"ქარელის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 18 დეკემბრის №14 დადგენილებაში "ქარელის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილებების შეტანის შესახებ

ათას ლარებში

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

10,785.6

6,174.0

6,241.8

გადასახადები

556.8

393.2

449.7

გრანტები

10,019.0

5,553.6

5,508.7

სხვა შემოსავლები

209.8

227.2

283.4

ხარჯები

10,300.4

3,448.8

4,223.6

შრომის ანაზღაურება

706.7

950.6

1,030.3

საქონელი და მომსახურება

3,609.3

452.2

850.8

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

856.3

1,173.0

966.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,334.2

252.8

288.2

სხვა ხარჯები

1,793.9

620.2

1,087.9

საოპერაციო სალდო

485.2

2,725.2

2,018.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

515.2

2,397.2

2,247.9

ზრდა

677.0

2,469.0

2,286.9

კლება

161.8

71.8

39.0

მთლიანი სალდო

-30.0

328.0

-229.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-30.0

55.8

-247.5

ზრდა

0.0

55.8

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

55.8

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

სხვა დებიტორული დავალიანებები

კლება

30.0

0.0

247.5

ვალუტა და დეპოზიტები

30.0

247.5

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-272.2

-17.8

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

272.2

17.8

საშინაო

0.0

272.2

17.8

საგარეო

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

10,977.4

5,973.6

6,263.0

შემოსავლები

10,785.6

6,174.0

6,241.8

არაფინანსური აქტივების კლება

161.8

71.8

39.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

30.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

-272.2

-17.8

გადასახდელები

10,977.4

5,917.8

6,510.5

ხარჯები

10,300.4

3,448.8

4,223.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

677.0

2,469.0

2,286.9

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

0.0

55.8

-247.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობების კოდები

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

შემოსულობები

10,947.4

6,245.8

6,280.8

შემოსავლები

1

10,785.6

6,174.0

6,241.8

არაფინანსური აქტივების კლება

31

161.8

71.8

39.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

10,785.6

6,174.0

6,241.8

გადასახადები

11

556.8

393.2

449.7

საშემოსავლო გადასახადი

11111

ქონების გადასახადი

11311

556.8

393.2

449.7

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1131101

478.8

200.2

226.4

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

6.6

15.4

10.7

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

1131104

32.8

75.4

91.7

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1131105

38.6

101.2

118.1

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

1.0

2.8

სხვა გადასახადები

116

გრანტები

13

10,019.0

5,553.6

5,508.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

11.0

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

133

10,019.0

5,553.6

5,497.7

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

1,626.0

2,336.6

2,861.6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

118.0

118.0

177.0

სპეციალური ტრანსფერი

8,275.0

3,099.0

2,459.1

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

4,101.5

285.9

10.6

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

4,173.5

2,813.1

2,448.5

სხვა შემოსავლები

14

209.8

227.2

283.4

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

146.2

80.7

75.4

პროცენტები

1411

დივიდენდები

1412

რენტა

1415

146.2

80.7

75.4

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

14151

128.8

78.3

72.4

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

17.4

2.4

3.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

18.1

39.2

27.1

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

18.1

39.2

27.1

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

3.4

23.7

8.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

1.0

2.8

3.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

3.6

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

10.1

12.7

16.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

45.5

107.3

180.9

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

არაფინანსური აქტივების კლება

31

161.8

71.8

39.0

ძირითადი აქტივები

311

42.0

7.1

19.0

არაწარმოებული აქტივები

314

119.8

64.7

20.0

მიწა

3141

119.8

64.7

20.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

31432

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლებით)

32

0.0

0.0

0.0

სესხები

3214

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

საშინაო

331

საგარეო

332

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

სულ

ქარელის მუნიციპალიტეტი

10,977.4

6,190.0

6,528.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147.0

151.0

153.0

ხარჯები

10,300.4

3,448.8

4,223.6

შრომის ანაზღაურება

706.7

950.6

1,030.3

საქონელი და მომსახურება

3,609.3

452.2

850.8

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

33.0

44.4

    მივლინებები

7.2

6.1

7.8

    ოფისის ხარჯები

150.5

114.5

169.2

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.0

15.2

17.0

    სამედიცინო ხარჯები

9.0

5.7

7.0

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

0.0

5.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

154.0

46.9

65.3

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,282.6

230.8

535.1

სუბსიდიები

856.3

1,173.0

966.4

სოციალური უზრუნველყოფა

3,334.2

252.8

288.2

სხვა ხარჯები

1,793.9

620.2

1,087.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

677.0

2,469.0

2,286.9

ვალდებულებების კლება

0.0

272.2

17.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,015.4

1,377.1

1,330.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

118.0

120.0

ხარჯები

923.9

1,057.7

1,180.5

შრომის ანაზღაურება

584.4

780.0

842.5

საქონელი და მომსახურება

248.3

233.9

333.0

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

21.6

29.6

    მივლინებები

4.3

4.8

5.5

    ოფისის ხარჯები

122.3

102.6

157.4

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.0

15.2

17.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

34.2

36.9

49.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81.6

52.8

74.5

სუბსიდიები

10.4

25.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

2.2

სხვა ხარჯები

80.8

18.8

2.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91.5

47.2

131.8

ვალდებულებების კლება

0.0

272.2

17.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

236.3

264.8

297.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

18.0

18.0

70111

ხარჯები

204.3

259.2

288.1

შრომის ანაზღაურება

158.4

185.2

197.9

საქონელი და მომსახურება

46.0

74.0

87.4

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8.5

12.4

    მივლინებები

0.9

1.7

1.0

    ოფისის ხარჯები

13.9

16.7

58.0

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.5

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.1

17.4

16.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.2

29.2

სხვა ხარჯები

2.8

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.0

5.6

9.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

747.1

798.0

947.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99.0

100.0

102.0

70111

ხარჯები

687.6

756.4

825.4

შრომის ანაზღაურება

426.1

594.8

644.6

საქონელი და მომსახურება

180.7

142.8

178.6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

13.1

17.2

    მივლინებები

3.4

3.1

4.5

    ოფისის ხარჯები

108.4

85.9

99.4

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

5.7

2.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23.1

19.5

33.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45.8

15.5

22.5

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

2.2

სხვა ხარჯები

80.8

18.8

0.0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.5

41.6

122.3

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი

409.3

295.0

406.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

13.0

ხარჯები

349.8

253.4

284.4

შრომის ანაზღაურება

116.1

121.4

138.2

საქონელი და მომსახურება

152.9

113.2

146.2

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8.1

17.2

    მივლინებები

1.4

0.8

1.5

    ოფისის ხარჯები

82.6

63.6

70.0

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.7

2.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23.1

19.5

33.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45.8

15.5

22.5

სხვა ხარჯები

80.8

18.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.5

41.6

122.3

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

32.5

56.0

60.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

7.0

8.0

ხარჯები

32.5

56.0

60.5

შრომის ანაზღაურება

32.5

45.2

53.9

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.8

5.5

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.0

    მივლინებები

1.3

1.5

    ოფისის ხარჯები

4.5

4.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

32.5

49.9

53.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

7.0

7.0

ხარჯები

32.5

49.9

53.6

შრომის ანაზღაურება

32.5

47.0

50.4

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.9

3.2

    მივლინებები

0.3

0.4

    ოფისის ხარჯები

2.6

2.8

01 02 05

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

32.5

37.6

44.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

5.0

5.0

ხარჯები

32.5

37.6

44.1

შრომის ანაზღაურება

32.5

35.4

41.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.2

2.5

    მივლინებები

0.4

0.4

    ოფისის ხარჯები

1.8

2.1

01 02 07

 მუნიციპალიტეტის შრომის,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

29.1

40.4

43.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

ხარჯები

29.1

40.4

43.1

შრომის ანაზღაურება

29.1

38.0

39.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.4

2.5

    მივლინებები

0.2

0.5

    ოფისის ხარჯები

2.2

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

01 02 12

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

211.2

319.1

339.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63.0

63.0

63.0

ხარჯები

211.2

319.1

339.7

შრომის ანაზღაურება

183.4

307.8

321.0

საქონელი და მომსახურება

27.8

11.3

18.7

    მივლინებები

2.0

0.1

0.2

    ოფისის ხარჯები

25.8

11.2

18.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

39.8

70112

ხარჯები

0.0

0.0

39.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

39.8

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.8

01 04

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

10.4

25.0

0.0

70133

ხარჯები

10.4

25.0

0.0

სუბსიდიები

10.4

25.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

6.0

9.0

15.0

7018

ხარჯები

6.0

9.0

15.0

საქონელი და მომსახურება

6.0

9.0

15.0

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.0

9.0

15.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

15.6

2.7

0.2

70112

ხარჯები

15.6

2.7

0.2

საქონელი და მომსახურება

15.6

2.7

0.2

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.6

2.7

0.2

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

272.2

17.8

ვალდებულებების კლება

272.2

17.8

01 08

აუდიტის ხარჯები

0.0

5.4

12.0

70112

ხარჯები

0.0

5.4

12.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.4

12.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.4

12.0

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

94.6

131.9

157.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

25.0

25.0

7032

ხარჯები

94.6

131.9

157.6

შრომის ანაზღაურება

81.9

120.1

132.9

საქონელი და მომსახურება

12.7

11.8

24.7

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2.1

    მივლინებები

2.2

0.3

1.4

    ოფისის ხარჯები

3.1

5.1

5.8

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6.5

6.4

9.3

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

1.1

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

49.8

50.0

50.0

7031

ხარჯები

49.8

2.0

50.0

საქონელი და მომსახურება

49.8

2.0

50.0

    ოფისის ხარჯები

22.0

2.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27.8

50.0

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

58.6

77.0

90.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

58.6

77.0

88.5

შრომის ანაზღაურება

40.4

50.5

54.9

საქონელი და მომსახურება

18.2

26.5

33.6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

11.4

12.7

    მივლინებები

0.8

1.0

0.9

    ოფისის ხარჯები

3.2

4.8

6.0

    სამედიცინო ხარჯები

9.0

5.7

7.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.3

3.6

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

2.2

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

58.6

77.0

90.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

7021

ხარჯები

58.6

77.0

88.5

შრომის ანაზღაურება

40.4

50.5

54.9

საქონელი და მომსახურება

18.2

26.5

33.6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11.4

12.7

    მივლინებები

0.8

1.0

0.9

    ოფისის ხარჯები

3.2

4.8

6.0

    სამედიცინო ხარჯები

9.0

5.7

7.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.3

3.6

7.0

7021

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,064.1

2,666.4

3,372.4

ხარჯები

1,500.3

292.6

1,219.5

საქონელი და მომსახურება

91.1

23.6

265.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

91.1

23.6

265.0

სუბსიდიები

214.6

269.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,194.6

0.0

954.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

563.8

2,373.8

2,152.9

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

365.8

243.3

422.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

365.8

243.3

422.0

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

198.0

0.0

34.2

70455

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198.0

34.2

05 03

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

740.0

34.6

50.5

70451

ხარჯები

740.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

740.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.6

50.5

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

259.9

837.8

269.5

7063

ხარჯები

259.9

63.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

74.3

0.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

74.3

სუბსიდიები

63.0

სხვა ხარჯები

185.6

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

774.8

269.5

05 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

69.9

926.2

391.7

7052

ხარჯები

69.9

27.0

0.0

სუბსიდიები

31.9

27.0

სხვა ხარჯები

38.0

7052

არაფინანსური აქტივების ზრდა

899.2

391.7

05 06

ბინათმშენებლობა

231.0

0.0

90.7

7061

ხარჯები

231.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

231.0

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.7

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

65.4

92.2

90.8

7064

ხარჯები

65.4

65.0

75.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

75.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

75.0

სუბსიდიები

65.4

65.0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.2

15.8

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

117.3

114.0

130.0

7051

ხარჯები

117.3

114.0

130.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

130.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

130.0

სუბსიდიები

117.3

114.0

05 09

ვეტერინარული აცრები

8.4

0.0

0.0

70421

ხარჯები

8.4

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

8.4

0.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.4

05 10

მინერალური სასუქის თითოეული ოჯახისათვის გადასაცემი ხარჯები

0.0

14.0

60.0

70421

ხარჯები

0.0

14.0

60.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

14.0

60.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14.0

60.0

05 11

საკადასტრო რუკების მომზადება

0.0

9.6

0.0

70421

ხარჯები

0.0

9.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

9.6

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.6

05 12

სოფლის ცენტრების, სკვერებისა და პარკის მოწყობა

0.0

43.0

66.4

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.0

66.4

05 13

სპორტული მოედნების მოწყობა

8.4

26.3

151.0

7049

ხარჯები

8.4

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

8.4

0.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.4

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.3

151.0

05 14

სარიტუალო დარბაზების მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

0.0

68.3

224.8

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.3

224.8

05 15

ეკლესიებისა და სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

11.9

5.1

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.9

5.1

05 16

სოფლების ბრეთის, წვერის, დაბა აგარის და ქარელის №2 საბავშვო ბაღების შემოღობვა

0.0

22.4

0.0

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.4

05 17

ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობასთან სკვერის და ტროტუარის მოწყობა

0.0

54.9

0.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.9

05 18

მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება

0.0

82.1

947.5

7061

ხარჯები

0.0

0.0

947.5

სხვა ხარჯები

947.5

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82.1

05 19

საბავშვო ბაღებისათვის ბუნებრივი აირის და ელექტროკვანძების მოწყობა

0.0

4.7

0.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

05 20

სამუსიკო სკოლების და დ. აგარის ბიბლიოთეკის სარემონტო სამუშაოები

0.0

16.5

100.5

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.5

100.5

05 21

სოფლის პროგრამით სამშენებლო მასალების შესყიდვა

0.0

64.6

0.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.6

05 22

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების თანხა

0.0

0.0

286.3

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

286.3

05 23

ქარელის კულტურის სახლის ეზოს შემოღობვა

0.0

0.0

44.4

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.4

05 24

ქ. ქარელში ქალაქის გამწვანებისათვის მწვანე ნარგავების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

7.0

7049

ხარჯები

0.0

0.0

7.0

სხვა ხარჯები

7.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

766.2

935.9

510.0

ხარჯები

766.2

935.9

510.0

სუბსიდიები

252.8

334.5

379.4

სხვა ხარჯები

513.4

601.4

130.6

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

251.0

332.0

433.1

7091

ხარჯები

251.0

332.0

433.1

სუბსიდიები

251.0

332.0

378.0

სხვა ხარჯები

55.1

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

515.2

603.9

76.9

70923

ხარჯები

515.2

603.9

76.9

სუბსიდიები

1.8

2.5

1.4

სხვა ხარჯები

513.4

601.4

75.5

07 00

სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები

400.2

544.5

587.0

ხარჯები

378.5

544.5

587.0

სუბსიდიები

378.5

544.5

587.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.7

0.0

0.0

07 01

ა(ა)იპ „კულტურისა და სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება“

242.9

339.4

373.1

ხარჯები

221.2

339.4

373.1

სუბსიდიები

221.2

339.4

373.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.7

0.0

0.0

07 01 01

ადმინისტრაციული ხარჯები

18.5

33.4

35.0

7086

ხარჯები

18.5

33.4

35.0

სუბსიდიები

18.5

33.4

35.0

07 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

37.2

16.1

20.0

7081

ხარჯები

15.5

16.1

20.0

სუბსიდიები

15.5

16.1

20.0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.7

07 01 03

ბიბლიოთეკები

60.2

84.8

78.6

7082

ხარჯები

60.2

84.8

78.6

სუბსიდიები

60.2

84.8

78.6

07 01 04

კულტურის სახლი და სოფლის კლუბები

28.5

38.7

40.0

7082

ხარჯები

28.5

38.7

40.0

სუბსიდიები

28.5

38.7

40.0

07 01 05

მუზეუმი

9.9

13.2

14.0

7082

ხარჯები

9.9

13.2

14.0

სუბსიდიები

9.9

13.2

14.0

07 01 06

მუსიკალური კოლექტივები

21.7

27.1

26.5

7082

ხარჯები

21.7

27.1

26.5

სუბსიდიები

21.7

27.1

26.5

07 01 07

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

8.6

16.6

16.4

7095

ხარჯები

8.6

16.6

16.4

სუბსიდიები

8.6

16.6

16.4

07 01 08

კულტურის ღონისძიებები

21.2

34.0

30.0

7082

ხარჯები

21.2

34.0

30.0

სუბსიდიები

21.2

34.0

30.0

07 01 09

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

15.0

20.0

20.0

7084

ხარჯები

15.0

20.0

20.0

სუბსიდიები

15.0

20.0

20.0

07 01 10

რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება

22.1

55.5

92.6

7084

ხარჯები

22.1

55.5

92.6

სუბსიდიები

22.1

55.5

92.6

07 02

სპორტული სკოლები

69.8

101.2

109.9

7081

ხარჯები

69.8

101.2

109.9

სუბსიდიები

69.8

101.2

109.9

07 03

სახელოვნებო სკოლები

87.5

103.9

104.0

7082

ხარჯები

87.5

103.9

104.0

სუბსიდიები

87.5

103.9

104.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

6,528.5

407.2

430.5

ხარჯები

6,528.5

407.2

430.5

საქონელი და მომსახურება

3,189.2

154.4

144.5

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

108.0

0.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,081.2

154.4

144.5

სოციალური უზრუნველყოფა

3,334.2

252.8

286.0

სხვა ხარჯები

5.1

0.0

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

63.4

68.0

68.0

7074

ხარჯები

63.4

68.0

68.0

სოციალური უზრუნველყოფა

63.4

68.0

68.0

08 02

პოლიკლინიკებისა და საავადმყოფოების ხელშეწყობის ღონისძიებები

5.1

0.0

0.0

70731

ხარჯები

5.1

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

5.1

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

26.1

33.0

35.0

7107

ხარჯები

26.1

33.0

35.0

სოციალური უზრუნველყოფა

26.1

33.0

35.0

08 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

183.0

151.8

160.0

7104

ხარჯები

183.0

151.8

160.0

სოციალური უზრუნველყოფა

183.0

151.8

160.0

08 05

ლტოლვილთა საცხოვრებელი ბინებითა და შეშით უზრუნველყოფის ღონისძიებები

6,250.9

0.0

0.0

7106

ხარჯები

6,250.9

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

3,189.2

0.0

0.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

108.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,081.2

სოციალური უზრუნველყოფა

3,061.7

08 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

0.0

0.0

18.0

7109

ხარჯები

0.0

0.0

18.0

სოციალური უზრუნველყოფა

18.0

08 07

სარიტუალურო დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

5.0

7102

ხარჯები

0.0

0.0

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

08 08

კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე  სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ  მოხმარებული ელექტროენერგიის კომპენსაცია

0.0

37.2

6.5

7107

ხარჯები

0.0

37.2

6.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

37.2

6.5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37.2

6.5

08 09

დევნილთა დასახლებებში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა

0.0

8.2

10.6

7107

ხარჯები

0.0

8.2

10.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

8.2

10.6

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.2

10.6

08 10

აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის მინების შეძენა

0.0

9.0

0.0

7107

ხარჯები

0.0

9.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

9.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.0

08 11

აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მიწის ფართობებზე ხვნა-თესვის სამუშაოების ჩასატარებლად

0.0

100.0

0.0

7107

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

100.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100.0

08 12

 რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის   შეშის ტრანსპორტირების მიზნით დიზელის საწვავის შესაძენად

0.0

0.0

120.1

7107

ხარჯები

0.0

0.0

120.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

120.1

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

120.1

08 13

დევნილთა დასახლებებში საყოფაც ხ ოვრებო წყლების დრენაჟებისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0.0

0.0

7.3

7107

ხარჯები

0.0

0.0

7.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

7.3

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.3

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის  ფაქტი

2009 წლის  ფაქტი

2010 წლის  გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,015.4   

1,104.9   

1,312.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

999.0   

1,070.9   

1,297.3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

983.4   

1,062.8   

1,245.3   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

15.6   

8.1   

52.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

10.4   

25.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

10.4   

25.0    

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

6.0   

9.0   

15.0   

702

თავდაცვა

58.6   

77.0   

90.7   

7021

შეიარაღებული ძალები

58.6   

77.0   

90.7   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

144.4   

181.9   

207.6   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

49.8   

50.0   

50.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

94.6   

131.9   

157.6   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,320.6   

591.7   

1,452.2   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

8.4   

23.6   

60.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

8.4   

23.6   

60.0   

7045

ტრანსპორტი

1,303.8   

277.9   

506.7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,105.8   

277.9   

472.5   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

198.0   

0.0   

34.2   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

8.4   

290.2   

885.5   

705

გარემოს დაცვა

187.2   

1,040.2   

521.7   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

117.3   

114.0   

130.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

69.9   

926.2   

391.7   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

556.3   

1,012.1   

1,398.5   

7061

ბინათმშენებლობა

231.0   

82.1   

1,038.2   

7063

წყალმომარაგება

259.9   

837.8   

269.5   

7064

გარე განათება

65.4   

92.2   

90.8   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

68.5   

68.0   

68.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

5.1   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

5.1   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

63.4   

68.0   

68.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

391.6   

527.9   

570.6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

107.0   

117.3   

129.9   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

229.0   

301.7    

293.1   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

37.1   

75.5   

112.6   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

18.5   

33.4   

35.0   

709

განათლება

774.8   

974.9   

526.4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

251.0   

354.4   

433.1   

7092

ზოგადი განათლება

515.2   

603.9   

76.9   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

515.2   

603.9   

76.9   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

8.6   

16.6   

16.4   

710

სოციალური დაცვა

6,460.0   

339.2   

362.5   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

5.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

183.0   

151.8   

160.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

6,250.9   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

26.1   

187.4   

179.5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

18.0   

სულ

10,977.4   

5,917.8   

6,510.5