წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 13.12.2010
გამომცემი ორგანო წალკის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №29
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო სსმ, 66, 21/12/2010
კონსოლიდირებული ვერსიები
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
13.12.2010 მიღება
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
/* Font Definitions */ @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} @font-face {font-family:AcadNusx;} @font-face {font-family:LitNusx;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} h1 {mso-style-link:"Heading 1 Char"; margin-top:24.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; page-break-after:avoid; font-size:14.0pt; font-family:"Cambria","serif"; color:#365F91;} h2 {mso-style-link:"Heading 2 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;} h4 {mso-style-link:"Heading 4 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; text-indent:35.45pt; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; font-weight:normal; font-style:italic;} h5 {mso-style-link:"Heading 5 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; font-weight:normal;} h6 {mso-style-link:"Heading 6 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; font-weight:normal; font-style:italic;} p.MsoHeading7, li.MsoHeading7, div.MsoHeading7 {mso-style-link:"Heading 7 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:35.45pt; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; text-transform:uppercase;} p.MsoToc1, li.MsoToc1, div.MsoToc1 {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:5.0pt; margin-left:0in; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-link:"Footnote Text Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoCommentText, li.MsoCommentText, div.MsoCommentText {mso-style-link:"Comment Text Char"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"Header Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-link:"Footer Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} span.MsoFootnoteReference {position:relative; top:-2.5pt;} p.MsoEndnoteText, li.MsoEndnoteText, div.MsoEndnoteText {mso-style-link:"Endnote Text Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent {mso-style-link:"Body Text Indent Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:35.45pt; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;} p.MsoBodyText2, li.MsoBodyText2, div.MsoBodyText2 {mso-style-link:"Body Text 2 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;} p.MsoBodyTextIndent2, li.MsoBodyTextIndent2, div.MsoBodyTextIndent2 {mso-style-link:"Body Text Indent 2 Char"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:106.2pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-96.0pt; font-size:16.0pt; font-family:AcadNusx; font-weight:bold;} p.MsoBodyTextIndent3, li.MsoBodyTextIndent3, div.MsoBodyTextIndent3 {mso-style-link:"Body Text Indent 3 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:27.0pt; font-size:12.0pt; font-family:AcadNusx;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline;} p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText {mso-style-link:"Plain Text Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";} pre {mso-style-link:"HTML Preformatted Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";} p.MsoCommentSubject, li.MsoCommentSubject, div.MsoCommentSubject {mso-style-link:"Comment Subject Char"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; font-weight:bold;} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-link:"Balloon Text Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";} p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoTocHeading, li.MsoTocHeading, div.MsoTocHeading {margin-top:24.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; page-break-after:avoid; font-size:14.0pt; font-family:"Cambria","serif"; color:#365F91; font-weight:bold;} span.Heading1Char {mso-style-name:"Heading 1 Char"; mso-style-link:"Heading 1"; font-family:"Cambria","serif"; color:#365F91; font-weight:bold;} span.Heading2Char {mso-style-name:"Heading 2 Char"; mso-style-link:"Heading 2"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; background:white; font-weight:bold;} span.Heading4Char {mso-style-name:"Heading 4 Char"; mso-style-link:"Heading 4"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; background:white; font-style:italic;} span.Heading5Char {mso-style-name:"Heading 5 Char"; mso-style-link:"Heading 5"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; background:white;} span.Heading6Char {mso-style-name:"Heading 6 Char"; mso-style-link:"Heading 6"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; background:white; font-style:italic;} span.Heading7Char {mso-style-name:"Heading 7 Char"; mso-style-link:"Heading 7"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; text-transform:uppercase; background:white;} span.PlainTextChar {mso-style-name:"Plain Text Char"; mso-style-link:"Plain Text"; font-family:"Courier New";} span.BodyTextIndent2Char {mso-style-name:"Body Text Indent 2 Char"; mso-style-link:"Body Text Indent 2"; font-family:AcadNusx; font-weight:bold;} span.BodyTextIndent3Char {mso-style-name:"Body Text Indent 3 Char"; mso-style-link:"Body Text Indent 3"; font-family:AcadNusx;} span.HeaderChar {mso-style-name:"Header Char"; mso-style-link:Header; font-family:"Calibri","sans-serif";} span.FooterChar {mso-style-name:"Footer Char"; mso-style-link:Footer; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.Normal, li.Normal, div.Normal {mso-style-name:"\[Normal\]"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";} span.BalloonTextChar {mso-style-name:"Balloon Text Char"; mso-style-link:"Balloon Text"; font-family:"Tahoma","sans-serif";} span.CommentTextChar {mso-style-name:"Comment Text Char"; mso-style-link:"Comment Text"; font-family:"Calibri","sans-serif";} span.CommentSubjectChar {mso-style-name:"Comment Subject Char"; mso-style-link:"Comment Subject"; font-family:"Calibri","sans-serif"; font-weight:bold;} span.BodyText2Char {mso-style-name:"Body Text 2 Char"; mso-style-link:"Body Text 2"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; background:white;} span.BodyTextIndentChar {mso-style-name:"Body Text Indent Char"; mso-style-link:"Body Text Indent"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; background:white;} span.FootnoteTextChar {mso-style-name:"Footnote Text Char"; mso-style-link:"Footnote Text"; font-family:"Times New Roman","serif";} span.EndnoteTextChar {mso-style-name:"Endnote Text Char"; mso-style-link:"Endnote Text"; font-family:"Times New Roman","serif";} span.NormalChar {mso-style-name:"\[Normal\] Char"; font-family:"Arial","sans-serif";} span.HTMLPreformattedChar {mso-style-name:"HTML Preformatted Char"; mso-style-link:"HTML Preformatted"; font-family:"Courier New";} p.ListParagraph1, li.ListParagraph1, div.ListParagraph1 {mso-style-name:"List Paragraph1"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; line-height:115%; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.NoSpacing1, li.NoSpacing1, div.NoSpacing1 {mso-style-name:"No Spacing1"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.ConsNonformat, li.ConsNonformat, div.ConsNonformat {mso-style-name:ConsNonformat; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";} p.abzacixml, li.abzacixml, div.abzacixml {mso-style-name:abzaci_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.sulcvlilebaxml, li.sulcvlilebaxml, div.sulcvlilebaxml {mso-style-name:sul_cvlileba_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.zogadinacilixml, li.zogadinacilixml, div.zogadinacilixml {mso-style-name:zogadi_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.gansakutrebulinacilixml, li.gansakutrebulinacilixml, div.gansakutrebulinacilixml {mso-style-name:gansakutrebuli_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.sataurixml, li.sataurixml, div.sataurixml {mso-style-name:satauri_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:12.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.tarigixml, li.tarigixml, div.tarigixml {mso-style-name:tarigi_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.satauri2, li.satauri2, div.satauri2 {mso-style-name:satauri2; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.danartixml, li.danartixml, div.danartixml {mso-style-name:danarti_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:right; text-indent:14.2pt; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold; font-style:italic;} p.khelmoceraxml, li.khelmoceraxml, div.khelmoceraxml {mso-style-name:khelmocera_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.ckhrilixml, li.ckhrilixml, div.ckhrilixml {mso-style-name:ckhrili_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:9.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.mimgebixml, li.mimgebixml, div.mimgebixml {mso-style-name:mimgebi_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:14.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.saxexml, li.saxexml, div.saxexml {mso-style-name:saxe_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.adgilixml, li.adgilixml, div.adgilixml {mso-style-name:adgili_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} /* Page Definitions */ @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:28.35pt 59.15pt 21.3pt 63.8pt;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №29
2010 წლის 13 დეკემბერი
ქ. წალკა
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების“ და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე,
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს
1. დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი თანდართული დანართების მიხედვით.
2. საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით საკრებულოს დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
3. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მაჩიტიძე
წალკის მუნიციპალიტეტის ნაერთი ბიუჯეტი
დანართი 1
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
შემოსავლები
3,735.3
3,001.7
2,173.3
2,183.3
2,197.8
2,197.8
გადასახადები
565.8
315.0
330.0
340.0
351.5
351.5
გრანტები
3,079.9
2,604.1
1,783.3
1,783.3
1,783.3
1,783.3
სხვა შემოსავლები
89.6
82.6
60.0
60.0
63.0
63.0
ხარჯები
1,927.1
1,889.4
2,141.8
2,153.3
2,171.9
2,171.9
შრომის ანაზღაურება
749.0
794.6
822.6
822.6
822.6
822.6
საქონელი და მომსახურება
613.9
620.0
763.8
831.6
837.2
837.2
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
448.8
333.3
222.4
250.0
250.0
250.0
გრანტები
8.4
20.0
200.0
105.9
118.8
118.8
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
85.5
100.0
100.0
100.0
100.0
სხვა ხარჯები
25.0
36.0
33.0
43.2
43.3
43.3
საოპერაციო სალდო
1,808.2
1,112.3
31.5
30.0
25.9
25.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,792.5
1,464.4
31.5
30.0
25.9
25.9
ზრდა
1,837.5
1,524.4
71.5
70.0
70.0
70.0
კლება
45.0
60.0
40.0
40.0
44.1
44.1
მთლიანი სალდო
15.7
-352.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
15.7
-352.1
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი 2
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
შემოსულობები
3,780.3
3,061.7
2,213.3
2,223.3
2,241.9
2,241.9
შემოსავლები
3,735.3
3,001.7
2,173.3
2,183.3
2,197.8
2,197.8
არაფინანსური აქტივების კლება
45.0
60.0
40.0
40.0
44.1
44.1
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
3,764.6
3,413.8
2,213.3
2,223.3
2,241.9
2,241.9
ხარჯები
1,927.1
1,889.4
2,141.8
2,153.3
2,171.9
2,171.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,837.5
1,524.4
71.5
70.0
70.0
70.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
15.7
-352.1
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი 3
წალკის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
შემოსულობების კოდები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
შემოსულობები
3,780.3
3,061.7
2,213.3
2,223.3
2,241.9
2,241.9
შემოსავლები
3,735.3
3,001.7
2,173.3
2,183.3
2,197.8
2,197.8
არაფინანსური აქტივების კლება
45.0
60.0
40.0
40.0
44.1
44.1
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
3,735.3
3,001.7
2,173.3
2,183.3
2,197.8
2,197.8
გადასახადები
565.8
315.0
330.0
340.0
351.5
351.5
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი
565.8
315.0
330.0
340.0
351.5
351.5
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
180.0
125.0
150.0
150.0
157.5
157.5
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
135.9
96.0
100.0
110.0
110.0
110.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
249.9
94.0
80.0
80.0
84.0
84.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
სხვა გადასახადები
გრანტები
3,079.9
2,604.1
1,783.3
1,783.3
1,783.3
1,783.3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
3,079.9
2,604.1
1,783.3
1,783.3
1,783.3
1,783.3
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,380.9
1,490.7
1,708.3
1,708.3
1,708.3
1,708.3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
82.0
71.0
75.0
75.0
75.0
75.0
სპეციალური ტრანსფერი
1,617.0
1,042.4
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1,000.0
1,042.4
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
617.0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
სხვა შემოსავლები
89.6
82.6
60.0
60.0
63.0
63.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
75.0
65.6
51.0
51.0
53.6
53.6
პროცენტები
5.2
დივიდენდები
რენტა
75.0
60.4
51.0
51.0
53.6
53.6
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
51.0
42.0
45.0
45.0
47.3
47.3
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
24.0
18.4
6.0
6.0
6.3
6.3
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
5.6
9.0
4.0
4.0
4.2
4.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
5.6
9.0
4.0
4.0
4.2
4.2
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებელი
სახელმწიფო ბაჟი
3.0
6.5
4.0
4.0
4.2
4.2
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
სატენდერო მოსაკრებელი
2.6
2.5
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
9.0
8.0
5.0
5.0
5.3
5.3
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
45.0
60.0
40.0
40.0
44.1
44.1
ძირითადი აქტივები
არაწარმოებული აქტივები
45.0
60.0
40.0
40.0
44.1
44.1
მიწა
45.0
60.0
40.0
40.0
44.1
44.1
სხვა ბუნებრივი აქტივები
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
დანართი 4
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მუნიციპალიტეტი
3,764.6
3,413.8
2,213.3
2,223.3
2,241.9
2,241.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
115
104
109
109
109
109
ხარჯები
1,927.1
1,889.4
2,141.8
2,153.3
2,171.9
2,171.9
შრომის ანაზღაურება
749.0
794.6
822.6
822.6
822.6
822.6
საქონელი და მომსახურება
613.9
620.0
763.8
831.6
837.2
837.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26.3
42.4
41.0
42.4
42.4
43.0
მივლინებები
6.9
12.0
10.0
10.3
10.3
10.0
ოფისის ხარჯები
107.6
134.0
157.0
164.9
167.7
167.6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
81.8
41.0
20.0
20.3
20.3
20.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
182.4
167.3
174.1
182.8
187.5
187.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
208.9
223.3
361.7
411.1
409.0
409.0
სუბსიდიები
448.8
333.3
222.4
250.0
250.0
250.0
გრანტები
8.4
20.0
200.0
105.9
118.8
118.8
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
85.5
100.0
100.0
100.0
100.0
სხვა ხარჯები
25.0
36.0
33.0
43.2
43.3
43.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,837.5
1,524.4
71.5
70.0
70.0
70.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,255.0
1,229.7
1,515.8
1,461.7
1,478.8
1,478.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
92
81
86
86
86
86
ხარჯები
1,173.2
1,194.7
1,444.3
1,391.7
1,408.8
1,408.8
შრომის ანაზღაურება
677.9
696.2
714.6
714.6
714.6
714.6
საქონელი და მომსახურება
453.4
472.5
526.7
568.1
572.1
572.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26.3
42.4
41.0
42.4
42.4
43.0
მივლინებები
4.9
9.5
7.0
7.3
7.3
7.0
ოფისის ხარჯები
105.6
130.0
149.0
156.5
158.9
158.8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
35.5
37.0
20.0
20.3
20.3
20.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
161.4
149.8
153.0
160.7
164.3
164.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
119.7
103.8
156.7
181.1
179.0
179.0
სუბსიდიები
31.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
8.4
20.0
200.0
105.9
118.8
118.8
სხვა ხარჯები
2.0
6.0
3.0
3.2
3.3
3.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.8
35.0
71.5
70.0
70.0
70.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
316.5
304.0
342.7
347.1
353.3
353.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
14
19
19
19
19
ხარჯები
282.0
304.0
341.2
347.1
353.3
353.3
შრომის ანაზღაურება
197.0
185.6
208.2
208.2
208.2
208.2
საქონელი და მომსახურება
83.0
112.4
130.0
135.8
141.8
141.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
14.4
13.0
13.0
13.0
13.0
მივლინებები
0.4
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
ოფისის ხარჯები
7.6
15.0
47.0
49.4
51.8
51.8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
20.5
22.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
54.5
60.0
68.0
71.4
75.0
75.0
სხვა ხარჯები
2.0
6.0
3.0
3.2
3.3
3.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.5
1.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
807.7
822.5
1,079.1
1,000.1
1,003.5
1,003.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67
67
67
67
67
67
ხარჯები
760.4
787.5
1,009.1
930.1
933.5
933.5
შრომის ანაზღაურება
480.9
510.6
506.4
506.4
506.4
506.4
საქონელი და მომსახურება
271.1
256.9
302.7
317.8
308.3
308.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26.3
28.0
28.0
29.4
29.4
30.0
მივლინებები
4.5
8.5
5.0
5.3
5.3
5.0
ოფისის ხარჯები
98.0
115.0
102.0
107.1
107.1
107.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5.0
5.3
5.3
5.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
106.9
89.8
85.0
89.3
89.3
89.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.4
15.6
77.7
81.6
72.0
72.0
გრანტები
8.4
20.0
200.0
105.9
118.8
118.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.3
35.0
70.0
70.0
70.0
70.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
103.5
53.2
44.0
64.5
72.0
72.0
ხარჯები
103.5
53.2
44.0
64.5
72.0
72.0
საქონელი და მომსახურება
72.0
53.2
44.0
64.5
72.0
72.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72.0
53.2
44.0
64.5
72.0
72.0
სუბსიდიები
31.5
01 04
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
12.3
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
12.3
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
12.3
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.3
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
01 08
აუდიტის ხარჯები
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
ხარჯები
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
72.0
86.8
96.5
97.5
98.6
98.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
18
18
18
ხარჯები
72.0
86.8
96.5
97.5
98.6
98.6
შრომის ანაზღაურება
49.6
66.8
75.5
75.5
75.5
75.5
საქონელი და მომსახურება
22.4
20.0
21.0
22.0
23.1
23.1
მივლინებები
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
ოფისის ხარჯები
1.0
1.5
5.0
5.3
5.5
5.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.4
3.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
17.0
14.0
15.0
15.8
16.5
16.5
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
195.9
60.0
25.0
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
სუბსიდიები
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170.9
35.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
29.7
39.6
43.6
44.1
44.5
44.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
5
5
ხარჯები
29.7
39.6
43.6
44.1
44.5
44.5
შრომის ანაზღაურება
21.5
31.6
32.5
32.5
32.5
32.5
საქონელი და მომსახურება
8.2
8.0
11.1
11.6
12.0
12.0
მივლინებები
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
ოფისის ხარჯები
1.0
2.5
3.0
3.2
3.3
3.3
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.2
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.0
3.5
6.1
6.4
6.7
6.7
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
29.7
39.6
43.6
44.1
44.5
44.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
5
5
ხარჯები
29.7
39.6
43.6
44.1
44.5
44.5
შრომის ანაზღაურება
21.5
31.6
32.5
32.5
32.5
32.5
საქონელი და მომსახურება
8.2
8.0
11.1
11.6
12.0
12.0
მივლინებები
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
ოფისის ხარჯები
1.0
2.5
3.0
3.2
3.3
3.3
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.2
1.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.0
3.5
6.1
6.4
6.7
6.7
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,508.9
1,641.6
165.0
180.0
180.0
180.0
ხარჯები
295.7
187.2
165.0
180.0
180.0
180.0
საქონელი და მომსახურება
95.9
70.0
165.0
180.0
180.0
180.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
55.2
70.0
165.0
180.0
180.0
180.0
სუბსიდიები
199.8
117.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,213.2
1,454.4
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
85.7
145.0
20.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85.7
145.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
109.1
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109.1
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
48.0
40.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.0
40.3
0.0
05 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
546.0
421.7
30.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
75.0
52.5
30.0
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
30.0
50.0
50.0
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.0
50.0
50.0
50.0
სუბსიდიები
75.0
52.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
471.0
369.2
0.0
0.0
0.0
0.0
05 06
სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი
219.7
499.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219.7
449.9
05 07
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტიზაციის ხარჯი
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
40.7
05 10
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
124.8
125.0
20.0
30.0
30.0
30.0
ხარჯები
124.8
14.7
20.0
30.0
30.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
20.0
30.0
30.0
30.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.0
30.0
30.0
30.0
სუბსიდიები
124.8
14.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.3
05 11
დასუფთავების ღონისძიებები
55.2
70.0
95.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
55.2
70.0
95.0
100.0
100.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
55.2
70.0
95.0
100.0
100.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
55.2
70.0
95.0
100.0
100.0
100.0
05 12
რიტუალების სახლის მშენებლობის და რემონტის ხარჯი
106.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.3
05 13
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი
173.4
335.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173.4
335.7
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
313.4
40.4
45.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
45.0
40.4
45.0
50.0
50.0
50.0
სუბსიდიები
45.0
40.4
45.0
50.0
50.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
268.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
56.1
40.4
45.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
45.0
40.4
45.0
50.0
50.0
50.0
სუბსიდიები
45.0
40.4
45.0
50.0
50.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.1
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
257.3
07 00
სპორტული და კულტულური ღონისძიებები
272.7
191.3
191.0
225.0
225.0
225.0
ხარჯები
169.5
191.3
191.0
225.0
225.0
225.0
საქონელი და მომსახურება
34.0
42.0
40.0
50.0
50.0
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34.0
42.0
40.0
50.0
50.0
50.0
სუბსიდიები
112.5
119.3
121.0
135.0
135.0
135.0
სხვა ხარჯები
23.0
30.0
30.0
40.0
40.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
12.0
15.0
15.0
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
12.0
15.0
15.0
25.0
25.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
12.0
15.0
15.0
25.0
25.0
25.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.0
15.0
15.0
25.0
25.0
25.0
07 02
კულტულური ღონისძიებების დაფინანსება
22.0
27.0
25.0
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
22.0
27.0
25.0
25.0
25.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
22.0
27.0
25.0
25.0
25.0
25.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22.0
27.0
25.0
25.0
25.0
25.0
07 04
სპორტული სკოლები
40.2
43.6
45.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
40.2
43.6
45.0
50.0
50.0
50.0
სუბსიდიები
40.2
43.6
45.0
50.0
50.0
50.0
07 06
ბიბლიოთეკები
31.1
32.8
33.0
35.0
35.0
35.0
ხარჯები
31.1
32.8
33.0
35.0
35.0
35.0
სუბსიდიები
31.1
32.8
33.0
35.0
35.0
35.0
07 07
კულტურის სახლები
144.4
42.9
43.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
41.2
42.9
43.0
50.0
50.0
50.0
სუბსიდიები
41.2
42.9
43.0
50.0
50.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 10
რელიგია
23.0
30.0
30.0
40.0
40.0
40.0
ხარჯები
23.0
30.0
30.0
40.0
40.0
40.0
სხვა ხარჯები
23.0
30.0
30.0
40.0
40.0
40.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
117.0
124.4
131.4
140.0
140.0
140.0
ხარჯები
117.0
124.4
131.4
140.0
140.0
140.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
35.0
31.4
31.4
40.0
40.0
40.0
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
85.5
100.0
100.0
100.0
100.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
35.0
38.9
31.4
40.0
40.0
40.0
ხარჯები
35.0
38.9
31.4
40.0
40.0
40.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.5
სუბსიდიები
35.0
31.4
31.4
40.0
40.0
40.0
08 05
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
82.0
85.5
100.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
82.0
85.5
100.0
100.0
100.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
85.5
100.0
100.0
100.0
100.0
დანართი 5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,255.0
1,229.7
1,515.8
1,461.7
1,478.8
1,478.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,227.7
1,209.7
1,495.8
1,441.7
1,458.8
1,458.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,124.2
1,126.5
1,421.8
1,347.2
1,356.8
1,356.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
103.5
83.2
74.0
94.5
102.0
102.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
12.3
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
12.3
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
702
თავდაცვა
29.7
39.6
43.6
44.1
44.5
44.5
7021
შეიარაღებული ძალები
29.7
39.6
43.6
44.1
44.5
44.5
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
267.9
146.8
121.5
122.5
123.6
123.6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
195.9
60.0
25.0
25.0
25.0
25.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
72.0
86.8
96.5
97.5
98.6
98.6
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704
ეკონომიკური საქმიანობა
782.9
1,024.9
20.0
0.0
0.0
0.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
88.7
40.3
0.0
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
88.7
40.3
0.0
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433
ბირთვული საწვავი
70434
სხვა სახის საწვავი
70435
ელექტროენერგეტიკა
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442
გადამმუშავებელი მრეწველობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
194.8
149.0
20.0
0.0
0.0
0.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
85.7
145.0
20.0
0.0
0.0
0.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
109.1
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472
სასტუმროები და რესტორნები
70473
ტურიზმი
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამმუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
499.4
835.6
0.0
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
55.2
70.0
95.0
100.0
100.0
100.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
55.2
70.0
95.0
100.0
100.0
100.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
670.8
546.7
50.0
80.0
80.0
80.0
7061
ბინათმშენებლობა
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
546.0
421.7
30.0
50.0
50.0
50.0
7064
გარე განათება
124.8
125.0
20.0
30.0
30.0
30.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
707
ჯანმრთელობის დაცვა
35.0
38.9
31.4
40.0
40.0
40.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
35.0
38.9
31.4
40.0
40.0
40.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
272.7
191.3
191.0
225.0
225.0
225.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
52.2
58.6
60.0
75.0
75.0
75.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
197.5
102.7
101.0
110.0
110.0
110.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
23.0
30.0
30.0
40.0
40.0
40.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709
განათლება
313.4
40.4
45.0
50.0
50.0
50.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
56.1
40.4
45.0
50.0
50.0
50.0
7092
ზოგადი განათლება
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
7093
პროფესიული განათლება
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710
სოციალური დაცვა
82.0
85.5
100.0
100.0
100.0
100.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
82.0
85.5
100.0
100.0
100.0
100.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
82.0
85.5
100.0
100.0
100.0
100.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
3,764.6
3,413.8
2,213.3
2,223.3
2,241.9
2,241.9