ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:AcadNusx;} @font-face {font-family:SPLiteraturuly;} @font-face {font-family:"SPLiteraturuly MT";} @font-face {font-family:SPGrotesk;} @font-face {font-family:Geo_dumM;} @font-face {font-family:SPAcademi;} @font-face {font-family:SPDumbadze;} @font-face {font-family:"BPG Nino Mkhedruli";} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} h1 {margin-top:.25in; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:12.0pt; font-family:"SPLiteraturuly MT"; layout-grid-mode:line;} h2 {margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:10.0pt; font-family:SPLiteraturuly; letter-spacing:2.75pt; font-weight:normal;} h3 {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:10.0pt; font-family:"SPLiteraturuly MT"; letter-spacing:2.5pt;} h6 {margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; page-break-after:avoid; font-size:10.0pt; font-family:SPLiteraturuly;} p.MsoToc1, li.MsoToc1, div.MsoToc1 {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; font-size:12.0pt; font-family:SPLiteraturuly;} p.MsoToc2, li.MsoToc2, div.MsoToc2 {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:12.0pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; font-size:12.0pt; font-family:SPLiteraturuly;} p.MsoToc3, li.MsoToc3, div.MsoToc3 {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:24.0pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; font-size:12.0pt; font-family:SPLiteraturuly;} p.MsoToc4, li.MsoToc4, div.MsoToc4 {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:12.0pt; margin-left:.5in; text-align:center; font-size:12.0pt; font-family:"SPLiteraturuly MT"; letter-spacing:5.0pt; font-weight:bold;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; font-size:12.0pt; font-family:SPLiteraturuly;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} span.MsoFootnoteReference {vertical-align:super;} p.MsoTitle, li.MsoTitle, div.MsoTitle {margin-top:300.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in; text-align:center; font-size:16.0pt; font-family:"SPGrotesk","sans-serif"; letter-spacing:3.0pt; font-weight:bold;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; font-size:14.0pt; font-family:SPAcademi;} p.MsoBodyText2, li.MsoBodyText2, div.MsoBodyText2 {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:12.0pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoBlockText, li.MsoBlockText, div.MsoBlockText {margin-top:0in; margin-right:27.0pt; margin-bottom:0in; margin-left:40.5pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:31.5pt; font-size:12.0pt; font-family:AcadNusx;} p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";} p.MsoAutoSig, li.MsoAutoSig, div.MsoAutoSig {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.abzacixml, li.abzacixml, div.abzacixml {mso-style-name:abzaci_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.muxlixml, li.muxlixml, div.muxlixml {mso-style-name:muxli_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:42.5pt; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.sataurixml, li.sataurixml, div.sataurixml {mso-style-name:satauri_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:12.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.tarigixml, li.tarigixml, div.tarigixml {mso-style-name:tarigi_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.mimgebixml, li.mimgebixml, div.mimgebixml {mso-style-name:mimgebi_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:14.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.saxexml, li.saxexml, div.saxexml {mso-style-name:saxe_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.adgilixml, li.adgilixml, div.adgilixml {mso-style-name:adgili_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.sulcvlilebaxml, li.sulcvlilebaxml, div.sulcvlilebaxml {mso-style-name:sul_cvlileba_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.zogadinacilixml, li.zogadinacilixml, div.zogadinacilixml {mso-style-name:zogadi_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.gansakutrebulinacilixml, li.gansakutrebulinacilixml, div.gansakutrebulinacilixml {mso-style-name:gansakutrebuli_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.satauri2, li.satauri2, div.satauri2 {mso-style-name:satauri2; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.danartixml, li.danartixml, div.danartixml {mso-style-name:danarti_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:right; text-indent:14.2pt; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold; font-style:italic;} p.khelmoceraxml, li.khelmoceraxml, div.khelmoceraxml {mso-style-name:khelmocera_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.ckhrilixml, li.ckhrilixml, div.ckhrilixml {mso-style-name:ckhrili_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:9.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.parlamdrst, li.parlamdrst, div.parlamdrst {mso-style-name:parlamdrst; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:SPLiteraturuly;} p.chveulebrivi, li.chveulebrivi, div.chveulebrivi {mso-style-name:chveulebrivi; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.2pt; font-size:10.0pt; font-family:SPLiteraturuly; layout-grid-mode:line;} p.petiti, li.petiti, div.petiti {mso-style-name:petiti; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:14.2pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; font-size:8.5pt; font-family:SPLiteraturuly; layout-grid-mode:line; font-style:italic;} p.prezident, li.prezident, div.prezident {mso-style-name:prezident; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; font-size:10.0pt; font-family:SPLiteraturuly; layout-grid-mode:line;} p.kanoni, li.kanoni, div.kanoni {mso-style-name:kanoni; margin-top:.25in; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; font-size:12.0pt; font-family:"Geo_dumM","serif"; letter-spacing:3.0pt; font-weight:bold;} p.pasuxi, li.pasuxi, div.pasuxi {mso-style-name:pasuxi; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:56.7pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:-28.35pt; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:SPLiteraturuly;} p.Style1, li.Style1, div.Style1 {mso-style-name:Style1; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:SPLiteraturuly;} p.satauri, li.satauri, div.satauri {mso-style-name:satauri; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:13.0pt; font-family:"SPLiteraturuly MT"; font-weight:bold;} p.tarigi, li.tarigi, div.tarigi {mso-style-name:tarigi; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.muxliparl, li.muxliparl, div.muxliparl {mso-style-name:muxli_parl; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:14.15pt; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"SPDumbadze","serif"; font-weight:bold;} p.tavisataurixml, li.tavisataurixml, div.tavisataurixml {mso-style-name:tavi_satauri_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.karixml, li.karixml, div.karixml {mso-style-name:kari_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:42.5pt; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.karisataurixml, li.karisataurixml, div.karisataurixml {mso-style-name:kari_satauri_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.petitixml, li.petitixml, div.petitixml {mso-style-name:petiti_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.StylecxrilixmlSylfaen, li.StylecxrilixmlSylfaen, div.StylecxrilixmlSylfaen {mso-style-name:"Style cxrili_xml + Sylfaen"; mso-style-link:"Style cxrili_xml + Sylfaen Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} span.StylecxrilixmlSylfaenChar {mso-style-name:"Style cxrili_xml + Sylfaen Char"; mso-style-link:"Style cxrili_xml + Sylfaen"; font-family:"Sylfaen","serif";} p.kodixml, li.kodixml, div.kodixml {mso-style-name:kodi_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.gazette, li.gazette, div.gazette {mso-style-name:gazette; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:.5in; font-size:11.0pt; font-family:"BPG Nino Mkhedruli";} p.muxligazette, li.muxligazette, div.muxligazette {mso-style-name:muxli_gazette; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"BPG Nino Mkhedruli"; font-weight:bold;} p.tavigazette, li.tavigazette, div.tavigazette {mso-style-name:tavi_gazette; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"BPG Nino Mkhedruli"; font-weight:bold;} /* Page Definitions */ @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:44.95pt 42.5pt 35.95pt 85.05pt;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №31 2010 წლის 21 დეკემბერი ქ. ტყიბული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 33-ე მუხლის, მე-3 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  დ ა ა დ გ ი ნ ა:  მუხლი   1🔗 დამტკიცებულ იქნეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი №1 დანართის შესაბამისად. მუხლი   2🔗 დამტკიცებულ იქნეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 3640,8 ათასი ლარის ოდენობით №2 დანართის შესაბამისად. მუხლი   3🔗 დამტკიცებულ იქნეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3640,8 ათასი ლარის ოდენობით №3 და №4 დანართების შესაბამისად.  მუხლი 4🔗 კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს    (ზ. ობოლაძე). მუხლი 5🔗 დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე. საკრებულოს თავმჯდომარე                დ. ქათამაძე დანართი 1 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი                                                                                                                                                     ათასი ლარი დასახელება 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა შემოსავლები 4,874.7 4,619.7 3,640.8 გადასახდელები 579.3 636.7 450.0 გრანტები 4,020.0 3,146.9 2,640.8 სხვა შემოსავლები 275.4 836.1 550.0 ხარჯები 3,033.8 3,256.9 3,188.8 შრომის ანაზღაურება 732.7 744.1 709.2 საქონელი და მომსახურება 698.9 582.3 414.6 სუბსიდიები 1,425.4 1,725.0 1,414.0 გრანტები 0.0 0.0 500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 156.3 205.5 151.0 სხვა ხარჯები 20.4 0.0 0.0 საოპერაციო სალდო 1,840.9 1,362.8 452.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,417.9 1,808.6 452.0 ზრდა 1,430.1 1,928.6 452.0 კლება 12.2 120.0 0.0 მთლიანი სალდო 423.0 -445.8 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 423.0 -226.4 0.0 ზრდა 423.0 59.3 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 423.0 59.3 0.0 კლება 0.0 285.7 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 285.7 0.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 დანართი 2 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის შემოსულობები                                                                                                                                                                                 ათასი ლარი შემოსულობების კოდი დასახელება 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა შემოსულობები 4,886.9 4,739.7 3,640.8 1 შემოსავლები 4,874.7 4,619.7 3,640.8 31 არაფინანსური აქტივების კლება 12.2 120.0 0.0 შემოსავლები 4,874.7 4,619.7 3,640.8 11 გადასახადები 579.3 636.7 450.0 11311 ქონების გადასახადი 579.3 629.0 450.0 1131101 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 343.2 380.0 350.0 1131103 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 5.2 3.0 1131104 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1.3 1.0 1131105 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 228.6 245.0 100.0 1136 სხვა გადასახადები ქონებაზე 1.0 116 სხვა გადასახადები 7.7 13 გრანტები 4,020.0 3,146.9 2,640.8 133 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 4,020.0 3,146.9 2,640.8 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1,194.1 1,823.7 2,540.8 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად 155.0 99.0 100.0 სპეციალური ტრანსფერი 2,670.9 1,224.2 0.0 მ.შ ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 797.0 მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 23.4 მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 1,850.5 867.7 სხვა სპეციალური ტრანსფერი 356.5 14 სხვა შემოსავლები 275.4 836.1 550.0 141 შემოსავლები საკუთრებიდან 247.6 784.0 517.0 1411 პროცენტები 50.0 1415 რენტა 247.6 734.0 517.0 14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 242.9 732.0 515.5 –მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის 158.2 300.0 264.0 –მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის 83.2 430.0 250.0 –მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის 0.9 1.3 1.0 –მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე 0.6 0.7 0.5 14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 4.7 2.0 1.5 142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 3.1 3.3 0.0 1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 3.1 3.3 0.0 14223 სანებართვო მოსაკრებელი 1.0 0.3 142210 სატენდერო მოსაკრებელი 2.0 3.0 142214 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0.1 143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 24.5 47.8 33.0 145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.2 1.0 31 არაფინანსური აქტივების კლება 12.2 120.0 0.0 311 ძირითადი აქტივები 120.0 314 არაწარმოებული აქტივები 12.2 0.0 0.0 31432 სხვა ბუნებრივი აქტივები 12.2 დანართი 3 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის გადასახდელები ფუნქ. კოდი ორგ. კოდი დასახელება 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა სულ ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 4,463.9 5,185.5 3,640.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 126.0 132.0 133.0 ხარჯები 3,033.8 3,256.9 3,188.8 შრომის ანაზღაურება 732.7 744.1 709.2 საქონელი და მომსახურება 698.9 582.3 414.6 შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება 38.1 36.4 25.9 მივლინებები 12.3 14.6 15.5 ოფისის ხარჯები 131.0 218.3 195.6 წარმომადგენლობითი ხარჯები 11.9 16.0 16.0 სამედიცინო ხარჯები 0.1 0.1 0.1    რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.8 5.1 1.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 54.9 87.6 100.0 სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება 449.7 204.2 60.5 სუბსიდიები 1,425.4 1,725.0 1,414.0 გრანტები 0.0 0.0 500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 156.3 205.5 151.0 სხვა ხარჯები 20.4 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,430.1 1,928.6 452.0 01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 1,093.0 893.7 1,331.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 99.0 105.0 106.0 ხარჯები 835.1 877.9 1,331.8 შრომის ანაზღაურება 610.1 619.9 594.4 საქონელი და მომსახურება 204.5 258.0 237.4 შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება 38.1 36.4 25.9 მივლინებები 10.5 12.5 13.0 ოფისის ხარჯები 83.5 105.8 93.0 წარმომადგენლობითი ხარჯები 11.9 16.0 16.0    რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.8 0.1 1.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 35.2 51.5 62.0 სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება 24.6 35.7 26.5 სუბსიდიები 19.3 0.0 0.0 გრანტები 0.0 0.0 500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 257.9 15.8 0.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 193.9 208.3 197.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 15 16 70111 ხარჯები 180.1 205.5 197.4 შრომის ანაზღაურება 140.2 146.3 135.9 საქონელი და მომსახურება 39.9 59.2 61.5 შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება 5.9 5.9 5.5 მივლინებები 5.4 5.5 6.0 ოფისის ხარჯები 12.9 22.8 23.0    რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.6     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 14.4 23.5 25.0 სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება 0.6 1.5 2.0 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.7 2.8 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 869.8 665.9 1,109.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 85.0 90.0 90.0 70111 ხარჯები 625.7 652.9 1,109.9 შრომის ანაზღაურება 469.9 473.6 458.5 საქონელი და მომსახურება 154.6 179.3 151.4 შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება 32.2 30.5 20.4 მივლინებები 5.0 7.0 7.0 ოფისის ხარჯები 70.5 83.0 70.0 წარმომადგენლობითი ხარჯები 1.9 4.0 4.0    რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.2 0.1 1.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 20.8 28.0 37.0 სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება 24.0 26.7 12.0 გრანტები 0.0 0.0 500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 0.0 0.0 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 244.1 13.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 5.0 10.0 70112 ხარჯები 0.0 5.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 5.0 10.0 სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება 5.0 10.0 01 04 სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 19.3 2.5 2.5 70133 ხარჯები 19.3 2.5 2.5 საქონელი და მომსახურება 0.0 2.5 2.5 სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება 2.5 2.5 სუბსიდიები 19.3 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები 10.0 12.0 12.0 7018 ხარჯები 10.0 12.0 12.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 12.0 12.0 წარმომადგენლობითი ხარჯები 10.0 12.0 12.0 02 00 თავდაცვის ღონისძიებები 68.6 71.0 67.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 9.0 9.0 ხარჯები 68.6 71.0 67.2 შრომის ანაზღაურება 49.5 49.5 46.2 საქონელი და მომსახურება 19.1 21.5 21.0 მივლინებები 1.9 2.0 2.0 ოფისის ხარჯები 2.2 2.0 2.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5.2 8.6 8.0 სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება 9.7 8.9 9.0 02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 68.6 71.0 67.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 9 9 7021 ხარჯები 68.6 71.0 67.2 შრომის ანაზღაურება 49.5 49.5 46.2 საქონელი და მომსახურება 19.1 21.5 21.0 მივლინებები 1.9 2.0 2.0 ოფისის ხარჯები 2.2 2.0 2.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5.2 8.6 8.0 სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება 9.7 8.9 9.0 03 00 საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება 164.9 284.2 154.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 18 7032 ხარჯები 117.3 153.9 139.8 შრომის ანაზღაურება 73.1 74.7 68.6 საქონელი და მომსახურება 44.1 79.2 71.2 მივლინებები 0.0 0.1 0.5 ოფისის ხარჯები 29.5 46.5 40.6 სამედიცინო ხარჯები 0.1 0.1 0.1    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.0 5.0 0.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 14.5 27.5 30.0 7032 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.6 130.3 15.0 03 01 ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური 93.4 198.4 99.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 18 7032 ხარჯები 92.2 106.4 99.8 შრომის ანაზღაურება 73.1 74.7 68.6 საქონელი და მომსახურება 19.0 31.7 31.2 მივლინებები 0.1 0.5 ოფისის ხარჯები 8.7 10.0 10.6 სამედიცინო ხარჯები 0.1 0.1 0.1    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 5.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 10.2 16.5 20.0 7032 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 92.0 04 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 71.5 85.8 55.0 7031 ხარჯები 25.1 47.5 40.0 საქონელი და მომსახურება 25.1 47.5 40.0 ოფისის ხარჯები 20.8 36.5 30.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4.3 11.0 10.0 7031 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.4 38.3 15.0 05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,526.5 2,293.1 915.0 ხარჯები 835.9 776.6 478.0 საქონელი და მომსახურება 431.1 199.6 85.0 ოფისის ხარჯები 15.8 40.0 60.0 სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება 415.3 159.6 25.0 სუბსიდიები 384.3 577.0 393.0 სხვა ხარჯები 20.4 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 690.7 1,516.5 437.0 05 01 ეკონომიკური საქმიანობა 436.4 1,019.6 275.0 ხარჯები 353.3 260.6 125.0 საქონელი და მომსახურება 242.9 159.6 25.0 სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება 242.9 159.6 25.0 სუბსიდიები 90.0 101.0 100.0 სხვა ხარჯები 20.4 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83.1 759.0 150.0 05 01 01 სასოფლო-სამეურნეო და ვეტერინარული ღონისძიებები 13.6 0.0 0.0 70421 ხარჯები 13.6 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13.6 05 01 02 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 332.8 769.6 175.0 70451 ხარჯები 249.8 159.6 25.0 საქონელი და მომსახურება 242.9 159.6 25.0 სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება 242.9 159.6 25.0 სხვა ხარჯები 6.9 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83.1 610.0 150.0 05 01 03 მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები 90.0 250.0 100.0 70451 ხარჯები 90.0 101.0 100.0 სუბსიდიები 90.0 101.0 100.0 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149.0 05 02 გარემოს დაცვა 117.5 247.0 192.0 ხარჯები 110.0 131.0 155.0 სუბსიდიები 110.0 131.0 155.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.5 116.0 37.0 05 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 117.5 247.0 192.0 7051 ხარჯები 110.0 131.0 155.0 სუბსიდიები 110.0 131.0 155.0 7051 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.5 116.0 37.0 05 03 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 972.7 1,026.5 448.0 7061 ხარჯები 372.6 385.0 198.0 საქონელი და მომსახურება 188.2 40.0 60.0 ოფისის ხარჯები 15.8 40.0 60.0 სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება 172.5 0.0 0.0 სუბსიდიები 184.3 345.0 138.0 7061 არაფინანსური აქტივების ზრდა 600.1 641.5 250.0 05 03 01 ბინათმშენებლობა 8.5 202.0 0.0 7061 ხარჯები 8.5 202.0 0.0 სუბსიდიები 8.5 202.0 05 03 02 ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა 527.0 235.0 250.0 7062 ხარჯები 172.5 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 172.5 0.0 0.0 სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება 172.5 7062 არაფინანსური აქტივების ზრდა 354.5 235.0 250.0 05 03 03 სოფლების კეთილმოწყობის სამუშაოები 185.6 356.5 0.0 7062 არაფინანსური აქტივების ზრდა 185.6 356.5 05 03 04 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 108.0 143.0 138.0 7062 ხარჯები 108.0 143.0 138.0 სუბსიდიები 108.0 143.0 138.0 05 03 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 67.8 0.0 0.0 7063 ხარჯები 67.8 0.0 0.0 სუბსიდიები 67.8 05 03 06 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 75.8 90.0 60.0 7064 ხარჯები 15.8 40.0 60.0 საქონელი და მომსახურება 15.8 40.0 60.0 ოფისის ხარჯები 15.8 40.0 60.0 7064 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.0 50.0 06 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 650.7 984.0 655.0 ხარჯები 638.0 763.0 655.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 24.0 0.0 ოფისის ხარჯები 0.0 24.0 0.0 სუბსიდიები 638.0 739.0 655.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.7 221.0 0.0 06 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 234.5 542.0 277.0 7081 ხარჯები 234.5 327.0 277.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 20.0 0.0 ოფისის ხარჯები 0.0 20.0 0.0 სუბსიდიები 234.5 307.0 277.0 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 215.0 0.0 06 01 01 ააიპ ტყბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი 111.5 137.0 135.0 7081 ხარჯები 111.5 137.0 135.0 სუბსიდიები 111.5 137.0 135.0 06 01 02 ა.ა.ი.პ. ტყბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსი 94.0 89.0 80.0 7081 ხარჯები 94.0 89.0 80.0 სუბსიდიები 94.0 89.0 80.0 06 01 03 სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია 0.0 235.0 0.0 7081 ხარჯები 0.0 20.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 20.0 0.0 ოფისის ხარჯები 20.0 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.0 06 01 04 საფეხბურთო კლუბი მეშახტე 19.0 69.0 50.0 7081 ხარჯები 19.0 69.0 50.0 სუბსიდიები 19.0 69.0 50.0 06 01 05 ტყიბულის რაიონული ჭადრაკის ფედერაცია 10.0 12.0 12.0 7081 ხარჯები 10.0 12.0 12.0 სუბსიდიები 10.0 12.0 12.0 06 02 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება 371.5 403.0 340.0 7082 ხარჯები 371.5 397.0 340.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 4.0 0.0 ოფისის ხარჯები 4.0 სუბსიდიები 371.5 393.0 340.0 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 06 03 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 32.0 39.0 38.0 7083 ხარჯები 32.0 39.0 38.0 სუბსიდიები 32.0 39.0 38.0 06 04 რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება 12.7 0.0 0.0 7084 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.7 07 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 766.2 402.0 330.0 ხარჯები 345.0 357.0 330.0 სუბსიდიები 345.0 357.0 330.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 421.2 45.0 0.0 07 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 456.5 357.0 330.0 7091 ხარჯები 345.0 357.0 330.0 სუბსიდიები 345.0 357.0 330.0 7091 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.5 07 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 309.8 45.0 0.0 7092 არაფინანსური აქტივების ზრდა 309.8 45.0 08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 194.0 257.5 187.0 ხარჯები 194.0 257.5 187.0 სუბსიდიები 38.8 52.0 36.0 სოციალური უზრუნველყოფა 155.2 205.5 151.0 08 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 24.0 31.0 29.0 7074 ხარჯები 24.0 31.0 29.0 სუბსიდიები 24.0 31.0 29.0 08 02 უფასო სასადილოს დაფინანსება 59.5 66.5 70.0 7102 ხარჯები 59.5 66.5 70.0 სოციალური უზრუნველყოფა 59.5 66.5 70.0 08 03 ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა 22.0 54.0 20.0 7109 ხარჯები 22.0 54.0 20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22.0 54.0 20.0 08 04 ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 6.0 6.0 6.0 7109 ხარჯები 6.0 6.0 6.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 6.0 08 05 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა, დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯები 4.2 5.0 5.0 7109 ხარჯები 4.2 5.0 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.2 5.0 5.0 08 06 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა 37.7 39.0 40.0 7104 ხარჯები 37.7 39.0 40.0 სოციალური უზრუნველყოფა 37.7 39.0 40.0 08 07 სტიქიით და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება 25.8 35.0 10.0 7109 ხარჯები 25.8 35.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.8 35.0 10.0 08 08 მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს სუბსიდირება 14.8 21.0 7.0 70731 ხარჯები 14.8 21.0 7.0 სუბსიდიები 14.8 21.0 7.0 დანართი 4 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია                                                                                                                                                         ათასი ლარი ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2010 წლის 10 თვის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,093.0  893.7  1,331.8  7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,063.7  879.2  1,317.3  70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,063.7  874.2  1,307.3  70112 ფინასური და ფისკალური საქმიანობა 0.0  5.0  10.0  7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 19.3  2.5  2.5  70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 19.3  2.5  2.5  7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 10.0  12.0  12.0  702 თავდაცვა 68.6  71.0  67.2  7021 შეიარაღებული ძალები 68.6  71.0  67.2  703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 164.9  284.2  154.8  7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 71.5  85.8  55.0  7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 93.4  198.4  99.8  704 ეკონომიკური საქმიანობა 436.4  1,019.6  275.0  7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 13.6  0.0  0.0  70421 სოფლის მეურნეობა 13.6  0.0  0.0  7045 ტრანსპორტი 422.8  1,019.6  275.0  70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 422.8  1,019.6  275.0  705 გარემოს დაცვა 117.5  247.0  192.0  7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 117.5  247.0  192.0  706 საბინაო–კომუნალური მეურნეობა 972.7  1,026.5  448.0  7061 ბინათმშენებლობა 8.5  202.0  0.0  7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 820.6  734.5  388.0  7063 წყალმომარაგება 67.8  0.0  0.0  7064 გარე განათება 75.8  90.0  60.0  707 ჯანმრთელობის დაცვა 38.8  52.0  36.0  7073 საავადმყოფოების მომსახურება 14.8  21.0  7.0  70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 14.8 21 7 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 24.0  31.0  29.0  708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 650.7  984.0  655.0  7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 234.5  542.0  277.0  7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 371.5  403.0  340.0  7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 32.0  39.0  38.0  7084 რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობა 12.7  0.0  0.0  709 განათლება 766.2  402.0  330.0  7091 სკოლამდელი აღზრდა 456.5  357.0  330.0  7092 ზოგადი განათლება 309.8  45.0  0.0  710 სოციალური დაცვა 155.2  205.5  151.0  7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 59.5  66.5  70.0  7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 37.7  39.0  40.0  7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 57.9  100.0  41.0  სულ 4,463.9  5,185.5  3,640.8