დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 22.12.2010
ძალის დაკარგვა 01.01.2012
გამომცემი ორგანო დუშეთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №57
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო სსმ, 69, 28/12/2010
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
/* Font Definitions */ @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"Header Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-link:"Footer Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText {mso-style-link:"Plain Text Char"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-link:"Balloon Text Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} span.BalloonTextChar {mso-style-name:"Balloon Text Char"; mso-style-link:"Balloon Text"; font-family:"Tahoma","sans-serif";} p.abzacixml, li.abzacixml, div.abzacixml {mso-style-name:abzaci_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} span.PlainTextChar {mso-style-name:"Plain Text Char"; mso-style-link:"Plain Text"; font-family:"Courier New";} p.sataurixml, li.sataurixml, div.sataurixml {mso-style-name:satauri_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:12.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.tarigixml, li.tarigixml, div.tarigixml {mso-style-name:tarigi_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.mimgebixml, li.mimgebixml, div.mimgebixml {mso-style-name:mimgebi_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:14.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.saxexml, li.saxexml, div.saxexml {mso-style-name:saxe_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.adgilixml, li.adgilixml, div.adgilixml {mso-style-name:adgili_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.sulcvlilebaxml, li.sulcvlilebaxml, div.sulcvlilebaxml {mso-style-name:sul_cvlileba_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.zogadinacilixml, li.zogadinacilixml, div.zogadinacilixml {mso-style-name:zogadi_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.gansakutrebulinacilixml, li.gansakutrebulinacilixml, div.gansakutrebulinacilixml {mso-style-name:gansakutrebuli_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.satauri2, li.satauri2, div.satauri2 {mso-style-name:satauri2; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.danartixml, li.danartixml, div.danartixml {mso-style-name:danarti_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:right; text-indent:14.2pt; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold; font-style:italic;} p.khelmoceraxml, li.khelmoceraxml, div.khelmoceraxml {mso-style-name:khelmocera_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.ckhrilixml, li.ckhrilixml, div.ckhrilixml {mso-style-name:ckhrili_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:9.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} span.HeaderChar {mso-style-name:"Header Char"; mso-style-link:Header; font-family:"Calibri","sans-serif";} span.FooterChar {mso-style-name:"Footer Char"; mso-style-link:Footer; font-family:"Calibri","sans-serif";} /* Page Definitions */ @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:45.35pt 45.35pt 48.2pt 45.35pt;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №57
2010 წლის 22 დეკემბერი
ქ. დუშეთი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე,
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
1. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 4251,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1), მათ შორის:
1.1 გადასახადები – 1553,9 ათასი ლარის ოდენობით;
1.2. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 75,0 ათ. ლარის ოდენობით;
1.3. გათანაბრებითი ტრანსფერი – 2340,0 ათასი ლარის ოდენობით;
1.4. სხვა შემოსავლები – 282,9 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 4251,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
3. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 4105,6 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3);
4. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №4);
5. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას;
6. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. წყარუაშვილი
დანართი 1
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა
შემოსულობები
7,814.1
7,299.4
4,251.8
შემოსავლები
7,246.6
7,242.9
4,251.8
არაფინანსური აქტივების კლება
567.5
56.5
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
7,246.6
7,242.9
4,251.8
გადასახადები
1,521.1
2,258.9
1,553.9
ქონების გადასახადი
1,520.7
2,258.9
1,553.9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
642.2
1,616.6
918.4
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
15.6
10.5
8.1
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
15.0
6.0
4.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
0.6
4.5
4.1
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
23.4
6.9
3.5
ფიზიკურ პირებიდან
14.4
5.0
2.0
იურიდიულ პირებიდან
9.0
1.9
1.5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
839.5
624.9
623.9
ფიზიკურ პირებიდან
24.0
20.0
13.9
იურიდიულ პირებიდან
815.5
604.9
610.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.4
0.0
0.0
გრანტები
5,452.3
4,681.5
2,415.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5,452.3
4,681.5
2,415.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2,106.1
1,889.7
2,415.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,743.9
1,815.7
2,340.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
90.0
74.0
75.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
272.2
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3,346.2
2,791.8
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1,300.0
1,000.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
599.5
1,118.9
0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
807.5
219.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
439.0
26.0
0.0
სხვა პროექტები
200.2
427.9
0.0
სხვა შემოსავლები
273.2
302.5
282.9
შემოსავლები საკუთრებიდან
204.5
203.9
162.0
პროცენტები
25.0
39.6
0.0
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
რენტა
179.5
164.3
162.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
155.1
145.0
145.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
24.4
19.3
17.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
25.8
70.6
102.6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
23.3
60.7
96.6
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
8.8
5.0
3.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სატენდერო მოსაკრებელი
10.4
5.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.0
50.7
93.6
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
4.1
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
2.5
9.9
6.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
2.5
9.9
6.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
40.9
23.0
18.3
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
2.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების კლება
567.5
56.5
0.0
ძირითადი აქტივები
530.8
49.9
0.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
ფასეულობები
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
36.7
6.6
0.0
მიწა
36.7
6.6
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
დანართი №2
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
7,145.3
8,885.4
4,251.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
110.0
133.0
134.0
ხარჯები
3,308.6
3,632.0
3,798.7
შრომის ანაზღაურება
616.5
686.9
789.6
ხელფასი
616.5
686.9
789.6
საქონელი და მომსახურება
933.1
929.4
1,012.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
116.2
142.4
132.9
მივლინებები
1.1
4.8
12.1
ოფისის ხარჯები
112.7
175.7
237.1
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15.5
28.0
30.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
102.6
3.0
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
69.7
79.5
81.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
515.3
496.0
514.8
პროცენტი
0.0
205.8
279.9
სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე
0.0
205.8
279.9
სუბსიდიები
1,059.4
965.8
938.8
გრანტები
0.0
0.0
600.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
0.0
600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
177.6
251.6
151.0
სოციალური დაზღვევა
0.0
0.0
65.0
სოციალური დახმარება
174.9
151.1
81.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
2.7
100.5
5.0
სხვა ხარჯები
522.0
592.5
27.0
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
28.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
494.0
592.5
27.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,808.9
5,215.1
306.9
ძირითადი აქტივები
3,808.9
5,215.1
306.9
შენობა-ნაგებობები
3,492.1
4,588.9
287.1
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
316.8
626.2
19.8
ვალდებულებების კლება
27.8
38.3
146.2
საშინაო
0.0
0.0
146.2
სესხები
0.0
0.0
144.4
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
1.8
საგარეო
27.8
38.3
0.0
სესხები
27.8
38.3
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,315.4
1,729.6
2,266.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
79.0
101.0
102.0
ხარჯები
1,026.4
1,242.8
2,102.4
შრომის ანაზღაურება
520.8
578.5
672.8
ხელფასი
520.8
578.5
672.8
საქონელი და მომსახურება
493.8
449.6
515.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
111.0
140.1
130.6
მივლინებები
1.1
4.5
11.5
ოფისის ხარჯები
81.6
74.1
121.3
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15.5
28.0
30.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
99.6
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
54.4
68.1
70.6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
130.6
134.8
151.7
პროცენტი
0.0
205.8
279.9
სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე
0.0
205.8
279.9
სუბსიდიები
11.8
0.0
9.0
გრანტები
0.0
0.0
600.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
0.0
600.0
სხვა ხარჯები
0.0
8.9
25.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
8.9
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261.2
448.5
17.5
ძირითადი აქტივები
261.2
448.5
17.5
შენობა-ნაგებობები
123.5
320.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
137.7
128.5
17.5
ვალდებულებების კლება
27.8
38.3
146.2
საშინაო
0.0
0.0
146.2
სესხები
0.0
0.0
144.4
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
1.8
საგარეო
27.8
38.3
0.0
სესხები
27.8
38.3
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
240.7
247.9
240.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
16.0
15.0
ხარჯები
225.1
247.9
238.5
შრომის ანაზღაურება
142.9
148.1
140.5
ხელფასი
142.9
148.1
140.5
საქონელი და მომსახურება
82.2
99.8
98.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
25.4
23.9
25.5
მივლინებები
0.3
0.5
1.0
ოფისის ხარჯები
14.9
14.6
24.9
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1.5
3.0
5.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1.6
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
18.3
20.8
23.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.2
37.0
18.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.6
0.0
2.0
ძირითადი აქტივები
15.6
0.0
2.0
შენობა-ნაგებობები
15.6
0.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
2.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
981.3
1,196.3
1,451.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
64.0
85.0
87.0
ხარჯები
735.7
747.8
1,436.0
შრომის ანაზღაურება
377.9
430.4
532.3
ხელფასი
377.9
430.4
532.3
საქონელი და მომსახურება
357.8
308.5
303.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
85.6
116.2
105.1
მივლინებები
0.8
4.0
10.5
ოფისის ხარჯები
63.5
59.5
70.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
14.0
15.0
15.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
98.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
32.5
47.3
47.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
63.4
66.5
55.4
გრანტები
0.0
0.0
600.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
0.0
600.0
სხვა ხარჯები
0.0
8.9
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
8.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
245.6
448.5
15.5
ძირითადი აქტივები
245.6
448.5
15.5
შენობა-ნაგებობები
107.9
320.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
137.7
128.5
15.5
01 03
სარეზერვო ფონდი
43.8
3.1
57.0
ხარჯები
43.8
3.1
57.0
საქონელი და მომსახურება
43.8
3.1
57.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43.8
3.1
57.0
01 04
საბანკო მომსახურების ხარჯი
3.2
8.0
8.0
ხარჯები
3.2
8.0
8.0
საქონელი და მომსახურება
3.2
8.0
8.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.2
8.0
8.0
01 05
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
10.8
5.0
ხარჯები
0.0
10.8
5.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.8
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
10.8
5.0
01 06
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
11.8
9.4
9.0
ხარჯები
11.8
9.4
9.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
9.4
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
9.4
0.0
სუბსიდიები
11.8
0.0
9.0
01 07
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.0
35.0
ხარჯები
0.0
0.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
10.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
2.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
8.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
25.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
0.0
25.0
01 08
კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები
0.0
0.0
24.0
ხარჯები
0.0
0.0
24.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
24.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
24.0
01 10
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
27.8
244.1
426.1
ხარჯები
0.0
205.8
279.9
პროცენტი
0.0
205.8
279.9
სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე
0.0
205.8
279.9
ვალდებულებების კლება
27.8
38.3
146.2
საშინაო
0.0
0.0
146.2
სესხები
0.0
0.0
144.4
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
1.8
საგარეო
27.8
38.3
0.0
სესხები
27.8
38.3
0.0
01 11
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი
6.8
10.0
10.0
ხარჯები
6.8
10.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
6.8
10.0
10.0
ოფისის ხარჯები
3.2
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
10.0
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.6
0.0
0.0
02 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
83.0
96.0
113.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
26.0
26.0
ხარჯები
83.0
96.0
110.8
შრომის ანაზღაურება
72.9
84.3
92.7
ხელფასი
72.9
84.3
92.7
საქონელი და მომსახურება
10.1
11.7
18.1
მივლინებები
0.0
0.0
0.2
ოფისის ხარჯები
1.8
2.3
4.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.0
3.0
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.0
6.1
9.6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.3
0.3
0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
2.3
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.3
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
2.3
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
26.7
30.0
28.3
ხარჯები
26.7
30.0
28.3
საქონელი და მომსახურება
26.7
30.0
28.3
ოფისის ხარჯები
25.7
29.0
27.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.0
1.0
1.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
29.9
34.1
35.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
29.9
34.1
35.6
შრომის ანაზღაურება
22.8
24.1
24.1
ხელფასი
22.8
24.1
24.1
საქონელი და მომსახურება
7.1
10.0
11.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.2
2.3
2.3
მივლინებები
0.0
0.3
0.4
ოფისის ხარჯები
1.7
2.2
3.4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.3
2.0
1.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.9
3.2
4.1
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,954.0
5,344.5
599.4
ხარჯები
584.5
775.4
351.8
საქონელი და მომსახურება
324.7
344.0
351.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
68.1
81.1
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
311.7
275.9
270.7
სუბსიდიები
219.5
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.3
431.4
0.0
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
28.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
12.3
431.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,369.5
4,569.1
247.6
ძირითადი აქტივები
3,369.5
4,569.1
247.6
შენობა-ნაგებობები
3,195.2
4,079.4
247.6
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
174.3
489.7
0.0
05 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
67.7
199.8
0.0
ხარჯები
1.5
7.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.5
1.5
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.5
1.5
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
6.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
6.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.2
192.3
0.0
ძირითადი აქტივები
66.2
192.3
0.0
შენობა-ნაგებობები
66.2
192.3
0.0
05 02
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
81.0
152.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.0
152.4
0.0
ძირითადი აქტივები
81.0
152.4
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
81.0
152.4
0.0
05 03
გვარჯილის განაწილების ხარჯები
13.0
0.0
0.0
ხარჯები
13.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9.0
0.0
0.0
05 04
წისქვილების რეაბილიტაცია
5.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.5
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
5.5
0.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
5.5
0.0
0.0
05 05
გზების მშენებლობის,რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,789.1
2,509.8
247.6
ხარჯები
0.0
66.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
18.4
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
18.4
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
48.5
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
48.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,789.1
2,442.9
247.6
ძირითადი აქტივები
1,789.1
2,442.9
247.6
შენობა-ნაგებობები
1,789.1
2,442.9
247.6
05 06
საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები
34.0
70.0
70.0
ხარჯები
34.0
70.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
70.0
70.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
70.0
70.0
სუბსიდიები
34.0
0.0
0.0
05 07
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
28.0
34.4
0.0
ხარჯები
28.0
19.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
18.1
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
18.1
0.0
სხვა ხარჯები
28.0
1.5
0.0
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
28.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
1.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
14.8
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
14.8
0.0
შენობა-ნაგებობები
0.0
14.8
0.0
05 08
სპორტული მოედნების შემოღობვა
12.5
37.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.5
37.4
0.0
ძირითადი აქტივები
12.5
37.4
0.0
შენობა-ნაგებობები
12.5
37.4
0.0
05 09
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
42.0
223.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.0
223.3
0.0
ძირითადი აქტივები
42.0
223.3
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
42.0
223.3
0.0
05 10
გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები
38.8
1.9
0.0
ხარჯები
38.8
1.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
38.8
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
38.8
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
1.9
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
1.9
0.0
05 11
ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა
0.0
10.0
7.0
ხარჯები
0.0
10.0
7.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
7.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
7.0
05 12
დასუფთავების ღონისძიებები
125.1
148.8
193.7
ხარჯები
125.1
148.8
193.7
საქონელი და მომსახურება
0.0
148.8
193.7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
148.8
193.7
სუბსიდიები
125.1
0.0
0.0
05 13
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
179.3
102.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.3
102.7
0.0
ძირითადი აქტივები
179.3
102.7
0.0
შენობა-ნაგებობები
179.3
102.7
0.0
05 14
ბინათმშენებლობა
12.3
373.5
0.0
ხარჯები
12.3
373.5
0.0
სხვა ხარჯები
12.3
373.5
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
12.3
373.5
0.0
05 15
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,434.4
892.9
0.0
ხარჯები
286.3
27.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
271.4
27.2
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
271.4
27.2
0.0
სუბსიდიები
14.9
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,148.1
865.7
0.0
ძირითადი აქტივები
1,148.1
865.7
0.0
შენობა-ნაგებობები
1,148.1
865.7
0.0
05 16
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
91.3
452.6
81.1
ხარჯები
45.5
50.0
81.1
საქონელი და მომსახურება
0.0
50.0
81.1
ოფისის ხარჯები
0.0
50.0
81.1
სუბსიდიები
45.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.8
402.6
0.0
ძირითადი აქტივები
45.8
402.6
0.0
შენობა-ნაგებობები
0.0
318.6
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
45.8
84.0
0.0
05 17
ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
0.0
135.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
135.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
135.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
0.0
105.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
30.0
0.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
996.7
647.1
532.8
ხარჯები
952.9
642.7
532.8
საქონელი და მომსახურება
0.0
3.3
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
3.3
0.0
სუბსიდიები
471.2
557.7
532.8
სხვა ხარჯები
481.7
81.7
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
481.7
81.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.8
4.4
0.0
ძირითადი აქტივები
43.8
4.4
0.0
შენობა-ნაგებობები
43.8
4.4
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
455.5
487.7
438.7
ხარჯები
411.7
483.3
438.7
სუბსიდიები
411.7
483.3
438.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.8
4.4
0.0
ძირითადი აქტივები
43.8
4.4
0.0
შენობა-ნაგებობები
43.8
4.4
0.0
06 02
ა.ი.პ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი
14.4
16.7
18.5
ხარჯები
14.4
16.7
18.5
სუბსიდიები
14.4
16.7
18.5
06 03
აიპ მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი
45.1
57.7
75.6
ხარჯები
45.1
57.7
75.6
სუბსიდიები
45.1
57.7
75.6
06 04
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
481.7
85.0
0.0
ხარჯები
481.7
85.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
3.3
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
3.3
0.0
სხვა ხარჯები
481.7
81.7
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
481.7
81.7
0.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
481.2
616.8
439.7
ხარჯები
346.8
423.7
400.2
საქონელი და მომსახურება
70.7
80.8
87.0
ოფისის ხარჯები
1.9
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
68.8
80.8
87.0
სუბსიდიები
276.1
329.8
313.2
სხვა ხარჯები
0.0
13.1
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
13.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134.4
193.1
39.5
ძირითადი აქტივები
134.4
193.1
39.5
შენობა-ნაგებობები
129.6
185.1
39.5
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
4.8
8.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
12.5
10.0
19.0
ხარჯები
12.5
10.0
19.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
19.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
19.0
სუბსიდიები
12.5
0.0
0.0
07 02
სპორტული სკოლები
72.1
266.1
77.0
ხარჯები
67.3
77.4
77.0
სუბსიდიები
67.3
77.4
77.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.8
188.7
0.0
ძირითადი აქტივები
4.8
188.7
0.0
შენობა-ნაგებობები
0.0
180.7
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
4.8
8.0
0.0
07 03
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
65.8
55.0
55.0
ხარჯები
65.8
55.0
55.0
საქონელი და მომსახურება
65.8
55.0
55.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
65.8
55.0
55.0
07 04
ა.ი.პ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი
16.9
18.3
11.8
ხარჯები
16.9
18.3
11.8
სუბსიდიები
16.9
18.3
11.8
07 05
სახელოვნებო სკოლა
61.1
54.4
48.6
ხარჯები
48.4
54.4
48.6
სუბსიდიები
48.4
54.4
48.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.7
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
12.7
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
12.7
0.0
0.0
07 06
კულტურის სახლები
97.9
64.7
91.8
ხარჯები
42.3
60.3
52.3
სუბსიდიები
42.3
60.3
52.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.6
4.4
39.5
ძირითადი აქტივები
55.6
4.4
39.5
შენობა-ნაგებობები
55.6
4.4
39.5
07 07
მუზეუმები
10.5
15.7
15.9
ხარჯები
10.5
15.7
15.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.8
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.8
0.0
სუბსიდიები
10.5
14.9
15.9
07 08
მუსიკალური კოლექტივები
0.0
18.9
19.1
ხარჯები
0.0
18.9
19.1
სუბსიდიები
0.0
18.9
19.1
07 09
ა.ი.პ ალ.როინაშვილის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება
11.4
10.0
11.3
ხარჯები
11.4
10.0
11.3
სუბსიდიები
11.4
10.0
11.3
07 10
ბიბლიოთეკები
69.7
75.6
77.2
ხარჯები
66.8
75.6
77.2
სუბსიდიები
66.8
75.6
77.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
2.9
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
2.9
0.0
0.0
07 11
ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება
0.0
12.0
0.0
ხარჯები
0.0
12.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
12.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
12.0
0.0
07 12
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
3.0
3.0
13.0
ხარჯები
3.0
3.0
13.0
საქონელი და მომსახურება
3.0
3.0
13.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.0
3.0
13.0
07 13
ეკლესიების მოვლა-პატრონობა
60.3
13.1
0.0
ხარჯები
1.9
13.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.9
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
1.9
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
13.1
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
13.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58.4
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
58.4
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
58.4
0.0
0.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
258.4
387.3
236.8
ხარჯები
258.4
387.3
236.8
სუბსიდიები
80.8
78.3
83.8
სოციალური უზრუნველყოფა
177.6
251.6
151.0
სოციალური დაზღვევა
0.0
0.0
65.0
სოციალური დახმარება
174.9
151.1
81.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
2.7
100.5
5.0
სხვა ხარჯები
0.0
57.4
2.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
57.4
2.0
08 01
სამედიცინო ამბულატორიების შეკეთება (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
0.0
56.0
0.0
ხარჯები
0.0
56.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
56.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
56.0
0.0
08 02
ა.ი.პ საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის მომსახურება
25.0
25.1
25.2
ხარჯები
25.0
25.1
25.2
სუბსიდიები
25.0
25.1
25.2
08 03
სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯები
0.7
100.5
60.0
ხარჯები
0.7
100.5
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.7
100.5
60.0
სოციალური დაზღვევა
0.0
0.0
60.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0.7
100.5
0.0
08 04
მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება
0.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
5.0
სოციალური დახმარება
0.0
0.0
5.0
08 05
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
172.1
131.2
60.0
ხარჯები
172.1
131.2
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
172.1
131.2
60.0
სოციალური დახმარება
172.1
131.2
60.0
08 06
საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების ანაზღაურება
0.0
3.0
3.0
ხარჯები
0.0
3.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
3.0
3.0
სოციალური დახმარება
0.0
3.0
3.0
08 07
ობოლ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარება
0.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
5.0
სოციალური დაზღვევა
0.0
0.0
5.0
08 08
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
2.0
0.0
5.0
ხარჯები
2.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
5.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
2.0
0.0
5.0
08 09
უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის დაფინანსება
55.8
53.2
58.6
ხარჯები
55.8
53.2
58.6
სუბსიდიები
55.8
53.2
58.6
08 10
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
0.0
12.9
5.0
ხარჯები
0.0
12.9
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
12.9
5.0
სოციალური დახმარება
0.0
12.9
5.0
08 11
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
2.8
4.0
5.0
ხარჯები
2.8
4.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
4.0
5.0
სოციალური დახმარება
2.8
4.0
5.0
08 12
დევნილების სოციალური დახმარება
0.0
1.4
5.0
ხარჯები
0.0
1.4
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
3.0
სოციალური დახმარება
0.0
0.0
3.0
სხვა ხარჯები
0.0
1.4
2.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
1.4
2.0
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,287.6
1,691.3
2,119.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,265.8
1,447.3
1,749.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,265.8
1,447.3
1,749.0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
3.2
18.8
13.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
3.2
18.8
13.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
11.8
215.2
347.9
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
6.8
10.0
10.0
702
თავდაცვა
29.9
34.1
35.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
109.7
126.0
141.4
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
26.7
30.0
28.3
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
83.0
96.0
113.1
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,990.3
2,932.0
317.6
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
67.7
199.8
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
67.7
199.8
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
94.0
152.4
0.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
94.0
152.4
0.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1,828.6
2,579.8
317.6
705
გარემოს დაცვა
40.5
71.8
0.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
28.0
34.4
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
12.5
37.4
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,923.2
2,340.7
281.8
7061
ბინათმშენებლობა
80.8
225.2
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1,842.4
2,115.5
281.8
7063
წყალმომარაგება
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
0.0
0.0
0.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
199.8
315.8
163.2
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0.0
56.0
0.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
199.8
259.8
163.2
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
481.2
616.8
439.7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
228.4
403.8
211.4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
252.8
213.0
228.3
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
996.7
647.1
532.8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
455.5
487.7
438.7
7092
ზოგადი განათლება
14.4
16.7
18.5
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
14.4
16.7
18.5
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
526.8
142.7
75.6
710
სოციალური დაცვა
58.6
71.5
73.6
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
55.8
66.1
63.6
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2.8
5.4
10.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0
0.0
0.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
სულ
7,117.5
8,847.1
4,105.6
დანართი №4
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 პროექტი
შემოსავლები
7,246.6
7,242.9
4,251.8
გადასახადები
1,521.1
2,258.9
1,553.9
გრანტები
5,452.3
4,681.5
2,415.0
სხვა შემოსავლები
273.2
302.5
282.9
ხარჯები
3,308.6
3,632.0
3,798.7
შრომის ანაზღაურება
616.5
686.9
789.6
საქონელი და მომსახურება
933.1
929.4
1,012.4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
205.8
279.9
სუბსიდიები
1,059.4
965.8
938.8
გრანტები
0.0
0.0
600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
177.6
251.6
151.0
სხვა ხარჯები
522.0
592.5
27.0
საოპერაციო სალდო
3,938.0
3,610.9
453.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,241.4
5,158.6
306.9
ზრდა
3,808.9
5,215.1
306.9
კლება
567.5
56.5
0.0
მთლიანი სალდო
696.6
-1,547.7
146.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
668.8
-1,586.0
0.0
ზრდა
668.8
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
668.8
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
კლება
0.0
1,586.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
1,586.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-27.8
-38.3
-146.2
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
27.8
38.3
146.2
საგარეო
27.8
38.3
0.0
საშინაო
0.0
0.0
146.2
ბალანსი
0.0
0.0
0.0