აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:LitNusx;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.abzacixml, li.abzacixml, div.abzacixml {mso-style-name:abzaci_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.sulcvlilebaxml, li.sulcvlilebaxml, div.sulcvlilebaxml {mso-style-name:sul_cvlileba_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.zogadinacilixml, li.zogadinacilixml, div.zogadinacilixml {mso-style-name:zogadi_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.gansakutrebulinacilixml, li.gansakutrebulinacilixml, div.gansakutrebulinacilixml {mso-style-name:gansakutrebuli_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.sataurixml, li.sataurixml, div.sataurixml {mso-style-name:satauri_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:12.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.tarigixml, li.tarigixml, div.tarigixml {mso-style-name:tarigi_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.satauri2, li.satauri2, div.satauri2 {mso-style-name:satauri2; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.danartixml, li.danartixml, div.danartixml {mso-style-name:danarti_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:right; text-indent:14.2pt; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold; font-style:italic;} p.khelmoceraxml, li.khelmoceraxml, div.khelmoceraxml {mso-style-name:khelmocera_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.ckhrilixml, li.ckhrilixml, div.ckhrilixml {mso-style-name:ckhrili_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:9.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.mimgebixml, li.mimgebixml, div.mimgebixml {mso-style-name:mimgebi_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:14.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.saxexml, li.saxexml, div.saxexml {mso-style-name:saxe_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.adgilixml, li.adgilixml, div.adgilixml {mso-style-name:adgili_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.muxlixml, li.muxlixml, div.muxlixml {mso-style-name:muxli_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:42.5pt; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.tavixml, li.tavixml, div.tavixml {mso-style-name:tavi_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.tavisataurixml, li.tavisataurixml, div.tavisataurixml {mso-style-name:tavi_satauri_xml; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:12.0pt; margin-left:0in; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} /* Page Definitions */ @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:56.7pt 45.0pt 56.7pt 63.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 2010 წლის 24 დეკემბერი ქ. თბილისი აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 1. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი, ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება დანართი №1-ის შესაბამისად. 2. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დანართი №2-ის შესაბამისად. 3. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები, არაფინანსური აქტივების ცვლილება დანართი №3-ის შესაბამისად. 4. დადგენილება ძალაში შედის არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად. საკრებულოს თავმჯდომარე       ს. გურჩიანი თავი I     მუხლი 1🔗. აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბალანსი შემდეგნაირად:                                                                                                                                          ათ. ლარებში დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2009 წლის გეგმა 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა შემოსავლები 454.7 725.8 784.0 გადასახადები 0.0 0.0 0.0 გრანტები 453.1 725.8 784.0 სხვა შემოსავლები 1.6 0.0 0.0 ხარჯები 441.7 720.8 781.0 შრომის ანაზღაურება 288.5 324.3 351.6 საქონელი და მომსახურება 40.8 91.5 76.3 პროცენტი 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 44.5 74.5 73.5 გრანტები 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 67.9 230.5 279.6 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 საოპერაციო სალდო 13.0 5.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13.0 5.0 3.0 ზრდა 13.0 5.0 3.0 კლება 0.0 0.0 0.0 მთლიანი სალდო 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი კლება 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები სესხები 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 0.0 0.0 საგარეო საშინაო 0.0 0.0 0.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0     მუხლი 2🔗. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება შემდეგნაირად: ათ. ლარებში დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2009 წლის ფაქტი 2010 გეგმა 2011 წლის გეგმა შემოსულობები 454.7 725.8 784.0 შემოსავლები 454.7 725.8 784.0 არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 454.7 725.8 784.0 ხარჯები 441.7 720.8 781.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 5.0 3.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 0.0 0.0 0.0 დანართი №2  თავი II აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები     მუხლი 3🔗. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 784,0 ათ.ლარით: შემოსულო-ბების კოდები დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2009 წლის გეგმა 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა შემოსულობები 454.7 725.8 784.0 შემოსავლები 454.7 725.8 784.0 არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 1 შემოსავლები 454.7 725.8 784.0 11 გადასახადები 0.0 0.0 0.0 11111 საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.0 0.0 11311 ქონების გადასახადი 0.0 0.0 0.0 11311 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.0 0.0 0.0 13 სხვა გადასახადები 13 გრანტები 453.1 725.8 784.0 131 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 132 უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 133 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 453.1 725.8 784.0 გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 418.1 712.8 771.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 35.0 13.0 13.0 სპეციალური ტრანსფერი 0.0 0.0 მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 0.0 0.0 14 სხვა შემოსავლები 1.6 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 0.0 0.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 0.0 0.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 1431 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 0.7 0.0 0.0 144 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.9 0.0 არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები არაწარმოებული აქტივები 0.0 0.0 მიწა სხვა ბუნებრივი აქტივები ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 საგარეო საშინაო მუხლი 4🔗. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები „საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის“ კანონის თანახმად აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გადმოსაცემი გრანტი განსაზღვრულია 784,0 ათ.ლარით (მ. შ. გამოთანაბრებითი ტრანსფერი – 771,0 ათ.ლარი და მიზნობრივი ტრანსფერი – 13,0 ათ.ლარი, დელეგირებული უფლებამოსილების დასაფინანსებლად). დანართი №3 თავი III აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია     მუხლი 5🔗. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 781,0 ათ. ლარის ოდენობით: ათ. ლარებში ფუნქციონალური კოდი ეკ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2009 წლის გეგმა 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა 7 2 ხარჯები 441.7 720.8 781.00 21 შრომის ანაზღაურება 288.5 324.3 351.6 22 საქონელი და მომსახურება 44.3 91.5 76.3 25 სუბსიდიები 44.5 74.5 73.5 27 სოციალური უზრუნველყოფა 64.4 230.5 279.60 მუხლი 6🔗. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა) 3,0 ათ. ლარის ოდენობით: ათ. ლარებში ეკ.კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2009 წლის გეგმა 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა 31 არაფინანსური აქტივები 13.00 5.00 3.00 წარმომადგენლობითი ორგანო 11.00 3.00 1.00 აღმასრულებელი ორგანო 2.00 2.00 2.00     მუხლი 7🔗. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების 781,0ათ.ლარი და არაფინანსური აქტივების – 3,0 ათ.ლარი, ცვლილება ფუნქციონალურ ჭრილში, შემდეგი რედაქციით:  ათ. ლარებში ფუნქციონა-ლური კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2009 წლის გეგმა 2010 წლის  გეგმა 2011 წლის  გეგმა 7 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 308.6 372.2 382.9 7011 წარმომადგენლობითი ორგანო 128.0 140.2 153.3 7011 აღმასრულებელი ორგანო 176.6 211.0 218.6 70112 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო 4.0 14.0 10.0 დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში(სარეზერვო ფონდი) აუდიტის მომსახურების ხარჯები 0.0 7.0 1.0 702 თავდაცვა 10.8 17.2 17.2 7022 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 10.8 17.2 17.2 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 26.4 26.4 27.8 7032 სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური 26.4 26.4 27.8 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 31,8 51,8 60.8 7081 მომსახურება სპორტის სფეროში 22.2 22.2 21.4 ღონისძიებები სპორტის სფეროში 0.0 10.0 12.0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 8.6 8.6 11.4 ღონისძიებები კულტურის სფეროში 0.0 10.0 15.0 7084 რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობის ხელშეწყობა 1.0 1.0 1.0 709 განათლება 12.7 12.7 12.7 7091 სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები 12.7 12.7 12.7 7 710 სოციალური დაცვა 64.4 230.5 279.6 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 8.7 10.0 16.0 პირთა სოციალური დაცვა 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 3.3 7.0 26.0 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა და ომში დაღუპულ ოჯახთა 8.8 18.0 10.0 სოციალური დაცვა 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 6.0 12.0 18.0 დევნილი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და ა.შ. 1.0 2.0 5.0 ბავშვის დაბადებისათვის ერთჯერადი დახმარება 7107  დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება 31.4 176.5 199.6 7109 დევნილი ოჯახებისათვის დაკრძალვის ხარჯების 5.0 5.0 5.0 ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა სულ: 454.7 720.8 781.0 ფუნქ.კოდი არაფინანსური აქტივები 701  მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოები 13.00 5.00 3.00 სულ 13.00 5.00 3.00  თავი IV მუხლი 8🔗. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა განისაზღვროს 382,9 ათ. ლარით, არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა) – 3,0 ათ. ლარით. ათ.ლარებში ფუნქციონალური კოდი ორგანიზა-ციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2009 წლის გეგმა 2010 წლის გეგმა 2011წლის გეგმა 701 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 308.6 377.2 385.9 მომუშავეთა რაოდენობა 31.0 31.0 31.0 01 01 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო 128.0 143.2 154.3 მომუშავეთა რაოდენობა 11.0 11.0 11.0 2 ხარჯები 117.0 140.2 153.3 21 შრომის ანაზღაურება 107.8 118.2 136.0 22 საქონელი და მომსახურება 9.2 22.0 17.3 მივლინება ქვეყნის შიგნით 0.2 2.0 2.0 ოფისის ხარჯები 4.6 7.2 3.3 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4.4 8.0 8.0 სხვა საქონელი და მომსახურება 0.0 5.0 4.0 31 არაფინანსური აქტივები 11.0 3.0 1.0  01 02 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა 176.6 213.0 220.6 მომუშავეთა რაოდენობა 20.0 20.0 20.0 2 ხარჯები 174.6 211.0 218.6 21 შრომის ანაზღაურება 144.0 163.2 171.3 22 საქონელი და მომსახურება 30.6 47.8 47.3 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.6 5.6 4.8 მივლინება ქვეყნის შიგნით 2.7 7.1 3.0 ოფისის ხარჯები 11.9 21.1 18.0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 11.1 10.0 10.0 სხვა საქონელი და მომსახურება 1.1 3.5 11.5 31 არაფინანსური აქტივები 2.0 2.0 2.0 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 01 03 სარეზერვო ფონდი 4.0 14.0 10.0 22 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 4.0 14.0 10.0 5 70112 01 08 აუდიტის მომსახურების ხარჯები 0.0 7.0 1.0 22 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 0.0 7.0 1.0 მუხლი 9🔗. გამგეობის მისი სამსახურები, ღონისძიებები და პროგრამები განისაზღვროს გამგეობის ადმინისტრაციის და მისი სამსახურების ასიგნებები 220,6 ათ. ლარის ოდენობით, ღონისძიებები 73,5 ათ. ლარით და სოციალური დაცვის პროგრამები 279,6 ათ. ლარით. 1.    განისაზრვროს გამგეობის და მისი სამსახურების ასიგნებები 220,6 ათ. ლარით.  ათ.ლარებში ფუნქციონალური კოდი ორგანიზა-ციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2009 წლის გეგმა 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა 7011 01 02 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა 176.6 213.0 220.6 მომუშავეთა რაოდენობა 20.0 20.0 20.0 2 ხარჯები 174.6 211.0 218.6 21 შრომის ანაზღაურება 144.0 163.2 171.3 22 საქონელი და მომსახურება 30.6 47.8 46.9 31 არაფინანსური აქტივები 2.0 2.0 2.0 01 02 01 გამგეობის ხელმძღვანელობა 60.1 78.3 98.2 მომუშავეთა რაოდენობა 2.0 2.0 2.0 2 ხარჯები 58.1 76.3 96.2 21 შრომის ანაზღაურება 40.4 43.5 48.9 22 საქონელი და მომსახურება (გამგეობა სულ) 17.7 32.8 47.3 31 არაფინანსური აქტივები 2.0 2.0 2.0  01 02 02  საბიუჯეტო -საფინანსო სამსახური 39.4 44.7 28.8 მომუშავეთა რაოდენობა 5.0 5.0 4.0 2 ხარჯები 39.1 44.7 28.8 21 შრომის ანაზღაურება 31.9 35.1 28.8 22 საქონელი და მომსახურება 7.2 9.6 0.0  01 02 03 ადმინისტრაციული სამსახური 19.2 17.3 30.6 მომუშავეთა რაოდენობა 2.0 2.0 5.0 2 ხარჯები 19.2 17.3 30.6 21 შრომის ანაზღაურება 14.7 16.5 30.6 22 საქონელი და მომსახურება 4.5 0.8 0.0  01 02 04 ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახური 15.3 16.7 16.5 მომუშავეთა რაოდენობა 2.0 2.0 2.0 2 ხარჯები 15.3 16.7 16.5 21 შრომის ანაზღაურება 15.1 16.5 16.5 22 საქონელი და მომსახურება 0.2 0.2 0.0  01 02 05 მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის და დასაქმების სამსახური 9.9 17.7 16.5 მომუშავეთა რაოდენობა 2.0 2.0 2.0 2 ხარჯები 9.9 17.7 16.5 21 შრომის ანაზღაურება 9.5 16.5 16.5 22 საქონელი და მომსახურება 0.4 1.2 0.0 01 02 12 მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები 28.3 33.2 30.00 მომუშავეთა რაოდენობა 5.0 5.0 5.0 2 ხარჯები 28.3 33.2 30.0 21 შრომის ანაზღაურება 28.0 30.0 30.0 22 საქონელი და მომსახურება 0.3 3.2 0.0 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 70112 01 03 სარეზერვო ფონდი 4.0 14.0 10.0 22 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 4.0 14.0 10.0 70112 01 08 აუდიტის მომსახურების ხარჯები 0.0 7.0 1.0 22 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 0.0 7.0 1.0 2. განისაზღვროს თავდაცვის ღონისძიებები 17,2 ათ. ლარით (მ.შ დაფინანსდეს მიზნობრივი ტრანსფერით – 13,0 ათ. ლარით). თავდაცვა 702 02 00 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის სამხედრო 13.5 17.2 17.2  აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური მომუშავეთა რაოდენობა 2.0 2.0 2.0 2 ხარჯები 13.5 17.2 17.2 21 შრომის ანაზღაურება 13.0 16.5 16.5 22 საქონელი და მომსახურება 0.5 0.7 0.7 703 3. განისაზღვროს საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ასიგნებები 27,8 ათ. ლარით. 03 00 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური 26.4 26.4 27.8 მომუშავეთა რაოდენობა 11.0 11.0 11.0 2 ხარჯები 26.4 26.4 27.8 21 შრომის ანაზღაურება 26.4 26.4 27.8 22 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 708 4. რელიგია, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 60,8 ათ. ლარით.  07 00 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 ხარჯები 31.8 51.8 60.8 25 სუბსიდიები 31.8 51.8 60.8 7081 07 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 0.0 10.0 12.0 2 ხარჯები 0.0 10.0 12.0 25 სუბსიდიები 0.0 10.0 12.0 07 04 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა.ი.პ „აჟარის სპორტსკოლა“ 22.2 22.2 21.4 მომუშავეთა რაოდენობა 9.0 8.0 8.0 2 ხარჯები 22.2 22.2 21.4 25 სუბსიდიები 22.2 22.2 21.4 7082 07 02  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 0.0 10.0 15.0 2 ხარჯები 0.0 10.0 15.0 25 სუბსიდიები 0.0 10.0 15.0 07 07 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა.ი.პ. „აჟარის კულტურის ცენტრი“ 8.6 8.6 11.4 მომუშავეთა რაოდენობა 4.0 4.0 4.0 2 ხარჯები 8.6 8.6 11.4 25 სუბსიდიები 8.6 8.6 11.4 7084 07 03 რელიგია და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებები 1.0 1.0 1.0 2 ხარჯები 1.0 1.0 1.0 25 სუბსიდიები 1.0 1.0 1.0 7091 5. საგანმანათლებლო ღონისძიებები განისაზღვროს 12,7 ათ. ლარით. 06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 12.7 12.7 12.7 06 01 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპ. აიპ „საბავშვო ბაღი“ 12.7 12.7 12.7 მომუშავეთა რაოდენობა 7.0 7.0 7.0 2 ხარჯები 12.7 12.7 12.7 25 სუბსიდიები 12.7 12.7 12.7 710 6. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით 2011 წელს გათვალისწინებულია ზემო აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალურად გაჭირვებულ და მძიმე პირობებში მყოფი კატეგორიებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამები, რაც შეადგენს 279,6 ათ. ლარს. 08 00 სოციალური დახმარების პროგრამები 64.4 230.5 279.60 2 ხარჯები 64.4 230.5 279.60 27 სოციალური უზრუნველყოფა 64.4 230.5 279.60 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარების მოცულობა განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით, თვით სოციალური დაცვის პროგრამა კი 16,0 ათ.ლარით. 08 01 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა 8.4 10.0 16.00 2 ხარჯები 8.4 10.0 16.00 27 სოციალური უზრუნველყოფა 8.4 10.0 16.00 7102 ხანდაზმულთა (80 წელს ზემოთ) და მარტოხელა პენსიონერებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით, სულ სოციალური დახმარების პროგრამა კი – 26,0 ათ.ლარით. 08 01 ხანდაზმულთა (100წელს გადაცილებულები და მარტოხელა პენსიონერები) სოციალური დაცვის პროგრამა 3.5 7.0 26.0 2 ხარჯები 3.5 7.0 26.0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 3.5 7.0 26.0 7103 მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა განისაზღვროს 10,0 ათ. ლარით და გაიცეს დახმარება თითოეულ მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახებზე – 200-200ლარი. 08 02 მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა 8.8 18.0 10.0 2 ხარჯები 8.8 18.0 10.0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 8.8 18.0 10.0 7104 ოჯახისა და ბავშვების სოციალური დაცვა მრავალშვილიან (3 და მეტი – 18 წლამდე ბავშვი) ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით, სოციალური დაცვის პროგრამა კი განისაზღვროს 18,0ათ.ლარით. 08 06 მრავალშვილიანი (3 და მეტი 18 წლამდე) ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა 6.0 12.0 18.0 2 ხარჯები 6.0 12.0 18.0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 12.0 18.0 7104 სოციალურად დაუცველი ოჯახებს გამგეობა უწევს ერთჯერად დახმარებას მე-3 ბავშვის გაჩენისთვის 200 ლარი, მე-4 ბავშვზე 400 ლარი, მე-5 ბავშვზე 600 ლარი და ყოველ შემდგომ ბავშვზე 200 ლარით მეტი თანხით. ამ მიზნით ბიუჯეტით გათვალისწინებულ იქნეს 5,0 ათ.ლარი. 08 08  დევნილი ოჯახებისთვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 1.00 2.00 5.00 2 ხარჯები 1.00 2.00 5.00 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1.00 2.00 5.00 დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ ოჯახზე გასაწევი ფულადი და ნატურალური დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 199,6 ათ. ლარი. 7107 08 07 დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება 31.4 176.5 199.60 2 ხარჯები 31.4 176.5 199.60 27 სოციალური უზრუნველყოფა 31.4 176.5 199.60 7109 დევნილი მოსახლეობის ოჯახის წევრთა და ომის ვეტერანთა გარდაცვალების გამო სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით, განისაზღვროს თითოეული ოჯახისათვის დახმარება 300 ლარის ოდენობით, სულ ბიუჯეტით ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 5,0 ათ. ლარი. 08 03 მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის წევრთა და ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა 5.0 5.0 5.0 2 ხარჯები 5.0 5.0 5.0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 5.0     მუხლი 10🔗. პრემიები, დანამატები და დახმარებები 2011 წლის განმავლობაში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, დანამატების, დახმარების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.     მუხლი 11🔗. ადგილობრივი შესყიდვები  თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებით მომსახურების შესყიდვას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ახორციელებენ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.     მუხლი 12🔗. საბიუჯეტო ასიგნებათა ხარჯვა 1. დაუშვებელია ბიუჯეტიდან შრომის ანაზღაურების გაცემა შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის გარეშე. 2. სახსრების ის ნაწილი, რომელიც ფისკალური წლის განმავლობაში არ იქნა ათვისებული, გამოიყენება მომდევნო წელს. 3. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გაწევა გაგრძელდეს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ერთიანი ანგარიშიდან, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ. 4. გამგეობა წლის ყოველი კვარტალის ბოლოს საკრებულოს აბარებს ანგარიშს გაწეული მუშაობის შესახებ. 5. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პროგრამები და ღონისძიებები ხორციელდება გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე, მათზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას, გამგებლის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 6. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საბრუნავი სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 2012 წლის 1 იანვრისთვის დარჩეს უცვლელი. 7. საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად საბიუჯეტო-საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით. 8. მატერიალური დახმარების მაძიებელთათათვის გასაცემი დახმარების ოდენობის ცვლილება შესაძლებელია მხოლოდ ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილების განხორციელებით. 9. ფულადი დახმარება შეიძლება გაიცეს ერთჯერადად, გარდა, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული სარეზერვო ფონდიდან გასაცემი თანხებისა. თავი IV დასკვნითი დებულებები     მუხლი 13🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №4 დადგენილება.     მუხლი 14🔗 დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.