ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის N196 დადგენილებაში – „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ" ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №24
2010 წლის 24 დეკემბერი
დ. ჩოხატაური
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №196 დადგენილებაში – „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საკრებულომ დაადგინა:
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ – მე-80 მუხლის შესაბამისად, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №196 დადგენილებაში (შემდგომში– დადგენილება) – „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ შეტანილ იქნ ე ს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები :
1. დადგენილების 1,2,3,4 და 5 დანართები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (თან ერთვის).
2. დადგენილება ძალაშია არსებული წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხუნდაძე
დანართი 1
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | |
|
| შემოსულობები | 4,023.3 | 4,494.5 | 3,912.9 | 3,933.7 | 4,058.0 | 4,228.0 | ||
| 1 | შემოსავლები | 3,964.8 | 4,433.8 | 3,847.9 | 3,906.7 | 4,038.0 | 4,213.0 | ||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 58.5 | 60.7 | 65.0 | 27.0 | 20.0 | 15.0 | ||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ||||||||
|
| შემოსავლები | 3,964.8 | 4,433.8 | 3,847.9 | 3,992.0 | 4,151.0 | 4,345.0 | ||
| 11 | გადასახადები | 219.7 | 310.8 | 378.1 | 270.0 | 300.0 | 320.0 | ||
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 1.5 | 0.0 |
|
|
|
| ||
| 11311 | ქონების გადასახადი | 218.2 | 310.8 | 378.1 | 270.0 | 300.0 | 320.0 | ||
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 210.2 | 297.8 | 328.1 | 210.0 | 220.0 | 240.0 | ||
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
| ||
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
| ||
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 8.0 | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | ||
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 9.8 | 45.0 | 55.0 | 70.0 | 70.0 | ||
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
| ||
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
| ||
| 13 | გრანტები | 3,273.7 | 3,628.8 | 3,021.3 | 3,383.1 | 3,471.0 | 3,591.0 | ||
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
| ||
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
| ||
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,273.7 | 3,628.8 | 3,021.3 | 3,383.1 | 3,471.0 | 3,591.0 | ||
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების) | 701.0 | 1,039.9 | 1,566.7 | 1,284.3 | 1,299.0 | 1,369.5 | ||
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების) | 175.0 | 400.0 | 147.0 | 578.5 | 613.0 | 620.0 | ||
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების) | 2,397.7 | 2,188.9 | 1,307.6 | 1,520.3 | 1,559.0 | 1,601.5 | ||
| 1332 | მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 2,397.7 | 543.0 |
| 1,520.3 | 1,559.0 | 1,601.5 | ||
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 511.0 |
|
|
|
| ||
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №41განკარგულებით |
|
| 541.9 |
|
|
| ||
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 10.0 |
|
|
|
| ||
| 1332 | მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 554.3 | 500.0 |
|
|
| ||
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის ,,წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ" №361 განკარგულებით |
| 570.6 |
|
|
|
| ||
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის ,,საქართ ვ ელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე" №418 განკარგულებით |
|
| 23.7 |
|
|
| ||
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის ,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ" №989 განკარგულებით |
|
| 217.0 |
|
|
| ||
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის ,,ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ“ №1204 განკარგულებით |
|
| 25.0 |
|
|
| ||
| 14 | 14 | სხვა შემოსავლები | 471.4 | 494.2 | 448.5 | 338.9 | 380.0 | 434.0 | |
| 141 | 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 468.2 | 480.0 | 430.5 | 322.0 | 362.0 | 415.0 | |
| 1411 | პროცენტები |
|
| 10.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | ||
| 1415 | რენტა | 468.2 | 480.0 | 420.5 | 312.0 | 350.0 | 400.0 | ||
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 466.1 | 478.0 | 418.5 |
|
|
| ||
| 1415101 | მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის | 299.4 | 300.0 | 310.0 | 310.0 | 320.0 | 330.0 | ||
| 1415102 | მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 164.2 | 170.6 | 106.5 | 85.0 | 100.0 | 110.0 | ||
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | ||
| 1415109 | სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი |
| 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | ||
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 2.2 | 5.2 | 9.0 | 7.9 | 8.5 | 9.0 | ||
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 3.6 | 5.2 | 9.0 | 7.9 | 8.5 | 9.0 | ||
|
| სანებართვო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| ||
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | ||
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| ||
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 2.2 | 2.2 |
|
|
|
| ||
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| ||
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
| ||
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
| 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | ||
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი(მშენებლობის ნებართვა) | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | ||
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
| ||
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| 143 | 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | |
| 145 | 143171 | საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | |
| 145 | 1434 | არქიტექტურულ საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლინებული დარღვევებისათვის | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 145 | 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 145 | 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 314 | 311 | ძირითადი აქტივები | 58.5 | 33.5 | 12.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 314 | 314 | არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 27.2 | 53.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 3141 | მიწა | 0.0 | 27.2 | 53.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | ||
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| ||
| 32 | 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3214 | სესხები |
|
|
|
|
|
| ||
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||||||||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| ||
|
| საშინაო |
|
|
|
|
|
| ||
|
| შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან | 224.9 | 65.4 | 683.8 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | ||
|
| სულ შემოსულობები | 4,248.2 | 4,559.9 | 4,596.7 | 3,986.7 | 4,103.0 | 4,273.0 | ||
|
|
| ||||||||
დანართი 2
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი ეკონომიკური კოდი. | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი |
| სულ | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 4,189.2 | 4,559.9 | 4,596.7 | 3,986.7 | 4,103.0 | 4,273.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 155.0 | 158.0 | 162.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | |
| 2 | ხარჯები | 2,178.4 | 3,287.5 | 2,593.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 599.3 | 837.0 | 798.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 454.4 | 546.5 | 491.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 51.7 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 8.2 | 16.1 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 278.1 | 242.6 | 199.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.0 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 81.5 | 60.4 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 84.6 | 171.2 | 111.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 1,124.7 | 1,011.1 | 1,057.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 322.3 | 246.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,010.8 | 1,272.4 | 2,003.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 854.6 | 1,626.2 | 1,075.4 | 1,018.8 | 1,035.5 | 1,054.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 121.0 | 124.0 | 128.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | |
| 2 | ხარჯები | 787.1 | 1,557.2 | 920.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 498.9 | 690.0 | 652.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 269.6 | 276.6 | 258.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 45.1 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 5.0 | 11.1 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 166.0 | 120.4 | 96.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 50.4 | 42.8 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 48.2 | 55.4 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 18.6 | 20.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67.5 | 69.0 | 155.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 248.6 | 298.0 | 247.9 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 2 | ხარჯები | 235.1 | 260.5 | 236.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 121.5 | 176.5 | 138.2 |
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 113.6 | 84.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 25.5 | 24.1 |
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 1.6 | 3.9 | 4.1 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 86.1 | 43.0 | 35.0 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 1.7 | 0.0 |
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25.9 | 9.9 | 32.9 |
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 2.4 |
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.5 | 37.5 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 531.2 | 694.1 | 785.7 | 738.8 | 755.5 | 774.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 100.0 | 109.0 | 112.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | |
| 2 | ხარჯები | 485.2 | 662.6 | 641.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 377.4 | 513.5 | 514.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 107.8 | 149.1 | 127.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 19.6 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 3.4 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 79.9 | 77.4 | 61.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 24.5 | 32.9 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46.0 | 31.5 | 143.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა(აპარატი) | 180.2 | 212.7 | 283.6 | 175.0 | 175.0 | 175.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 2 | ხარჯები | 145.7 | 193.1 | 176.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 84.9 | 108.0 | 104.0 |
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 60.8 | 85.1 | 72.2 |
|
|
|
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 19.6 | 18.2 |
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 0.2 | 2.7 | 4.4 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 36.1 | 40.4 | 26.9 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 24.5 | 22.4 | 22.7 |
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.5 | 19.6 | 107.4 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 09 | საფინანსო სამსახური | 56.1 | 80.2 | 69.3 | 65.7 | 66.0 | 66.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | ხარჯები | 50.6 | 70.3 | 69.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 37.3 | 50.2 | 49.5 |
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 13.3 | 20.1 | 19.8 |
|
|
|
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 0.0 |
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 1.3 | 2.0 | 1.2 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 12.0 | 14.4 | 12.2 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 3.7 | 6.4 |
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.5 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 10 | მუნიციციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 40.1 | 39.6 | 35.9 | 39.9 | 40.9 | 41.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 2 | ხარჯები | 40.1 | 37.6 | 35.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 26.6 | 30.9 | 29.1 |
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 13.5 | 6.7 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 12.4 | 4.1 | 3.3 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1.6 | 2.3 |
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.0 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 11 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | 21.2 | 25.0 | 21.8 | 25.1 | 25.1 | 27.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 19.2 | 25.0 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 15.8 | 20.0 | 18.7 |
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.4 | 5.0 | 3.1 |
|
|
|
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 2.9 | 1.6 | 1.4 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1.0 | 1.6 |
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.1 |
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური სამსახური | 20.0 | 26.9 | 22.6 | 25.0 | 25.0 | 27.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 18.0 | 26.9 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 14.4 | 20.0 | 19.5 |
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 6.9 | 3.1 |
|
| 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 0.2 | 0.3 |
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 3.4 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.1 | 0.2 |
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1.0 | 1.3 |
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.9 |
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 13 | შესყიდვების სამსახური | 7.5 | 19.3 | 18.3 | 20.0 | 20.0 | 21.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 2 | ხარჯები | 5.5 | 19.3 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3.9 | 14.6 | 14.0 |
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 4.7 | 4.3 |
|
|
|
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1.2 | 1.8 |
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.8 |
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 14 | ქონების მართვის სამსახური სამსახური | 6.4 | 29.2 | 23.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 6.4 | 29.2 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 5.8 | 20.0 | 19.3 |
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.6 | 9.2 | 3.8 |
|
|
|
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
| 0.3 | 0.1 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.6 | 2.6 | 2.0 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1.2 | 1.7 |
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5.1 |
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 15 | ზედამხედველობის სამსახური | 0.0 | 6.0 | 22.2 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 4.4 | 17.0 |
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.6 | 3.7 |
|
|
|
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
| 0.2 |
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
| 0.6 | 1.7 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.8 | 2.0 |
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1.5 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 16 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 199.7 | 255.2 | 288.9 | 271.0 | 281.0 | 290.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | |
| 2 | ხარჯები | 199.7 | 255.2 | 253.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 188.7 | 245.4 | 243.5 |
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 9.8 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 11.0 | 9.8 | 10.4 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 35.0 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 21.5 | 20.0 | 19.0 | 47.0 | 52.0 | 55.0 |
| 2 | მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 21 | ხარჯები | 21.5 | 20.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 21.5 | 20.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 223 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.5 | 20.0 | 19.0 |
|
|
|
| 25 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 26 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 31 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 26.6 | 20.0 | 8.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 18.6 | 20.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 18.6 | 20.0 | 8.9 |
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 7.0 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 7.0 | 6.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 7.0 | 6.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.0 | 6.0 | 5.4 |
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 6.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 6.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 4.0 |
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 5.2 | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 5.2 | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.2 |
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
| 570.6 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 2.5 | 5.0 |
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 09 | საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი | 4.8 | 8.0 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 4.8 | 8.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 8.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 8.0 | 3.5 |
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 01 10 | ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.0 |
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 99.8 | 124.0 | 118.6 | 140.0 | 150.0 | 158.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 2 | ხარჯები | 99.8 | 121.1 | 108.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 64.7 | 99.0 | 95.7 |
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 35.1 | 22.1 | 12.9 |
|
|
|
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 1.2 | 1.0 | 1.6 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 9.3 | 3.0 | 3.3 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 2.7 |
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.6 | 7.9 | 8.0 |
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.0 | 7.5 |
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.9 | 10.0 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 64.3 | 59.4 | 68.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 44.8 | 48.2 | 59.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 44.8 | 48.2 | 59.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 31.3 | 33.2 | 30.2 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.0 |
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.5 | 6.6 | 27.0 |
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 8.4 | 2.0 |
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.5 | 11.2 | 8.8 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 59.1 | 92.7 | 92.0 | 100.0 | 104.0 | 110.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 2 | ხარჯები | 49.1 | 79.9 | 78.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 35.7 | 48.0 | 49.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 31.9 | 28.6 |
|
|
|
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 6.6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 2.0 | 4.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 4.9 | 8.1 | 9.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.0 | 3.1 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 10.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 12.8 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 59.1 | 92.7 | 92.0 | 100.0 | 104.0 | 110.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 2 | ხარჯები | 49.1 | 79.9 | 78.5 |
|
|
|
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 35.7 | 48.0 | 49.9 |
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 31.9 | 28.6 |
|
|
|
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 6.6 | 7.5 |
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 2.0 | 4.0 | 2.3 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 4.9 | 8.1 | 9.3 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.0 | 3.1 | 7.3 |
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 10.1 | 2.2 |
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 12.8 | 13.5 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,462.7 | 826.4 | 1,670.9 | 250.0 | 260.0 | 270.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | ხარჯები | 66.6 | 232.5 | 202.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 66.6 | 143.7 | 107.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 66.6 | 77.9 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 65.8 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 88.8 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,396.1 | 593.9 | 1,468.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | გზების | 448.5 | 118.1 | 71.8 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 15.0 | 15.0 |
|
| 0.0 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 448.5 | 103.1 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 448.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 448.0 |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 03 | სოფლის მეურნეობა (სასუქის გაცემა) | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 11.0 |
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 80.0 | 29.8 | 470.2 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
| 2 | მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
| 21 | ხარჯები | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 223 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 29.8 | 0.0 |
|
|
|
| 25 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 26 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 31 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 |
| 470.2 |
|
|
|
| 33 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 80.0 | 206.2 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 206.2 | 156.7 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 70.0 | 77.9 | 60.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 12.2 | 77.9 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 12.2 | 77.9 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 12.2 | 77.9 | 60.0 |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57.8 |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 118.2 | 88.8 | 191.2 | 125.0 | 130.0 | 130.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 54.4 | 88.8 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 54.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 54.4 |
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
| 88.8 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63.8 |
| 96.0 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 13 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 9.1 |
|
| 0.0 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 14 | დაბის ცენტრისა და ქუჩების საახალწლო კეთილმოწყობა | 0.0 | 10.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.0 | 23.5 |
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 15 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად | 0.0 | 264.1 | 541.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 264.1 | 541.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 16 | კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა | 158.0 | 20.5 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 158.0 | 20.5 | 57.1 |
|
|
|
| 332 | ფინანსური აქტივების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 05 18 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა | 0.0 | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60.0 |
| 89.4 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 788.3 | 864.2 | 561.3 | 430.0 | 430.0 | 450.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | ხარჯები | 367.8 | 340.0 | 340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 367.8 | 340.0 | 340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 420.5 | 524.2 | 221.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 337.1 | 493.5 | 499.6 | 430.0 | 630.0 | 450.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 287.1 | 340.0 | 340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 287.1 | 340.0 | 340.0 |
|
| 0.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 153.5 | 159.6 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 451.2 | 370.7 | 61.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 80.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 80.7 |
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 370.5 | 370.7 | 61.7 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 505.6 | 644.7 | 684.2 | 600.0 | 630.0 | 650.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | ხარჯები | 408.4 | 586.3 | 572.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 24.9 | 24.0 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.9 | 24.0 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 383.5 | 562.3 | 548.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 97.2 | 58.4 | 111.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 105.0 | 193.5 | 110.0 | 110.0 | 120.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 105.0 | 107.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
| 105.0 | 107.2 |
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 86.3 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 02 | კულტურის ცენტრი | 94.0 | 140.8 | 144.9 | 125.0 | 130.0 | 135.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 94.0 | 140.8 | 144.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 94.0 | 140.8 | 144.9 |
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 14.9 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 14.9 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 8.0 | 16.0 |
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 04 | სპორტული სკოლა | 145.7 | 87.5 | 83.2 | 80.0 | 85.0 | 90.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 108.5 | 87.5 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 108.5 | 87.5 | 83.2 |
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.2 |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლა | 70.6 | 60.3 | 72.0 | 50.0 | 70.0 | 70.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 38.6 | 54.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 38.6 | 54.0 | 47.0 |
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32.0 | 6.3 | 25.0 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 43.8 | 66.0 | 57.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 35.8 | 56.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 35.8 | 56.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 10.0 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 63.0 | 108.1 | 62.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 63.0 | 66.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 63.0 | 66.0 | 62.0 |
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 42.1 |
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 09 | რელიგია | 0.0 | 16.0 | 8.6 | 15.0 | 17.0 | 17.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 16.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 16.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 16.0 | 8.6 |
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 07 10 | მუზეუმები | 73.6 | 53.0 | 47.0 | 55.0 | 601.0 | 65.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 53.6 | 53.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 |
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 43.6 | 53.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 |
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 354.8 | 322.3 | 326.3 | 300.0 | 330.0 | 350.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | ხარჯები | 354.8 | 322.3 | 311.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 354.8 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 322.3 | 246.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 29.5 | 46.0 | 55.0 | 55.0 | 329.0 | 60.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 29.5 | 46.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 29.5 |
| 55.0 |
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 46.0 |
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 02 | საავადმყოფო - პოლიკლინიკა | 65.0 | 14.0 | 25.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 65.0 | 14.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 65.0 |
| 10.0 |
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 14.0 |
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 15.0 |
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 04 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 1.2 |
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.4 | 2.4 |
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 05 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 6.0 | 3.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 6.0 | 3.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 6.0 |
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.3 | 6.0 |
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 06 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 0.0 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 2.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.4 | 3.0 |
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 07 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 40.0 |
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 08 | ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 30.0 | 48.4 | 57.6 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 30.0 | 48.4 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 30.0 |
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 48.4 | 57.6 |
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 09 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 61.4 | 23.4 | 42.1 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 61.4 | 23.4 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 61.4 |
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 23.4 | 42.1 |
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 10 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 8.0 |
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 9.2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 11 | საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 8.0 | 12.5 | 11.4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 8.0 | 12.5 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 8.0 |
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 12.5 | 11.4 |
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
| 08 12 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 105.7 | 160.7 | 113.8 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| 2 | ხარჯები | 105.7 | 160.7 | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 225 | კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 105.7 |
|
|
|
|
|
| 26 | გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 160.7 | 113.8 |
|
|
|
| 28 | სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
დანართი 3
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 854.6 | 1,626.2 | 1,075.4 | 1,018.8 | 1,035.5 | 1,054.9 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 808.0 | 1,016.1 | 1,052.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 779.8 | 992.1 | 1,033.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 28.2 | 24.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 26.6 | 20.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 26.6 | 20.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 5.2 | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 14.8 | 19.5 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 702 | თავდაცვა | 59.1 | 92.7 | 92.0 | 100.0 | 104.0 | 110.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 59.1 | 92.7 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 164.1 | 183.4 | 186.6 | 205.0 | 215.0 | 223.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 64.3 | 59.4 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 99.8 | 124.0 | 118.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,054.5 | 423.7 | 670.8 | 35.0 | 40.0 | 55.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 896.5 | 118.1 | 71.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 448.5 | 118.1 | 71.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 448.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 158.0 | 284.6 | 599.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 118.2 | 88.8 | 200.3 | 125.0 | 130.0 | 130.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 118.2 | 88.8 | 191.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 230.0 | 313.9 | 799.8 | 125.0 | 140.0 | 145.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 80.0 | 206.2 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 80.0 | 29.8 | 470.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 70.0 | 77.9 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7065 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა |
|
| 89.4 |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
| 23.5 |
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 94.5 | 60.0 | 80.0 | 95.0 | 105.0 | 105.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 65.0 | 14.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 65.0 | 14.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 29.5 | 46.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 505.6 | 636.7 | 684.2 | 600.0 | 630.0 | 650.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 145.7 | 192.5 | 276.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 345.0 | 428.2 | 382.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 14.9 | 16.0 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 709 | განათლება | 788.3 | 864.2 | 561.3 | 430.0 | 430.0 | 450.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 337.1 | 493.5 | 499.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 451.2 | 370.7 | 61.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 451.2 | 370.7 | 61.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 260.3 | 262.3 | 246.3 | 205.0 | 225.0 | 245.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 70.0 | 48.4 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება) | 30.0 | 48.4 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 105.7 | 160.7 | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 83.4 | 50.8 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სულ | 4,129.2 | 4,559.9 | 4,596.7 | 2,938.8 | 3,054.5 | 3,167.9 |
დანარათი 4
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 3,954.7 | 4,433.8 | 3,847.9 | 3,992.0 | 4,151.0 | 4,345.0 |
| გადასახადები | 209.9 | 310.8 | 378.1 | 270.0 | 300.0 | 320.0 |
| გრანტები | 3,273.8 | 3,628.8 | 3,021.3 | 3,383.1 | 3,471.0 | 3,591.0 |
| სხვა შემოსავლები | 471.0 | 494.2 | 448.5 | 338.9 | 380.0 | 434.0 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 2,178.4 | 3,287.5 | 2,593.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 599.3 | 837.0 | 798.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 454.4 | 546.5 | 491.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,124.7 | 1,011.1 | 1,057.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 322.3 | 246.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 1,776.3 | 1,146.3 | 1,254.3 | 3,992.0 | 4,151.0 | 4,345.0 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,952.3 | 1,211.7 | 1,938.1 | -27.0 | -20.0 | -15.0 |
| ზრდა | 2,010.8 | 1,272.4 | 2,003.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 58.5 | 60.7 | 65.0 | 27.0 | 20.0 | 15.0 |
|
| ||||||
| მთლიანი სალდო | -176.0 | -65.4 | -683.8 | 4,019.0 | 4,171.0 | 4,360.0 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | -65.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
|
| კლება | 0.0 | 65.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 65.4 |
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| ბალანსი | -176.0 | 0.0 | -683.8 | 4,019.0 | 4,171.0 | 4,360.0 |
დანართი5
|
|
|
|
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზუსტებული გეგმა |
| შემოსულობები | 4,013.2 | 4,494.5 | 3,912.9 |
| შემოსავლები | 3,954.7 | 4,433.8 | 3,847.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 58.5 | 60.7 | 65.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4,189.2 | 4,559.9 | 4,596.7 |
| ხარჯები | 2,178.4 | 3,304.2 | 2,590.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,010.8 | 1,255.7 | 2,006.1 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -176.0 | -65.4 | -683.8 |