თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:AcadNusx;} @font-face {font-family:"Century Gothic"; panose-1:2 11 5 2 2 2 2 2 2 4;} @font-face {font-family:Geo_Times; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Arial CYR";} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} h3 {mso-style-link:"Heading 3 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Geo_Times","serif"; font-weight:normal;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";} p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} span.Heading3Char {mso-style-name:"Heading 3 Char"; mso-style-link:"Heading 3"; font-family:"Cambria","serif"; font-weight:bold;} p.abzacixml, li.abzacixml, div.abzacixml {mso-style-name:abzaci_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.sulcvlilebaxml, li.sulcvlilebaxml, div.sulcvlilebaxml {mso-style-name:sul_cvlileba_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.zogadinacilixml, li.zogadinacilixml, div.zogadinacilixml {mso-style-name:zogadi_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.gansakutrebulinacilixml, li.gansakutrebulinacilixml, div.gansakutrebulinacilixml {mso-style-name:gansakutrebuli_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.sataurixml, li.sataurixml, div.sataurixml {mso-style-name:satauri_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:12.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.tarigixml, li.tarigixml, div.tarigixml {mso-style-name:tarigi_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.satauri2, li.satauri2, div.satauri2 {mso-style-name:satauri2; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.danartixml, li.danartixml, div.danartixml {mso-style-name:danarti_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:right; text-indent:14.2pt; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold; font-style:italic;} p.khelmoceraxml, li.khelmoceraxml, div.khelmoceraxml {mso-style-name:khelmocera_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.ckhrilixml, li.ckhrilixml, div.ckhrilixml {mso-style-name:ckhrili_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:9.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.mimgebixml, li.mimgebixml, div.mimgebixml {mso-style-name:mimgebi_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:14.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.saxexml, li.saxexml, div.saxexml {mso-style-name:saxe_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.adgilixml, li.adgilixml, div.adgilixml {mso-style-name:adgili_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.muxlixml, li.muxlixml, div.muxlixml {mso-style-name:muxli_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:42.5pt; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} /* Page Definitions */ @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:49.65pt 42.5pt 27.0pt 56.7pt;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს დადგენილება №45 2010 წლის 31 დეკემბერი ქ. ბათუმი თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო ადგენს:     მუხლი 1🔗. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლე­ბი შემდეგი რედაქციით: ა) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახ­დელები:                                                                                                                       (ათას ლარებში) დასახელება 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა შემოსულობები 124,210.8 170,223.2 178,000.0 შემოსავლები 122,075.8 161,203.2 175,300.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება) 2,135.0 9,020.0 2,700.0 გადასახდელები 119,769.5 182,122.2 186,645.0 ხარჯები 79,437.2 127,381.6 58,026.5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა) 39,665.9 53,311.3 127,051.9 ვალდებულებების ცვლილება (კლება) 666.4 1,429.3 1,566.6 ნაშთის ცვლილება 4,441.3 -11,899.0 -8,645.0 ბ) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:                                                                                                                       (ათას ლარებში) დასახელება 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა შემოსავლები 122,075.8 161,203.2 175,300.0 გადასახადები 7,973.8 10,100.0 10,150.0 გრანტები 106,279.9 140,443.2 157,000.0 სხვა შემოსავლები 7,822.0 10,660.0 8,150.0 ხარჯები 79,437.2 127,381.6 58,026.5 შრომის ანაზღაურება 3,320.0 4,522.6 5,033.2 საქონელი და მომსახურება 15,125.9 20,331.7 18,467.9 პროცენტი 848.2 1,496.9 2,188.6 სუბსიდიები 9,673.2 10,031.1 10,826.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1,803.1 2,595.9 3,512.0 სხვა ხარჯები 48,666.8 88,403.4 17,998.0 საოპერაციო სალდო 42,638.6 33,821.6 117,273.5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 37,530.9 44,291.3 124,351.9 ზრდა 39,665.9 53,311.3 127,051.9 კლება 2,135.0 9,020.0 2,700.0 მთლიანი სალდო 5,107.7 -10,469.7 -7,078.4 ფინანსური აქტივების ცვლილება 4,441.3 -11,899.0 -8,645.0 ზრდა 4,441.3 კლება 11,899.0 8,645.0 ვალდებულებების ცვლილება -666.4 -1,429.3 -1,566.6 კლება 666.4 1,429.3 1,566.6 ბალანსი 0 0 0     მუხლი 2🔗. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 175,300.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 1-სა.     მუხლი 3🔗. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 58,026.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-სა.     მუხლი 4🔗. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 117,273.5 ათასი ლარის ოდენობით.     მუხლი 5🔗. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 124,351.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-სა, მათ შორის: ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 127,051.9 ათასი ლარის ოდენობით; ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2,700.0 ათასი ლარის ოდენობით.     მუხლი 6🔗. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 185,078.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-სა.     მუხლი 7🔗. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 7,078.4 ათასი ლარის ოდენობით.     მუხლი 8🔗. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 8,645.0 ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 5-სა. მათ შორის: 1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ფინანსური  აქტივების კლება 8,645.0 ათასი ლარის ოდენობით.     მუხლი 9🔗. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -1,566.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 6-სა. მათ შორის: ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,566.6 ათასი ლარის ოდენობით.     მუხლი 10🔗. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 186,645 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 7-სა.     მუხლი 11🔗. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს ქ. ბათუმის მერი, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს იმ გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების დასაფინანსებლად, რომლებიც გათვალისწინებული არ იყო საბიუჯეტო ასიგნებებში.     მუხლი 12🔗. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტიდან სესხების მომსახურების ასიგნებები 3,750.5 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან: 762.9 ათასი ლარი მიიმართოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების, 1,675.0 ათასი ლარი – გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან მიღებული სესხის, ხოლო 1,312.6 ათასი ლარი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მიღებული სესხის მომსახურებისათვის.     მუხლი 13🔗. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტიდან საინვესტიციო პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები 11,800.0 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც 11,800.0 ათასი ლარი მიიმართოს ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსებისათვის.     მუხლი 14🔗. 1. განისაზღვროს მუნიციპალური პროგრამების ფარგლებში წარმოშობილი წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვის (მათ შორის, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების) საბიუჯეტო ასიგნებები 4.7 ათასი ლარის ოდენობით. 2. წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2011 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის საბიუჯეტო ასიგნების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ამ მუხლების მიხედვით ახალი დავალიანების დაგროვება, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.     მუხლი 15🔗. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 39-ე მუხლისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის შესაბამისად, ნება დაერთოს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერს დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეუტანლად თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის თანხმობით მოახდინოს  ცალკეული საბიუჯეტო ორგანიზაციის საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ის ფარგლებში.     მუხლი 16🔗. 2011 წლის განმავლობაში თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და დანამატების გაცემა განხორციელდეს ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლით შრომის ანაზღაურების ხარჯებისათვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.     მუხლი 17🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების სახით დაფუძნებული საბავშვო ბაღების დაფინანსება, განხორციელდეს ვაუჩერული პრინციპით, აღსაზრდელთა რაოდენობის მიხედვით. ერთ აღსაზრდელზე ვაუჩერის წლიური ოდენობა განისაზღვროს 840 ლარით. ამასთან, საბავშვო ბაღის ვაუჩერით გათვალისწინებულ თანხაზე ზემოთ დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერი, საბავშვო ბაღის დირექტორის დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.     მუხლი 18🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების ფარგლებში დაფინანსდეს: ა) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში» რეგისტრირებული 70000-ზე დაბალი ქულის მქონე და მარტოხელა დედების ოჯახებზე 100%-იანი შეღავათები წყლის გადასახადზე, დასუფთავების მოსაკრებელზე, ქალაქ ბათუმის მიერ დაფუძნებულ სკოლამდელი აღზრდის, სკოლისგარეშე, სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებებში არსებულ გადასახადზე; ბ) ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნ­ველყოფა; გ) შეზღუდული შესაძლებობების მქონე პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა; დ) უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა  მოვლა-პატრონობა; ე) მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება – მე-3 ბავშვის დაბადებისათვის 500 ლარის ოდენობით, მე-4 ბავშვის დაბადებისათვის 700 ლარის ოდენობით და მე-5 და ყოველი მომდევნო ბავშვის დაბადებისათვის 900 ლარის ოდენობით; ვ) ხუთი და ხუთზე მეტი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერია­ლური დახმარება 2 000 ლარის ოდენობით, უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის ერთჯე­რადი მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით; ზ) პროფესიული სწავლება; თ) საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა.     მუხლი 19🔗. თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.     მუხლი 20🔗. 2011 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილება.     მუხლი 21🔗. დადგენილება ძალაშია 2011 წლის 1 იანვრიდან. საკრებულოს თავმჯდომარე         გ. კირთაძე დანართი 1 თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსავლები (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა 1 სულ შემოსავლები, მათ შორის: 122,075.8 161,203.2 175,300.0 11 გადასახადები 7,973.8 10,100.0 10,150.0 113 გადასახადები ქონებაზე 7,579.1 10,100.0 10,150.0 1131 გადასახდები უძრავ ქონებაზე 7,579.1 10,100.0 10,150.0 11311 ქონების გადასახადი 7,579.1 10,100.0 10,150.0 113111- 113112 საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        6,200.4 8,600.0 8,600.0 113113 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 122.7 200.0 250.0 113114- 113115 მიწაზე ქონების გადასახადი 1,256.0 1,300.0 1,300.0 116 სხვა გადასახადები 394.7 13 გრანტები 106,279.9 140,443.2 157,000.0 133 სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 106,279.9 140,443.2 157,000.0 1331 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 106,279.9 140,443.2 157,000.0 13311 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5,674.1 14,177.7 48,865.9 13312 სპეციალური ტრანსფერი 100,605.8 126,265.5 108,134.1 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 41,050.8 119,520.5 108,134.1 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 59,555.0 6,745.0 14 სხვა შემოსავლები 7,822.0 10,660.0 8,150.0 141 შემოსავლები საკუთრებიდან 910.8 1,680.0 880.0 1411 პროცენტები 543.1 1,390.0 500.0 1415 რენტა 367.7 290.0 380.0 14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     80.5 80.0 80.0 14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 287.2 210.0 300.0 142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 5,039.0 6,080.0 6,280.0 1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 4,946.3 6,050.0 6,280.0 14223 სანებართვო მოსაკრებლები 217.8 250.0 120.0 1422312 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)  ნებართვაზე 80.4 200.0 120.0 1422315 მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე 137.4 50.0 14227 სახელმწიფო ბაჟი 4.5 14229 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.4 142210 სატენდერო მოსაკრებელი 38.2 40.0 142212 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.4 142213 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 3,620.8 4,380.0 4,780.0 142214 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 1,064.2 1,380.0 1,380.0 1423 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 92.7 30.0 14232 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 92.7 30.0 142321 შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 92.7 30.0 143 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 1,266.7 1,600.0 840.0 145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 605.5 1,300.0 150.0 დანართი 2     თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა 354 375 395 2 სულ ხარჯები, მათ შორის: 79,437.2 127,381.6 58,026.5 21 შრომის ანაზღაურება 3,320.0 4,522.6 5,033.2 22 საქონელი და მომსახურება 15,125.9 20,331.7 18,467.9 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 120.3 112.1 82.4 222 მივლინებები 59.6 102.5 90.0 223 ოფისის ხარჯები 494.0 645.6 634.4 224 წარმომადგენლობითი ხარჯები 26.3 39.5 70.0 226 სამედიცინო ხარჯები 0.5 9.0 1.0 227 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 23.3 34.0 21.0 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 204.2 309.7 368.4 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14,197.7 19,079.3 17,200.7 24 პროცენტი 848.2 1,496.9 2,188.6 25 სუბსიდიები 9,673.2 10,031.1 10,826.8 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1,803.1 2,595.9 3,512.0 28 სხვა ხარჯები 48,666.8 88,403.4 17,998.0 282 სხვადასხვა ხარჯები 48,666.8 88,403.4 17,998.0 2821 მიმდინარე 9,860.6 15,700.4 5,898.0 2822 კაპიტალური 38,806.2 72,703.0 12,100.0 დანართი 3 თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა 31 არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: 37,530.9 44,291.3 124,351.9 ზრდა 39,665.9 53,311.3 127,051.9 311 ძირითადი აქტივები 39,665.9 53,311.3 127,051.9 კლება 2,135.0 9,020.0 2,700.0 311 ძირითადი აქტივები 9.2 4,445.0 1,000.0 3141 მიწა 2,125.9 4,575.0 1,700.0 დანართი 4 თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში (ათას ლარებში) ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა 7 სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა, მათ შორის: 119,103.1 180,692.9 185,078.4 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 6,653.6 8,661.7 10,700.1 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 4,865.6 7,148.6 8,511.5 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4,865.6 6,945.7 8,261.5 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 202.9 250.0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 1,713.1 1,496.9 2,188.6 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 75.0 16.2 702 თავდაცვა 10.0 7025 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 10.0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 51.5 110.0 110.0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 51.5 110.0 110.0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 26,510.6 33,346.4 27,692.0 7045 ტრანსპორტი 26,510.6 33,346.4 27,692.0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 26,510.6 33,346.4 27,692.0 705 გარემოს დაცვა 9,055.7 16,146.4 17,821.4 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 4,309.3 5,592.2 5,450.0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 4,746.3 10,554.2 12,371.4 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 52,515.8 96,079.4 97,503.1 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 43,037.6 77,954.1 81,124.3 7063 წყალმომარაგება 6,436.5 15,402.9 12,900.0 7064 გარე განათება 3,041.6 2,722.4 3,478.8 707 ჯანმრთელობის დაცვა 228.9 427.5 678.1 7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 58.3 120.6 153.2 70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 58.3 120.6 153.2 7072 ამბულატორიული მომსახურება 13.8 19.5 18.6 70722 სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება 13.8 19.5 18.6 7073 საავადმყოფოების მომსახურება 66.1 105.8 109.6 70732 სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება 66.1 105.8 109.6 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 59.5 73.1 92.3 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 31.1 108.5 304.4 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 13,699.8 16,175.5 19,166.6 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 7,700.6 4,447.9 13,692.8 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 5,657.0 11,372.6 5,143.8 7083 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 99.3 100.0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 242.9 255.0 330.0 709 განათლება 8,833.7 7,548.5 8,574.2 7091 სკოლამდელი აღზრდა 5,782.9 4,296.4 5,208.8 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 3,050.8 3,252.1 3,365.4 710 სოციალური დაცვა 1,553.5 2,197.4 2,822.9 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 21.3 47.4 47.4 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 21.3 47.4 47.4 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 391.0 459.2 503.1 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 486.0 837.6 935.5 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 654.1 811.1 1,336.9 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1.1 42.1 დანართი 5     თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა 32 ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: 4,441.3 -11,899.0 -8,645.0 ზრდა 4,441.3 321 საშინაო 4,441.3 3212 ვალუტა და დეპოზიტები 4,441.3 კლება 11,899.0 8,645.0 321 საშინაო 11,899.0 8,645.0 3212 ვალუტა და დეპოზიტები 11,899.0 8,645.0 დანართი 6     თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა 33 ვალდებულებების ცვლილება, მათ შორის: -666.4 -1,429.3 -1,566.6 კლება 666.4 1,429.3 1,566.6 331 საშინაო 666.4 1,429.3 1,566.6 3314 სესხები 666.4 1,429.3 1,566.6 დანართი 7             თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ასიგნებები (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა 01 00 ქ. ბათუმის საკრებულო 849.0 1,124.0 1,280.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36 36 38 ხარჯები 817.3 1,067.2 1,253.9 შრომის ანაზღაურება 567.0 764.5 912.0 საქონელი და მომსახურება 248.6 295.0 336.9 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 60.6 46.3 22.4 მივლინებები 18.0 32.5 20.0 ოფისის ხარჯები 53.1 82.6 94.5 წარმომადგენლობითი ხარჯები 17.8 19.5 20.0 სამედიცინო ხარჯები 0.5 9.0 1.0 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 0.3 1.0 1.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 57.8 72.7 78.5 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 40.5 31.4 99.5 სოციალური უზრუნველყოფა 1.7 7.7 5.0 არაფინანსური აქტივები 31.7 56.8 26.6 02 00 ქ. ბათუმის მერია 109,085.1 171,169.6 174,915.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 329 339 357 ხარჯები 69,205.2 116,842.7 46,745.8 შრომის ანაზღაურება 2,753.0 3,758.1 4,121.2 საქონელი და მომსახურება 14,835.8 19,991.7 18,076.0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 59.7 65.8 60.0 მივლინებები 41.5 70.0 70.0 ოფისის ხარჯები 399.4 518.0 494.9 წარმომადგენლობითი ხარჯები 8.5 20.0 50.0 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 22.9 33.0 20.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 146.4 237.0 289.9 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14,157.2 19,047.9 17,091.2 პროცენტი 848.2 1,496.9 2,188.6 სუბსიდიები 300.0 807.3 1,105.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,801.4 2,588.2 3,507.0 სხვა ხარჯები 48,666.8 88,200.5 17,748.0 მიმდინარე 9,860.6 15,497.5 5,648.0 კაპიტალური 38,806.2 72,703.0 12,100.0 არაფინანსური აქტივები 39,213.5 52,897.7 126,603.3 ვალდებულებები 666.4 1,429.3 1,566.6 02 01 ქ. ბათუმის მერიის სისტემა 4,016.6 5,821.7 6,981.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 329 339 357 ხარჯები 3,831.3 5,148.7 5,681.0 შრომის ანაზღაურება 2,753.0 3,758.1 4,121.2 საქონელი და მომსახურება 1,036.6 1,360.6 1,494.8 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 59.7 65.8 60.0 მივლინებები 41.5 70.0 70.0 ოფისის ხარჯები 399.4 518.0 494.9 წარმომადგენლობითი ხარჯები 8.5 20.0 50.0 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 22.9 33.0 20.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 146.4 237.0 289.9 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 358.1 416.8 510.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.1 20.0 20.0 სხვა ხარჯები 22.6 10.0 45.0 მიმდინარე 22.6 10.0 45.0 არაფინანსური აქტივები 185.3 673.0 1,300.0 02 02 პროგრამები 97,095.0 145,688.8 152,379.5 ხარჯები 58,066.8 101,248.6 38,876.2 საქონელი და მომსახურება 13,799.1 18,631.1 16,581.2 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13,799.1 18,631.1 16,581.2 სუბსიდიები 300.0 807.3 1,105.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,782.3 2,568.2 3,487.0 სხვა ხარჯები 42,185.3 79,242.0 17,703.0 მიმდინარე 3,379.1 8,399.0 5,603.0 კაპიტალური 38,806.2 70,843.0 12,100.0 არაფინანსური აქტივები 39,028.2 44,440.2 113,503.3 02 02 01 კომუნალური ინფარსტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამები 5,671.0 12,289.2 13,471.4 ხარჯები 936.8 2,059.9 1,483.4 საქონელი და მომსახურება 636.8 689.9 733.4 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 636.8 689.9 733.4 სუბსიდიები 300.0 120.0 სხვა ხარჯები 1,250.0 750.0 კაპიტალური 1,250.0 750.0 არაფინანსური აქტივები 4,734.2 10,229.3 11,988.0 02 02 01 01 სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია 4,707.6 9,971.8 11,921.4 ხარჯები 636.8 644.9 683.4 საქონელი და მომსახურება 636.8 644.9 683.4 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 636.8 644.9 683.4 არაფინანსური აქტივები 4,070.8 9,326.9 11,238.0 02 02 01 02 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 924.6 1,981.8 1,100.0 ხარჯები 300.0 1,370.0 750.0 სუბსიდიები 300.0 120.0 სხვა ხარჯები 1,250.0 750.0 კაპიტალური 1,250.0 750.0 არაფინანსური აქტივები 624.6 611.8 350.0 02 02 01 03 კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია 38.8 335.6 450.0 ხარჯები 45.0 50.0 საქონელი და მომსახურება 45.0 50.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 45.0 50.0 არაფინანსური აქტივები 38.8 290.6 400.0 02 02 02 ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები 37,960.8 47,901.8 43,183.8 ხარჯები 12,272.8 19,122.9 16,345.0 საქონელი და მომსახურება 8,893.8 9,723.9 10,742.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8,893.8 9,723.9 10,742.0 სხვა ხარჯები 3,379.1 9,399.0 5,603.0 მიმდინარე 3,379.1 8,399.0 5,603.0 კაპიტალური 1,000.0 არაფინანსური აქტივები 25,687.9 28,778.9 26,838.8 02 02 02 01 სანიტარიული დასუფთავება 4,309.3 5,592.2 5,450.0 ხარჯები 4,309.3 5,592.2 5,450.0 საქონელი და მომსახურება 4,309.3 4,592.2 5,450.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4,309.3 4,592.2 5,450.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 კაპიტალური 1,000.0 02 02 02 02 გარე განათება 3,041.6 2,722.4 3,478.8 ხარჯები 2,198.6 2,181.5 2,528.8 საქონელი და მომსახურება 2,198.6 2,181.5 2,528.8 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,198.6 2,181.5 2,528.8 არაფინანსური აქტივები 843.0 540.9 950.0 02 02 02 03 ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა 26,503.5 30,331.6 27,492.0 ხარჯები 1,658.6 2,093.6 2,263.2 საქონელი და მომსახურება 1,658.6 2,093.6 2,263.2 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,658.6 2,093.6 2,263.2 არაფინანსური აქტივები 24,844.9 28,238.0 25,228.8 02 02 02 04 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 134.5 358.2 660.0 ხარჯები 134.5 358.2 საქონელი და მომსახურება 134.5 358.2 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 134.5 358.2 არაფინანსური აქტივები 660.0 02 02 02 05 ქალაქის დაგეგმარება 592.7 498.4 500.0 ხარჯები 592.7 498.4 500.0 საქონელი და მომსახურება 592.7 498.4 500.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 592.7 498.4 500.0 02 02 02 06 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 3,379.1 8,399.0 5,603.0 ხარჯები 3,379.1 8,399.0 5,603.0 სხვა ხარჯები 3,379.1 8,399.0 5,603.0 მიმდინარე 3,379.1 8,399.0 5,603.0 02 02 03 საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 2,519.2 7,555.0 4,600.0 ხარჯები 2,519.2 7,555.0 4,600.0 საქონელი და მომსახურება 35.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 35.0 სხვა ხარჯები 2,484.2 7,555.0 4,600.0 კაპიტალური 2,484.2 7,555.0 4,600.0 02 02 04 ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა 36,322.1 61,038.0 69,650.0 ხარჯები 36,322.1 61,038.0 6,750.0 სხვა ხარჯები 36,322.1 61,038.0 6,750.0 კაპიტალური 36,322.1 61,038.0 6,750.0 არაფინანსური აქტივები 62,900.0 02 02 05 განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამები 10,263.6 7,223.0 14,576.6 ხარჯები 1,657.6 1,791.0 2,800.1 საქონელი და მომსახურება 1,657.6 1,791.0 2,800.1 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,657.6 1,791.0 2,800.1 არაფინანსური აქტივები 8,606.1 5,432.0 11,776.5 02 02 05 01 პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა 5,360.0 991.2 9,738.6 ხარჯები 953.8 513.7 1,338.6 საქონელი და მომსახურება 953.8 513.7 1,338.6 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 953.8 513.7 1,338.6 არაფინანსური აქტივები 4,406.2 477.5 8,400.0 02 02 05 02 ქალაქის გაფორმება 709.6 1,157.9 1,465.4 ხარჯები 594.0 1,000.2 1,265.4 საქონელი და მომსახურება 594.0 1,000.2 1,265.4 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 594.0 1,000.2 1,265.4 არაფინანსური აქტივები 115.6 157.7 200.0 02 02 05 03 სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია 455.8 829.8 1,043.6 ხარჯები 61.5 196.1 196.1 საქონელი და მომსახურება 61.5 196.1 196.1 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 61.5 196.1 196.1 არაფინანსური აქტივები 394.3 633.7 847.5 02 02 05 04 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია 2,848.5 1,213.2 2,000.0 არაფინანსური აქტივები 2,848.5 1,213.2 2,000.0 02 02 05 05 განათლებიის, სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია 189.7 2,786.1 329.0 ხარჯები 48.3 81.0 საქონელი და მომსახურება 48.3 81.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 48.3 81.0 არაფინანსური აქტივები 141.5 2,705.1 329.0 02 02 05 06 საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა 700.0 244.8 არაფინანსური აქტივები 700.0 244.8 02 02 06 განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზდობის საქმეთა პროგრამები 2,576.1 7,091.0 3,396.7 ხარჯები 2,576.1 7,091.0 3,396.7 საქონელი და მომსახურება 2,576.1 6,408.7 2,296.7 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,576.1 6,408.7 2,296.7 სუბსიდიები 682.3 1,100.0 02 02 06 01 კულტურის პროგრამები 2,236.9 6,003.7 1,766.7 ხარჯები 2,236.9 6,003.7 1,766.7 საქონელი და მომსახურება 2,236.9 6,003.7 1,766.7 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,236.9 6,003.7 1,766.7 02 02 06 02 სპორტის პროგრამები 96.2 150.0 200.0 ხარჯები 96.2 150.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 96.2 150.0 200.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 96.2 150.0 200.0 02 02 06 03 ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამები 242.9 255.0 330.0 ხარჯები 242.9 255.0 330.0 საქონელი და მომსახურება 242.9 255.0 330.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 242.9 255.0 330.0 02 02 06 04 სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა 682.3 1,100.0 ხარჯები 682.3 1,100.0 სუბსიდიები 682.3 1,100.0 02 02 07 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები 228.9 427.5 678.1 ხარჯები 228.9 427.5 678.1 საქონელი და მომსახურება 3.6 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3.6 სოციალური უზრუნველყოფა 228.9 423.9 678.1 02 02 07 01 ქ. ბათუმის სკოლებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა 59.5 73.1 92.3 ხარჯები 59.5 73.1 92.3 სოციალური უზრუნველყოფა 59.5 73.1 92.3 02 02 07 02 ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 58.3 120.6 153.2 ხარჯები 58.3 120.6 153.2 სოციალური უზრუნველყოფა 58.3 120.6 153.2 02 02 07 03 ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია 37.1 39.8 36.6 ხარჯები 37.1 39.8 36.6 სოციალური უზრუნველყოფა 37.1 39.8 36.6 02 02 07 04 მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგი და ამბულატორიული მკურნალობა 13.8 19.5 18.6 ხარჯები 13.8 19.5 18.6 სოციალური უზრუნველყოფა 13.8 19.5 18.6 02 02 07 05 ფსიქიკური პრობლემების მქონე ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია 31.1 63.5 70.4 ხარჯები 31.1 63.5 70.4 საქონელი და მომსახურება 3.6 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3.6 სოციალური უზრუნველყოფა 31.1 59.9 70.4 02 02 07 06 ქ. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტისა და გლაუკომის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა 29.0 36.0 68.0 ხარჯები 29.0 36.0 68.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29.0 36.0 68.0 02 02 07 07 ბავშვთა ტონზილების ოპერაციული მკურნალობა 30.0 5.0 ხარჯები 30.0 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 5.0 02 02 07 08 კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებაში თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა 45.0 234.0 ხარჯები 45.0 234.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 234.0 02 02 08 სოციალური დაცვის პროგრამები 1,553.5 2,163.3 2,822.9 ხარჯები 1,553.5 2,163.3 2,822.9 საქონელი და მომსახურება 14.0 9.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14.0 9.0 სუბსიდიები 5.0 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,553.5 2,144.3 2,808.9 02 02 08 01 სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა 430.5 542.2 616.6 ხარჯები 430.5 542.2 616.6 სოციალური უზრუნველყოფა 430.5 542.2 616.6 02 02 08 02 I ჯგუფის უსინათლო შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა 21.3 47.4 47.4 ხარჯები 21.3 47.4 47.4 სოციალური უზრუნველყოფა 21.3 47.4 47.4 02 02 08 03 უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა 6.8 9.0 9.0 ხარჯები 6.8 9.0 9.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 9.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9.0 9.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 02 02 08 04 ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა 216.7 259.9 211.3 ხარჯები 216.7 259.9 211.3 სუბსიდიები 5.0 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 216.7 254.9 206.3 02 02 08 05 უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა  მოვლა-პატრონობა 391.0 459.2 503.1 ხარჯები 391.0 459.2 503.1 სოციალური უზრუნველყოფა 391.0 459.2 503.1 02 02 08 06 სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება 360.6 612.6 632.0 ხარჯები 360.6 612.6 632.0 სოციალური უზრუნველყოფა 360.6 612.6 632.0 02 02 08 07 ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე 54.6 125.5 138.5 ხარჯები 54.6 125.5 138.5 სოციალური უზრუნველყოფა 54.6 125.5 138.5 02 02 08 08 მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 43.8 54.5 120.0 ხარჯები 43.8 54.5 120.0 სოციალური უზრუნველყოფა 43.8 54.5 120.0 02 02 08 09 პროფესიული სწავლება 27.0 45.0 45.0 ხარჯები 27.0 45.0 45.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27.0 45.0 45.0 02 02 08 10 საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა 500.0 ხარჯები 500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 02 02 08 11 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი 5.0 ხარჯები 5.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5.0 02 02 08 12 ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1.1 3.0 ხარჯები 1.1 3.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.1 3.0 02 03 სესხების მომსახურება 2,224.5 2,926.2 3,750.5 ხარჯები 1,713.1 1,496.9 2,188.6 პროცენტი 848.2 1,496.9 2,188.6 სხვა ხარჯები 864.9 მიმდინარე 864.9 ვალდებულებები 511.4 1,429.3 1,561.9 02 03 01 მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება 800.0 679.3 762.9 ხარჯები 396.0 333.7 365.1 პროცენტი 396.0 333.7 365.1 ვალდებულებები 404.0 345.6 397.8 02 03 02 გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხების მომსახურება 1,279.3 993.1 1,675.0 ხარჯები 1,279.3 993.1 1,675.0 პროცენტი 414.3 993.1 1,675.0 სხვა ხარჯები 864.9 მიმდინარე 864.9 02 03 03 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება 145.2 1,253.8 1,312.6 ხარჯები 37.8 170.1 148.5 პროცენტი 37.8 170.1 148.5 ვალდებულებები 107.4 1,083.7 1,164.1 02 04 უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტებში  თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები 5,519.0 16,716.8 11,800.0 ხარჯები 5,519.0 8,932.3 სხვა ხარჯები 5,519.0 8,932.3 მიმდინარე 5,519.0 7,072.3 კაპიტალური 1,860.0 არაფინანსური აქტივები 7,784.5 11,800.0 02 04 01 ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები 5,511.9 13,421.1 11,800.0 ხარჯები 5,511.9 5,975.6 სხვა ხარჯები 5,511.9 5,975.6 მიმდინარე 5,511.9 5,975.6 არაფინანსური აქტივები 7,445.5 11,800.0 02 04 02 ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები 7.1 3,014.8 ხარჯები 7.1 2,956.7 სხვა ხარჯები 7.1 2,956.7 მიმდინარე 7.1 1,096.7 კაპიტალური 1,860.0 არაფინანსური აქტივები 58.1 02 04 03 ქ. ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება 246.8 არაფინანსური აქტივები 246.8 02 04 04 სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები 34.1 არაფინანსური აქტივები 34.1 02 05 წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (მათ შორის, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება) 230.0 16.2 4.7 ხარჯები 75.0 16.2 სხვა ხარჯები 75.0 16.2 მიმდინარე 75.0 16.2 ვალდებულებები 155.0 4.7 03 00 განათლების, კულტურის, სპორტის, დასვენებისა და სხვა დაწესებულებების დაფინანსება 9,784.0 9,515.6 10,078.8 ხარჯები 9,373.2 9,223.8 9,721.8 სუბსიდიები 9,373.2 9,223.8 9,721.8 არაფინანსური აქტივები 410.7 291.8 357.0 03 01 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები 2,934.4 3,083.2 3,208.8 ხარჯები 2,934.4 3,083.2 3,208.8 სუბსიდიები 2,934.4 3,083.2 3,208.8 03 01 01 საბავშვო ბაღები 2,934.4 3,083.2 3,208.8 ხარჯები 2,934.4 3,083.2 3,208.8 სუბსიდიები 2,934.4 3,083.2 3,208.8 03 02 ბავშვებთან სკოლისგარეშე მუშაობის დაწესებულებები 220.0 225.0 238.0 ხარჯები 211.0 225.0 238.0 სუბსიდიები 211.0 225.0 238.0 არაფინანსური აქტივები 9.0 03 02 01 აიპ – ქალაქ ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე 220.0 225.0 238.0 ხარჯები 211.0 225.0 238.0 სუბსიდიები 211.0 225.0 238.0 არაფინანსური აქტივები 9.0 03 03 სახელოვნებო დაწესებულებები 2,536.8 2,155.0 2,219.5 ხარჯები 2,524.9 2,138.2 2,211.0 სუბსიდიები 2,524.9 2,138.2 2,211.0 არაფინანსური აქტივები 11.9 16.8 8.5 03 03 01 აიპ – მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა 734.9 740.0 757.5 ხარჯები 725.0 735.0 757.5 სუბსიდიები 725.0 735.0 757.5 არაფინანსური აქტივები 9.9 5.0 03 03 02 აიპ – ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა – თერთმეტწლედი 651.7 755.0 771.0 ხარჯები 651.7 743.2 771.0 სუბსიდიები 651.7 743.2 771.0 არაფინანსური აქტივები 11.8 03 03 03 აიპ – ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა – ცხრაწლედი 438.6 450.0 464.5 ხარჯები 438.6 450.0 456.0 სუბსიდიები 438.6 450.0 456.0 არაფინანსური აქტივები 8.5 03 03 04 აიპ – შოთა ზამთარაძის სახელობის ქ. ბათუმის სამხატვრო სკოლა 46.7 50.0 54.0 ხარჯები 44.7 50.0 54.0 სუბსიდიები 44.7 50.0 54.0 არაფინანსური აქტივები 2.0 03 03 05 აიპ – ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა – რვაწლედი 147.9 160.0 172.5 ხარჯები 147.9 160.0 172.5 სუბსიდიები 147.9 160.0 172.5 03 03 06 სსიპ – ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის კოლეჯი 517.0 ხარჯები 517.0 სუბსიდიები 517.0 03 04 კულტურისა და დასვენების დაწესებულებები 2,228.2 2,418.1 2,483.3 ხარჯები 2,025.1 2,273.1 2,298.8 სუბსიდიები 2,025.1 2,273.1 2,298.8 არაფინანსური აქტივები 203.1 145.0 184.5 03 04 01 აიპ – ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი 794.2 875.0 857.1 ხარჯები 747.6 795.0 847.1 სუბსიდიები 747.6 795.0 847.1 არაფინანსური აქტივები 46.5 80.0 10.0 03 04 02 აიპ – ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი 96.2 110.0 114.5 ხარჯები 90.1 105.0 108.5 სუბსიდიები 90.1 105.0 108.5 არაფინანსური აქტივები 6.1 5.0 6.0 03 04 03 აიპ – აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა 413.4 440.0 461.1 ხარჯები 371.9 380.0 399.1 სუბსიდიები 371.9 380.0 399.1 არაფინანსური აქტივები 41.5 60.0 62.0 03 04 04 აიპ – ბათუმის ბოტანიკური ბაღი 250.0 512.8 680.6 ხარჯები 244.6 512.8 574.1 სუბსიდიები 244.6 512.8 574.1 არაფინანსური აქტივები 5.4 106.5 03 04 05 აიპ – მწვანე ბათუმი 370.0 ხარჯები 370.0 სუბსიდიები 370.0 03 04 05 აიპ – 6 მაისის პარკი 60.0 480.3 ხარჯები 60.0 480.3 სუბსიდიები 60.0 480.3 03 04 06 აიპ – ქ. ბათუმის პარკებისა და სკვერების გაერთიანება 614.4 ხარჯები 510.9 სუბსიდიები 510.9 არაფინანსური აქტივები 103.5 03 05 სასპორტო დაწესებულებები 1,675.2 1,428.8 1,467.9 ხარჯები 1,489.7 1,303.8 1,307.9 სუბსიდიები 1,489.7 1,303.8 1,307.9 არაფინანსური აქტივები 185.5 125.0 160.0 03 05 01 აიპ – ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 811.0 872.1 907.9 ხარჯები 776.0 862.1 897.9 სუბსიდიები 776.0 862.1 897.9 არაფინანსური აქტივები 35.0 10.0 10.0 03 05 02 აიპ – ბათუმის ყინულის სასახლე 484.2 520.0 560.0 ხარჯები 333.7 405.0 410.0 სუბსიდიები 333.7 405.0 410.0 არაფინანსური აქტივები 150.5 115.0 150.0 03 05 03 საფეხბურთო კლუბი „დინამო ბათუმი“ 380.0 36.7 ხარჯები 380.0 36.7 სუბსიდიები 380.0 36.7 03 07 სხვა დაწესებულებები 189.4 205.5 461.3 ხარჯები 188.2 200.5 457.3 სუბსიდიები 188.2 200.5 457.3 არაფინანსური აქტივები 1.3 5.0 4.0 03 07 01 აიპ – ქ. ბათუმის ისტორიული ნაწილის განვითარების ფონდი 90.2 105.5 111.3 ხარჯები 88.9 100.5 107.3 სუბსიდიები 88.9 100.5 107.3 არაფინანსური აქტივები 1.3 5.0 4.0 03 07 02 აიპ – გაზეთი „ბათუმური ქრონიკები“ 99.3 100.0 ხარჯები 99.3 100.0 სუბსიდიები 99.3 100.0 03 07 03 შპს "ბათუმის პარკინგი" 200.0 ხარჯები 200.0 სუბსიდიები 200.0 03 07 04 შპს "მედია ბათუმი" 150.0 ხარჯები 150.0 სუბსიდიები 150.0 04 00 სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები 51.5 312.9 370.0 ხარჯები 41.5 247.9 305.0 საქონელი და მომსახურება 41.5 45.0 55.0 ოფისის ხარჯები 41.5 45.0 45.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10.0 სხვა ხარჯები 202.9 250.0 მიმდინარე 202.9 250.0 არაფინანსური აქტივები 10.0 65.0 65.0 04 01 სარეზერვო ფონდი 202.9 250.0 ხარჯები 202.9 250.0 სხვა ხარჯები 202.9 250.0 მიმდინარე 202.9 250.0 04 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები 51.5 110.0 110.0 ხარჯები 41.5 45.0 45.0 საქონელი და მომსახურება 41.5 45.0 45.0 ოფისის ხარჯები 41.5 45.0 45.0 არაფინანსური აქტივები 10.0 65.0 65.0 04 03 რეზერვისტთა ტრანსპორტირება 10.0 ხარჯები 10.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10.0 სულ გადასახდელები 119,769.5 182,122.2 186,645.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 365 375 395 ხარჯები 79,437.2 127,381.6 58,026.5 შრომის ანაზღაურება 3,320.0 4,522.6 5,033.2 საქონელი და მომსახურება 15,125.9 20,331.7 18,467.9 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 120.3 112.1 82.4 მივლინებები 59.6 102.5 90.0 ოფისის ხარჯები 494.0 645.6 634.4 წარმომადგენლობითი ხარჯები 26.3 39.5 70.0 სამედიცინო ხარჯები 0.5 9.0 1.0 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 23.3 34.0 21.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 204.2 309.7 368.4 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14,197.7 19,079.3 17,200.7 პროცენტი 848.2 1,496.9 2,188.6 სუბსიდიები 9,673.2 10,031.1 10,826.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1,803.1 2,595.9 3,512.0 სხვა ხარჯები 48,666.8 88,403.4 17,998.0 მიმდინარე 9,860.6 15,700.4 5,898.0 კაპიტალური 38,806.2 72,703.0 12,100.0 არაფინანსური აქტივები 39,665.9 53,311.3 127,051.9 ვალდებულებები 666.4 1,429.3 1,566.6