"ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 23 დეკემბრის №35 დადგენილებაში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა ბიუჯეტიგადასახადებიგანათლებაგარემოეკონომიკა
მიღების თარიღი
30.12.2010
გამომცემი ორგანო
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
ნომერი
№34
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.162.016021
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 120111, 12/01/2011
🧬 მსგავსი 10
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №34

2010 წლის  30 დეკემბერი

ქ. ახმეტა

„ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 23 დეკემბრის №35 დადგენილებაში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე–16–ე  მუხლის მე–2  პუნქტის „გ’’ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის’’ მე–7–ე მუხლის მე–2 პუნქტის „გ’’ ქვეპუნქტის, 69–ე მუხლის მე–4 პუნქტის, მე–80 მუხლის მე–2 პუნქტის, „საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ’’ საქართველოს კანონის, „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის  საფუძველზე შეტანილი იქნეს ცვლილებები და დამატებები „ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’  ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 23 დეკემბრის №35 დადგენილებაში.

 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

    მუხლი 1

 ახმეტის  მუნიციპალიტეტის 2010 წელს ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი  განისაზღვროს 5884.7ათ. ლარით ( იხ. დანართი №1; №2; №3)   .

 1. გადასახადების ოდენობა განისაზღვროს  785, 0 ათ. ლარით. მ.შ:

ა)  საწარმოთა ქონების გადასახადი განისაზღვროს 535.0 ათ  ლარით.

ბ) სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის ოდენობა  განისაზღვროს 200,0 ათ. ლარით.

გ) არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის ოდენობა  განისაზღვროს   50.0 ათ. ლარით;

2.სხვა შემოსავლების ოდენობა განისაზღვროს  501.2 ათ. ლარით.  მ.შ:

ა)მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის განისაზღვროს 357.0 ათ ლარით

ბ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან განისაზღვროს  91.2 ათ. ლარით.

გ) ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი  განისაზღვროს   3.0 ათ. ლარით.

დ) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის განისაზღვროს 20.0 ათ. ლარით.

ე)  შემოსავალი სანქციებიდან  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო  განისაზღვროს    30.0 ათ. ლარით.

3.შემოსავალი გრანტებიდან განისაზღვროს  4170.3 ათ. ლარით. მშ:

ა) გამოთანაბრებითი ტრანსფერი   2466.0 ათ ლარი.

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 80.3 ათ. ლარი.

გ) სპეციალური ტრანსფერი 1588,5 ათ. ლარით.

დ)საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 35.5 ათ ლარი.

4. არაფინანსური აქტივების კლება  განისაზღვროს 428.2 ათ. ლარით.

    მუხლი 2

 ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილი განისაზღვროს 5884.7 ათ.  ლარით ( იხ. დანართი№1; № 4 ; №5).

1.  მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვის  ხარჯების ოდენობა  განისაზღვროს 1133.4ათ. ლარით.  მ.შ:

ა) წარმომადგენლობით ორგანოს ( საკრებულო) ხარჯები განისაზღვროს 240.0 ათ. ლარით.

ბ) აღმასრულებელი ორგანოს ( გამგეობა) ხარჯები განისაზღვროს– 844.1  ათ. ლარით.        

გ)  სარეზერვო ფონდის ოდენობა განისაზღვროს  26.0 ათ. ლარით.

დ) აუდიტორული მომსახურებისათვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 4.8 ათ. ლარით.

ე) სსიპ  საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს   – 4.5 ათ. ლარით.

 ვ) შესყიდვებთან  (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს – 2.0 ათ. ლარით.

 ზ)  მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯების ოდენობა  განისაზღვროს –12.0 ათ. ლარით.  

2 . სახანძრო დაცვის სამსახურის  ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს   –145.7 ათ. ლარით.  

3.   შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება განისაზღვროს  58.0 ათ. ლარით. მ.შ. დუისის პოლიციის ქვეგანყოფილების შენობის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის 46.0 ათ ლარი.

4.  თავდაცვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს –43.8 ათ.ლარით. მ.შ. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს  –42.8 ათ  ლარით.

5. ინფრასტრუქტურის მშენებლობის , რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 1729.2 ათ. ლარით.  მ.შ:

ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლაშენახვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 957.1 ათ ლარით მ.შ.  ცენტრალური საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  თანადაფინანსებისათვის –211.0  ათ ლარი(120.0ათ. ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებიდან).  შიდა გზების  სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად  –  76.0 ათ ლარი,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის –178.0 ათ ლარი (აქედან გზების მშენებლობისათვის–158.4 ათ ლარი, ხიდებისა და ხიდბოგირების მშენებლობისათვის 19.6 ათ. ლარი) ,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის –492.1 ათ ლარი.

ბ) სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების  მოწყობის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს  52.8 ათ. ლარით. მ.შ., სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი სამუშაოების განსახორციელებლად 2.3 ათ ლარი. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციიდან მიღებული გრანტით განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის (ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა) 35.5 ათ. ლარი.

გ)  წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს  171.3 ათ. ლარით.  მ.შ. სოფლად წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის 45,0 ათ ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის 104.3 ათ ლარი.

დ)  საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებების ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს  –6.0ათ. ლარით.

ე) გარე განათების რეაბილიტაციისა და  ექსპლოატაციის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს  252.8 ათ. ლარით.  მ.შ. მოხმარებული ელ ენერგიის ხარჯებისათვის 130.0 ათ ლარი,  გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯებისათვის  24.0 ათ ლარი, კაპიტალური ხარჯებისათვის 98.8 ათ ლარი. აქედან,  გარე განათების მოწყობითი და აღდგენითი სამუშაოებისათვის 38,0ათ ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი  სამუშაოებისათვის 8,4 ათ ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის –52.4 ათ ლარი.

ვ)  დასუფთავების ღონისძიებების  ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს  251.4ათ ლარით, მ.შ. კაპიტალური ხარჯებისათვის 101.4 ათ ლარი, აქედან, ნაგვის საზიდი  ავტომანქანის შესაძენად 81.0 ათ ლარი, ხოლო სანაგვე   ურნების შესაძენად 20.4 ათ ლარი(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 13.9 ათ ლარი).

ზ) ხეების გადაბელვისათვის საჭირო ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 4,0 ათ. ლარით.

თ) მოსაცდელების მოწყობა–რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 26.2 ათ ლარით მშ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებელი სამუშაოების  ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 24.2 ათ ლარი.

ი) სასაფლაოების შემოღობვისათვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებელი   სამუშაოებისათვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 4,5 ათ. ლარით.

კ)სოფლებისათვის დენის გენერატორის შესაძენი ხარჯების ოდენობა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განისაზღვროს 3.1 ათ. ლარით.  

6. საგანმანათლებლო ღონისძიებების( სკოლამდელი განათლების) შენახვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს,1014.6 ათ. ლარით. მ.შ. სუბსიდირებისათვის 752,0 ათ ლარი, კაპიტალური ხარჯებისათვის 262.6 ათ ლარი. აქედან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული კაპიტალური სამუშაოებისათვის –142.1 ათ ლარი.

7. სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯები განისაზღვროს  1544.0 ათ ლარით  მ.შ.,

ა)  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების ოდენობა –– 22.0 ათ. ლარით.

ბ) სტადიონებისა და საცურაო აუზების მოწყობა –10.8 ათ. ლარით. (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით)

გ) ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების ხარჯები –– 27.0 ათ. ლარით

დ) სპორტული სკოლების შენახვის  ხარჯები  –     228.0 ათ. ლარით.  აქედან:

დ.ა) ახმეტის კომპლექსური სპორტ სკოლის სუბსიდირებისათვის   101.0 ათ ლარი, ხოლო კაპიტალური ხარჯებისათვის ––17 .0 ათ ლარი,

დ.ბ) ზურაბ ზვიადაურის სახელობის  სპორტსკოლის სუბსიდირებისათვის 85.0 ათ ლარი,   კაპიტალური ხარჯებისათვის   –25.0 ათ ლარი

ე) სახელოვნებო სკოლების სუბსიდირებისათვის –––224.0 ათ ლარი.   მ.შ. სამუსიკო სკოლების გაერთიანების  სუბსიდირებისათვის –100.0 ათ ლარი და ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლის სუბსიდირებისათვის– 124.0 ათ ლარი.

ვ) სკვერების, ბორდიურების, დასასვენებელი ბაღებისა და მწვანე ნარგავებისა მოვლა– პატრონობის  ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს   208.1 ათ. ლარით.  აქედან, კაპიტალური ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 208.1ათ ლარით (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის 8.7 ათ ლარი.)

ვ)  ა (ა) ი პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ხარჯები–––– 794.1 ათ ლარი აქედან  სუბსიდირებისათვის  307.6ათ ლარი,  არაფინანსური აქტივების ზრდა––486.5 ათ ლარი.მ.შ. ქ. ახმეტის კულტურის სახლზე   გასული წელს გაწეული კაპიტალური ხარჯების დასაფარად  48,0 ათ ლარი. სოფლის კლუბებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის 57,0 ათ ლარი,  ხოლო საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ახმეტის კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოებისათვის 318.3 ათ ლარი და ოჟიოს კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოებისათვის 37.2 ათ ლარი.

ზ). საგამომცემლო საქმიანობის  ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 30.0 ათ ლარით                       

8.  სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს  216.0 ათ ლარით მ.შ.,

ა)  საზ. ჯანმრთელობის დაცვის ხარჯების ოდენობა  განისაზღვროს –36.0 ათ. ლარით.

ბ)  უფასო სასადილოების დაფინანსების პროგრამის ხარჯების ოდენობა – 67.0 ათ ლარი.

გ)  სადღესასწაულო და  ვეტერანთა სარიტუალო  ხარჯები    –15.6 ათ ლარი(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 5.6 ათ ლარი)

დ) ავადმყოფთა სოციალური დაცვის ხარჯებისათვის –40.0 ათ ლარი.

ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ხარჯები– 41.9.0 ათ ლარი. მ.შ., სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო ინვენტარის შეძენის ხარჯები–1.9 ათ ლარი.

ვ) სოციალურად დაუცველის მოსახლეობის გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურეობის ხარჯები–10,0 ათ ლარი.

ზ) მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯები–4,5 ათ ლარი.

თ)ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური დახმარების ხარჯები– 1.0 ათ ლარი.

    მუხლი 3

 ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2010 წლის 30 დეკემბრიდან

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                    ა.  მაილაშვილი

 

 

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №34  დადგენილების „ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 23 დეკემბრის №35 დადგენილებაში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე                                                                                                                              დანართი 1                       

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 

 

                                                                                                                               ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,969.3

5,251.7

5,456.5

გადასახადები

851.6

950.0

785.0

გრანტები

2,883.4

3,701.9

4,170.3

სხვა შემოსავლები

234.3

599.8

501.2

 

ხარჯები

1,970.0

2,737.2

3,312.9

შრომის ანაზღაურება

458.8

686.7

821.3

საქონელი და მომსახურება

305.6

502.0

777.9

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,123.1

1,465.2

1,499.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

82.5

83.3

214.1

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

საოპერაციო სალდო

1,999.3

2,514.5

2,143.6

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,960.7

2,514.5

2,143.6

ზრდა

2,044.0

2,864.5

2,571.8

კლება

83.3

350.0

428.2

 

მთლიანი სალდო

38.6

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

–112.1

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

კლება

112.1

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

112.1

 

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

 

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

 

ბალანსი

150.7

0.0

0.0

 

 

 

 

დანართი 2                        

 

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

4,052.6

5,601.7

5,884.7

შემოსავლები

3,969.3

5,251.7

5,456.5

არაფინანსური აქტივების კლება

83.3

350.0

428.2

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

გადასახდელები

4,014.0

5,601.7

5,884.7

ხარჯები

1,970.0

2,737.2

3,312.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,044.0

2,864.5

2,571.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

ნაშთის ცვლილება

38.6

0.0

0.0

 

 

 

 

დანართი 3                       

 

                                                                                   ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულებების კოდები

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

 

4,052.6

5,601.7

5,884.7

შემოსავლები

 

3,969.3

5,251.7

5,456.5

არაფინანსური აქტივების კლება

 

83.3

350.0

428.2

ფინანსური აქტივების კლება

 

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

 

შემოსავლები

 

3,969.3

5,251.7

5,456.5

გადასახადები

11

851.6

950.0

785.0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

6.0

 

 

ქონების გადასახადი

11311

845.6

950.0

785.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1131101

665.5

700.0

535.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

 

 

 

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

 

127.2

200.0

200.0

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

 

52.9

50.0

50.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

 

სხვა გადასახადები

116

 

 

 

გრანტები

13

2,883.4

3,701.9

4,170.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

 

 

35.5

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

 

 

 

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

2,883.4

3,701.9

4,134.8

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

 

425.0

1,519.7

2,466.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

120.0

120.0

80.3

სპეციალური ტრანსფერი

 

2,338.4

2,062.2

1,588.5

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

757.8

 

568.5

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

17.2

 

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

15.0

 

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

1,580.6

2,030.0

1,020.0

სხვა შემოსავლები

14

234.3

599.8

501.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

195.8

537.8

448.2

პროცენტები

 

 

 

 

დივიდენდები

 

 

 

 

რენტა

 

195.8

537.8

448.2

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

179.0

419.2

357.0

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

 

 

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

16.8

113.6

91.2

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

 

5.0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

12.0

32.0

23.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 

12.0

32.0

23.0

საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

 

1.1

 

 

სახელმწიფო ბაჟი

 

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

 

 

 

 

სატენდერო მოსაკრებელი

 

0.2

2.0

3.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

0.2

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

1.1

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 

9.4

30.0

20.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 

 

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

26.5

30.0

30.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

 

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

83.3

350.0

428.2

ძირითადი აქტივები

311

7.1

 

 

არაწარმოებული აქტივები

314

76.2

350.0

428.2

მიწა

 

76.2

350.0

428.2

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

სესხები

 

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

საგარეო

 

 

 

 

საშინაო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  დანართი 4                       

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ათას ლარებში

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

სულ

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

4,014.0

5,601.7

5,884.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137.0

138.0

160.0

ხარჯები

1,970.0

2,737.2

3,312.9

შრომის ანაზღაურება

458.8

686.7

821.3

საქონელი და მომსახურება

305.6

502.0

777.9

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

76.5

80.5

52.2

    მივლინებები

25.1

19.0

41.1

    ოფისის ხარჯები

66.1

189.7

402.8

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.1

29.0

45.0

    კვების ხარჯები

0.0

0.5

1.5

    სამედიცინო ხარჯები

0.0

0.5

0.5

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.5

0.0

9.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

40.8

48.0

83.5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

87.5

134.8

142.3

სუბსიდიები

1,123.1

1,465.2

1,499.6

სოციალური უზრუნველყოფა

82.5

83.3

214.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,044.0

2,864.5

2,571.8

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

628.9

1,003.6

1,133.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

107.0

127.0

ხარჯები

594.0

904.1

1,040.7

შრომის ანაზღაურება

371.2

572.1

680.1

საქონელი და მომსახურება

215.3

318.6

360.6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

76.5

75.1

47.4

    მივლინებები

5.4

13.5

17.9

    ოფისის ხარჯები

62.3

69.0

81.5

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.1

29.0

45.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

27.0

40.0

63.5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40.0

92.0

105.3

სუბსიდიები

7.5

13.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.9

99.5

92.7

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

141.8

187.0

240.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

16.0

16.0

ხარჯები

141.1

187.0

210.0

შრომის ანაზღაურება

109.1

129.8

135.1

საქონელი და მომსახურება

32.0

57.2

74.9

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

10.2

11.4

    მივლინებები

0.4

3.5

7.0

    ოფისის ხარჯები

5.3

10.0

13.0

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

2.0

6.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

8.6

10.0

16.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17.7

21.5

21.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

 

30.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

463.7

751.7

844.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90.0

91.0

111.0

ხარჯები

438.7

652.2

781.4

შრომის ანაზღაურება

262.1

442.3

545.0

საქონელი და მომსახურება

176.6

209.9

236.4

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

76.5

64.9

36.0

    მივლინებები

5.0

10.0

10.9

    ოფისის ხარჯები

57.0

59.0

64.0

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

15.0

27.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

18.4

30.0

47.5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.7

31.0

51.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.0

99.5

62.7

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მმართველობა და ადმინისტრაციული სამსახური

225.2

306.3

402.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

18.0

ხარჯები

200.2

265.8

339.9

შრომის ანაზღაურება

91.3

99.2

138.4

საქონელი და მომსახურება

108.9

166.6

201.5

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23.5

35.9

19.3

    მივლინებები

2.0

6.5

5.5

    ოფისის ხარჯები

45.3

48.2

51.2

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

15.0

27.0

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

0.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

18.4

30.0

47.5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.7

31.0

51.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.0

40.5

62.7

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური

37.7

46.1

47.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

8.0

8.0

ხარჯები

37.7

46.1

47.6

შრომის ანაზღაურება

31.0

39.0

41.9

საქონელი და მომსახურება

6.7

7.1

5.7

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.0

4.0

 

    მივლინებები

1.0

0.7

1.7

    ოფისის ხარჯები

2.7

2.4

4.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

26.8

32.3

63.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

13.0

ხარჯები

26.8

32.3

63.7

შრომის ანაზღაურება

25.1

23.3

60.0

საქონელი და მომსახურება

1.7

9.0

3.7

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

7.4

2.1

    მივლინებები

0.2

0.4

0.4

    ოფისის ხარჯები

1.5

1.2

1.2

01 02 04

 ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

27.4

41.0

58.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

12.0

ხარჯები

27.4

41.0

58.7

შრომის ანაზღაურება

25.0

36.4

56.3

საქონელი და მომსახურება

2.4

4.6

2.4

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

3.0

0.8

    მივლინებები

0.4

0.4

0.4

    ოფისის ხარჯები

2.0

1.2

1.2

01 02 05

 ახმეტის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

19.2

17.3

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

 

ხარჯები

19.2

17.3

0.0

შრომის ანაზღაურება

18.0

17.3

 

საქონელი და მომსახურება

1.2

0.0

0.0

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

    მივლინებები

0.2

 

 

    ოფისის ხარჯები

1.0

 

 

01 02 06

 ახმეტის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის  სამსახური

14.4

31.1

30.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

14.4

31.1

30.2

შრომის ანაზღაურება

13.0

27.6

28.4

საქონელი და მომსახურება

1.4

3.5

1.8

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

2.5

0.4

    მივლინებები

0.2

0.2

0.2

    ოფისის ხარჯები

1.2

0.8

1.2

01 02 07

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

1.3

17.6

24.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

ხარჯები

1.3

17.6

24.2

შრომის ანაზღაურება

1.3

16.3

22.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.3

2.2

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

0.6

    მივლინებები

 

0.3

0.6

    ოფისის ხარჯები

 

1.0

1.0

01 02 08

შესყიდვების სამსახური

1.2

19.6

12.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

 

ხარჯები

1.2

19.6

12.8

შრომის ანაზღაურება

1.2

17.5

10.4

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.1

2.4

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

    მივლინებები

 

0.9

1.2

    ოფისის ხარჯები

 

1.2

1.2

01 02 09

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

110.5

240.4

204.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49.0

49.0

52.0

ხარჯები

110.5

181.4

204.3

შრომის ანაზღაურება

56.2

165.7

187.6

საქონელი და მომსახურება

54.3

15.7

16.7

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

50.0

12.1

12.8

    მივლინებები

1.0

0.6

0.9

    ოფისის ხარჯები

3.3

3.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

59.0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

31.5

26.0

ხარჯები

0.0

31.5

26.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

31.5

26.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

31.5

26.0

01 04

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

7.5

13.4

4.5

ხარჯები

7.5

13.4

4.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

4.5

    ოფისის ხარჯები

 

 

4.5

სუბსიდიები

7.5

13.4

 

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

13.3

12.0

12.0

ხარჯები

4.1

12.0

12.0

საქონელი და მომსახურება

4.1

12.0

12.0

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.1

12.0

12.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

 

 

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

2.6

0.0

0.0

ხარჯები

2.6

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

2.6

0.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.6

 

 

01 07

ტენდერებისა და აუქციონების ორგანიზება

0.0

2.0

2.0

ხარჯები

0.0

2.0

2.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.0

2.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

2.0

2.0

01 08

აუდიტის ხარჯები

0.0

6.0

4.8

ხარჯები

0.0

6.0

4.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

6.0

4.8

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

6.0

4.8

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

85.0

108.0

145.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

27.0

27.0

ხარჯები

85.0

108.0

145.7

შრომის ანაზღაურება

63.1

92.0

110.0

საქონელი და მომსახურება

21.9

16.0

35.7

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

2.0

1.5

    მივლინებები

0.3

0.5

0.5

    ოფისის ხარჯები

2.3

4.2

2.7

    კვების ხარჯები

 

0.5

1.5

    სამედიცინო ხარჯები

 

0.5

0.5

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.5

0.0

9.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

13.8

8.0

20.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.3

0.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

0.0

10.0

58.0

ხარჯები

0.0

10.0

12.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

12.0

    ოფისის ხარჯები

 

10.0

12.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

46.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

32.4

36.0

43.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

6.0

ხარჯები

32.4

34.5

43.8

შრომის ანაზღაურება

24.5

22.6

31.2

საქონელი და მომსახურება

7.9

11.9

12.6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

3.4

3.3

    მივლინებები

0.7

1.0

0.7

    ოფისის ხარჯები

1.5

2.0

2.6

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.7

5.5

6.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

32.4

36.0

42.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

6.0

ხარჯები

32.4

34.5

42.8

შრომის ანაზღაურება

24.5

22.6

31.2

საქონელი და მომსახურება

7.9

11.9

11.6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

3.4

3.3

    მივლინებები

0.7

1.0

0.7

    ოფისის ხარჯები

1.5

2.0

2.6

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.7

5.5

5.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.5

 

04 02

სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება

0.0

0.0

1.0

ხარჯები

0.0

0.0

1.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

1.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,429.6

2,237.6

1,729.2

ხარჯები

214.7

220.5

308.0

საქონელი და მომსახურება

35.4

127.5

308.0

    ოფისის ხარჯები

0.0

104.5

304.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.4

23.0

4.0

სუბსიდიები

179.3

93.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,214.9

2,017.1

1,421.2

05 01

გზების
  მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

320.5

539.8

957.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320.5

539.8

957.1

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

35.6

52.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35.6

52.8

05 04

სოფლის მეურნ.(გვარჯილის შემოტანა)

0.0

15.0

0.0

ხარჯები

0.0

15.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

15.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

15.0

 

 

 

0.0

0.0

05 06

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

353.7

1,160.4

171.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

353.7

1,160.4

171.3

05 07

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები

15.9

68.7

6.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

68.7

6.0

05 08

ბინათმშენებლობა

494.1

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

494.1

 

0.0

05 09

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

125.2

170.2

252.8

ხარჯები

94.5

104.5

154.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

104.5

154.0

    ოფისის ხარჯები

 

104.5

154.0

სუბსიდიები

94.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.7

65.7

98.8

05 10

დასუფთავების ღონისძიებები

84.8

135.0

251.4

ხარჯები

84.8

93.0

150.0

    ოფისის ხარჯები

 

 

150.0

სუბსიდიები

84.8

93.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

42.0

101.4

05 11

სხვა არაკლასიფიც ირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში(ხეების გადაბე ლ ვა)

0.0

0.0

4.0

ხარჯები

0.0

0.0

4.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

4.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

4.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 12

ავიარეისების დაფინანსება

35.4

8.0

0.0

ხარჯები

35.4

8.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

35.4

8.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.4

8.0

 

05 15

მოსაცდელების მოწყობა–რეაბილიტაცია

0.0

57.4

26.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

57.4

26.2

05 16

სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

47.5

4.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

47.5

4.5

05 17

დენის გენერატორის შეძენა

0.0

0.0

3.1

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

3.1

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

980.9

970.1

1,014.6

ხარჯები

482.2

700.5

752.0

სუბსიდიები

482.2

700.5

752.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

498.7

269.6

262.6

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

601.1

730.1

1,014.6

ხარჯები

482.2

700.5

752.0

სუბსიდიები

482.2

700.5

752.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.9

29.6

262.6

06 01 01

ახმეტის ზონის გაერთიანება

0.0

0.0

317.0

ხარჯები

0.0

0.0

317.0

სუბსიდიები

 

 

317.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

06 0101

პანკისის ზონის გაერთიანება

0.0

0.0

252.0

ხარჯები

0.0

0.0

252.0

სუბსიდიები

 

 

252.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

06 0101

ქისტაურის ზონის გაერთიანება

0.0

0.0

183.0

ხარჯები

0.0

0.0

183.0

სუბსიდიები

 

 

183.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

379.8

240.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

379.8

240.0

 

07 00

სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებებ ი

774.7

1,153.1

1,544.0

ხარჯები

479.2

676.3

796.6

საქონელი და მომსახურება

25.1

18.0

49.0

    მივლინებები

18.7

4.0

22.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.4

14.0

27.0

სუბსიდიები

454.1

658.3

747.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

295.5

476.8

747.4

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

18.7

4.0

22.0

ხარჯები

18.7

4.0

22.0

საქონელი და მომსახურება

18.7

4.0

22.0

    მივლინებები

18.7

4.0

22.0

07 02

სტადიონებისა და საცურაო აუზების მოწყობა

0.0

39.3

10.8

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

39.3

10.8

07 03

სკვერების,ბორდიურების, დ ა სასვენებელი ბაღებისა და მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია

251.2

283.0

208.1

ხარჯები

0.0

12.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

სუბსიდიები

 

12.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251.2

271.0

208.1

07 04

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

6.4

14.0

27.0

ხარჯები

6.4

14.0

27.0

საქონელი და მომსახურება

6.4

14.0

27.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.4

14.0

27.0

07 05

სპორტული სკოლები

151.2

196.0

228.0

ხარჯები

117.9

169.0

186.0

სუბსიდიები

117.9

169.0

186.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.3

27.0

42.0

07 05 01

კომპლექსური სპორტული სკოლა

0.0

107.0

118.0

ხარჯები

0.0

90.0

101.0

სუბსიდიები

 

90.0

101.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

17.0

17.0

07 05 02

ზ. ზვიადაურის სახ.სპორტული სკოლა

0.0

89.0

110.0

ხარჯები

0.0

79.0

85.0

სუბსიდიები

 

79.0

85.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10.0

25.0

07 06

სახელოვნებო სკოლები

166.1

199.4

224.0

ხარჯები

166.1

199.4

224.0

სუბსიდიები

166.1

199.4

224.0

07 06 01

ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელ. და შემეცნებითი სკოლა

77.2

100.0

124.0

ხარჯები

77.2

100.0

124.0

სუბსიდიები

77.2

100.0

124.0

07 06 02

სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

88.9

99.4

100.0

ხარჯები

88.9

99.4

100.0

სუბსიდიები

88.9

99.4

100.0

07 07

ა(ა)იპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

176.3

394.7

794.1

ხარჯები

165.3

255.2

307.6

სუბსიდიები

165.3

255.2

307.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.0

139.5

486.5

07 05 01

ა(ა)იპ `ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის~ ადმინისტრაციული ხარჯები

0.0

134.5

124.5

ხარჯები

0.0

87.0

109.5

სუბსიდიები

 

87.0

109.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

47.5

15.0

07 05 01

ბიბლიოთეკები

48.9

44.2

47.0

ხარჯები

48.9

44.2

47.0

სუბსიდიები

48.9

44.2

47.0

07 05 02

კლუბები

71.0

146.9

540.6

ხარჯები

60.0

54.9

69.1

სუბსიდიები

60.0

54.9

69.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.0

92.0

471.5

07 05 03

მუზეუმები

27.2

25.8

26.0

ხარჯები

27.2

25.8

26.0

სუბსიდიები

27.2

25.8

26.0

07 05 04

ძეგლები

12.9

14.8

22.0

ხარჯები

12.9

14.8

22.0

სუბსიდიები

12.9

14.8

22.0

07 05 05

მუსიკალური კოლექტივები

16.3

28.5

34.0

ხარჯები

16.3

28.5

34.0

სუბსიდიები

16.3

28.5

34.0

07 06

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

4.8

22.7

30.0

ხარჯები

4.8

22.7

30.0

სუბსიდიები

4.8

22.7

30.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

82.5

83.3

216.0

ხარჯები

82.5

83.3

214.1

სოციალური უზრუნველყოფა

82.5

83.3

214.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.9

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35.0

35.0

36.0

ხარჯები

35.0

35.0

36.0

სოციალური უზრუნველყოფა

35.0

35.0

36.0

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

33.2

38.3

67.0

ხარჯები

33.2

38.3

67.0

სოციალური უზრუნველყოფა

33.2

38.3

67.0

08 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

14.3

10.0

15.6

ხარჯები

14.3

10.0

15.6

სოციალური უზრუნველყოფა

14.3

10.0

15.6

08 04

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა(მკურნალობა)

0.0

0.0

40.0

ხარჯები

0.0

0.0

40.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

40.0

08 06

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

0.0

0.0

41.9

ხარჯები

0.0

0.0

40.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

40.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

1.9

08 07

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

10.0

08 08

მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურეობის ხარჯები

0.0

0.0

4.0

ხარჯები

0.0

0.0

4.5

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

4.5

08 08

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური დახმარება

0.0

0.0

1.0

ხარჯები

0.0

0.0

1.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 5                                     

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2008 წლის  ფაქტი

 2009 წლის  გეგმა

 2010 წლის  გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

628.9   

1,003.6   

1,133.4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

608.1   

976.2   

1,114.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

605.5   

938.7   

1,084.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

2.6   

37.5   

30.8   

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

 

 

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

7.5   

15.4   

6.5   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

 

 

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

7.5   

15.4   

6.5   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

13.3   

12.0   

12.0   

702

თავდაცვა

32.4   

36.0   

43.8   

7021

შეიარაღებული ძალები

32.4   

36.0   

42.8   

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

0.0   

0.0   

1.0   

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

85.0   

118.0   

203.7   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

10.0   

58.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

85.0   

108.0   

145.7   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

 

 

 

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

 

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

355.9   

703.3   

1,043.7   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

 

 

 

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0    

50.6   

52.8   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

50.6   

52.8   

70422

სატყეო მეურნეობა

 

 

 

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

3.1   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

 

 

 

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

 

 

 

70433

ბირთვული საწვავი

 

 

 

70434

სხვა სახის საწვავი

 

 

 

70435

ელექტროენერგეტიკა

 

 

3.1   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

 

 

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

 

 

 

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

 

 

 

70443

მშენებლობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

355.9   

547.8   

957.1   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

320.5    

539.8   

957.1   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

 

 

 

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

 

 

 

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

35.4   

8.0   

0.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0   

0.0   

0.0   

7046

კავშირგაბმულობა

 

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

 

 

 

70472

სასტუმროები და რესტორნები

 

 

 

70473

ტურიზმი

 

 

 

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

 

 

 

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

 

 

 

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

 

 

 

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

 

 

 

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

 

 

 

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

 

 

 

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

 

 

 

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

104.9   

30.7   

705

გარემოს დაცვა

100.7   

203.7   

261.4   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

84.8   

135.0   

251.4   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

15.9   

68.7   

6.0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

 

 

 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 

 

 

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

4.0   

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

973.0   

1,330.6   

424.1   

7061

ბინათმშენებლობა

494.1   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

 

 

7063

წყალმომარაგება

353.7   

1,160.4   

171.3   

7064

გარე განათება

125.2   

170.2   

252.8   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

35.0   

35.0   

36.0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

 

 

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

 

 

 

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

 

 

 

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

 

 

 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

 

 

 

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

 

 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35.0   

35.0   

36.0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

774.7   

1,153.1   

1,544.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

169.9   

239.3   

260.8   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

342.4   

459.6   

893.6   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

4.8   

22.7   

30.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

6.4   

14.0   

27.0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

251.2   

417.5   

332.6   

709

განათლება

980.9   

970.1   

1,014.6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

601.1   

730.1   

1,014.6   

7092

ზოგადი განათლება

379.8   

240.0   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

 

 

 

7093

პროფესიული განათლება

 

 

 

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

 

 

 

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

 

 

 

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

 

 

 

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

 

 

 

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

 

 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

47.5   

48.3   

180.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

40.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

40.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

33.2   

38.3    

67.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

14.3   

10.0   

15.6   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 

 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

 

 

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

 

 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

57.4   

სულ

4,014.0   

5,601.7   

5,884.7