„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ტექსტი
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს
დადგენილება №69
2011 წლის 4 იანვარი
ქ. ქუთაისი
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილებით დამტკიცებულ №3 დანართში:
ა. განყოფილებაში „ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „177,9“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „177,9“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ბ. განყოფილებაში „ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „130,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „130,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
გ. განყოფილებაში „ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „143,4“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „143,4“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
დ. განყოფილებაში „ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „210,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „210,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ე. განყოფილებაში „ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „189,7“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „189,7“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ვ. განყოფილებაში „ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „91,2“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „91,2“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ზ. განყოფილებაში „ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „206,7“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „206,7“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
თ. განყოფილებაში „ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „187,9“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „187,9“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ი. განყოფილებაში „ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „97,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „97,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
კ. განყოფილებაში „ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „91,9“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „91,9“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ლ. განყოფილებაში „ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „111,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „111,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
მ. განყოფილებაში „ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „163,3“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „163,3“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ნ. განყოფილებაში „ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „131,3“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „131,3“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ო. განყოფილებაში „ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „126,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „126,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
პ. განყოფილებაში „ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „159,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „159,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ჟ. განყოფილებაში „ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „114,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „114,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
რ. განყოფილებაში „ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „266,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „266,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ს. განყოფილებაში „ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „101,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „101,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ტ. განყოფილებაში „ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „153,3“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „153,3“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
უ. განყოფილებაში „ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „202,6“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „202,6“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ფ. განყოფილებაში „ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „118,2“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „118,2“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ქ. განყოფილებაში „ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „66,8“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „66,8“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ღ. განყოფილებაში „ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „89,8“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „89,8“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ყ. განყოფილებაში „ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „76,3“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „76,3“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
შ. განყოფილებაში „ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „165,6“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „165,6“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ჩ. განყოფილებაში „ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „68,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „68,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ც. განყოფილებაში „ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „157,3“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „157,3“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ძ. განყოფილებაში „ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „166,3“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „166,3“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
წ. განყოფილებაში „ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „159,6“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „159,6“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ჭ. განყოფილებაში „ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „79,4“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „79,4“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ხ. განყოფილებაში „ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „135,6“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „135,6“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ჯ. განყოფილებაში „ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „69,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „69,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ჰ. განყოფილებაში „ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „212,9“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „212,9“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ჰ.ა. განყოფილებაში „ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „162,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „162,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ჰ.ბ. განყოფილებაში „ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „72,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „72,5“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ჰ.გ. დაემატოს განყოფილება „ააიპ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ და მის გასწვრივ, პირველ სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „0605“, მეორე სვეტში – „7091“ და მეექვსე სვეტში – „4856,0“. ამავე განყოფილებას დაემატოს პუნქტები: „ხარჯები“, „სუბსიდიები“ და მათ გასწვრივ, მე-6 სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „4856,0“.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა.ხვადაგიანი
დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 1 |
| თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი | 43,800.5 | 119,384.7 | 35,556.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 505 | 526 | 526 | |
|
| ხარჯები | 29,321.0 | 29,412.7 | 33,467.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,553.6 | 3,372.7 | 4,247.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,239.6 | 3,897.2 | 4,599.9 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 211.1 | 204.1 | 310.9 | |
|
| მივლინებები | 168.3 | 147.0 | 200.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 640.4 | 830.8 | 903.8 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 33.5 | 57.0 | |
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 53.0 | 74.0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 65.0 | 5.0 | 67.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 202.3 | 338.2 | 437.3 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,862.4 | 2,285.6 | 2,549.4 | |
|
| პროცენტი | 564.4 | 509.1 | 442.0 | |
|
| სუბსიდიები | 16,504.2 | 19,934.6 | 20,854.7 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,459.2 | 1,699.1 | 1,823.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,725.2 | 88,476.1 | 1,148.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,495.9 | 940.0 | |
| 01 00 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,659.5 | 7,012.2 | 8,439.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 400 | 412 | 412 | |
|
| ხარჯები | 4,701.2 | 4,994.9 | 7,304.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,867.2 | 2,725.0 | 3,445.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,203.4 | 1,668.7 | 1,831.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 192.3 | 185.6 | 288.8 | |
|
| მივლინებები | 42.9 | 43.2 | 61.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 385.3 | 536.5 | 572.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 33.5 | 57.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 161.4 | 268.2 | 321.3 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 386.7 | 601.7 | 530.3 | |
|
| პროცენტი | 564.4 | 509.1 | 442.0 | |
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 47.0 | 40.0 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 26.3 | 45.1 | 45.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 204.0 | 521.4 | 195.1 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,495.9 | 940.0 | |
| 01 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო | 590.1 | 648.5 | 768.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28 | 29 | 29 | |
|
| ხარჯები | 564.6 | 608.5 | 701.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 362.2 | 323.8 | 382.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 192.2 | 278.7 | 308.9 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 55.6 | 64.1 | 88.9 | |
|
| მივლინებები | 9.6 | 15.0 | 15.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 61.4 | 84.5 | 94.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8.4 | 13.5 | 17.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 50.5 | 95.6 | 82.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 6.0 | 12.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.2 | 6.0 | 10.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.5 | 40.0 | 67.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები) | 3,415.8 | 3,848.7 | 4,323.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 372.0 | 383 | 383 | |
|
| ხარჯები | 3,237.3 | 3,367.3 | 4,195.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,505.0 | 2,401.2 | 3,062.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 716.2 | 927.0 | 1,097.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 136.7 | 121.5 | 199.9 | |
|
| მივლინებები | 33.3 | 28.2 | 46.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 323.9 | 452.0 | 478.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 20.0 | 40.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 110.9 | 172.6 | 239.3 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 132.7 | 93.3 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.1 | 39.1 | 35.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178.5 | 481.4 | 128.1 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის აპარატი | 942.6 | 1,399.2 | 1,179.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 68 | 61 | 61 | |
|
| ხარჯები | 832.2 | 976.8 | 1,139.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 432.4 | 500.9 | 567.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 468.8 | 567.4 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 94.6 | 90.2 | 127.4 | |
|
| მივლინებები | 19.5 | 15.0 | 20.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 188.1 | 243.2 | 240.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 20.0 | 40.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 57.6 | 73.5 | 90.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 26.9 | 50.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.4 | 7.1 | 4.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.4 | 422.4 | 40.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახური | 222.6 | 220.9 | 243.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 21 | 21 | |
|
| ხარჯები | 221.0 | 215.9 | 238.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 179.9 | 155.0 | 178.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.7 | 58.9 | 57.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.3 | 2.7 | 6.0 | |
|
| მივლინებები | 1.1 | 2.0 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 30.6 | 43.0 | 35.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 9.6 | 8.6 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 1.6 | 5.7 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 5.0 | 5.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 03 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის საქალაქო სამსახური | 142.7 | 101.2 | 121.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13 | 11 | 11 | |
|
| ხარჯები | 140.7 | 101.2 | 118.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 126.9 | 85.5 | 97.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.2 | 13.7 | 19.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.3 | 0.0 |
| |
|
| მივლინებები | 2.6 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 7.8 | 9.2 | 13.5 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 | 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 04 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური | 94.4 | 93.5 | 115.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | 11 | |
|
| ხარჯები | 94.4 | 93.5 | 112.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 81.8 | 76.2 | 94.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.6 | 15.3 | 16.5 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0.5 |
| 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 10.7 | 11.7 | 12.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 2.6 | 2.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 | 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 3.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 05 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის საქალაქო სამსახური | 72.4 | 75.7 | 114.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 | |
|
| ხარჯები | 72.4 | 72.7 | 113.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.7 | 50.2 | 64.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.7 | 20.5 | 47.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16 | 9.3 | 19.3 | |
|
| მივლინებები |
| 1.0 | 3.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.4 | 7.2 | 12.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.3 | 2.0 | 7.7 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 | 5.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 1.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 06 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო საქალაქო სამსახური | 275.8 | 207.0 | 200.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 | 16 | |
|
| ხარჯები | 221.0 | 204.0 | 195.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 175.1 | 155.6 | 141.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 45.9 | 46.4 | 52.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16.4 | 14.4 | 11.9 | |
|
| მივლინებები | 2 | 2.0 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 12.5 | 12.0 | 15.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.6 | 17.0 | 22.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 1.0 | 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.8 | 3.0 | 5.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 07 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური | 155.1 | 167.6 | 182.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 | 16 | |
|
| ხარჯები | 155.1 | 167.6 | 179.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 129.1 | 142.5 | 128.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.9 | 23.1 | 49.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1.8 | 7.7 | |
|
| მივლინებები |
| 1.0 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 6.5 | 6.5 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.5 | 8.8 | 14.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.1 | 5.0 | 20.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 | 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 3.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 08 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური | 183.5 | 168.1 | 197.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 20 | 20 | |
|
| ხარჯები | 181.9 | 165.1 | 197.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 168.1 | 142.4 | 164.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.8 | 20.7 | 31.5 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
| 0.2 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.2 | 8.5 | 8.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.6 | 12.2 | 23.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 3.0 |
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 09 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური | 124.0 | 135.6 | 223.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 19 | 19 | |
|
| ხარჯები | 124.0 | 134.6 | 211.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 108 | 106.7 | 161.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.6 | 25.9 | 48.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 8.3 | |
|
| მივლინებები | 2.7 | 2.0 | 7.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.8 | 16.0 | 21.4 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 6.9 | 10.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 | 1.6 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.0 | 12.1 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 10 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური | 211.6 | 214.4 | 221.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 22 | 22 | |
|
| ხარჯები | 211.1 | 212.4 | 216.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 136.8 | 104.4 | 180.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 74.3 | 105.0 | 33.4 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.5 | 3.1 | 11.6 | |
|
| მივლინებები | 0.6 | 0.6 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.2 | 13.3 | 11.8 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.3 | 4.0 | 9.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 57.7 | 84.0 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.5 | 2.0 | 5.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 11 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახური | 84.1 | 92.2 | 124.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 12 | 12 | |
|
| ხარჯები | 82.6 | 89.2 | 120.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 76.9 | 74.6 | 102.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.7 | 12.6 | 16.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 6.6 | 9.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 5.0 | 7.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 12 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ახალგაზრდობისა და სპორტის საქალაქო სამსახური | 48.9 | 55.7 | 94.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 8 | 8 | |
|
| ხარჯები | 48.9 | 52.7 | 90.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.1 | 41.9 | 72.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 8.8 | 16.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 1.4 | 1.5 | 2.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.4 | 6.3 | 10.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 3.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 3.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 13 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური | 60.3 | 65.3 | 86.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 | |
|
| ხარჯები | 59.3 | 62.3 | 86.9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.1 | 49.3 | 71.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 11.0 | 14.8 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.6 |
|
| |
|
| მივლინებები | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.7 | 5.5 | 6.5 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.3 | 3.9 | 7.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 1.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 3.0 |
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 14 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები | 696.8 | 754.6 | 917.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 117 | 125 | 125 | |
|
| ხარჯები | 694.1 | 724.6 | 887.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 664.4 | 646.8 | 810.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.8 | 74.8 | 74.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 22.7 | 49.0 | 49.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 19.6 | 20.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 6.2 | 5.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.7 | 30.0 | 30.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 15 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის საქალაქო სამსახური | 53.4 | 27.6 | 96.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 9 | 9 | |
|
| ხარჯები | 51.6 | 27.6 | 93.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.6 | 22.6 | 75.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.6 | 4.0 | 16.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0.8 |
| 1.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.6 | 2.0 | 9.7 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 2.0 | 4.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 1.0 | 1.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 |
| 3.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 16 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების საქალაქო სამსახური | 0.0 | 34.6 | 96.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 7 | 7 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 34.6 | 89.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 20.6 | 63.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.0 | 24.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 7.7 | |
|
| მივლინებები |
| 1.0 | 2.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 9.0 | 8.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2.0 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 | 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 6.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 17 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის საქალაქო სამსახური | 0.0 | 35.5 | 107.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 10.0 | 10.0 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 32.5 | 104.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 26.0 | 88.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.5 | 14.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
| 0.5 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 3.0 | 10.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1.0 | 2.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 3.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 18 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახური | 47.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 |
|
| |
|
| ხარჯები | 47.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 40.1 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 1.5 |
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.6 |
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.9 |
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.6 |
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 03 | 70112 | სარეზერვო ფონდი | 253.1 | 450.0 | 400.0 |
|
| ხარჯები | 253.1 | 450.0 | 400.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 450.0 | 400.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 450.0 | 400.0 | |
| 01 04 | 70112 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 |
|
| |
| 01 05 | 70133 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 3.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.9 |
|
| |
| 01 06 | 70133 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 23.0 | 13.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 23.0 | 13.0 | 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 13.0 | 25.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 13.0 | 25.0 | |
| 01 07 | 7018 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 9.7 | 27.2 | 100.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 9.7 | 27.2 | 100.0 | |
| 01 08 | 7016 | კრედიტის დაფარვა | 1,051.1 | 1,700.6 | 1,282.0 |
|
| ხარჯები | 564.4 | 509.1 | 442.0 | |
|
| პროცენტი | 564.4 | 509.1 | 442.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 486.7 | 1,191.5 | 840.0 | |
| 01 09 | 7018 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 39.9 | 47.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 39.9 | 47.0 | 40.0 | |
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 47.0 | 40.0 | |
| 01 10 | 7018 | ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა | 218.5 | 277.2 | 0.0 |
|
| ვალდებულებები | 218.5 | 277.2 |
| |
| 01 11 | 70 16 | საომარი მდგომარეობის დროს ს.ს "ვისოლპეტროლიუმჯორჯიასა'' და "სოკარპეტროლიმის" მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა | 39.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებები | 39.4 |
|
| |
| 01 12 | 70 17 | საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | |
|
| გრანტები |
|
| 1,500.0 | |
| 02 00 | 7032 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 891.0 | 811.3 | 1,175.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105 | 114 | 114 | |
|
| ხარჯები | 876.8 | 811.3 | 1,052.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 686.4 | 647.7 | 802.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 190.4 | 161.6 | 247.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.8 | 18.5 | 22.1 | |
|
| მივლინებები | 0.8 | 1.0 | 3.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 57.8 | 62.1 | 63.1 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 52.0 |
| 50.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40.9 | 70.0 | 104.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.1 | 10.0 | 5.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.2 |
| 123.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 03 00 | 7031 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 197.3 | 232.2 | 377.4 |
|
| ხარჯები | 197.3 | 232.2 | 280.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 197.3 | 232.2 | 280.4 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 197.3 | 232.2 | 268.4 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 97.0 | |
| 03 01 | 7031 | შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო | 191.3 | 220.0 | 260.0 |
|
| ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 260.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 191.3 | 220.0 | 260.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 260.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 03 02 | 7031 | კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი | 6.0 | 7.2 | 45.4 |
|
| ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 20.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 7.2 | 20.4 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 8.4 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 12.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25.0 | |
| 03 03 | 7031 | საპატრულო პოლიცია | 0.0 | 5.0 | 72.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 5.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 72.0 | |
| 04 00 | 702 | თავდაცვის ღონისძიებები |
| 0.0 |
|
| 05 00 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 23,287.2 | 96,224.8 | 9,866.0 |
|
| ხარჯები | 9,788.2 | 8,363.1 | 9,466.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 825.0 | 1,048.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 825.0 | 1,048.0 | |
|
| სუბსიდიები | 5,203.9 | 7,538.1 | 8,418.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,499.0 | 87,861.7 | 400.0 | |
| 05 01 | 70411 | სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 05 02 | 70451 | გზების | 1,657.3 | 4,737.5 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 400.0 | 422.0 | 1,000.0 | |
|
| სუბსიდიები | 400.0 | 422.0 | 1,000.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,257.3 | 4,315.5 |
| |
| 05 03 | 70451 | ტრანსპორტის დისპეტჩერიზაციის პროგრამა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 |
|
| |
| 05 04 | 70473 | ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 48.0 | |
| 05 05 | 7049 | თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები | 1.5 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 |
| 50.0 | |
| 05 06 | 7049 | ქალაქ ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმის I და II ზონების დაგეგმარება | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.0 |
|
| |
| 05 07 | 7049 | ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 | |
| 05 08 | 7051 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1,749.9 | 2,433.6 | 2,350.0 |
|
| ხარჯები | 1,749.9 | 1,655.4 | 2,100.0 | |
|
| სუბსიდიები | 1,749.9 | 1,655.4 | 2,100.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 778.2 | 250.0 | |
| 05 09 | 7052 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 273.0 | 615.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 273.0 | 615.0 | 150.0 | |
| 05 10 | 7061 | ქუთაისის ისტორიული ზონის კეთილმოწყობა | 6,371.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6371.1 |
|
| |
| 05 11 | 7061 | საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 1,054.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,054.5 |
|
| |
| 05 12 | 7062 | პროგრამა „კორპუსი“ | 224.9 | 3,044.4 | 1,900.0 |
|
| ხარჯები | 224.9 | 1,644.4 | 1,900.0 | |
|
| სუბსიდიები | 224.9 | 1,644.4 | 1,900.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,400.0 |
| |
| 05 13 | 7062 | ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 199.0 | 100.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 199.0 | 100.0 | 150.0 | |
|
| სუბსიდიები | 199.0 | 100.0 | 150.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 14 | 7062 | ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 59.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 59.2 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 59.2 |
| |
| 05 15 | 7062 | საქართველოს მთავრობის N563 განკარგულებით განსაზღვრული კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 1,587.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,587.4 |
|
| |
| 05 16 | 7062 | საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 174.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 174.0 |
|
| |
| 05 17 | 7062 | საბავშვო ბაგა-ბაღებიას გათბობის სისტემის დამონტაჟებისა და კარ-ფანჯრების გამოცვლის, N44 საჯარო სკოლისა და ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის გათბობის სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები | 1,558.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1558.1 |
|
| |
| 05 18 | 7062 | ტანვარჯიშის სპორტული სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთებითი სამუშაოები | 438.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438.3 |
|
| |
| 05 19 | 7063 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,987.8 | 1,125.0 | 775.0 |
|
| ხარჯები | 4,987.8 | 1,125.0 | 775.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 775.0 | 775.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 775.0 | 775.0 | |
|
| სუბსიდიები | 500.0 | 350.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 20 | 7064 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,278.3 | 2,812.0 | 2,100.0 |
|
| ხარჯები | 918.1 | 1,312.0 | 2,100.0 | |
|
| სუბსიდიები | 918.1 | 1,312.0 | 2,100.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 360.2 | 1,500.0 |
| |
| 05 21 | 7066 | საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები | 218.5 | 178.0 | 178.0 |
|
| ხარჯები | 218.5 | 178.0 | 178.0 | |
|
| სუბსიდიები | 218.5 | 178.0 | 178.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 22 | 7066 | შადრევნების ექსპლუატაცია | 74.3 | 85.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 74.3 | 85.0 | 100.0 | |
|
| სუბსიდიები | 74.3 | 85.0 | 100.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 23 | 7066 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 78.5 | 80.0 | 42.0 |
|
| ხარჯები | 78.5 | 80.0 | 42.0 | |
|
| სუბსიდიები | 78.5 | 80.0 | 42.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 24 | 7066 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 127.1 | 130.0 | 160.0 |
|
| ხარჯები | 127.1 | 130.0 | 160.0 | |
|
| სუბსიდიები | 127.1 | 130.0 | 160.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 25 | 7066 | ამორტიზებული შენობების შეკეთებითი სამუშაოები | 0.0 | 392.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 392.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 392.0 |
| |
| 05 26 | 7066 | ღვარსადენების ექსპლუატაცია | 215.0 | 330.0 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 215.0 | 330.0 | 200.0 | |
|
| სუბსიდიები | 215.0 | 330.0 | 200.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 27 | 7066 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები | 124.1 | 300.0 | 290.0 |
|
| ხარჯები | 124.1 | 300.0 | 290.0 | |
|
| სუბსიდიები | 124.1 | 300.0 | 290.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 28 | 7066 | პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 25.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 25.0 | 25.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 29 | 7066 | ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა | 0.0 | 300.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 300.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 300.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 30 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები | 0.0 | 4,245.3 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,245.3 |
| |
| 05 31 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების, საამშენებლო მოედანზე არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის, სეისმური და გეოლოგიური კვლევების სამუშაოები | 200.0 | 66,575.3 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 66,575.3 |
| |
| 05 32 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები | 179.6 | 590.4 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179.6 | 590.4 |
| |
| 05 33 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 0.0 | 300.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 5.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 300.0 |
| |
| 05 34 | 70 66 | ქალაქ ქუთაისის ცეტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 4,400.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,400.0 |
| |
| 05 35 | 7066 | ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა | 18.6 | 103.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 18.6 | 103.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 18.6 | 103.0 |
| |
| 05 36 | 7066 | საცურაო აუზის მშენებლობა | 0.0 | 1,600.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,600.0 |
| |
| 05 37 | 7066 | მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 500.0 |
| |
| 05 38 | 70 66 | სასწარ ა ფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 500.0 |
| |
| 05 39 | 7066 | ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 25.0 |
| |
| 05 40 | 70.66 | გუმათი 2-ის სათავე ნაგებობის საკვლევ-საძიებო სამუშაოები | 45.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.5 |
|
| |
| 05 41 | 7066 | ქალაქ ქუთაისის კ. გამსახურდიას ქუჩა N43-ა-ში განთავსებული სამუსიკო კოლეჯის, ო. ჩეჩელაშვილის ქუჩა N22-ში განთავსებული ააიპ 29-ე ბაგა-ბაღისა და გ. მაისურაძის ქუჩა N5-ში განთავსებული ააიპ მე-12 ბაგა-ბაღის სახურავების აღსადგენი სამუშაოები | 0.0 | 47.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 47.1 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 47.1 |
| |
| 05 42 | 7066 | ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა | 278.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 278.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 278.2 |
|
| |
| 05 43 | 7066 | საციგურაო მოედნის მოწყობა-მონტაჟის სამუშაოები | 0.0 | 489.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 489.0 |
| |
| 05 44 | 7066 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება | 0.0 | 53.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 53.0 |
| |
| 05 45 | 7066 | ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოები | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.0 |
| 25.0 | |
| 05 46 | 7049 | მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 | |
| 05 47 | 7051 | ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 38.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 38.0 | |
| 05 48 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 50.0 | |
| 05 49 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 30.0 | |
| 05 50 | 7066 | გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 50.0 | |
| 05 51 | 7066 | ქალაქში საყრდენი კედლების მშენებლობის პროგრამა | 67.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 67.7 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 67.7 |
|
| |
| 06 00 | 709 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 4,518.0 | 5,515.5 | 5,472.5 |
|
| ხარჯები | 4,518.0 | 5,515.5 | 5,172.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 80.7 | 121.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 80.7 | 121.5 | |
|
| სუბსიდიები | 4,444.5 | 5,434.8 | 5,051.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 300.0 | |
| 06 01 | 7091 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 4,273.4 | 5,238.8 | 5,156.0 |
|
| ხარჯები | 4,273.4 | 5,238.8 | 4,856.0 | |
|
| სუბსიდიები | 4,273.4 | 5,238.8 | 4,856.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 300.0 | |
| 06 01 01 | 7091 | ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი | 164.4 | 192.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 164.4 | 192.3 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 164.4 | 192.3 |
| |
| 06 01 02 | 7091 | ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი | 108.1 | 142.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 108.1 | 142.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 108.1 | 142.0 |
| |
| 06 01 03 | 7091 | ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი | 113.3 | 142.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 113.3 | 142.2 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 113.3 | 142.2 |
| |
| 06 01 04 | 7091 | ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი | 176.2 | 215.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 176.2 | 215.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 176.2 | 215.9 |
| |
| 06 01 05 | 7091 | ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი | 167.4 | 202.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 167.4 | 202.3 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 167.4 | 202.3 |
| |
| 06 01 06 | 7091 | ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი | 84.7 | 107.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 84.7 | 107.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 84.7 | 107.9 |
| |
| 06 01 07 | 7091 | ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი | 187.3 | 219.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 187.3 | 219.3 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 187.3 | 219.3 |
| |
| 06 01 08 | 7091 | ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი | 160.1 | 190.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 160.1 | 190.3 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 160.1 | 190.3 |
| |
| 06 01 09 | 7091 | ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი | 81.3 | 103.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 81.3 | 103.8 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 81.3 | 103.8 |
| |
| 06 01 10 | 7091 | ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი | 85.1 | 106.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 85.1 | 106.5 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 85.1 | 106.5 |
| |
| 06 01 11 | 7091 | ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი | 90.5 | 120.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 90.5 | 120.3 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 90.5 | 120.3 |
| |
| 06 01 12 | 7091 | ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი | 142.2 | 191.4 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 142.2 | 191.4 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 142.2 | 191.4 |
| |
| 06 01 13 | 7091 | ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი | 99.1 | 127.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 99.1 | 127.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 99.1 | 127.9 |
| |
| 06 01 14 | 7091 | ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი | 106.1 | 133.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 106.1 | 133.3 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 106.1 | 133.3 |
| |
| 06 01 15 | 7091 | ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი | 128.5 | 162.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 128.5 | 162.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 128.5 | 162.9 |
| |
| 06 01 16 | 7091 | ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი | 105.2 | 126.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 105.2 | 126.5 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 105.2 | 126.5 |
| |
| 06 01 17 | 7091 | ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი | 244.9 | 267.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 244.9 | 267.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 244.9 | 267.9 |
| |
| 06 01 18 | 7091 | ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი | 94.1 | 114.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 94.1 | 114.6 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 94.1 | 114.6 |
| |
| 06 01 19 | 7091 | ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი | 151.8 | 184.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 151.8 | 184.6 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 151.8 | 184.6 |
| |
| 06 01 20 | 7091 | ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი | 170.1 | 199.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 170.1 | 199.5 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 170.1 | 199.5 |
| |
| 06 01 21 | 7091 | ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი | 98.6 | 127.4 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 98.6 | 127.4 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 98.6 | 127.4 |
| |
| 06 01 22 | 7091 | ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი | 51.4 | 68.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 51.4 | 68.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 51.4 | 68.0 |
| |
| 06 01 23 | 7091 | ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი | 77.5 | 102.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 77.5 | 102.1 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 77.5 | 102.1 |
| |
| 06 01 24 | 7091 | ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი | 65.1 | 80.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 65.1 | 80.1 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 65.1 | 80.1 |
| |
| 06 01 25 | 7091 | ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი | 126.5 | 166.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 126.5 | 166.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 126.5 | 166.9 |
| |
| 06 01 26 | 7091 | ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი | 65.4 | 82.7 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 65.4 | 82.7 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 65.4 | 82.7 |
| |
| 06 01 27 | 7091 | ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი | 137.0 | 174.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 137.0 | 174.5 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 137 | 174.5 |
| |
| 06 01 28 | 7091 | ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი | 130.5 | 165.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 130.5 | 165.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 130.5 | 165.0 |
| |
| 06 01 29 | 7091 | ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი | 158.1 | 175.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 158.1 | 175.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 158.1 | 175.9 |
| |
| 06 01 30 | 7091 | ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი | 72.3 | 102.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 72.3 | 102.6 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 72.3 | 102.6 |
| |
| 06 01 31 | 7091 | ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი | 148.5 | 172.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 148.5 | 172.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 148.5 | 172.0 |
| |
| 06 01 32 | 7091 | ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი | 62.4 | 83.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 62.4 | 83.3 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 62.4 | 83.3 |
| |
| 06 01 33 | 7091 | ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი | 193.3 | 224.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 193.3 | 224.8 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 193.3 | 224.8 |
| |
| 06 01 34 | 7091 | ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი | 162.5 | 187.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 162.5 | 187.6 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 162.5 | 187.6 |
| |
| 06 01 35 | 7091 | ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი | 63.9 | 74.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 63.9 | 74.5 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 63.9 | 74.5 |
| |
| 06 02 | 70923 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 81.4 | 75.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები | 81.4 | 75.0 | 50.0 | |
| 06 03 | 7098 | ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 89.7 | 121.0 | 145.0 |
|
| ხარჯები | 89.7 | 121.0 | 145.0 | |
|
| სუბსიდიები | 89.7 | 121.0 | 145.0 | |
| 06 04 | 7098 | განათლების ღონისძიებები | 73.5 | 80.7 | 121.5 |
|
| ხარჯები | 73.5 | 80.7 | 121.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 80.7 | 121.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 80.7 | 121.5 | |
| 06 05 | 7091 | ააიპ „ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება" | 0.0 | 0.0 | 4,856.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4,856.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 4,856.0 | |
| 07 00 | 708 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 7,805.4 | 7,898.7 | 8,447.7 |
|
| ხარჯები | 7,797.4 | 7,805.7 | 8,414.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 990.7 | 929.0 | 1,071.6 | |
|
| მივლინებები | 124.6 | 102.8 | 136.0 | |
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 53.0 | 74.0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 17.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 797.8 | 768.2 | 844.6 | |
|
| სუბსიდიები | 6,806.7 | 6,876.7 | 7,342.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 93.0 | 33.4 | |
| 07 01 | 7081 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 338.0 | 395.7 | 476.0 |
|
| ხარჯები | 330.0 | 387.7 | 442.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 330.0 | 387.7 | 442.6 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 124.6 | 102.8 | 136.0 | |
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 53.0 | 74.0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 17.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 137.1 | 226.9 | 215.6 | |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 8.0 | 33.4 | |
| 07 02 | 7081 | სპორტული სკოლები | 2,256.3 | 2,670.5 | 2,800.4 |
|
| ხარჯები | 2,256.3 | 2,670.5 | 2,800.4 | |
|
| სუბსიდიები | 2,256.3 | 2,670.5 | 2,800.4 | |
| 07 02 01 | 7081 | ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 147.0 | 156.5 | 170.7 |
|
| ხარჯები | 147.0 | 156.5 | 170.7 | |
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 156.5 | 170.7 | |
| 07 02 02 | 7081 | ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 129.7 | 166.0 | 170.0 |
|
| ხარჯები | 129.7 | 166.0 | 170.0 | |
|
| სუბსიდიები | 129.7 | 166.0 | 170.0 | |
| 07 02 03 | 7081 | ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 206.6 | 309.0 | 309.0 |
|
| ხარჯები | 206.6 | 309.0 | 309.0 | |
|
| სუბსიდიები | 206.6 | 309.0 | 309.0 | |
| 07 02 04 | 7081 | ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 183.4 | 190.0 | 207.0 |
|
| ხარჯები | 183.4 | 190.0 | 207.0 | |
|
| სუბსიდიები | 183.4 | 190.0 | 207.0 | |
| 07 02 05 | 7081 | ქუთაისის №15 ფარიკ ა ობის სასპორტო სკოლა | 129.1 | 160.0 | 165.0 |
|
| ხარჯები | 129.1 | 160.0 | 165.0 | |
|
| სუბსიდიები | 129.1 | 160.0 | 165.0 | |
| 07 02 06 | 7081 | ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა | 144.2 | 144.0 | 160.4 |
|
| ხარჯები | 144.2 | 144.0 | 160.4 | |
|
| სუბსიდიები | 144.2 | 144.0 | 160.4 | |
| 07 02 07 | 7081 | ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა | 132.0 | 137.0 | 137.6 |
|
| ხარჯები | 132.0 | 137.0 | 137.6 | |
|
| სუბსიდიები | 132.0 | 137.0 | 137.6 | |
| 07 02 08 | 7081 | ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა | 134.3 | 162.0 | 162.0 |
|
| ხარჯები | 134.3 | 162.0 | 162.0 | |
|
| სუბსიდიები | 134.3 | 162.0 | 162.0 | |
| 07 02 09 | 7081 | ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 114.3 | 130.0 | 183.7 |
|
| ხარჯები | 114.3 | 130.0 | 183.7 | |
|
| სუბსიდიები | 114.3 | 130.0 | 183.7 | |
| 07 02 10 | 7081 | ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 125.3 | 130.0 | 125.0 |
|
| ხარჯები | 125.3 | 130.0 | 125.0 | |
|
| სუბსიდიები | 125.3 | 130.0 | 125.0 | |
| 07 02 11 | 7081 | ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა | 124.2 | 115.0 | 124.0 |
|
| ხარჯები | 124.2 | 115.0 | 124.0 | |
|
| სუბსიდიები | 124.2 | 115.0 | 124.0 | |
| 07 02 12 | 7081 | ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 155.4 | 160.0 | 160.0 |
|
| ხარჯები | 155.4 | 160.0 | 160.0 | |
|
| სუბსიდიები | 155.4 | 160.0 | 160.0 | |
| 07 02 13 | 7081 | ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა | 89.0 | 100.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 89.0 | 100.0 | 110.0 | |
|
| სუბსიდიები | 89.0 | 100.0 | 110.0 | |
| 07 02 14 | 7081 | ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი | 389.1 | 556.0 | 556.0 |
|
| ხარჯები | 389.1 | 556.0 | 556.0 | |
|
| სუბსიდიები | 389.1 | 556.0 | 556.0 | |
| 07 02 15 | 7081 | ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“ | 52.7 | 55.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 52.7 | 55.0 | 60.0 | |
|
| სუბსიდიები | 52.7 | 55.0 | 60.0 | |
| 07 03 | 7081 | შპს საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“ | 341.6 | 281.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 341.6 | 281.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 341.6 | 281.0 |
| |
| 07 04 | 7081 | სპორტის სასახლე | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
|
| ხარჯები | 96.8 | 96.8 | 96.8 | |
|
| სუბსიდიები | 96.8 | 96.8 | 96.8 | |
| 07 05 | 7081 | შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“ | 0.0 | 179.0 | 250.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 179.0 | 250.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 179.0 | 250.0 | |
| 07 06 | 7081 | ოლიმპიური კომიტეტი | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 7.3 |
|
| |
| 07 06 | 7081 | ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 85.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 85.0 |
| |
| 07 07 | 7082 | სახელოვნებო სკოლები | 832.0 | 839.2 | 874.5 |
|
| ხარჯები | 832.0 | 839.2 | 874.5 | |
|
| სუბსიდიები | 832.0 | 839.2 | 874.5 | |
| 07 07 01 | 7082 | ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა | 191.1 | 188.2 | 192.4 |
|
| ხარჯები | 191.1 | 188.2 | 192.4 | |
|
| სუბსიდიები | 191.1 | 188.2 | 192.4 | |
| 07 07 02 | 7082 | ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა | 147.0 | 144.8 | 156.0 |
|
| ხარჯები | 147.0 | 144.8 | 156.0 | |
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 144.8 | 156.0 | |
| 07 07 03 | 7082 | ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა | 147.5 | 146.5 | 148.0 |
|
| ხარჯები | 147.5 | 146.5 | 148.0 | |
|
| სუბსიდიები | 147.5 | 146.5 | 148.0 | |
| 07 07 04 | 7082 | ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა | 139.0 | 141.0 | 154.2 |
|
| ხარჯები | 139.0 | 141.0 | 154.2 | |
|
| სუბსიდიები | 139.0 | 141.0 | 154.2 | |
| 07 07 05 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო სკოლა | 47.6 | 47.5 | 52.7 |
|
| ხარჯები | 47.6 | 47.5 | 52.7 | |
|
| სუბსიდიები | 47.6 | 47.5 | 52.7 | |
| 07 07 06 | 7082 | ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა | 159.8 | 171.2 | 171.2 |
|
| ხარჯები | 159.8 | 171.2 | 171.2 | |
|
| სუბსიდიები | 159.8 | 171.2 | 171.2 | |
| 07 08 | 7082 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა | 443.2 | 471.2 | 470.0 |
|
| ხარჯები | 443.2 | 471.2 | 470.0 | |
|
| სუბსიდიები | 443.2 | 471.2 | 470.0 | |
| 07 09 | 7082 | მუზეუმები | 261.9 | 282.6 | 314.3 |
|
| ხარჯები | 261.9 | 282.6 | 314.3 | |
|
| სუბსიდიები | 261.9 | 282.6 | 314.3 | |
| 07 09 01 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი | 21.9 | 23.2 | 27.6 |
|
| ხარჯები | 21.9 | 23.2 | 27.6 | |
|
| სუბსიდიები | 21.9 | 23.2 | 27.6 | |
| 07 09 02 | 7082 | ააიპ ქუთაისის სპორტის მუზეუმი | 24.1 | 24.3 | 28.4 |
|
| ხარჯები | 24.1 | 24.3 | 28.4 | |
|
| სუბსიდიები | 24.1 | 24.3 | 28.4 | |
| 07 09 03 | 7082 | ააიპ ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი | 23.1 | 24.1 | 28.4 |
|
| ხარჯები | 23.1 | 24.1 | 28.4 | |
|
| სუბსიდიები | 23.1 | 24.1 | 28.4 | |
| 07 09 04 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი | 22.3 | 22.4 | 27.2 |
|
| ხარჯები | 22.3 | 22.4 | 27.2 | |
|
| სუბსიდიები | 22.3 | 22.4 | 27.2 | |
| 07 09 05 | 7082 | ეთნოგრაფიული მუზეუმი | 13.0 | 28.0 | 39.3 |
|
| ხარჯები | 13.0 | 28.0 | 39.3 | |
|
| სუბსიდიები | 13.0 | 28.0 | 39.3 | |
| 07 09 06 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო გალერეა | 127.5 | 127.6 | 133.4 |
|
| ხარჯები | 127.5 | 127.6 | 133.4 | |
|
| სუბსიდიები | 127.5 | 127.6 | 133.4 | |
| 07 09 07 | 7082 | სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“ | 30.0 | 33.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 33.0 | 30.0 | |
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 33.0 | 30.0 | |
| 07 10 | 7082 | თეატრები | 1,525.7 | 1,203.0 | 1,600.0 |
|
| ხარჯები | 1,525.7 | 1,203.0 | 1,600.0 | |
|
| სუბსიდიები | 1,525.7 | 1,203.0 | 1,600.0 | |
| 07 10 01 | 7082 | ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი | 625.3 | 703.0 | 800.0 |
|
| ხარჯები | 625.3 | 703.0 | 800.0 | |
|
| სუბსიდიები | 625.3 | 703.0 | 800.0 | |
| 07 10 02 | 7082 | მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი | 697.8 | 370.0 | 630.0 |
|
| ხარჯები | 697.8 | 370.0 | 630.0 | |
|
| სუბსიდიები | 697.8 | 370.0 | 630.0 | |
| 07 10 03 | 7082 | იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი | 202.6 | 130.0 | 170.0 |
|
| ხარჯები | 202.6 | 130.0 | 170.0 | |
|
| სუბსიდიები | 202.6 | 130.0 | 170.0 | |
| 07 11 | 7082 | ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 |
| |
| 07 12 | 7082 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 261.4 | 334.3 | 434.0 |
|
| ხარჯები | 261.4 | 334.3 | 434.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 334.3 | 434.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 334.3 | 434.0 | |
| 07 13 | 7082 | ააიპ ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი | 261.2 | 356.0 | 356.0 |
|
| ხარჯები | 261.2 | 356.0 | 356.0 | |
|
| სუბსიდიები | 261.2 | 356.0 | 356.0 | |
| 07 14 | 7082 | ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 07 15 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი | 196.9 | 233.9 | 250.0 |
|
| ხარჯები | 196.9 | 233.9 | 250.0 | |
|
| სუბსიდიები | 196.9 | 233.9 | 250.0 | |
| 07 16 | 7082 | ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი | 46.5 | 49.7 | 80.7 |
|
| ხარჯები | 46.5 | 49.7 | 80.7 | |
|
| სუბსიდიები | 46.5 | 49.7 | 80.7 | |
| 07 17 | 7082 | ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 15.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 15.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 15.0 |
| |
| 07 18 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი | 0.0 | 30.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 30.0 | 60.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 30.0 | 60.0 | |
| 07 19 | 7083 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 58.4 | 83.8 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 58.4 | 83.8 | 100.0 | |
|
| სუბსიდიები | 58.4 | 83.8 | 100.0 | |
| 07 20 | 7082 | სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი „ქუთაისი'' | 171.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 171.7 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 171.7 |
|
| |
| 07 21 | 7083 | ქუთაისის ისტორიული ზონის I ეტაპის სამუშაოების დასრულების პრეზენტაციის ღონისძიება | 227.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 227.4 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 227.4 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 227.4 |
|
| |
| 07 22 | 7084 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 171.9 | 192.0 | 195.0 |
|
| ხარჯები | 171.9 | 192.0 | 195.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 192.0 | 195.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 192.0 | 195.0 | |
| 07 23 | 7084 | ქუთათელ გაენათეს ეპარქია | 45.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 45.0 | 40.0 | 40.0 | |
|
| სუბსიდიები | 45.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 07 24 | 7086 | კულტურის კოლეჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 202.2 |
|
| |
| 08 00 | 707 – 710 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,442.1 | 1,690.0 | 1,778.0 |
|
| ხარჯები | 1,442.1 | 1,690.0 | 1,778.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,432.9 | 1,652.0 | 1,775.0 | |
|
| სუბსიდიები | 9.2 | 38.0 | 3.0 | |
| 08 01 | 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 57.0 | 116.0 | 116.0 |
|
| ხარჯები | 57.0 | 116.0 | 116.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 57.0 | 116.0 | 116.0 | |
| 08 02 | 7076 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 51.0 | 41.0 | 40.5 |
|
| ხარჯები | 51.0 | 41.0 | 40.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51.0 | 41.0 | 40.5 | |
| 08 03 | 7076 | სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 272.7 | 279.5 | 300.0 |
|
| ხარჯები | 272.7 | 279.5 | 300.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 272.7 | 279.5 | 300.0 | |
| 08 04 | 7076 | სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა | 32.6 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 32.6 | 40.0 | 40.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.6 | 40.0 | 40.0 | |
| 08 05 | 7076 | სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა | 76.9 | 145.0 | 198.0 |
|
| ხარჯები | 76.9 | 145.0 | 198.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 76.9 | 145.0 | 198.0 | |
| 08 06 | 7076 | სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 35.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 35.0 |
| |
| 08 07 | 7109 | ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 13.2 | 24.0 | 24.0 |
|
| ხარჯები | 13.2 | 24.0 | 24.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.2 | 24.0 | 24.0 | |
| 08 08 | 7107 | მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 20.0 |
| |
| 08 09 | 7104 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 108.0 | 120.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 108.0 | 120.0 | 150.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 108.0 | 120.0 | 150.0 | |
| 08 10 | 7109 | მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 08 11 | 7109 | სოციალური ღონისძიებების პროგრამა | 153.3 | 150.0 | 172.0 |
|
| ხარჯები | 153.3 | 150.0 | 172.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 153.3 | 150.0 | 172.0 | |
| 08 12 | 7107 | უფასო მგზავრობის პროგრამა | 84.0 | 1.0 | 97.0 |
|
| ხარჯები | 84.0 | 1.0 | 97.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 84.0 | 1.0 | 97.0 | |
| 08 13 | 7107 | მატერიალური დახმარების პროგრამა | 125.0 | 180.0 | 101.0 |
|
| ხარჯები | 125.0 | 180.0 | 101.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 125.0 | 180.0 | 101.0 | |
| 08 14 | 7107 | უფასო კვების პროგრამა | 367.2 | 485.5 | 490.5 |
|
| ხარჯები | 367.2 | 485.5 | 490.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 367.2 | 485.5 | 490.5 | |
| 08 15 | 7109 | ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი | 0.9 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 0.9 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სუბსიდიები | 0.9 | 3.0 | 3.0 | |
| 08 16 | 71 07 | პენსიონერთა მედიკამენტის ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამა | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 |
|
| |
| 08 17 | 71 07 | ინვალიდთა სასწავლო საწარმო | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 8.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 8.3 |
|
| |
| 08 18 | 7107 | ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 20.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60.0 | 20.0 |
| |
| 08 19 | 71 07 | სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 16.0 |