ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 24.01.2011
ძალის დაკარგვა 01.01.2012
გამომცემი ორგანო ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №1
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 310111, 31/01/2011
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 11 | გადასახადები |
| 13 | გრანტები |
| 14 | სხვა შემოსავლები |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება |
| 116 | სხვა გადასახადები |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 311 | ძირითადი აქტივები |
დოკუმენტის ტექსტი
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
/* Font Definitions */ @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} @font-face {font-family:AcadNusx;} @font-face {font-family:LitNusx;} @font-face {font-family:"Geo ABC";} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} h3 {margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; page-break-after:avoid; font-size:13.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"Header Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-link:"Footer Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-link:"Balloon Text Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.msonormalbullet2gifbullet1gif, li.msonormalbullet2gifbullet1gif, div.msonormalbullet2gifbullet1gif {mso-style-name:"msonormalbullet2gifbullet1\.gif"; margin-right:0in; margin-left:0in; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.msonormalbullet2gifbullet2gif, li.msonormalbullet2gifbullet2gif, div.msonormalbullet2gifbullet2gif {mso-style-name:"msonormalbullet2gifbullet2\.gif"; margin-right:0in; margin-left:0in; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.msonormalbullet2gifbullet3gif, li.msonormalbullet2gifbullet3gif, div.msonormalbullet2gifbullet3gif {mso-style-name:"msonormalbullet2gifbullet3\.gif"; margin-right:0in; margin-left:0in; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} span.FooterChar {mso-style-name:"Footer Char"; mso-style-link:Footer; font-family:"Calibri","sans-serif";} span.BalloonTextChar {mso-style-name:"Balloon Text Char"; mso-style-link:"Balloon Text"; font-family:"Tahoma","sans-serif";} span.HeaderChar {mso-style-name:"Header Char"; mso-style-link:Header; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.abzacixml, li.abzacixml, div.abzacixml {mso-style-name:abzaci_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.sulcvlilebaxml, li.sulcvlilebaxml, div.sulcvlilebaxml {mso-style-name:sul_cvlileba_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.zogadinacilixml, li.zogadinacilixml, div.zogadinacilixml {mso-style-name:zogadi_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.gansakutrebulinacilixml, li.gansakutrebulinacilixml, div.gansakutrebulinacilixml {mso-style-name:gansakutrebuli_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.sataurixml, li.sataurixml, div.sataurixml {mso-style-name:satauri_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:12.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.tarigixml, li.tarigixml, div.tarigixml {mso-style-name:tarigi_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.satauri2, li.satauri2, div.satauri2 {mso-style-name:satauri2; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.danartixml, li.danartixml, div.danartixml {mso-style-name:danarti_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:right; text-indent:14.2pt; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold; font-style:italic;} p.khelmoceraxml, li.khelmoceraxml, div.khelmoceraxml {mso-style-name:khelmocera_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.ckhrilixml, li.ckhrilixml, div.ckhrilixml {mso-style-name:ckhrili_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:9.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.mimgebixml, li.mimgebixml, div.mimgebixml {mso-style-name:mimgebi_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:14.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.saxexml, li.saxexml, div.saxexml {mso-style-name:saxe_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.adgilixml, li.adgilixml, div.adgilixml {mso-style-name:adgili_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} /* Page Definitions */ @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:44.95pt 42.45pt 56.7pt 49.65pt;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2011 წლის 24 იანვარი
ქ. ნინოწმინდა
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვითი ნაწილი 3244,4 ათ.ლარით, გარდამავალი ნაშთით – 80,0 ათ. ლარი.
2. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი დანართი №1-ის თანახმად.
3. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მიმდინარე გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით დანართი დანართი №2-ის თანახმად.
4. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები დანართი №3-ის თანახმად.
5. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი № 4-ის თანახმად.
6. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №5-ის თანახმად.
7. დადგენილება ძალაში შევიდეს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ვ. სტამბოლციანი
დანართი №1
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი (ათას ლარებში)
შემოსულობების კოდები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
4,285.9
4,458.6
2,846.9
შემოსავლები
4,162.5
4,373.4
2,796.9
არაფინანსური აქტივების კლება
123.4
85.2
50.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
4,162.5
4,373.4
2,796.9
11
გადასახადები
232.1
252.9
200.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
11311
ქონების გადასახადი
232.1
252.2
200.0
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
58.6
133.9
21.0
1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
10.8
8.9
11.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
121.5
112.3
156.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
41.2
-2.9
12.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
116
სხვა გადასახადები
0.0
0.7
13
გრანტები
3,769.6
3,834.1
2,516.9
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0.0
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
3,769.6
3,834.1
2,516.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,679.2
2,227.3
2,376.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
116.0
138.0
140.0
სპეციალური ტრანსფერი
1,974.4
1,468.8
0.0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
300.0
200.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
274.2
468.8
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1,400.2
800.0
14
სხვა შემოსავლები
160.8
286.4
80.0
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
142.8
243.2
65.0
პროცენტები
0.0
0.0
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
რენტა
142.8
243.2
65.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
142.8
243.2
65.0
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.0
0.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
7.3
20.7
10.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
7.3
20.7
10.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებელი
0.3
0.5
2.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
სატენდერო მოსაკრებელი
3.6
6.5
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2.4
9.2
2.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
1.0
1.6
5.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
2.9
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
0.0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
10.7
22.5
5.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების კლება
123.4
85.2
50.0
311
ძირითადი აქტივები
314
არაწარმოებული აქტივები
123.4
85.2
50.0
მიწა
117.3
85.1
40.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
6.1
0.1
10.0
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
0.0
0.0
დანართი № 2
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მიმდინარე გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
სულ
მუნიციპალიტეტი
4,062.3
4,435.2
3,164.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
102.0
103.0
105.0
ხარჯები
2,194.3
2,034.9
2,574.4
შრომის ანაზღაურება
631.0
632.9
646.8
საქონელი და მომსახურება
411.1
491.2
587.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
36.9
51.7
50.5
მივლინებები
10.3
13.3
19.5
ოფისის ხარჯები
117.8
118.1
163.7
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7.5
8.5
15.0
კვების ხარჯები
1.5
1.5
1.5
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
14.6
44.7
44.9
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
86.8
84.7
98.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
135.7
168.7
194.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
804.2
814.0
606.0
გრანტები
0.0
0.0
600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
348.0
96.8
134.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,868.0
2,400.3
590.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
904.2
1,204.7
1,656.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
79.0
80.0
82.0
ხარჯები
805.9
837.6
1,536.4
შრომის ანაზღაურება
537.3
533.5
553.3
საქონელი და მომსახურება
248.2
304.1
383.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
36.9
43.3
50.5
მივლინებები
8.4
10.7
16.0
ოფისის ხარჯები
93.2
94.4
124.1
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7.5
8.5
15.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
9.6
25.9
34.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
67.9
65.2
75.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24.7
56.1
68.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
20.4
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.3
367.1
120.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
213.0
210.2
867.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
213.0
210.2
814.5
შრომის ანაზღაურება
151.2
147.9
143.6
საქონელი და მომსახურება
61.8
62.3
70.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
21.0
16.3
18.8
მივლინებები
0.8
1.2
2.0
ოფისის ხარჯები
16.4
17.3
17.1
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.7
1.0
5.0
კვების ხარჯები
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2.4
1.6
3.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
19.5
24.9
25.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.0
სუბსიდიები
0.0
გრანტები
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
552.3
708.9
726.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
64.0
65.0
67.0
ხარჯები
552.3
579.0
658.9
შრომის ანაზღაურება
386.1
385.6
409.7
საქონელი და მომსახურება
166.2
193.4
249.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15.9
27.0
31.7
მივლინებები
7.6
9.5
14.0
ოფისის ხარჯები
76.8
77.1
107.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
6.8
7.5
10.0
კვების ხარჯები
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
7.2
24.3
31.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
48.4
40.3
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.5
7.7
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129.9
67.5
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
15.6
34.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
15.6
34.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
15.6
34.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15.6
34.0
01 04
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
20.4
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
20.4
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
20.4
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
15.0
15.0
18.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
15.0
15.0
18.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
18.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
18.0
01 06
საბანკო მომსახურების ხარჯები
3.1
2.4
5.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
3.1
2.4
5.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
3.1
2.4
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.1
2.4
5.0
01 07
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
98.3
247.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
10.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.4
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.3
237.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 08
შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები
2.1
5.0
6.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2.1
5.0
6.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
2.1
5.0
6.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.1
5.0
6.0
02 00
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
88.1
99.1
98.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.0
ხარჯები
88.1
99.1
98.0
შრომის ანაზღაურება
62.7
66.7
62.5
საქონელი და მომსახურება
25.4
32.4
35.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
0.0
1.1
1.5
ოფისის ხარჯები
9.5
7.3
8.8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
1.5
1.5
1.5
სამედიცინო ხარჯები
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.5
9.0
8.2
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10.9
13.5
15.5
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
24.0
29.0
30.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
24.0
29.0
30.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
24.0
29.0
30.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24.0
29.0
30.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
46.5
46.8
49.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
46.5
46.8
49.0
შრომის ანაზღაურება
31.0
32.7
31.0
საქონელი და მომსახურება
15.5
14.1
18.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
1.9
1.4
2.0
ოფისის ხარჯები
4.1
4.9
5.8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1.5
1.8
2.2
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.0
6.0
8.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
46.5
46.8
49.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
46.5
46.8
49.0
შრომის ანაზღაურება
31.0
32.7
31.0
საქონელი და მომსახურება
15.5
14.1
18.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
1.9
1.4
2.0
ოფისის ხარჯები
4.1
4.9
5.8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1.5
1.8
2.2
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.0
6.0
8.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,453.7
1,590.5
555.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
134.2
152.7
165.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
73.2
86.0
95.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
8.4
0.0
მივლინებები
0.0
0.1
0.0
ოფისის ხარჯები
11.0
11.5
25.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
8.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
62.2
58.0
70.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
61.0
66.7
70.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,319.5
1,437.8
390.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
05 01
გზების რეაბილიტაციის ხარჯები
519.3
686.9
70.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
62.2
58.0
70.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
62.2
58.0
70.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
62.2
58.0
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
457.1
628.9
05 02
ხიდების რეაბილიტაცია
79.3
45.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.3
45.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (ს. განძა, გორელოვკა, ეშტია და ქ. ნინოწმინდის პუშკინის და მარქსის ქუჩები)
390.7
336.3
220.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
390.7
336.3
220.0
05 04
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (ქ. ნინოწმინდის ისაკოვის ქ.)
77.2
19.0
15.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.2
19.0
15.0
05 05
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
19.8
43.0
25.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
11.0
20.0
25.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
11.0
20.0
25.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
8.4
მივლინებები
0.0
0.1
ოფისის ხარჯები
11.0
11.5
25.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
პროცენტი
0.0
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.8
23.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
05 06
დასუფთავების ღონისძიებები
61.0
66.7
70.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
61.0
66.7
70.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
61.0
66.7
70.0
05 07
ქ. ნინოწმინდის ნაგავსაყრელის შემოღობვა და თავისუფლების № 8,10,12,21, პუშკინის № 44,45,46,99, კამოს №29 სახურავების რეაბილიტაცია
306.4
393.1
155.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
8.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
8.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
8.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
პროცენტი
0.0
სუბსიდიები
0.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
306.4
385.1
155.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
760.0
665.4
140.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
373.6
365.4
140.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
373.6
365.4
140.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
386.4
300.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
354.8
145.4
117.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
354.8
145.4
117.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
354.8
145.4
117.0
საჯარო სკოლების დაფინანსება
386.4
215.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
200.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
200.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
386.4
15.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
18.8
305.0
23.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
18.8
20.0
23.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
სუბსიდიები
18.8
20.0
23.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
285.0
07 00
სპორტული და კულტულური ღონისძიებები
355.4
584.3
384.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
291.6
288.9
304.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
24.8
25.6
26.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24.8
25.6
26.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
252.1
263.3
278.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.7
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.8
295.4
80.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
24.8
25.6
26.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
24.8
25.6
26.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
24.8
25.6
26.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24.8
25.6
26.0
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციებების ღონისძიებების დაფინანსება
8.4
3.5
20.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
8.4
3.5
20.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
8.4
3.5
20.0
07 04
სპორტული სკოლები
39.4
42.1
45.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
39.4
42.1
45.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
39.4
42.1
45.0
07 05
ბიბლიოთეკები
52.9
54.7
55.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
52.9
54.7
55.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
52.9
54.7
55.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
07 06
კულტურის სახლები, მუზეუმები და
ს. ოროჯალარის და სათხის კლუბების რეაბილიტაცია
150.0
373.6
152.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
86.2
78.2
72.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
71.5
78.2
72.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
14.7
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.8
295.4
80.0
07 07
მუსიკალური კოლექტივები
34.9
36.9
38.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
34.9
36.9
38.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
34.9
36.9
38.0
07 08
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
35.0
38.0
38.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
35.0
38.0
38.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
35.0
38.0
38.0
07 09
ისტორიული ნაგებობები
10.0
9.9
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
10.0
9.9
10.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
10.0
9.9
10.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
430.4
215.4
252.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
430.4
215.4
252.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
97.1
118.6
118.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
333.3
96.8
134.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
97.1
84.6
88.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
97.1
84.6
88.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
97.1
84.6
88.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
08 02
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
266.8
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
266.8
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
266.8
08 03
საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება
0.0
24.0
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
24.0
10.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
სუბსიდიები
24.0
10.0
08 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
38.0
40.3
45.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
38.0
40.3
45.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
38.0
40.3
45.0
ვალდებულებების კლება
0.0
08 05
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები
0.0
1.8
3.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
1.8
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.8
3.0
08 06
საბავშვო ბაღის ბავშვებისა და მუსიკალური სკოლის გაჭირვებულ მოსწავლეთა სწავლის ქირის გადახდის ხარჯები
0.0
3.6
5.0
ხარჯები
0.0
3.6
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.6
5.0
08 07
ხანძრით, მიწისძვრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა
28.5
7.5
30.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
28.5
7.5
30.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
28.5
7.5
30.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 08
მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება
0.0
4.7
6.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
4.7
6.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.7
6.0
08 09
ინვალიდების ფინანსური დახმარება
0.0
4.7
7.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
4.7
7.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.7
7.0
08 10
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ომში დაღუპულთა ქვრივებისა და სხვა ვეტერანთათვის ფინანსური დახმარება
0.0
6.8
7.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
6.8
7.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.8
7.0
08 11
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები
0.0
8.6
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
8.6
10.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.6
10.0
08 12
ფიზიოლოგიური მშობიარობის ხარჯები
0.0
9.8
15.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
9.8
15.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.8
15.0
08 13
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის
0.0
9.0
6.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
9.0
6.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.0
6.0
08 14
ფოკის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის ელექტროენერგიისა და გათბობის საწვავის ხარჯები
0.0
10.0
20.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
10.0
20.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
10.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
დანართი №3
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსულებები
4,285.9
4,458.6
2,846.9
შემოსავლები
4,162.5
4,373.4
2,796.9
არაფინანსური აქტივების კლება
123.4
85.2
50.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებთ)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
4,062.3
4,435.2
3,164.4
ხარჯები
2,194.3
2,034.9
2,574.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,868.0
2,400.3
590.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
223.6
23.4
-317.5
დანართი №4
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
805.9
967.5
1,656.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
768.4
937.1
1,632.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
765.3
919.1
1,593.4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
3.1
18.0
39.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
20.4
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
20.4
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
10.4
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვს დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
17.1
20.0
24.0
702
თავდაცვა
46.5
46.8
49.0
7021
შეიარაღებული ძალები
46.5
46.8
49.0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
0.0
0.0
0.0
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
112.1
128.1
128.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
24.0
29.0
30.0
7032
სახანძრო დაცვის სამსახური
88.1
99.1
98.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
905.0
1,125.5
225.0
7041
საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412
შრომის რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433
ბირთვული საწვავი
70434
სხვა სახის საწვავი
70435
ელექტროენერგეტიკა
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
598.6
732.4
70.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
598.6
732.4
70.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472
სასტუმროები და რესტორნები
70473
ტურიზმი
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483
გამყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
306.4
393.1
155.0
705
გარემოს დაცვა
236.5
322.9
85.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
61.0
66.7
70.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
77.2
19.0
15.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
98.3
237.2
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
410.5
379.3
245.0
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063
წყალმომარაგება
390.7
336.3
220.0
7064
გარე განათება
19.8
43.0
25.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
707
ჯანმრთელობის დაცვა
97.1
108.6
98.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
97.1
84.6
88.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
24.0
10.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
355.4
584.3
384.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
24.8
25.6
26.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
287.2
517.2
300.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
35.0
38.0
38.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
8.4
3.5
20.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709
განათლება
760.0
665.4
140.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
354.8
145.4
117.0
7092
ზოგადი განათლება
386.4
215.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
70923
სამუშაო ზოგადი განათლება
7093
პროფესიული განათლება
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
18.8
305.0
23.0
710
სოციალური დაცვა
333.3
106.8
154.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
1.8
3.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
1.8
3.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
266.8
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
38.0
40.3
45.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106
საბავშო ბაღის ბავშვებისა და მუსიკალური სკოლის გაჭირვებულ მოსწავლეთა სწავლის ქირის გადახდის ხარჯები
0.0
3.6
5.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
28.5
61.1
101.0
სულ
4,062.3
4,435.2
3,164.4
დანართი № 5
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
4,162.5
4,373.4
2,796.9
გადასახადები
232.1
252.9
200.0
გრანტები
3,769.6
3,834.1
2,516.9
სხვა შემოსავლები
160.8
286.4
80.0
ხარჯები
2,194.3
2,034.9
2,574.4
შრომის ანაზღაურება
631.0
632.9
646.8
საქონელი და მომსახურება
411.1
491.2
587.6
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
804.2
814.0
606.0
გრანტები
0.0
0.0
600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
348.0
96.8
134.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
1,968.2
2,338.5
222.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,744.6
2,315.1
540.0
ზრდა
1,868.0
2,400.3
590.0
კლება
123.4
85.2
50.0
მთლიანი სალდო
223.6
23.4
-317.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
223.6
23.4
-317.5
ზრდა
223.6
23.4
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
223.6
23.4
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
0.0
0.0
317.5
ვალუტა და დეპოზიტები
317.5
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0