„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

26.01.2011

გამომცემი ორგანო

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

ნომერი

№75

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.123.016027

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 070211, 07/02/2011

დოკუმენტის ტექსტი

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს

დადგენილება №75

2011 წლი ს26იანვარი

ქ. ქუთაისი

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-3 მუხლში რიცხვი „43055,9“ შეიცვალოს რიცხვით „43770,9“.

2. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-4 მუხლში რიცხვი „33756,7“ შეიცვალოს რიცხვით „32756,7“.

3. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-5 მუხლში რიცხვი „8359,2“ შეიცვალოს რიცხვით „10074,2“.

4. დადგენილებით დამტკიცებული მე-12 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 12“ ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განისაზღვროს ბავშვთა კვების ნორმა თვეში 24 ლარის ოდენობით, ამასთან, მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი) ოჯახების, მარტოხელა დედების შვილების, ობოლი, ტყუპი და ლტოვილი აღსაზრდელების, N4 ფილიალის სარეაბილიტაციო ჯგუფის აღსაზრდელების კვების თანხის დაფინანსება განხორციელდეს 100%-ით, ხოლო, დანარჩენი აღსაზრდელებისა თანადაფინანსების პრინციპით, 12 ლარის ოდენობით ბიუჯეტიდან.

5. დადგენილებით დამტკიცებულ №2 დანართში:

ა) განყოფილებაში „ფინანსური აქტივები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „7479,9“ შეიცვალოს რიცხვით „8194,9“.

ბ) განყოფილებაში ,,ნაშთი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „7479,9“ შეიცვალოს რიცხვით „8194,9“.

გ) განყოფილებაში ,,სულ შემოსულობები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „43055,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,43770,9“.

6. დადგენილებით დამტკიცებულ №3 დანართში:

ა) განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქი – ქუთაისი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „43055.9“ შეიცვალოს რიცხვით „43770.9“, პუნქტში „ხარჯები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „33756,7“ შეიცვალოს რიცხვით „32756,7“, პუნქტში „სუბსიდიები“მე-6 სვეტში რიცხვი „21123,9“ შეიცვალოს რიცხვით „20123,9“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „8359,2“ შეიცვალოს რიცხვით „10074.2“.

ბ) განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „8473,1“ შ ე იცვალოს რიცხვით „8538.1“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „209,1“ შეიცვალოს რიცხვით „274.1“.

გ) განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები)“ მე-6 სვეტში რიცხვი „4337,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4402.5“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „142,1“ შეიცვალოს რიცხვით ,,207,1“.

დ) განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის აპარატი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „1286,6“ შეიცვალოს რიცხვით „1351.6“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „43,0“ შეიცვალოს რიცხვით „108,0“.

ე) „ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია“ მე-6 სვეტში რიცხვი „17331,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,17981,9“, პუნქტში „ხარჯები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „9735,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,8735,2“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „8687,2“ შეიცვალოს რიცხვით „7687,2“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „7596,7“ შეიცვალოს რიცხვით „9246,7“.

ვ) განყოფილებაში„გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის ხარჯები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „1215,3“ შეიცვალოს რიცხვით „215,3“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი ,,1000,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.

ზ) განყოფილებაში „საციგურაო მოედნის მოწყობა-მონტაჟის სამუშაოები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,0“, შეიცვალოს რიცხვით „650,0“, პუნქტში ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი „0“ შეიცვალოს რიცხვით „650,0“.

თ) დაემატოს განყოფილება „მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია“ და მის გასწვრივ, პირველ სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „0552“, მეორე სვეტში – „7066“ და მეექვსე სვეტში – „1000,0“. ამავე განყოფილებას დაემატოს პუნქტი „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ და მის გასწვრივ, მე-6 სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „1000,0“.

7. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-I დანართში (თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის პროგრამები), კერძოდ გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამაში შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.

8. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-3 დანართს (თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების პროგრამები) დაემატოს „მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის პროგრამა“ და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2. დადგენილებით დამტკიცებულ №2 და №3 დანართებში შეტანილი ცვლილებები ასახულ იქნეს №1 და №4 დანართებში, ხოლო №1 დანართში შეტანილი ცვლილებები – №5 დანართში.

მუხლი 3. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ა.ხვადაგიანი

დანართი №1

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

	(ათას ლარებში)
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსავლები	51,256.9	111,495.0	33,076.0
გადასახადები	10,901.1	9,126.6	4,110.0
გრანტები	35,694.9	96,811.7	24,318.6
სხვა შემოსავლები	4,660.9	5,556.7	4,647.4

ხარჯები	29,321.0	27,568.4	32,756.7
შრომის ანაზღაურება	3,553.6	3,802.6	4,247.3
საქონელი და მომსახურება	7,239.6	3,438.2	4,619.9
პროცენტი	564.4	527.2	442.0
სუბსიდიები	16,504.2	18,189.7	20,123.9
გრანტები	0.0	0.0	1,500.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,459.2	1,610.7	1,823.6
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0

საოპერაციო სალდო	21,935.9	83,926.6	319.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	11,958.3	86,723.9	7,574.2
ზრდა	13,725.2	88,965.9	10,074.2
კლება	1,766.9	2,242.0	2,500.0

მთლიანი სალდო	9,977.6	-2,797.3	-7,254.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5,856.1	-14,583.3	-8,194.9
ზრდა	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები	-28.3	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები	28.3
კლება	5,856.1	14,583.3	8,194.9
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი	5,856.1	14,583.3	8,194.9
სხვა დებიტორული დავალიანებები

ვალდებულებების ცვლილება	-754.3	-1,487.9	-940.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0
საშინაო
საგარეო
კლება	754.3	1,487.9	940.0
საშინაო	754.3	1,487.9	940.0
საგარეო

ბალანსი	15,079.4	10,298.1	0.0

დანართი №2

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარებში
სტრიქონის №	შემოსავლების დასახელება	კლასიფიკაციის კოდი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა


1	შემოსავლები (2+25+35) მათ შორის:	1	51256.9	111495.0	33076.0
2	გადასახადები (3+4+5+22) მათ შორის:	11	10901.1	9126.6	4110.0
3	საშემოსავლო გადასახადი¹⁾	11111
4	სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია	1113
5	ქონების გადასახადი (6+7+8+15+18+21)	11311	10901.1	9108.5	4110.0
6	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	9851.0	4395.5	3000.0
7	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102
8	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) მათ შორის:	1131103	125.1	136.3	110.0
9	- ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე	11311031	119.7	101.9	90.0
10	- არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	11311032	5.3	34.4	20.0
11	- საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	11311033	0.1
12	- საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)	11311034
13	- საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინა ვ ებზე	11311035
14	- საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე	11311036
15	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის:	1131104	0.0	0.0	0.0
16	- ფიზიკური პირებიდან	11311041
17	- იურიდიული პირებიდან	11311042
18	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის:	1131105	920.4	4573.9	1000.0
19	- ფიზიკური პირებიდან	11311051	61.5	86.1
20	- იურიდიული პირებიდან	11311052	858.9	4487.8	1000.0
21	სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	4.6	2.8
22	სხვა გადასახადები მათ შორის:	116		18.1
23	- მეწარმე სუბიექტებიდან	1161
24	- არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია	1162
25	გრანტები (26+27+28) მათ შორის:	13	35694.9	96811.7	24318.6
26	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131
27	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	132
28	სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	133	35694.9	96811.7	24318.6
29	-გათანაბრებითი ტრანსფერი	1331	5857.5	19893.0	24108.6
30	- მიზნობრივი ტრანსფერი	1331	1450.0	157.7	210.0
31	- სპეციალური ტრანსფერი	1331	8076.0
32	პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება	1331	910.0	20.0
33	მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება	1331	192.3
34	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება	1331	4487.8
35	მგფ-ს თანადაფინანსება	1331	232.0
36	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება	1331	14489.3	76741.0
37	სხვა შემოსავლები (36+38+39+53+54+55+56+57+58+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+80+90) მათ შორის:	14	4660.9	5556.7	4647.4
38	პროცენტები მათ შორის:	1411	937.6	494.8	900.0
39	დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები	14115	937.6	494.8	900.0
40	დივიდენდები	1412
41	რენტა (40+48+49+50+51+52) მათ შორის:	1415	144.6	192.4	125.5
42	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის, მათ შორის:	14151	51.2	87.1	33.5
43	-მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	1415101	18.0	31.4	14.0
44	- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	1415102	3.7	0.2
45	- მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის	1415103
46	- მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	1415104	5.2	6.3	5.5
47	- მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის	1415105
48	-მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	1415106	18.1	20.2	14.0
49	- სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	1415109	6.2	29.0
50	მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან²⁾	14152
51	მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე	14153
52	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	93.4	105.3	92.0
53	სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები²)	14155
54	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159
55	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი¹⁾	14222
56	საერთო-სახელმწიფოებრივი სანებართვო მოსაკრებელი¹⁾	14223
57	სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.1
58	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.2	0.2	0.9
59	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	2.8	4.0	1.0
60	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი აქედან:	142213	848.1	1604.1	1070.0
61	-კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან	14221301
62	- სათამაშო აპარატებიდან	14221302	703.2	1414.1	920.0
63	- ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან	14221303	141.2	189.4	150.0
64	- წამახალისებელი გათამაშებიდან	14221304	2.7	0.3
65	- სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან	14221305
66	- ლატარიების მოწყობაზე	14221306
67	- სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	14221309	1.0	0.3
68	ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი	142210	32.9	22.5	0.0
69	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	886.8	978.1	940.0
70	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215
71	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216
72	ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)	1422312	40.2	34.3	50.0
73	მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე	1422315	318.0	343.6	300.0
74	სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი	142299	3.6
75	შემოსავალი არაკლასიფიცირებული საქონლის (მუზეუმების მიერ ხელოვნების ნიმუშების ასლების, სწავლის საფასურის, მუზეუმის, პარკის, კულტურულ-გასართობი დაწესებულების მიერ ბილეთების) რეალიზაციიდან	14231
76	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის რეალიზაციიდან	1423109
77	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან მათ შორის:	14232	389.9	464.4	400.0
78	-'შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1423201	386.1	463.9	400.0
79	- შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1423202	3.8	0.3
80	- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1423203
81	-შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	1423209		0.2
82	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) (81+84+85+86) მათ შორის:	143	1054.2	1418.3	860.0
83	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო აქედან:	1431	685.2	1062.6	810.0
84	-'შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის	143171	494.4	727.1	500.0
85	- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	143199	190.8	335.5	310.0
86	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო	1433
87	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	1434	12.0	13.7	50.0
88	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	1439	357.0	342.0
89	შემოსავალი ნებაყოფლობითი (შემოწირულობები, ჰუმანიტარული და სხვა) ტრანსფერებიდან, გრანტების გარდა მათ შორის:	144
90	- მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან	1441
91	- კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან	1442
92	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები მათ შორის:	145	1.9
93	-სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი	1450
94	- სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	1459	1.9
95	არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:	61	1766.9	2242.0	2500.0
96	შენობა-ნაგებობები	6111	725.5	1790.1	1500.0
97	მიწა	614	1041.4	451.9	1000.0
98	ფინანსური აქტივები, მათ შორის		5856.1	14583.3	8194.9
99	ნაშთი		5856.1	14583.3	8194.9
	სულ შემოსულობები		58879.9	128320.3	43770.9

დანართი №3

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

				ათას ლარებში
ორგანიზაციული კოდი	ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
1		თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი	43,800.5	118,022.2	43,770.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	505	526	524
	ხარჯები	29,321.0	27,568.4	32,756.7
	შრომის ანაზღაურება	3,553.6	3,802.6	4,247.3
	საქონელი და მომსახურება	7,239.6	3,438.2	4,619.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	211.1	237.3	310.9
	მივლინებები	168.3	129.6	200.5
	ოფისის ხარჯები	640.4	814.7	903.8
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	34.8	40.8	57.0
	კვების ხარჯები	55.3	57.3	74.0
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	65.0	5.0	67.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	202.3	339.3	437.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,862.4	1,814.2	2,569.4
	პროცენტი	564.4	527.2	442.0
	სუბსიდიები	16,504.2	18,189.7	20,123.9
	გრანტები	0.0	0.0	1,500.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,459.2	1,610.7	1,823.6
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,725.2	88,965.9	10,074.2
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება	754.3	1,487.9	940.0
01 00	701	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,659.5	7,368.1	8,538.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	400	412	410
	ხარჯები	4,701.2	5,321.7	7,324.0
	შრომის ანაზღაურება	2,867.2	3,060.7	3,445.2
	საქონელი და მომსახურება	1,203.4	1,659.1	1,851.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	192.3	220.2	288.8
	მივლინებები	42.9	24.1	61.5
	ოფისის ხარჯები	385.3	527.2	572.3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	34.8	40.8	57.0
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	161.4	266.4	321.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	386.7	580.4	550.3
	პროცენტი	564.4	527.2	442.0
	სუბსიდიები	39.9	46.3	40.0
	გრანტები	0.0	0.0	1,500.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.3	28.4	45.6
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	204.0	558.5	274.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება	754.3	1,487.9	940.0
01 01	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო	590.1	679.6	768.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28	29	29
	ხარჯები	564.6	650.6	701.6
	შრომის ანაზღაურება	362.2	360.6	382.7
	საქონელი და მომსახურება	192.2	276.5	308.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	55.6	72.3	88.9
	მივლინებები	9.6	4.3	15.0
	ოფისის ხარჯები	61.4	87.2	94.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	8.4	18.9	17.0
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	50.5	87.6	82.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6.7	6.2	12.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.2	13.5	10.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.5	29.0	67.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02	701	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები)	3,415.8	4,195.7	4,402.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	372.0	383	381
	ხარჯები	3,237.3	3,666.2	4,195.4
	შრომის ანაზღაურება	2,505.0	2,700.1	3,062.5
	საქონელი და მომსახურება	716.2	951.2	1,097.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	136.7	147.9	199.9
	მივლინებები	33.3	19.8	46.5
	ოფისის ხარჯები	323.9	440.0	478.3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	26.4	21.9	40.0
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	110.9	178.8	239.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	85.0	142.8	93.3
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.1	14.9	35.6
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	178.5	529.5	207.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 01	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის აპარატი	942.6	1,522.8	1,351.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68	61	70
	ხარჯები	832.2	1,047.9	1,243.6
	შრომის ანაზღაურება	432.4	556.4	656.2
	საქონელი და მომსახურება	394.4	482.8	581.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	94.6	108.2	127.4
	მივლინებები	19.5	11.2	21.0
	ოფისის ხარჯები	188.1	220.1	250.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	26.4	21.9	40.0
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	57.6	74.6	92.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.2	46.8	51.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.4	8.7	6.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110.4	474.9	108.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 02	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახური	222.6	236.1	243.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23	21	21
	ხარჯები	221.0	221.2	238.2
	შრომის ანაზღაურება	179.9	171.0	178.9
	საქონელი და მომსახურება	39.7	48.3	57.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1.3	2.9	6.0
	მივლინებები	1.1	0.6	2.0
	ოფისის ხარჯები	30.6	40.3	35.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5.1	4.5	8.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.6		5.7
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.4	1.9	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.6	14.9	5.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 03	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის საქალაქო სამსახური	142.7	113.3	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13	11	0
	ხარჯები	140.7	113.3	0.0
	შრომის ანაზღაურება	126.9	96.8	0.0
	საქონელი და მომსახურება	12.2	15.8	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.3	0.0
	მივლინებები	2.6	2.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	7.8	11.3	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1.5	2.5	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			0.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.6	0.7	0.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 04	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური	94.4	102.6	129.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	11
	ხარჯები	94.4	101.4	112.5
	შრომის ანაზღაურება	81.8	87.9	94.0
	საქონელი და მომსახურება	12.6	12.9	16.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	0.5	0.1	1.0
	ოფისის ხარჯები	10.7	10.6	12.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1.4	2.2	2.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.6	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1.2	17.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 05	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის საქალაქო სამსახური	72.4	80.0	114.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	7
	ხარჯები	72.4	77.6	113.3
	შრომის ანაზღაურება	49.7	55.7	64.0
	საქონელი და მომსახურება	22.7	21.9	47.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16	9.9	19.3
	მივლინებები		0.3	3.0
	ოფისის ხარჯები	5.4	9.7	12.3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1.3	2.0	7.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			5.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა			2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2.4	1.5
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 06	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო საქალაქო სამსახური	275.8	204.2	200.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	16	16
	ხარჯები	221.0	202.0	195.7
	შრომის ანაზღაურება	175.1	154.4	141.5
	საქონელი და მომსახურება	45.9	47.5	52.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16.4	13.4	11.9
	მივლინებები	2	1.0	2.0
	ოფისის ხარჯები	12.5	14.3	15.3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14.6	18.1	22.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.4	0.7	1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.1	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54.8	2.2	5.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 07	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური	155.1	171.2	182.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	16	16
	ხარჯები	155.1	171.2	179.2
	შრომის ანაზღაურება	129.1	139.7	128.0
	საქონელი და მომსახურება	24.9	31.1	49.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		3.0	7.7
	მივლინებები			1.0
	ოფისის ხარჯები	4.3	6.3	6.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3.5	10.6	14.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17.1	11.2	20.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.1	0.4	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0	3.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 08	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური	183.5	184.1	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23	20
	ხარჯები	181.9	183.3	0.0
	შრომის ანაზღაურება	168.1	153.2	0.0
	საქონელი და მომსახურება	13.8	29.6	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები		0.1	0.0
	ოფისის ხარჯები	5.2	11.5	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8.6	17.9	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.1
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.5	0.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.6	0.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 09	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური	124.0	152.8	223.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	19	19
	ხარჯები	124.0	151.8	211.6
	შრომის ანაზღაურება	108	124.3	161.3
	საქონელი და მომსახურება	14.6	27.5	48.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		1.9	8.3
	მივლინებები	2.7	2.0	7.0
	ოფისის ხარჯები	8.8	17.8	21.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3.1	5.0	10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.8	1.6
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.4		2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1.0	12.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 10	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	211.6	238.2	419.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	22	41
	ხარჯები	211.1	237.0	413.6
	შრომის ანაზღაურება	136.8	128.0	344.7
	საქონელი და მომსახურება	74.3	109.0	64.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4.5	4.8	11.6
	მივლინებები	0.6	1.2	1.2
	ოფისის ხარჯები	8.2	12.4	20.1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3.3	8.1	32.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	57.7	82.5
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა			4.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.5	1.2	5.5
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 11	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახური	84.1	105.2	124.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9	12	12
	ხარჯები	82.6	103.7	120.8
	შრომის ანაზღაურება	76.9	87.6	102.8
	საქონელი და მომსახურება	5.7	15.8	16.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები
	ოფისის ხარჯები	4.3	10.7	9.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1.4	5.1	7.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.3	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	1.5	4.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 12	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	48.9	67.7	216.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	8	19
	ხარჯები	48.9	64.7	209.5
	შრომის ანაზღაურება	43.1	55.4	170.5
	საქონელი და მომსახურება	5.8	9.3	35.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	1.4	0.1	3.5
	ოფისის ხარჯები	4.4	8.5	23.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			7.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.7	1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა			4.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3.0	6.5
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 13	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	60.3	71.1	86.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	8	8
	ხარჯები	59.3	69.9	86.9
	შრომის ანაზღაურება	49.1	58.8	71.1
	საქონელი და მომსახურება	10.2	10.5	14.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3.6
	მივლინებები	0.6	0.1	0.8
	ოფისის ხარჯები	3.7	5.5	6.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2.3	4.9	7.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.6	1.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	1.2
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 14	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები	696.8	834.6	917.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117	125	125
	ხარჯები	694.1	817.3	887.3
	შრომის ანაზღაურება	664.4	746.1	810.3
	საქონელი და მომსახურება	27.8	70.5	74.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები
	ოფისის ხარჯები	22.7	50.6	49.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5.1	19.9	20.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			5.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.9	0.7	3.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	17.3	30.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 15	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის საქალაქო სამსახური	53.4	37.5	96.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	9	9
	ხარჯები	51.6	37.5	93.5
	შრომის ანაზღაურება	43.6	33.2	75.7
	საქონელი და მომსახურება	6.6	4.3	16.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	0.8	0.9	1.5
	ოფისის ხარჯები	4.6	1.7	9.7
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1.2	1.7	4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.4		1.6
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8		3.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 16	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების საქალაქო სამსახური	0.0	38.5	96.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		7	7
	ხარჯები	0.0	34.4	89.7
	შრომის ანაზღაურება		24.0	63.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	10.2	24.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		3.8	7.7
	მივლინებები		0.1	2.5
	ოფისის ხარჯები		5.4	8.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0.9	5.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.2	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4.1	6.5
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 17	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის საქალაქო სამსახური	0.0	35.8	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		10.0
	ხარჯები	0.0	32.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება		27.6	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	4.2	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები		0.1	0.0
	ოფისის ხარჯები		3.3	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0.8	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			0.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.2	0.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3.8	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 18	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახური	47.6	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6
	ხარჯები	47.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	40.1
	საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	1.5
	ოფისის ხარჯები	2.6
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.9
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 03	70112	სარეზერვო ფონდი	253.1	420.3	400.0
	ხარჯები	253.1	420.3	400.0
	საქონელი და მომსახურება	253.1	420.3	400.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	253.1	420.3	400.0
01 04	70112	აუდიტორული მომსახურების ხარჯები	15.0	0.0	0.0
	ხარჯები	15.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	15.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15.0
01 13	70112	ბანკის მომსახურების ხარჯები	0.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	20.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	20.0
01 05	70133	სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	3.9	0.0	0.0
	ხარჯები	3.9	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	3.9	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.9
01 06	70133	შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები	23.0	11.1	25.0
	ხარჯები	23.0	11.1	25.0
	საქონელი და მომსახურება	23.0	11.1	25.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23.0	11.1	25.0
01 07	7018	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	9.7	19.3	100.0
	ვალდებულებების კლება	9.7	19.3	100.0
01 08	7016	კრედიტის დაფარვა	1,051.1	1,718.6	1,282.0
	ხარჯები	564.4	527.2	442.0
	პროცენტი	564.4	527.2	442.0
	ვალდებულებების კლება	486.7	1,191.4	840.0
01 09	7018	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები	39.9	46.3	40.0
	ხარჯები	39.9	46.3	40.0
	სუბსიდიები	39.9	46.3	40.0
01 10	7018	ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა	218.5	277.2	0.0
	ვალდებულებები	218.5	277.2
01 11	70 16	საომარი მდგომარეობის დროს ს.ს "ვისოლპეტროლიუმჯორჯიასა'' და "სოკარპეტროლიმის" მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა	39.4	0.0	0.0
	ვალდებულებები	39.4
01 12	70 17	საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება	0.0	0.0	1,500.0
	ხარჯები	0.0	0.0	1,500.0
	გრანტები			1,500.0
02 00	7032	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	891.0	905.4	1,175.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	105	114	114
	ხარჯები	876.8	894.1	1,052.3
	შრომის ანაზღაურება	686.4	741.9	802.1
	საქონელი და მომსახურება	190.4	147.1	247.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	18.8	17.1	22.1
	მივლინებები	0.8	1.5	3.0
	ოფისის ხარჯები	57.8	55.6	63.1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	52.0		50.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40.9	72.9	104.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20.1		5.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა		5.1	3.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.2	11.3	123.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
03 00	7031	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	197.3	231.9	377.4
	ხარჯები	197.3	231.9	280.4
	საქონელი და მომსახურება	197.3	231.9	280.4
	ოფისის ხარჯები	197.3	231.9	268.4
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0	12.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	97.0
03 01	7031	შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო	191.3	220.0	260.0
	ხარჯები	191.3	220.0	260.0
	საქონელი და მომსახურება	191.3	220.0	260.0
	ოფისის ხარჯები	191.3	220.0	260.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 02	7031	კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი	6.0	7.2	45.4
	ხარჯები	6.0	7.2	20.4
	საქონელი და მომსახურება	6.0	7.2	20.4
	ოფისის ხარჯები	6.0	7.2	8.4
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			12.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			25.0
03 03	7031	საპატრულო პოლიცია	0.0	4.7	72.0
	ხარჯები	0.0	4.7	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	4.7	0.0
	ოფისის ხარჯები		4.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			72.0
04 00	702	თავდაცვის ღონისძიებები		0.0
05 00		ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	23,287.2	94,685.9	17,981.9
	ხარჯები	9,788.2	6,374.8	8,735.2
	საქონელი და მომსახურება	4,584.3	334.9	1,048.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,584.3	334.9	1,048.0
	სუბსიდიები	5,203.9	6,039.9	7,687.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,499.0	88,311.1	9,246.7
05 01	70411	სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები	30.0	25.0	50.0
	ხარჯები	30.0	25.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	30.0	25.0	50.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.0	25.0	50.0
05 02	70451	გზების მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,657.3	4,522.2	215.3
	ხარჯები	400.0	422.0	0.0
	სუბსიდიები	400.0	422.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,257.3	4,100.2	215.3
05 03	70451	ტრანსპორტის დისპეტჩერიზაციის პროგრამა	10.0	0.0	0.0
	ხარჯები	10.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	10.0
05 04	70473	ტურიზმის განვითარების პროგრამა	0.0	0.0	48.0
	ხარჯები	0.0	0.0	48.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	48.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			48.0
05 05	7049	თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები	1.5	0.0	50.0
	ხარჯები	1.5	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	1.5	0.0	50.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.5		50.0
05 06	7049	ქალაქ ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმის I და II ზონების დაგეგმარება	40.0	0.0	0.0
	ხარჯები	40.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	40.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40.0
05 07	7049	ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმა	0.0	0.0	50.0
	ხარჯები	0.0	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	50.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			50.0
05 08	7051	დასუფთავების ღონისძიებები	1,749.9	2,290.7	3,130.0
	ხარჯები	1,749.9	1,543.0	2,100.0
	სუბსიდიები	1,749.9	1,543.0	2,100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		747.7	1,030.0
05 09	7052	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	273.0	467.4	294.8
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	273.0	467.4	294.8
05 10	7061	ქუთაისის ისტორიული ზონის კეთილმოწყობა	6,371.1	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6371.1
05 11	7061	საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	1,054.5	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,054.5
05 12	7062	პროგრამა „კორპუსი“	224.9	2,334.3	2,375.3
	ხარჯები	224.9	1,417.6	1,900.0
	სუბსიდიები	224.9	1,417.6	1,900.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		916.7	475.3
05 13	7062	ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	199.0	132.6	163.0
	ხარჯები	199.0	132.6	163.0
	სუბსიდიები	199.0	132.6	163.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 14	7062	ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები	0.0	12.9	0.0
	ხარჯები	0.0	12.9	0.0
	სუბსიდიები		12.9
05 15	7062	საქართველოს მთავრობის №563 განკარგულებით განსაზღვრული კეთილმოწყობითი სამუშაოები	1,587.4	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,587.4
05 16	7062	საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები	174.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174.0
05 17	7062	საბავშვო ბაგა-ბაღებიას გათბობის სისტემის დამონტაჟებისა და კარ-ფანჯრების გამოცვლის, №44 საჯარო სკოლისა და ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის გათბობის სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები	1,558.1	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1558.1
05 18	7062	ტანვარჯიშის სპორტული სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთებითი სამუშაოები	438.3	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	438.3
05 19	7063	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	4,987.8	389.9	944.1
	ხარჯები	4,987.8	389.9	944.1
	საქონელი და მომსახურება	4,487.8	309.9	775.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,487.8	309.9	775.0
	სუბსიდიები	500.0	80.0	169.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 20	7064	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,278.3	2,321.7	2,288.3
	ხარჯები	918.1	1,010.0	2,100.0
	სუბსიდიები	918.1	1,010.0	2,100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	360.2	1,311.7	188.3
05 21	7066	საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები	218.5	157.1	178.0
	ხარჯები	218.5	157.1	178.0
	სუბსიდიები	218.5	157.1	178.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 22	7066	შადრევნების ექსპლუატაცია	74.3	46.5	100.0
	ხარჯები	74.3	46.5	100.0
	სუბსიდიები	74.3	46.5	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 23	7066	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	78.5	69.4	42.0
	ხარჯები	78.5	69.4	42.0
	სუბსიდიები	78.5	69.4	42.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 24	7066	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა	127.1	115.8	160.0
	ხარჯები	127.1	115.8	160.0
	სუბსიდიები	127.1	115.8	160.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 25	7066	ამორტიზებული შენობების შეკეთებითი სამუშაოები	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები		0.0
05 26	7066	ღვარსადენების ექსპლუატაცია	215.0	295.9	200.0
	ხარჯები	215.0	295.9	200.0
	სუბსიდიები	215.0	295.9	200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 27	7066	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები	124.1	297.3	290.0
	ხარჯები	124.1	297.3	290.0
	სუბსიდიები	124.1	297.3	290.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 28	7066	პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა	0.0	25.0	25.0
	ხარჯები	0.0	25.0	25.0
	სუბსიდიები		25.0	25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 29	7066	ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა	0.0	300.0	0.0
	ხარჯები	0.0	300.0	0.0
	სუბსიდიები		300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 30	7066	ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები	0.0	4,087.5	153.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,087.5	153.4
05 31	7066	ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების,მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება	200.0	68,426.8	5,148.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200.0	68,426.8	5,148.5
05 32	7066	ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები	179.6	589.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	179.6	589.2
05 33	7066	ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა	0.0	260.0	45.0
	ხარჯები	0.0	0.0	45.0
	სუბსიდიები			45.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		260.0
05 34	70 66	ქალაქ ქუთაისის ცე ნ ტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0.0	4,376.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,376.1
05 35	7066	ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა	18.6	73.4	0.0
	ხარჯები	18.6	73.4	0.0
	სუბსიდიები	18.6	73.4
05 36	7066	საცურაო აუზის მშენებლობა	0.0	1,600.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,600.0
05 37	7066	მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა	0.0	434.8	65.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		434.8	65.2
05 38	70 66	სასწარფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0.0	474.1	25.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		474.1	25.9
05 39	7066	ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა	0.0	24.8	0.0
	ხარჯები	0.0	24.8	0.0
	სუბსიდიები		24.8
05 40	70.66	გუმათი 2-ის სათავე ნაგებობის საკვლევ-საძიებო სამუშაოები	45.5	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.5
05 41	7066	ქალაქ ქუთაისის კ. გამსახურდიას ქუჩის №43-ა-ში განთავსებული სამუსიკო კოლეჯის, ო. ჩეჩელაშვილის ქუჩის №22-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. 29-ე ბაგა-ბაღისა და გ. მაისურაძის ქუჩა №5-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. მე-12 ბაგა-ბაღის სახურავების აღსადგენი სამუშაოები	0.0	0.0	47.1
	ხარჯები	0.0	0.0	47.1
	სუბსიდიები		0.0	47.1
05 42	7066	ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა	278.2	0.0	0.0
	ხარჯები	278.2	0.0	0.0
	სუბსიდიები	278.2
05 43	7066	საციგურაო მოედნის მოწყობა–მონტაჟის სამუშაოები	0.0	465.9	650.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		465.9	650.0
05 44	7066	მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება	0.0	53.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		53.0
05 45	7066	ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოები	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	25.0	0.0	25.0
	საქონელი და მომსახურება	25.0	0.0	25.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25.0		25.0
05 46	7049	მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა	0.0	0.0	50.0
	ხარჯები	0.0	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	50.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			50.0
05 47	7051	ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა	0.0	0.0	38.0
	ხარჯები	0.0	0.0	38.0
	სუბსიდიები			38.0
05 48	7066	ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა	0.0	0.0	50.0
	ხარჯები	0.0	0.0	50.0
	სუბსიდიები			50.0
05 49	7066	ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა	0.0	0.0	30.0
	ხარჯები	0.0	0.0	30.0
	სუბსიდიები			30.0
05 50	7066	გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა	0.0	16.6	50.0
	ხარჯები	0.0	16.6	50.0
	სუბსიდიები		16.6	50.0
05 51	7066	ქალაქში საყრდენი კედლების მშენებლობის პროგრამა	67.7	0.0	0.0
	ხარჯები	67.7	0.0	0.0
	სუბსიდიები	67.7
05 52	7066	მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა–რეკონსტრუქცია	0.0	465.9	1,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		465.9	1,000.0

06 00	709	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	4,518.0	5,335.1	5,472.5
	ხარჯები	4,518.0	5,335.1	5,172.5
	საქონელი და მომსახურება	73.5	115.3	121.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	73.5	115.3	121.5
	სუბსიდიები	4,444.5	5,219.8	5,051.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	300.0
06 01	7091	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	4,273.4	5,049.3	5,156.0
	ხარჯები	4,273.4	5,049.3	4,856.0
	სუბსიდიები	4,273.4	5,049.3	4,856.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			300.0
06 01 01	7091	ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი	164.4	190.1	0.0
	ხარჯები	164.4	190.1	0.0
	სუბსიდიები	164.4	190.1
06 01 02	7091	ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი	108.1	135.7	0.0
	ხარჯები	108.1	135.7	0.0
	სუბსიდიები	108.1	135.7
06 01 03	7091	ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი	113.3	139.1	0.0
	ხარჯები	113.3	139.1	0.0
	სუბსიდიები	113.3	139.1
06 01 04	7091	ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი	176.2	211.9	0.0
	ხარჯები	176.2	211.9	0.0
	სუბსიდიები	176.2	211.9
06 01 05	7091	ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი	167.4	193.4	0.0
	ხარჯები	167.4	193.4	0.0
	სუბსიდიები	167.4	193.4
06 01 06	7091	ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი	84.7	104.8	0.0
	ხარჯები	84.7	104.8	0.0
	სუბსიდიები	84.7	104.8
06 01 07	7091	ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი	187.3	216.4	0.0
	ხარჯები	187.3	216.4	0.0
	სუბსიდიები	187.3	216.4
06 01 08	7091	ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი	160.1	188.2	0.0
	ხარჯები	160.1	188.2	0.0
	სუბსიდიები	160.1	188.2
06 01 09	7091	ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი	81.3	101.3	0.0
	ხარჯები	81.3	101.3	0.0
	სუბსიდიები	81.3	101.3
06 01 10	7091	ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი	85.1	103.3	0.0
	ხარჯები	85.1	103.3	0.0
	სუბსიდიები	85.1	103.3
06 01 11	7091	ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი	90.5	116.9	0.0
	ხარჯები	90.5	116.9	0.0
	სუბსიდიები	90.5	116.9
06 01 12	7091	ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი	142.2	182.9	0.0
	ხარჯები	142.2	182.9	0.0
	სუბსიდიები	142.2	182.9
06 01 13	7091	ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი	99.1	125.9	0.0
	ხარჯები	99.1	125.9	0.0
	სუბსიდიები	99.1	125.9
06 01 14	7091	ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი	106.1	117.2	0.0
	ხარჯები	106.1	117.2	0.0
	სუბსიდიები	106.1	117.2
06 01 15	7091	ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი	128.5	157.8	0.0
	ხარჯები	128.5	157.8	0.0
	სუბსიდიები	128.5	157.8
06 01 16	7091	ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი	105.2	120.1	0.0
	ხარჯები	105.2	120.1	0.0
	სუბსიდიები	105.2	120.1
06 01 17	7091	ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი	244.9	260.8	0.0
	ხარჯები	244.9	260.8	0.0
	სუბსიდიები	244.9	260.8
06 01 18	7091	ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი	94.1	109.8	0.0
	ხარჯები	94.1	109.8	0.0
	სუბსიდიები	94.1	109.8
06 01 19	7091	ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი	151.8	178.6	0.0
	ხარჯები	151.8	178.6	0.0
	სუბსიდიები	151.8	178.6
06 01 20	7091	ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი	170.1	197.2	0.0
	ხარჯები	170.1	197.2	0.0
	სუბსიდიები	170.1	197.2
06 01 21	7091	ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი	98.6	125.3	0.0
	ხარჯები	98.6	125.3	0.0
	სუბსიდიები	98.6	125.3
06 01 22	7091	ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი	51.4	63.0	0.0
	ხარჯები	51.4	63.0	0.0
	სუბსიდიები	51.4	63.0
06 01 23	7091	ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი	77.5	97.0	0.0
	ხარჯები	77.5	97.0	0.0
	სუბსიდიები	77.5	97.0
06 01 24	7091	ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი	65.1	72.3	0.0
	ხარჯები	65.1	72.3	0.0
	სუბსიდიები	65.1	72.3
06 01 25	7091	ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი	126.5	168.8	0.0
	ხარჯები	126.5	168.8	0.0
	სუბსიდიები	126.5	168.8
06 01 26	7091	ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი	65.4	80.0	0.0
	ხარჯები	65.4	80.0	0.0
	სუბსიდიები	65.4	80.0
06 01 27	7091	ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი	137.0	167.5	0.0
	ხარჯები	137.0	167.5	0.0
	სუბსიდიები	137	167.5
06 01 28	7091	ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი	130.5	164.7	0.0
	ხარჯები	130.5	164.7	0.0
	სუბსიდიები	130.5	164.7
06 01 29	7091	ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი	158.1	173.6	0.0
	ხარჯები	158.1	173.6	0.0
	სუბსიდიები	158.1	173.6
06 01 30	7091	ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი	72.3	94.6	0.0
	ხარჯები	72.3	94.6	0.0
	სუბსიდიები	72.3	94.6
06 01 31	7091	ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი	148.5	151.0	0.0
	ხარჯები	148.5	151.0	0.0
	სუბსიდიები	148.5	151.0
06 01 32	7091	ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი	62.4	80.5	0.0
	ხარჯები	62.4	80.5	0.0
	სუბსიდიები	62.4	80.5
06 01 33	7091	ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი	193.3	216.9	0.0
	ხარჯები	193.3	216.9	0.0
	სუბსიდიები	193.3	216.9
06 01 34	7091	ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი	162.5	172.6	0.0
	ხარჯები	162.5	172.6	0.0
	სუბსიდიები	162.5	172.6
06 01 35	7091	ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი	63.9	70.1	0.0
	ხარჯები	63.9	70.1	0.0
	სუბსიდიები	63.9	70.1
06 02	70923	საჯარო სკოლების დაფინანსება	81.4	75.0	50.0
	ხარჯები	81.4	75.0	50.0
	სუბსიდიები	81.4	75.0	50.0
06 03	7098	ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე	89.7	95.5	145.0
	ხარჯები	89.7	95.5	145.0
	სუბსიდიები	89.7	95.5	145.0
06 04	7098	განათლების ღონისძიებები	73.5	115.3	121.5
	ხარჯები	73.5	115.3	121.5
	საქონელი და მომსახურება	73.5	115.3	121.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	73.5	115.3	121.5
06 05	7091	ა.ა.ი.პ. „ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“	0.0	0.0	4,856.0
	ხარჯები	0.0	0.0	4,856.0
	სუბსიდიები			4,856.0
07 00	708	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	7,805.4	7,880.6	8,447.7
	ხარჯები	7,797.4	7,795.6	8,414.3
	საქონელი და მომსახურება	990.7	949.9	1,071.6
	მივლინებები	124.6	104.0	136.0
	კვების ხარჯები	55.3	57.3	74.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	13.0	5.0	17.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	797.8	783.6	844.6
	სუბსიდიები	6,806.7	6,845.7	7,342.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0	85.0	33.4
07 01	7081	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	338.0	393.1	476.0
	ხარჯები	330.0	393.1	442.6
	საქონელი და მომსახურება	330.0	393.1	442.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	124.6	104.0	136.0
	კვების ხარჯები	55.3	57.3	74.0
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	13.0	5.0	17.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	137.1	226.8	215.6
	სუბსიდიები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0		33.4
07 02	7081	სპორტული სკოლები	2,256.3	2,676.1	2,800.4
	ხარჯები	2,256.3	2,676.1	2,800.4
	სუბსიდიები	2,256.3	2,676.1	2,800.4
07 02 01	7081	ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	147.0	155.8	170.7
	ხარჯები	147.0	155.8	170.7
	სუბსიდიები	147.0	155.8	170.7
07 02 02	7081	ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	129.7	170.0	170.0
	ხარჯები	129.7	170.0	170.0
	სუბსიდიები	129.7	170.0	170.0
07 02 03	7081	ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	206.6	311.5	309.0
	ხარჯები	206.6	311.5	309.0
	სუბსიდიები	206.6	311.5	309.0
07 02 04	7081	ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	183.4	190.0	207.0
	ხარჯები	183.4	190.0	207.0
	სუბსიდიები	183.4	190.0	207.0
07 02 05	7081	ქუთაისის №15 ფარიაკობის სასპორტო სკოლა	129.1	159.9	165.0
	ხარჯები	129.1	159.9	165.0
	სუბსიდიები	129.1	159.9	165.0
07 02 06	7081	ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა	144.2	144.0	160.4
	ხარჯები	144.2	144.0	160.4
	სუბსიდიები	144.2	144.0	160.4
07 02 07	7081	ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა	132.0	136.9	137.6
	ხარჯები	132.0	136.9	137.6
	სუბსიდიები	132.0	136.9	137.6
07 02 08	7081	ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა	134.3	162.0	162.0
	ხარჯები	134.3	162.0	162.0
	სუბსიდიები	134.3	162.0	162.0
07 02 09	7081	ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	114.3	130.0	183.7
	ხარჯები	114.3	130.0	183.7
	სუბსიდიები	114.3	130.0	183.7
07 02 10	7081	ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	125.3	130.0	125.0
	ხარჯები	125.3	130.0	125.0
	სუბსიდიები	125.3	130.0	125.0
07 02 11	7081	ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა	124.2	115.0	124.0
	ხარჯები	124.2	115.0	124.0
	სუბსიდიები	124.2	115.0	124.0
07 02 12	7081	ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	155.4	160.0	160.0
	ხარჯები	155.4	160.0	160.0
	სუბსიდიები	155.4	160.0	160.0
07 02 13	7081	ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა	89.0	100.0	110.0
	ხარჯები	89.0	100.0	110.0
	სუბსიდიები	89.0	100.0	110.0
07 02 14	7081	ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი	389.1	556.0	556.0
	ხარჯები	389.1	556.0	556.0
	სუბსიდიები	389.1	556.0	556.0
07 02 15	7081	ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“	52.7	55.0	60.0
	ხარჯები	52.7	55.0	60.0
	სუბსიდიები	52.7	55.0	60.0
07 03	7081	შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“	341.6	280.9	0.0
	ხარჯები	341.6	280.9	0.0
	სუბსიდიები	341.6	280.9
07 04	7081	სპორტის სასახლე	96.8	100.7	96.8
	ხარჯები	96.8	100.7	96.8
	სუბსიდიები	96.8	100.7	96.8
07 05	7081	შ.პ.ს. საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“	0.0	179.0	250.0
	ხარჯები	0.0	179.0	250.0
	სუბსიდიები		179.0	250.0
07 06	7081	ოლიმპიური კომიტეტი	7.3	0.0	0.0
	ხარჯები	7.3	0.0	0.0
	სუბსიდიები	7.3
07 06	7081	ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა	0.0	85.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		85.0
07 07	7082	სახელოვნებო სკოლები	832.0	835.0	874.5
	ხარჯები	832.0	835.0	874.5
	სუბსიდიები	832.0	835.0	874.5
07 07 01	7082	ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა	191.1	182.8	192.4
	ხარჯები	191.1	182.8	192.4
	სუბსიდიები	191.1	182.8	192.4
07 07 02	7082	ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა	147.0	145.0	156.0
	ხარჯები	147.0	145.0	156.0
	სუბსიდიები	147.0	145.0	156.0
07 07 03	7082	ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა	147.5	146.8	148.0
	ხარჯები	147.5	146.8	148.0
	სუბსიდიები	147.5	146.8	148.0
07 07 04	7082	ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა	139.0	141.4	154.2
	ხარჯები	139.0	141.4	154.2
	სუბსიდიები	139.0	141.4	154.2
07 07 05	7082	ქუთაისის სამხატვრო სკოლა	47.6	47.3	52.7
	ხარჯები	47.6	47.3	52.7
	სუბსიდიები	47.6	47.3	52.7
07 07 06	7082	ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა	159.8	171.7	171.2
	ხარჯები	159.8	171.7	171.2
	სუბსიდიები	159.8	171.7	171.2
07 08	7082	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა	443.2	471.2	470.0
	ხარჯები	443.2	471.2	470.0
	სუბსიდიები	443.2	471.2	470.0
07 09	7082	მუზეუმები	261.9	281.9	314.3
	ხარჯები	261.9	281.9	314.3
	სუბსიდიები	261.9	281.9	314.3
07 09 01	7082	ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი	21.9	23.1	27.6
	ხარჯები	21.9	23.1	27.6
	სუბსიდიები	21.9	23.1	27.6
07 09 02	7082	ა.ა.ი.პ. ქუთაისის სპორტის მუზეუმი	24.1	23.9	28.4
	ხარჯები	24.1	23.9	28.4
	სუბსიდიები	24.1	23.9	28.4
07 09 03	7082	ა.ა.ი.პ. ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი	23.1	24.0	28.4
	ხარჯები	23.1	24.0	28.4
	სუბსიდიები	23.1	24.0	28.4
07 09 04	7082	ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი	22.3	22.3	27.2
	ხარჯები	22.3	22.3	27.2
	სუბსიდიები	22.3	22.3	27.2
07 09 05	7082	ეთნოგრაფიული მუზეუმი	13.0	28.0	39.3
	ხარჯები	13.0	28.0	39.3
	სუბსიდიები	13.0	28.0	39.3
07 09 06	7082	ქუთაისის სამხატვრო გალერეა	127.5	127.6	133.4
	ხარჯები	127.5	127.6	133.4
	სუბსიდიები	127.5	127.6	133.4
07 09 07	7082	სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“	30.0	33.0	30.0
	ხარჯები	30.0	33.0	30.0
	სუბსიდიები	30.0	33.0	30.0
07 10	7082	თეატრები	1,525.7	1,186.1	1,600.0
	ხარჯები	1,525.7	1,186.1	1,600.0
	სუბსიდიები	1,525.7	1,186.1	1,600.0
07 10 01	7082	ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი	625.3	686.1	800.0
	ხარჯები	625.3	686.1	800.0
	სუბსიდიები	625.3	686.1	800.0
07 10 02	7082	მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი	697.8	370.0	630.0
	ხარჯები	697.8	370.0	630.0
	სუბსიდიები	697.8	370.0	630.0
07 10 03	7082	იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი	202.6	130.0	170.0
	ხარჯები	202.6	130.0	170.0
	სუბსიდიები	202.6	130.0	170.0
07 11	7082	ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი	10.0	0.0	0.0
	ხარჯები	10.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	10.0	0.0
07 12	7082	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	261.4	362.4	434.0
	ხარჯები	261.4	362.4	434.0
	საქონელი და მომსახურება	261.4	362.4	434.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	261.4	362.4	434.0
07 13	7082	ა.ა.ი.პ. ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი	261.2	357.4	356.0
	ხარჯები	261.2	357.4	356.0
	სუბსიდიები	261.2	357.4	356.0
07 14	7082	ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი	50.0	46.0	50.0
	ხარჯები	50.0	46.0	50.0
	სუბსიდიები	50.0	46.0	50.0
07 15	7082	ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	196.9	233.9	250.0
	ხარჯები	196.9	233.9	250.0
	სუბსიდიები	196.9	233.9	250.0
07 16	7082	ააიპ –მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი	46.5	49.5	80.7
	ხარჯები	46.5	49.5	80.7
	სუბსიდიები	46.5	49.5	80.7
07 17	7082	ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა	0.0	12.2	0.0
	ხარჯები	0.0	12.2	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	12.2	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		12.2
07 18	7082	ააიპ ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი	0.0	29.9	60.0
	ხარჯები	0.0	29.9	60.0
	სუბსიდიები		29.9	60.0
07 19	7083	საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა	58.4	78.1	100.0
	ხარჯები	58.4	78.1	100.0
	სუბსიდიები	58.4	78.1	100.0
07 20	7082	სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ,,ქუთაისი''	171.7	0.0	0.0
	ხარჯები	171.7	0.0	0.0
	სუბსიდიები	171.7
07 21	7083	ქუთაისის ისტორიული ზონის I ეტაპის სამუშაოების დასრულების პრეზენტაციის ღონისძიება	227.4	0.0	0.0
	ხარჯები	227.4	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	227.4	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	227.4
07 22	7084	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	171.9	182.2	195.0
	ხარჯები	171.9	182.2	195.0
	საქონელი და მომსახურება	171.9	182.2	195.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	171.9	182.2	195.0
07 23	7084	ქუთათელ გაენათეს ეპარქია	45.0	40.0	40.0
	ხარჯები	45.0	40.0	40.0
	სუბსიდიები	45.0	40.0	40.0
07 24	7086	კულტურის კოლეჯები	202.2	0.0	0.0
	ხარჯები	202.2	0.0	0.0
	სუბსიდიები	202.2
08 00	707 – 710	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	1,442.1	1,615.2	1,778.0
	ხარჯები	1,442.1	1,615.2	1,778.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,432.9	1,577.2	1,775.0
	სუბსიდიები	9.2	38.0	3.0
08 01	7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	57.0	93.9	116.0
	ხარჯები	57.0	93.9	116.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.0	93.9	116.0
08 02	7076	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	51.0	40.4	40.5
	ხარჯები	51.0	40.4	40.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	51.0	40.4	40.5
08 03	7076	სამედიცინო დახმარების პროგრამა	272.7	269.1	300.0
	ხარჯები	272.7	269.1	300.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	272.7	269.1	300.0
08 04	7076	სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა	32.6	27.8	40.0
	ხარჯები	32.6	27.8	40.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.6	27.8	40.0
08 05	7076	სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა	76.9	132.3	198.0
	ხარჯები	76.9	132.3	198.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	76.9	132.3	198.0
08 06	7076	სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03	0.0	35.0	0.0
	ხარჯები	0.0	35.0	0.0
	სუბსიდიები		35.0
08 07	7109	ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა	13.2	12.3	24.0
	ხარჯები	13.2	12.3	24.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.2	12.3	24.0
08 08	7107	მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში	0.0	16.3	0.0
	ხარჯები	0.0	16.3	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		16.3
08 09	7104	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	108.0	119.8	150.0
	ხარჯები	108.0	119.8	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	108.0	119.8	150.0
08 10	7109	მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა	30.0	22.0	30.0
	ხარჯები	30.0	22.0	30.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	22.0	30.0
08 11	7109	სოციალური ღონისძიებების პროგრამა	153.3	172.6	172.0
	ხარჯები	153.3	172.6	172.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	153.3	172.6	172.0
08 12	7107	უფასო მგზავრობის პროგრამა	84.0	0.5	97.0
	ხარჯები	84.0	0.5	97.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	84.0	0.5	97.0
08 13	7107	მატერიალური დახმარების პროგრამა	125.0	180.0	101.0
	ხარჯები	125.0	180.0	101.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	125.0	180.0	101.0
08 14	7107	უფასო კვების პროგრამა	367.2	470.2	490.5
	ხარჯები	367.2	470.2	490.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	367.2	470.2	490.5
08 15	7109	ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი	0.9	3.0	3.0
	ხარჯები	0.9	3.0	3.0
	სუბსიდიები	0.9	3.0	3.0
08 16	71 07	პენსიონერთა მედიკამენტის ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამა	2.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0
08 17	71 07	ინვალიდთა სასწავლო საწარმო	8.3	0.0	0.0
	ხარჯები	8.3	0.0	0.0
	სუბსიდიები	8.3
08 18	7107	ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება	60.0	20.0	0.0
	ხარჯები	60.0	20.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	60.0	20.0
08 19	71 07	სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა	0.0	0.0	16.0
	ხარჯები	0.0	0.0	16.0
	სოციალური უზრუნველყოფა			16.0

დანართი №3-1

1. პროგრამის დასახელება: გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის

პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი2011წელი

31 დეკემბერი2011წელი.

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 215 300 (ორას თხუთმეტი ათას სამასი) ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძირითად ქუჩებზე სავალი ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაციები მოწესრიგებულია, მაგრამ იგი შეადგენს ქალაქის ქუჩების 20-25%-ს, დანარჩენი მოუწესრიგებელია, საკმაოდ დიდი დაზიანებებია როგორც სავალ ნაწილზე, ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციებში. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ გზის სავალი ნაწილი განიცდის ცვეთას და ნგრევას, რომლის ციკლი 8-12 წლამდე მერყეობს და იგი დამოკიდებულია ქუჩაზე მოძრავი ავტომანქანების ინტენსივობასა (რაოდენობაზე) და ტვირთამწეობაზე, მაშინ, მთელი ქალაქის ქუჩების შეკეთების ციკლი უნდა გადანაწილდეს საშუალოდ 10 წელზე მაინც.

გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება ნიშნავს, ქალაქის ქუჩებში ავტოტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების გაუმჯობესებას და ავტომანქანებიდან ნაკლები გამონაბოლქვის გამოყოფას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ქუჩების კეთილმოწყობის გაუმჯობესებისათვის პირველ რიგში, უნდა შეირჩეს პრიორიტეტული ქუჩები (რომლებსაც უფრო მეტი დატვირთვა აქვს) დამუშავდეს მათი კაპიტალურად შეკეთების ღონისძიებები და აღდგენის სამუშაოები შესრულდეს დროულად და მაღალხარისხოვნად.

კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი დანართს თან ერთვის.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

2010 წლის ვალდებულება ქუჩების კაპ. შეკეთებაზე – 215 300 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში მოწესრიგებული ქუჩებით კმაყოფილი იქნებიან, პირველ რიგში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები და მგზავრები. შემდეგ, კერძო ავტომფლობელები და ფეხით მოსიარულენი.

9. შეფასების კრიტერიუმები: მოწესრიგებული სავალი ნაწილი გარანტიაა იმისა, რომ დაიზოგება

საწვავი, შედეგად, გვექნება ნაკლები მავნე გამონაბოლქვი, არ დაზიანდება ავტომანქანები, გადაადგილების დროს, დასაშვებ ფარგლებში, გაიზრდება ავტომანქანების სიჩქარე, შესაბამისად, შემცირდება მგზავრობის დრო; არ მოხდება ფეხით მოსიარულეთა მოძრაობის შეფერხება.

10.პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი

№	ქუჩების ჩამონათვალი	შენიშვნა
1	ს. მახვილაძის (ახალგაზრდობის გამზირის მე-2 შესახვევი) ქუჩის №7 სახლთან	2010 წლის ვალდებულებიდან
2	ახალგაზრდობის გამზირის №78 სახლთან	2010 წლის ვალდებულებიდან
3	ნიკეას მე-2 შესახვევის №27-ე ბაგა-ბაღთან მისასვლელი გზები	2010 წლის ვალდებულებიდან
4	ცოტნე დადიანის ქუჩის მონაკვეთი (ავტომშენებლის ქუჩიდან მესხის ქუჩამდე)	2010 წლის ვალდებულებიდან
5	კოსტავას ქუჩის დასაწყისი	2010 წლის ვალდებულებიდან
6	წერეთლის ქუჩის მე-5 ჩიხი	2010 წლის ვალდებულებიდან
7	თბილისის ქუჩის პირველი შესახვევი	2010 წლის ვალდებულებიდან
8	გრიშაშვილის ქუჩის მე-4 შესახვევი	2010 წლის ვალდებულებიდან

დან ა რთი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინსტრაციული შენობის ერთი ფლიგელის და ტერიტორიული ორგანოების შენობების მშენებელობა-რეკონსტრუქციის პროგრამა.

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 20 იანვარი2011წელი.

31 დეკემბერი2011წელი.

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 1 000 000 (ერთი მილიონი)ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: მომსახურე პერსონალის და მოქალაქეების

მომსახურების პირობების გაუმჯობესება.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

ხუთი ახალი შენობის აშენება და შვიდი არსებული შენობის რეკონსტრუქცია და მერიის ადმინსტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელის (არქიტექტურის შენობა) რეკონსტრუქცია.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ტერიტორიული ორგანოებისათვის ხუთი ახალი შენობის აშენება და შვიდი არსებული შენობის რეკონსტრუქცია – 500 000 ლარი; მერიის ადმინსტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელის (არქიტექტურის შენობა) რეკონსტრუქცია – 500 000 ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი: მოქალაქეების მომსახურების დონის ამაღლება

9. შეფასების კრიტერიუმები: მოსახლეობაზე ორიენტირებული გარემო პირობების შექმნა.

10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

დანართი №4

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5,659.5	7,368.1	8,538.1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4,274.0	5,295.6	5,591.1
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,005.9	4,875.3	5,171.1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	268.1	420.3	420.0
70113	საგარეო ურთიერთობები
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	26.9	11.1	25.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	26.9	11.1	25.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	1,090.5	1,718.6	1,282.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	1,500.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	268.1	342.8	140.0
702	თავდაცვა	0.0	0.0	0.0
7021	შეიარაღებული ძალები
7022	სამოქალაქო თავდაცვა
7023	საგარეო სამხედრო დახმარება
7024	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1,088.3	1,137.3	1,552.7
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	197.3	231.9	377.4
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	891.0	905.4	1,175.3
7033	სასამართლოები და პროკურატურა
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,738.8	4,547.2	463.3
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	30.0	25.0	50.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	30.0	25.0	50.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა
70422	სატყეო მეურნეობა
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433	ბირთვული საწვავი
70434	სხვა სახის საწვავი
70435	ელექტროენერგეტიკა
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443	მშენებლობა
7045	ტრანსპორტი	1,667.3	4,522.2	215.3
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,667.3	4,522.2	215.3
70452	საზღვაო ტრანსპორტი
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454	საჰაერო ტრანსპორტი
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
7046	კავშირგაბმულობა
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	48.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472	სასტუმროები და რესტორნები
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	48.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	41.5	0.0	150.0
705	გარემოს დაცვა	2,022.9	2,758.1	3,462.8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1749.9	2290.7	3168
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	273.0	467.4	294.8
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	19,525.5	87,380.6	14,055.8
7061	ბინათმშენებლობა	7425.6	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	4181.7	2,479.8	2,538.3
7063	წყალმომარაგება	4987.8	389.9	944.1
7064	გარე განათება	1278.3	2321.7	2288.3
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1652.1	82189.2	8285.1
707	ჯანმრთელობის დაცვა	490.2	598.5	694.5
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	57.0	93.9	116.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	433.2	504.6	578.5
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	7,805.4	7,880.6	8,447.7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3040.0	3714.8	3623.2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	4060.5	3865.5	4489.5
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	285.8	78.1	100
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	216.9	222.2	235
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	202.2	0.0	0.0
709	განათლება	4,518.0	5,335.1	5,472.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	4,273.4	5,049.3	5,156.0
7092	ზოგადი განათლება	81.4	75.0	50.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922	საბაზო ზოგადი განათლება
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	81.4	75.0	50.0
7093	პროფესიული განათლება
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	163.2	210.8	266.5
710	სოციალური დაცვა	951.9	1,016.7	1,083.5
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	108.0	119.8	150.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	646.5	687	704.5
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	197.4	209.9	229.0
	სულ	43,800.5	118,022.2	43,770.9

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

დანართი №5

		(ათას ლარებში)
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსულობები	58,879.9	128,320.3	43,770.9
შემოსავლები	51,256.9	111,495.0	33,076.0
არაფინანსური აქტივების კლება	1,766.9	2,242.0	2,500.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	5,856.1	14,583.3	8,194.9
ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები	43,800.5	118,022.2	43,770.9
ხარჯები	29,321.0	27,568.4	32,756.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,725.2	88,965.9	10,074.2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება	754.3	1,487.9	940.0

ნაშთის ცვლილება	15,079.4	10,298.1	0.0