”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

01.02.2011

გამომცემი ორგანო

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№5

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.158.016013

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 090211, 09/02/2011

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 25.11.2010

დოკუმენტის ტექსტი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2011 წ ლის 1 თებერვალი

ქ. ბოლნისი

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე V, №57, 30.11.2010, მუხ.1721), კერძოდ:

ა) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები

1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება

განისაზღვროს 9860.00ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№3,№4), კერძოდ:

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2270,419ათ. ლარი, მათ შორის:

ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 1688.387ათ. ლარი;

ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 50.00ათ. ლარი;

ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.25ათ. ლარი;

ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 514,782 ათ. ლარი;

ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურებაში 12.00 ათ. ლარი;

ბ) თავდაცვა 129,97 ათ. ლარი, მათ შორის:

ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 129,97 ათ. ლარი;

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 378,23 ათ. ლარი, მათ შორის:

გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 163.20 ათ. ლარი;

გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 276,63 ათ. ლარი;

დ) ეკონომიკური საქმიანობა 2038,947ათ. ლარი, მათ შორის:

დ.ა) სოფლის მეურნეობა 12,009ათ. ლარი;

დ.ბ) ტრანსპორტი 2026,938ათ. ლარი;

ე) გარემოს დაცვა 565,00 ათ. ლარი,მათ შორის:

ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 480.00 ათ. ლარი;

ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 85,00 ათ. ლარი;

ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1168,387ათ. ლარი, მათ შორის:

ვ.ა) ბინათმშენებლობა 241,774ათ. ლარი;

ვ.ბ) წყალმომარაგება 5,351ათ. ლარი;

ვ.გ) გარე განათება 500,00 ათ. ლარი;

ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

421,262ათ. ლარი;

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 195,382ათ. ლარი, მათ შორის:

ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 100,00 ათ. ლარი;

ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 95,382 ათ. ლარი;

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1861,535 ათ. ლარი, მათ შორის:

თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 832,815 ათ. ლარი;

თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 798,72 ათ. ლარი;

თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00 ათ. ლარი;

თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა100,00 ათ.ლარი;

ი) განათლება 393,71ათ. ლარი, მათ შორის:

ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 393,71 ათ. ლარი;

კ) სოციალური დაცვა 796,82 ათ. ლარი, მათ შორის:

კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

110,00ათ. ლარი;

კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109,82 ათ. ლარი;

კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00 ათ. ლარი;

კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება

კლასიფიცირებას 225,00ათ. ლარი;

კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

202,00ათ. ლარი.

2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1№3):

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 2851,235 ათ. ლარი;

ბ) ვალდებულებების კლება 235,415 ათ. ლარი.“.

ბ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს(-652,961)ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №1).“.

გ) დადგენილების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური

კოორდინაციის დაწესებულება“ 393,71ათ. ლარი.“.

დ) დადგენილების მე-6 მუხლს დაემატოს მე-14 პუნქტი:

„შპს „ გაზეთი ბოლნისი“ 35,00ათ. ლარი.“.

ე) დადგენილების მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს „კ“ ქვეპუნქტი:

“კ) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გადაუდებელი აუცილებლობების შეთხვევებში 50,00ათ. ლარი.”

ვ) დადგენილებ ი ს 7¹ მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. სესხები და პროცენტები:

ა) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან დადებული საინვესტიციო

დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად (ქალაქ ბოლნისში წყალსადენისა და

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროექტის განხორციელების შესახებ)

2011 წელს გადასახდელი თანხა 285,840 ათ. ლარი. აქედან, 179,571 ათ. ლარი, სესხის ძირი

და 106,269 ათ. ლარი, სესხის პროცენტი;

ბ) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2010 წლის 9 სექტემბერს

დადებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად (ქალაქ ბოლნისის

ქუჩების სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოების შესახებ) 2011 წელს გადასახდელი

თანხა 138,648 ათ. ლარი. აქედან, 38,852 ათ. ლარი, სესხის ძირი და 99,796 ათ. ლარი, სესხის

პროცენტი.“.

ზ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. წინა საბიუჯეტო წლის დავალიანებები და ვალდებულებები

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის უფასოდ მიწოდების საფასური 82,00ათ. ლარი (შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“);

2.ბოლნისის მუნიციპალიტეტისა და ქ.ბოლნისის შემოსასვლელების (თბილისიდან გუგუთის მიმართულებით) სარეაბილიტაციო სამუშაოები 3.21552 ათ. ლარი (ი/მ „გელა მუშკუდიანი“, ხელშეკრულება №259, 30.11.2010 წელი);

3.სოფ.რატევანში რიტუალების სახლის სარემონტო სამუშაოები (მეორე ეტაპი) 3.2228ათ. ლარი (შპს „ხვამლი“, ხელშეკრულება №230, 27.10.2010 წელი);

4. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წვევამდელთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების მომსახურება 0.14 ათ. ლარი (შპს „მოზრდილთა რაიპოლიკლინიკა“, ხელშეკრულება №37, 29.01.2010 წელი);

5. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოს დეკემბრის თვის სატელეფონო (შიდა საქალაქო, მომწოდებელი სს „სილქნეტი“) და ინტერნეტის (კავკაზუს ონლაინი) დავალიანება 1.566ათ. ლარი;

6. სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამართველოს დეკემბრის თვის სატელეფონო მომსახურება (შიდა საქალაქო. მომწოდებელი სს „სილქნეტი“) 0.149ათ. ლარი.”.

მუხლი 2

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი

ცხრილი №1

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

						ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	11,251.351	11,300.578	8,831.624	9,951.00	10,053.00	10,953.00
გადასახადები	1,506.536	2,008.072	1,542.100	1,568.100	1,568.200	1,568.200
გრანტები	2,396.129	1,692.967	280.000	280.000	280.000	280.000
სხვა შემოსავლები	7,348.686	7,599.539	7,009.524	8,102.900	8,204.800	9,104.80

ხარჯები	8,605.676	7,639.971	6,773.350	6,792.76	6,772.58	6,760.47
შრომის ანაზღაურება	1,158.4	1,204.501	1,242.080	1,231.3	1,231.3	1,231.3
საქონელი და მომსახურება	2,073.5	2,536.394	2,708.771	2,456.1	2,451.1	2,456.1
პროცენტი	0.0	195.748	279.367	166.1	150.9	133.8
სუბსიდიები	3,638.2	2,557.032	1,582.430	1,958.7	1,958.7	1,958.7
გრანტები	16.8	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,700.3	813.363	717.202	774.0	774.0	774.0
სხვა ხარჯები	18.4	332.933	243.500	206.5	206.5	206.5

საოპერაციო სალდო	2,645.675	3,660.6	2,058.274	3,158.2	3,280.4	4,192.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,994.9	2,951.2	2,711.235	3,038.5	3,145.5	4,040.5
ზრდა	3,158.627	3,067.125	2,851.235	3,087.490	3,192.490	4,087.490
კლება	163.755	115.896	140.000	49.000	47.000	47.000

მთლიანი სალდო	-349.197	709.378	-652.961	119.746	134.933	152.045

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-349.197	366.511	-888.376	0.000	0.000	0.000
ზრდა	514.785	888.376	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	514.785	888.376	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	863.982	521.865	888.376	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	863.982	514.785	888.376	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	7.080	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	-342.867	-235.415	-119.746	-134.933	-152.045
ზრდა	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	342.867	235.415	119.746	134.933	152.045
საგარეო	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	342.867	235.415	119.746	134.933	152.045

ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ცხრილი №2

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

							ათას ლარებში
დასახელება	შემოსულობების კოდები	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგ-ნოზი	2013 წლის პროგ-ნოზი	2014 წლის პროგნოზი
შემოსულობები		11,415.106	11,423.554	8,971.624	10,000.00	10,100.00	11,000.00
შემოსავლები	1	11,251.351	11,300.578	8,831.624	9,951.00	10,053.00	10,953.00
არაფინანსური აქტივების კლება	31	163.755	115.896	140.00	49.00	47.00	47.00
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	7.080	0.000	0.000	0.00	0.000
ვალდებულებების ზრდა		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

შემოსავლები	1	11,251.351	11,300.578	8,831.624	9,951.00	10,053.00	10,953.00
გადასახადები	11	1,506.536	2,008.072	1,542.100	1,568.100	1,568.200	1,568.200
გადასახადები ქონებაზე	113	1,506.4	2,008.030	1,542.10	1,568.10	1,568.20	1,568.20
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	895.067	1,086.452	900.0	900.0	900.0	900.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.014
ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი	113113	13.845	13.36	11.10	11.10	11.20	11.20
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი	1131131	13.586	10.2	10.1	10.1	10.2	10.2
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი	1131132	0.259	3.1	1.0	1.0	1.0	1.0
- საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133
- საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე	1131136
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113114	422.800	516.127	430.0	450.0	450.0	450.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიფიზიკური პირებიდან	1131141	345.847	451.084	350.0	360.0	360.0	360.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან	1131142	76.953	65.043	80.0	90.0	90.0	90.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113115	174.677	392.092	201.0	207.0	207.0	207.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან	1131151	5.17	4.472	6.0	7.0	7.0	7.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან	1131152	169.507	387.620	195.0	200.0	200.0	200.0
სხვა გადასახადები	116	0.133	0.042
გრანტები	13	2,396.129	1,692.967	280.00	280.00	280.00	280.00
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131	50.0	5.116
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	132
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	2,346.129	1,687.851	280.00	280.00	280.00	280.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი		0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		310.0	236.0	280.0	280.0	280.0	280.0
სპეციალური ტრანსფერი		2,036.129	1,451.851	0.000	0.000	0.000	0.000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		180.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		15.0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		1,748.983	1,451.851
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი		92.146
სხვა შემოსავლები	14	7,348.686	7,599.539	7,009.524	8,102.90	8,204.80	9,104.80
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	7,172.978	7,263.004	6,882.324	7,974.7	8,076.6	8,976.5
პროცენტები	1411	66.507		85.00
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	14115			85.00
რენტა	1415	7,106.47	7,263.004	6,797.324	7,974.70	8,076.60	8,976.50
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	7,106.471	7,249.974	6777.324	7954.7	8056.6	8956.5
- მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	141511	6,970.984	7,112.278	6666.524	7833.9	7945.6	8855.5
- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	141512	93.383	72.716	60.0	60.0	50.0	40.0
- მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	141514	1.309
- მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	141516	0.690	0.88	0.8	0.8	1.0	1.0
- სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	141519	40.105	64.10	50.0	60.0	60.0	60.0
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე	14153
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154		13.03	20.00	20	20	20
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	35.478	33.795	14.200	14.20	14.20	14.30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	35.085	32.568	11.20	11.20	11.20	11.30
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	2.856	7.657	3	3	3	3.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.403	0.20	0.2	0.2	0.2	0.2
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.016
სატენდერო მოსაკრებელი	142210	8.4	7.2
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.6	1.8	1.0	1.0	1.0	1.1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	14.820	9.412
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	7.990	6.299	7.0	7.0	7.0	7.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.393	1.227	3.0	3.0	3.0	3.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.393	1.227	3	3	3	3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	135.344	291.888	110.000	111.000	111.000	111.000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში	14311	5.077	49.257	10.00	10.00	10.00	10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო.	14312	0.240	0.065
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში	14313	20.554	64.78	10.00	10.00	10.00	10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში	14314	0.500	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიისგამოყენების დარგში	14315	8.896	9.095	4.00	4.00	4.00	4.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის	143171	84.786	103.258	74.20	75.00	75.00	75.00
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	143179	5.075	4.86	3.00	3.00	3.00	3.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში	14318	2.614	17.02	2.00	2.00	2.00	2.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო	14319	1.864	9.30	1.00	1.10	1.10	1.10
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო	143110	3.720	21.78	3.00	3.00	3.00	3.00
დასუფთავების წესების დარღვევის გამო	1431111		3.80	1.00	1.00	1.00	1.00
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	143199	0.872	1.906	0.10	0.20	0.20	0.20
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	1434	0.400	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	1439	0.746	6.367	1.00	1.00	1.00	1.00
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	4.886	10.852	3.00	3.00	3.00	3.00

არაფინანსური აქტივების კლება	31	163.755	115.896	140.0	49.0	47.0	47.0
ძირითადი აქტივები	311	35.183	14.439	5.0	4.0	4.0	4.0
არაწარმოებული აქტივები	314	128.6	101.457	135.0	45.0	43.0	43.0
მიწა	3141	128.572	101.457	135.0	45.0	43.0	43.0
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390)		2.604	2.583	5.0	5.0	3.0	3.0
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391)
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392)		125.968	98.874	130.0	40.0	40.0	40.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება)	32	0.000	7.080	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	3212
სესხები	3214
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218		7.080

ვალდებულებების ზრდა		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო
საშინაო		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0

ცხრილი №3

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

						ათას ლარებში
ორგ. კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგ-ნოზი	2013 წლის პროგ-ნოზი	2014 წლის პროგნოზი
სულ	ბოლნისის მუნიციპალიტეტი	11,764.303	11,049.963	9,860.000	10,000.0	10,100.0	11,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	173.000	183.0	182.0	181.0	181.0	181.0
ხარჯები	8,605.676	7,640.0	6,773.4	6,792.8	6,772.6	6,760.5
შრომის ანაზღაურება	1,158.400	1,204.501	1,242.1	1,231.3	1,231.3	1,231.3
საქონელი და მომსახურება	2,073.541	2,536.394	2,708.8	2,456.1	2,451.1	2,456.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	42.543	46.51	50.2	47.0	47.0	47.0
მივლინებები	5.343	4.837	8.3	8.3	8.3	8.3
ოფისის ხარჯები	1,221.350	1,437.428	1,569.1	1,463.6	1,463.6	1,463.6
წარმომადგენლობი-თი ხარჯები	18.900	3.8	12.0	12.0	12.0	12.0
კვების ხარჯები	125.775	158.542	180.0	180.0	180.0	180.0
სამედიცინო ხარჯები	10.130	7.200	112.0	112.0	112.0	112.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.000	4.632	4.6	5.0	0.0	5.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	166.752	346.111	323.4	197.9	197.9	197.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	482.748	527.333	449.2	430.3	430.3	430.3
პროცენტი	0.000	195.748	279.367	166.1	150.9	133.8
სუბსიდიები	3,638.216	2,557.032	1,582.4	1,958.7	1,958.7	1,958.7
გრანტები	16.800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,700.279	813.363	717.2	774.0	774.0	774.0
სხვა ხარჯები	18.440	332.933	243.5	206.5	206.5	206.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,158.627	3,067.125	2,851.235	3,087.5	3,192.5	4,087.5
ვალდებულებების კლება	0.000	342.867	235.415	119.746	134.933	152.045
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობი-თი და აღმასრულებელი ორგანოები	2,030.250	2,207.502	2,270.42	2,049.11	2,049.11	2,049.11
მომუშავეთა რიცხოვნობა	133.000	143.00	142.0	141.0	141.0	141.0
ხარჯები	1,612.324	1,681.39	1,991.7	1,829.4	1,814.2	1,797.1
შრომის ანაზღაურება	929.222	945.95	978.2	967.8	967.8	967.8
საქონელი და მომსახურება	637.709	538.688	729.1	690.4	690.4	690.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	39.783	46.511	48.2	45.0	45.0	45.0
მივლინებები	4.191	3.940	6.6	6.6	6.6	6.6
ოფისის ხარჯები	139.352	172.218	229.3	197.4	197.4	197.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები	18.900	3.80	12.0	12.0	12.0	12.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	148.309	159.931	191.32	184.14	184.14	184.14
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	287.174	152.288	241.757	245.300	245.300	245.300
პროცენტი	0.000	195.748	279.367	166.094	150.907	133.795
სუბსიდიები	25.200	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
გრანტები	16.800	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	3.393	1.00	5.0	5.0	5.0	5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	417.926	183.247	43.3	100.0	100.0	100.0
ვალდებულებების კლება	0.000	342.867	235.4	119.7	134.9	152.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	255.889	253.986	292.497	279.6	279.6	279.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა	15.000	20.00	20.0	19.0	19.0	19.0
ხარჯები	255.889	253.99	289.5	279.6	279.6	279.6
შრომის ანაზღაურება	174.519	173.86	173.44	163.0	163.0	163.0
საქონელი და მომსახურება	81.370	80.12	116.057	116.6	116.6	116.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7.105	24.53	26.080	26.1	26.1	26.1
მივლინებები	1.194	1.02	1.50	1.5	1.5	1.5
ოფისის ხარჯები	20.648	24.07	32.120	33.0	33.0	33.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	22.276	28.98	36.92	36.0	36.0	36.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.147	1.53	19.4	20.0	20.0	20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა			3.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,619.827	1,405.541	1,395.890	1,416.350	1,416.350	1,416.350
მომუშავეთა რიცხოვნობა	118.000	123.0	122.0	122.0	122.0	122.0
ხარჯები	1,201.901	1,222.294	1,355.590	1,316.350	1,316.350	1,316.350
შრომის ანაზღაურება	754.703	772.088	804.80	804.8	804.8	804.8
საქონელი და მომსახურება	443.805	449.205	545.8	506.6	506.6	506.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	32.678	21.985	22.08	18.9	18.9	18.9
მივლინებები	2.997	2.924	5.1	5.1	5.1	5.1
ოფისის ხარჯები	118.704	148.151	197.140	164.4	164.4	164.4
წარმომადგენლობი-თი ხარჯები	3.900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	126.033	130.951	154.400	148.14	148.14	148.14
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	159.493	145.194	167.07	170.00	170.00	170.00
სოციალური უზრუნველყოფა	3.393	1.001	5.0	5.0	5.0	5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	417.926	183.247	40.30	100.0	100.0	100.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.000	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0
ხარჯები	0.000	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0
საქონელი და მომსახურება	0.000	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			50.0	50.0	50.0	50.0
01 04	სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	30.588	5.560	5.250	5.300	5.300	5.300
ხარჯები	30.588	5.560	5.250	5.300	5.300	5.300
საქონელი და მომსახურება	5.388	5.560	5.250	5.300	5.300	5.300
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.388	5.560	5.250	5.300	5.300	5.300
სუბსიდიები	25.200
01 05	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება	92.146	538.615	514.782	285.840	285.840	285.840
ხარჯები	92.146	195.748	279.367	166.094	150.907	133.795
საქონელი და მომსახურება	92.146	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	92.146
პროცენტი		195.748	279.367	166.094	150.907	133.795
ვალდებულებების კლება		342.867	235.415	119.746	134.933	152.045
01 06	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის	16.800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	16.800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გრანტები	16.800
01 07	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	15.000	3.8	12.0	12.0	12.0	12.0
ხარჯები	15.000	3.8	12.0	12.0	12.0	12.0
საქონელი და მომსახურება	15.000	3.8	12.0	12.0	12.0	12.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები	15.000	3.8	12.0	12.0	12.0	12.0
02 00	მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური	178.188	259.667	276.63	201.44	196.44	201.44
მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.000	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
ხარჯები	178.188	214.797	226.6	201.4	196.4	201.4
შრომის ანაზღაურება	148.684	173.158	173.44	173.4	173.4	173.4
საქონელი და მომსახურება	29.504	35.446	46.7	21.5	16.5	21.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2.760	0.00	2.0	2.0	2.0	2.0
მივლინებები	0.120	0.042	0.5	0.5	0.5	0.5
ოფისის ხარჯები	8.096	7.285	20.77	14.0	14.0	14.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		4.632	4.6	5.0		5.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10.748	21.24	18.820
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.780	2.250
სხვა ხარჯები		6.2	6.5	6.5	6.5	6.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა		44.870	50.0
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	342.348	306.740	163.2	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	342.348	306.740	163.2	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.000	204.553	163.2	0.0	0.0	0.0
ოფისის ხარჯები		47.055	62.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		155.453	99.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2.05	2.2
სუბსიდიები	337.848
სხვა ხარჯები	4.500	102.187	0.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	107.115	111.155	129.970	129.240	129.240	129.240
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.000	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
ხარჯები	107.115	111.2	130.0	129.2	129.2	129.2
შრომის ანაზღაურება	80.494	85.4	90.40	90.0	90.0	90.0
საქონელი და მომსახურება	26.621	25.8	39.6	39.2	39.2	39.2
მივლინებები	1.032	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2
ოფისის ხარჯები	8.164	8.2	12.110	12.2	12.2	12.2
სამედიცინო ხარჯები	10.130	7.2	12.0	12.0	12.0	12.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7.295	9.5	14.260	13.8	13.8	13.8
04 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	107.115	111.155	129.97	129.24	129.24	129.24
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.000	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
ხარჯები	107.115	111.16	129.97	129.2	129.2	129.2
შრომის ანაზღაურება	80.494	85.392	90.40	90.04	90.04	90.04
საქონელი და მომსახურება	26.621	25.76	39.57	39.20	39.20	39.20
მივლინებები	1.032	0.855	1.2	1.2	1.2	1.2
ოფისის ხარჯები	8.164	8.218	12.11	12.2	12.2	12.2
სამედიცინო ხარჯები	10.130	7.20	12.0	12.0	12.0	12.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7.295	9.49	14.26	13.8	13.8	13.8
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,701.477	4,511.590	4,380.15	4,447.49	4,552.49	5,447.49
ხარჯები	1,274.459	1,674.332	1,622.2	1,460.0	1,460.00	1,460.0
საქონელი და მომსახურება	1,212.550	1,405.472	1,345.2	1,220.0	1,220.00	1,220.0
ოფისის ხარჯები	1,065.738	1,103.816	1,245.0	1,140.0	1,140.00	1,140.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	146.812	301.656	100.2	80.0	80.00	80.0
სუბსიდიები	47.969	44.3	40.0	40.0	40.00	40.0
სხვა ხარჯები	13.940	224.6	237.0	200.0	200.00	200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,427.018	2,837.258	2,757.9	2,987.5	3,092.49	3,987.5
05 01	სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	21.310	21.120	0.01	0.0	0.00	0.0
ხარჯები	0.000	14.232	0.009	0.0	0.00	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.000	14.232	0.009	0.0	0.00	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		14.232	0.009
არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.310	6.888
05 02	საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	20.719	14.391	12.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	20.719	14.391	12.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	20.719	14.391	12.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20.7	14.391	12.0
05 03	მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი	24.012	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	24.012	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	24.012	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	24.012
05 04	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	477.079	946.571	1,990.938	1,550.0	1,550.0	1,550.0
ხარჯები	0.000	175.607	100.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.000	175.607	100.0	0.0	0.0	0.0
ოფისის ხარჯები		174.670	100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.937	0.003
არაფინანსური აქტივების ზრდა	477.079	770.964	1,890.935	1,550.0	1,550.0	1,550.0
05 05	მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენის და რემონტის ხარჯები	0.000	0.000	36.0	100.0	100.0	100.0
ხარჯები	0.000	0.000	36.0	100.0	100.0	100.0
სხვა ხარჯები			36.0	100.0	100.0	100.0
05 06	გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია	2.992	4.990	0.0	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.992	4.99
05 07	დასუფთავების ღონისძიებები	647.668	451.150	480.0	500.0	500.0	500.0
ხარჯები	604.268	451.15	480.0	500.0	500.0	500.0
საქონელი და მომსახურება	604.268	451.15	480.0	500.0	500.0	500.0
ოფისის ხარჯები	604.268	451.150	480.0	500.0	500.0	500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	43.400
05 08	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება	902.736	790.556	85.0	565.0	565.0	1,502.5
ხარჯები	37.214	39.839	20.0	65.0	65.0	65.0
საქონელი და მომსახურება	37.214	39.839	20.0	65.0	65.0	65.0
ოფისის ხარჯები	18.958	19.844	20.0	30.0	30.0	30.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18.256	19.995		35.0	35.0	35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	865.522	750.717	65.0	500.0	500.0	1,437.5
05 09	ბინათმშენებლობა	45.709	228.42	241.774	100.0	100.0	100.0
ხარჯები	0.000	228.42	201.774	100.0	100.0	100.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	3.865	0.774	0.0	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		3.865	0.774
სხვა ხარჯები		224.55	201.0	100.0	100.0	100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.7		40.0
05 10	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია	571.021	516.631	5.351	937.5	1,042.5	1,000.0
ხარჯები	0.600	12.144	5.351	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.600	12.144	5.351	0.0	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.600	12.144	5.351
არაფინანსური აქტივების ზრდა	570.4	504.487		937.5	1,042.5	1,000.0
05 11	გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია	513.559	561.468	500.0	500.0	500.0	500.0
ხარჯები	442.512	393.614	500.0	500.0	500.0	500.0
საქონელი და მომსახურება	442.512	393.614	500.0	500.0	500.0	500.0
ოფისის ხარჯები	442.512	393.614	500.0	500.0	500.0	500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.047	167.854
05 12	სარიტუალო სახლების მოწყობა	156.799	224.394	222.075	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	0.000	0.880	2.075	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.000	0.88	2.075	0.0	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.88	2.075
არაფინანსური აქტივების ზრდა	156.799	223.514	220.0
05 13	მღ რღ ნელების, ქვეწარმავლებისაგან და სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარ ი ული დაცვა	23.091	25.00	77.0	35.0	35.0	35.0
ხარჯები	23.091	25.00	77.0	35.0	35.0	35.0
საქონელი და მომსახურება	23.091	25.00	77.0	35.0	35.0	35.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23.091	25.000	77.0	35.0	35.0	35.0
05 14	შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	9.766	0.798	80.0	10.0	10.0	10.0
ხარჯები	0.000	0.8	10.0	10.0	10.0	10.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.8	10.0	10.0	10.0	10.0
ოფისის ხარჯები		0.798	10.0	10.0	10.0	10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.8	0.0	70.0
05 15	გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	10.271	26.559	0.007	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	0.000	19.566	0.007	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	19.566	0.007	0.0	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		19.566	0.007
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.271	6.99
05 16	მემორიალის მოწყობა	2.354	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	0.000	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.000	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.009
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.354
05 17	ქალაქის შემოსასვლელ-გასასვლელის და ქუჩების კეთილმოწყობა	0.000	135.468	0.0	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		135.468
05 18	სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი	53.932	25.819	40.718	10.0	10.0	10.0
ხარჯები	0.000	25.819	0.718	10.0	10.0	10.0
საქონელი და მომსახურება	0.000	25.819	0.718	10.0	10.0	10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		25.819	0.718	10.0	10.0	10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.932		40.0
05 19	სასაწყობო ოთახის მშენებლობა	24.891	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.891
05 20	ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები	6.445	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	4.145	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	4.145	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.145	0.015
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.300
05 21	ქალაქის რუკების , ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები	50.518	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	45.018	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	45.018	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	45.018	0.072
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.5
05 22	მასალები და ჭურჭელი	10.971	144.290	1.462	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	10.971	144.290	1.462	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	10.971	144.290	1.462	0.0	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.971	144.290	1.462
05 23	სპორტული მოედნების მოწყობა	52.825	75.403	0.815	0.00	0.00	0.00
ხარჯები	0.000	49.181	0.815	0.00	0.00	0.00
საქონელი და მომსახურება	0.000	49.181	0.815	0.00	0.00	0.00
ოფისის ხარჯები		28.740
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		20.441	0.815
არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.8	26.222
05 24	სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	9.500	0.000	432.0	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.5		432.0
05 25	დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა-პატრონობა	47.969	133.468	80.0	40.0	40.0	40.0
ხარჯები	47.969	44.307	80.0	40.0	40.0	40.0
საქონელი და მომსახურება	0.000	0.000	40.0	0.0	0.0	0.0
ოფისის ხარჯები			40.0
სუბსიდიები	48.0	44.307	40.0	40.0	40.0	40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		89.161
05 26	კულტურის სახლები და მუზეუმების რეკონსტრუქცია	1.40	185.00	95.0	100.0	100.0	100.0
ხარჯები	0.00	35.00	95.0	100.0	100.0	100.0
საქონელი და მომსახურება	0.00	35.00	95.0	100.0	100.0	100.0
ოფისის ხარჯები		35.0	95.0	100.0	100.0	100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.40	150.0
05 27	სამონასტრო კომპლექსი	13.940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ხარჯები	13.940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სხვა ხარჯები	13.9
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1,106.043	825.924	393.7	840.0	840.0	840.0
ხარჯები	792.360	825.924	393.7	840.0	840.0	840.0
საქონელი და მომსახურება	10.782	100.169	0.0	100.0	100.0	100.0
ოფისის ხარჯები	0.000	98.836	0.0	100.0	100.0	100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.782	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	781.578	725.8	393.71	740.0	740.0	740.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	313.683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	752.835	824.591	393.71	840.0	840.0	840.0
ხარჯები	738.578	824.591	393.71	840.0	840.0	840.0
საქონელი და მომსახურება	0.000	98.836	0.0	100.0	100.0	100.0
ოფისის ხარჯები		98.836		100.0	100.0	100.0
სუბსიდიები	738.578	725.755	393.71	740.0	740.0	740.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.257
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	353.208	1.333	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	53.782	1.333	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	10.782	1.333	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.782	1.333
სუბსიდიები	43.000	0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	299.426
07 00	სპორტული და კულტულური ღონისძიებები	2,476.221	1,820.720	1,253.720	1,283.7	1,283.7	1,283.7
ხარჯები	2,476.221	1,819.0	1,253.720	1,283.7	1,283.7	1,283.7
საქონელი და მომსახურება	30.600	32.0	105.00	105.0	105.0	105.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.200	32.0	105.0	105.0	105.0	105.0
სუბსიდიები	2,445.621	1,787.0	1,148.72	1,178.7	1,178.7	1,178.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
07 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	15.320	3.75	10.0	10.0	10.0	10.0
ხარჯები	15.320	2.0	10.0	10.0	10.0	10.0
საქონელი და მომსახურება	0.200	2.0	10.0	10.0	10.0	10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.200	2.0	10.0	10.0	10.0	10.0
სუბსიდიები	15.120
არაფინანსური აქტივების ზრდა		1.75
07 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.400
07 04	სპორტული სკოლები	397.429	351.096	320.0	350.0	350.0	350.0
ხარჯები	397.429	351.096	320.0	350.0	350.0	350.0
სუბსიდიები	397.429	351.096	320.0	350.0	350.0	350.0
07 05	საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის" ხარჯები	900.000	345.000	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	900.000	345.000	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	900.000	345.000
07 06	საკლუბო, საბიბლიო თ ეკო, სამუზეუმო გაერთიანება	623.142	569.5	495.0	495.0	495.0	495.0
ხარჯები	623.142	569.5	495.0	495.0	495.0	495.0
სუბსიდიები	623.142	569.5	495.0	495.0	495.0	495.0
07 08	მუსიკალური კოლექტივები	110.000	110.0	102.7	102.7	102.7	102.7
ხარჯები	110.000	110.0	102.7	102.7	102.7	102.7
სუბსიდიები	110.000	110.0	102.72	102.72	102.72	102.72
07 09	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	244.344	221.8	130.0	130.0	130.0	130.0
ხარჯები	244.344	221.755	130.0	130.0	130.0	130.0
საქონელი და მომსახურება	30.000	30.0	95.0	95.0	95.0	95.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.000	30.0	95.0	95.0	95.0	95.0
სუბსიდიები	214.344	191.755	35.0	35.0	35.0	35.0
07 10	ეპარქიის ხარჯები	100.000	124.5	100.0	100.0	100.0	100.0
ხარჯები	100.000	124.5	100.0	100.0	100.0	100.0
სუბსიდიები	100.000	124.5	100.0	100.0	100.0	100.0
07 11	თეატრების სუბსიდირება	85.586	95.075	96.0	96.0	96.0	96.0
ხარჯები	85.586	95.075	96.0	96.0	96.0	96.0
სუბსიდიები	85.586	95.075	96.0	96.0	96.0	96.0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	1,822.661	1,006.665	992.20	1,049.00	1,049.00	1,049.00
ხარჯები	1,822.661	1,006.665	992.2	1,049.0	1,049.0	1,049.0
საქონელი და მომსახურება	125.775	194.303	280.0	280.0	280.0	280.0
კვების ხარჯები	125.775	158.5	180.0	180.0	180.0	180.0
სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.000	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,696.886	812.362	712.2	769.0	769.0	769.0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	154.712	144.5	95.382	152.0	152.0	152.0
ხარჯები	154.712	144.5	95.382	152.0	152.0	152.0
სოციალური უზრუნველყოფა	154.712	144.5	95.382	152.0	152.0	152.0
08 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	125.775	158.5	180.0	180.0	180.0	180.0
ხარჯები	125.775	158.5	180.0	180.0	180.0	180.0
საქონელი და მომსახურება	125.775	158.5	180.0	180.0	180.0	180.0
კვების ხარჯები	125.775	158.542	180.0	180.0	180.0	180.0
08 03	ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება	97.041	96.419	109.82	110.0	110.0	110.0
ხარჯები	97.041	96.419	109.82	110.0	110.0	110.0
სოციალური უზრუნველყოფა	97.041	96.419	109.82	110.0	110.0	110.0
08 04	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	51.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	51.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	51.007
08 05	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	25.360	84.79	110.0	110.0	110.0	110.0
ხარჯები	25.360	84.79	110.0	110.0	110.0	110.0
სოციალური უზრუნველყოფა	25.360	84.788	110.0	110.0	110.0	110.0
08 06	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	199.744	128.1	150.0	150.0	150.0	150.0
ხარჯები	199.744	128.1	150.0	150.0	150.0	150.0
სოციალური უზრუნველყოფა	199.744	128.1	150.0	150.0	150.0	150.0
08 07	მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა	720.985	35.646	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	720.985	35.646	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	720.985	35.646
08 08	პედაგოგების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი	157.000	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0
ხარჯები	157.000	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0
სოციალური უზრუნველყოფა	157.000	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0
08 09	სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები	17.512	22.95	20.0	20.0	20.0	20.0
ხარჯები	17.512	22.95	20.0	20.0	20.0	20.0
სოციალური უზრუნველყოფა	17.512	22.95	20.0	20.0	20.0	20.0
08 10	მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები	139.295	68.09	50.0	50.0	50.0	50.0
ხარჯები	139.295	68.09	50.0	50.0	50.0	50.0
სოციალური უზრუნველყოფა	139.295	68.09	50.0	50.0	50.0	50.0
08 11	ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურება	0.000	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
ხარჯები	0.000	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
სოციალური უზრუნველყოფა		1.80
08 12	სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები	8.300	6.50	8.0	8.0	8.0	8.0
ხარჯები	8.300	6.50	8.0	8.0	8.0	8.0
სოციალური უზრუნველყოფა	8.300	6.50	8.0	8.0	8.0	8.0
08 13	ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	101.330	99.761	100.0	100.0	100.0	100.0
ხარჯები	101.330	99.761	100.0	100.0	100.0	100.0
საქონელი და მომსახურება	0.000	35.761	100.0	100.0	100.0	100.0
სამედიცინო ხარჯები			100.0	100.0	100.0	100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		35.761
სოციალური უზრუნველყოფა	101.330	64.0
08 14	დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები	24.600	15.596	25.0	25.0	25.0	25.0
ხარჯები	24.600	15.596	25.0	25.0	25.0	25.0
სოციალური უზრუნველყოფა	24.600	15.596	25.0	25.0	25.0	25.0

ცხრილი №4

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

		ათასი ლარი
ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,030.250	2,207.502	2,270.419	2,049.11	2,049.11	2,049.110
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,875.716	1,659.53	1,738.387	1,745.970	1,745.970	1,745.970
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,875.716	1,659.527	1,688.387	1,695.97	1,695.97	1,695.97
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.00	0.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	30.588	5.560	5.25	5.30	5.30	5.30
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	30.588	5.560	5.250	5.30	5.30	5.30
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	92.1	538.615	514.782	285.840	285.840	285.840
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	15.0	3.8	12.0	12.0	12.0	12.0
702	თავდაცვა	107.115	111.155	129.970	129.24	129.24	129.24
7021	შეიარაღებული ძალები	107.115	111.155	129.97	129.24	129.24	129.24
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	520.536	566.407	439.830	201.44	196.44	201.44
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	342.35	306.740	163.200	0.00	0.00	0.00
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	178.19	259.667	276.630	201.44	196.44	201.44
704	ეკონომიკური საქმიანობა	546.112	987.072	2,038.947	1,650.00	1,650.00	1,650.00
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	66.041	35.511	12.009	0.00	0.00	0.00
70421	სოფლის მეურნეობა	66.041	35.511	12.009	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	480.071	951.561	2,026.938	1,650.00	1,650.00	1,650.00
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	477.1	946.571	2,026.938	1,650.0	1,650.0	1,650.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	2.992	4.990	0.000	0.000	0.000	0.000
705	გარემოს დაცვა	1,550.404	1,241.706	565.00	1,065.0	1,065.0	2,002.5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	647.7	451.150	480.00	500.0	500.0	500.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	902.7	790.556	85.00	565.0	565.0	1,502.5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,479.327	1,888.941	1,168.387	1,592.49	1,697.49	1,655.00
7061	ბინათმშენებლობა	45.7	228.418	241.774	100.0	100.0	100.0
7063	წყალმომარაგება	571.0	516.631	5.351	937.5	1,042.5	1,000.0
7064	გარე განათება	513.6	561.468	500.00	500.0	500.0	500.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	349.0	582.424	421.262	55.0	55.0	55.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	256.042	246.08	195.382	252.0	252.0	252.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	101.3	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	101.3	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	154.7	144.52	95.382	152.0	152.0	152.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,601.855	2,214.591	1,861.535	1,423.72	1,423.72	1,423.72
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,407.72	904.967	832.815	390.00	390.00	390.00
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	835.448	963.369	798.720	803.720	803.720	803.720
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	244.34	221.755	130.00	130.00	130.00	130.00
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	114.3	124.500	100.0	100.0	100.0	100.0
709	განათლება	1,106.043	825.924	393.71	840.00	840.00	840.00
7091	სკოლამდელი აღზრდა	752.84	824.591	393.71	840.00	840.00	840.00
7092	ზოგადი განათლება	353.208	1.333	0.00	0.00	0.00	0.00
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	353.208	1.333	0.00	0.00	0.00	0.00
710	სოციალური დაცვა	1,566.619	760.587	796.820	797.00	797.00	797.00
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	76.37	84.788	110.00	110.00	110.00	110.00
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	25.4	84.8	110.00	110.0	110.0	110.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	97.0	96.4	109.82	110.0	110.0	110.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	199.7	128.1	150.00	150.0	150.0	150.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	167.89	197.088	225.00	225.0	225.0	225.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1,025.6	254.235	202.00	202.0	202.0	202.0
	სულ	11,764.303	11,049.963	9,860.000	10,000.0	10,100.0	11,000.00