„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ტექსტი
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს
დადგენილება №82
2011 წ ლის 23თებერვალი
ქ. ქუთაისი
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში /რომელიც გამოქვეყნებულია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2010 წლის 31 დეკემბერს/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-3 მუხლში რიცხვი „43770,9“ შეიცვალოს რიცხვით „43923,9“.
2. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-4 მუხლში რიცხვი „32756,7“ შეიცვალოს რიცხვით „32759,7“.
3. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-5 მუხლში რიცხვი „10074.2“ შეიცვალოს რიცხვით „10224.2“.
4. დადგენილებით დამტკიცებულ №2 დანართში:
ა. განყოფილებაში ,,ფინანსური აქტივები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,8194,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,8347,9“.
ბ. განყოფილებაში ,,ნაშთი“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,8194,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,8347,9“.
გ. განყოფილებაში ,,სულ შემოსულობები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,43770,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,43923,9“.
5. დადგენილებით დამტკიცებულ №3 დანართში:
ა. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქი – ქუთაისი“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,43770.9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,43923.9“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,32756,7“ შეიცვალოს რიცხვით ,,32759,7“, პუნქტში „სუბსიდიები“ რიცხვი ,,20123,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,20126,9“, პუნქტში ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი,,10074.2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,10224.2“.
ბ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის აპარატი“ შეიცვალოს დასახელება და მე-3 სვეტში ჩაიწეროს: „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური“, მე-6 სვეტში რიცხვი ,,1351.6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1443,3“, პუნქტში „მომუშავეთა რიცხოვნება“ რიცხვი ,,70“ შეიცვალოს რიცხვით ,,79“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,1243,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1332,3“, პუნქტში „შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,656,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,727,4“, პუნქტში საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,581,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,597,3“, პუნქტში „მივლინებები“ რიცხვი ,,21,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,22,5“, პუნქტში „ოფისის ხარჯები“ რიცხვი ,,250,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,259,4“, პუნქტში „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ რიცხვი ,,92,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,96,0“, პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,51,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,52,0“, პუნქტში „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი ,,6,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,7,6“, პუნქტში ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,108,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,111,0“.
გ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის საქალაქო სამსახური“ შეიცვალოს დასახელება და მე-3 სვეტში ჩაიწეროს: „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,114,8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,288,7“, პუნქტში „მომუშავეთა რიცხოვნება“ რიცხვი ,,7“ შეიცვალოს რიცხვით ,,23“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,113,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,284,2“, პუნქტში „შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,64,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,184,6“, პუნქტში საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,47,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,95,6“, პუნქტში „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ რიცხვი ,,19,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,26,5“, პუნქტში „მივლინებები“ რიცხვი ,,3,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4,0“, პუნქტში „ოფისის ხარჯები“ რიცხვი ,,12,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,18,4“, პუნქტში „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები“ რიცხვი ,,7,7“ შეიცვალოს რიცხვით ,,21,7“, პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,5,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,25,0“, პუნქტში „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი ,,2,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4,0“, პუნქტში ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,1,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4,5“.
დ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,182,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,8,3“, პუნქტში „მომუშავეთა რიცხოვნება“ რიცხვი ,,16“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,179,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,8,3“, პუნქტში „შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,128,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,7,4“, პუნქტში საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,49,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0,9“, პუნქტში „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ რიცხვი ,,7,7“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0,5“, პუნქტში „მივლინებები“ რიცხვი ,,1,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0“, პუნქტში „ოფისის ხარჯები“ რიცხვი ,,6,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0,4“, პუნქტში „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ რიცხვი ,,14,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0“, პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,20,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0“, პუნქტში „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი ,,2,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0“, პუნქტში ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,3,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0“.
ე. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის საქალაქო სამსახური“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,96,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4,8“, პუნქტში „მომუშავეთა რიცხოვნება“ რიცხვი ,,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,93,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4,8“, პუნქტში „შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,75,7“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4,5“, პუნქტში საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,16,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0,3“, პუნქტში „მივლინებები“ რიცხვი ,,1,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0“, პუნქტში „ოფისის ხარჯები“ რიცხვი ,,9,7“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0,3“, პუნქტში „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ რიცხვი ,,4,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0“, პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,1,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0“, პუნქტში „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი ,,1,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0“, პუნქტში ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,3,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,0“.
ვ. განყოფილებაში „ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია“ მე-6 სვეტში რიცხვი „17981.9“ შეიცვალოს რიცხვით „18131.9“, ამავე განყოფილების პუნქტში ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი „9246.7“ შეიცვალოს რიცხვით „9396.7“.
ზ. დაემატოს განყოფილება ,,100 საფეხურიანი კიბეების რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა“ და მის გასწვრივ, პირველ სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „0553“, მეორე სვეტში – „7066“ და მეექვსე სვეტში – „150.0“. ამავე განყოფილებას დაემატოს პუნქტი,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ და მის გასწვრივ, მე-6 სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „150,0“.
თ. განყოფილებაში „ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „170,7“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „170,7“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ი. განყოფილებაში „ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „170,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „170,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
კ. განყოფილებაში „ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „309,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „309,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ლ. განყოფილებაში „ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „207,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „207,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
მ. განყოფილებაში „ქუთაისის №15 ფარიკაობის სასპორტო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „165,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „165,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ნ. განყოფილებაში „ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „160,4“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „160,4“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ო. განყოფილებაში „ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „137,6“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „137,6“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
პ. განყოფილებაში „ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „162,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „162,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ჟ. განყოფილებაში „ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „183,7“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „183,7“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
რ. განყოფილებაში „ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „125,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „125,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ს. განყოფილებაში „ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „124,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „124,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ტ. განყოფილებაში „ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „160,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „160,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
უ. განყოფილებაში „ქუთაისის №94 საფე ხ ბურთო სასპორტო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „110“ შეიცვალოს რიცხვით „0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „110“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.
ფ. დაემატოს განყოფილება ,,ააიპ ქუთაისის სკოლისგარეშე სასპორტო დაწესებულებების – სკოლების გაერთიანება“ და მის გასწვრივ, პირველ სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „070216“, მეორე სვეტში – „7081“ და მეექვსე სვეტში – „2184,4“. ამავე განყოფილებას დაემატოს პუნქტები: „ხარჯები“, „სუბსიდიები“ და მათ გასწვრივ, მე-6 სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „2184,4“.
ქ. განყოფილებაში ,,ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „80,3“ შეიცვალოს რიცხვით „83,3“, ამავე განყოფილების პუნქტებში „ხარჯები“ და „სუბსიდიები“ რიცხვი „80,3“ შეიცვალოს რიცხვით „83,3“.
6. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-3 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო – კომუნალური მეურნეობის განვითარების პროგრამები/:
ა. შეიცვალოს პროგრამა ,,კორპუსი“ და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით;
ბ. დაემატოს ,,100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა“ და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. დადგენილებით დამტკიცებულ №2 და N3 დანართებში შეტანილი ცვლილებები ასახულ იქნეს №I და №4 დანართებში, ხოლო, №I დანართში შეტანილი ცვლილებები – №5 დანართში.
მუხლი 3. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა.ხვადაგიანი
დანართი №1
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
(ათას ლარებში)
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 51,256.9 | 111,495.0 | 33,076.0 |
| გადასახადები | 10,901.1 | 9,126.6 | 4,110.0 |
| გრანტები | 35,694.9 | 96,811.7 | 24,318.6 |
| სხვა შემოსავლები | 4,660.9 | 5,556.7 | 4,647.4 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 32,759.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,553.6 | 3,802.6 | 4,247.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 7,239.6 | 3,438.2 | 4,619.9 |
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 |
| სუბსიდიები | 16,504.2 | 18,189.7 | 20,126.9 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,459.2 | 1,610.7 | 1,823.6 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 21,935.9 | 83,926.6 | 316.3 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 11,958.3 | 86,723.9 | 7,724.2 |
| ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 10,224.2 |
| კლება | 1,766.9 | 2,242.0 | 2,500.0 |
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 9,977.6 | -2,797.3 | -7,407.9 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -5,856.1 | -14,583.3 | -8,347.9 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | -28.3 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 28.3 |
|
|
| კლება | 5,856.1 | 14,583.3 | 8,347.9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 5,856.1 | 14,583.3 | 8,347.9 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -754.3 | -1,487.9 | -940.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო |
|
|
|
| საგარეო |
|
|
|
| ება | 754.3 | 1,487.9 | 940.0 |
| საშინაო | 754.3 | 1,487.9 | 940.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 15,079.4 | 10,298.1 | 0.0 |
|
|
|
|
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
დანართი №2
ათას ლარებში
| სტრიქონის № | შემოსავლების დასახელება | კლასიფიკაციის კოდი | 2009 წლის ფაქტი |
2010 წლის ფაქტი
| 2011 წლის გეგმა | |
| 1 | შემოსავლები (2+25+35) მათ შორის: | 1 | 51256.9 | 111495.0 | 33076.0 | |
| 2 | გადასახადები (3+4+5+22) მათ შორის: | 11 | 10901.1 | 9126.6 | 4110.0 | |
| 3 | საშემოსავლო გადასახადი1) | 11111 |
|
|
| |
| 4 | სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია | 1113 |
|
|
| |
| 5 | ქონების გადასახადი (6+7+8+15+18+21) | 11311 | 10901.1 | 9108.5 | 4110.0 | |
| 6 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 9851.0 | 4395.5 | 3000.0 | |
| 7 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
| |
| 8 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) მათ შორის: | 1131103 | 125.1 | 136.3 | 110.0 | |
| 9 | - ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე | 11311031 | 119.7 | 101.9 | 90.0 | |
| 10 | - არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 11311032 | 5.3 | 34.4 | 20.0 | |
| 11 | - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 11311033 | 0.1 |
|
| |
| 12 | - საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 11311034 |
|
|
| |
| 13 | - საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინაბებზე | 11311035 |
|
|
| |
| 14 | - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 11311036 |
|
|
| |
| 15 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის: | 1131104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | - ფიზიკური პირებიდან | 11311041 |
|
|
| |
| 17 | - იურიდიული პირებიდან | 11311042 |
|
|
| |
| 18 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის: | 1131105 | 920.4 | 4573.9 | 1000.0 | |
| 19 | - ფიზიკური პირებიდან | 11311051 | 61.5 | 86.1 |
| |
| 20 | - იურიდიული პირებიდან | 11311052 | 858.9 | 4487.8 | 1000.0 | |
| 21 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 4.6 | 2.8 |
| |
| 22 | სხვა გადასახადები მათ შორის: | 116 |
| 18.1 |
| |
| 23 | - მეწარმე სუბიექტებიდან | 1161 |
|
|
| |
| 24 | - არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია | 1162 |
|
|
| |
| 25 | გრანტები (26+27+28) მათ შორის: | 13 | 35694.9 | 96811.7 | 24318.6 | |
| 26 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
| |
| 27 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
| |
| 28 | სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 35694.9 | 96811.7 | 24318.6 | |
| 29 | -გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1331 | 5857.5 | 19893.0 | 24108.6 | |
| 30 | - მიზნობრივი ტრანსფერი | 1331 | 1450.0 | 157.7 | 210.0 | |
| 31 | - სპეციალური ტრანსფერი | 1331 | 8076.0 |
|
| |
| 32 | პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 910.0 | 20.0 |
| |
| 33 | მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 192.3 |
|
| |
| 34 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 4487.8 |
|
| |
| 35 | მგფ–ს თანადაფინანსება | 1331 | 232.0 |
|
| |
| 36 | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 14489.3 | 76741.0 |
| |
| 37 | სხვა შემოსავლები (36+38+39+53+54+55+56+57+58+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+80+90) | 14 | 4660.9 | 5556.7 | 4647.4 | |
| 38 | პროცენტები | 1411 | 937.6 | 494.8 | 900.0 | |
| 39 | დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები | 14115 | 937.6 | 494.8 | 900.0 | |
| 40 | დივიდენდები | 1412 |
|
|
| |
| 41 | რენტა (40+48+49+50+51+52) | 1415 | 144.6 | 192.4 | 125.5 | |
| 42 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 51.2 | 87.1 | 33.5 | |
| 43 | -მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 1415101 | 18.0 | 31.4 | 14.0 | |
| 44 | - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415102 | 3.7 | 0.2 |
| |
| 45 | - მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის | 1415103 |
|
|
| |
| 46 | - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415104 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | |
| 47 | - მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415105 |
|
|
| |
| 48 | -მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 1415106 | 18.1 | 20.2 | 14.0 | |
| 49 | - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 1415109 | 6.2 | 29.0 |
| |
| 50 | მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან2) | 14152 |
|
|
| |
| 51 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
| |
| 52 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 93.4 | 105.3 | 92.0 | |
| 53 | სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები2) | 14155 |
|
|
| |
| 54 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
| |
| 55 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი1) | 14222 |
|
|
| |
| 56 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სანებართვო მოსაკრებელი1) | 14223 |
|
|
| |
| 57 | სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.1 |
|
| |
| 58 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | |
| 59 | სამხედრო სავალდებულო | 142212 | 2.8 | 4.0 | 1.0 | |
| 60 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 848.1 | 1604.1 | 1070.0 | |
| 61 | -კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან | 14221301 |
|
|
| |
| 62 | - სათამაშო აპარატებიდან | 14221302 | 703.2 | 1414.1 | 920.0 | |
| 63 | - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან | 14221303 | 141.2 | 189.4 | 150.0 | |
| 64 | - წამახალისებელი გათამაშებიდან | 14221304 | 2.7 | 0.3 |
| |
| 65 | - სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან | 14221305 |
|
|
| |
| 66 | - ლატარიების მოწყობაზე | 14221306 |
|
|
| |
| 67 | - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 14221309 | 1.0 | 0.3 |
| |
| 68 | ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 32.9 | 22.5 | 0.0 | |
| 69 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 886.8 | 978.1 | 940.0 | |
| 70 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
| |
| 71 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
| |
| 72 | ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) | 1422312 | 40.2 | 34.3 | 50.0 | |
| 73 | მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე | 1422315 | 318.0 | 343.6 | 300.0 | |
| 74 | სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142299 | 3.6 |
|
| |
| 75 | შემოსავალი არაკლასიფიცირებული საქონლის (მუზეუმების მიერ ხელოვნების ნიმუშების ასლების, სწავლის საფასურის, მუზეუმის, პარკის, კულტურულ-გასართობი დაწესებულების მიერ ბილეთების) რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
| |
| 76 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის რეალიზაციიდან | 1423109 |
|
|
| |
| 77 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 389.9 | 464.4 | 400.0 | |
| 78 | -'შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1423201 | 386.1 | 463.9 | 400.0 | |
| 79 | - შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1423202 | 3.8 | 0.3 |
| |
| 80 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1423203 |
|
|
| |
| 81 | -'შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 1423209 |
| 0.2 |
| |
| 82 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) (81+84+85+86) | 143 | 1054.2 | 1418.3 | 860.0 | |
| 83 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 1431 | 685.2 | 1062.6 | 810.0 | |
| 84 | -'შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 494.4 | 727.1 | 500.0 | |
| 85 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 190.8 | 335.5 | 310.0 | |
| 86 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო | 1433 |
|
|
| |
| 87 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 12.0 | 13.7 | 50.0 | |
| 88 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 357.0 | 342.0 |
| |
| 89 | შემოსავალი ნებაყოფლობითი (შემოწირულობები, ჰუმანიტარული და სხვა) ტრანსფერებიდან, გრანტების გარდა | 144 |
|
|
| |
| 90 | - მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან | 1441 |
|
|
| |
| 91 | - კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან | 1442 |
|
|
| |
| 92 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 1.9 |
|
| |
| 93 | -სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი | 1450 |
|
|
| |
| 94 | - სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი | 1459 | 1.9 |
|
| |
| 95 | არაფინანსური აქტივები, მათ შორის: | 61 | 1766.9 | 2242.0 | 2500.0 | |
| 96 | შენობა-ნაგებობები | 6111 | 725.5 | 1790.1 | 1500.0 | |
| 97 | მიწა | 614 | 1041.4 | 451.9 | 1000.0 | |
| 98 | ფინანსური აქტივები, მათ შორის |
| 5856.1 | 14583.3 | 8347.9 | |
| 99 | ნაშთი |
| 5856.1 | 14583.3 | 8347.9 | |
|
| სულ შემოსულობები |
| 58879.9 | 128320.3 | 43923.9 | |
|
|
|
|
|
|
| |
დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
ათას ლარებში
| ო რგანიზაციული კოდი | ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | ||
| 1 |
| თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი | 43,800.5 | 118,022.2 | 43,923.9 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 505 | 526 | 524 | ||
|
|
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 32,759.7 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,553.6 | 3,802.6 | 4,247.3 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,239.6 | 3,438.2 | 4,619.9 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 211.1 | 237.3 | 310.9 | ||
|
|
| მივლინებები | 168.3 | 129.6 | 200.5 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 640.4 | 814.7 | 903.8 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 40.8 | 57.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 | ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 65.0 | 5.0 | 67.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 202.3 | 339.3 | 437.3 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,862.4 | 1,814.2 | 2,569.4 | ||
|
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 16,504.2 | 18,189.7 | 20,126.9 | ||
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,459.2 | 1,610.7 | 1,823.6 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 10,224.2 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 940.0 | ||
| 01 00 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,659.5 | 7,368.1 | 8,538.1 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 400 | 412 | 410 | ||
|
|
| ხარჯები | 4,701.2 | 5,321.7 | 7,324.0 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,867.2 | 3,060.7 | 3,445.2 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,203.4 | 1,659.1 | 1,851.2 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 192.3 | 220.2 | 288.8 | ||
|
|
| მივლინებები | 42.9 | 24.1 | 61.5 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 385.3 | 527.2 | 572.3 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 40.8 | 57.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 161.4 | 266.4 | 321.3 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 386.7 | 580.4 | 550.3 | ||
|
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 46.3 | 40.0 | ||
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 26.3 | 28.4 | 45.6 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 204.0 | 558.5 | 274.1 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 940.0 | ||
| 01 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო | 590.1 | 679.6 | 768.6 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28 | 29 | 29 | ||
|
|
| ხარჯები | 564.6 | 650.6 | 701.6 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 362.2 | 360.6 | 382.7 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 192.2 | 276.5 | 308.9 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 55.6 | 72.3 | 88.9 | ||
|
|
| მივლინებები | 9.6 | 4.3 | 15.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 61.4 | 87.2 | 94.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8.4 | 18.9 | 17.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 50.5 | 87.6 | 82.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 6.2 | 12.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.2 | 13.5 | 10.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.5 | 29.0 | 67.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები) | 3,415.8 | 4,195.7 | 4,402.5 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 372.0 | 383 | 381 | ||
|
|
| ხარჯები | 3,237.3 | 3,666.2 | 4,195.4 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,505.0 | 2,700.1 | 3,062.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 716.2 | 951.2 | 1,097.3 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 136.7 | 147.9 | 199.9 | ||
|
|
| მივლინებები | 33.3 | 19.8 | 46.5 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 323.9 | 440.0 | 478.3 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 21.9 | 40.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 110.9 | 178.8 | 239.3 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 142.8 | 93.3 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.1 | 14.9 | 35.6 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178.5 | 529.5 | 207.1 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური | 942.6 | 1,522.8 | 1,443.3 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 68 | 61 | 79 | ||
|
|
| ხარჯები | 832.2 | 1,047.9 | 1,332.3 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 432.4 | 556.4 | 727.4 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 482.8 | 597.3 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 94.6 | 108.2 | 127.4 | ||
|
|
| მივლინებები | 19.5 | 11.2 | 22.5 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 188.1 | 220.1 | 259.4 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 21.9 | 40.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 57.6 | 74.6 | 96.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 46.8 | 52.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.4 | 8.7 | 7.6 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.4 | 474.9 | 111.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 02 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახური | 222.6 | 236.1 | 243.2 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 21 | 21 | ||
|
|
| ხარჯები | 221.0 | 221.2 | 238.2 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 179.9 | 171.0 | 178.9 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.7 | 48.3 | 57.3 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.3 | 2.9 | 6.0 | ||
|
|
| მივლინებები | 1.1 | 0.6 | 2.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 30.6 | 40.3 | 35.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 4.5 | 8.6 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.6 |
| 5.7 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 1.9 | 2.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 14.9 | 5.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 03 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის საქალაქო სამსახური | 142.7 | 113.3 | 0.0 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13 | 11 | 0 | ||
|
|
| ხარჯები | 140.7 | 113.3 | 0.0 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 126.9 | 96.8 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.2 | 15.8 | 0.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.3 | 0.0 |
| ||
|
|
| მივლინებები | 2.6 | 2.0 | 0.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 7.8 | 11.3 | 0.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.5 | 2.5 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 0.7 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 04 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური | 94.4 | 102.6 | 129.5 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | 11 | ||
|
|
| ხარჯები | 94.4 | 101.4 | 112.5 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 81.8 | 87.9 | 94.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.6 | 12.9 | 16.5 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები | 0.5 | 0.1 | 1.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 10.7 | 10.6 | 12.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 2.2 | 2.5 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 | 2.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.2 | 17.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 05 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური | 72.4 | 80.0 | 288.7 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 23 | ||
|
|
| ხარჯები | 72.4 | 77.6 | 284.2 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.7 | 55.7 | 184.6 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.7 | 21.9 | 95.6 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16 | 9.9 | 26.5 | ||
|
|
| მივლინებები |
| 0.3 | 4.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.4 | 9.7 | 18.4 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.3 | 2.0 | 21.7 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 25.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.4 | 4.5 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 06 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო საქალაქო სამსახური | 275.8 | 204.2 | 200.7 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 | 16 | ||
|
|
| ხარჯები | 221.0 | 202.0 | 195.7 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 175.1 | 154.4 | 141.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 45.9 | 47.5 | 52.2 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16.4 | 13.4 | 11.9 | ||
|
|
| მივლინებები | 2 | 1.0 | 2.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 12.5 | 14.3 | 15.3 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.6 | 18.1 | 22.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 0.7 | 1.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.1 | 2.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.8 | 2.2 | 5.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 07 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური | 155.1 | 171.2 | 8.3 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 |
| ||
|
|
| ხარჯები | 155.1 | 171.2 | 8.3 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 129.1 | 139.7 | 7.4 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.9 | 31.1 | 0.9 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.0 | 0.5 | ||
|
|
| მივლინებები |
|
|
| ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 6.3 | 0.4 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.5 | 10.6 |
| ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.1 | 11.2 |
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 | 0.4 |
| ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 |
| ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 08 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური | 183.5 | 184.1 | 0.0 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 20 |
| ||
|
|
| ხარჯები | 181.9 | 183.3 | 0.0 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 168.1 | 153.2 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.8 | 29.6 | 0.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.2 | 11.5 | 0.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.6 | 17.9 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.1 |
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.5 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 0.8 |
| ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 09 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური | 124.0 | 152.8 | 223.7 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 19 | 19 | ||
|
|
| ხარჯები | 124.0 | 151.8 | 211.6 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 108 | 124.3 | 161.3 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.6 | 27.5 | 48.3 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1.9 | 8.3 | ||
|
|
| მივლინებები | 2.7 | 2.0 | 7.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 8.8 | 17.8 | 21.4 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 5.0 | 10.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.8 | 1.6 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 |
| 2.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.0 | 12.1 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 10 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური | 211.6 | 238.2 | 419.1 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 22 | 41 | ||
|
|
| ხარჯები | 211.1 | 237.0 | 413.6 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 136.8 | 128.0 | 344.7 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 74.3 | 109.0 | 64.9 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.5 | 4.8 | 11.6 | ||
|
|
| მივლინებები | 0.6 | 1.2 | 1.2 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 8.2 | 12.4 | 20.1 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.3 | 8.1 | 32.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 57.7 | 82.5 |
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.5 | 1.2 | 5.5 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 11 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახური | 84.1 | 105.2 | 124.8 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 12 | 12 | ||
|
|
| ხარჯები | 82.6 | 103.7 | 120.8 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 76.9 | 87.6 | 102.8 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.7 | 15.8 | 16.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები |
|
|
| ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 10.7 | 9.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 5.1 | 7.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.3 | 2.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | 1.5 | 4.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 12 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური | 48.9 | 67.7 | 216.0 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 8 | 19 | ||
|
|
| ხარჯები | 48.9 | 64.7 | 209.5 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.1 | 55.4 | 170.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 9.3 | 35.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები | 1.4 | 0.1 | 3.5 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.4 | 8.5 | 23.5 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 7.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.7 | 1.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 6.5 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 13 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური | 60.3 | 71.1 | 86.9 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 | ||
|
|
| ხარჯები | 59.3 | 69.9 | 86.9 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.1 | 58.8 | 71.1 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 10.5 | 14.8 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.6 |
|
| ||
|
|
| მივლინებები | 0.6 | 0.1 | 0.8 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.7 | 5.5 | 6.5 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.3 | 4.9 | 7.5 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 | 1.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 1.2 |
| ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 14 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები | 696.8 | 834.6 | 917.3 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 117 | 125 | 125 | ||
|
|
| ხარჯები | 694.1 | 817.3 | 887.3 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 664.4 | 746.1 | 810.3 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.8 | 70.5 | 74.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები |
|
|
| ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 22.7 | 50.6 | 49.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 19.9 | 20.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 | 0.7 | 3.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.7 | 17.3 | 30.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 15 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის საქალაქო სამსახური | 53.4 | 37.5 | 4.8 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 9 |
| ||
|
|
| ხარჯები | 51.6 | 37.5 | 4.8 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.6 | 33.2 | 4.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.6 | 4.3 | 0.3 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები | 0.8 | 0.9 |
| ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.6 | 1.7 | 0.3 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.7 |
| ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 |
|
| ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 |
|
| ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 16 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების საქალაქო სამსახური | 0.0 | 38.5 | 96.2 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 7 | 7 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 34.4 | 89.7 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 24.0 | 63.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.2 | 24.2 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.8 | 7.7 | ||
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 2.5 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 5.4 | 8.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.9 | 5.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.2 | 2.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.1 | 6.5 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 17 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის საქალაქო სამსახური | 0.0 | 35.8 | 0.0 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 10.0 |
| ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 32.0 | 0.0 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 27.6 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.2 | 0.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 3.3 | 0.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.8 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.2 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.8 | 0.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 18 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახური | 47.6 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 |
|
| ||
|
|
| ხარჯები | 47.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 40.1 |
|
| ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები | 1.5 |
|
| ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2.6 |
|
| ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.9 |
|
| ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 |
|
| ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.6 |
|
| ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 03 | 70112 | სარეზერვო ფონდი | 253.1 | 420.3 | 400.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 253.1 | 420.3 | 400.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 420.3 | 400.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 420.3 | 400.0 | ||
| 01 04 | 70112 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 |
|
| ||
| 01 13 | 70112 | ბანკის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
| 01 05 | 70133 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 3.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.9 |
|
| ||
| 01 06 | 70133 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 23.0 | 11.1 | 25.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 23.0 | 11.1 | 25.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 11.1 | 25.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 11.1 | 25.0 | ||
| 01 07 | 7018 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 9.7 | 19.3 | 100.0 | ||
|
|
| ვალდებულებების კლება | 9.7 | 19.3 | 100.0 | ||
| 01 08 | 7016 | კრედიტის დაფარვა | 1,051.1 | 1,718.6 | 1,282.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 564.4 | 527.2 | 442.0 | ||
|
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 | ||
|
|
| ვალდებულებების კლება | 486.7 | 1,191.4 | 840.0 | ||
| 01 09 | 7018 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 39.9 | 46.3 | 40.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 39.9 | 46.3 | 40.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 46.3 | 40.0 | ||
| 01 10 | 7018 | ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა | 218.5 | 277.2 | 0.0 | ||
|
|
| ვალდებულებები | 218.5 | 277.2 |
| ||
| 01 11 | 70 16 | საომარი მდგომარეობის დროს ს.ს "ვისოლპეტროლიუმჯორჯიასა'' და "სოკარპეტროლიმის" მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა | 39.4 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ვალდებულებები | 39.4 |
|
| ||
| 01 12 | 70 17 | საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | ||
|
|
| გრანტები |
|
| 1,500.0 | ||
| 02 00 | 7032 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 891.0 | 905.4 | 1,175.3 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105 | 114 | 114 | ||
|
|
| ხარჯები | 876.8 | 894.1 | 1,052.3 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 686.4 | 741.9 | 802.1 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 190.4 | 147.1 | 247.2 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.8 | 17.1 | 22.1 | ||
|
|
| მივლინებები | 0.8 | 1.5 | 3.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 57.8 | 55.6 | 63.1 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 52.0 |
| 50.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40.9 | 72.9 | 104.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.1 |
| 5.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.1 | 3.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.2 | 11.3 | 123.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 03 00 | 7031 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 197.3 | 231.9 | 377.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 197.3 | 231.9 | 280.4 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 197.3 | 231.9 | 280.4 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 197.3 | 231.9 | 268.4 | ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 97.0 | ||
| 03 01 | 7031 | შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო | 191.3 | 220.0 | 260.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 260.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 191.3 | 220.0 | 260.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 260.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 03 02 | 7031 | კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი | 6.0 | 7.2 | 45.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 20.4 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 7.2 | 20.4 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 8.4 | ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 12.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25.0 | ||
| 03 03 | 7031 | საპატრულო პოლიცია | 0.0 | 4.7 | 72.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.7 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.7 | 0.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 4.7 |
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 72.0 | ||
| 04 00 | 702 | თავდაცვის ღონისძიებები |
| 0.0 |
| ||
| 05 00 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 23,287.2 | 94,685.9 | 18,131.9 | ||
|
|
| ხარჯები | 9,788.2 | 6,374.8 | 8,735.2 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 334.9 | 1,048.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 334.9 | 1,048.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 5,203.9 | 6,039.9 | 7,687.2 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,499.0 | 88,311.1 | 9,396.7 | ||
| 05 01 | 70411 | სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები | 30.0 | 25.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 25.0 | 50.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 25.0 | 50.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 25.0 | 50.0 | ||
| 05 02 | 70451 | გზების | 1,657.3 | 4,522.2 | 215.3 | ||
|
|
| ხარჯები | 400.0 | 422.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 400.0 | 422.0 |
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,257.3 | 4,100.2 | 215.3 | ||
| 05 03 | 70451 | ტრანსპორტის დისპეტჩერიზაციის პროგრამა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 10.0 |
|
| ||
| 05 04 | 70473 | ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 48.0 | ||
| 05 05 | 7049 | თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები | 1.5 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 |
| 50.0 | ||
| 05 06 | 7049 | ქალაქ ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმის I და II ზონების დაგეგმარება | 40.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.0 |
|
| ||
| 05 07 | 7049 | ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმა | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 | ||
| 05 08 | 7051 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1,749.9 | 2,290.7 | 3,130.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 1,749.9 | 1,543.0 | 2,100.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 1,749.9 | 1,543.0 | 2,100.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 747.7 | 1,030.0 | ||
| 05 09 | 7052 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 273.0 | 467.4 | 294.8 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 273.0 | 467.4 | 294.8 | ||
| 05 10 | 7061 | ქუთაისის ისტორიული ზონის კეთილმოწყობა | 6,371.1 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6371.1 |
|
| ||
| 05 11 | 7061 | საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 1,054.5 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,054.5 |
|
| ||
| 05 12 | 7062 | პროგრამა „კორპუსი“ | 224.9 | 2,334.3 | 2,375.3 | ||
|
|
| ხარჯები | 224.9 | 1,417.6 | 1,900.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 224.9 | 1,417.6 | 1,900.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 916.7 | 475.3 | ||
| 05 13 | 7062 | ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 199.0 | 132.6 | 163.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 199.0 | 132.6 | 163.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 199.0 | 132.6 | 163.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 14 | 7062 | ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 12.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 12.9 |
| ||
| 05 15 | 7062 | საქართველოს მთავრობის N563 განკარგულებით განსაზღვრული კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 1,587.4 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,587.4 |
|
| ||
| 05 16 | 7062 | საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 174.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 174.0 |
|
| ||
| 05 17 | 7062 | საბავშვო ბაგა-ბაღებიას გათბობის სისტემის დამონტაჟებისა და კარ-ფანჯრების გამოცვლის, N44 საჯარო სკოლისა და ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის გათბობის სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები | 1,558.1 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1558.1 |
|
| ||
| 05 18 | 7062 | ტანვარჯიშის სპორტული სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთებითი სამუშაოები | 438.3 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438.3 |
|
| ||
| 05 19 | 7063 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,987.8 | 389.9 | 944.1 | ||
|
|
| ხარჯები | 4,987.8 | 389.9 | 944.1 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 309.9 | 775.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 309.9 | 775.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 500.0 | 80.0 | 169.1 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 20 | 7064 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,278.3 | 2,321.7 | 2,288.3 | ||
|
|
| ხარჯები | 918.1 | 1,010.0 | 2,100.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 918.1 | 1,010.0 | 2,100.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 360.2 | 1,311.7 | 188.3 | ||
| 05 21 | 7066 | საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები | 218.5 | 157.1 | 178.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 218.5 | 157.1 | 178.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 218.5 | 157.1 | 178.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 22 | 7066 | შადრევნების ექსპლუატაცია | 74.3 | 46.5 | 100.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 74.3 | 46.5 | 100.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 74.3 | 46.5 | 100.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 23 | 7066 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 78.5 | 69.4 | 42.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 78.5 | 69.4 | 42.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 78.5 | 69.4 | 42.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 24 | 7066 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 127.1 | 115.8 | 160.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 127.1 | 115.8 | 160.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 127.1 | 115.8 | 160.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 25 | 7066 | ამორტიზებული შენობების შეკეთებითი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 |
| ||
| 05 26 | 7066 | ღვარსადენების ექსპლუატაცია | 215.0 | 295.9 | 200.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 215.0 | 295.9 | 200.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 215.0 | 295.9 | 200.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 27 | 7066 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები | 124.1 | 297.3 | 290.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 124.1 | 297.3 | 290.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 124.1 | 297.3 | 290.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 28 | 7066 | პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 25.0 | 25.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 25.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 25.0 | 25.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 29 | 7066 | ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა | 0.0 | 300.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 300.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 300.0 |
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 30 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები | 0.0 | 4,087.5 | 153.4 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,087.5 | 153.4 | ||
| 05 31 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების,მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება | 200.0 | 68,426.8 | 5,148.5 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 68,426.8 | 5,148.5 | ||
| 05 32 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები | 179.6 | 589.2 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179.6 | 589.2 |
| ||
| 05 33 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 0.0 | 260.0 | 45.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 45.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 45.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 260.0 |
| ||
| 05 34 | 70 66 | ქალაქ ქუთაისის ცეტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 4,376.1 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,376.1 |
| ||
| 05 35 | 7066 | ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა | 18.6 | 73.4 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 18.6 | 73.4 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 18.6 | 73.4 |
| ||
| 05 36 | 7066 | საცურაო აუზის მშენებლობა | 0.0 | 1,600.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,600.0 |
| ||
| 05 37 | 7066 | მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა | 0.0 | 434.8 | 65.2 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 434.8 | 65.2 | ||
| 05 38 | 70 66 | სასწარფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 474.1 | 25.9 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 474.1 | 25.9 | ||
| 05 39 | 7066 | ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა | 0.0 | 24.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 24.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 24.8 |
| ||
| 05 40 | 70.66 | გუმათი 2-ის სათავე ნაგებობის საკვლევ–საძიებო სამუშაოები | 45.5 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.5 |
|
| ||
| 05 41 | 7066 | ქალაქ ქუთაისის კ. გამსახურდიას ქუჩის №43-ა-ში განთავსებული სამუსიკო კოლეჯის, ო. ჩეჩელაშვილის ქუჩის №22-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. 29-ე ბაგა-ბაღისა და გ. მაისურაძის ქუჩა №5-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. მე-12 ბაგა-ბაღის სახურავების აღსადგენი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 47.1 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 47.1 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 47.1 | ||
| 05 42 | 7066 | ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა | 278.2 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 278.2 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 278.2 |
|
| ||
| 05 43 | 7066 | საციგურაო მოედნის მოწყობა–მონტაჟის სამუშაოები | 0.0 | 465.9 | 650.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 465.9 | 650.0 | ||
| 05 44 | 7066 | მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება | 0.0 | 53.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 53.0 |
| ||
| 05 45 | 7066 | ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 0.0 | 25.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.0 |
| 25.0 | ||
| 05 46 | 7049 | მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 | ||
| 05 47 | 7051 | ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 38.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 38.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 38.0 | ||
| 05 48 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 50.0 | ||
| 05 49 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 30.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 30.0 | ||
| 05 50 | 7066 | გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა | 0.0 | 16.6 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 16.6 | 50.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 16.6 | 50.0 | ||
| 05 51 | 7066 | ქალაქში საყრდენი კედლების მშენებლობის პროგრამა | 67.7 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 67.7 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 67.7 |
|
| ||
| 05 52 | 7066 | მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა–რეკონსტრუქცია | 0.0 | 465.9 | 1,000.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 465.9 | 1,000.0 | ||
| 05 53 | 7066 | 100 საფეხურიანი კიბეების რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა |
|
| 150.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 150.0 | ||
| 06 00 | 709 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 4,518.0 | 5,335.1 | 5,472.5 | ||
|
|
| ხარჯები | 4,518.0 | 5,335.1 | 5,172.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 121.5 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 121.5 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 4,444.5 | 5,219.8 | 5,051.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 300.0 | ||
| 06 01 | 7091 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 4,273.4 | 5,049.3 | 5,156.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,856.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,856.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 300.0 | ||
| 06 01 01 | 7091 | ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი | 164.4 | 190.1 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 164.4 | 190.1 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 164.4 | 190.1 |
| ||
| 06 01 02 | 7091 | ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი | 108.1 | 135.7 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 108.1 | 135.7 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 108.1 | 135.7 |
| ||
| 06 01 03 | 7091 | ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი | 113.3 | 139.1 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 113.3 | 139.1 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 113.3 | 139.1 |
| ||
| 06 01 04 | 7091 | ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი | 176.2 | 211.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 176.2 | 211.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 176.2 | 211.9 |
| ||
| 06 01 05 | 7091 | ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი | 167.4 | 193.4 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 167.4 | 193.4 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 167.4 | 193.4 |
| ||
| 06 01 06 | 7091 | ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი | 84.7 | 104.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 84.7 | 104.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 84.7 | 104.8 |
| ||
| 06 01 07 | 7091 | ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი | 187.3 | 216.4 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 187.3 | 216.4 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 187.3 | 216.4 |
| ||
| 06 01 08 | 7091 | ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი | 160.1 | 188.2 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 160.1 | 188.2 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 160.1 | 188.2 |
| ||
| 06 01 09 | 7091 | ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი | 81.3 | 101.3 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 81.3 | 101.3 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 81.3 | 101.3 |
| ||
| 06 01 10 | 7091 | ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი | 85.1 | 103.3 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 85.1 | 103.3 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 85.1 | 103.3 |
| ||
| 06 01 11 | 7091 | ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი | 90.5 | 116.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 90.5 | 116.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 90.5 | 116.9 |
| ||
| 06 01 12 | 7091 | ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი | 142.2 | 182.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 142.2 | 182.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 142.2 | 182.9 |
| ||
| 06 01 13 | 7091 | ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი | 99.1 | 125.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 99.1 | 125.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 99.1 | 125.9 |
| ||
| 06 01 14 | 7091 | ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი | 106.1 | 117.2 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 106.1 | 117.2 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 106.1 | 117.2 |
| ||
| 06 01 15 | 7091 | ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი | 128.5 | 157.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 128.5 | 157.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 128.5 | 157.8 |
| ||
| 06 01 16 | 7091 | ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი | 105.2 | 120.1 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 105.2 | 120.1 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 105.2 | 120.1 |
| ||
| 06 01 17 | 7091 | ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი | 244.9 | 260.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 244.9 | 260.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 244.9 | 260.8 |
| ||
| 06 01 18 | 7091 | ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი | 94.1 | 109.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 94.1 | 109.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 94.1 | 109.8 |
| ||
| 06 01 19 | 7091 | ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი | 151.8 | 178.6 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 151.8 | 178.6 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 151.8 | 178.6 |
| ||
| 06 01 20 | 7091 | ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი | 170.1 | 197.2 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 170.1 | 197.2 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 170.1 | 197.2 |
| ||
| 06 01 21 | 7091 | ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი | 98.6 | 125.3 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 98.6 | 125.3 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 98.6 | 125.3 |
| ||
| 06 01 22 | 7091 | ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი | 51.4 | 63.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 51.4 | 63.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 51.4 | 63.0 |
| ||
| 06 01 23 | 7091 | ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი | 77.5 | 97.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 77.5 | 97.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 77.5 | 97.0 |
| ||
| 06 01 24 | 7091 | ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი | 65.1 | 72.3 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 65.1 | 72.3 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 65.1 | 72.3 |
| ||
| 06 01 25 | 7091 | ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი | 126.5 | 168.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 126.5 | 168.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 126.5 | 168.8 |
| ||
| 06 01 26 | 7091 | ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი | 65.4 | 80.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 65.4 | 80.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 65.4 | 80.0 |
| ||
| 06 01 27 | 7091 | ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი | 137.0 | 167.5 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 137.0 | 167.5 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 137 | 167.5 |
| ||
| 06 01 28 | 7091 | ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი | 130.5 | 164.7 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 130.5 | 164.7 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 130.5 | 164.7 |
| ||
| 06 01 29 | 7091 | ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი | 158.1 | 173.6 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 158.1 | 173.6 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 158.1 | 173.6 |
| ||
| 06 01 30 | 7091 | ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი | 72.3 | 94.6 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 72.3 | 94.6 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 72.3 | 94.6 |
| ||
| 06 01 31 | 7091 | ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი | 148.5 | 151.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 148.5 | 151.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 148.5 | 151.0 |
| ||
| 06 01 32 | 7091 | ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი | 62.4 | 80.5 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 62.4 | 80.5 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 62.4 | 80.5 |
| ||
| 06 01 33 | 7091 | ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი | 193.3 | 216.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 193.3 | 216.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 193.3 | 216.9 |
| ||
| 06 01 34 | 7091 | ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი | 162.5 | 172.6 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 162.5 | 172.6 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 162.5 | 172.6 |
| ||
| 06 01 35 | 7091 | ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი | 63.9 | 70.1 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 63.9 | 70.1 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 63.9 | 70.1 |
| ||
| 06 02 | 70923 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 81.4 | 75.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 81.4 | 75.0 | 50.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 81.4 | 75.0 | 50.0 | ||
| 06 03 | 7098 | ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 89.7 | 95.5 | 145.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 89.7 | 95.5 | 145.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 89.7 | 95.5 | 145.0 | ||
| 06 04 | 7098 | განათლების ღონისძიებები | 73.5 | 115.3 | 121.5 | ||
|
|
| ხარჯები | 73.5 | 115.3 | 121.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 121.5 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 121.5 | ||
| 06 05 | 7091 | ა.ა.ი.პ. ,,ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება" | 0.0 | 0.0 | 4,856.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4,856.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 4,856.0 | ||
| 07 00 | 708 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 7,805.4 | 7,880.6 | 8,450.7 | ||
|
|
| ხარჯები | 7,797.4 | 7,795.6 | 8,417.3 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 990.7 | 949.9 | 1,071.6 | ||
|
|
| მივლინებები | 124.6 | 104.0 | 136.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 | ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 17.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 797.8 | 783.6 | 844.6 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 6,806.7 | 6,845.7 | 7,345.7 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 85.0 | 33.4 | ||
| 07 01 | 7081 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 338.0 | 393.1 | 476.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 330.0 | 393.1 | 442.6 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 330.0 | 393.1 | 442.6 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები | 124.6 | 104.0 | 136.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 | ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 17.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 137.1 | 226.8 | 215.6 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 |
| 33.4 | ||
| 07 02 | 7081 | სპორტული სკოლები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,800.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,800.4 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,800.4 | ||
| 07 02 01 | 7081 | ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 147.0 | 155.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 147.0 | 155.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 155.8 |
| ||
| 07 02 02 | 7081 | ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 129.7 | 170.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 129.7 | 170.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 129.7 | 170.0 |
| ||
| 07 02 03 | 7081 | ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 206.6 | 311.5 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 206.6 | 311.5 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 206.6 | 311.5 |
| ||
| 07 02 04 | 7081 | ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 183.4 | 190.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 183.4 | 190.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 183.4 | 190.0 |
| ||
| 07 02 05 | 7081 | ქუთაისის №15 ფარიაკობის სასპორტო სკოლა | 129.1 | 159.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 129.1 | 159.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 129.1 | 159.9 |
| ||
| 07 02 06 | 7081 | ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა | 144.2 | 144.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 144.2 | 144.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 144.2 | 144.0 |
| ||
| 07 02 07 | 7081 | ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა | 132.0 | 136.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 132.0 | 136.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 132.0 | 136.9 |
| ||
| 07 02 08 | 7081 | ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა | 134.3 | 162.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 134.3 | 162.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 134.3 | 162.0 |
| ||
| 07 02 09 | 7081 | ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 114.3 | 130.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 114.3 | 130.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 114.3 | 130.0 |
| ||
| 07 02 10 | 7081 | ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 125.3 | 130.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 125.3 | 130.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 125.3 | 130.0 |
| ||
| 07 02 11 | 7081 | ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა | 124.2 | 115.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 124.2 | 115.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 124.2 | 115.0 |
| ||
| 07 02 12 | 7081 | ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 155.4 | 160.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 155.4 | 160.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 155.4 | 160.0 |
| ||
| 07 02 13 | 7081 | ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა | 89.0 | 100.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 89.0 | 100.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 89.0 | 100.0 |
| ||
| 07 02 14 | 7081 | ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი | 389.1 | 556.0 | 556.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 389.1 | 556.0 | 556.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 389.1 | 556.0 | 556.0 | ||
| 07 02 15 | 7081 | ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“ | 52.7 | 55.0 | 60.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 52.7 | 55.0 | 60.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 52.7 | 55.0 | 60.0 | ||
| 07 02 16 | 7081 | ააიპ ქუთაისის სკოლისგარეშე სასპორტო დაწესებულებების – სკოლების გაერთიანება | 0.0 | 0.0 | 2,184.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2,184.4 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 2,184.4 | ||
| 07 03 | 7081 | შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“ | 341.6 | 280.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 341.6 | 280.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 341.6 | 280.9 |
| ||
| 07 04 | 7081 | სპორტის სასახლე | 96.8 | 100.7 | 96.8 | ||
|
|
| ხარჯები | 96.8 | 100.7 | 96.8 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 96.8 | 100.7 | 96.8 | ||
| 07 05 | 7081 | შ.პ.ს. საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“ | 0.0 | 179.0 | 250.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 179.0 | 250.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 179.0 | 250.0 | ||
| 07 06 | 7081 | ოლიმპიური კომიტეტი | 7.3 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 7.3 |
|
| ||
| 07 06 | 7081 | ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 85.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 85.0 |
| ||
| 07 07 | 7082 | სახელოვნებო სკოლები | 832.0 | 835.0 | 874.5 | ||
|
|
| ხარჯები | 832.0 | 835.0 | 874.5 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 832.0 | 835.0 | 874.5 | ||
| 07 07 01 | 7082 | ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა | 191.1 | 182.8 | 192.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 191.1 | 182.8 | 192.4 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 191.1 | 182.8 | 192.4 | ||
| 07 07 02 | 7082 | ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა | 147.0 | 145.0 | 156.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 147.0 | 145.0 | 156.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 145.0 | 156.0 | ||
| 07 07 03 | 7082 | ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა | 147.5 | 146.8 | 148.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 147.5 | 146.8 | 148.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 147.5 | 146.8 | 148.0 | ||
| 07 07 04 | 7082 | ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა | 139.0 | 141.4 | 154.2 | ||
|
|
| ხარჯები | 139.0 | 141.4 | 154.2 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 139.0 | 141.4 | 154.2 | ||
| 07 07 05 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო სკოლა | 47.6 | 47.3 | 52.7 | ||
|
|
| ხარჯები | 47.6 | 47.3 | 52.7 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 47.6 | 47.3 | 52.7 | ||
| 07 07 06 | 7082 | ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა | 159.8 | 171.7 | 171.2 | ||
|
|
| ხარჯები | 159.8 | 171.7 | 171.2 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 159.8 | 171.7 | 171.2 | ||
| 07 08 | 7082 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა | 443.2 | 471.2 | 470.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 443.2 | 471.2 | 470.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 443.2 | 471.2 | 470.0 | ||
| 07 09 | 7082 | მუზეუმები | 261.9 | 281.9 | 314.3 | ||
|
|
| ხარჯები | 261.9 | 281.9 | 314.3 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 261.9 | 281.9 | 314.3 | ||
| 07 09 01 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი | 21.9 | 23.1 | 27.6 | ||
|
|
| ხარჯები | 21.9 | 23.1 | 27.6 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 21.9 | 23.1 | 27.6 | ||
| 07 09 02 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის სპორტის მუზეუმი | 24.1 | 23.9 | 28.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 24.1 | 23.9 | 28.4 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 24.1 | 23.9 | 28.4 | ||
| 07 09 03 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი | 23.1 | 24.0 | 28.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 23.1 | 24.0 | 28.4 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 23.1 | 24.0 | 28.4 | ||
| 07 09 04 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი | 22.3 | 22.3 | 27.2 | ||
|
|
| ხარჯები | 22.3 | 22.3 | 27.2 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 22.3 | 22.3 | 27.2 | ||
| 07 09 05 | 7082 | ეთნოგრაფიული მუზეუმი | 13.0 | 28.0 | 39.3 | ||
|
|
| ხარჯები | 13.0 | 28.0 | 39.3 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 13.0 | 28.0 | 39.3 | ||
| 07 09 06 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო გალერეა | 127.5 | 127.6 | 133.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 127.5 | 127.6 | 133.4 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 127.5 | 127.6 | 133.4 | ||
| 07 09 07 | 7082 | სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“ | 30.0 | 33.0 | 30.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 33.0 | 30.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 33.0 | 30.0 | ||
| 07 10 | 7082 | თეატრები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,600.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,600.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,600.0 | ||
| 07 10 01 | 7082 | ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი | 625.3 | 686.1 | 800.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 625.3 | 686.1 | 800.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 625.3 | 686.1 | 800.0 | ||
| 07 10 02 | 7082 | მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი | 697.8 | 370.0 | 630.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 697.8 | 370.0 | 630.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 697.8 | 370.0 | 630.0 | ||
| 07 10 03 | 7082 | იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი | 202.6 | 130.0 | 170.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 202.6 | 130.0 | 170.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 202.6 | 130.0 | 170.0 | ||
| 07 11 | 7082 | ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 0.0 |
| ||
| 07 12 | 7082 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 261.4 | 362.4 | 434.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 261.4 | 362.4 | 434.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 362.4 | 434.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 362.4 | 434.0 | ||
| 07 13 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი | 261.2 | 357.4 | 356.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 261.2 | 357.4 | 356.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 261.2 | 357.4 | 356.0 | ||
| 07 14 | 7082 | ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი | 50.0 | 46.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 50.0 | 46.0 | 50.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 50.0 | 46.0 | 50.0 | ||
| 07 15 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი | 196.9 | 233.9 | 250.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 196.9 | 233.9 | 250.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 196.9 | 233.9 | 250.0 | ||
| 07 16 | 7082 | ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი | 46.5 | 49.5 | 83.7 | ||
|
|
| ხარჯები | 46.5 | 49.5 | 83.7 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 46.5 | 49.5 | 83.7 | ||
| 07 17 | 7082 | ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 12.2 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.2 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.2 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 12.2 |
| ||
| 07 18 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი | 0.0 | 29.9 | 60.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 29.9 | 60.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 29.9 | 60.0 | ||
| 07 19 | 7083 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 58.4 | 78.1 | 100.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 58.4 | 78.1 | 100.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 58.4 | 78.1 | 100.0 | ||
| 07 20 | 7082 | სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ,,ქუთაისი'' | 171.7 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 171.7 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 171.7 |
|
| ||
| 07 21 | 7083 | ქუთაისის ისტორიული ზონის I ეტაპის სამუშაოების დასრულების პრეზენტაციის ღონისძიება | 227.4 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 227.4 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 227.4 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 227.4 |
|
| ||
| 07 22 | 7084 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 171.9 | 182.2 | 195.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 171.9 | 182.2 | 195.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 182.2 | 195.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 182.2 | 195.0 | ||
| 07 23 | 7084 | ქუთათელ გაენათეს ეპარქია | 45.0 | 40.0 | 40.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 45.0 | 40.0 | 40.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 45.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| 07 24 | 7086 | კულტურის კოლეჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 202.2 |
|
| ||
| 08 00 | 707 – 710 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,442.1 | 1,615.2 | 1,778.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 1,442.1 | 1,615.2 | 1,778.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,432.9 | 1,577.2 | 1,775.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 9.2 | 38.0 | 3.0 | ||
| 08 01 | 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 57.0 | 93.9 | 116.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 57.0 | 93.9 | 116.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 57.0 | 93.9 | 116.0 | ||
| 08 02 | 7076 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 51.0 | 40.4 | 40.5 | ||
|
|
| ხარჯები | 51.0 | 40.4 | 40.5 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51.0 | 40.4 | 40.5 | ||
| 08 03 | 7076 | სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 272.7 | 269.1 | 300.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 272.7 | 269.1 | 300.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 272.7 | 269.1 | 300.0 | ||
| 08 04 | 7076 | სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა | 32.6 | 27.8 | 40.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 32.6 | 27.8 | 40.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.6 | 27.8 | 40.0 | ||
| 08 05 | 7076 | სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა | 76.9 | 132.3 | 198.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 76.9 | 132.3 | 198.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 76.9 | 132.3 | 198.0 | ||
| 08 06 | 7076 | სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 35.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 35.0 |
| ||
| 08 07 | 7109 | ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 13.2 | 12.3 | 24.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 13.2 | 12.3 | 24.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.2 | 12.3 | 24.0 | ||
| 08 08 | 7107 | მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში | 0.0 | 16.3 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 16.3 | 0.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 16.3 |
| ||
| 08 09 | 7104 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 108.0 | 119.8 | 150.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 108.0 | 119.8 | 150.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 108.0 | 119.8 | 150.0 | ||
| 08 10 | 7109 | მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა | 30.0 | 22.0 | 30.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 22.0 | 30.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 22.0 | 30.0 | ||
| 08 11 | 7109 | სოციალური ღონისძიებების პროგრამა | 153.3 | 172.6 | 172.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 153.3 | 172.6 | 172.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 153.3 | 172.6 | 172.0 | ||
| 08 12 | 7107 | უფასო მგზავრობის პროგრამა | 84.0 | 0.5 | 97.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 84.0 | 0.5 | 97.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 84.0 | 0.5 | 97.0 | ||
| 08 13 | 7107 | მატერიალური დახმარების პროგრამა | 125.0 | 180.0 | 101.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 125.0 | 180.0 | 101.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 125.0 | 180.0 | 101.0 | ||
| 08 14 | 7107 | უფასო კვების პროგრამა | 367.2 | 470.2 | 490.5 | ||
|
|
| ხარჯები | 367.2 | 470.2 | 490.5 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 367.2 | 470.2 | 490.5 | ||
| 08 15 | 7109 | ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი | 0.9 | 3.0 | 3.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.9 | 3.0 | 3.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 0.9 | 3.0 | 3.0 | ||
| 08 16 | 71 07 | პენსიონერთა მედიკამენტის ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამა | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 |
|
| ||
| 08 17 | 71 07 | ინვალიდთა სასწავლო საწარმო | 8.3 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 8.3 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 8.3 |
|
| ||
| 08 18 | 7107 | ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება | 60.0 | 20.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 60.0 | 20.0 | 0.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60.0 | 20.0 |
| ||
| 08 19 | 71 07 | სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 16.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 16.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 16.0 | ||
|
|
| ||||||
დანართი №3-3
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო–კომუნალური მეურნეობის განვითარების პროგრამები
|
| პროგრამის დასახელება | პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში | პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური |
| 1 | პროგრამა „კორპუსი“ | 2375.3 | საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 2 | ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებების პროგრამა | 163.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 3 | წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 944.1 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 4 | გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 2288.3 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 5 | საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოების პროგრამა | 178.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 6 | შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა | 100.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 7 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის პროგრამა | 42.0 | დასუფთავების საქალაქო სამსახური |
| 8 | ქალაქის მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 160.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 9 | ღვარსადენების ექსპლუატაციის პროგრამა | 200.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 10 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 290.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 11 | პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა | 25.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 12 | ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 45.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 13 | ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების პროგრამა | 25.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 14 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა | 50.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 15 | მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობის პროგრამა | 65.2 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 16 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა | 30.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 17 | გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა | 50.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 18 | მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა–რეკონსტრუქცია | 1000.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 19 | 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა | 150.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება : პროგრამა „კორპუსი“
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 2 375 300 (ორი მილიონ სამას სამოცდათხუთმეტი ათას სამასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და მერიის მონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად.ქალაქ ქუთაისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითრება.
6.განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამა „კორპუსის“ ეფექტურად განხორციელებისათვის მიზანშეწონილია საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახურში აყვანილ იქნეს მთავარი კოორდინატორის 1 ერთეული, წამყვანი კოორდინატორის 3 ერთეული და კოორდინატორის 110 ერთეული, რომლებსაც სამსახურის უფროსის წარდგინებით, პროგრამის მოქმედების ვადით, ხელშეკრულების საფუძველზე, კანონით დადგენილი წესით, ნიშნავს ქალაქის მერი.
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების ნუსხა ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით, პროგრამას თან ერთვის.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
90 000 (ოთხმოცდაათი ათასი) ლარის გადასახური მასალა ბიკროსტის (15 000 კვ.მ.) შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის;540 000 (ხუთას ორმოცი ათასი) ლარის გადასახური მასალა გოფრირებული თუნუქის(60 000 კვ.მ.) შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის;45 000 (ორმოცდახუთი ათასი) ლარის გადასახური მასალა - ფურცლოვნი თუნუქის (5000 კვ.მ.) შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის; 875 300 (რვაას სამოცდათხუთმეტი ათას სამასი) ლარი /400 000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებიდან, 475 300 ლარი 2010 წლის ტრანსფერიდან/- ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის, თანადაფინანსებით 90%-10%-ზე /90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 150 000 (ას ორმოცდაათი ათასი) ლარი - მაღლივი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა თანადაფინანსებით 80%-20%-ზე /80% მერია, 20% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 130 000 (ას ოცდაათი ათასი) ლარი - მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა თანადაფინანსებით 80%-20%-ზე /80% მერია, 20% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 80 000 (ოთხმოცი ათასი) ლარი - მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობა თანადაფინანსებით 70%-30%-ზე /70% მერია, 30% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 100 000 (ასი ათასი) ლარი - მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადებზე კედლების დაზიანებული გადაბმების შელესვისათვის თანადაფინანსებით 70%-30%-ზე /70% მერია, 30% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 50320 (ორმოცდაათი ათას სამას ოცი) ლარი - საჭიროების შემთხვევაში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადასახური მასალის განმეორებით გადაცემისათვის, თანადაფინანსებით 50%-50%-ზე /50% მერია, 50% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 20 000 ( ოცი ათასი) ლარი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის; 1400 (ათას ოთხასი) ლარი - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების, თავმჯდომარეების გადარჩევისა და ნოტარიული მომსახურებისათვის; 293 280 (ორას ოთხმოცდაცამეტი ათას ორას ოთხმოცი) ლარი - ხელფასის მთლიანი ხარჯი.
მათ შორის:
ა)23 790 (ოცდასამი ათას შვიდას ოთხმოცდაათი) ლარი, პროგრამა ,,კორპუსის“ მთავარი და წამყვანი კოორდინატორების ხელფასი;
ბ) 5 490 (ხუთი ათას ოთხას ოთხმოცდაათი) ლარი - პროგრამა ,,კორპუსის“ მთავარი და წამყვანი კოორდინატორების სოციალური უზრუნველყოფა;
გ) 264 000 (ორას სამოცდაოთხი ათასი) ლარი - კოორდინატორების ხელფასი.
მთლიანი ჯამი: 2 375 300 (ორი მილიონ სამას სამოცდათხუთმეტი ათას სამასი) ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი : ქალაქის საზოგადოებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში. საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.
9. შეფასების კრიტერიუმი: დაფინანსებული ამხანაგობების ზრდა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულების ზრდა .
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: თვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახური;
პროგრამის ღონისძიებათა ნუსხა
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის ,,ქალაქ-მუზეუმის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| 1. | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 2. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №14 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | გაგარინის ქუჩა №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | სარაჯიშვილის ქუჩა №51 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | კოსტავას ქუჩა №20 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7. | ვარლამიშვილის ქუჩა №9 | გოფრირებული თუნუქი, |
|
| 8. | ლერმონტოვის ქუჩა №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9. | მანდარიას ქუჩა №11 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10. | წმინდა ნინოს ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11. | კოლუმბია მისურის ქუჩა №3 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12. | ფალიაშვილის ქუჩა I შეს. №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13. | პუშკინის ქუჩა №14-16 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 14. | თამარ მეფის ქუჩა№95 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის ,,გამარჯვების“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ჯავახიშვილის ქუჩის 1-ლი შეს. №17 | ბიკროსტი |
|
| 2. | ბუხაიძის მე-2 მიკრ/რ №16ა | ბიკროსტი |
|
| 3. | ბუხაიძის მე-2 მიკრ/რ №22 | ბიკროსტი |
|
| 4. | ბუხაიძის მე-2 მიკრ/რ №26 | ბიკროსტი |
|
| 5. | ჭავჭავაძის გამზ. №55 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | ჯავახიშვილის ქუჩა №83 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7. | ცხინვალის ქუჩის მე-3 შეს. №3 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8. | ცხინვალის ქუჩის მე-3 შეს. №5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9. | ცხინვალის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10. | ცხინვალის ქუჩა №8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11. | ზვ. გამსახურდიას გამზ. №36 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12. | ზვ. გამსახურდიას გამზ. №44 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13. | ზვ. გამსახურდიას გამზ.1-ლი შეს. №4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 14. | რუსთაველის გამზ. №116 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 15. | ჟიული შარტავას ქუჩა №2/27 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 16. | ჟიული შარტავას ქუჩა №2/28 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 17. | ჟიული შარტავას ქუჩა №2/29 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 18. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №129 | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის ,,ძელქვიანის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №35 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №11 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №17 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №7ვ | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №7ბ | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №37 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №11 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №13 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10. | ასათიანის ქუჩა №119-1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11. | ასათიანის ქუჩა №147ა | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12. | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №49 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13. | ასათიანის ქუჩა №143 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 14. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №31 | ფურცლოვანი თუნუქი |
|
| 15. | ასათიანის ქუჩა №139 | ფურცლოვანი თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის ,,გუმათის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ავალიანის ქუჩა №8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | ონის ქუჩა №18 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | ავალიანის ქუჩა №4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | ავალიანის ქუჩა №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | ი. ბერაძის ქუჩა №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | ავალიანის ქუჩა №21 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7. | კრილოვის ქუჩა №5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8. | კრილოვის ქუჩა №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის ,,მუხნარის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ახალგაზრდობის გამზ. მე-5 შეს. №15დ | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | ახალგაზრდობის გამზ. მე-5 შეს. №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | სადგური „რიონი“ რკინიგზის ბინა №8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის ,,სულხან-საბას“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | გუგუნავას ქუჩა №15/2ა | ბიკროსტი |
|
| 2. | გუგუნავას ქუჩა №15/2 | ბიკროსტი |
|
| 3. | გუგუნავას ქუჩა №13 | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის ,,ვაკისუბნის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | თაბუკაშვილის ქუჩა №223 | ბიკროსტი |
|
| 2. | ხუნდაძის ქუჩა №51 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | ხუნდაძის ქუჩა №53 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | დადიანის ქუჩა №59 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | ხუნდაძის ქუჩა №59 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | თაბუკაშვილის ქუჩა №163 | ბიკროსტი |
|
| 7. | თაბუკაშვილის ქუჩა №189 | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის ,,ნიკეას“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ნიკეას ქუჩა №1/4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | ნიკეას ქუჩა №1/5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | ნიკეას ქუჩა №1/7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | ნიკეას ქუჩა №1/8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | ნიკეას ქუჩა №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | ნიკეას ქუჩის 1-ლი შეს. №11 | ბიკროსტი |
|
| 7. | ნიკეას ქუჩის I შეს. №5 | ბიკროსტი |
|
| 8. | ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს. №18 | ბიკროსტი |
|
| 9. | ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს. №21 | ბიკროსტი |
|
| 10. | ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს. №14ა | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის ,,ავტოქარხნის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ავტომშენებლის გამზ. №5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | ავტომშენებლის გამზ.№6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | ავტომშენებლის გამზ.№7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | ავტომშენებლის გამზ.№8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | ავტომშენებლის გამზ.№9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | ავტომშენებლის გამზ. №15 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7. | ავტომშენებლის გამზ. №16 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8. | ავტომშენებლის გამზ. №19 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9. | ავტომშენებლის გამზ. №20 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10. | ავტომშენებლის გამზ. №21 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11. | ავტომშენებლის გამზ. №34 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12. | ავტომშენებლის გამზ. №24 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13. | ავტომშენებლის გამზ. №28 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 14. | მესხის ქუჩა №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 15. | მესხის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 16. | მესხის ქუჩა №22 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 17. | მესხის ქუჩა №24 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 18. | ტოლსტოის ქუჩა №4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 19. | ტოლსტოის ქუჩა №5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 20. | ტოლსტოის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 21. | ვოლგოგრადის ქუჩა №10 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 22. | ვოლგოგრადის ქუჩა №16 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 23. | ჩკალოვის ქუჩა №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 24. | ჩკალოვის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 25. | კიევის ქუჩა №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 26. | კიევის ქუჩა №4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 27. | კიევის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 28. | კიევის ქუჩა №8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 29. | კიევის ქუჩა №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 30. | ბუკიას ქ. №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 31. | მუსხელიშვილის ქუჩა №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 32. | ლეჟავას ქუჩა №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 33. | ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა №26 | ბიკროსტი |
|
| 34. | ბუკიას ქუჩა №15 | ბიკროსტი |
|
| 35. | ბუკიას ქუჩა №84 | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის ,,კახიანოურის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ახალგაზრდობის გამზ. №64 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | ახალგაზრდობის გამზ. №74 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | ახალგაზრდობის გამზ. №80 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | ახალგაზრდობის გამზ. №92 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | ბალანჩივაძის ქუჩა №2/2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | კუპრაძის ქუჩა №35 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7. | ახალგაზრდობის გამზ. მე-2 შეს. №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის ,,საფიჩხიის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | სოლომონ პირველის ქუჩა №32 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | სოლომონ 1-ის ქუჩა №64 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | თბილისის ქუჩა №61-65 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის ,,უქიმერიონის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ჯავახიშვილის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | რუსთაველის გამზირი №42 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | ჯავახიშვილის ქუჩა №8 | ფურცლოვანი თუნუქი |
|
| 4. | ჯავახიშვილის ქუჩა №2 | ფურცლოვანი თუნუქი |
|
| 5. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №40 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №24 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7. | ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №11ა | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8. | რუსთაველის გამზ. №95 | ბრტყელი გადახურვა |
|
| 9. | ჯავახიშვილის ქუჩა №14 | ბრტყელი გადახურვა |
|
| 10. | რუსთაველის გამზ. №44 | გოფრირებული თუნუქი |
|
მრავალბინიანი, მაღლივი საცხოვრებელი სახლების ჩამონათვალი ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით, სადაც აღსადგენია სამგზავრო ლიფტები
„გამარჯვების“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1. | ბუხაიძის ქუჩა №17 | I III |
|
| 2. | ირაკლი აბაშიძის გამზირი №5 | I II |
|
„ვაკისუბნის“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1. | თაბუკაშვილის ქუჩა №12 | I III |
|
| 2. | მაისურაძის ქუჩა №3 | II IV |
|
| 3. | თაბუკაშვილის ქუჩა №177 | I |
|
| 4. | თაბუკაშვილის ქუჩა №223 | III |
|
| 5. | თაბუკაშვილის ქუჩა №38 | I |
|
| 6. | თაბუკაშვილის ქუჩა №161/159 | I |
|
„ნიკეას“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1. | ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევის №3 | II III |
|
„ძელქვიანის“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1. | ილია ჭავჭავაძის გამზირი №1ბ | I |
|
| 2. | ილია ჭავჭავაძის გამზირი №46ა | I |
|
„სულხან-საბას“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1. | სულხან-საბას გამზირი №49 | IV |
|
„კახიანოურის“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1. | გურამიშვილის ქუჩა №61 | III IV |
|
| 2. | ლეონიძის ქუჩა №1 | I |
|
| 3. | გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა №4 | III IV |
|
| 4. | გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა №2 | IV |
|
„ავტოქარხნის“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1. | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №22-24 | II III |
|
| 2. | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №6 | I III IV V VI |
|
| 3. | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №2 | I |
|
| 4. | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №4 | I II IV VI |
|
| 5. | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №8 | VI |
|
| 6. | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №12 | I |
|
| 7. | ხარებავას ქუჩა №20 | II |
|
| 8. | ხარებავას ქუჩა №18 | II |
|
| 9. | ბუკიას ქუჩა №7 | I II III IV |
|
| 10. | ბუკიას ქუჩა №5ა | I |
|
| 11. | ხარებავას ქუჩა №7 | II |
|
| 12. | ხარებავას ქუჩა №7ა | I II |
|
| 13. | ხარებავას ქუჩა №9ა | II |
|
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: ასსაფეხურიანი კიბის რიაბილიტაციის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები:01 მარტი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 150 000 (ასორმოცდაათიათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, მოსახლეობის კმაყოფილება
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ასსაფეხურიანი კიბის რიაბილიტაცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
7. პროგრამის ხარჯთარღრიცხვა:
ასსაფეხურიანი კიბის რიაბილიტაცია – 103 000 ლარი; მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 47 000 ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში მოწესრიგებული შენობა-ნაგებობა, მოსახლეობის კმაყოფილება
9. შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის ისტორიული სახის არქოტექტურული ღირებულება, ქალაქის უბანს აღუდგენს ისტორიულ იერსახეს
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:
ქალაქ ქუთაისისს მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
დანართი №4
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 5,659.5 | 7,368.1 | 8,538.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,274.0 | 5,295.6 | 5,591.1 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,005.9 | 4,875.3 | 5,171.1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 268.1 | 420.3 | 420.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 26.9 | 11.1 | 25.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 26.9 | 11.1 | 25.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1,090.5 | 1,718.6 | 1,282.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 268.1 | 342.8 | 140.0 |
| 702 | თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1,088.3 | 1,137.3 | 1,552.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 197.3 | 231.9 | 377.4 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 891.0 | 905.4 | 1,175.3 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,738.8 | 4,547.2 | 463.3 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა |
|
|
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,667.3 | 4,522.2 | 215.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,667.3 | 4,522.2 | 215.3 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 41.5 | 0.0 | 150.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,022.9 | 2,758.1 | 3,462.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1749.9 | 2290.7 | 3168 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 273.0 | 467.4 | 294.8 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 19,525.5 | 87,380.6 | 14,205.8 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 7425.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 4181.7 | 2,479.8 | 2,538.3 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 4987.8 | 389.9 | 944.1 |
| 7064 | გარე განათება | 1278.3 | 2321.7 | 2288.3 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1652.1 | 82189.2 | 8435.1 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 490.2 | 598.5 | 694.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 57.0 | 93.9 | 116.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 433.2 | 504.6 | 578.5 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 7,805.4 | 7,880.6 | 8,450.7 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 3040.0 | 3714.8 | 3623.2 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 4060.5 | 3865.5 | 4492.5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 285.8 | 78.1 | 100 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 216.9 | 222.2 | 235 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 202.2 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 4,518.0 | 5,335.1 | 5,472.5 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 4,273.4 | 5,049.3 | 5,156.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 163.2 | 210.8 | 266.5 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 951.9 | 1,016.7 | 1,083.5 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 108.0 | 119.8 | 150.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 646.5 | 687 | 704.5 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 197.4 | 209.9 | 229.0 |
|
| სულ | 43,800.5 | 118,022.2 | 43,923.9 |
|
|
|
|
|
|
დანართი №5
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
(ათას ლარებში)
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 58,879.9 | 128,320.3 | 43,923.9 |
| შემოსავლები | 51,256.9 | 111,495.0 | 33,076.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,766.9 | 2,242.0 | 2,500.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 5,856.1 | 14,583.3 | 8,347.9 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 43,800.5 | 118,022.2 | 43,923.9 |
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 32,759.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 10,224.2 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 940.0 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 15,079.4 | 10,298.1 | 0.0 |