„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 30 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №3
2011 წლის 25 თებერვალი
ქ. წალენჯიხა
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 30 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 30 დეკემბრის №54 დადგენილებაში (სსმ 14.01.2010) შეტანილიქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა 4239.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ადგილობრივი გადასახადების გეგმა – 2481.2 ათასი ლარი;
ბ) გრანტების გეგმა – 1623.3 ლარი ლარი;
აქედან:
ბ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი– 838.0 ათასი ლარი;
ბ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების
განსახორციელებლად –145.0 ათასი ლარი;
ბ.გ) საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201 განკარგულებით ‘საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის №20 დადგენილების შესაბამისად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებისთვის გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი – 582.3 ათასი ლარი;
ბ.დ) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მისაღები გრანტები – 58.0 ათასი ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები – 85.0 ათასი ლარი;
დ) არაფინანსური აქტივების კლება – 50.0 ათასი ლარი.
2. განისაზღვროს:
ა) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან 373.5 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) 4613.0 ათასი ლარის ოდენობით.
3. მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბიუჯეტის ცვლილების თანხა 1058.0 ათასი ლარი მიმართული იქნეს შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:
ა) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები – 582.3 ათასი ლარი;
ბ) ქ. ჯვარში საბავშვო ბაღის შენობის რემონტის თანადაფინანსება – 9.0 ათასი ლარი;
გ) სპორტის ღონისძიებები (საფეხბურთო კლუბი „სქური“ ) – 70.0 ათასი ლარი;
დ) საჯარო სკოლების კაპიტალური რემონტი – 389.4 ათასი ლარი;
ე) სახანძრო სამსახურის მივლინების და ავტოსათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯები – 7.3 ათასი ლარი.
მუხლი 2
ბიუჯეტის აღსრულების პროცესის პროგრამული მართვის სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით და 2010 წელს დამტკიცებული საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად, მოხდეს ბიუჯეტის ასიგნებების ეკონომიკური კატეგორიების დაზუსტება. კერძოდ:
ა) „სუბსიდიების“ კატეგორიას მიეკუთვნოს:
– საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებები;
– წყოუშის საჯარო სკოლის ავტობუსის დაფინანსება;
– ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა;
– ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის
დაფინანსება;
– ა(ა)იპ ქ. ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დაფინანსება.
ბ) „ საქონელი და მომსახურების“ კატეგორიას მიეკუთვნოს:
– ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება;
გ) მუნიციპალიტეტის გამგეობის „სხვა ხარჯების“ კატეგორიით განსაზღვრული ასიგნებები გადატანილ იქნეს „საქონელი და მომსახურების“ კატეგორიაში
დ) „სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების“ მუხლს შეეცვალოს სახელწოდება და განისაზღვროს, როგორც „მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები“.
მუხლი 3
1 .წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი წარმოდგენილია დანართი №1-ით
2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილია დანართი №2-ით
3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია დანართი №3-ით
4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება წარმოდგენილია
დანართი № 4-ით
მუხლი 4
ამ დადგენილების მე-2 მუხლის მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 01 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.
მუხლი 5
დადგენილება ძალაშია კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე კ. ციმინტია
დანართი №1
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსავლები | 5 788,1 | 6 233,7 | 3 505,0 | 4 189,5 |
| გადასახადები | 3 569,0 | 3 764,2 | 2 379,0 | 2 481,2 |
| გრანტები | 2 006,5 | 2 301,5 | 1 041,0 | 1 623,3 |
| სხვა შემოსავლები | 212,6 | 168,0 | 85,0 | 85,0 |
|
|
| |||
| ხარჯები | 4 002,7 | 4 825,0 | 3 319,5 | 3 786,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 952,8 | 904,4 | 928,4 | 928,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 807,7 | 1 156,3 | 860,1 | 561,4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| პროცენტი | 0,0 | 10,8 | 9,0 | 9,0 |
| სუბსიდიები | 1 156,1 | 1 124,0 | 995,0 | 1 489,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274,6 | 403,7 | 400,0 | 328,0 |
| სხვა ხარჯები | 811,5 | 1 225,8 | 127,0 | 470,4 |
|
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 1 785,4 | 1 408,7 | 185,5 | 403,3 |
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1 829,4 | 1 784,8 | 185,5 | 776,8 |
| ზრდა | 1 832,5 | 2 031,8 | 235,5 | 826,8 |
| კლება | 3,1 | 247,0 | 50,0 | 50,0 |
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -44,0 | -376,1 | 0,0 | -373,5 |
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 280,1 | -310,1 | 0,0 | -373,5 |
| ზრდა | 280,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 280,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 |
|
|
|
| კლება | 0,0 | 310,1 | 0,0 | 373,5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 | 310,1 | 0,0 | 373,5 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 |
|
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| |||
| ბალანსი | -324,1 | -66,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი №2
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
| კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა |
| შემოსულობები | 5 791,2 | 6 480,7 | 3 555,0 | 4 239,5 | |
| 1 | შემოსავლები | 5 788,1 | 6 233,7 | 3 505,0 | 4 189,5 |
| 61 | არაფინანსური აქტივების კლება | 3,1 | 247,0 | 50,0 | 50,0 |
| 62 | ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
| 1 | შემოსავლები | 5 788,1 | 6 233,7 | 3 505,0 | 4 189,5 |
| 11 | გადასახადები | 3 569,0 | 3 764,2 | 2 379,0 | 2 481,2 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 3 569,0 | 3 764,2 | 2 379,0 | 2 481,2 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3 473,1 | 3 580,0 | 2 344,0 | 2 446,2 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 9,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 9,0 |
|
|
|
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0,0 |
|
|
|
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0,0 |
|
|
|
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 0,0 |
|
|
|
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0,0 |
|
|
|
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0,0 |
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 18,2 | 149,2 | 15,0 | 15,0 |
| 1131141 | ფიზიკურ პირებიდან | 0,0 |
|
|
|
| 1131142 | იურიდიულ პირებიდან | 18,2 |
|
|
|
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 68,7 | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1131151 | ფიზიკურ პირებიდან | 0,0 |
|
|
|
| 1131152 | იურიდიულ პირებიდან | 68,7 |
|
|
|
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | გრანტები | 2 006,5 | 2 301,5 | 1 041,0 | 1 623,3 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 58,0 |
| 133 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2 006,5 | 2 301,5 | 983,0 | 1 565,3 |
| 133 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1 165,0 | 1 198,1 | 983,0 | 983,0 |
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 861,0 | 1 084,6 | 838,0 | 838,0 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 200,0 | 113,5 | 145,0 | 145,0 |
| 1332 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1332 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 841,5 | 1 103,4 | 0,0 | 582,3 |
| 1332 | რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1332 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 282,4 | 576,5 | 0,0 | 582,3 |
| 1332 | მგფ-ს თანადაფინანსება | 304,6 | 179,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1332 | სკოლების რეაბილიტაცია | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1332 | სხვა პროექტები | 54,5 | 347,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1332 | გზები, ხიდბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშო ბარის კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია | 0,0 | 267,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1332 | სტიქიის შედეგად საჯარო სკოლები მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1332 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მმბ-ს ჩამოყალიბების | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1332 | მ.შ. სხვა დანარჩენი | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 212,6 | 168,0 | 85,0 | 85,0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 145,7 | 114,0 | 65,0 | 65,0 |
| 1411 | პროცენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1415 | რენტა | 145,7 | 114,0 | 65,0 | 65,0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 142,2 | 110,0 | 65,0 | 65,0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 6,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 6,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 5,9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 60,5 | 50,0 | 20,0 | 20,0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
| 61 | არაფინანსური აქტივების კლება | 3,1 | 247,0 | 50,0 | 50,0 |
| 611 | ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 612 | მატერიალური მარაგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 613 | ფასეულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 614 | არაწარმოებული აქტივები | 3,1 | 247,0 | 50,0 | 50,0 |
| მიწა | 3,1 | 247,0 | 50,0 | 50,0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
|
|
| |||
| 62 | ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 621 | საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 613 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 614 | სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 615 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 616 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 617 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 618 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 623 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 624 | სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 625 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 626 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 627 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 628 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 623 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
| 63 | ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 632 | საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 631 | საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი №3
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 5 835,2 | 6 751,9 | 3 555,0 | 4 613,0 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 139,0 | 153,0 | 165,0 | 169,0 | |
| ხარჯები | 4 002,7 | 4 618,2 | 3 319,5 | 3 786,2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 952,8 | 990,8 | 928,4 | 928,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 807,7 | 1 184,8 | 860,1 | 561,4 | |
| პროცენტი | 0,0 | 9,8 | 9,0 | 9,0 | |
| სუბსიდიები | 1 156,1 | 1 180,7 | 995,0 | 1 489,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274,6 | 412,2 | 400,0 | 328,0 | |
| სხვა ხარჯები | 811,5 | 839,9 | 127,0 | 470,4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 832,5 | 2 133,7 | 235,5 | 826,8 | |
| ძირითადი აქტივები | 1 832,5 | 2 133,7 | 235,5 | 826,8 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 487,6 | 2 361,0 | 1 443,0 | 2 025,3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 97,0 | 107,0 | 118,0 | 120,0 | |
| ხარჯები | 1 200,5 | 1 465,1 | 1 227,5 | 1 227,5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 758,9 | 768,1 | 731,4 | 731,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 376,7 | 624,2 | 371,1 | 417,1 | |
| პროცენტი | 0,0 | 9,8 | 9,0 | 9,0 | |
| სუბსიდიები | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა ხარჯები | 45,9 | 63,0 | 116,0 | 70,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 287,1 | 895,9 | 215,5 | 797,8 | |
| ძირითადი აქტივები | 287,1 | 895,9 | 215,5 | 797,8 | |
| 01 01 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 269,8 | 325,6 | 290,0 | 290,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 21,0 | |
| ხარჯები | 269,8 | 306,7 | 275,0 | 275,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 180,0 | 172,0 | 168,0 | 168,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 89,8 | 134,7 | 107,0 | 107,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 18,9 | 15,0 | 15,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 18,9 | 15,0 | 15,0 | |
| 01 02 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1 132,9 | 1 876,3 | 1 048,0 | 1 630,3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 82,0 | 92,0 | 97,0 | 99,0 | |
| ხარჯები | 845,8 | 999,3 | 847,5 | 847,5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 578,9 | 596,1 | 563,4 | 563,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 266,9 | 393,4 | 229,1 | 275,1 | |
| პროცენტი | 0,0 | 9,8 | 9,0 | 9,0 | |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 287,1 | 877,0 | 200,5 | 782,8 | |
| ძირითადი აქტივები | 287,1 | 877,0 | 200,5 | 782,8 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 34,6 | 63,0 | 70,0 | 70,0 |
| ხარჯები | 34,6 | 63,0 | 70,0 | 70,0 | |
| სხვა ხარჯები | 34,6 | 63,0 | 70,0 | 70,0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 01 05 | ქ. წალენჯიხის გენგეგმის პროექტის ღირებულება | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 01 06 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30,3 | 4,1 | 5,0 | 5,0 |
| ხარჯები | 30,3 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | |
| სუბსიდიები | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა ხარჯები | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ხარჯები | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 221,0 | 223,1 | 200,0 | 207,3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 35,0 | 39,0 | 40,0 | 42,0 | |
| ხარჯები | 187,0 | 223,1 | 200,0 | 207,3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 149,5 | 174,7 | 153,0 | 153,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27,5 | 38,2 | 36,0 | 43,3 | |
| სხვა ხარჯები | 10,0 | 10,2 | 11,0 | 11,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 127,8 | 206,6 | 110,0 | 110,0 |
| ხარჯები | 77,2 | 90,6 | 110,0 | 110,0 | |
| სუბსიდიები | 77,2 | 90,6 | 110,0 | 110,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,6 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 50,6 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 76,2 | 91,8 | 85,0 | 85,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| ხარჯები | 76,2 | 91,8 | 85,0 | 85,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 44,4 | 48,0 | 44,0 | 44,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 31,8 | 43,8 | 41,0 | 41,0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 920,9 | 1 724,1 | 380,0 | 380,0 |
| ხარჯები | 593,6 | 829,2 | 360,0 | 360,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 272,3 | 429,4 | 360,0 | 8,0 | |
| სუბსიდიები | 140,9 | 0,2 | 0,0 | 352,0 | |
| სხვა ხარჯები | 180,4 | 399,6 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 327,3 | 894,9 | 20,0 | 20,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1 327,3 | 894,9 | 20,0 | 20,0 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 115,0 | 107,7 | 0,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115,0 | 107,7 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 115,0 | 107,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 05 02 | მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 0,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | |
| 05 03 | ამერიკული პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიებები | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 05 04 | ვეტერინა რ უ ლ ი მომსახურების ხარჯები | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| ხარჯები | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 05 05 | მინერალური სასუქის (ამონიუმის გვარჯილა) მოსახლეობაზე განაწილების ხარჯები | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 05 06 | გზების მშენებლობის, რეკონსტუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 767,6 | 329,9 | 20,0 | 20,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 767,6 | 329,9 | 20,0 | 20,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 767,6 | 329,9 | 20,0 | 20,0 | |
| 05 07 | ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური | 336,3 | 253,3 | 227,0 | 227,0 |
| ხარჯები | 197,8 | 246,3 | 227,0 | 227,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 197,8 | 246,3 | 227,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 138,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 138,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 05 08 | ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური | 138,5 | 0,0 | 125,0 | 125,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 05 09 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 144,8 | 22,9 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 18,0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა ხარჯები | 18,0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 05 10 | ქალაქების გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 0,0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 05 11 | საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა | 162,4 | 406,2 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 162,4 | 376,7 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა ხარჯები | 162,4 | 376,7 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 05 12 | ქ. წალენჯიხის ზუგდიდისა და კვარაცხელიას ქუჩებზე დეკორატიული ღობეების შეკეთება | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 05 13 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 223,0 | 93,5 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 140,6 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 140,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 82,4 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 82,4 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 05 14 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 145,8 | 453,1 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 48,8 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 48,8 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 97,0 | 401,2 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 97,0 | 401,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1 053,3 | 875,1 | 450,0 | 848,4 |
| ხარჯები | 1 053,3 | 875,1 | 450,0 | 839,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24,7 | 13,0 | 20,0 | 10,0 | |
| სუბსიდიები | 453,4 | 495,0 | 430,0 | 440,0 | |
| სხვა ხარჯები | 575,2 | 367,1 | 0,0 | 389,4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |
| 06 01 | ა(ა)იპ "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი~ | 441,6 | 495,0 | 430,0 | 439,0 |
| ხარჯები | 441,6 | 495,0 | 430,0 | 430,0 | |
| სუბსიდიები | 441,6 | 495,0 | 430,0 | 430,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 611,7 | 380,1 | 20,0 | 409,4 |
| ხარჯები | 611,7 | 380,1 | 20,0 | 409,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24,7 | 13,0 | 20,0 | 10,0 | |
| სუბსიდიები | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
| სხვა ხარჯები | 575,2 | 367,1 | 0,0 | 389,4 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 673,8 | 858,0 | 487,0 | 557,0 |
| ხარჯები | 540,3 | 631,1 | 487,0 | 557,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 74,7 | 36,2 | 32,0 | 42,0 | |
| სუბსიდიები | 465,6 | 594,9 | 455,0 | 515,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 133,5 | 226,9 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 133,5 | 226,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 07 01 | ა.(ა).ი.პ. "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო, საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი" | 120,5 | 256,3 | 120,0 | 190,0 |
| ხარჯები | 112,7 | 231,7 | 120,0 | 190,0 | |
| სუბსიდიები | 112,7 | 231,7 | 120,0 | 190,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,8 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 7,8 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 07 02 | ქ. წალენჯიხის ცენტრალური სტადიონის შეკეთება | 0,0 | 202,3 | 0,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 202,3 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 202,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 07 03 | ა.(ა).ი.პ. `წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი~ | 402,8 | 287,0 | 250,0 | 250,0 |
| ხარჯები | 277,1 | 287,0 | 250,0 | 250,0 | |
| სუბსიდიები | 277,1 | 287,0 | 250,0 | 250,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 125,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 125,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 07 05 | ა.(ა).ი.პ. `წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრი~ | 59,1 | 64,5 | 75,0 | 75,0 |
| ხარჯები | 59,1 | 64,5 | 75,0 | 75,0 | |
| სუბსიდიები | 59,1 | 64,5 | 75,0 | 75,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 07 06 | რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა | 74,7 | 36,2 | 32,0 | 32,0 |
| ხარჯები | 74,7 | 36,2 | 32,0 | 32,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 74,7 | 36,2 | 32,0 | 32,0 | |
| 07 07 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება | 16,7 | 11,7 | 10,0 | 10,0 |
| ხარჯები | 16,7 | 11,7 | 10,0 | 10,0 | |
| სუბსიდიები | 16,7 | 11,7 | 10,0 | 0,0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 274,6 | 412,2 | 400,0 | 400,0 |
| ხარჯები | 274,6 | 412,2 | 400,0 | 400,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274,6 | 412,2 | 400,0 | 328,0 | |
| 08 01 | ამბულატორიების, პოლიკლინიკების და საავადმყოფოების პროგრამების დაფინანსება | 9,4 | 26,0 | 42,0 | 42,0 |
| ხარჯები | 9,4 | 26,0 | 42,0 | 42,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9,4 | 26,0 | 42,0 | 42,0 | |
| 08 02 | ა.(ა).ი.პ. "წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" | 62,7 | 66,0 | 70,0 | 70,0 |
| ხარჯები | 62,7 | 66,0 | 70,0 | 70,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62,7 | 66,0 | 70,0 | 0,0 | |
| 08 04 | უფასო სასადილო | 90,3 | 144,9 | 145,0 | 145,0 |
| ხარჯები | 90,3 | 144,9 | 145,0 | 145,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90,3 | 144,9 | 145,0 | 145,0 | |
| 08 05 | გაჭირვებულ და მრავალშვილიან ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები | 80,4 | 121,9 | 116,0 | 116,0 |
| ხარჯები | 80,4 | 121,9 | 116,0 | 116,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 80,4 | 121,9 | 116,0 | 116,0 | |
| 08 06 | გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები | 6,2 | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
| ხარჯები | 6,2 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,2 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | |
| 08 07 | ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები | 13,1 | 6,5 | 8,0 | 8,0 |
| ხარჯები | 13,1 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13,1 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | |
| 08 08 | სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 12,5 | 18,3 | 15,0 | 15,0 |
| ხარჯები | 12,5 | 18,3 | 15,0 | 15,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12,5 | 18,3 | 15,0 | 15,0 | |
| 08 09 | ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 2,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | |
| 08 10 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი №4
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსულობები | 5 791,2 | 6 480,7 | 3 555,0 | 4 239,5 |
| შემოსავლები | 5 788,1 | 6 233,7 | 3 505,0 | 4 189,5 |
| გადასახადები | 3 569,0 | 3 764,2 | 2 379,0 | 2 481,2 |
| ქონების გადასახადი | 3 569,0 | 3 764,2 | 2 379,0 | 2 481,2 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3 473,1 | 3 580,0 | 2 344,0 | 2 446,2 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 9,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 18,2 | 149,2 | 15,0 | 15,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 68,7 | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გრანტები | 2 006,5 | 2 301,5 | 1 041,0 | 1 623,3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 58,0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2 006,5 | 2 301,5 | 983,0 | 1 565,3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1 165,0 | 1 198,1 | 983,0 | 983,0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 861,0 | 1 084,6 | 838,0 | 838,0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 200,0 | 113,5 | 145,0 | 145,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 841,5 | 1 103,4 | 1 103,4 | 582,3 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 282,4 | 576,5 | 576,5 | 582,3 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 304,6 | 179,1 | 179,1 | 0,0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა პროექტები | 54,5 | 347,8 | 347,8 | 0,0 |
| გზები, ხიდბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშო ბარის კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია | 0,0 | 267,8 | 267,8 | 0,0 |
| სტიქიის შედეგად საჯარო სკოლები მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მმბ-ს ჩამოყალიბების | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 212,6 | 168,0 | 85,0 | 85,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 142,2 | 110,0 | 65,0 | 65,0 |
| სხვა | 70,4 | 58,0 | 20,0 | 20,0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 3,1 | 247,0 | 50,0 | 50,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გადასახდელები | 5 835,2 | 6 856,8 | 3 555,0 | 4 251,6 |
| ხარჯები | 4 002,7 | 4 825,0 | 3 319,5 | 1 978,7 |
| შრომის ანაზღაურება | 952,8 | 904,4 | 928,4 | 928,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 807,7 | 1 156,3 | 860,1 | 561,4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 |
| პროცენტი | 0,0 | 10,8 | 9,0 | 15,3 |
| სუბსიდიები | 1 156,1 | 1 124,0 | 995,0 | 15,3 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274,6 | 403,7 | 400,0 | 209,1 |
| სხვა ხარჯები | 811,5 | 1 225,8 | 127,0 | 209,1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 832,5 | 2 031,8 | 235,5 | 826,8 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 826,8 |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,3 |
| ნაშთის ცვლილება | -44,0 | -376,1 | 0,0 | -12,1 |
|
|
| |||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 487,6 | 2 182,9 | 1 443,0 | 2 025,3 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 221,0 | 211,3 | 200,0 | 207,3 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 127,8 | 196,0 | 110,0 | 110,0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 76,2 | 87,8 | 85,0 | 85,0 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1 920,9 | 1 723,9 | 380,0 | 380,0 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1 053,3 | 1 238,0 | 450,0 | 848,4 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 673,8 | 813,2 | 487,0 | 557,0 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 274,6 | 403,7 | 400,0 | 400,0 |
| სულ ჯამი | 5 835,2 | 6 856,8 | 3 555,0 | 4 613,0 |