,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №4
2011 წლი ს 4 მარტი
ქ. თერჯოლა
,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ” ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.126.016031, 2010 წელი, 31 დეკემბერი) შეტანილ იქნ ე ს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილების მე-3 და მე-4 მუხლებში რიცხვი ,,4480.4‘‘ შეიცვალოს რიცხვით ,,5020.5”.
2. დადგენილების №1, №2, №3, №4 და №5 დანართები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ტ. ფანჩულიძე
დანართი №1
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5 765,3 | 1 913,1 | 3 852,2 | 4 947,6 | 1 226,1 | 3 721,5 |
| გადასახადები | 1 450,8 | 0,0 | 1 450,8 | 1 074,0 | 0,0 | 1 074,0 |
| გრანტები | 3 955,3 | 1 913,1 | 2 042,2 | 3 733,6 | 1 226,1 | 2 507,5 |
| სხვა შემოსავლები | 359,2 | 0,0 | 359,2 | 140,0 | 0,0 | 140,0 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 3 121,2 | 0,0 | 3 121,2 | 3 230,6 | 0,0 | 3 230,6 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 661,0 | 0,0 | 1 661,0 | 1 899,6 | 0,0 | 1 899,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 677,0 | 0,0 | 677,0 | 799,9 | 0,0 | 799,9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 483,2 | 0,0 | 483,2 | 287,2 | 0,0 | 287,2 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 243,9 | 0,0 | 243,9 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 2 644,1 | 1 913,1 | 731,0 | 1 717,0 | 1 226,1 | 490,9 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 875,8 | 2 181,1 | 694,7 | 1 769,9 | 1 226,1 | 543,8 |
| ზრდა | 2 902,5 | 2 181,1 | 721,4 | 1 789,9 | 1 226,1 | 563,8 |
| კლება | 26,7 | 0,0 | 26,7 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -231,7 | -268,0 | 36,3 | -52,9 | 0,0 | -52,9 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -231,7 | -268,0 | 36,3 | -52,9 | 0,0 | -52,9 |
| ზრდა | 52,9 | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 52,9 |
| 52,9 | 0,0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 284,6 | 268,0 | 16,6 | 52,9 | 0,0 | 52,9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 284,6 | 268,0 | 16,6 | 52,9 | 0,0 | 52,9 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი №2
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 6 076,6 | 2 181,1 | 3 895,5 | 5 020,5 | 1 226,1 | 3 794,4 |
| შემოსავლები | 1 | 5 765,3 | 1 913,1 | 3 852,2 | 4 947,6 | 1 226,1 | 3 721,5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 26,7 | 0,0 | 26,7 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 284,6 | 268,0 | 16,6 | 52,9 | 0,0 | 52,9 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 5 765,3 | 1 913,1 | 3 852,2 | 4 947,6 | 1 226,1 | 3 721,5 |
| გადასახადები | 11 | 1 450,8 | 0,0 | 1 450,8 | 1 074,0 | 0,0 | 1 074,0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1 449,7 | 0,0 | 1 449,7 | 1 062,5 | 0,0 | 1 062,5 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1 208,2 |
| 1 208,2 | 862,5 |
| 862,5 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0,8 |
| 0,8 | 0,0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 9,1 |
| 9,1 | 10,0 |
| 10,0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 1131132 | 1,4 |
| 1,4 | 0,0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 1131134 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 1131136 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 15,1 | 0,0 | 15,1 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 10,5 |
| 10,5 | 9,0 |
| 9,0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 4,6 |
| 4,6 | 1,0 |
| 1,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 215,1 | 0,0 | 215,1 | 180,0 | 0,0 | 180,0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 5,6 |
| 5,6 | 2,0 |
| 2,0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 209,5 |
| 209,5 | 178,0 |
| 178,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 1,1 |
| 1,1 | 11,5 |
| 11,5 |
| გრანტები | 13 | 3 955,3 | 1 913,1 | 2 042,2 | 3 733,6 | 1 226,1 | 2 507,5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3 955,3 | 1 913,1 | 2 042,2 | 3 733,6 | 1 226,1 | 2 507,5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2 042,2 | 0,0 | 2 042,2 | 2 507,5 | 0,0 | 2 507,5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1 920,2 |
| 1 920,2 | 2 393,5 |
| 2 393,5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 122,0 |
| 122,0 | 114,0 |
| 114,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1 913,1 | 1 913,1 | 0,0 | 1 226,1 | 1 226,1 | 0,0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 700,0 | 700,0 |
| 550,0 | 550,0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 683,4 | 683,4 |
| 676,1 | 676,1 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 198,5 | 198,5 |
| 0,0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0,0 |
|
| 0,0 |
| 0,0 |
| სხვა პროექტები |
| 331,2 | 331,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 331,2 | 331,2 |
| 0,0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 359,2 | 0,0 | 359,2 | 140,0 | 0,0 | 140,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 114,5 | 0,0 | 114,5 | 54,0 | 0,0 | 54,0 |
| პროცენტები | 1411 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 114,5 | 0,0 | 114,5 | 54,0 | 0,0 | 54,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 114,0 |
| 114,0 | 53,0 |
| 53,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0,5 |
| 0,5 | 1,0 |
| 1,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 4,1 |
| 4,1 | 4,7 |
| 4,7 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0,9 |
| 0,9 | 1,0 |
| 1,0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0,0 |
|
| 3,0 |
| 3,0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0,2 |
| 0,2 | 0,0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0,2 |
| 0,2 | 0,0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 1,2 |
| 1,2 | 0,0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 1,6 |
| 1,6 | 0,7 |
| 0,7 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 239,2 |
| 239,2 | 80,8 |
| 80,8 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 1,4 |
| 1,4 | 0,5 |
| 0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 26,7 | 0,0 | 26,7 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 26,7 |
| 26,7 | 20,0 |
| 20,0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მიწა | 3141 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 284,6 | 268,0 | 16,6 | 52,9 | 0,0 | 52,9 |
| საშინაო | 321 | 284,6 | 268,0 | 16,6 | 52,9 | 0,0 | 52,9 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 284,6 | 268,0 | 16,6 | 52,9 |
| 52,9 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 331 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
დანართი №3
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 6 023,7 | 2 181,1 | 3 842,6 | 5 020,5 | 1 226,1 | 3 794,4 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 636,0 | 0,0 | 636,0 | 677,0 | 0,0 | 677,0 | |
| ხარჯები | 3 121,2 | 0,0 | 3 121,2 | 3 230,6 | 0,0 | 3 230,6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1 661,0 | 0,0 | 1 661,0 | 1 899,6 | 0,0 | 1 899,6 | |
| ხელფასი | 1 661,0 | 0,0 | 1 661,0 | 1 899,6 | 0,0 | 1 899,6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 1 661,0 | 0,0 | 1 661,0 | 1 899,6 | 0,0 | 1 899,6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 1 528,5 | 0,0 | 1 528,5 | 1 754,4 | 0,0 | 1 754,4 | |
| პრემია | 132,5 | 0,0 | 132,5 | 145,2 | 0,0 | 145,2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 677,0 | 0,0 | 677,0 | 799,9 | 0,0 | 799,9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 28,6 | 0,0 | 28,6 | |
| მივლინებები | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | |
| ოფისის ხარჯები | 337,5 | 0,0 | 337,5 | 421,2 | 0,0 | 421,2 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 19,7 | 0,0 | 19,7 | 22,3 | 0,0 | 22,3 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 13,6 | 0,0 | 13,6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 23,8 | 0,0 | 23,8 | 41,8 | 0,0 | 41,8 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 41,8 | 0,0 | 41,8 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | |
| საოფისე ავეჯი | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | |
| რბილი ავეჯი | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ოფისისათვის სანიტარ ი ული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 48,6 | 0,0 | 48,6 | 51,3 | 0,0 | 51,3 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 217,8 | 0,0 | 217,8 | 269,9 | 0,0 | 269,9 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 153,6 | 0,0 | 153,6 | 163,4 | 0,0 | 163,4 | |
| წყლის ხარჯი | 35,7 | 0,0 | 35,7 | 68,2 | 0,0 | 68,2 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 18,1 | 0,0 | 18,1 | 29,3 | 0,0 | 29,3 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | |
| ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 37,2 | 0,0 | 37,2 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | |
| კვების ხარჯები | 42,5 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | 0,0 | 45,5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 145,7 | 0,0 | 145,7 | 179,8 | 0,0 | 179,8 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 114,6 | 0,0 | 114,6 | 134,7 | 0,0 | 134,7 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 20,2 | 0,0 | 20,2 | 27,3 | 0,0 | 27,3 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 10,9 | 0,0 | 10,9 | 17,8 | 0,0 | 17,8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 77,2 | 0,0 | 77,2 | 81,7 | 0,0 | 81,7 | |
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |
| ბინის ქირა | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 70,5 | 0,0 | 70,5 | 70,2 | 0,0 | 70,2 | |
| სუბსიდიები | 483,2 | 0,0 | 483,2 | 287,2 | 0,0 | 287,2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 243,9 | 0,0 | 243,9 | |
| სოციალური დახმარება | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 243,9 | 0,0 | 243,9 | |
| ფულადი ფორმით | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 243,9 | 0,0 | 243,9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 902,5 | 2 181,1 | 721,4 | 1 789,9 | 1 226,1 | 563,8 | |
| ძირითადი აქტივები | 2 902,5 | 2 181,1 | 721,4 | 1 789,9 | 1 226,1 | 563,8 | |
| შენობა-ნაგებობები | 2 742,8 | 2 181,1 | 561,7 | 1 679,1 | 1 226,1 | 453,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 811,8 | 450,1 | 361,7 | 488,4 | 250,0 | 238,4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 86,8 | 68,0 | 18,8 | 68,4 | 0,0 | 68,4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 725,0 | 382,1 | 342,9 | 420,0 | 250,0 | 170,0 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ქუჩები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | |
| გზები | 198,5 | 198,5 | 0,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 | |
| გზების მშენებლობა | 198,5 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 771,1 | 733,0 | 38,1 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 771,1 | 733,0 | 38,1 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 771,1 | 733,0 | 38,1 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 159,7 | 0,0 | 159,7 | 110,8 | 0,0 | 110,8 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 47,0 | 0,0 | 47,0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | |
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 137,6 | 0,0 | 137,6 | 63,8 | 0,0 | 63,8 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 137,6 | 0,0 | 137,6 | 63,8 | 0,0 | 63,8 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მაცივრის შეძენა | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | |
| პრინტერის შეძენა | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | |
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ავეჯის შეძენა | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | |
| რბილი ავეჯის შეძენა | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სპორტული საქონლის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 117,2 | 0,0 | 117,2 | 50,6 | 0,0 | 50,6 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 1 015,0 | 0,0 | 1 015,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 142,0 | 0,0 | 142,0 | 143,0 | 0,0 | 143,0 | |
| ხარჯები | 948,2 | 0,0 | 948,2 | 993,4 | 0,0 | 993,4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 672,4 | 0,0 | 672,4 | 713,0 | 0,0 | 713,0 | |
| ხელფასი | 672,4 | 0,0 | 672,4 | 713,0 | 0,0 | 713,0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 672,4 | 0,0 | 672,4 | 713,0 | 0,0 | 713,0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 617,6 | 0,0 | 617,6 | 658,2 | 0,0 | 658,2 | |
| პრემია | 54,8 | 0,0 | 54,8 | 54,8 | 0,0 | 54,8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 275,8 | 0,0 | 275,8 | 280,4 | 0,0 | 280,4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | |
| მივლინებები | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |
| ოფისის ხარჯები | 95,1 | 0,0 | 95,1 | 111,9 | 0,0 | 111,9 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 14,1 | 0,0 | 14,1 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 10,7 | 0,0 | 10,7 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 36,1 | 0,0 | 36,1 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 23,3 | 0,0 | 23,3 | 32,4 | 0,0 | 32,4 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 20,2 | 0,0 | 20,2 | 22,1 | 0,0 | 22,1 | |
| წყლის ხარჯი | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 37,2 | 0,0 | 37,2 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 97,8 | 0,0 | 97,8 | 91,9 | 0,0 | 91,9 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 77,0 | 0,0 | 77,0 | 70,2 | 0,0 | 70,2 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25,2 | 0,0 | 25,2 | 34,2 | 0,0 | 34,2 | |
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 19,7 | 0,0 | 19,7 | 28,1 | 0,0 | 28,1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 21,6 | 0,0 | 21,6 | |
| ძირითადი აქტივები | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 21,6 | 0,0 | 21,6 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 21,6 | 0,0 | 21,6 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 21,6 | 0,0 | 21,6 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 21,6 | 0,0 | 21,6 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მაცივრის შეძენა | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | |
| პრინტერის შეძენა | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | |
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ავეჯის შეძენა | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 14,9 | 0,0 | 14,9 | |
| 01 01 | თერჯოლის საკრებულო | 247,6 | 0,0 | 247,6 | 253,3 | 0,0 | 253,3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24,0 |
| 24,0 | 24,0 |
| 24,0 | |
| ხარჯები | 241,7 | 0,0 | 241,7 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 165,5 | 0,0 | 165,5 | 170,7 | 0,0 | 170,7 | |
| ხელფასი | 165,5 | 0,0 | 165,5 | 170,7 | 0,0 | 170,7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 165,5 | 0,0 | 165,5 | 170,7 | 0,0 | 170,7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 152,4 |
| 152,4 | 157,6 |
| 157,6 | |
| პრემია | 13,1 |
| 13,1 | 13,1 |
| 13,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 76,2 | 0,0 | 76,2 | 70,3 | 0,0 | 70,3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,0 |
| 4,0 | 0,0 |
|
| |
| მივლინებები | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1,6 |
| 1,6 | 1,5 |
| 1,5 | |
| ოფისის ხარჯები | 30,1 | 0,0 | 30,1 | 34,1 | 0,0 | 34,1 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 4,0 |
| 4,0 | 4,0 |
| 4,0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 4,4 |
| 4,4 | 8,4 |
| 8,4 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 3,7 |
| 3,7 | 3,5 |
| 3,5 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,3 |
| 0,3 | 1,5 |
| 1,5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 12,1 |
| 12,1 | 9,6 |
| 9,6 | |
| კომუნალური ხარჯი | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 5,0 |
| 5,0 | 5,8 |
| 5,8 | |
| წყლის ხარჯი | 0,6 |
| 0,6 | 1,3 |
| 1,3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8,1 |
| 8,1 | 4,0 |
| 4,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 29,7 | 0,0 | 29,7 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 26,7 |
| 26,7 | 25,7 |
| 25,7 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 3,8 |
| 3,8 | 4,0 |
| 4,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1,9 |
| 1,9 | 1,0 |
| 1,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | |
| ძირითადი აქტივები | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0,3 |
| 0,3 | 0,0 |
|
| |
| კომპიუტერის შეძენა | 2,7 |
| 2,7 | 1,3 |
| 1,3 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0,0 |
|
| 0,6 |
| 0,6 | |
| პრინტერის შეძენა | 0,0 |
|
| 0,4 |
| 0,4 | |
| ავეჯის შეძენა | 1,3 |
| 1,3 | 0,0 |
|
| |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1,6 |
| 1,6 | 10,0 |
| 10,0 | |
| 01 02 | თერჯოლის გამგეობა | 683,3 | 0,0 | 683,3 | 722,1 | 0,0 | 722,1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118,0 |
| 118,0 | 119,0 |
| 119,0 | |
| ხარჯები | 677,4 | 0,0 | 677,4 | 712,8 | 0,0 | 712,8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 506,9 | 0,0 | 506,9 | 542,3 | 0,0 | 542,3 | |
| ხელფასი | 506,9 | 0,0 | 506,9 | 542,3 | 0,0 | 542,3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 506,9 | 0,0 | 506,9 | 542,3 | 0,0 | 542,3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 465,2 |
| 465,2 | 500,6 |
| 500,6 | |
| პრემია | 41,7 |
| 41,7 | 41,7 |
| 41,7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 170,5 | 0,0 | 170,5 | 170,5 | 0,0 | 170,5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10,6 |
| 10,6 | 10,3 |
| 10,3 | |
| მივლინებები | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 3,9 |
| 3,9 | 4,1 |
| 4,1 | |
| ოფისის ხარჯები | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 77,8 | 0,0 | 77,8 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 10,1 |
| 10,1 | 10,0 |
| 10,0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0,9 |
| 0,9 | 2,3 |
| 2,3 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2,8 |
| 2,8 | 0,0 |
|
| |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 6,0 |
| 6,0 | 8,3 |
| 8,3 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 3,2 |
| 3,2 | 5,0 |
| 5,0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 23,9 |
| 23,9 | 26,5 |
| 26,5 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,4 |
| 0,4 | 0,4 |
| 0,4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 17,7 | 0,0 | 17,7 | 25,3 | 0,0 | 25,3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 15,2 |
| 15,2 | 16,3 |
| 16,3 | |
| წყლის ხარჯი | 2,2 |
| 2,2 | 8,5 |
| 8,5 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0,3 |
| 0,3 | 0,5 |
| 0,5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 11,1 |
| 11,1 | 4,0 |
| 4,0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0,4 |
| 0,4 | 0,5 |
| 0,5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 67,3 | 0,0 | 67,3 | 62,2 | 0,0 | 62,2 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 50,3 |
| 50,3 | 44,5 |
| 44,5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 14,2 |
| 14,2 | 14,0 |
| 14,0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 2,8 |
| 2,8 | 3,7 |
| 3,7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,2 | 0,0 | 12,2 | 11,6 | 0,0 | 11,6 | |
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 |
|
| 0,5 |
| 0,5 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 5,5 |
| 5,5 | 5,6 |
| 5,6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 6,7 |
| 6,7 | 5,5 |
| 5,5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | |
| ძირითადი აქტივები | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | |
| მაცივრის შეძენა | 0,3 |
| 0,3 | 0,0 |
|
| |
| კომპიუტერის შეძენა | 3,7 |
| 3,7 | 2,5 |
| 2,5 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0,0 |
|
| 0,3 |
| 0,3 | |
| პრინტერის შეძენა | 0,5 |
| 0,5 | 0,4 |
| 0,4 | |
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0,4 |
| 0,4 | 0,0 |
|
| |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 1,0 |
| 1,0 | 0,0 |
|
| |
| ავეჯის შეძენა | 0,0 |
|
| 1,2 |
| 1,2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 |
|
| 4,9 |
| 4,9 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 19,6 | 0,0 | 19,6 |
| ხარჯები | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 19,6 | 0,0 | 19,6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 19,6 | 0,0 | 19,6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 19,6 | 0,0 | 19,6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 6,0 |
| 6,0 | 19,6 |
| 19,6 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| ხარჯები | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 5,1 |
| 5,1 | 2,0 |
| 2,0 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| ხარჯები | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 18,0 |
| 18,0 | 18,0 |
| 18,0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 148,2 | 18,0 | 130,2 | 144,9 | 0,0 | 144,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30,0 |
| 30,0 | 30,0 |
| 30,0 | |
| ხარჯები | 129,4 | 0,0 | 129,4 | 134,9 | 0,0 | 134,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 108,4 | 0,0 | 108,4 | 112,4 | 0,0 | 112,4 | |
| ხელფასი | 108,4 | 0,0 | 108,4 | 112,4 | 0,0 | 112,4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 108,4 | 0,0 | 108,4 | 112,4 | 0,0 | 112,4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 99,8 |
| 99,8 | 103,8 |
| 103,8 | |
| პრემია | 8,6 |
| 8,6 | 8,6 |
| 8,6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | 0,0 | 22,5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,1 |
| 0,1 | 0,0 |
|
| |
| მივლინებები | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,1 |
| 0,1 | 0,2 |
| 0,2 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,1 |
| 0,1 | 0,2 |
| 0,2 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,8 |
| 0,8 | 0,5 |
| 0,5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1,0 |
| 1,0 | 1,0 |
| 1,0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1,1 |
| 1,1 | 1,0 |
| 1,0 | |
| წყლის ხარჯი | 1,2 |
| 1,2 | 3,8 |
| 3,8 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0,7 |
| 0,7 | 3,7 |
| 3,7 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 |
|
| 0,1 |
| 0,1 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4,7 |
| 4,7 | 0,0 |
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,7 | 0,0 | 10,7 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 9,7 |
| 9,7 | 9,5 |
| 9,5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1,0 |
| 1,0 | 2,0 |
| 2,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,5 |
| 0,5 | 0,5 |
| 0,5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,8 | 18,0 | 0,8 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 18,8 | 18,0 | 0,8 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 18,0 | 18,0 |
| 0,0 |
|
| |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა | 0,0 |
|
| 10,0 |
| 10,0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,8 |
| 0,8 | 0,0 |
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 132,3 | 50,0 | 82,3 | 65,7 | 0,0 | 65,7 |
| ხარჯები | 41,4 | 0,0 | 41,4 | 53,7 | 0,0 | 53,7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 41,4 | 0,0 | 41,4 | 53,7 | 0,0 | 53,7 | |
| ოფისის ხარჯები | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 31,2 | 0,0 | 31,2 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 3,2 |
| 3,2 | 3,9 |
| 3,9 | |
| კომუნალური ხარჯი | 18,8 | 0,0 | 18,8 | 27,3 | 0,0 | 27,3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 7,8 |
| 7,8 | 10,8 |
| 10,8 | |
| წყლის ხარჯი | 1,5 |
| 1,5 | 3,4 |
| 3,4 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 9,5 |
| 9,5 | 13,1 |
| 13,1 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19,4 | 0,0 | 19,4 | 22,5 | 0,0 | 22,5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 18,2 |
| 18,2 | 20,5 |
| 20,5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1,2 |
| 1,2 | 2,0 |
| 2,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90,9 | 50,0 | 40,9 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 90,9 | 50,0 | 40,9 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 68,8 | 50,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 68,8 | 50,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 68,8 | 50,0 | 18,8 | 0,0 |
|
| |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 22,1 |
| 22,1 | 12,0 |
| 12,0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 57,6 | 0,0 | 57,6 | 59,8 | 0,0 | 59,8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10,0 |
| 10,0 | 10,0 |
| 10,0 | |
| ხარჯები | 57,6 | 0,0 | 57,6 | 59,8 | 0,0 | 59,8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 42,6 | 0,0 | 42,6 | |
| ხელფასი | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 42,6 | 0,0 | 42,6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 42,6 | 0,0 | 42,6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 37,2 |
| 37,2 | 39,3 |
| 39,3 | |
| პრემია | 3,3 |
| 3,3 | 3,3 |
| 3,3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 13,8 | 0,0 | 13,8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,4 |
| 0,4 | 0,0 |
|
| |
| მივლინებები | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1,0 |
| 1,0 | 1,4 |
| 1,4 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,6 |
| 0,6 | 0,6 |
| 0,6 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 |
|
| 0,3 |
| 0,3 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,7 |
| 0,7 | 0,2 |
| 0,2 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1,1 |
| 1,1 | 1,0 |
| 1,0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0,8 |
| 0,8 | 1,2 |
| 1,2 | |
| წყლის ხარჯი | 0,0 |
|
| 0,1 |
| 0,1 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9,1 | 0,0 | 9,1 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 4,0 |
| 4,0 | 4,0 |
| 4,0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 5,1 |
| 5,1 | 5,0 |
| 5,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | |
| სოციალური დახმარება | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | |
| ფულადი ფორმით | 3,4 |
| 3,4 | 3,4 |
| 3,4 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2 620,3 | 1 827,4 | 792,9 | 1 877,9 | 1 226,1 | 651,8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | |
| ხარჯები | 366,4 | 0,0 | 366,4 | 386,9 | 0,0 | 386,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,4 | 0,0 | 178,4 | |
| ხელფასი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,4 | 0,0 | 178,4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,4 | 0,0 | 178,4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,6 | 0,0 | 166,6 | |
| პრემია | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 109,9 | 0,0 | 109,9 | 191,5 | 0,0 | 191,5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 13,3 | |
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 109,9 | 0,0 | 109,9 | 138,0 | 0,0 | 138,0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | |
| საოფისე ავეჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | |
| კომუნალური ხარჯი | 109,9 | 0,0 | 109,9 | 112,0 | 0,0 | 112,0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 106,5 | 0,0 | 106,5 | 108,5 | 0,0 | 108,5 | |
| წყლის ხარჯი | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 31,5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 25,2 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 6,7 | |
| ბინის ქირა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | |
| სუბსიდიები | 256,5 | 0,0 | 256,5 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 253,9 | 1 827,4 | 426,5 | 1 491,0 | 1 226,1 | 264,9 | |
| ძირითადი აქტივები | 2 253,9 | 1 827,4 | 426,5 | 1 491,0 | 1 226,1 | 264,9 | |
| შენობა ნაგებობები | 2 253,9 | 1 827,4 | 426,5 | 1 446,1 | 1 226,1 | 220,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 322,9 | 96,4 | 226,5 | 270,0 | 250,0 | 20,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 322,9 | 96,4 | 226,5 | 270,0 | 250,0 | 20,0 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| გზები | 198,5 | 198,5 | 0,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 | |
| გზების მშენებლობა | 198,5 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 771,1 | 733,0 | 38,1 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 771,1 | 733,0 | 38,1 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 771,1 | 733,0 | 38,1 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 | 0,0 | 44,9 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | |
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | |
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 0,0 |
|
| |
| გზები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 | |
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 |
|
| 490,0 | 300,0 | 190,0 | |
| 05 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები) | 683,4 | 683,4 | 0,0 | 676,1 | 676,1 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 683,4 | 683,4 | 0,0 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 683,4 | 683,4 | 0,0 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 683,4 | 683,4 | 0,0 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 683,4 | 683,4 | 0,0 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 683,4 | 683,4 | 0,0 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 683,4 | 683,4 |
| 676,1 | 676,1 |
| |
| 05 03 | იაპ ,,თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ | 193,6 | 0,0 | 193,6 | 265,0 | 0,0 | 265,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 |
|
| 40,0 |
| 40,0 | |
| ხარჯები | 193,6 | 0,0 | 193,6 | 257,9 | 0,0 | 257,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,4 | 0,0 | 178,4 | |
| ხელფასი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,4 | 0,0 | 178,4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,4 | 0,0 | 178,4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0,0 |
|
| 166,6 |
| 166,6 | |
| პრემია | 0,0 |
|
| 11,8 |
| 11,8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,5 | 0,0 | 79,5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 |
|
| 13,3 |
| 13,3 | |
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,0 |
|
| 1,0 |
| 1,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,0 |
|
| 0,8 |
| 0,8 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 |
|
| 20,0 |
| 20,0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | |
| საოფისე ავეჯი | 0,0 |
|
| 2,3 |
| 2,3 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,0 |
|
| 2,9 |
| 2,9 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 |
|
| 1,0 |
| 1,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 31,5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0,0 |
|
| 25,2 |
| 25,2 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 |
|
| 5,3 |
| 5,3 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0,0 |
|
| 1,0 |
| 1,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 6,7 | |
| ბინის ქირა | 0,0 |
|
| 4,2 |
| 4,2 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,0 |
|
| 2,5 |
| 2,5 | |
| სუბსიდიები | 193,6 |
| 193,6 | 0,0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | |
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0,0 |
|
| 0,3 |
| 0,3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 |
|
| 6,8 |
| 6,8 | |
| 05 04 | საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 322,9 | 96,4 | 226,5 | 307,8 | 250,0 | 57,8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 322,9 | 96,4 | 226,5 | 307,8 | 250,0 | 57,8 | |
| ძირითადი აქტივები | 322,9 | 96,4 | 226,5 | 307,8 | 250,0 | 57,8 | |
| შენობა-ნაგებობები | 322,9 | 96,4 | 226,5 | 270,0 | 250,0 | 20,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 322,9 | 96,4 | 226,5 | 270,0 | 250,0 | 20,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 322,9 | 96,4 | 226,5 | 270,0 | 250,0 | 20,0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,8 | 0,0 | 37,8 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | |
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | |
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0,0 |
|
| 35,0 |
| 35,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 |
|
| 2,8 |
| 2,8 | |
| 05 05 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 174,2 | 0,0 | 174,2 | 39,0 | 0,0 | 39,0 |
| ხარჯები | 74,3 | 0,0 | 74,3 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 8,0 |
| 8,0 | 8,5 |
| 8,5 | |
| წყლის ხარჯი | 3,4 |
| 3,4 | 3,5 |
| 3,5 | |
| სუბსიდიები | 62,9 |
| 62,9 | 17,0 |
| 17,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 99,9 |
| 99,9 | 10,0 |
| 10,0 | |
| 05 06 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 186,2 | 49,6 | 136,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| ხარჯები | 98,5 | 0,0 | 98,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 98,5 | 0,0 | 98,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 98,5 | 0,0 | 98,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 98,5 | 0,0 | 98,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 98,5 |
| 98,5 | 100,0 |
| 100,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 87,7 | 49,6 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 87,7 | 49,6 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 87,7 | 49,6 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 87,7 | 49,6 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 87,7 | 49,6 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 87,7 | 49,6 | 38,1 | 0,0 |
|
| |
| 05 07 | მ.გ.ფ. თანადაფინანსება | 198,5 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 198,5 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 198,5 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| შენობა ნაგებობები | 198,5 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| გზები | 198,5 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| გზების მშენებლობა | 198,5 | 198,5 |
| 0,0 |
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 928,3 | 285,7 | 642,6 | 826,7 | 0,0 | 826,7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 263,5 | 0,0 | 263,5 | 263,5 | 0,0 | 263,5 | |
| ხარჯები | 574,7 | 0,0 | 574,7 | 581,4 | 0,0 | 581,4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 451,5 | 0,0 | 451,5 | 456,6 | 0,0 | 456,6 | |
| ხელფასი | 451,5 | 0,0 | 451,5 | 456,6 | 0,0 | 456,6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 451,5 | 0,0 | 451,5 | 456,6 | 0,0 | 456,6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 416,7 | 0,0 | 416,7 | 421,4 | 0,0 | 421,4 | |
| პრემია | 34,8 | 0,0 | 34,8 | 35,2 | 0,0 | 35,2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 99,6 | 0,0 | 99,6 | 104,8 | 0,0 | 104,8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | |
| მივლინებები | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| ოფისის ხარჯები | 43,8 | 0,0 | 43,8 | 47,2 | 0,0 | 47,2 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტ ე ნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| რბილი ავეჯი | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 25,2 | 0,0 | 25,2 | 27,2 | 0,0 | 27,2 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | |
| წყლის ხარჯი | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | |
| ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | |
| კვების ხარჯები | 42,5 | 0,0 | 42,5 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | |
| ბინის ქირა | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | |
| სუბსიდიები | 23,6 | 0,0 | 23,6 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 353,6 | 285,7 | 67,9 | 245,3 | 0,0 | 245,3 | |
| ძირითადი აქტივები | 353,6 | 285,7 | 67,9 | 245,3 | 0,0 | 245,3 | |
| შენობა-ნაგებობები | 345,7 | 285,7 | 60,0 | 218,4 | 0,0 | 218,4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 345,7 | 285,7 | 60,0 | 218,4 | 0,0 | 218,4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,4 | 0,0 | 68,4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 345,7 | 285,7 | 60,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 26,9 | 0,0 | 26,9 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 26,9 | 0,0 | 26,9 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 26,9 | 0,0 | 26,9 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | |
| პრინტერის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 25,2 | 0,0 | 25,2 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი | 28,5 | 0,0 | 28,5 | 30,8 | 0,0 | 30,8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7,5 |
| 7,5 | 7,5 |
| 7,5 | |
| ხარჯები | 28,5 | 0,0 | 28,5 | 29,1 | 0,0 | 29,1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25,2 | 0,0 | 25,2 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | |
| ხელფასი | 25,2 | 0,0 | 25,2 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 25,2 | 0,0 | 25,2 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 23,2 |
| 23,2 | 24,3 |
| 24,3 | |
| პრემია | 2,0 |
| 2,0 |
|
| 2,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | |
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,0 |
| 0,0 | 0,1 |
| 0,1 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,3 |
| 0,3 | 0,6 |
| 0,6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,1 |
| 0,1 | 0,4 |
| 0,4 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,8 |
| 0,8 | 0,7 |
| 0,7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 1,0 |
| 1,0 | 1,0 |
| 1,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1,1 |
| 1,1 | 0,0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | |
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 0,0 |
|
| 1,2 |
| 1,2 | |
| პრინტერის შეძენა | 0,0 |
|
| 0,5 |
| 0,5 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 205,3 | 181,7 | 23,6 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| ხარჯები | 23,6 | 0,0 | 23,6 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| სუბსიდიები | 23,6 |
| 23,6 | 20,0 |
| 20,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 181,7 | 181,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 181,7 | 181,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 181,7 | 181,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 181,7 | 181,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 181,7 | 181,7 |
| 0,0 |
|
| |
| 06 03 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 623,2 | 104,0 | 519,2 | 700,9 | 0,0 | 700,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 230,0 |
| 230,0 | 230,0 |
| 230,0 | |
| ხარჯები | 452,4 | 0,0 | 452,4 | 457,3 | 0,0 | 457,3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 364,2 | 0,0 | 364,2 | 368,3 | 0,0 | 368,3 | |
| ხელფასი | 364,2 | 0,0 | 364,2 | 368,3 | 0,0 | 368,3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 364,2 | 0,0 | 364,2 | 368,3 | 0,0 | 368,3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 336,2 |
| 336,2 | 339,9 |
| 339,9 | |
| პრემია | 28,0 |
| 28,0 | 28,4 |
| 28,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 88,2 | 0,0 | 88,2 | 89,0 | 0,0 | 89,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,2 |
| 1,2 | 1,8 |
| 1,8 | |
| ოფისის ხარჯები | 37,5 | 0,0 | 37,5 | 37,9 | 0,0 | 37,9 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,5 |
| 0,5 | 2,0 |
| 2,0 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,2 |
| 0,2 | 0,0 |
|
| |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,7 |
| 0,7 | 1,1 |
| 1,1 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| რბილი ავეჯი | 0,6 |
| 0,6 | 0,0 |
|
| |
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 7,5 |
| 7,5 | 7,0 |
| 7,0 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,6 |
| 0,6 | 0,6 |
| 0,6 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,4 |
| 0,4 | 0,4 |
| 0,4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 23,2 | 0,0 | 23,2 | 22,6 | 0,0 | 22,6 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 4,0 |
| 4,0 | 4,2 |
| 4,2 | |
| წყლის ხარჯი | 1,6 |
| 1,6 | 3,6 |
| 3,6 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 7,6 |
| 7,6 | 7,6 |
| 7,6 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 10,0 |
| 10,0 | 7,2 |
| 7,2 | |
| ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3,8 |
| 3,8 | 4,2 |
| 4,2 | |
| კვების ხარჯები | 42,5 |
| 42,5 | 40,5 |
| 40,5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 2,6 |
| 2,6 | 2,6 |
| 2,6 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 |
|
| 1,2 |
| 1,2 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 3,0 |
| 3,0 | 3,6 |
| 3,6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | |
| ბინის ქირა | 1,2 |
| 1,2 | 1,2 |
| 1,2 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,2 |
| 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 170,8 | 104,0 | 66,8 | 243,6 | 0,0 | 243,6 | |
| ძირითადი აქტივები | 170,8 | 104,0 | 66,8 | 243,6 | 0,0 | 243,6 | |
| შენობა-ნაგებობები | 164,0 | 104,0 | 60,0 | 218,4 | 0,0 | 218,4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 164,0 | 104,0 | 60,0 | 218,4 | 0,0 | 218,4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 |
|
| 68,4 |
| 68,4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 164,0 | 104,0 | 60,0 | 150,0 |
| 150,0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 25,2 | 0,0 | 25,2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 25,2 | 0,0 | 25,2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 25,2 | 0,0 | 25,2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 6,8 |
| 6,8 | 25,2 |
| 25,2 | |
| 06 04 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი | 71,3 | 0,0 | 71,3 | 75,0 | 0,0 | 75,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26,0 |
| 26,0 | 26,0 |
| 26,0 | |
| ხარჯები | 70,2 | 0,0 | 70,2 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 62,1 | 0,0 | 62,1 | 62,0 | 0,0 | 62,0 | |
| ხელფასი | 62,1 | 0,0 | 62,1 | 62,0 | 0,0 | 62,0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 62,1 | 0,0 | 62,1 | 62,0 | 0,0 | 62,0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 57,3 |
| 57,3 | 57,2 |
| 57,2 | |
| პრემია | 4,8 |
| 4,8 | 4,8 |
| 4,8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,0 |
| 1,0 | 1,0 |
| 1,0 | |
| მივლინებები | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,2 |
| 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,7 |
| 0,7 | 0,7 |
| 0,7 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1,1 |
| 1,1 | 1,1 |
| 1,1 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1,3 |
| 1,3 | 1,2 |
| 1,2 | |
| კომუნალური ხარჯი | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1,4 |
| 1,4 | 2,0 |
| 2,0 | |
| წყლის ხარჯი | 0,6 |
| 0,6 | 2,0 |
| 2,0 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0,0 |
|
| 0,6 |
| 0,6 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0,1 |
| 0,1 | 0,2 |
| 0,2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1,7 |
| 1,7 | 4,0 |
| 4,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 1,1 |
| 1,1 | 0,0 |
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 821,7 | 0,0 | 821,7 | 680,9 | 0,0 | 680,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 176,5 | 0,0 | 176,5 | 176,5 | 0,0 | 176,5 | |
| ხარჯები | 648,2 | 0,0 | 648,2 | 670,9 | 0,0 | 670,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 348,0 | 0,0 | 348,0 | 356,3 | 0,0 | 356,3 | |
| ხელფასი | 348,0 | 0,0 | 348,0 | 356,3 | 0,0 | 356,3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 348,0 | 0,0 | 348,0 | 356,3 | 0,0 | 356,3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 320,1 | 0,0 | 320,1 | 327,9 | 0,0 | 327,9 | |
| პრემია | 27,9 | 0,0 | 27,9 | 28,4 | 0,0 | 28,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 111,3 | 0,0 | 111,3 | 127,6 | 0,0 | 127,6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | |
| მივლინებები | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | |
| ოფისის ხარჯები | 56,9 | 0,0 | 56,9 | 77,0 | 0,0 | 77,0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 36,7 | 0,0 | 36,7 | 60,4 | 0,0 | 60,4 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 13,3 | 0,0 | 13,3 | |
| წყლის ხარჯი | 24,6 | 0,0 | 24,6 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | |
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 47,3 | 0,0 | 47,3 | 34,9 | 0,0 | 34,9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 47,3 | 0,0 | 47,3 | 34,9 | 0,0 | 34,9 | |
| სუბსიდიები | 188,9 | 0,0 | 188,9 | 187,0 | 0,0 | 187,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 173,5 | 0,0 | 173,5 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 173,5 | 0,0 | 173,5 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| შენობა ნაგებობები | 56,4 | 0,0 | 56,4 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 56,4 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 56,4 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ქუჩები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 117,1 | 0,0 | 117,1 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 117,1 | 0,0 | 117,1 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 117,1 | 0,0 | 117,1 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| რბილი ავეჯის შეძენა | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სპორტული საქონელის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 108,0 | 0,0 | 108,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | |
| 07 01 | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი | 249,3 | 0,0 | 249,3 | 159,5 | 0,0 | 159,5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28,0 |
| 28,0 | 28,0 |
| 28,0 | |
| ხარჯები | 138,6 | 0,0 | 138,6 | 149,5 | 0,0 | 149,5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 76,1 | 0,0 | 76,1 | 75,4 | 0,0 | 75,4 | |
| ხელფასი | 76,1 | 0,0 | 76,1 | 75,4 | 0,0 | 75,4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 76,1 | 0,0 | 76,1 | 75,4 | 0,0 | 75,4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 70,3 |
| 70,3 | 69,6 |
| 69,6 | |
| პრემია | 5,8 |
| 5,8 | 5,8 |
| 5,8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 62,5 | 0,0 | 62,5 | 74,1 | 0,0 | 74,1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,5 |
| 0,5 | 0,5 |
| 0,5 | |
| მივლინებები | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,5 |
| 0,5 | 0,5 |
| 0,5 | |
| ოფისის ხარჯები | 44,7 | 0,0 | 44,7 | 61,7 | 0,0 | 61,7 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,8 |
| 0,8 | 0,8 |
| 0,8 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 6,9 |
| 6,9 | 5,0 |
| 5,0 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2,3 |
| 2,3 | 1,0 |
| 1,0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1,2 |
| 1,2 | 0,8 |
| 0,8 | |
| კომუნალური ხარჯი | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 54,1 | 0,0 | 54,1 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 9,4 |
| 9,4 | 10,2 |
| 10,2 | |
| წყლის ხარჯი | 24,1 |
| 24,1 | 40,0 |
| 40,0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0,0 |
|
| 3,9 |
| 3,9 | |
| კვების ხარჯები | 0,0 |
|
| 5,0 |
| 5,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 5,9 | 0,0 | 5,9 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 1,8 |
| 1,8 | 1,4 |
| 1,4 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0,0 |
|
| 4,5 |
| 4,5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 15,0 |
| 15,0 | 0,5 |
| 0,5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110,7 | 0,0 | 110,7 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 110,7 | 0,0 | 110,7 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | |
| ქუჩები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 |
|
| 4,6 |
| 4,6 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 110,7 | 0,0 | 110,7 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 110,7 | 0,0 | 110,7 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 110,7 | 0,0 | 110,7 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 0,7 |
| 0,7 | 1,5 |
| 1,5 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 2,6 |
| 2,6 | 0,0 |
|
| |
| სპორტული საქონელის შეძენა | 0,0 |
|
| 3,0 |
| 3,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 107,4 |
| 107,4 | 0,9 |
| 0,9 | |
| 07 02 | სპორტული სკოლები | 133,7 | 0,0 | 133,7 | 74,9 | 0,0 | 74,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21,0 |
| 21,0 | 21,0 |
| 21,0 | |
| ხარჯები | 70,9 | 0,0 | 70,9 | 74,9 | 0,0 | 74,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 54,0 | 0,0 | 54,0 | |
| ხელფასი | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 54,0 | 0,0 | 54,0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 54,0 | 0,0 | 54,0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 47,4 |
| 47,4 | 49,9 |
| 49,9 | |
| პრემია | 4,1 |
| 4,1 | 4,1 |
| 4,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19,4 | 0,0 | 19,4 | 20,9 | 0,0 | 20,9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,4 |
| 0,4 | 0,4 |
| 0,4 | |
| მივლინებები | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,3 |
| 0,3 | 0,3 |
| 0,3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,5 |
| 0,5 | 0,5 |
| 0,5 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0,2 |
| 0,2 | 0,3 |
| 0,3 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,5 |
| 0,5 | 0,5 |
| 0,5 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0,3 |
| 0,3 | 0,5 |
| 0,5 | |
| წყლის ხარჯი | 0,3 |
| 0,3 | 1,5 |
| 1,5 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0,0 |
|
| 0,5 |
| 0,5 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,9 |
| 0,9 | 0,4 |
| 0,4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0,9 |
| 0,9 | 0,9 |
| 0,9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,1 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 15,1 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 15,1 |
| 15,1 | 15,1 |
| 15,1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 62,8 | 0,0 | 62,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 62,8 | 0,0 | 62,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| შენობა ნაგებობები | 56,4 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 56,4 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 56,4 |
| 56,4 | 0,0 |
|
| |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 1,5 |
| 1,5 | 0,0 |
|
| |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0,3 |
| 0,3 | 0,0 |
|
| |
| რბილი ავეჯის შეძენა | 4,0 |
| 4,0 | 0,0 |
|
| |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,6 |
| 0,6 | 0,0 |
|
| |
| 07 03 | სახელოვნებო სკოლები | 46,2 | 0,0 | 46,2 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25,5 |
| 25,5 | 25,5 |
| 25,5 | |
| ხარჯები | 46,2 | 0,0 | 46,2 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42,1 | 0,0 | 42,1 | 45,3 | 0,0 | 45,3 | |
| ხელფასი | 42,1 | 0,0 | 42,1 | 45,3 | 0,0 | 45,3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 42,1 | 0,0 | 42,1 | 45,3 | 0,0 | 45,3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 38,1 |
| 38,1 | 40,8 |
| 40,8 | |
| პრემია | 4,0 |
| 4,0 | 4,5 |
| 4,5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,6 |
| 0,6 | 0,0 |
| 0,6 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,4 |
| 0,4 | 0,4 |
| 0,4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0,7 |
| 0,7 | 0,9 |
| 0,9 | |
| წყლის ხარჯი | 0,1 |
| 0,1 | 0,3 |
| 0,3 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0,1 |
| 0,1 | 0,1 |
| 0,1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2,2 |
| 2,2 | 2,4 |
| 2,4 | |
| 07 04 | სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი | 26,1 | 0,0 | 26,1 | 27,2 | 0,0 | 27,2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7,0 |
| 7,0 | 7,0 |
| 7,0 | |
| ხარჯები | 26,1 | 0,0 | 26,1 | 27,2 | 0,0 | 27,2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 23,3 | 0,0 | 23,3 | 24,7 | 0,0 | 24,7 | |
| ხელფასი | 23,3 | 0,0 | 23,3 | 24,7 | 0,0 | 24,7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 23,3 | 0,0 | 23,3 | 24,7 | 0,0 | 24,7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 21,4 |
| 21,4 | 22,8 |
| 22,8 | |
| პრემია | 1,9 |
| 1,9 | 1,9 |
| 1,9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | |
| მივლინებები | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,2 |
| 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,3 |
| 0,3 | 0,3 |
| 0,3 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 |
|
| 0,4 |
| 0,4 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0,4 |
| 0,4 | 0,0 |
|
| |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,8 |
| 0,8 | 0,7 |
| 0,7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0,4 |
| 0,4 | 0,7 |
| 0,7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0,2 |
| 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,5 |
| 0,5 | 0,0 |
|
| |
| 07 05 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| ხარჯები | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 7,5 |
| 7,5 | 8,0 |
| 8,0 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| ხარჯები | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2,0 |
| 2,0 | 3,0 |
| 3,0 | |
| 07 07 | კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი | 27,6 | 0,0 | 27,6 | 27,2 | 0,0 | 27,2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7,0 |
| 7,0 | 7,0 |
| 7,0 | |
| ხარჯები | 27,6 | 0,0 | 27,6 | 27,2 | 0,0 | 27,2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 24,7 | 0,0 | 24,7 | 24,7 | 0,0 | 24,7 | |
| ხელფასი | 24,7 | 0,0 | 24,7 | 24,7 | 0,0 | 24,7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 24,7 | 0,0 | 24,7 | 24,7 | 0,0 | 24,7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 22,8 |
| 22,8 | 22,8 |
| 22,8 | |
| პრემია | 1,9 |
| 1,9 | 1,9 |
| 1,9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | |
| მივლინებები | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,2 |
| 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,2 |
| 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,5 |
| 0,5 | 0,6 |
| 0,6 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,8 |
| 0,8 | 0,7 |
| 0,7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0,8 |
| 0,8 | 0,8 |
| 0,8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,4 |
| 0,4 | 0,0 |
|
| |
| 07 08 | ბიბლიოთეკები | 43,4 | 0,0 | 43,4 | 44,0 | 0,0 | 44,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18,0 |
| 18,0 | 18,0 |
| 18,0 | |
| ხარჯები | 43,4 | 0,0 | 43,4 | 44,0 | 0,0 | 44,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38,4 | 0,0 | 38,4 | 38,4 | 0,0 | 38,4 | |
| ხელფასი | 38,4 | 0,0 | 38,4 | 38,4 | 0,0 | 38,4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 38,4 | 0,0 | 38,4 | 38,4 | 0,0 | 38,4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 35,4 |
| 35,4 | 35,4 |
| 35,4 | |
| პრემია | 3,0 |
| 3,0 | 3,0 |
| 3,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |
| მივლინებები | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,1 |
| 0,1 | 0,1 |
| 0,1 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,2 |
| 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 2,6 |
| 2,6 | 2,6 |
| 2,6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,2 |
| 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,2 |
| 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | |
| კომუნალური ხარჯი | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1,0 |
| 1,0 | 1,0 |
| 1,0 | |
| წყლის ხარჯი | 0,1 |
| 0,1 | 0,2 |
| 0,2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0,1 |
| 0,1 | 0,1 |
| 0,1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,5 |
| 0,5 | 1,0 |
| 1,0 | |
| 07 09 | კულტურის სახლები | 85,5 | 0,0 | 85,5 | 88,4 | 0,0 | 88,4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 64,0 |
| 64,0 | 64,0 |
| 64,0 | |
| ხარჯები | 85,5 | 0,0 | 85,5 | 88,4 | 0,0 | 88,4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 81,1 | 0,0 | 81,1 | 83,0 | 0,0 | 83,0 | |
| ხელფასი | 81,1 | 0,0 | 81,1 | 83,0 | 0,0 | 83,0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 81,1 | 0,0 | 81,1 | 83,0 | 0,0 | 83,0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 74,7 |
| 74,7 | 76,6 |
| 76,6 | |
| პრემია | 6,4 |
| 6,4 | 6,4 |
| 6,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | |
| მივლინებები | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,1 |
| 0,1 | 0,1 |
| 0,1 | |
| ოფისის ხარჯები | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,4 |
| 0,4 | 0,4 |
| 0,4 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,1 |
| 0,1 | 0,1 |
| 0,1 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0,1 |
| 0,1 | 0,3 |
| 0,3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3,7 |
| 3,7 | 4,5 |
| 4,5 | |
| 07 10 | მუზეუმები | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 11,7 | 0,0 | 11,7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6,0 |
| 6,0 | 6,0 |
| 6,0 | |
| ხარჯები | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | |
| ხელფასი | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 10,0 |
| 10,0 | 10,0 |
| 10,0 | |
| პრემია | 0,8 |
| 0,8 | 0,8 |
| 0,8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | |
| ოფისის ხარჯები | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,1 |
| 0,1 | 0,1 |
| 0,1 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0,2 |
| 0,2 | 0,4 |
| 0,4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,4 |
| 0,4 | 0,4 |
| 0,4 | |
| 07 11 | საგამომცემლო საქმიანობა | 38,9 | 0,0 | 38,9 | 37,0 | 0,0 | 37,0 |
| ხარჯები | 38,9 | 0,0 | 38,9 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | |
| სუბსიდიები | 38,9 |
| 38,9 | 37,0 |
| 37,0 | |
| 07 12 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| ხარჯები | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | |
| სუბსიდიები | 150,0 |
| 150,0 | 150,0 |
| 150,0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 355,3 | 0,0 | 355,3 | 349,6 | 0,0 | 349,6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | |
| ხარჯები | 355,3 | 0,0 | 355,3 | 349,6 | 0,0 | 349,6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 40,2 | 0,0 | 40,2 | 40,3 | 0,0 | 40,3 | |
| ხელფასი | 40,2 | 0,0 | 40,2 | 40,3 | 0,0 | 40,3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 40,2 | 0,0 | 40,2 | 40,3 | 0,0 | 40,3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 37,1 | 0,0 | 37,1 | 37,2 | 0,0 | 37,2 | |
| პრემია | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | |
| მივლინებები | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| სუბსიდიები | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 63,2 | 0,0 | 63,2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 296,6 | 0,0 | 296,6 | 240,5 | 0,0 | 240,5 | |
| სოციალური დახმარება | 296,6 | 0,0 | 296,6 | 240,5 | 0,0 | 240,5 | |
| ფულადი ფორმით | 296,6 | 0,0 | 296,6 | 240,5 | 0,0 | 240,5 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 44,5 | 0,0 | 44,5 | 45,9 | 0,0 | 45,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 |
| 14,0 | 14,0 |
| 14,0 | |
| ხარჯები | 44,5 | 0,0 | 44,5 | 45,9 | 0,0 | 45,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 40,2 | 0,0 | 40,2 | 40,3 | 0,0 | 40,3 | |
| ხელფასი | 40,2 | 0,0 | 40,2 | 40,3 | 0,0 | 40,3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 40,2 | 0,0 | 40,2 | 40,3 | 0,0 | 40,3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 37,1 |
| 37,1 | 37,2 |
| 37,2 | |
| პრემია | 3,1 |
| 3,1 | 3,1 |
| 3,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,3 |
| 1,3 | 1,3 |
| 1,3 | |
| მივლინებები | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,3 |
| 0,3 | 0,6 |
| 0,6 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,3 |
| 0,3 | 0,3 |
| 0,3 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,3 |
| 0,3 | 0,5 |
| 0,5 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0,2 |
| 0,2 | 0,0 |
|
| |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,8 |
| 0,8 | 0,7 |
| 0,7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0,1 |
| 0,1 | 0,3 |
| 0,3 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0,0 |
|
| 0,5 |
| 0,5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 |
|
| 0,4 |
| 0,4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 1,0 |
| 1,0 | 1,0 |
| 1,0 | |
| 08 02 | სოფლის ამბულატორიები | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 13,2 |
| ხარჯები | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | |
| სუბსიდიები | 13,2 |
| 13,2 | 13,2 |
| 13,2 | |
| 08 03 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები | 155,9 | 0,0 | 155,9 | 120,0 | 0,0 | 120,0 |
| ხარჯები | 155,9 | 0,0 | 155,9 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 155,9 | 0,0 | 155,9 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | |
| სოციალური დახმარება | 155,9 | 0,0 | 155,9 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | |
| ფულადი ფორმით | 155,9 |
| 155,9 | 120,0 |
| 120,0 | |
| 08 04 | გაზგაყვანილობის თანადაფინანსება | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| ხარჯები | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
| სუბსიდიები | 1,0 |
| 1,0 | 50,0 |
| 50,0 | |
| 08 05 | ინვალიდთა ასოციაცია | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| ხარჯები | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| სოციალური დახმარება | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| ფულადი ფორმით | 2,0 |
| 2,0 | 2,0 |
| 2,0 | |
| 08 06 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 20,9 | 0,0 | 20,9 |
| ხარჯები | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 20,9 | 0,0 | 20,9 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 20,9 | 0,0 | 20,9 | |
| სოციალური დახმარება | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 20,9 | 0,0 | 20,9 | |
| ფულადი ფორმით | 21,0 |
| 21,0 | 20,9 |
| 20,9 | |
| 08 07 | ახალშობილთა დახმარება | 73,1 | 0,0 | 73,1 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| ხარჯები | 73,1 | 0,0 | 73,1 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 73,1 | 0,0 | 73,1 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
| სოციალური დახმარება | 73,1 | 0,0 | 73,1 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
| ფულადი ფორმით | 73,1 |
| 73,1 | 50,0 |
| 50,0 | |
| 08 08 | უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
| ხარჯები | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | |
| სოციალური დახმარება | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | |
| ფულადი ფორმით | 2,5 |
| 2,5 | 2,6 |
| 2,6 | |
| 08 09 | გაჭირვებულების მედიკამენტებით დახმარება | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| ხარჯები | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | |
| სოციალური დახმარება | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | |
| ფულადი ფორმით | 15,5 |
| 15,5 | 15,0 |
| 15,0 | |
| 08 10 | გაჭირვებულების პროდუქტებით დახმარება | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| ხარჯები | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| სოციალური დახმარება | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| ფულადი ფორმით | 21,1 |
| 21,1 | 20,0 |
| 20,0 | |
| 08 11 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| ხარჯები | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| სოციალური დახმარება | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| ფულადი ფორმით | 5,5 |
| 5,5 | 10,0 |
| 10,0 |
დანართი №4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 1 015,0 | 0,0 | 1 015,0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 942,0 | 0,0 | 942,0 | 997,0 | 0,0 | 997,0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 930,9 | 0,0 | 930,9 | 975,4 | 0,0 | 975,4 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 21,6 | 0,0 | 21,6 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| 702 | თავდაცვა | 57,6 | 0,0 | 57,6 | 59,8 | 0,0 | 59,8 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 280,5 | 68,0 | 212,5 | 210,6 | 0,0 | 210,6 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 132,3 | 50,0 | 82,3 | 65,7 | 0,0 | 65,7 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 148,2 | 18,0 | 130,2 | 144,9 | 0,0 | 144,9 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70443 | მშენებლობა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 193,6 | 0,0 | 193,6 | 265,0 | 0,0 | 265,0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 193,6 | 0,0 | 193,6 | 265,0 | 0,0 | 265,0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1 565,2 | 1 027,9 | 537,3 | 1 122,9 | 926,1 | 196,8 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 322,9 | 96,4 | 226,5 | 307,8 | 250,0 | 57,8 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 174,2 | 0,0 | 174,2 | 39,0 | 0,0 | 39,0 |
| 7064 | გარე განათება | 186,2 | 49,6 | 136,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 881,9 | 881,9 | 0,0 | 676,1 | 676,1 | 0,0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 57,7 | 0,0 | 57,7 | 59,1 | 0,0 | 59,1 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 44,5 | 0,0 | 44,5 | 45,9 | 0,0 | 45,9 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 13,2 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 821,7 | 0,0 | 821,7 | 680,9 | 0,0 | 680,9 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 390,5 | 0,0 | 390,5 | 242,4 | 0,0 | 242,4 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 242,3 | 0,0 | 242,3 | 251,5 | 0,0 | 251,5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 38,9 | 0,0 | 38,9 | 37,0 | 0,0 | 37,0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 709 | განათლება | 928,3 | 285,7 | 642,6 | 826,7 | 0,0 | 826,7 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 651,7 | 104,0 | 547,7 | 731,7 | 0,0 | 731,7 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 205,3 | 181,7 | 23,6 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 205,3 | 181,7 | 23,6 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 71,3 | 0,0 | 71,3 | 75,0 | 0,0 | 75,0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 297,6 | 0,0 | 297,6 | 290,5 | 0,0 | 290,5 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 292,1 | 0,0 | 292,1 | 280,5 | 0,0 | 280,5 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|
| სულ | 6 023,7 | 2 181,1 | 3 842,6 | 5 020,5 | 1 226,1 | 3 794,4 |
დანართი №5
ათას ლარებში
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახელმწიფო. ბიუჯეტის ფონდები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| სულ | თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 6 023,7 | 2 181,1 | 3 842,6 | 5 020,5 | 1 226,1 | 3 794,4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 636,0 | 0,0 | 636,0 | 677,0 | 0,0 | 677,0 | |
| ხარჯები | 3 121,2 | 0,0 | 3 121,2 | 3 230,6 | 0,0 | 3 230,6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1 661,0 | 0,0 | 1 661,0 | 1 899,6 | 0,0 | 1 899,6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 677,0 | 0,0 | 677,0 | 799,9 | 0,0 | 799,9 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 483,2 | 0,0 | 483,2 | 287,2 | 0,0 | 287,2 | |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 243,9 | 0,0 | 243,9 | |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 902,5 | 2 181,1 | 721,4 | 1 789,9 | 1 226,1 | 563,8 | |
| ძირითადი აქტივები | 2 902,5 | 2 181,1 | 721,4 | 1 789,9 | 1 226,1 | 563,8 | |
| მატერიალური მარაგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფასეულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 1 015,0 | 0,0 | 1 015,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 142,0 | 0,0 | 142,0 | 143,0 | 0,0 | 143,0 | |
| ხარჯები | 948,2 | 0,0 | 948,2 | 993,4 | 0,0 | 993,4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 672,4 | 0,0 | 672,4 | 713,0 | 0,0 | 713,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 275,8 | 0,0 | 275,8 | 280,4 | 0,0 | 280,4 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 21,6 | 0,0 | 21,6 | |
| ძირითადი აქტივები | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 21,6 | 0,0 | 21,6 | |
| მატერიალური მარაგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფასეულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 148,2 | 18,0 | 130,2 | 144,9 | 0,0 | 144,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | |
| ხარჯები | 129,4 | 0,0 | 129,4 | 134,9 | 0,0 | 134,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 108,4 | 0,0 | 108,4 | 112,4 | 0,0 | 112,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | 0,0 | 22,5 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,8 | 18,0 | 0,8 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 18,8 | 18,0 | 0,8 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| მატერიალური მარაგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფასეულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 132,3 | 50,0 | 82,3 | 65,7 | 0,0 | 65,7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ხარჯები | 41,4 | 0,0 | 41,4 | 53,7 | 0,0 | 53,7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 41,4 | 0,0 | 41,4 | 53,7 | 0,0 | 53,7 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90,9 | 50,0 | 40,9 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 90,9 | 50,0 | 40,9 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| მატერიალური მარაგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფასეულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 57,6 | 0,0 | 57,6 | 59,8 | 0,0 | 59,8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| ხარჯები | 57,6 | 0,0 | 57,6 | 59,8 | 0,0 | 59,8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 42,6 | 0,0 | 42,6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 13,8 | 0,0 | 13,8 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მატერიალური მარაგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფასეულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2 620,3 | 1 827,4 | 792,9 | 1 877,9 | 1 226,1 | 651,8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | |
| ხარჯები | 366,4 | 0,0 | 366,4 | 386,9 | 0,0 | 386,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,4 | 0,0 | 178,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 109,9 | 0,0 | 109,9 | 191,5 | 0,0 | 191,5 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 256,5 | 0,0 | 256,5 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 253,9 | 1 827,4 | 426,5 | 1 491,0 | 1 226,1 | 264,9 | |
| ძირითადი აქტივები | 2 253,9 | 1 827,4 | 426,5 | 1 491,0 | 1 226,1 | 264,9 | |
| მატერიალური მარაგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფასეულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 928,3 | 285,7 | 642,6 | 826,7 | 0,0 | 826,7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 263,5 | 0,0 | 263,5 | 263,5 | 0,0 | 263,5 | |
| ხარჯები | 574,7 | 0,0 | 574,7 | 581,4 | 0,0 | 581,4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 451,5 | 0,0 | 451,5 | 456,6 | 0,0 | 456,6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 99,6 | 0,0 | 99,6 | 104,8 | 0,0 | 104,8 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 23,6 | 0,0 | 23,6 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 353,6 | 285,7 | 67,9 | 245,3 | 0,0 | 245,3 | |
| ძირითადი აქტივები | 353,6 | 285,7 | 67,9 | 245,3 | 0,0 | 245,3 | |
| მატერიალური მარაგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფასეულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 821,7 | 0,0 | 821,7 | 680,9 | 0,0 | 680,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 176,5 | 0,0 | 176,5 | 176,5 | 0,0 | 176,5 | |
| ხარჯები | 648,2 | 0,0 | 648,2 | 670,9 | 0,0 | 670,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 348,0 | 0,0 | 348,0 | 356,3 | 0,0 | 356,3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 111,3 | 0,0 | 111,3 | 127,6 | 0,0 | 127,6 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 188,9 | 0,0 | 188,9 | 187,0 | 0,0 | 187,0 | |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 173,5 | 0,0 | 173,5 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 173,5 | 0,0 | 173,5 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| მატერიალური მარაგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფასეულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 355,3 | 0,0 | 355,3 | 349,6 | 0,0 | 349,6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | |
| ხარჯები | 355,3 | 0,0 | 355,3 | 349,6 | 0,0 | 349,6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 40,2 | 0,0 | 40,2 | 40,3 | 0,0 | 40,3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 63,2 | 0,0 | 63,2 | |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 296,6 | 0,0 | 296,6 | 240,5 | 0,0 | 240,5 | |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მატერიალური მარაგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფასეულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |