„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №12
2011 წლის 24 მარტი
ქ. წალენჯიხა
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №54 დადგენილებაში (სსმ 14.01.2010) შემდეგი ცვლილებები:
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა 4239.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ადგილობრივი გადასახადების გეგმა – 2481.2 ათასი ლარი;
ბ) გრანტების გეგმა – 1623.3 ათასი ლარი;
აქედან:
ბ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 838.0 ათასი ლარი;
ბ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად – 145.0 ათასი ლარი;
ბ.გ) საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201 განკარგულებით „საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის №20 დადგენილების შესაბამისად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებისთვის გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი – 582.3 ათასი ლარი;
ბ.დ) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მისაღები გრანტები – 58.0 ათასი ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები – 85.0 ათასი ლარი;
დ) არაფინანსური აქტივების კლება – 50.0 ათასი ლარი.
2. განისაზღვროს:
ა) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან 373.5 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) 4613.0 ათასი ლარის ოდენობით.
3. მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ცვლილების თანხა 1058.0 ათასი ლარი მიმართული იქნეს შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:
ა) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები – 582.3 ათასი ლარი;
ბ) ქ. ჯვარში საბავშვო ბაღის შენობის რემონტის თანადაფინანსება – 9.0 ათასი ლარი;
გ) სპორტის ღონისძიებები (საფეხბურთო კლუბი „სქური“ ) – 70.0 ათასი ლარი;
დ) საჯარო სკოლების კაპიტალური რემონტი – 389.4 ათასი ლარი;
ე) სახანძრო სამსახურის მივლინების და ავტოსათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯები – 7.3 ათასი ლარი.
მუხლი 2
ბიუჯეტის აღსრულების პროცესის პროგრამული მართვის სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით და 2010 წელს დამტკიცებული საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად, მოხდეს ბიუჯეტის ასიგნებების ეკონომიკური კატეგორიების დაზუსტება, კერძოდ:
ა) „სუბსიდიების“ კატეგორიას მიეკუთვნოს:
ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებები;
ა.ბ) წყოუშის საჯარო სკოლის ავტობუსის დაფინანსება;
ა.გ) ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა;
ა.დ) ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დაფინანსება;
ა.ე) ა(ა)იპ ქ. ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დაფინანსება.
ბ) „ საქონელი და მომსახურების“ კატეგორიას მიეკუთვნოს: ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება;
გ) მუნიციპალიტეტის გამგეობის „სხვა ხარჯების“ კატეგორიით განსაზღვრული ასიგნებები გადატანილ იქნეს „საქონელი და მომსახურების“ კატეგორიაში;
დ) „სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების“ მუხლს შეეცვალოს სახელწოდება და განისაზღვროს როგორც „მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები“.
მუხლი 3
1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი წარმოდგენილია დანართი №1-ით.
2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილია დანართი №2-ით.
3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია დანართი №3-ით.
4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება წარმოდგენილია დანართი №4-ით.
მუხლი 4
ამ დადგენილების მე-2 მუხლის მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
მუხლი 5
დადგენილება ძალაშია კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
თავმჯდომარე კ. ციმინტია
დანართი №1
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსავლები | 5,788.1 | 6,233.7 | 3,505.0 | 4,189.5 |
| გადასახადები | 3,569.0 | 3,764.2 | 2,379.0 | 2,481.2 |
| გრანტები | 2,006.5 | 2,301.5 | 1,041.0 | 1,623.3 |
| სხვა შემოსავლები | 212.6 | 168.0 | 85.0 | 85.0 |
|
|
| |||
| ხარჯები | 4,002.7 | 4,825.0 | 3,319.5 | 3,786.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 952.8 | 904.4 | 928.4 | 928.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 807.7 | 1,156.3 | 860.1 | 561.4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 10.8 | 9.0 | 9.0 |
| სუბსიდიები | 1,156.1 | 1,124.0 | 995.0 | 1,489.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274.6 | 403.7 | 400.0 | 328.0 |
| სხვა ხარჯები | 811.5 | 1,225.8 | 127.0 | 470.4 |
|
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 1,785.4 | 1,408.7 | 185.5 | 403.3 |
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,829.4 | 1,784.8 | 185.5 | 776.8 |
| ზრდა | 1,832.5 | 2,031.8 | 235.5 | 826.8 |
| კლება | 3.1 | 247.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -44.0 | -376.1 | 0.0 | -373.5 |
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 280.1 | -310.1 | 0.0 | -373.5 |
| ზრდა | 280.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 280.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 310.1 | 0.0 | 373.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 310.1 | 0.0 | 373.5 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| ბალანსი | -324.1 | -66.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
| კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა |
| შემოსულობები | 5,791.2 | 6,480.7 | 3,555.0 | 4,239.5 | |
| 1 | შემოსავლები | 5,788.1 | 6,233.7 | 3,505.0 | 4,189.5 |
| 61 | არაფინანსური აქტივების კლება | 3.1 | 247.0 | 50.0 | 50.0 |
| 62 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||
| 1 | შემოსავლები | 5,788.1 | 6,233.7 | 3,505.0 | 4,189.5 |
| 11 | გადასახადები | 3,569.0 | 3,764.2 | 2,379.0 | 2,481.2 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 3,569.0 | 3,764.2 | 2,379.0 | 2,481.2 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3,473.1 | 3,580.0 | 2,344.0 | 2,446.2 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 9.0 |
|
|
|
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 0.0 |
|
|
|
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
|
|
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0.0 |
|
|
|
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
|
|
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.0 |
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 18.2 | 149.2 | 15.0 | 15.0 |
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
| 1131142 | იურიდიულ ი პირებიდან | 18.2 |
|
|
|
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 68.7 | 30.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან | 68.7 |
|
|
|
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 2,006.5 | 2,301.5 | 1,041.0 | 1,623.3 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 58.0 |
| 133 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,006.5 | 2,301.5 | 983.0 | 1,565.3 |
| 133 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,165.0 | 1,198.1 | 983.0 | 983.0 |
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 861.0 | 1,084.6 | 838.0 | 838.0 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 200.0 | 113.5 | 145.0 | 145.0 |
| 1332 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 841.5 | 1,103.4 | 0.0 | 582.3 |
| 1332 | რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 282.4 | 576.5 | 0.0 | 582.3 |
| 1332 | მგფ-ს თანადაფინანსება | 304.6 | 179.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | სკოლების რეაბილიტაცია | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | სხვა პროექტები | 54.5 | 347.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | გზები, ხიდბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშვ ო ბაღ ის კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია | 0.0 | 267.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | სტიქიის შედეგად საჯარო სკოლები მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მმბ-ს ჩამოყალიბების | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. სხვა დანარჩენი | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 212.6 | 168.0 | 85.0 | 85.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 145.7 | 114.0 | 65.0 | 65.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1415 | რენტა | 145.7 | 114.0 | 65.0 | 65.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 142.2 | 110.0 | 65.0 | 65.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 6.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 6.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | №VALUE! | 0.0 | 0.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 5.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 60.5 | 50.0 | 20.0 | 20.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||
| 61 | არაფინანსური აქტივების კლება | 3.1 | 247.0 | 50.0 | 50.0 |
| 611 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 612 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 613 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 614 | არაწარმოებული აქტივები | 3.1 | 247.0 | 50.0 | 50.0 |
| მიწა | 3.1 | 247.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
| |||
| 62 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 621 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 613 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 614 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 615 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 616 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 617 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 618 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 623 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 624 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 625 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 626 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 627 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 628 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 623 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||
| 63 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 632 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 631 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 5,835.2 | 6,751.9 | 3,555.0 | 4,613.0 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 139.0 | 153.0 | 165.0 | 169.0 | |
| ხარჯები | 4,002.7 | 4,618.2 | 3,319.5 | 3,786.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 952.8 | 990.8 | 928.4 | 928.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 807.7 | 1,184.8 | 860.1 | 561.4 | |
| პროცენტი | 0.0 | 9.8 | 9.0 | 9.0 | |
| სუბსიდიები | 1,156.1 | 1,180.7 | 995.0 | 1,489.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274.6 | 412.2 | 400.0 | 328.0 | |
| სხვა ხარჯები | 811.5 | 839.9 | 127.0 | 470.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,832.5 | 2,133.7 | 235.5 | 826.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,832.5 | 2,133.7 | 235.5 | 826.8 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,487.6 | 2,361.0 | 1,443.0 | 2,025.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 97.0 | 107.0 | 118.0 | 120.0 | |
| ხარჯები | 1,200.5 | 1,465.1 | 1,227.5 | 1,227.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 758.9 | 768.1 | 731.4 | 731.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 376.7 | 624.2 | 371.1 | 417.1 | |
| პროცენტი | 0.0 | 9.8 | 9.0 | 9.0 | |
| სუბსიდიები | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 45.9 | 63.0 | 116.0 | 70.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 287.1 | 895.9 | 215.5 | 797.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 287.1 | 895.9 | 215.5 | 797.8 | |
| 01 01 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 269.8 | 325.6 | 290.0 | 290.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 15.0 | 21.0 | 21.0 | |
| ხარჯები | 269.8 | 306.7 | 275.0 | 275.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 180.0 | 172.0 | 168.0 | 168.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 89.8 | 134.7 | 107.0 | 107.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 18.9 | 15.0 | 15.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 18.9 | 15.0 | 15.0 | |
| 01 02 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,132.9 | 1,876.3 | 1,048.0 | 1,630.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 82.0 | 92.0 | 97.0 | 99.0 | |
| ხარჯები | 845.8 | 999.3 | 847.5 | 847.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 578.9 | 596.1 | 563.4 | 563.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 266.9 | 393.4 | 229.1 | 275.1 | |
| პროცენტი | 0.0 | 9.8 | 9.0 | 9.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 287.1 | 877.0 | 200.5 | 782.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 287.1 | 877.0 | 200.5 | 782.8 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 34.6 | 63.0 | 70.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 34.6 | 63.0 | 70.0 | 70.0 | |
| სხვა ხარჯები | 34.6 | 63.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 01 05 | ქ. წალენჯიხის გენგეგმის პროექტის ღირებულება | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 06 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30.3 | 4.1 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 30.3 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | |
| სუბსიდიები | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 221.0 | 223.1 | 200.0 | 207.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 35.0 | 39.0 | 40.0 | 42.0 | |
| ხარჯები | 187.0 | 223.1 | 200.0 | 207.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 149.5 | 174.7 | 153.0 | 153.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27.5 | 38.2 | 36.0 | 43.3 | |
| სხვა ხარჯები | 10.0 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 127.8 | 206.6 | 110.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 77.2 | 90.6 | 110.0 | 110.0 | |
| სუბსიდიები | 77.2 | 90.6 | 110.0 | 110.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.6 | 116.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 50.6 | 116.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 76.2 | 91.8 | 85.0 | 85.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 76.2 | 91.8 | 85.0 | 85.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 44.4 | 48.0 | 44.0 | 44.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 31.8 | 43.8 | 41.0 | 41.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,920.9 | 1,724.1 | 380.0 | 380.0 |
| ხარჯები | 593.6 | 829.2 | 360.0 | 360.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 272.3 | 429.4 | 360.0 | 8.0 | |
| სუბსიდიები | 140.9 | 0.2 | 0.0 | 352.0 | |
| სხვა ხარჯები | 180.4 | 399.6 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,327.3 | 894.9 | 20.0 | 20.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,327.3 | 894.9 | 20.0 | 20.0 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 115.0 | 107.7 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.0 | 107.7 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 115.0 | 107.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 0.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | |
| 05 03 | ამერიკული პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიებები | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | ვეტერინალური მომსახურების ხარჯები | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 05 05 | მინერალური სასუქის (ამონიუმის გვარჯილა) მოსახლეობაზე განაწილების ხარჯები | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | გზების მშენებლობის, რეკონსტუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 767.6 | 329.9 | 20.0 | 20.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 767.6 | 329.9 | 20.0 | 20.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 767.6 | 329.9 | 20.0 | 20.0 | |
| 05 07 | ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური | 336.3 | 253.3 | 227.0 | 227.0 |
| ხარჯები | 197.8 | 246.3 | 227.0 | 227.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 197.8 | 246.3 | 227.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 138.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 138.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 08 | ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური | 138.5 | 0.0 | 125.0 | 125.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 138.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 138.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 09 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 144.8 | 22.9 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 18.0 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 18.0 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 126.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 126.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 10 | ქალაქების გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 39.8 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 11 | საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა | 162.4 | 406.2 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 162.4 | 376.7 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 162.4 | 376.7 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 12 | ქ. წალენჯიხის ზუგდიდისა და კვარაცხელიას ქუჩებზე დეკორატიული ღობეების შეკეთება | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 13 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 223.0 | 93.5 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 140.6 | 83.5 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 83.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 140.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 82.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 82.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 14 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 145.8 | 453.1 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 48.8 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 48.8 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 97.0 | 401.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 97.0 | 401.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,053.3 | 875.1 | 450.0 | 848.4 |
| ხარჯები | 1,053.3 | 875.1 | 450.0 | 839.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24.7 | 13.0 | 20.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 453.4 | 495.0 | 430.0 | 440.0 | |
| სხვა ხარჯები | 575.2 | 367.1 | 0.0 | 389.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
| 06 01 | ა(ა)იპ "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი~ | 441.6 | 495.0 | 430.0 | 439.0 |
| ხარჯები | 441.6 | 495.0 | 430.0 | 430.0 | |
| სუბსიდიები | 441.6 | 495.0 | 430.0 | 430.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 611.7 | 380.1 | 20.0 | 409.4 |
| ხარჯები | 611.7 | 380.1 | 20.0 | 409.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24.7 | 13.0 | 20.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სხვა ხარჯები | 575.2 | 367.1 | 0.0 | 389.4 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 673.8 | 858.0 | 487.0 | 557.0 |
| ხარჯები | 540.3 | 631.1 | 487.0 | 557.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 74.7 | 36.2 | 32.0 | 42.0 | |
| სუბსიდიები | 465.6 | 594.9 | 455.0 | 515.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 133.5 | 226.9 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 133.5 | 226.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | ა.(ა).ი.პ. "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო, საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი" | 120.5 | 256.3 | 120.0 | 190.0 |
| ხარჯები | 112.7 | 231.7 | 120.0 | 190.0 | |
| სუბსიდიები | 112.7 | 231.7 | 120.0 | 190.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.8 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 7.8 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 02 | ქ. წალენჯიხის ცენტრალური სტადიონის შეკეთება | 0.0 | 202.3 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 202.3 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 202.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 03 | ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ | 402.8 | 287.0 | 250.0 | 250.0 |
| ხარჯები | 277.1 | 287.0 | 250.0 | 250.0 | |
| სუბსიდიები | 277.1 | 287.0 | 250.0 | 250.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 125.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 125.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 05 | ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრი“ | 59.1 | 64.5 | 75.0 | 75.0 |
| ხარჯები | 59.1 | 64.5 | 75.0 | 75.0 | |
| სუბსიდიები | 59.1 | 64.5 | 75.0 | 75.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 06 | რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა | 74.7 | 36.2 | 32.0 | 32.0 |
| ხარჯები | 74.7 | 36.2 | 32.0 | 32.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 74.7 | 36.2 | 32.0 | 32.0 | |
| 07 07 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება | 16.7 | 11.7 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 16.7 | 11.7 | 10.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 16.7 | 11.7 | 10.0 | 0.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 274.6 | 412.2 | 400.0 | 400.0 |
| ხარჯები | 274.6 | 412.2 | 400.0 | 400.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274.6 | 412.2 | 400.0 | 328.0 | |
| 08 01 | ამბულატორიების, პოლიკლინიკების და საავადმყოფოების პროგრამების დაფინანსება | 9.4 | 26.0 | 42.0 | 42.0 |
| ხარჯები | 9.4 | 26.0 | 42.0 | 42.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9.4 | 26.0 | 42.0 | 42.0 | |
| 08 02 | ა.(ა).ი.პ. "წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" | 62.7 | 66.0 | 70.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 62.7 | 66.0 | 70.0 | 70.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62.7 | 66.0 | 70.0 | 0.0 | |
| 08 04 | უფასო სასადილო | 90.3 | 144.9 | 145.0 | 145.0 |
| ხარჯები | 90.3 | 144.9 | 145.0 | 145.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.3 | 144.9 | 145.0 | 145.0 | |
| 08 05 | გაჭირვებულ და მრავალშვილიან ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები | 80.4 | 121.9 | 116.0 | 116.0 |
| ხარჯები | 80.4 | 121.9 | 116.0 | 116.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 80.4 | 121.9 | 116.0 | 116.0 | |
| 08 06 | გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები | 6.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 6.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
| 08 07 | ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები | 13.1 | 6.5 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 13.1 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.1 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | |
| 08 08 | სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 12.5 | 18.3 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 12.5 | 18.3 | 15.0 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.5 | 18.3 | 15.0 | 15.0 | |
| 08 09 | ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | |
| 08 10 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსულობები | 5,791.2 | 6,480.7 | 3,555.0 | 4,239.5 |
| შემოსავლები | 5,788.1 | 6,233.7 | 3,505.0 | 4,189.5 |
| გადასახადები | 3,569.0 | 3,764.2 | 2,379.0 | 2,481.2 |
| ქონების გადასახადი | 3,569.0 | 3,764.2 | 2,379.0 | 2,481.2 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3,473.1 | 3,580.0 | 2,344.0 | 2,446.2 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 18.2 | 149.2 | 15.0 | 15.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 68.7 | 30.0 | 20.0 | 20.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 2,006.5 | 2,301.5 | 1,041.0 | 1,623.3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 58.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,006.5 | 2,301.5 | 983.0 | 1,565.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,165.0 | 1,198.1 | 983.0 | 983.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 861.0 | 1,084.6 | 838.0 | 838.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 200.0 | 113.5 | 145.0 | 145.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 841.5 | 1,103.4 | 1,103.4 | 582.3 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 282.4 | 576.5 | 576.5 | 582.3 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 304.6 | 179.1 | 179.1 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 54.5 | 347.8 | 347.8 | 0.0 |
| გზების, ხიდბოგირების და გაბიონების აღდგენა, საბავშვ ო ბაღ ის კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია | 0.0 | 267.8 | 267.8 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგად საჯარო სკოლებზე მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მმბ-ს ჩამოყალიბება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 212.6 | 168.0 | 85.0 | 85.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 142.2 | 110.0 | 65.0 | 65.0 |
| სხვა | 70.4 | 58.0 | 20.0 | 20.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 3.1 | 247.0 | 50.0 | 50.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 5,835.2 | 6,856.8 | 3,555.0 | 4,251.6 |
| ხარჯები | 4,002.7 | 4,825.0 | 3,319.5 | 1,978.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 952.8 | 904.4 | 928.4 | 928.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 807.7 | 1,156.3 | 860.1 | 561.4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 10.8 | 9.0 | 15.3 |
| სუბსიდიები | 1,156.1 | 1,124.0 | 995.0 | 15.3 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274.6 | 403.7 | 400.0 | 209.1 |
| სხვა ხარჯები | 811.5 | 1,225.8 | 127.0 | 209.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,832.5 | 2,031.8 | 235.5 | 826.8 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 826.8 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 619.3 |
| ნაშთის ცვლილება | -44.0 | -376.1 | 0.0 | -12.1 |
|
|
| |||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,487.6 | 2,182.9 | 1,443.0 | 2,025.3 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 221.0 | 211.3 | 200.0 | 207.3 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 127.8 | 196.0 | 110.0 | 110.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 76.2 | 87.8 | 85.0 | 85.0 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,920.9 | 1,723.9 | 380.0 | 380.0 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,053.3 | 1,238.0 | 450.0 | 848.4 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 673.8 | 813.2 | 487.0 | 557.0 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 274.6 | 403.7 | 400.0 | 400.0 |
| სულ ჯამი | 5,835.2 | 6,856.8 | 3,555.0 | 4,613.0 |