„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ტექსტი
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს
დადგენილება №101
2011 წლის 30მარტი
ქ. ქუთაისი
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში /რომელიც გამოქვეყნებულია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2010 წლის 31 დეკემბერს/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-3 მუხლში რიცხვი „47023,9“ შეიცვალოს რიცხვით „47133,9“.
2. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-4 მუხლში რიცხვი „33009,7“ შეიცვალოს რიცხვით „33119,7“.
3. დადგენილებით დამტკიცებულ №2 დანართში:
ა. განყოფილებაში ,,ფინანსური აქტივები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „9947,9“ შეიცვალოს რიცხვით „10057,9“.
ბ. განყოფილებაში „ნაშთი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „9947,9“ შეიცვალოს რიცხვით „10057,9“.
გ. განყოფილებაში „სულ შემოსულობები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „47023,9“ შეიცვალოს რიცხვით „47133,9“.
4. დადგენილებით დამტკიცებულ №3 დანართში:
ა. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქი – ქუთაისი“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,47023,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,47133,9“, პუნქტში „ხარჯები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,33009,7“ შეიცვალოს რიცხვით ,,33119,7“, პუნქტში „სუბსიდიები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,20276,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,20386,9“.
ბ. განყოფილებაში „ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია“ მე-6 სვეტში რიცხვი „21131,9“ შეიცვალოს რიცხვით „21231,9“, ამავე განყოფილების პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი „8885,2“ შეიცვალოს რიცხვით „8985,2“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი „7837,2“ შეიცვალოს რიცხვით „7937,2“.
გ. განყოფილებაში „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „965,3“ შეიცვალოს რიცხვით „815,3“, ამავე განყოფილების პუნქტებში ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“ რიცხვი „750,0“ შეიცვალოს რიცხვით „600,0“.
დ. განყოფილებაში „წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია“ მე-6 სვეტში რიცხვი „944,1“ შეიცვალოს რიცხვით „1294,1“, ამავე განყოფილების პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი „944,1“ შეიცვალოს რიცხვით „1294,1“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი „169,1“ შეიცვალოს რიცხვით „519,1“.
ე. განყოფილებაში „საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „278,0“ შეიცვალოს რიცხვით „178,0“, ამავე განყოფილების პუნქტებში ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“ რიცხვი „278,0“ შეიცვალოს რიცხვით „178,0“.
ვ. განყოფილებაში „სპორტული და კულტურული ღონისძიებები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „8515,7“ შეიცვალოს რიცხვით „8525,7“, ამავე განყოფილების პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი „8482,3“ შეიცვალოს რიცხვით „8492,3“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი „7345,7“ შეიცვალოს რიცხვით „7355,7“.
ზ. განყოფილებაში „სახელოვნებო სკოლები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „874,5“ შეიცვალოს რიცხვით „884,5“, ამავე განყოფილების პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი „874,5“ შეიცვალოს რიცხვით „884,5“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი „874,5“ შეიცვალოს რიცხვით „884,5“.
თ. განყოფილებაში „ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „171,2“ შეიცვალოს რიცხვით „181,2“, ამავე განყოფილების პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი „171,2“ შეიცვალოს რიცხვით „181,2“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი „171,2“ შეიცვალოს რიცხვით „181,2“.
ი. განყოფილებაში „სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,198,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,80,8“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,198,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,80,8“, პუნქტში „ს ოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი ,,198,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,80,8“.
კ. განყოფილებაში „სოციალური ღონისძიებების პროგრამა“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,172,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,276,7“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,172,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,276,7“, პუნქტში „ს ოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი ,,172,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,276,7“.
ლ. განყოფილებაში „მატერიალური დახმარების პროგრამა“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,101,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,113,5“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი „101,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,113,5“, პუნქტში „ს ოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი „101,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,113,5“.
5. დადგენილებით დამტკიცებული №3-1 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების პროგრამები/ კერძოდ, „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა“ შეიცვალოს და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
6. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-3 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო – კომუნალური მეურნეობის განვითარების პროგრამები/ შეიცვალოს ,,წყლის სისტემების ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციისა“ და ,,საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების სამუშაოების პროგრამები“ და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
7. დადგენილებით დამტკიცებული №3-5 დანართ ი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის სპორტული ღონისძიებების პროგრამა/ შეიცვალოს და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
8. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-9 დანართ ში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები/ შეიცვალოს ,,სამედიცინო დაზღვევის“, „მატერიალური დახმარების“, „სოციალური ღონისძიებებისა“ და „მიცვალებულთა დასაფლავების“ პროგრამები და დამტკიცდეს ისინი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. დადგენილებით დამტკიცებულ №2 და N3 დანართებში შეტანილი ცვლილებები ასახულ იქნეს №I და №4 დანართებში, ხოლო, №I დანართში შეტანილი ცვლილებები – №5 დანართში.
მუხლი 3. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა.ხვადაგიანი
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
დანართი №1
(ათას ლარებში)
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 51,256.9 | 111,495.0 | 33,076.0 |
| გადასახადები | 10,901.1 | 9,126.6 | 4,110.0 |
| გრანტები | 35,694.9 | 96,811.7 | 24,318.6 |
| სხვა შემოსავლები | 4,660.9 | 5,556.7 | 4,647.4 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 33,119.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,553.6 | 3,802.6 | 4,247.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 7,239.6 | 3,438.2 | 4,719.9 |
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 |
| სუბსიდიები | 16,504.2 | 18,189.7 | 20,386.9 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,459.2 | 1,610.7 | 1,823.6 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 21,935.9 | 83,926.6 | -43.7 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 11,958.3 | 86,723.9 | 9,074.2 |
| ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 13,074.2 |
| კლება | 1,766.9 | 2,242.0 | 4,000.0 |
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 9,977.6 | -2,797.3 | -9,117.9 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -5,856.1 | -14,583.3 | -10,057.9 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | -28.3 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 28.3 |
|
|
| კლება | 5,856.1 | 14,583.3 | 10,057.9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 5,856.1 | 14,583.3 | 10,057.9 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -754.3 | -1,487.9 | -940.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო |
|
|
|
| საგარეო |
|
|
|
| კლება | 754.3 | 1,487.9 | 940.0 |
| საშინაო | 754.3 | 1,487.9 | 940.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 15,079.4 | 10,298.1 | 0.0 |
|
|
|
|
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
დანართი №2
ათას ლარებში
| სტრიქონის № | შემოსავლების დასახელება | კლასიფიკაციის კოდი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 1 | შემოსავლები (2+25+35)მათ შორის: | 1 | 51256.9 | 111495.0 | 33076.0 | |
| 2 | გადასახადები (3+4+5+22)მათ შორის: | 11 | 10901.1 | 9126.6 | 4110.0 | |
| 3 | საშემოსავლო გადასახადი1) | 11111 |
|
|
| |
| 4 | სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია | 1113 |
|
|
| |
| 5 | ქონების გადასახადი (6+7+8+15+18+21) | 11311 | 10901.1 | 9108.5 | 4110.0 | |
| 6 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 9851.0 | 4395.5 | 3000.0 | |
| 7 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
| |
| 8 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) მათ შორის: | 1131103 | 125.1 | 136.3 | 110.0 | |
| 9 | - ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე | 11311031 | 119.7 | 101.9 | 90.0 | |
| 10 | - არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 11311032 | 5.3 | 34.4 | 20.0 | |
| 11 | - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 11311033 | 0.1 |
|
| |
| 12 | - საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 11311034 |
|
|
| |
| 13 | - საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 11311035 |
|
|
| |
| 14 | - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 11311036 |
|
|
| |
| 15 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის: | 1131104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | - ფიზიკური პირებიდან | 11311041 |
|
|
| |
| 17 | - იურიდიული პირებიდან | 11311042 |
|
|
| |
| 18 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის: | 1131105 | 920.4 | 4573.9 | 1000.0 | |
| 19 | - ფიზიკური პირებიდან | 11311051 | 61.5 | 86.1 |
| |
| 20 | - იურიდიული პირებიდან | 11311052 | 858.9 | 4487.8 | 1000.0 | |
| 21 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 4.6 | 2.8 |
| |
| 22 | სხვა გადასახადები მათ შორის: | 116 |
| 18.1 |
| |
| 23 | - მეწარმე სუბიექტებიდან | 1161 |
|
|
| |
| 24 | - არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია | 1162 |
|
|
| |
| 25 | გრანტები (26+27+28) მათ შორის: | 13 | 35694.9 | 96811.7 | 24318.6 | |
| 26 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
| |
| 27 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
| |
| 28 | სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 35694.9 | 96811.7 | 24318.6 | |
| 29 | -გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1331 | 5857.5 | 19893.0 | 24108.6 | |
| 30 | - მიზნობრივი ტრანსფერი | 1331 | 1450.0 | 157.7 | 210.0 | |
| 31 | - სპეციალური ტრანსფერი | 1331 | 8076.0 |
|
| |
| 32 | პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 910.0 | 20.0 |
| |
| 33 | მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 192.3 |
|
| |
| 34 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 4487.8 |
|
| |
| 35 | მგფ–ს თანადაფინანსება | 1331 | 232.0 |
|
| |
| 36 | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 14489.3 | 76741.0 |
| |
| 37 | სხვა შემოსავლები (36+38+39+53+54+55+56+57+58+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+80+90) | 14 | 4660.9 | 5556.7 | 4647.4 | |
| 38 | პროცენტები | 1411 | 937.6 | 494.8 | 900.0 | |
| 39 | დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები | 14115 | 937.6 | 494.8 | 900.0 | |
| 40 | დივიდენდები | 1412 |
|
|
| |
| 41 | რენტა (40+48+49+50+51+52) | 1415 | 144.6 | 192.4 | 125.5 | |
| 42 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 51.2 | 87.1 | 33.5 | |
| 43 | -მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 1415101 | 18.0 | 31.4 | 14.0 | |
| 44 | - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415102 | 3.7 | 0.2 |
| |
| 45 | - მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის | 1415103 |
|
|
| |
| 46 | - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415104 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | |
| 47 | - მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415105 |
|
|
| |
| 48 | -მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 1415106 | 18.1 | 20.2 | 14.0 | |
| 49 | - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 1415109 | 6.2 | 29.0 |
| |
| 50 | მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან2) | 14152 |
|
|
| |
| 51 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
| |
| 52 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 93.4 | 105.3 | 92.0 | |
| 53 | სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები2) | 14155 |
|
|
| |
| 54 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
| |
| 55 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი1) | 14222 |
|
|
| |
| 56 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სანებართვო მოსაკრებელი1) | 14223 |
|
|
| |
| 57 | სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.1 |
|
| |
| 58 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | |
| 59 | სამხედრო სავალდებულო | 142212 | 2.8 | 4.0 | 1.0 | |
| 60 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 848.1 | 1604.1 | 1070.0 | |
| 61 | -კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან | 14221301 |
|
|
| |
| 62 | - სათამაშო აპარატებიდან | 14221302 | 703.2 | 1414.1 | 920.0 | |
| 63 | - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან | 14221303 | 141.2 | 189.4 | 150.0 | |
| 64 | - წამახალისებელი გათამაშებიდან | 14221304 | 2.7 | 0.3 |
| |
| 65 | - სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან | 14221305 |
|
|
| |
| 66 | - ლატარიების მოწყობაზე | 14221306 |
|
|
| |
| 67 | - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 14221309 | 1.0 | 0.3 |
| |
| 68 | ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 32.9 | 22.5 | 0.0 | |
| 69 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 886.8 | 978.1 | 940.0 | |
| 70 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
| |
| 71 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
| |
| 72 | ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) | 1422312 | 40.2 | 34.3 | 50.0 | |
| 73 | მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე | 1422315 | 318.0 | 343.6 | 300.0 | |
| 74 | სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142299 | 3.6 |
|
| |
| 75 | შემოსავალი არაკლასიფიცირებული საქონლის (მუზეუმების მიერ ხელოვნების ნიმუშების ასლების, სწავლის საფასურის, მუზეუმის, პარკის, კულტურულ-გასართობი დაწესებულების მიერ ბილეთების) რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
| |
| 76 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის რეალიზაციიდან | 1423109 |
|
|
| |
| 77 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 389.9 | 464.4 | 400.0 | |
| 78 | -'შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1423201 | 386.1 | 463.9 | 400.0 | |
| 79 | - შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1423202 | 3.8 | 0.3 |
| |
| 80 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1423203 |
|
|
| |
| 81 | -'შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 1423209 |
| 0.2 |
| |
| 82 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) (81+84+85+86) | 143 | 1054.2 | 1418.3 | 860.0 | |
| 83 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციუ-ლი სამართალდარღვევების გამო | 1431 | 685.2 | 1062.6 | 810.0 | |
| 84 | -'შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 494.4 | 727.1 | 500.0 | |
| 85 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 190.8 | 335.5 | 310.0 | |
| 86 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო | 1433 |
|
|
| |
| 87 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 12.0 | 13.7 | 50.0 | |
| 88 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 357.0 | 342.0 |
| |
| 89 | შემოსავალი ნებაყოფლობითი (შემოწირულობები, ჰუმანიტარული და სხვა) ტრანსფერებიდან, გრანტების გარდა | 144 |
|
|
| |
| 90 | - მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან | 1441 |
|
|
| |
| 91 | - კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან | 1442 |
|
|
| |
| 92 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 1.9 |
|
| |
| 93 | -სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი | 1450 |
|
|
| |
| 94 | - სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი | 1459 | 1.9 |
|
| |
| 95 | არაფინანსური აქტივები, მათ შორის: | 61 | 1766.9 | 2242.0 | 4000.0 | |
| 96 | შენობა-ნაგებობები | 6111 | 725.5 | 1790.1 | 3000.0 | |
| 97 | მიწა | 614 | 1041.4 | 451.9 | 1000.0 | |
| 98 | ფინანსური აქტივები, მათ შორის |
| 5856.1 | 14583.3 | 10057.9 | |
| 99 | ნაშთი |
| 5856.1 | 14583.3 | 10057.9 | |
|
| სულ შემოსულობები |
| 58879.9 | 128320.3 | 47133.9 | |
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
დანართი №3
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | ||
| 1 |
| თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი | 43,800.5 | 118,022.2 | 47,133.9 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 505 | 526 | 524 | ||
|
|
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 33,119.7 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,553.6 | 3,802.6 | 4,247.3 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,239.6 | 3,438.2 | 4,719.9 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 211.1 | 237.3 | 310.9 | ||
|
|
| მივლინებები | 168.3 | 129.6 | 190.5 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 640.4 | 814.7 | 903.8 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 40.8 | 82.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 | ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 65.0 | 5.0 | 67.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 202.3 | 339.3 | 477.3 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,862.4 | 1,814.2 | 2,614.4 | ||
|
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 16,504.2 | 18,189.7 | 20,386.9 | ||
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,459.2 | 1,610.7 | 1,823.6 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 13,074.2 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 940.0 | ||
| 01 00 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,659.5 | 7,368.1 | 8,563.1 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 400 | 412 | 410 | ||
|
|
| ხარჯები | 4,701.2 | 5,321.7 | 7,349.0 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,867.2 | 3,060.7 | 3,445.2 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,203.4 | 1,659.1 | 1,876.2 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 192.3 | 220.2 | 288.8 | ||
|
|
| მივლინებები | 42.9 | 24.1 | 61.5 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 385.3 | 527.2 | 572.3 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 40.8 | 82.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 161.4 | 266.4 | 321.3 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 386.7 | 580.4 | 550.3 | ||
|
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 46.3 | 40.0 | ||
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 26.3 | 28.4 | 45.6 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 204.0 | 558.5 | 274.1 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 940.0 | ||
| 01 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო | 590.1 | 679.6 | 768.6 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28 | 29 | 29 | ||
|
|
| ხარჯები | 564.6 | 650.6 | 701.6 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 362.2 | 360.6 | 382.7 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 192.2 | 276.5 | 308.9 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 55.6 | 72.3 | 88.9 | ||
|
|
| მივლინებები | 9.6 | 4.3 | 15.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 61.4 | 87.2 | 94.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8.4 | 18.9 | 17.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 50.5 | 87.6 | 82.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 6.2 | 12.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.2 | 13.5 | 10.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.5 | 29.0 | 67.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები) | 3,415.8 | 4,195.7 | 4,427.5 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 372.0 | 383 | 381 | ||
|
|
| ხარჯები | 3,237.3 | 3,666.2 | 4,220.4 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,505.0 | 2,700.1 | 3,062.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 716.2 | 951.2 | 1,122.3 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 136.7 | 147.9 | 199.9 | ||
|
|
| მივლინებები | 33.3 | 19.8 | 46.5 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 323.9 | 440.0 | 478.3 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 21.9 | 65.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 110.9 | 178.8 | 239.3 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 142.8 | 93.3 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.1 | 14.9 | 35.6 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178.5 | 529.5 | 207.1 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური | 942.6 | 1,522.8 | 1,468.3 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 68 | 61 | 79 | ||
|
|
| ხარჯები | 832.2 | 1,047.9 | 1,357.3 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 432.4 | 556.4 | 727.4 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 482.8 | 622.3 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 94.6 | 108.2 | 127.4 | ||
|
|
| მივლინებები | 19.5 | 11.2 | 22.5 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 188.1 | 220.1 | 259.4 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 21.9 | 65.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 57.6 | 74.6 | 96.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 46.8 | 52.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.4 | 8.7 | 7.6 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.4 | 474.9 | 111.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 02 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური | 222.6 | 236.1 | 243.2 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 21 | 21 | ||
|
|
| ხარჯები | 221.0 | 221.2 | 238.2 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 179.9 | 171.0 | 178.9 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.7 | 48.3 | 57.3 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.3 | 2.9 | 6.0 | ||
|
|
| მივლინებები | 1.1 | 0.6 | 2.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 30.6 | 40.3 | 35.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 4.5 | 8.6 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.6 |
| 5.7 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 1.9 | 2.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 14.9 | 5.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 03 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | 142.7 | 113.3 | 0.0 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13 | 11 | 0 | ||
|
|
| ხარჯები | 140.7 | 113.3 | 0.0 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 126.9 | 96.8 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.2 | 15.8 | 0.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.3 | 0.0 |
| ||
|
|
| მივლინებები | 2.6 | 2.0 | 0.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 7.8 | 11.3 | 0.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.5 | 2.5 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 0.7 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 04 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური | 94.4 | 102.6 | 129.5 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | 11 | ||
|
|
| ხარჯები | 94.4 | 101.4 | 112.5 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 81.8 | 87.9 | 94.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.6 | 12.9 | 16.5 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები | 0.5 | 0.1 | 1.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 10.7 | 10.6 | 12.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 2.2 | 2.5 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 | 2.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.2 | 17.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 05 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | 72.4 | 80.0 | 288.7 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 23 | ||
|
|
| ხარჯები | 72.4 | 77.6 | 284.2 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.7 | 55.7 | 184.6 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.7 | 21.9 | 95.6 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16 | 9.9 | 26.5 | ||
|
|
| მივლინებები |
| 0.3 | 4.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.4 | 9.7 | 18.4 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.3 | 2.0 | 21.7 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 25.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.4 | 4.5 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 06 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო სამსახური | 275.8 | 204.2 | 200.7 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 | 16 | ||
|
|
| ხარჯები | 221.0 | 202.0 | 195.7 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 175.1 | 154.4 | 141.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 45.9 | 47.5 | 52.2 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16.4 | 13.4 | 11.9 | ||
|
|
| მივლინებები | 2 | 1.0 | 2.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 12.5 | 14.3 | 15.3 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.6 | 18.1 | 22.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 0.7 | 1.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.1 | 2.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.8 | 2.2 | 5.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 07 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური | 155.1 | 171.2 | 8.3 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 |
| ||
|
|
| ხარჯები | 155.1 | 171.2 | 8.3 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 129.1 | 139.7 | 7.4 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.9 | 31.1 | 0.9 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.0 | 0.5 | ||
|
|
| მივლინებები |
|
|
| ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 6.3 | 0.4 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.5 | 10.6 |
| ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.1 | 11.2 |
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 | 0.4 |
| ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 |
| ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 08 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური | 183.5 | 184.1 | 0.0 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 20 |
| ||
|
|
| ხარჯები | 181.9 | 183.3 | 0.0 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 168.1 | 153.2 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.8 | 29.6 | 0.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.2 | 11.5 | 0.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.6 | 17.9 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.1 |
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.5 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 0.8 |
| ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 09 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური | 124.0 | 152.8 | 223.7 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 19 | 19 | ||
|
|
| ხარჯები | 124.0 | 151.8 | 211.6 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 108 | 124.3 | 161.3 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.6 | 27.5 | 48.3 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1.9 | 8.3 | ||
|
|
| მივლინებები | 2.7 | 2.0 | 7.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 8.8 | 17.8 | 21.4 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 5.0 | 10.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.8 | 1.6 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 |
| 2.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.0 | 12.1 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 10 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | 211.6 | 238.2 | 419.1 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 22 | 41 | ||
|
|
| ხარჯები | 211.1 | 237.0 | 413.6 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 136.8 | 128.0 | 344.7 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 74.3 | 109.0 | 64.9 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.5 | 4.8 | 11.6 | ||
|
|
| მივლინებები | 0.6 | 1.2 | 1.2 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 8.2 | 12.4 | 20.1 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.3 | 8.1 | 32.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 57.7 | 82.5 |
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.5 | 1.2 | 5.5 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 11 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | 84.1 | 105.2 | 124.8 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 12 | 12 | ||
|
|
| ხარჯები | 82.6 | 103.7 | 120.8 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 76.9 | 87.6 | 102.8 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.7 | 15.8 | 16.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები |
|
|
| ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 10.7 | 9.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 5.1 | 7.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.3 | 2.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | 1.5 | 4.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 12 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | 48.9 | 67.7 | 216.0 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 8 | 19 | ||
|
|
| ხარჯები | 48.9 | 64.7 | 209.5 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.1 | 55.4 | 170.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 9.3 | 35.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები | 1.4 | 0.1 | 3.5 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.4 | 8.5 | 23.5 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 7.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.7 | 1.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 6.5 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 13 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური | 60.3 | 71.1 | 86.9 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 | ||
|
|
| ხარჯები | 59.3 | 69.9 | 86.9 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.1 | 58.8 | 71.1 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 10.5 | 14.8 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.6 |
|
| ||
|
|
| მივლინებები | 0.6 | 0.1 | 0.8 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.7 | 5.5 | 6.5 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.3 | 4.9 | 7.5 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 | 1.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 1.2 |
| ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 14 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები | 696.8 | 834.6 | 917.3 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 117 | 125 | 125 | ||
|
|
| ხარჯები | 694.1 | 817.3 | 887.3 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 664.4 | 746.1 | 810.3 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.8 | 70.5 | 74.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები |
|
|
| ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 22.7 | 50.6 | 49.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 19.9 | 20.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 | 0.7 | 3.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.7 | 17.3 | 30.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 15 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის სამსახური | 53.4 | 37.5 | 4.8 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 9 |
| ||
|
|
| ხარჯები | 51.6 | 37.5 | 4.8 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.6 | 33.2 | 4.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.6 | 4.3 | 0.3 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები | 0.8 | 0.9 |
| ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.6 | 1.7 | 0.3 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.7 |
| ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 |
|
| ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 |
|
| ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 16 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური | 0.0 | 38.5 | 96.2 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 7 | 7 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 34.4 | 89.7 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 24.0 | 63.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.2 | 24.2 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.8 | 7.7 | ||
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 2.5 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 5.4 | 8.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.9 | 5.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.2 | 2.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.1 | 6.5 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 17 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური | 0.0 | 35.8 | 0.0 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 10.0 |
| ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 32.0 | 0.0 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 27.6 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.2 | 0.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 3.3 | 0.0 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.8 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.2 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.8 | 0.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 02 18 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული სამსახური | 47.6 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 |
|
| ||
|
|
| ხარჯები | 47.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 40.1 |
|
| ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები | 1.5 |
|
| ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2.6 |
|
| ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.9 |
|
| ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 |
|
| ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.6 |
|
| ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 01 03 | 70112 | სარეზერვო ფონდი | 253.1 | 420.3 | 400.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 253.1 | 420.3 | 400.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 420.3 | 400.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 420.3 | 400.0 | ||
| 01 04 | 70112 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 |
|
| ||
| 01 13 | 70112 | ბანკის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
| 01 05 | 70133 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 3.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.9 |
|
| ||
| 01 06 | 70133 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 23.0 | 11.1 | 25.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 23.0 | 11.1 | 25.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 11.1 | 25.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 11.1 | 25.0 | ||
| 01 07 | 7018 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 9.7 | 19.3 | 100.0 | ||
|
|
| ვალდებულებების კლება | 9.7 | 19.3 | 100.0 | ||
| 01 08 | 7016 | კრედიტის დაფარვა | 1,051.1 | 1,718.6 | 1,282.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 564.4 | 527.2 | 442.0 | ||
|
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 | ||
|
|
| ვალდებულებების კლება | 486.7 | 1,191.4 | 840.0 | ||
| 01 09 | 7018 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 39.9 | 46.3 | 40.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 39.9 | 46.3 | 40.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 46.3 | 40.0 | ||
| 01 10 | 7018 | ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა | 218.5 | 277.2 | 0.0 | ||
|
|
| ვალდებულებები | 218.5 | 277.2 |
| ||
| 01 11 | 70 16 | საომარი მდგომარეობის დროს ს.ს "ვისოლპეტროლიუმჯორჯიასა'' და "სოკარპეტროლიმის" მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა | 39.4 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ვალდებულებები | 39.4 |
|
| ||
| 01 12 | 70 17 | საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | ||
|
|
| გრანტები |
|
| 1,500.0 | ||
| 02 00 | 7032 | საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური | 891.0 | 905.4 | 1,175.3 | ||
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105 | 114 | 114 | ||
|
|
| ხარჯები | 876.8 | 894.1 | 1,052.3 | ||
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 686.4 | 741.9 | 802.1 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 190.4 | 147.1 | 247.2 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.8 | 17.1 | 22.1 | ||
|
|
| მივლინებები | 0.8 | 1.5 | 3.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 57.8 | 55.6 | 63.1 | ||
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 52.0 |
| 50.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40.9 | 72.9 | 104.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.1 |
| 5.0 | ||
|
|
| პროცენტი |
|
|
| ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| გრანტები |
|
|
| ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.1 | 3.0 | ||
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.2 | 11.3 | 123.0 | ||
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| ||
| 03 00 | 7031 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 197.3 | 231.9 | 377.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 197.3 | 231.9 | 280.4 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 197.3 | 231.9 | 280.4 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 197.3 | 231.9 | 268.4 | ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 97.0 | ||
| 03 01 | 7031 | შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო | 191.3 | 220.0 | 260.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 260.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 191.3 | 220.0 | 260.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 260.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 03 02 | 7031 | კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი | 6.0 | 7.2 | 45.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 20.4 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 7.2 | 20.4 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 8.4 | ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 12.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25.0 | ||
| 03 03 | 7031 | საპატრულო პოლიცია | 0.0 | 4.7 | 72.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.7 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.7 | 0.0 | ||
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 4.7 |
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 72.0 | ||
| 04 00 | 702 | თავდაცვის ღონისძიებები |
| 0.0 |
| ||
| 05 00 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 23,287.2 | 94,685.9 | 21,231.9 | ||
|
|
| ხარჯები | 9,788.2 | 6,374.8 | 8,985.2 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 334.9 | 1,048.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 334.9 | 1,048.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 5,203.9 | 6,039.9 | 7,937.2 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,499.0 | 88,311.1 | 12,246.7 | ||
| 05 01 | 70411 | სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები | 30.0 | 25.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 25.0 | 50.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 25.0 | 50.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 25.0 | 50.0 | ||
| 05 02 | 70451 | გზების | 1,657.3 | 4,522.2 | 815.3 | ||
|
|
| ხარჯები | 400.0 | 422.0 | 600.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 400.0 | 422.0 | 600.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,257.3 | 4,100.2 | 215.3 | ||
| 05 03 | 70451 | ტრანსპორტის დისპეტჩერიზაციის პროგრამა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 10.0 |
|
| ||
| 05 04 | 70473 | ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 48.0 | ||
| 05 05 | 7049 | თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები | 1.5 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 |
| 50.0 | ||
| 05 06 | 7049 | ქალაქ ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმის I და II ზონების დაგეგმარება | 40.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.0 |
|
| ||
| 05 07 | 7049 | ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმა | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 | ||
| 05 08 | 7051 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1,749.9 | 2,290.7 | 3,130.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 1,749.9 | 1,543.0 | 2,100.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 1,749.9 | 1,543.0 | 2,100.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 747.7 | 1,030.0 | ||
| 05 09 | 7052 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 273.0 | 467.4 | 294.8 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 273.0 | 467.4 | 294.8 | ||
| 05 10 | 7061 | ქუთაისის ისტორიული ზონის კეთილმოწყობა | 6,371.1 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6371.1 |
|
| ||
| 05 11 | 7061 | საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 1,054.5 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,054.5 |
|
| ||
| 05 12 | 7062 | პროგრამა „კორპუსი“ | 224.9 | 2,334.3 | 1,575.3 | ||
|
|
| ხარჯები | 224.9 | 1,417.6 | 1,100.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 224.9 | 1,417.6 | 1,100.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 916.7 | 475.3 | ||
| 05 13 | 7062 | ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 199.0 | 132.6 | 163.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 199.0 | 132.6 | 163.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 199.0 | 132.6 | 163.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 14 | 7062 | ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 12.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 12.9 |
| ||
| 05 15 | 7062 | საქართველოს მთავრობის N563 განკარგულებით განსაზღვრული კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 1,587.4 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,587.4 |
|
| ||
| 05 16 | 7062 | საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 174.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 174.0 |
|
| ||
| 05 17 | 7062 | საბავშვო ბაგა-ბაღებიას გათბობის სისტემის დამონტაჟებისა და კარ-ფანჯრების გამოცვლის, N44 საჯარო სკოლისა და ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის გათბობის სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები | 1,558.1 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1558.1 |
|
| ||
| 05 18 | 7062 | ტანვარჯიშის სპორტული სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთებითი სამუშაოები | 438.3 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438.3 |
|
| ||
| 05 19 | 7063 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,987.8 | 389.9 | 1,294.1 | ||
|
|
| ხარჯები | 4,987.8 | 389.9 | 1,294.1 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 309.9 | 775.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 309.9 | 775.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 500.0 | 80.0 | 519.1 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 20 | 7064 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,278.3 | 2,321.7 | 2,288.3 | ||
|
|
| ხარჯები | 918.1 | 1,010.0 | 2,100.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 918.1 | 1,010.0 | 2,100.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 360.2 | 1,311.7 | 188.3 | ||
| 05 21 | 7066 | საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები | 218.5 | 157.1 | 178.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 218.5 | 157.1 | 178.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 218.5 | 157.1 | 178.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 22 | 7066 | შადრევნების ექსპლუატაცია | 74.3 | 46.5 | 100.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 74.3 | 46.5 | 100.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 74.3 | 46.5 | 100.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 23 | 7066 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 78.5 | 69.4 | 42.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 78.5 | 69.4 | 42.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 78.5 | 69.4 | 42.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 24 | 7066 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 127.1 | 115.8 | 160.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 127.1 | 115.8 | 160.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 127.1 | 115.8 | 160.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 25 | 7066 | ამორტიზებული შენობების შეკეთებითი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 |
| ||
| 05 26 | 7066 | ღვარსადენების ექსპლუატაცია | 215.0 | 295.9 | 200.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 215.0 | 295.9 | 200.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 215.0 | 295.9 | 200.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 27 | 7066 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები | 124.1 | 297.3 | 290.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 124.1 | 297.3 | 290.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 124.1 | 297.3 | 290.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 28 | 7066 | პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 25.0 | 25.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 25.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 25.0 | 25.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 29 | 7066 | ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა | 0.0 | 300.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 300.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 300.0 |
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| ||
| 05 30 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები | 0.0 | 4,087.5 | 153.4 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,087.5 | 153.4 | ||
| 05 31 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების,მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება | 200.0 | 68,426.8 | 5,148.5 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 68,426.8 | 5,148.5 | ||
| 05 32 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები | 179.6 | 589.2 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179.6 | 589.2 |
| ||
| 05 33 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 0.0 | 260.0 | 145.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 145.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 145.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 260.0 |
| ||
| 05 34 | 70 66 | ქალაქ ქუთაისის ცეტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 4,376.1 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,376.1 |
| ||
| 05 35 | 7066 | ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა | 18.6 | 73.4 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 18.6 | 73.4 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 18.6 | 73.4 |
| ||
| 05 36 | 7066 | საცურაო აუზის მშენებლობა | 0.0 | 1,600.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,600.0 |
| ||
| 05 37 | 7066 | მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა | 0.0 | 434.8 | 65.2 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 434.8 | 65.2 | ||
| 05 38 | 70 66 | სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 474.1 | 25.9 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 474.1 | 25.9 | ||
| 05 39 | 7066 | ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა | 0.0 | 24.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 24.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 24.8 |
| ||
| 05 40 | 7066 | გუმათი 2-ის სათავე ნაგებობის საკვლევ–საძიებო სამუშაოები | 45.5 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.5 |
|
| ||
| 05 41 | 7066 | ქალაქ ქუთაისის კ. გამსახურდიას ქუჩის №43-ა-ში განთავსებული სამუსიკო კოლეჯის, ო. ჩეჩელაშვილის ქუჩის №22-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. 29-ე ბაგა-ბაღისა და გ. მაისურაძის ქუჩა №5-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. მე-12 ბაგა-ბაღის სახურავების აღსადგენი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 47.1 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 47.1 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 47.1 | ||
| 05 42 | 7066 | ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა | 278.2 | 0.0 | 600.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 278.2 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 278.2 |
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 600.0 | ||
| 05 43 | 7066 | საციგურაო მოედნის მოწყობა-მონტაჟის სამუშაოები | 0.0 | 465.9 | 650.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 465.9 | 650.0 | ||
| 05 44 | 7066 | მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება | 0.0 | 53.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 53.0 |
| ||
| 05 45 | 7066 | ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 0.0 | 25.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.0 |
| 25.0 | ||
| 05 46 | 7049 | მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 | ||
| 05 47 | 7051 | ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 38.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 38.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 38.0 | ||
| 05 48 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 50.0 | ||
| 05 49 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 30.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 30.0 | ||
| 05 50 | 7066 | გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა | 0.0 | 16.6 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 16.6 | 50.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 16.6 | 50.0 | ||
| 05 51 | 7066 | ქალაქში საყრდენი კედლების მშენებლობის პროგრამა | 67.7 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 67.7 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 67.7 |
|
| ||
| 05 52 | 7066 | მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 0.0 | 465.9 | 1,000.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 465.9 | 1,000.0 | ||
| 05 53 | 7066 | 100 საფეხურიანი კიბეების რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა |
|
| 150.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 150.0 | ||
| 05 54 | 7066 | ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის შენობის შეკეთებითი სამუშაოების პროგრამა |
|
| 1,650.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,650.0 | ||
| 05 55 | 70451 | ქუთაისში არსებული (თეთრი, წითელი და ჯაჭვის) ხიდების კაპიტალურად შეკეთების სამუშაოების პროგრამა |
|
| 400.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 400.0 | ||
| 05 56 | 7066 | ტ. ტაბიძის ქუჩის N3–ში მდებარე, N1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა |
|
| 200.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 200.0 | ||
| 06 00 | 709 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 4,518.0 | 5,335.1 | 5,482.5 | ||
|
|
| ხარჯები | 4,518.0 | 5,335.1 | 5,182.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 4,444.5 | 5,219.8 | 5,051.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 300.0 | ||
| 06 01 | 7091 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 4,273.4 | 5,049.3 | 5,156.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,856.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,856.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 300.0 | ||
| 06 01 01 | 7091 | ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი | 164.4 | 190.1 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 164.4 | 190.1 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 164.4 | 190.1 |
| ||
| 06 01 02 | 7091 | ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი | 108.1 | 135.7 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 108.1 | 135.7 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 108.1 | 135.7 |
| ||
| 06 01 03 | 7091 | ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი | 113.3 | 139.1 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 113.3 | 139.1 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 113.3 | 139.1 |
| ||
| 06 01 04 | 7091 | ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი | 176.2 | 211.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 176.2 | 211.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 176.2 | 211.9 |
| ||
| 06 01 05 | 7091 | ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი | 167.4 | 193.4 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 167.4 | 193.4 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 167.4 | 193.4 |
| ||
| 06 01 06 | 7091 | ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი | 84.7 | 104.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 84.7 | 104.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 84.7 | 104.8 |
| ||
| 06 01 07 | 7091 | ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი | 187.3 | 216.4 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 187.3 | 216.4 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 187.3 | 216.4 |
| ||
| 06 01 08 | 7091 | ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი | 160.1 | 188.2 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 160.1 | 188.2 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 160.1 | 188.2 |
| ||
| 06 01 09 | 7091 | ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი | 81.3 | 101.3 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 81.3 | 101.3 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 81.3 | 101.3 |
| ||
| 06 01 10 | 7091 | ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი | 85.1 | 103.3 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 85.1 | 103.3 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 85.1 | 103.3 |
| ||
| 06 01 11 | 7091 | ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი | 90.5 | 116.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 90.5 | 116.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 90.5 | 116.9 |
| ||
| 06 01 12 | 7091 | ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი | 142.2 | 182.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 142.2 | 182.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 142.2 | 182.9 |
| ||
| 06 01 13 | 7091 | ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი | 99.1 | 125.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 99.1 | 125.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 99.1 | 125.9 |
| ||
| 06 01 14 | 7091 | ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი | 106.1 | 117.2 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 106.1 | 117.2 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 106.1 | 117.2 |
| ||
| 06 01 15 | 7091 | ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი | 128.5 | 157.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 128.5 | 157.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 128.5 | 157.8 |
| ||
| 06 01 16 | 7091 | ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი | 105.2 | 120.1 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 105.2 | 120.1 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 105.2 | 120.1 |
| ||
| 06 01 17 | 7091 | ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი | 244.9 | 260.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 244.9 | 260.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 244.9 | 260.8 |
| ||
| 06 01 18 | 7091 | ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი | 94.1 | 109.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 94.1 | 109.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 94.1 | 109.8 |
| ||
| 06 01 19 | 7091 | ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი | 151.8 | 178.6 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 151.8 | 178.6 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 151.8 | 178.6 |
| ||
| 06 01 20 | 7091 | ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი | 170.1 | 197.2 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 170.1 | 197.2 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 170.1 | 197.2 |
| ||
| 06 01 21 | 7091 | ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი | 98.6 | 125.3 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 98.6 | 125.3 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 98.6 | 125.3 |
| ||
| 06 01 22 | 7091 | ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი | 51.4 | 63.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 51.4 | 63.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 51.4 | 63.0 |
| ||
| 06 01 23 | 7091 | ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი | 77.5 | 97.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 77.5 | 97.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 77.5 | 97.0 |
| ||
| 06 01 24 | 7091 | ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი | 65.1 | 72.3 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 65.1 | 72.3 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 65.1 | 72.3 |
| ||
| 06 01 25 | 7091 | ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი | 126.5 | 168.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 126.5 | 168.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 126.5 | 168.8 |
| ||
| 06 01 26 | 7091 | ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი | 65.4 | 80.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 65.4 | 80.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 65.4 | 80.0 |
| ||
| 06 01 27 | 7091 | ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი | 137.0 | 167.5 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 137.0 | 167.5 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 137 | 167.5 |
| ||
| 06 01 28 | 7091 | ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი | 130.5 | 164.7 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 130.5 | 164.7 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 130.5 | 164.7 |
| ||
| 06 01 29 | 7091 | ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი | 158.1 | 173.6 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 158.1 | 173.6 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 158.1 | 173.6 |
| ||
| 06 01 30 | 7091 | ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი | 72.3 | 94.6 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 72.3 | 94.6 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 72.3 | 94.6 |
| ||
| 06 01 31 | 7091 | ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი | 148.5 | 151.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 148.5 | 151.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 148.5 | 151.0 |
| ||
| 06 01 32 | 7091 | ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი | 62.4 | 80.5 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 62.4 | 80.5 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 62.4 | 80.5 |
| ||
| 06 01 33 | 7091 | ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი | 193.3 | 216.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 193.3 | 216.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 193.3 | 216.9 |
| ||
| 06 01 34 | 7091 | ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი | 162.5 | 172.6 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 162.5 | 172.6 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 162.5 | 172.6 |
| ||
| 06 01 35 | 7091 | ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი | 63.9 | 70.1 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 63.9 | 70.1 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 63.9 | 70.1 |
| ||
| 06 02 | 70923 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 81.4 | 75.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 81.4 | 75.0 | 50.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 81.4 | 75.0 | 50.0 | ||
| 06 03 | 7098 | ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 89.7 | 95.5 | 145.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 89.7 | 95.5 | 145.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 89.7 | 95.5 | 145.0 | ||
| 06 04 | 7098 | განათლების ღონისძიებები | 73.5 | 115.3 | 131.5 | ||
|
|
| ხარჯები | 73.5 | 115.3 | 131.5 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 | ||
| 06 05 | 7091 | ა.ა.ი.პ. ,,ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება" | 0.0 | 0.0 | 4,856.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4,856.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 4,856.0 | ||
| 07 00 | 708 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 7,805.4 | 7,880.6 | 8,525.7 | ||
|
|
| ხარჯები | 7,797.4 | 7,795.6 | 8,492.3 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 990.7 | 949.9 | 1,136.6 | ||
|
|
| მივლინებები | 124.6 | 104.0 | 126.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 | ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 17.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 40.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 797.8 | 783.6 | 879.6 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 6,806.7 | 6,845.7 | 7,355.7 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 85.0 | 33.4 | ||
| 07 01 | 7081 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 338.0 | 393.1 | 506.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 330.0 | 393.1 | 472.6 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 330.0 | 393.1 | 472.6 | ||
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| ||
|
|
| მივლინებები | 124.6 | 104.0 | 126.0 | ||
|
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 | ||
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| ||
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 17.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 40.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 137.1 | 226.8 | 215.6 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 |
| 33.4 | ||
| 07 02 | 7081 | სპორტული სკოლები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,800.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,800.4 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,800.4 | ||
| 07 02 01 | 7081 | ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 147.0 | 155.8 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 147.0 | 155.8 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 155.8 |
| ||
| 07 02 02 | 7081 | ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 129.7 | 170.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 129.7 | 170.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 129.7 | 170.0 |
| ||
| 07 02 03 | 7081 | ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 206.6 | 311.5 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 206.6 | 311.5 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 206.6 | 311.5 |
| ||
| 07 02 04 | 7081 | ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 183.4 | 190.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 183.4 | 190.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 183.4 | 190.0 |
| ||
| 07 02 05 | 7081 | ქუთაისის №15 ფარიაკობის სასპორტო სკოლა | 129.1 | 159.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 129.1 | 159.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 129.1 | 159.9 |
| ||
| 07 02 06 | 7081 | ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა | 144.2 | 144.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 144.2 | 144.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 144.2 | 144.0 |
| ||
| 07 02 07 | 7081 | ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა | 132.0 | 136.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 132.0 | 136.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 132.0 | 136.9 |
| ||
| 07 02 08 | 7081 | ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა | 134.3 | 162.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 134.3 | 162.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 134.3 | 162.0 |
| ||
| 07 02 09 | 7081 | ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 114.3 | 130.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 114.3 | 130.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 114.3 | 130.0 |
| ||
| 07 02 10 | 7081 | ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 125.3 | 130.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 125.3 | 130.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 125.3 | 130.0 |
| ||
| 07 02 11 | 7081 | ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა | 124.2 | 115.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 124.2 | 115.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 124.2 | 115.0 |
| ||
| 07 02 12 | 7081 | ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 155.4 | 160.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 155.4 | 160.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 155.4 | 160.0 |
| ||
| 07 02 13 | 7081 | ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა | 89.0 | 100.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 89.0 | 100.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 89.0 | 100.0 |
| ||
| 07 02 14 | 7081 | ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი | 389.1 | 556.0 | 556.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 389.1 | 556.0 | 556.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 389.1 | 556.0 | 556.0 | ||
| 07 02 15 | 7081 | ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“ | 52.7 | 55.0 | 60.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 52.7 | 55.0 | 60.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 52.7 | 55.0 | 60.0 | ||
| 07 02 16 | 7081 | ააიპ ქუთაისის სკოლისგარეშე სასპორტო დაწესებულებების – სკოლების გაერთიანება | 0.0 | 0.0 | 2,184.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2,184.4 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 2,184.4 | ||
| 07 03 | 7081 | შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“ | 341.6 | 280.9 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 341.6 | 280.9 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 341.6 | 280.9 |
| ||
| 07 04 | 7081 | სპორტის სასახლე | 96.8 | 100.7 | 96.8 | ||
|
|
| ხარჯები | 96.8 | 100.7 | 96.8 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 96.8 | 100.7 | 96.8 | ||
| 07 05 | 7081 | შ.პ.ს. საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“ | 0.0 | 179.0 | 250.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 179.0 | 250.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 179.0 | 250.0 | ||
| 07 06 | 7081 | ოლიმპიური კომიტეტი | 7.3 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 7.3 |
|
| ||
| 07 06 | 7081 | ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 85.0 | 0.0 | ||
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 85.0 |
| ||
| 07 07 | 7082 | სახელოვნებო სკოლები | 832.0 | 835.0 | 884.5 | ||
|
|
| ხარჯები | 832.0 | 835.0 | 884.5 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 832.0 | 835.0 | 884.5 | ||
| 07 07 01 | 7082 | ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა | 191.1 | 182.8 | 192.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 191.1 | 182.8 | 192.4 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 191.1 | 182.8 | 192.4 | ||
| 07 07 02 | 7082 | ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა | 147.0 | 145.0 | 156.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 147.0 | 145.0 | 156.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 145.0 | 156.0 | ||
| 07 07 03 | 7082 | ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა | 147.5 | 146.8 | 148.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 147.5 | 146.8 | 148.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 147.5 | 146.8 | 148.0 | ||
| 07 07 04 | 7082 | ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა | 139.0 | 141.4 | 154.2 | ||
|
|
| ხარჯები | 139.0 | 141.4 | 154.2 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 139.0 | 141.4 | 154.2 | ||
| 07 07 05 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო სკოლა | 47.6 | 47.3 | 52.7 | ||
|
|
| ხარჯები | 47.6 | 47.3 | 52.7 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 47.6 | 47.3 | 52.7 | ||
| 07 07 06 | 7082 | ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა | 159.8 | 171.7 | 181.2 | ||
|
|
| ხარჯები | 159.8 | 171.7 | 181.2 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 159.8 | 171.7 | 181.2 | ||
| 07 08 | 7082 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა | 443.2 | 471.2 | 470.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 443.2 | 471.2 | 470.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 443.2 | 471.2 | 470.0 | ||
| 07 09 | 7082 | მუზეუმები | 261.9 | 281.9 | 314.3 | ||
|
|
| ხარჯები | 261.9 | 281.9 | 314.3 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 261.9 | 281.9 | 314.3 | ||
| 07 09 01 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი | 21.9 | 23.1 | 27.6 | ||
|
|
| ხარჯები | 21.9 | 23.1 | 27.6 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 21.9 | 23.1 | 27.6 | ||
| 07 09 02 | 7082 | ა.ა.ი.პ. – ქუთაისის სპორტის მუზეუმი | 24.1 | 23.9 | 28.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 24.1 | 23.9 | 28.4 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 24.1 | 23.9 | 28.4 | ||
| 07 09 03 | 7082 | ა.ა.ი.პ.– ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი | 23.1 | 24.0 | 28.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 23.1 | 24.0 | 28.4 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 23.1 | 24.0 | 28.4 | ||
| 07 09 04 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი | 22.3 | 22.3 | 27.2 | ||
|
|
| ხარჯები | 22.3 | 22.3 | 27.2 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 22.3 | 22.3 | 27.2 | ||
| 07 09 05 | 7082 | ეთნოგრაფიული მუზეუმი | 13.0 | 28.0 | 39.3 | ||
|
|
| ხარჯები | 13.0 | 28.0 | 39.3 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 13.0 | 28.0 | 39.3 | ||
| 07 09 06 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო გალერეა | 127.5 | 127.6 | 133.4 | ||
|
|
| ხარჯები | 127.5 | 127.6 | 133.4 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 127.5 | 127.6 | 133.4 | ||
| 07 09 07 | 7082 | სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“ | 30.0 | 33.0 | 30.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 33.0 | 30.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 33.0 | 30.0 | ||
| 07 10 | 7082 | თეატრები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,600.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,600.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,600.0 | ||
| 07 10 01 | 7082 | ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი | 625.3 | 686.1 | 800.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 625.3 | 686.1 | 800.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 625.3 | 686.1 | 800.0 | ||
| 07 10 02 | 7082 | მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი | 697.8 | 370.0 | 630.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 697.8 | 370.0 | 630.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 697.8 | 370.0 | 630.0 | ||
| 07 10 03 | 7082 | იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი | 202.6 | 130.0 | 170.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 202.6 | 130.0 | 170.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 202.6 | 130.0 | 170.0 | ||
| 07 11 | 7082 | ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 0.0 |
| ||
| 07 12 | 7082 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 261.4 | 362.4 | 454.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 261.4 | 362.4 | 454.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 362.4 | 454.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 362.4 | 454.0 | ||
| 07 13 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი | 261.2 | 357.4 | 356.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 261.2 | 357.4 | 356.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 261.2 | 357.4 | 356.0 | ||
| 07 14 | 7082 | ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი | 50.0 | 46.0 | 50.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 50.0 | 46.0 | 50.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 50.0 | 46.0 | 50.0 | ||
| 07 15 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი | 196.9 | 233.9 | 250.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 196.9 | 233.9 | 250.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 196.9 | 233.9 | 250.0 | ||
| 07 16 | 7082 | ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი | 46.5 | 49.5 | 83.7 | ||
|
|
| ხარჯები | 46.5 | 49.5 | 83.7 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 46.5 | 49.5 | 83.7 | ||
| 07 17 | 7082 | ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 12.2 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.2 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.2 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 12.2 |
| ||
| 07 18 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი | 0.0 | 29.9 | 60.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 29.9 | 60.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 29.9 | 60.0 | ||
| 07 19 | 7083 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 58.4 | 78.1 | 100.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 58.4 | 78.1 | 100.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 58.4 | 78.1 | 100.0 | ||
| 07 20 | 7082 | სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ,,ქუთაისი“ | 171.7 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 171.7 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 171.7 |
|
| ||
| 07 21 | 7083 | ქუთაისის ისტორიული ზონის I ეტაპის სამუშაოების დასრულების პრეზენტაციის ღონისძიება | 227.4 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 227.4 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 227.4 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 227.4 |
|
| ||
| 07 22 | 7084 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 171.9 | 182.2 | 210.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 171.9 | 182.2 | 210.0 | ||
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 182.2 | 210.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 182.2 | 210.0 | ||
| 07 23 | 7084 | ქუთათელ გაენათეს ეპარქია | 45.0 | 40.0 | 40.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 45.0 | 40.0 | 40.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 45.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| 07 24 | 7086 | კულტურის კოლეჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 202.2 |
|
| ||
| 08 00 | 707 – 710 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,442.1 | 1,615.2 | 1,778.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 1,442.1 | 1,615.2 | 1,778.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,432.9 | 1,577.2 | 1,775.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 9.2 | 38.0 | 3.0 | ||
| 08 01 | 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 57.0 | 93.9 | 116.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 57.0 | 93.9 | 116.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 57.0 | 93.9 | 116.0 | ||
| 08 02 | 7076 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 51.0 | 40.4 | 40.5 | ||
|
|
| ხარჯები | 51.0 | 40.4 | 40.5 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51.0 | 40.4 | 40.5 | ||
| 08 03 | 7076 | სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 272.7 | 269.1 | 300.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 272.7 | 269.1 | 300.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 272.7 | 269.1 | 300.0 | ||
| 08 04 | 7076 | სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა | 32.6 | 27.8 | 40.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 32.6 | 27.8 | 40.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.6 | 27.8 | 40.0 | ||
| 08 05 | 7076 | სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა | 76.9 | 132.3 | 80.8 | ||
|
|
| ხარჯები | 76.9 | 132.3 | 80.8 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 76.9 | 132.3 | 80.8 | ||
| 08 06 | 7076 | სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 35.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები |
| 35.0 |
| ||
| 08 07 | 7109 | ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 13.2 | 12.3 | 24.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 13.2 | 12.3 | 24.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.2 | 12.3 | 24.0 | ||
| 08 08 | 7107 | მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში | 0.0 | 16.3 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 16.3 | 0.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 16.3 |
| ||
| 08 09 | 7104 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 108.0 | 119.8 | 150.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 108.0 | 119.8 | 150.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 108.0 | 119.8 | 150.0 | ||
| 08 10 | 7109 | მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა | 30.0 | 22.0 | 30.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 22.0 | 30.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 22.0 | 30.0 | ||
| 08 11 | 7109 | სოციალური ღონისძიებების პროგრამა | 153.3 | 172.6 | 276.7 | ||
|
|
| ხარჯები | 153.3 | 172.6 | 276.7 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 153.3 | 172.6 | 276.7 | ||
| 08 12 | 7107 | უფასო მგზავრობის პროგრამა | 84.0 | 0.5 | 97.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 84.0 | 0.5 | 97.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 84.0 | 0.5 | 97.0 | ||
| 08 13 | 7107 | მატერიალური დახმარების პროგრამა | 125.0 | 180.0 | 113.5 | ||
|
|
| ხარჯები | 125.0 | 180.0 | 113.5 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 125.0 | 180.0 | 113.5 | ||
| 08 14 | 7107 | უფასო კვების პროგრამა | 367.2 | 470.2 | 490.5 | ||
|
|
| ხარჯები | 367.2 | 470.2 | 490.5 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 367.2 | 470.2 | 490.5 | ||
| 08 15 | 7109 | ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი | 0.9 | 3.0 | 3.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.9 | 3.0 | 3.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 0.9 | 3.0 | 3.0 | ||
| 08 16 | 71 07 | პენსიონერთა მედიკამენტის ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამა | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 |
|
| ||
| 08 17 | 71 07 | ინვალიდთა სასწავლო საწარმო | 8.3 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 8.3 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სუბსიდიები | 8.3 |
|
| ||
| 08 18 | 7107 | ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება | 60.0 | 20.0 | 0.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 60.0 | 20.0 | 0.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60.0 | 20.0 |
| ||
| 08 19 | 71 07 | სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 16.0 | ||
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 16.0 | ||
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 16.0 | ||
|
|
| ||||||
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის პროგრამები
დანართი №3-1
|
| პროგრამის დასახელება | პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში | პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური |
| 1 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა | 815.3 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 2 | უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და საგარეო -ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა | 50.0 | ეკონომიკური სამსახური |
| 3 | ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 48.0 | ეკონომიკური სამსახური |
| 4 | ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა | 50.0 | ეკონომიკური სამსახური |
დანართი №3-1
1. პროგრამის დასახელება: გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის
პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 815 300 (რვაასთხუთმეტი ათას სამასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძირითად ქუჩებზე სავალი ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაციები მოწესრიგებულია, მაგრამ იგი შეადგენს ქალაქის ქუჩების 20-25%-ს, დანარჩენი მოუწესრიგებელია, საკმაოდ დიდი დაზიანებებია როგორც სავალ ნაწილზე, ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციებში. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ გზის სავალი ნაწილი განიცდის ცვეთას და ნგრევას, რომლის ციკლი 8-12 წლამდე მერყეობს და იგი დამოკიდებულია ქუჩაზე მოძრავი ავტომანქანების ინტენსივობასა (რაოდენობაზე) და ტვირთამწეობაზე, მაშინ, მთელი ქალაქის ქუჩების შეკეთების ციკლი უნდა გადანაწილდეს საშუალოდ 10 წელზე მაინც.
გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება ნიშნავს, ქალაქის ქუჩებში ავტოტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების გაუმჯობესებას და ავტომანქანებიდან ნაკლები გამონაბოლქვის გამოყოფას.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ქუჩების კეთილმოწყობის გაუმჯობესებისათვის პირველ რიგში, უნდა შეირჩეს პრიორიტეტული ქუჩები (რომლებსაც უფრო მეტი დატვირთვა აქვს) დამუშავდეს მათი კაპიტალურად შეკეთების ღონისძიებები და აღდგენის სამუშაოები შესრულდეს დროულად და მაღალხარისხოვნად. ამასთან, ქუჩების სავალი ნაწილის კაპიტალურად შეკეთების პარალელურად უნდა მიმდინარეობდეს ადრე შეკეთებული ქუჩების საექსპლუატაციო სამუშაოები (ორმოული შეკეთება).
ქუჩის სავალი ნაწილის ორმოული დაზინების დროულად შეკეთება, გაახანგრძლივებს სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო ვადებს.
კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი დანართს თან ერთვის
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ქუჩების მიმდინარე შეკეთების (ორმოული) ხარჯები – 450 000 ლარი; ქუჩების ქვაფენილების აღდგენის ხარჯები –150000 ლარი; 2010 წლის ვალდებულება – 215 300 ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში მოწესრიგებული ქუჩებით კმაყოფილი იქნება პირველ რიგში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები და მგზავრები. შემდეგ, კერძო ავტომფლობელები და ფეხით მოსიარულენი.
9. შეფასების კრიტერიუმები:მოწესრიგებული სავალი ნაწილი გარანტიაა იმისა, რომ დაიზოგება
საწვავი, შედეგად, გვექნება ნაკლები მავნე გამონაბოლქვი, არ დაზიანდება ავტომანქანები გადაადგილების დროს, დასაშვებ ფარგლებში, გაიზრდება ავტომანქანების სიჩქარე, შესაბამისად შემცირდება მ გზავრობის დრო; არ მოხდება ფეხით მოსიარულეთა მოძრაობის შეფერხება.
10.პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.
კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი
| № | ქუჩების ჩამონათვალი | შენიშვნა |
| 1 | ს. მახვილაძის (ახალგაზრდობის გამზირის მე-2 შესახვევი) ქუჩის №7 სახლთან | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 2 | ახალგაზრდობის გამზირის №78 სახლთან | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 3 | ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევის №27 ბაგა-ბაღთან მისასვლელი გზები | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 4 | ცოტნე დადიანის ქუჩის მონაკვეთი (ავტომშენებლის ქუჩიდან მესხის ქუჩამდე) | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 5 | კოსტავას ქუჩის დასაწყისი | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 6 | წერეთლის ქუჩის მე-5 ჩიხი | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 7 | თბილისის ქუჩის პირველი შესახვევი | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 8 | გრიშაშვილის ქუჩის მე-4 შესახვევი | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების პროგრამები
დანართი №3-3
|
| პროგრამის დასახელება | პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში | პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური |
| 1 | პროგრამა „კორპუსი“ | 1575.3 | საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური |
| 2 | ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებების პროგრამა | 163.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 3 | წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 1294.1 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 4 | გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 2288.3 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 5 | საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოების პროგრამა | 178.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 6 | შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა | 100.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 7 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის პროგრამა | 42.0 | დასუფთავების სამსახური |
| 8 | ქალაქის მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 160.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 9 | ღვარსადენების ექსპლუატაციის პროგრამა | 200.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 10 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 290.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 11 | პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა | 25.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 12 | ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 145.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 13 | ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების პროგრამა | 25.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 14 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა | 50.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 15 | მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობის პროგრამა | 65.2 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 16 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა | 30.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 17 | გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა | 50.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 18 | მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის პროგრამა | 1000.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 19 | 100-საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა | 150.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 20 | ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა | 600.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 21 | ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის შენობის შეკეთებითი სამუშაოების პროგრამა | 1650.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 22 | ქუთაისში არსებული (თეთრი, წითელი და ჯაჭვის) ხიდების მიმდინარე და კაპიტალურად შეკეთების სამუშაოების პროგრამა | 400.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
| 23 | ტ. ტაბიძის ქუჩის №3–ში მდებარე, №1პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა | 200.0 | კეთილმოწყობის სამსახური |
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 1 294 100 (ერთი მილიონ ორასოთხმოცდათოთხმეტი ათასასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის სრული რეაბილიტაციისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მიღებული გრანტით, სამუშაოები ხორციელდება 2008-2011 წლებში და ითვალისწინებს თანადაფინანსებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. კერძოდ, გათვალისწინებულ სამუშაოებში დამატებითი ღირებულებების გადასახადის მოცულობის შესაბამის თანხას, რომელიც 2011 წელს იგეგმება 775 000 ლარის ოდენობით.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:გათვალისწინებულ სამუშაოებში დამატებითი ღირებულებების გადასახადის დროულად გადახდა
პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
დამატებითი ღირებულებების გადასახადის ხარჯები -775 000 ლარი; 350 000 ლარი -ავტოქარხნის დასახლებაში ბინების ცენტრალურ წყალსადენზე დაერთება; 2010 წლის ვალდებულება-169 100 ლარი (ქალაქ ქუთაისში ავტოქარხნის დასახლებაში 80 ბინის ცენტრალურ წყალსადენზე დაერთება).
7. მოსალოდნელი შედეგი:მოსახლეობისათვის მიწოდებული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება, წყლის მიწოდების ინტესივობა.
9. შეფასების კრიტერიუმები:წყალმომარაგების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის კმაყოფილება, სუფთა ქალაქი.
10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: საგზაო მოძრაობის, ორ გ ანიზებისა და უსაფრთხოების
სამუშაოების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 178 000 (ასსამოცდათვრამეტიათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქში საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია გარკვეული ღონისძიებების გატარება. სწორად შერჩეული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაცია და გზებისა და გზაჯვარედინის მოწესრიგება შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით, მნიშვნელოვნად აამაღლებს სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების დონეს ქალაქის მასშტაბით.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ქალაქში საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებისა და უსაფრთხოების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები ძირითადად ორ ჯგუფად იყოფა: არსებული მარეგულირებელი საგზაო ნიშნების (შუქნიშნების) ექსპლუატაცია და ახალი შუქნიშნების მოწყობა (შეძენა-მონტაჟი).
ქალაქში მოსაწყობი ახალი შუქნიშნების, ,,ციმციმა" შუქნიშნებისა და საექსპლუატაციო ობიექტების ნუსხა პროგრამას თან ერთვის/ცხრილი №1, №2 და №3/
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
არსებული შუქნიშნების ექსპლუატაციის ხარჯები (მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება) - 78 000 ლარი; ახალი შუქნიშნების მოწყობის (შეძენა-მონტაჟი) სამუ შაოების ღირებულება -60 000 ლარი; ციმციმა შუქნიშნების მოწყობა (შეძენა-მონტაჟი) და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუ შაოების ღირებულება -40 000 ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობაზე ორიენტირებული გარემო პირობების შექმნა; ქალაქში საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება; გზებისა და გზაჯვარედინების მოწესრიგება.
9. შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის მოსახლეობის (მძღოლთა, მოსწავლეთა, მგზავრთა) კმაყოფილება. ქალაქში გადაადგილების უსაფრთხოების დონის ამაღლება. უბედური საგზაო შემთხვევების შემცირება. საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ობიექტების ფუნქციონირების მაღალი ხარისხი წინა წლებთან შედარებით.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ცხრილი №1
ქალაქში საექსპლუატაციო შუქნიშნის ობიექტების ნუსხა
| № | ობიექტების მდებარეობა | ობიექტის რაოდენობა (ცალი) | მომსახურების ვადა | მომსახურების დრო | მუშაობის რეჟიმი | შენიშვნა |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | თბილისის ქუჩის დასაწყისში | 1 | წლის განმავლობაში | 24 სთ. | მარეგულირებელი |
|
| 2 | ფალიაშვილისა და წმინდა ნინოს ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 3 | რუსთაველის გამზირზე(მკვეთრ მოსახვევთან) | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 4 | რუსთაველის გამზირისა და შარტავას ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 5 | რუსთაველის გამზირისა და გუგუნავას ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 6 | ჭავჭავაძის გამზირისა და ნიკეას ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 7 | ჭავჭავაძის გამზირისა და ნინოშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 8 | ჭავჭავაძის გამზირისა და თაბუკაშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 9 | ჭავჭავაძის გამზირისა და გუგუნავას ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 10 | ჭავჭავაძის გამზირისა და თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 11 | ჭავჭავაძის გამზირზე (რკ. სადგური II-თან) | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 12 | დავით აღმაშენებლის გამზირისა და ნინოშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 13 | დავით აღმაშენებლის გამზირის, ლ. ასათიანისა და გ. ტაბიძის ქუჩების გადაკვეთაზე (სასტუმრო "თბილისთან") | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 14 | ირ. აბაშიძის გამზირისა და ბუხაიძის ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 15 | გ. ტაბიძისა და გრიშაშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 16 | ახალგაზრდობის გამზირზე, ქალაქის შემოსასვლელი | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 17 | კუპრაძის ქუჩაზე, საქალაქო სასამართლოსთან | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 18 | ასათიანის ქუჩაზე, მკვეთრ მოსახვევში | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 19 | ნინოშვილის, ჩეხოვისა და სოხუმის ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 20 | ავტომშენებლისა და ბუკიას ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი, მარეგულირებელი |
|
| 21 | ლეონიძისა და ბაგრატიონის ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 22 | ავტომშენებლისა და ტოლბუხინის ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 23 | წერეთლისა და მანდარიას ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 24 | ახალგაზრდობის გამზირზე, სპორტის სასახლესთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 25 | კინო ,,სულიკოსთან" | 1 | "––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 26 | დავით აღმაშენებლის გამზირისა და ხანძთელის ქუჩის გადაკვეთაზე (ფოლკლორის სკოლასთან) | 1 | "––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 27 | ახალგაზრდობის გამზირზე, №33 საჯარო სკოლასთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 28 | რუსთაველის გამზირზე, №1 საჯარო სკოლასთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 29 | ზ. გამსხურდიას გამზირზე, ფიზიკა-მათემატიკის სკოლასთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 30 | ტ. ტაბიძის ქუჩაზე (აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უკან) | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 31 | ჩეჩელაშვილის ქუჩაზე ,,სემეკ"-თან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 32 | გელათის ქუჩაზე, №8 საჯარო სკოლასთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 33 | გ. ტაბიძის ქუჩაზე, №2 საჯარო სკოლასთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 34 | დავით აღმაშენებლის გამზირზე, №21 საჯარო სკოლასთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
| 35 | დავით აღმაშენებლის გამზირზე, სკოლა ,,პროგრესთან" | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე -გამაფრთხილებელი |
|
ცხრილი№2
მოსაწყობი შუქნიშნების ობიექტების ნუსხა
| № | ობიექტების დასახელება | შესრულების ვადა | შენიშვნა |
| 1 | დავით აღმაშენებელის გამზირი-ზ. გამსახურდიას ქუჩის გადაკვეთა | აპრილი-სექტემბერი |
|
| 2 | ნიკეას ქუჩა ("ქელასი"- ავტოსადგური) | აპრილი-სექტემბერი |
|
ცხრილი №3
მოსაწყობი ციმციმა შუქნიშნების ობიექტების ნუსხა
| № | ობიექტების დასახელება | რაოდენობა (ცალი) | შენიშვნა |
| 1 | ციმციმების მოწყობა | 30 |
|
| 2 | საგზაო ნიშნების მოწყობა | 100 |
|
დანართი № 3-5
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის სპორტის ღონისძიებების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები:1 იანვარი2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი:506 000 ( ხუთას ექვსიათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: სპორტის ეროვნული პოლიტიკის შექმნა, სპორტის განვითარება და სპორტსმენების კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
| № | დასახელება | ღონისძიება | თარიღი
| ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში) |
|
1 | სპორტსმენებისა და სპორტული გუნდების მხარდაჭერა | სპორტული მივლინებებისა და შეკრებების დაფინანსება
გამარჯვებული სპორტსმენების დაჯილდოვება, საუკეთესო მწვრთნელების, ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა დახმარების დაფინანსება
სპორტსმენთა საშეჯიბრო შესატანი, სასტარტო და სალიცენზიო დაფინანსება
წარმატებული სპორტსმენების სტიპენდიის დაფინანსება | წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში
| 210000
12000
12000
82500
|
| ქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სპორტული ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის დაფინანსება
| წლის განმავლობაში
|
50400 | ||
| 2 | წლის კალენდარული ღონისძიებები | საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში | დანიშვნით | 7500 |
| ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში | დანიშვნით | 5000 | ||
| ი. კოზელსკის, ი. ჩირიკაშვილისა და რ. ქობულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი მძლეოსნობაში | დანიშვნით | 4500 | ||
| მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში | დანიშვნით | 2500 | ||
|
|
|
| ||
| დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა) | დანიშვნით | 4500
| ||
| საქალაქო ღონისძიება ინვალიდ სპორტსმენთა შორის | დანიშვნით | 1500
| ||
| ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, მ. დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი |
დანიშვნით |
3800 | ||
|
საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ. არჩაიას ხსოვნის ტურნირი ბალახის ჰოკეიში |
დანიშვნით |
3000 | ||
| საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა სამბოში | დანიშვნით | 2000 | ||
| ინვალიდთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში | 3.12.2011 | 1500 | ||
| მაია ჩიბურდანიძის საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში | დანიშვნით | 13500 | ||
| მერიის თასის გათამაშება ხელბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის | დანიშვნით | 4500 | ||
| მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო ტურნირი კრივში | დანიშვნით | 12500 | ||
|
|
| საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის, სულიკო თორთლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში | დანიშვნით | 3500 |
| ქალაქ ქუთაისში კრივისა და ფარიკაობის დაფუძნების შესახებ წიგნის გამოცემა | დანიშვნით | 3000 | ||
| საქალაქო ღია პირველობა სტრონგმენებს შორის | 2.05.2011 | 3500 | ||
| ბეჭდაუდებელი ფალავნის, კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში | მაისი | 4500 | ||
| სულ წლის კალენდარული ღონისძიებები |
| 80800 | ||
| 3 | გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები |
| წლის განმავლობაში
| 18300
|
| 4 | გათვალისწინებული ღონისძიებების ტრანსპორტირების ხარჯი |
| წლის განმავლობაში
| 10000 |
| 5 | გაუთვალისწინებელიღონისძიებების ტრანსპორტირების ხარჯი |
| წლის განმავლობაში
| 30000 |
|
| ჯამი |
|
| 506000 |
7. მოსალოდნელი შედეგი: ქუთაისი ოდითგანვე იყო სპორტის სამჭედლო, აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს პერსპექტიული სპორტსმენების აღმოჩენას, უკვდავყოფს გარდაცვლილი გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელებს, ასევე, პატივს მივაგებთ ცნობილ ქუთაისელ სპორტსმენებსა და მწვრთნელებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქში სპორტის განვითარებას.
8. შეფასების კრიტერიუმები: ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა სპორტში, ჯანმრთელი წესის დამკვიდრება ქალაქში, სპორტის განვითარება, სპორტსმენებისა და მწრთვნელების კვალიფიკაციის ამაღლება ქალაქ ქუთაისში.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური.
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
დანართი N3-9
|
| პროგრამის დასახელება | პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში | პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური |
| 1 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების პროგრამა | 116.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური |
| 2 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 40.5 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური |
| 3 | სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 300.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური |
| 4 | სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა | 40.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური |
| 5 | სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა | 80.8 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური |
| 6 | ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 24.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური |
| 7 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 150.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური |
| 8 | მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა | 30.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური |
| 9 | სოციალური ღონისძიებების პროგრამა | 276.7 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური |
| 10 | უფასო მგზავრობის პროგრამა | 97.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური |
| 11 | მატერიალური დახმარების პროგრამა | 113.5 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური |
| 12 | უფასო კვების პროგრამა | 490.5 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური |
| 13 | სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა | 16.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური |
დანართი №3-9
1. პროგრამის დასახელება : სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლისბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 80 800 (ოთხმოცი ათას რვაასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: გარკვეული კატეგორიის პირების სამედიცინო დაზღვევა
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: დასაზღვევ პირთა კონტიგენტის (სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებული პირები) დადგენა, სადაზღვევო კომპანიის შერჩევა, პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დაზღვევა, სადაზღვევო მომსახურეობის ღირებულების ანაზღაურება
შენიშვნა: დასაზღვევ პირთა სიის მოწოდებაზე პასუხისმგებელია ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| ¹№ | ღონისძიებათა დასახელება | ერთეული | ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ღონისძიების განსახორციელებ-ლად საჭირო ხარჯი (ლარი) | შენიშვნა |
| 1 | სამედიცინო დაზღვევა | ბენეფიციარი | 990 | 7.798 ლარი | 990X7,798X10=77200 |
|
| 2 | პროგრამის მართვა | 3 600 |
| |||
|
| სულ ხარჯი | 80 800 ლარი |
| |||
8. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი
| № | თანამდებობა | ფუნქცია | რაოდენობა | შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში | მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე (9 თვე)
|
| 1 | კოორდინატორი | პროგრამის მართვა და კოორდინაცია | 1 | 400 | 3 600 |
9. მოსალოდნელი შედეგი: გარანტირებული უფასო სამედიცინო მომსახურეობა
10. შეფასების კრიტერიუმი: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა
11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური
დანართი №3-9
1. პროგრამის დასახელება : მ იცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 30 000 (ოცდაათიათასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი:გარდაცვლილ ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: გარდაცვლილი ლტოლვილების ოჯახის წევრზე სარიტუალო ხარჯებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 300 ლარის ოდენობით და უპატრონო მიცვალებულთათვის სარიტუალო მომსახურების გაწევა, კერძოდ: სუდარის დამზადება, სამარის გაჭრა-ამოვსება, კატაფალკით მომსახურება, საფლავზე აღმნიშვნელი ფირფიტის დაყენება.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| ¹№ | ღონისძიებათა დასახელება | ერთეული | გარდაცვლილთა სავარაუდო რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ღონისძიების განსახორციე-ლებლად საჭირო ხარჯი (ლარი) | შენიშვნა |
|
| 1) გარდაცვლილ ლტოლვილთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 2) უპატრონო მიცვალებულთა დასაფლავება | გარდაცვლილი
გარდაცვლილი | 85
15 | 300
300 | 25 500
4 500 |
|
|
| სულ ხარჯი |
|
|
| 30 000 |
|
8. დამატებითი ინფორმაცია:
ა) დახმარება გაიცემა გარდაცვლილი ლტოლვილის ოჯახის წევრზე (ან სხვა პირზე).
ბ) დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: 1.იძულებით გადაადგილებული პირის-დევნილის მოწმობა. 2. გარდაცვალების ცნობა. 3. დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობა. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი. დახმარების საკითხი განიხილება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ პირებსა და ოჯახებზე.
განსაკუთრებულ შემთხვევაში დახმარების საკითხი განი ხ ილება და გადაწყდება სამსახურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე.
9. მოსალოდნელი შედეგი: მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
10. შეფასების კრიტერიუმი: გარდაცვლილ ლტოლვილთა ოჯახების მორალური და
მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.
11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური
დანართი №3-9
1. პროგრამის დასახელება : სოციალური ღონისძიებების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 276 700 (ორას სამოცდათექვსმეტიატას შვიდასი ) ლარი
5.პროგრამის მიზანი:გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული
და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობა, კურორტული სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ტრადიციულ დღესასწაულებთან. (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ახალი წელი) დაკავშირებით, ბენეფიციარების ათვის სურსათითა და სხვა სახის დახმარების გაწევა, საზაფხულო დასვენება-რეაბილიტაციის მოწყობა კურორტებზე, ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა, ღონისძიებების მოწყობა შესაბამისი კატეგორიიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული, უნარშეზღუდული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| № | ღონისძიებების დასახელება | სულ ხარჯები ლარებში | შენიშვნა | |||
| 1 | ტრადიციული დღესასწაულების აღნიშვნა, საზაფხულო დასვენება-რეაბილიტაციის ღონისძიება. ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა | 271 100 | ღონისძიებების ჩამონათვალი სავარაუდოა, მათი შინაარსი, განხორციელების თარიღი და ბიუჯეტი გადაწყდება და დაკონკრეტდება წლის განმავლობაში | |||
| 2 | პროგრამის მართვა: | 5 600 |
| |||
| ა. | შრომის ანაზღაურების ფონდი | თვე | 9 | 400 | 3 600 |
|
| ბ. | პროგრამის მართვის ხარჯები (საკანცელარიო, ტრანსპორტირების, საკომუნიკაციო და სხვა) |
|
|
| 2 000 |
|
|
| სულ ხარჯი | 276 700 ლარი |
| |||
8. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი
| № | თანამდებობა | ფუნქცია | რაოდენობა | შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში | მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე (9 თვე)
|
| 1 | კოორდინატორი | პროგრამის მართვა და კოორდინაცია | 1 | 400 | 3 600 |
9. მოსალოდნელი შედეგი: უნარშეზღუდული პირებისათვის საკურორტო-სარეაბილიტაციო მომსახურეობის ხელმისაწვდომობა, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული პირების პატივგება, ეროვნული ტრადიციების შენარჩუნება
10. შეფასების კრიტერიუმები: პროგრამის ბენეფიციარების კმაყოფილება
11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილ თ ა სამსახური.
დანართი №3-9
1. პროგრამის დასახელება : მატერიალური დახმარების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები:1იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 113 500 (ას ცამეტი ათას ხუთასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი: სხვადასხვა კატეგორიის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავს 7(შვიდი) და მეტი შვილი, ასევე ახლადწარმოშობილი, გაუთვალისწინებელი პრობლემის წინაშე და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში მყოფი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის და პრობლემების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება, მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე დახმარების მიზანშეწონილობისა და დახმარების მოცულობის საკითხის გადაწყვეტა, პროგრამის ქვემდებარე კონტი ნ გენტის დადგენა, მატერიალური დახმარების გაწევა.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| № | ღონისძიებათა დასახელება | ერთეული | ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ღონისძიების განსახორ-ციელებლად საჭირო ხარჯი (12 თვე) | შენიშვნა |
| 1 | მატერიალური დახმარება | ბენეფიციარი | წინასწარ განსაზღვრული არ არის | არაუმეტეს 200 ლარი | 100 000 |
|
| 2 | მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება | ბენეფიციარი | 25 | არაუმეტეს 500 ლარი | 12 500 |
|
| 3 | პროგრამის მართვის ხარჯი (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო, ტრანსპორტირების და სხვა) |
|
|
| 1 000 |
|
|
| სულ ხარჯი |
|
|
| 113 500 |
|
8. დამატებიტი ინფორმაცია
ა) ბენეფიციართა რაოდენობა და კატეგორია დაუზუსტებელია და მათი დადგენა მოხდება პროგრამის მიმდინარეობისას;
ბ) დახმარების საკითხი და ოდენობა განიხილება და გადაწყდება, სოციალურ-ეკონომიკური პირობებისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით.
გ) დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
დ) ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 7 (შვიდი) და მეტი შვილი, დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არა უმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;
ე) განსაკუთრებულ შემთხვევებში დამატებითი გარემოებებისა და არგუმენტების საფუძველზე, შესაძლებელია ლიმიტსზედა თანხით დახმარება, ანალოგიური წესით გადაწყდება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი;
ვ) დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. დახმარების საკითხი განიხილება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) პირებსა და ოჯახებზე.
9. მოსალოდნელი შედეგი: გაჭირვებული და პრობლემატური ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
10. შეფასების კრიტერიუმი: მოსახლეობის კმაყოფილება.
11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური.
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დანართი №4
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 5,659.5 | 7,368.1 | 8,563.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,274.0 | 5,295.6 | 5,616.1 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,005.9 | 4,875.3 | 5,196.1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 268.1 | 420.3 | 420.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 26.9 | 11.1 | 25.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 26.9 | 11.1 | 25.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1,090.5 | 1,718.6 | 1,282.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 268.1 | 342.8 | 140.0 |
| 702 | თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1,088.3 | 1,137.3 | 1,552.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 197.3 | 231.9 | 377.4 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 891.0 | 905.4 | 1,175.3 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,738.8 | 4,547.2 | 1,463.3 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა |
|
|
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,667.3 | 4,522.2 | 1,215.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,667.3 | 4,522.2 | 1,215.3 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 41.5 | 0.0 | 150.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,022.9 | 2,758.1 | 3,462.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1749.9 | 2290.7 | 3168 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 273.0 | 467.4 | 294.8 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 19,525.5 | 87,380.6 | 16,305.8 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 7425.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 4181.7 | 2,479.8 | 1,738.3 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 4987.8 | 389.9 | 1294.1 |
| 7064 | გარე განათება | 1278.3 | 2321.7 | 2288.3 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1652.1 | 82189.2 | 10985.1 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 490.2 | 598.5 | 577.3 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 57.0 | 93.9 | 116.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 433.2 | 504.6 | 461.3 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 7,805.4 | 7,880.6 | 8,525.7 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 3040.0 | 3714.8 | 3653.2 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 4060.5 | 3865.5 | 4522.5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 285.8 | 78.1 | 100 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 216.9 | 222.2 | 250 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 202.2 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 4,518.0 | 5,335.1 | 5,482.5 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 4,273.4 | 5,049.3 | 5,156.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 163.2 | 210.8 | 276.5 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 951.9 | 1,016.7 | 1,200.7 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 108.0 | 119.8 | 150.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 646.5 | 687 | 717 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 197.4 | 209.9 | 333.7 |
|
| სულ | 43,800.5 | 118,022.2 | 47,133.9 |
|
|
|
|
|
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
დანართი №5
(ათას ლარებში)
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 58,879.9 | 128,320.3 | 47,133.9 |
| შემოსავლები | 51,256.9 | 111,495.0 | 33,076.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,766.9 | 2,242.0 | 4,000.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 5,856.1 | 14,583.3 | 10,057.9 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 43,800.5 | 118,022.2 | 47,133.9 |
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 33,119.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 13,074.2 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 940.0 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 15,079.4 | 10,298.1 | 0.0 |
|
|
|
|
|