„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12
2011 წლის 18 აპრილი
ქ. ბორჯომი
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალტიეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა :
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილების პირველ მუხლში:
გაიზარდოს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები – 1050000 (ერთი მილიონ ორმოცდაათი ათასი) ლარით საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის №803 განკარგულების საფუძველზე.
მუხლი 2
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი გაიზარდოს 80 000 (ოთხმოცი ათასი) ლარით, 2011 წლის 1 იანვრისათვის არსებული ნაშთის საფუძველზე.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი, შემოსავლების ნაწილში 5836769 (ხუთი მილიონ რვაას ოცდათექვსმეტი ათას შვიდას სამოცდაცხრა) ლარი, ხოლო ხარჯვით ნაწილში 7928084 (შვიდი მილიონ ცხრაას ოცდარვა ათას ოთხმოცდაოთხი) ლარი (დანართი №1,2,3,4).
მუხლი 4
1130000 (ერთი მილიონ ას ოცდაათი ათასი) ლარი გადანაწილდეს შემდეგნაირად:
ა) დაემატოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯებს მივლინებების, კერძოდ: მივლინება ქვეყნის გარეთ მუხლში 5000 (ხუთი ათასი) ლარი;
ბ) დაემატოს სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და მოსაცდელების სარეაბილიტაციო ხარჯებს სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლში 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი;
გ) დაემატოს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება გატანის და კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავების ხარჯებს არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში 70 000 (სამოცდაათი ათასი) ლარი, სანაგვე ურნების შესაძენად;
დ) დაემატოს კულტურული ღონისძიებების ხარჯებს არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში 1000000 (ერთი მილიონი) ლარი. პარკის შესასვლელის და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია კეთილმოწყობისათვის და 5000 (ხუთი ათასი) ლარი დეკორატიული სკამების შესაძენად.
მუხლი 5
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. ქურდაძე
დანართი №1
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 7,082.0 | 5,686.8 | 1,693.8 | 3,993.0 |
| გადასახადები | 2,489.3 | 1,323.8 | 0.0 | 1,323.8 |
| გრანტები | 1,351.7 | 1,848.8 | 1,693.8 | 155.0 |
| სხვა შემოსავლები | 3,241.0 | 2,514.2 | 0.0 | 2,514.2 |
|
| ||||
| ხარჯები | 4,539.2 | 4,603.3 | 133.1 | 4,470.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 699.2 | 766.6 | 0.0 | 766.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.8 | 1,890.7 | 50.0 | 1,840.7 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,762.5 | 1,029.7 | 0.0 | 1,029.7 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 342.8 | 0.0 | 342.8 |
| სხვა ხარჯები | 474.5 | 573.6 | 83.1 | 490.5 |
|
| ||||
| საოპერაციო სალდო | 2,542.8 | 1,083.5 | 1,560.7 | -477.2 |
|
| ||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,254.0 | 3,019.0 | 1,560.7 | 1,458.3 |
| ზრდა | 3,321.2 | 3,169.0 | 1,560.7 | 1,608.3 |
| კლება | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -711.2 | -1,935.5 | 0.0 | -1,935.5 |
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -918.8 | -2,091.3 | 0.0 | -2,091.3 |
| ზრდა | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3.2 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
|
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 922.0 | 2,091.3 | 0.0 | 2,091.3 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 922.0 | 2,091.3 |
| 2,091.3 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
|
| 0.0 | 0.0 |
|
| ||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -207.6 | -155.8 | 0.0 | -155.8 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 207.6 | 155.8 | 0.0 | 155.8 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 207.6 | 155.8 | 0.0 | 155.8 |
|
| ||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი №2
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 7,149.2 | 5,836.8 | 1,693.8 | 4,143.0 |
| შემოსავლები | 7,082.0 | 5,686.8 | 1,693.8 | 3,993.0 |
| გადასახადები | 2,489.3 | 1,323.8 | 0.0 | 1,323.8 |
| ქონების გადასახადი | 2,489.3 | 1,323.8 | 0.0 | 1,323.8 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 791.2 | 590.0 | 0.0 | 590.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 69.5 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 111.0 | 15.8 | 0.0 | 15.8 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 20.2 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,497.4 | 653.0 | 0.0 | 653.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 1,351.7 | 1,848.8 | 1,693.8 | 155.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 1,351.7 | 1,848.8 | 1,693.8 | 155.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 137.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 137.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,214.7 | 1,693.8 | 1,693.8 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 840.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 354.7 | 343.8 | 343.8 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 3,241.0 | 2,514.2 | 0.0 | 2,514.2 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 2,086.0 | 1,900.0 | 0.0 | 1,900.0 |
| სხვა | 1,155.0 | 614.2 | 0.0 | 614.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 8,068.0 | 7,928.1 | 1,693.8 | 6,234.3 |
| ხარჯები | 4,539.2 | 4,603.3 | 133.1 | 4,470.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 699.2 | 766.6 | 0.0 | 766.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.8 | 1,890.7 | 50.0 | 1,840.7 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,762.5 | 1,029.7 | 0.0 | 1,029.7 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 342.8 | 0.0 | 342.8 |
| სხვა ხარჯები | 474.5 | 573.6 | 83.1 | 490.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,321.2 | 3,169.0 | 1,560.7 | 1,608.3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 155.8 | 0.0 | 155.8 |
| ნაშთის ცვლილება | -918.8 | -2,091.3 | 0.0 | -2,091.3 |
დანართი №3
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
| 2010 | 2011 ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 7,149.215 | 5,836.769 | 1,693.769 | 4,143.000 |
| შემოსავლები | 1 | 7,082.022 | 5,686.769 | 1,693.769 | 3,993.000 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 67.193 | 150.000 | 0.000 | 150.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 7,082.022 | 5,686.769 | 1,693.769 | 3,993.000 |
| გადასახადები | 11 | 2,489.319 | 1,323.800 | 0.000 | 1,323.800 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 2,489.293 | 1,323.800 | 0.000 | 1,323.800 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 791.225 | 590.000 |
| 590.000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 69.462 | 60.000 |
| 60.000 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 111.033 | 15.800 | 0.000 | 15.800 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 32.308 | 10.000 |
| 10.000 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 78.725 | 5.800 |
| 5.800 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 20.174 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 16.853 | 3.000 |
| 3.000 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 3.321 | 2.000 |
| 2.000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 1,497.399 | 653.000 | 0.000 | 653.000 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 254.100 | 163.000 |
| 163.000 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 1,243.299 | 490.000 |
| 490.000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.026 | 0.000 |
|
|
| გრანტები | 13 | 1,351.724 | 1,848.769 | 1,693.769 | 155.000 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 1,351.724 | 1,848.769 | 1,693.769 | 155.000 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 137.000 | 155.000 | 0.000 | 155.000 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.000 | 0.000 |
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 137.000 | 155.000 |
| 155.000 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.000 | 0.000 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,214.724 | 1,693.769 | 1,693.769 | 0.000 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 840.000 | 1,350.000 | 1,350.000 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 354.724 | 343.769 | 343.769 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0.000 | 0.000 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| სხვა პროექტები |
| 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის |
| 20.000 | 0.000 |
| 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | |
|
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.000 | 0.000 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 3,240.979 | 2,514.200 | 0.000 | 2,514.200 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 2,382.177 | 2,034.000 | 0.000 | 2,034.000 |
| პროცენტები | 1411 | 283.718 | 130.000 |
| 130.000 |
| დივიდენდები | 1412 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| რენტა | 1415 | 2,098.459 | 1,904.000 | 0.000 | 1,904.000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 2,086.017 | 1,900.000 |
| 1,900.000 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 12.442 | 4.000 |
| 4.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 400.930 | 250.200 |
| 250.200 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 328.879 | 210.200 | 0.000 | 210.200 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 109.238 | 60.000 |
| 60.000 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.252 | 0.200 |
| 0.200 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142212 | 8.650 | 0.000 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142213 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142215 | 53.084 | 25.000 |
| 25.000 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142216 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142214 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142299 | 157.655 | 125.000 |
| 125.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 1423 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 14231 | 72.051 | 40.000 | 0.000 | 40.000 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14232 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 143 | 72.051 | 40.000 |
| 40.000 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 144 | 212.093 | 100.000 |
| 100.000 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 145 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 245.779 | 130.000 |
| 130.000 |
| 31 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 311 | 67.193 | 150.000 | 0.000 | 150.000 |
| ძირითადი აქტივები | 312 | 0.000 | 80.000 |
| 80.000 |
| მატერიალური მარაგები | 313 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| ფასეულობები | 314 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 3141 | 67.193 | 70.000 | 0.000 | 70.000 |
| მიწა | 3143 | 67.193 | 70.000 |
| 70.000 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
| 0.000 | 0.000 |
|
|
| 32 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 321 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 3213 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3214 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სესხები | 3215 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3216 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3217 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3218 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 322 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| საგარეო | 3223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3224 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სესხები | 3225 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3226 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3227 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3228 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
| 0.000 | 0.000 |
|
|
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 33 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| 331 |
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 332 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო |
| 0.000 | 0.000 |
|
|
| საშინაო |
| 0.000 | 0.000 |
|
|
დანართი №4
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ხარჯები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 8,068.0 | 7,928.1 | 1,693.8 | 6,234.3 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 127.0 | 136.0 | 0.0 | 136.0 | |
| ხარჯები | 4,539.2 | 4,603.3 | 133.1 | 4,470.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 699.2 | 766.6 | 0.0 | 766.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.8 | 1,890.7 | 50.0 | 1,840.7 | |
| სუბსიდიები | 1,762.5 | 1,029.7 | 0.0 | 1,029.7 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 342.8 | 0.0 | 342.8 | |
| სხვა ხარჯები | 474.5 | 573.6 | 83.1 | 490.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,321.2 | 3,169.0 | 1,560.7 | 1,608.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 3,321.2 | 3,169.0 | 1,560.7 | 1,608.3 | |
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 155.8 | 0.0 | 155.8 | |
| საშინაო | 207.6 | 155.8 | 0.0 | 155.8 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,157.2 | 1,160.6 | 0.0 | 1,160.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 77.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 | |
| ხარჯები | 860.4 | 997.8 | 0.0 | 997.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 513.3 | 557.7 | 0.0 | 557.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 342.3 | 435.7 | 0.0 | 435.7 | |
| სუბსიდიები | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.2 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 89.2 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 155.8 | 0.0 | 155.8 | |
| საშინაო | 207.6 | 155.8 | 0.0 | 155.8 | |
| 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 242.4 | 249.5 | 0.0 | 249.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 17.0 |
| 17.0 | |
| ხარჯები | 208.9 | 249.5 | 0.0 | 249.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 145.8 | 156.8 | 0.0 | 156.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 63.1 | 92.7 | 0.0 | 92.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 685.1 | 692.2 | 0.0 | 692.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61.0 | 69.0 |
| 69.0 | |
| ხარჯები | 630.7 | 685.2 | 0.0 | 685.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 367.5 | 400.8 | 0.0 | 400.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 263.2 | 284.4 | 0.0 | 284.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.3 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 54.3 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 32.4 |
| ხარჯები | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 32.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 32.4 | |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
| ხარჯები | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | |
| 01 05 | შესყიდვებთან(აუქციონი ტენდერი) დაკავშირებული ხარჯი | 3.2 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| ხარჯები | 3.2 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 01 06 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
| ხარჯები | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | |
| სუბსიდიები | 4.8 | 4.5 |
| 4.5 | |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა | 144.8 | 155.8 | 0.0 | 155.8 |
| ვალდებულებების კლება | 144.8 | 155.8 | 0.0 | 155.8 | |
| საშინაო | 144.8 | 155.8 | 0.0 | 155.8 | |
| 01 08 | დაბრუნებული თანხა | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 09 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 10.1 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 8.8 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური | 244.8 | 259.7 | 0.0 | 259.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43.0 | 43.0 |
| 43.0 | |
| ხარჯები | 239.0 | 258.4 | 0.0 | 258.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 150.0 | 167.1 | 0.0 | 167.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 80.7 | 81.0 | 0.0 | 81.0 | |
| სხვა ხარჯები | 8.4 | 10.3 | 0.0 | 10.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 68.9 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 |
| 7.0 | |
| ხარჯები | 68.9 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 35.9 | 41.9 | 0.0 | 41.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27.1 | 38.1 | 0.0 | 38.1 | |
| სუბსიდიები | 5.9 | 5.0 |
| 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,426.7 | 3,711.0 | 654.9 | 3,056.1 |
| ხარჯები | 1,388.3 | 1,586.6 | 125.5 | 1,461.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 458.1 | 1,107.1 | 50.0 | 1,057.1 | |
| სუბსიდიები | 532.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 397.5 | 479.5 | 75.5 | 404.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,038.4 | 2,124.4 | 529.4 | 1,595.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 3,038.4 | 2,124.4 | 529.4 | 1,595.0 | |
| 05 01 | მინერალური სასუქის გადაცემა ოჯახებისათვის და ცხოველთა აცრები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | სოფლის მეურნეობის ტრაქტორების შეკეთება | 5.0 | 63.5 | 38.5 | 25.0 |
| ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 63.5 | 38.5 | 25.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 63.5 | 38.5 | 25.0 | |
| 05 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 1,298.1 | 1,004.4 | 4.4 | 1,000.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,298.1 | 1,004.4 | 4.4 | 1,000.0 | |
| სხვა ხარჯები | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 11 | ბორჯომის შემოსასვლელის აღმნიშვნელი სტელის აღდგენა რეაბილიტაცია | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 12 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება გატანა.კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება | 419.1 | 476.6 | 0.0 | 476.6 |
| ხარჯები | 419.1 | 476.6 | 0.0 | 476.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 476.6 | 0.0 | 476.6 | |
| სუბსიდიები | 419.1 | 0.0 |
|
| |
| 05 13 | ნაგავმზიდი სპეც.მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა | 80.0 | 220.0 | 0.0 | 220.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 220.0 | 0.0 | 220.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 80.0 | 220.0 | 0.0 | 220.0 | |
| 05 14 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 71.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 71.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 05 15 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა,შეწამვლვა.ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 44.5 | 32.6 | 12.6 | 20.0 |
| ხარჯები | 14.9 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29.6 | 12.6 | 12.6 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 29.6 | 12.6 | 12.6 | 0.0 | |
| 05 16 | გარე განათების სისტემის მოვლა-პატრონობა. ელ.ენერგიის ხარჯი და გარე განათების ბოძების მონტაჟი | 559.6 | 360.9 | 49.4 | 311.5 |
| ხარჯები | 268.2 | 311.5 | 0.0 | 311.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 192.7 | 311.5 | 0.0 | 311.5 | |
| სუბსიდიები | 75.5 | 0.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 291.4 | 49.4 | 49.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 291.4 | 49.4 | 49.4 | 0.0 | |
| 05 17 | დეკორატიული განათებებისა და მინათებების მოწყობა | 29.9 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| ხარჯები | 29.9 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
| სხვა ხარჯები | 29.9 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 05 17 | ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან | 24.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 24.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 05 18 | სანიაღვრე არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა | 87.5 | 59.0 | 19.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 87.5 | 59.0 | 19.0 | 40.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 87.5 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | |
| 05 19 | საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია | 597.2 | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 597.2 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 597.2 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | |
| 05 20 | სტადიონები და გასართობი ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 174.4 | 7.3 | 7.3 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 174.4 | 7.3 | 7.3 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 174.4 | 7.3 | 7.3 | 0.0 | |
| 05 21 | მრავალსართულიანი ბინების სახურავებისა ლიფტების და ფასადების რეაბილიტაცია | 379.7 | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
| ხარჯები | 379.7 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 117.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 261.9 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 21 | მრავალსართულიანი ბინების სარდაფებში არსებული კომუნიკაციის რეაბილიტაცია | 46.8 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 46.8 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | |
| სხვა ხარჯები | 46.8 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | |
| 05 22 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადების სისტემის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 344.3 | 500.6 | 361.6 | 139.0 |
| ხარჯები | 38.0 | 139.0 | 0.0 | 139.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 139.0 | 0.0 | 139.0 | |
| სუბსიდიები | 38.0 | 0.0 |
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 306.3 | 361.6 | 361.6 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 306.3 | 361.6 | 361.6 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 410.2 | 312.8 | 7.6 | 305.2 |
| ხარჯები | 356.6 | 312.8 | 7.6 | 305.2 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებები (სპორტსმენების ფინანსური დახმარება) | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
| სუბსიდიები | 0.000 | 2.0 |
| 2.0 | |
| 07 03 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 72.8 | 77.3 | 15.5 | 61.8 |
| ხარჯები | 72.8 | 61.8 | 0.0 | 61.8 | |
| სუბსიდიები | 63.4 | 51.0 |
| 51.0 | |
| სხვა ხარჯები | 9.5 | 10.8 | 0.0 | 10.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | |
| 07 04 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი `ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება~ | 116.6 | 110.8 | 0.0 | 110.8 |
| ხარჯები | 116.6 | 110.8 | 0.0 | 110.8 | |
| სუბსიდიები | 108.3 | 100.0 |
| 100.0 | |
| სხვა ხარჯები | 8.3 | 10.8 | 0.0 | 10.8 | |
| 07 05 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 175.0 | 180.4 | 0.0 | 180.4 |
| ხარჯები | 175.0 | 180.4 | 0.0 | 180.4 | |
| სუბსიდიები | 160.0 | 160.0 |
| 160.0 | |
| სხვა ხარჯები | 15.0 | 20.4 | 0.0 | 20.4 | |
| 07 06 | თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | 80.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| სუბსიდიები | 50.0 | 50.0 |
| 50.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 07 | ეროვნული,ადგილობრივი და სხვა კულტურული ღონიოსძიებები | 106.8 | 69.8 | 0.0 | 69.8 |
| ხარჯები | 106.8 | 69.8 | 0.0 | 69.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 106.8 | 69.8 | 0.0 | 69.8 | |
| 07 08 | საპრეზიდენტო პროგრამა "პატრიოტები" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 09 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 18.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 18.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 07 10 | ბორჯომ ბაკურიანის ეპარქია | 51.0 | 57.0 | 0.0 | 57.0 |
| ხარჯები | 51.0 | 57.0 | 0.0 | 57.0 | |
| სუბსიდიები | 51.0 | 57.0 |
| 57.0 | |
| 07 11 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 12 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარებილიტაციო სამუშაოები | 27.1 | 1,020.7 | 1,015.7 | 5.0 |
| ხარჯები | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.2 | 1,020.7 | 1,015.7 | 5.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 17.2 | 1,020.7 | 1,015.7 | 5.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 782.8 | 554.3 | 0.0 | 554.3 |
| ხარჯები | 782.8 | 554.3 | 0.0 | 554.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 27.5 | 0.0 | 27.5 | |
| სუბსიდიები | 303.6 | 184.0 | 0.0 | 184.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 342.8 | 0.0 | 342.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი `ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი~ | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | |
| სუბსიდიები | 60.0 | 60.0 |
| 60.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 02 | სასმელი წყლის ლაბორატორიული მონიტორინგისა და დერატიზაციის ღონისძიებები | 32.2 | 19.5 | 0.0 | 19.5 |
| ხარჯები | 32.2 | 19.5 | 0.0 | 19.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 19.5 | |
| სუბსიდიები | 32.2 | 0.0 |
|
| |
| 08 03 | ამბოლატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის პროგრამული ხარჯი | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 4.7 | 0.0 |
|
| |
| 08 04 | სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონალური მომსახურეობა | 88.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| ხარჯები | 88.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 88.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | |
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურეობა | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 06 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 117.6 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| ხარჯები | 117.6 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 117.6 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 07 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 6.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 6.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 08 07 | საქრთველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 22.8 | 22.8 | 0.0 | 22.8 |
| ხარჯები | 22.8 | 22.8 | 0.0 | 22.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.8 | 22.8 | 0.0 | 22.8 | |
| 08 07 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება | 3.3 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 3.3 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.3 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 08 07 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 29.6 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 29.6 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.6 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 08 07 | 16 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
| ხარჯები | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | |
| 08 08 | წყლის საფასურის ასანაზღაურებელი ფინანსური პროგრამა | 103.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 103.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 103.5 | 0.0 |
|
| |
| 08 08 | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად | 74.5 | 120.0 | 0.0 | 120.0 |
| ხარჯები | 74.5 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | |
| სუბსიდიები | 74.5 | 120.0 |
| 120.0 | |
| 08 08 | მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| ხარჯები | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
| სუბსიდიები | 3.2 | 4.0 |
| 4.0 | |
| 08 09 | განსაკუთრებით გამოჩენილი ადამიანების დახმარება | 12.2 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 12.2 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.2 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 08 09 | 16 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახებისა და მარტოხელა დედების დახმარება | 148.7 | 28.6 | 0.0 | 28.6 |
| ხარჯები | 148.7 | 28.6 | 0.0 | 28.6 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 148.7 | 28.6 | 0.0 | 28.6 | |
| 08 09 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ბინით უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 08 10 | ზამთრის ოლიმპიდაზე დაღუპული, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ხე-ტყით და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი | 54.6 | 15.6 | 0.0 | 15.6 |
| ხარჯები | 54.6 | 15.6 | 0.0 | 15.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| სუბსიდიები | 25.5 | 0.0 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.1 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 წლის ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 949.6 | 1,004.8 | 0.0 | 6 234, 3 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 931.5 | 978.4 | 0.0 | 978.380 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 927.5 | 941.8 | 0.0 | 941.780 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 4.0 | 36.6 | 0.0 | 36.600 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 8.0 | 11.5 | 0.0 | 11.465 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 8.0 | 11.5 | 0.0 | 11.465 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 10.1 | 15.0 |
| 15.000 |
| 702 | თავდაცვა | 68.9 | 85.0 | 0.0 | 85.000 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 315.0 | 339.7 | 0.0 | 339.740 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.000 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 244.8 | 259.7 | 0.0 | 259.740 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,432.4 | 1,110.6 | 85.6 | 1025,000 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 16.9 | 106.2 | 81.2 | 25.000 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 16.9 | 106.2 | 81.2 | 25.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,415.5 | 1,004.4 | 4.4 | 1,000.000 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,415.5 | 1,004.4 | 4.4 | 1,000.000 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 702.9 | 888.2 | 31.6 | 856.600 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 499.1 | 696.6 | 0.0 | 696.600 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 159.3 | 159.0 | 19.0 | 140.000 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 44.5 | 32.6 | 12.6 | 20.000 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2,291.4 | 1,704.9 | 530.4 | 1174,500 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 1,047.8 | 650.0 | 0.0 | 650.000 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 344.3 | 500.6 | 361.6 | 139.000 |
| 7064 | გარე განათება | 589.6 | 364.9 | 49.4 | 315.500 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 309.8 | 189.5 | 119.5 | 70.000 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 96.9 | 79.5 | 0.0 | 79.500 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.000 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 32.2 | 19.5 | 0.0 | 19.500 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 907.2 | 1,771.9 | 1,038.6 | 733.380 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 279.8 | 1,206.6 | 1,023.0 | 183.6 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 551.1 | 488.3 | 15.5 | 472.755 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 69.4 | 77.0 | 0.0 | 77.000 |
| 709 | განათლება | 410.2 | 312.8 | 7.6 | 305.200 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 358.4 | 267.6 |
| 267.600 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 45.8 | 45.2 | 7.6 | 37.600 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 45.8 | 45.2 | 7.6 | 37.600 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 685.9 | 474.8 | 0.0 | 474.760 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 108.0 | 90.0 | 0.0 | 90.000 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 88.0 | 90.0 | 0.0 | 90.000 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 117.6 | 130.0 | 0.0 | 130.000 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 191.6 | 72.4 | 0.0 | 72.360 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.0 |
| 5.000 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 268.7 | 177.4 | 0.0 | 177.400 |
|
| სულ | 7,860.4 | 7,772.3 | 1,693.8 | 6,078.525 |