„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №17
2011 წლის 29 აპრილი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში (სსმ 31.12.2010) შეტანილ იქნ ე ს შემდეგი ცვლილებები:
ა) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
ბ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
დ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.
ე. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური;
ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი მე-12 მუხლის თანახმად;
ე.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე რ. ჩიტიძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 6,381,465.0 | 5,625,298.0 | 5,530,766.0 |
| გადასახადები | 539,204.0 | 726,874.0 | 295,000.0 |
| გრანტები | 5,585,917.0 | 4,387,509.0 | 4,968,766.0 |
| სხვა შემოსავლები | 256,344.0 | 510,915.0 | 267,000.0 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 5,062,977.0 | 4,716,472.0 | 4,575,708.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,063,624.0 | 988,109.0 | 1,010,960.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 986,313.0 | 1,082,945.0 | 888,170.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 2,123,420.0 | 2,093,985.0 | 2,212,310.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 811,735.0 | 536,711.0 | 454,240.0 |
| სხვა ხარჯები | 77,885.0 | 14,722.0 | 10,028.0 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 1,318,488.0 | 908,826.0 | 955,058.0 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | -281,948.0 | 2,857,392.0 | 1,264,103.0 |
| ზრდა | 3,519,432.0 | 2,881,819.0 | 1,520,823.0 |
| კლება | 3,801,380.0 | 24,427.0 | 256,720.0 |
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 1,600,436.0 | -1,948,566.0 | -309,045.0 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,600,436.0 | -1,948,566.0 | -309,045.0 |
| ზრდა | 2,288,541.0 | 335,741.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2,288,541.0 | 335,741.0 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 688,105.0 | 2,284,307.0 | 309,045.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 688,105.0 | 2,284,307.0 | 309,045.0 |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
მუხლი 2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| შემოსულობები | 10,870,950.0 | 7,934,032.0 | 6,096,531.0 |
| შემოსავლები | 6,381,465.0 | 5,625,298.0 | 5,530,766.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 3,801,380.0 | 24,427.0 | 256,720.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 688,105.0 | 2,284,307.0 | 309,045.0 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 8582409 | 7598291 | 6096531 |
| ხარჯები | 5062977 | 4716472 | 4575708 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3519432 | 2881819 | 1520823 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 2288541 | 335741 | 0 |
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 5530766 ლარი ოდენობით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
| დასახელება | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| შემოსავლები | 6381465 | 5625298 | 5530766 |
| გადასახადები | 539204 | 726874 | 295000 |
| სოცილაური შენატანები |
|
|
|
| გრანტები | 5585917 | 4387509 | 4968766 |
| სხვა შემოსავლები | 256344 | 510915 | 267000 |
მუხლი 4
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზრვროს 295000 ლარის ოდენობით:
| შემოსულობების | დასახელბა | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| 11 | გადასახადები | 539204 | 726641 | 295000 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 533869 | 726641 | 295000 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 177534 | 147590 | 160000 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 28911 | 25354 | 15000 |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 49082 | 66782 | 38000 |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 278342 | 486915 | 82000 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 5335 |
|
|
მუხლი 5
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს
4968766 ლარით.
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| გრანტები | 5585917 | 4387509 | 4968766 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 5585917 | 4387509 | 4968766 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1886800 | 2631600 | 3583300 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 332400 | 202000 | 200000 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 3366717 | 1553909 | 1185466 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 954600 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 11000 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 2080992 | 800000 | 500000 |
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 320125 | 679309 | 685466 |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 74600 |
|
მუხლი 6
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს 267000 ლარით.
| შემოსულობების | დასახელება | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 256344 | 510915 | 267000 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 52154 | 65223 | 47000 |
| 1411 | პროცენტები |
| 222292 | 50000 |
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 52154 | 65223 | 47000 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 43888 | 54682 | 35000 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 105 | 1279 |
|
| 14159 | მშენებლობის მოსაკრებელი | 8161 | 9262 | 12000 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 43085 | 57784 | 40000 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 43085 | 57784 | 40000 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 8600 | 1950 |
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 27209 | 48553 | 30000 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 7276 | 7281 | 10000 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 159210 | 162716 | 130000 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1895 | 2900 |
|
თავი III
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური
აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია.
მუხლი 7
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4575708 ლარის ოდენობით
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| ხარჯები | 5062977 | 4716472 | 4575708 |
| შრომის ანაზღაურება | 1063624 | 988109 | 1010960 |
| საქონელი და მომსახურება | 992863 | 1082945 | 888170 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 95401 | 127457 | 79400 |
| მივლინებები | 13529 | 24372 | 12770 |
| ოფისის ხარჯები | 405270 | 497757 | 333090 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9907 | 5910 | 18800 |
| კვების ხარჯები | 4489 | 4734 | 0,0 |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 650 | 7000 | 0,0 |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 136951 | 167345 | 194060 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 326666 | 248370 | 250050 |
| სუბსიდიები | 2123420 | 2093985 | 2212310 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 811735 | 536711 | 454240 |
| სხვა ხარჯები | 71335 | 14722 | 10028 |
მუხლი 8
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური
აქტივების ცვლილება 1264103 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 256720 ლარის ოდენობით
ბ) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1520823 ლარი.
| დასახელე ბა | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 823662 | 3016133 | 1264103 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4625042 | 3040560 | 1520823 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 3801380 | 24427 | 256720 |
| ძირითადი აქტივები | 8917 | 5133 |
|
| არაწარმოებული აქტივები | 3792463 | 19294 | 256720 |
| მიწა | 3792463 | 19294 | 256720 |
მუხლი 9
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,702,413 | 1,722,303 | 1,531,628 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,564,606 | 1,677,164 | 1,514,050 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,481,615 | 1,617,687 | 1,444,050 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 82,991 | 59,477 | 70,000 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 59,162 | 28,522 | 6,500 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 59,162 | 28,522 | 6,500 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 56,838 | 0 | 0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 21,807 | 16,617 | 11,078 |
| 702 | თავდაცვა | 108,089 | 123,895 | 114,400 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 108,089 | 123,895 | 114,400 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 304,586 | 246,853 | 217,880 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 139,593 | 91,418 | 62,000 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 164,993 | 155,435 | 155,880 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,144,649 | 467,639 | 601,933 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0 | 0 | 0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 44,800 | 61,500 | 50,000 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 44,800 | 61,500 | 50,000 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0 | 0 | 0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამმუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0 | 0 | 0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,099,849 | 406,139 | 551,933 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,099,849 | 352,823 | 551,933 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0 | 53,316 | 0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0 | 0 | 0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0 | 0 | 0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 145,323 | 226,466 | 277,729 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 101,149 | 116,797 | 277,729 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 44,174 | 109,669 | 0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,708,053 | 1,729,072 | 1,132,361 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 267,430 | 162,539 | 18,067 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 597,084 | 506,418 | 78,957 |
| 7064 | გარე განათება | 210,806 | 380,672 | 149,813 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 632,733 | 679,443 | 885,524 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 152,144 | 140,963 | 145,000 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 113,904 | 110,973 | 130,000 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 38,240 | 29,990 | 15,000 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,595,132 | 1,429,259 | 1,155,300 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 610,935 | 503,783 | 406,700 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 821,285 | 852,218 | 685,800 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0 |
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 162,912 | 73,258 | 62,800 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 709 | განათლება | 1,013,714 | 985,897 | 551,280 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 578,239 | 948,648 | 551,280 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 435,475 | 37,249 | 0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 435,475 | 37,249 | 0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0 | 0 | 0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 708,306 | 525,944 | 369,020 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0 | 0 | 0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 55,850 | 44,400 | 63,400 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 234,815 | 233,531 | 171,340 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 417,641 | 248,013 | 134,280 |
|
| სულ | 8,582,409 | 7,598,291 | 6,096,531 |
თავი IV
ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები.
მუხლი 10
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 8,582,409.0 | 7,598,291.0 | 6,096,531.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 168.0 | 173.0 | 185.0 | |
| ხარჯები | 5,062,977.0 | 4,716,472.0 | 4,575,708.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,063,624.0 | 988,109.0 | 1,010,960.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 986,313.0 | 1,082,945.0 | 888,170.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 95,401.0 | 127,457.0 | 79,400.0 | |
| მივლინებები | 13,529.0 | 24,372.0 | 12,770.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 405,270.0 | 497,757.0 | 333,090.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,907.0 | 5,910.0 | 18,800.0 | |
| კვების ხარჯები | 4,489.0 | 4,734.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 650.0 | 7,000.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 136,951.0 | 167,345.0 | 194,060.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 320,116.0 | 248,370.0 | 250,050.0 | |
| სუბსიდიები | 2,123,420.0 | 2,093,985.0 | 2,212,310.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 811,735.0 | 536,711.0 | 454,240.0 | |
| სხვა ხარჯები | 77,885.0 | 14,722.0 | 10,028.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,519,432.0 | 2,881,819.0 | 1,520,823.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,702,413.0 | 1,722,303.0 | 1,531,628.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 130.0 | 134.0 | 140.0 | |
| ხარჯები | 1,616,240.0 | 1,485,293.0 | 1,418,398.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 881,146.0 | 811,339.0 | 801,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 641,559.0 | 665,475.0 | 613,470.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 72,449.0 | 93,641.0 | 59,880.0 | |
| მივლინებები | 11,696.0 | 22,412.0 | 10,800.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 272,625.0 | 270,150.0 | 200,890.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,907.0 | 5,910.0 | 18,800.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 78,997.0 | 106,004.0 | 133,850.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 195,885.0 | 167,358.0 | 189,250.0 | |
| სუბსიდიები | 22,200.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 71,335.0 | 8,479.0 | 3,528.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86,173.0 | 237,010.0 | 113,230.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 476,292.0 | 376,725.0 | 360,360.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 | 18.0 | 18.0 | |
| ხარჯები | 463,001.0 | 374,425.0 | 345,960.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 233,463.0 | 195,265.0 | 178,650.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 229,538.0 | 179,160.0 | 167,310.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34,669.0 | 22,699.0 | 20,160.0 | |
| მივლინებები | 3,596.0 | 4,477.0 | 2,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 93,456.0 | 52,150.0 | 58,650.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 1,950.0 | 2,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28,567.0 | 25,435.0 | 26,400.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 69,250.0 | 72,449.0 | 57,600.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,291.0 | 2,300.0 | 14,400.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,005,323.0 | 1,240,962.0 | 1,083,690.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110.0 | 116.0 | 122.0 | |
| ხარჯები | 932,441.0 | 1,008,752.0 | 984,860.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 647,683.0 | 616,074.0 | 622,750.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 284,758.0 | 392,678.0 | 360,660.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 37,780.0 | 70,942.0 | 39,720.0 | |
| მივლინებები | 8,015.0 | 17,935.0 | 8,300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 175,876.0 | 215,762.0 | 138,740.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,907.0 | 3,960.0 | 16,800.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 48,330.0 | 77,979.0 | 104,950.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,850.0 | 6,100.0 | 52,150.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72,882.0 | 232,210.0 | 98,830.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური | 403,148.0 | 635,340.0 | 470,627.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 16.0 | 18.0 | |
| ხარჯები | 382,883.0 | 420,111.0 | 380,197.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 189,052.0 | 156,692.0 | 134,250.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 193,831.0 | 263,419.0 | 244,497.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17,355.0 | 35,502.0 | 16,920.0 | |
| მივლინებები | 4,171.0 | 11,096.0 | 3,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 130,418.0 | 139,342.0 | 82,297.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,907.0 | 3,960.0 | 16,800.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,130.0 | 67,419.0 | 72,830.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,850.0 | 6,100.0 | 52,150.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 1,450.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,265.0 | 215,229.0 | 90,430.0 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური | 82,669.0 | 79,915.0 | 67,092.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 78,779.0 | 75,345.0 | 65,892.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 68,263.0 | 61,477.0 | 57,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10,516.0 | 13,868.0 | 8,892.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 1,727.0 | 5,111.0 | 1,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 8,789.0 | 8,757.0 | 7,392.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,890.0 | 4,570.0 | 1,200.0 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტორის სამსახური | 74,412.0 | 57,479.0 | 61,290.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 5.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 73,317.0 | 54,715.0 | 59,290.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 56,190.0 | 48,415.0 | 36,900.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 17,127.0 | 6,300.0 | 22,390.0 | |
| მივლინებები | 215.0 | 301.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 6,532.0 | 5,999.0 | 6,510.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,380.0 |
| 15,580.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,095.0 | 2,764.0 | 2,000.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური | 52,747.0 | 45,729.0 | 47,386.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 52,277.0 | 43,618.0 | 47,386.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 39,709.0 | 40,039.0 | 42,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12,568.0 | 3,579.0 | 5,386.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 450.0 | 274.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,796.0 | 3,305.0 | 4,886.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,322.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 470.0 | 2,111.0 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 23,580.0 | 24,048.0 | 34,495.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 23,310.0 | 23,736.0 | 34,495.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 20,510.0 | 21,854.0 | 30,600.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,800.0 | 1,882.0 | 3,895.0 | |
| მივლინებები | 591.0 | 185.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2,209.0 | 1,697.0 | 3,595.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.0 | 312.0 |
| |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 50,220.0 | 34,303.0 | 35,621.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 48,170.0 | 31,953.0 | 35,621.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 28,505.0 | 26,600.0 | 29,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19,665.0 | 5,353.0 | 6,221.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 776.0 | 503.0 | 800.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 18,889.0 | 4,850.0 | 5,421.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,050.0 | 2,350.0 |
| |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 31,229.0 | 26,471.0 | 27,018.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 30,979.0 | 26,121.0 | 26,018.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 27,699.0 | 23,895.0 | 23,100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,280.0 | 2,226.0 | 2,918.0 | |
| მივლინებები | 85.0 | 210.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,195.0 | 2,016.0 | 2,618.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 250.0 | 350.0 | 1,000.0 | |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები | 283,649.0 | 288,111.0 | 233,754.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61.0 | 61.0 | 61.0 | |
| ხარჯები | 239,057.0 | 287,277.0 | 233,754.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 214,675.0 | 198,269.0 | 200,200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24,382.0 | 89,008.0 | 33,554.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20,425.0 | 35,440.0 | 22,800.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,459.0 | 43,008.0 | 5,354.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,498.0 | 10,560.0 | 5,400.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,592.0 | 834.0 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური | 3,669.0 | 35,319.0 | 36,554.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 3,669.0 | 31,629.0 | 36,204.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 3,080.0 | 24,586.0 | 23,100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 589.0 | 7,043.0 | 13,104.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
| 255.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 589.0 | 6,788.0 | 12,804.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,690.0 | 350.0 | |
| 01 02 10 | მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური | 0.0 | 5,035.0 | 34,735.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 2.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 5,035.0 | 32,385.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 5,035.0 | 16,800.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 15,585.0 | |
| მივლინებები |
|
| 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 4,145.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 11,140.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2,350.0 | |
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 9,212.0 | 35,118.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 9,212.0 | 33,618.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 9,212.0 | 29,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4,218.0 | |
| მივლინებები |
|
| 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 3,718.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,500.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 82,991.0 | 59,477.0 | 70,000.0 |
| ხარჯები | 82,991.0 | 59,477.0 | 70,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 82,991.0 | 59,477.0 | 70,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 82,991.0 | 59,477.0 | 70,000.0 | |
| 01 04 | სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 22,200.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 22,200.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი | 5,478.0 | 7,328.0 | 6,000.0 |
| ხარჯები | 5,478.0 | 4,828.0 | 6,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,478.0 | 4,828.0 | 6,000.0 | |
| მივლინებები | 85.0 |
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 3,293.0 | 2,238.0 | 3,500.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,100.0 | 2,590.0 | 2,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,500.0 |
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 4,728.0 | 3,646.0 | 3,500.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4,728.0 | 3,646.0 | 3,500.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 4,728.0 | 3,646.0 | 3,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,728.0 | 3,646.0 | 3,500.0 | |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 1,832.0 | 810.0 | 3,000.0 |
| ხარჯები | 1,832.0 | 810.0 | 3,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,832.0 | 810.0 | 3,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,832.0 | 810.0 | 3,000.0 | |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 32,234.0 | 24,876.0 | 3,000.0 |
| ხარჯები | 32,234.0 | 24,876.0 | 3,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32,234.0 | 24,876.0 | 3,000.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32,234.0 | 24,876.0 | 3,000.0 | |
| 01 09 | საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება | 14,497.0 | 8,479.0 | 2,078.0 |
| ხარჯები | 14,497.0 | 8,479.0 | 2,078.0 | |
| სხვა ხარჯები | 14,497.0 | 8,479.0 | 2,078.0 | |
| 01 10 | ბიუჯეტის დავალიანების დაფარვა | 56,838.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 56,838.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 56,838.0 |
|
| |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური | 164,993.0 | 155,435.0 | 155,880.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29.0 | 29.0 | 31.0 | |
| ხარჯები | 154,613.0 | 147,217.0 | 153,180.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 123,550.0 | 117,260.0 | 127,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24,513.0 | 23,714.0 | 19,280.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 5,004.0 | 3,780.0 | |
| მივლინებები | 170.0 | 411.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 16,651.0 | 4,957.0 | 6,800.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 650.0 | 7,000.0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7,042.0 | 6,342.0 | 8,200.0 | |
| სხვა ხარჯები | 6,550.0 | 6,243.0 | 6,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,380.0 | 8,218.0 | 2,700.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 139,593.0 | 91,418.0 | 62,000.0 |
| ხარჯები | 73,903.0 | 53,428.0 | 22,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 73,903.0 | 53,428.0 | 22,000.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 61,851.0 | 36,004.0 | 20,000.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,907.0 | 16,939.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,145.0 | 485.0 | 2,000.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65,690.0 | 37,990.0 | 40,000.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 108,089.0 | 123,895.0 | 114,400.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 10.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 108,089.0 | 123,895.0 | 114,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 58,928.0 | 59,510.0 | 82,160.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 49,161.0 | 64,385.0 | 31,840.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17,132.0 | 20,000.0 | 6,860.0 | |
| მივლინებები | 1,387.0 | 1,365.0 | 1,200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 17,107.0 | 25,845.0 | 7,200.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,495.0 | 14,065.0 | 16,580.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,040.0 | 3,110.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 400.0 | |
| 04 01 | მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 108,089.0 | 123,045.0 | 111,400.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 10.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 108,089.0 | 123,045.0 | 111,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 58,928.0 | 59,510.0 | 82,160.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 49,161.0 | 63,535.0 | 28,840.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17,132.0 | 20,000.0 | 6,860.0 | |
| მივლინებები | 1,387.0 | 1,365.0 | 1,200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 17,107.0 | 25,845.0 | 7,200.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,495.0 | 13,215.0 | 13,580.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,040.0 | 3,110.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 400.0 | |
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 0.0 | 850.0 | 3,000.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 850.0 | 3,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 850.0 | 3,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 850.0 | 3,000.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,998,025.0 | 2,423,177.0 | 2,012,023.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 329,041.0 | 485,716.0 | 647,530.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 56,086.0 | 167,469.0 | 104,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 36,786.0 | 160,669.0 | 98,000.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,000.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 272,955.0 | 318,247.0 | 543,530.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,668,984.0 | 1,937,461.0 | 1,364,493.0 | |
| 05 01 | შპს „ლანჩხუთი-გზა“ | 54,438.0 | 65,531.0 | 36,530.0 |
| ხარჯები | 54,438.0 | 65,531.0 | 36,530.0 | |
| სუბსიდიები | 54,438.0 | 65,531.0 | 36,530.0 | |
| 05 02 | გზების რეაბილიტაცია | 494,734.0 | 183,706.0 | 478,063.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 494,734.0 | 183,706.0 | 478,063.0 | |
| 05 03 | ხიდების რეაბილიტაცია | 550,677.0 | 103,586.0 | 37,340.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 550,677.0 | 103,586.0 | 37,340.0 | |
| 05 04 | გაზიფიკაცია | 0.0 | 53,316.0 | 0.0 |
| 05 05 | მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი | 267,430.0 | 162,539.0 | 18,067.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 267,430.0 | 162,539.0 | 18,067.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 06 | გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია | 163,228.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 163,228.0 |
|
| |
| 05 07 | სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა | 256,441.0 | 374,255.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 256,441.0 | 374,255.0 |
| |
| 05 08 | საწრეტი კოლექტორის მოწყობა | 44,174.0 | 109,669.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,174.0 | 109,669.0 |
| |
| 05 09 | სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 74,600.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 74,600.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 10 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 107,664.0 | 104,145.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107,664.0 | 104,145.0 |
| |
| 05 11 | შემოღობვა | 65,019.0 | 103,939.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65,019.0 | 103,939.0 |
| |
| 05 12 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 570,285.0 | 491,677.0 | 55,957.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 570,285.0 | 491,677.0 | 55,957.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 13 | გარე განათების რეაბილიტაცია | 138,087.0 | 229,923.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 138,087.0 | 229,923.0 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 14 | მოსაცდელის მოწყობა | 11,245.0 | 20,706.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,245.0 | 20,706.0 |
| |
| 05 15 | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი | 26,799.0 | 14,741.0 | 23,000.0 |
| ხარჯები | 26,799.0 | 14,741.0 | 23,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1,651.0 | 23,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 1,651.0 | 23,000.0 | |
| სუბსიდიები | 26,799.0 | 13,090.0 |
| |
| 05 16 | შპს ლანჩხუთი სერვისი | 157,918.0 | 246,923.0 | 444,000.0 |
| ხარჯები | 157,918.0 | 246,923.0 | 444,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 79,739.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 79,739.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 157,918.0 | 167,184.0 | 444,000.0 | |
| 05 16 01 | გარე განათების მოვლა პატრონობა | 35,933.0 | 71,470.0 | 74,813.0 |
| ხარჯები | 35,933.0 | 71,470.0 | 74,813.0 | |
| სუბსიდიები | 35,933.0 | 71,470.0 | 74,813.0 | |
| 05 16 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 95,154.0 | 95,999.0 | 42,540.0 |
| ხარჯები | 95,154.0 | 95,999.0 | 42,540.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 79,739.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 79,739.0 |
| |
| სუბსიდიები | 95,154.0 | 16,260.0 | 42,540.0 | |
| 05 16 03 | გამწვანება | 6,500.0 | 30,350.0 | 59,067.0 |
| ხარჯები | 6,500.0 | 30,350.0 | 59,067.0 | |
| სუბსიდიები | 6,500.0 | 30,350.0 | 59,067.0 | |
| 05 16 04 | სასაფლაოს მოვლა პატრონობა | 14,336.0 | 13,708.0 | 17,855.0 |
| ხარჯები | 14,336.0 | 13,708.0 | 17,855.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 14,336.0 | 13,708.0 | 17,855.0 | |
| 05 16 05 | კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 14,598.0 | 6,921.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 14,598.0 | 6,921.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 14,598.0 | 6,921.0 | |
| 05 16 06 | ნარჩენების გატანა | 5,995.0 | 20,798.0 | 235,189.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 5,995.0 | 20,798.0 | 235,189.0 | |
| სუბსიდიები | 5,995.0 | 20,798.0 | 235,189.0 | |
| 05 16 07 | სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება | 0.0 | 0.0 | 7,615.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7,615.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 7,615.0 | |
| 05 17 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| 05 18 | სასუქის ტრანსპორტირება | 11,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 11,000.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 11,000.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,000.0 |
|
| |
| 05 19 | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი | 36,786.0 | 79,279.0 | 75,000.0 |
| ხარჯები | 36,786.0 | 79,279.0 | 75,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 36,786.0 | 79,279.0 | 75,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 36,786.0 | 79,279.0 | 75,000.0 | |
| 05 20 | მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა | 0.0 | 10,942.0 | 28,000.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 10,942.0 | 13,000.0 | |
| სუბსიდიები |
| 10,942.0 | 13,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 15,000.0 | |
| 05 21 | ა(ა)იპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი | 33,800.0 | 61,500.0 | 50,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 33,800.0 | 61,500.0 | 50,000.0 | |
| სუბსიდიები | 33,800.0 | 61,500.0 | 50,000.0 | |
| 05 22 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 685,466.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 685,466.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,013,714.0 | 985,897.0 | 551,280.0 |
| ხარჯები | 583,653.0 | 647,363.0 | 551,280.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22,360.0 | 23,995.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22,360.0 | 23,995.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 561,293.0 | 623,368.0 | 551,280.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 430,061.0 | 338,534.0 | 0.0 | |
| 06 01 | ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი | 578,239.0 | 948,648.0 | 551,280.0 |
| ხარჯები | 539,861.0 | 617,818.0 | 551,280.0 | |
| სუბსიდიები | 539,861.0 | 617,818.0 | 551,280.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38,378.0 | 330,830.0 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 435,475.0 | 37,249.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 43,792.0 | 29,545.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22,360.0 | 23,995.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22,360.0 | 23,995.0 |
| |
| სუბსიდიები | 21,432.0 | 5,550.0 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 391,683.0 | 7,704.0 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,595,132.0 | 1,429,259.0 | 1,155,300.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 1,340,967.0 | 1,197,731.0 | 1,155,300.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 112,235.0 | 75,351.0 | 52,800.0 | |
| კვების ხარჯები | 4,489.0 | 4,734.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 107,746.0 | 70,617.0 | 52,800.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,228,732.0 | 1,122,380.0 | 1,102,500.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 254,165.0 | 231,528.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 52,800.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 52,800.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 52,800.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 52,800.0 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 169,123.0 | 133,338.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 45,690.0 | 37,293.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 35,690.0 | 37,293.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| კვების ხარჯები | 4,489.0 | 4,734.0 |
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 31,201.0 | 32,559.0 |
| |
| სუბსიდიები | 10,000.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 123,433.0 | 96,045.0 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 76,545.0 | 38,058.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 76,545.0 | 38,058.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 76,545.0 | 38,058.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 76,545.0 | 38,058.0 |
| |
| 07 04 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 167,200.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 167,200.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
| 167,200.0 | |
| 07 05 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა | 129,980.0 | 142,900.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 129,980.0 | 142,900.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 129,980.0 | 142,900.0 |
| |
| 07 06 | შპს საცურაო აუზი | 86,852.0 | 77,545.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 86,852.0 | 77,545.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 86,852.0 | 77,545.0 |
| |
| 07 07 | მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია | 224,980.0 | 150,000.0 | 180,000.0 |
| ხარჯები | 224,980.0 | 150,000.0 | 180,000.0 | |
| სუბსიდიები | 224,980.0 | 150,000.0 | 180,000.0 | |
| 07 08 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა | 0.0 | 0.0 | 59,500.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 59,500.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 59,500.0 | |
| 07 09 | რელიგიის მხარდაჭერა | 86,367.0 | 35,200.0 | 10,000.0 |
| ხარჯები | 86,367.0 | 35,200.0 | 10,000.0 | |
| სუბსიდიები | 86,367.0 | 35,200.0 | 10,000.0 | |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 212,837.0 | 308,110.0 | 189,400.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 187,885.0 | 213,600.0 | 189,400.0 | |
| სუბსიდიები | 187,885.0 | 213,600.0 | 189,400.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,952.0 | 94,510.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 10 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 50,591.0 | 58,360.0 | 57,100.0 |
| ხარჯები | 50,591.0 | 58,360.0 | 57,100.0 | |
| სუბსიდიები | 50,591.0 | 58,360.0 | 57,100.0 | |
| 07 10 02 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა | 62,064.0 | 62,110.0 | 58,500.0 |
| ხარჯები | 62,064.0 | 62,110.0 | 58,500.0 | |
| სუბსიდიები | 62,064.0 | 62,110.0 | 58,500.0 | |
| 07 10 03 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 100,182.0 | 187,640.0 | 73,800.0 |
| ხარჯები | 75,230.0 | 93,130.0 | 73,800.0 | |
| სუბსიდიები | 75,230.0 | 93,130.0 | 73,800.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,952.0 | 94,510.0 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 07 11 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 116,915.0 | 137,402.0 | 120,800.0 |
| ხარჯები | 116,915.0 | 129,885.0 | 120,800.0 | |
| სუბსიდიები | 116,915.0 | 129,885.0 | 120,800.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,517.0 |
| |
| 07 12 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 324,072.0 | 291,181.0 | 232,900.0 |
| ხარჯები | 279,520.0 | 257,725.0 | 232,900.0 | |
| სუბსიდიები | 279,520.0 | 257,725.0 | 232,900.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,552.0 | 33,456.0 |
| |
| 07 13 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი | 167,461.0 | 109,275.0 | 111,400.0 |
| ხარჯები | 106,233.0 | 109,275.0 | 111,400.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 106,233.0 | 109,275.0 | 111,400.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 61,228.0 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 07 14 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი | 0.0 | 6,250.0 | 31,300.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 6,250.0 | 31,300.0 | |
| სუბსიდიები |
| 6,250.0 | 31,300.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 860,450.0 | 666,907.0 | 514,020.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 856,471.0 | 575,829.0 | 514,020.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,496.0 | 9,128.0 | 44,780.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,820.0 | 8,812.0 | 8,880.0 | |
| მივლინებები | 276.0 | 184.0 | 270.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 250.0 | 132.0 | 200.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 150.0 | 0.0 | 35,430.0 | |
| სუბსიდიები | 38,240.0 | 29,990.0 | 15,000.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 811,735.0 | 536,711.0 | 454,240.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,979.0 | 91,078.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 113,904.0 | 110,973.0 | 130,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 109,925.0 | 110,973.0 | 130,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 109,925.0 | 110,973.0 | 130,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,979.0 |
|
| |
| 08 02 | მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი | 35,000.0 | 29,990.0 | 15,000.0 |
| ხარჯები | 35,000.0 | 29,990.0 | 15,000.0 | |
| სუბსიდიები | 35,000.0 | 29,990.0 | 15,000.0 | |
| 08 03 | შ.პ.ს. იმედი | 3,240.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 3,240.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 3,240.0 |
|
| |
| 08 04 | მუნიციპალური სოციალური პროგრამები | 701,810.0 | 425,738.0 | 359,670.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 701,810.0 | 425,738.0 | 359,670.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 35,430.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 35,430.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 701,810.0 | 425,738.0 | 324,240.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის | 71,799.0 | 68,828.0 | 60,340.0 |
| ხარჯები | 71,799.0 | 68,828.0 | 60,340.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 71,799.0 | 68,828.0 | 60,340.0 | |
| 08 04 02 | დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა | 43,228.0 | 17,010.0 | 15,000.0 |
| ხარჯები | 43,228.0 | 17,010.0 | 15,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 43,228.0 | 17,010.0 | 15,000.0 | |
| 08 04 03 | ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 55,850.0 | 44,400.0 | 63,400.0 |
| ხარჯები | 55,850.0 | 44,400.0 | 63,400.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 55,850.0 | 44,400.0 | 63,400.0 | |
| 08 04 04 | მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა | 128,951.0 | 135,675.0 | 12,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 128,951.0 | 135,675.0 | 12,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 128,951.0 | 135,675.0 | 12,000.0 | |
| 08 04 05 | მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა | 195,766.0 | 35,250.0 | 30,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 195,766.0 | 35,250.0 | 30,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 195,766.0 | 35,250.0 | 30,000.0 | |
| 08 04 06 | სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 51,824.0 | 51,335.0 | 111,000.0 |
| ხარჯები | 51,824.0 | 51,335.0 | 111,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51,824.0 | 51,335.0 | 111,000.0 | |
| 08 04 07 | ერთჯერადი დახმარება | 91,392.0 | 1,890.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 91,392.0 | 1,890.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 91,392.0 | 1,890.0 |
| |
| 08 04 08 | ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 30,400.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30,400.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 30,400.0 | |
| 08 04 09 | ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა და სარიტუალო ხარჯი | 13,600.0 | 9,950.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 13,600.0 | 9,950.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13,600.0 | 9,950.0 |
| |
| 08 04 10 | აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დაღუპულთა ოჯახების დახმარების პროგრამა | 19,800.0 | 20,400.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 19,800.0 | 20,400.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 19,800.0 | 20,400.0 |
| |
| 08 04 11 | მშობიარეთა დახმარების პროგრამა | 29,600.0 | 32,200.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 29,600.0 | 32,200.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29,600.0 | 32,200.0 |
| |
| 08 04 12 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის პროგრამა | 0.0 | 6,700.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 6,700.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6,700.0 |
| |
| 08 04 13 | სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0.0 | 2,100.0 | 2,100.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 2,100.0 | 2,100.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2,100.0 | 2,100.0 | |
| 08 04 14 | მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 35,430.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 35,430.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 35,430.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 35,430.0 | |
| 08 05 | ვეტერანთა წარმომადგენლობა | 6,496.0 | 9,128.0 | 9,350.0 |
| ხარჯები | 6,496.0 | 9,128.0 | 9,350.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,496.0 | 9,128.0 | 9,350.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,820.0 | 8,812.0 | 8,880.0 | |
| მივლინებები | 276.0 | 184.0 | 270.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 250.0 | 132.0 | 200.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 150.0 |
|
| |
| 08 06 | ქ.ლანჩხუთში სოციალურად დაუცველ ბავშვთა სარეაბილიტაციო დღის ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია | 0.0 | 91,078.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 91,078.0 |
|
თავი V
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 11
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს
გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს
ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს
საფინანსო სამსახური.
მუხლი 12
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს გარდამავალი
საბრუნავი სახსრების ნაშთი 26696 ლარი.
მუხლი 13
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 4,897,700.0 | 4,926,300.0 | 4,937,000.0 |
| შემოსავლები | 4,512,600.0 | 4,541,200.0 | 4,581,900.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 385,100.0 | 385,100.0 | 355,100.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| შემოსავლები | 4,512,600.0 | 4,541,200.0 | 4,581,900.0 |
| გადასახადები | 305,000.0 | 307,000.0 | 310,000.0 |
| საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 305,000.0 | 307,000.0 | 310,000.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 165,000.0 | 165,000.0 | 165,000.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 40,000.0 | 41,000.0 | 42,000.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 85,000.0 | 86,000.0 | 88,000.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| გრანტები | 3,928,600.0 | 3,955,200.0 | 3,984,900.0 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,928,600.0 | 3,955,200.0 | 3,984,900.0 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 3,718,600.0 | 3,745,200.0 | 3,774,900.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 210,000.0 | 210,000.0 | 210,000.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 279,000.0 | 279,000.0 | 287,000.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 107,000.0 | 107,000.0 | 107,000.0 |
| პროცენტები | 55,000.0 | 55,000.0 | 55,000.0 |
| დივიდენდები |
|
|
|
| რენტა | 52,000.0 | 52,000.0 | 52,000.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 |
| მშენებლობის მოსაკრებელი | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 42,000.0 | 42,000.0 | 45,000.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 42,000.0 | 42,000.0 | 45,000.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 32,000.0 | 32,000.0 | 35,000.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 130,000.0 | 130,000.0 | 135,000.0 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 385,100.0 | 385,100.0 | 355,100.0 |
| ძირითადი აქტივები | 5,100.0 | 5,100.0 | 5,100.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 380,000.0 | 380,000.0 | 350,000.0 |
| მიწა | 380,000.0 | 380,000.0 | 350,000.0 |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 4,897,700.0 | 4,926,300.0 | 4,937,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 179.0 | 179.0 | 179.0 | |
| ხარჯები | 4,768,700.0 | 4,797,300.0 | 4,852,500.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,010,960.0 | 1,010,960.0 | 1,010,960.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 978,360.0 | 983,960.0 | 998,460.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 75,900.0 | 75,900.0 | 75,900.0 | |
| მივლინებები | 13,460.0 | 13,460.0 | 12,760.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 436,200.0 | 439,400.0 | 447,300.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 13,500.0 | 13,700.0 | 12,800.0 | |
| კვების ხარჯები | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 160,700.0 | 161,400.0 | 162,100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 276,600.0 | 278,100.0 | 285,600.0 | |
| სუბსიდიები | 2,264,500.0 | 2,287,500.0 | 2,326,200.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 508,380.0 | 508,380.0 | 510,380.0 | |
| სხვა ხარჯები | 6,500.0 | 6,500.0 | 6,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 129,000.0 | 129,000.0 | 84,500.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,484,380.0 | 1,486,580.0 | 1,449,280.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134.0 | 134.0 | 134.0 | |
| ხარჯები | 1,407,880.0 | 1,410,080.0 | 1,417,280.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 801,400.0 | 801,400.0 | 801,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 606,480.0 | 608,680.0 | 615,880.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 59,880.0 | 59,880.0 | 59,880.0 | |
| მივლინებები | 11,500.0 | 11,500.0 | 10,800.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 205,500.0 | 206,500.0 | 209,600.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 13,500.0 | 13,700.0 | 12,800.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,000.0 | 119,500.0 | 119,700.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 197,100.0 | 197,600.0 | 203,100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 76,500.0 | 76,500.0 | 32,000.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 367,510.0 | 367,910.0 | 369,710.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| ხარჯები | 355,510.0 | 355,910.0 | 357,210.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 178,650.0 | 178,650.0 | 178,650.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 176,860.0 | 177,260.0 | 178,560.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20,160.0 | 20,160.0 | 20,160.0 | |
| მივლინებები | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 65,800.0 | 66,000.0 | 67,000.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,500.0 | 2,700.0 | 2,800.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28,000.0 | 28,000.0 | 28,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 57,600.0 | 57,600.0 | 57,600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,500.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,014,370.0 | 1,016,170.0 | 972,070.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 116.0 | 116.0 | 116.0 | |
| ხარჯები | 949,870.0 | 951,670.0 | 952,570.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 622,750.0 | 622,750.0 | 622,750.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 327,120.0 | 328,920.0 | 329,820.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 39,720.0 | 39,720.0 | 39,720.0 | |
| მივლინებები | 8,700.0 | 8,700.0 | 8,300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 139,700.0 | 140,500.0 | 142,600.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 4,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 91,000.0 | 91,500.0 | 91,200.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43,000.0 | 43,500.0 | 44,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 64,500.0 | 64,500.0 | 19,500.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური | 404,970.0 | 405,470.0 | 359,970.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| ხარჯები | 344,970.0 | 345,470.0 | 344,970.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 134,250.0 | 134,250.0 | 134,250.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 210,720.0 | 211,220.0 | 210,720.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16,920.0 | 16,920.0 | 16,920.0 | |
| მივლინებები | 3,800.0 | 3,800.0 | 3,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 84,000.0 | 84,000.0 | 85,000.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 4,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 58,000.0 | 58,000.0 | 57,300.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43,000.0 | 43,500.0 | 44,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60,000.0 | 60,000.0 | 15,000.0 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური | 67,500.0 | 67,700.0 | 67,800.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 66,000.0 | 66,200.0 | 66,300.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 57,000.0 | 57,000.0 | 57,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9,000.0 | 9,200.0 | 9,300.0 | |
| მივლინებები | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 7,500.0 | 7,700.0 | 7,800.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტორის სამსახური | 59,800.0 | 59,800.0 | 59,900.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 59,800.0 | 59,800.0 | 59,900.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 36,900.0 | 36,900.0 | 36,900.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22,900.0 | 22,900.0 | 23,000.0 | |
| მივლინებები | 400.0 | 400.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 6,500.0 | 6,500.0 | 6,700.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური | 47,200.0 | 47,200.0 | 47,300.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 47,200.0 | 47,200.0 | 47,300.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42,000.0 | 42,000.0 | 42,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,200.0 | 5,200.0 | 5,300.0 | |
| მივლინებები | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,700.0 | 4,700.0 | 4,800.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 35,100.0 | 35,200.0 | 35,300.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 35,100.0 | 35,200.0 | 35,300.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 30,600.0 | 30,600.0 | 30,600.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,500.0 | 4,600.0 | 4,700.0 | |
| მივლინებები | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,200.0 | 4,300.0 | 4,400.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 35,400.0 | 35,500.0 | 35,600.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 35,400.0 | 35,500.0 | 35,600.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 29,400.0 | 29,400.0 | 29,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,100.0 | 6,200.0 | |
| მივლინებები | 800.0 | 800.0 | 800.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,200.0 | 5,300.0 | 5,400.0 | |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 26,200.0 | 26,300.0 | 26,400.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 26,200.0 | 26,300.0 | 26,400.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 23,100.0 | 23,100.0 | 23,100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,100.0 | 3,200.0 | 3,300.0 | |
| მივლინებები | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2,800.0 | 2,900.0 | 3,000.0 | |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები | 232,000.0 | 232,100.0 | 232,100.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61.0 | 61.0 | 61.0 | |
| ხარჯები | 232,000.0 | 232,100.0 | 232,100.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 200,200.0 | 200,200.0 | 200,200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 31,800.0 | 31,900.0 | 31,900.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22,800.0 | 22,800.0 | 22,800.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,500.0 | 3,600.0 | 3,700.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5,500.0 | 5,500.0 | 5,400.0 | |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური | 36,200.0 | 36,300.0 | 36,300.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 36,200.0 | 36,300.0 | 36,300.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 23,100.0 | 23,100.0 | 23,100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13,100.0 | 13,200.0 | 13,200.0 | |
| მივლინებები | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 12,800.0 | 12,900.0 | 12,900.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| 01 02 10 | მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური | 34,400.0 | 34,900.0 | 35,600.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ხარჯები | 32,900.0 | 33,400.0 | 34,100.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16,800.0 | 16,800.0 | 16,800.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16,100.0 | 16,600.0 | 17,300.0 | |
| მივლინებები | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,300.0 | 4,300.0 | 4,500.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,500.0 | 12,000.0 | 12,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური | 35,600.0 | 35,700.0 | 35,800.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 34,100.0 | 34,200.0 | 34,300.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 29,400.0 | 29,400.0 | 29,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,700.0 | 4,800.0 | 4,900.0 | |
| მივლინებები | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,200.0 | 4,300.0 | 4,400.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
| ხარჯები | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| 01 04 | სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
| ხარჯები | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 |
| ხარჯები | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 15,000.0 | 15,000.0 | 20,000.0 |
| ხარჯები | 15,000.0 | 15,000.0 | 20,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15,000.0 | 15,000.0 | 20,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,000.0 | 15,000.0 | 20,000.0 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური | 156,680.0 | 156,880.0 | 156,580.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |
| ხარჯები | 154,180.0 | 154,380.0 | 154,080.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 127,400.0 | 127,400.0 | 127,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,280.0 | 20,480.0 | 20,180.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,780.0 | 3,780.0 | 3,780.0 | |
| მივლინებები | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 7,500.0 | 7,500.0 | 7,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,500.0 | 8,700.0 | 8,900.0 | |
| სხვა ხარჯები | 6,500.0 | 6,500.0 | 6,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 62,000.0 | 62,000.0 | 62,000.0 |
| ხარჯები | 57,000.0 | 57,000.0 | 57,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 57,000.0 | 57,000.0 | 57,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 35,000.0 | 35,000.0 | 35,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,000.0 | 17,000.0 | 17,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 114,420.0 | 114,620.0 | 115,220.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 114,420.0 | 114,620.0 | 115,220.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 82,160.0 | 82,160.0 | 82,160.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32,260.0 | 32,460.0 | 33,060.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,360.0 | 3,360.0 | 3,360.0 | |
| მივლინებები | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 8,000.0 | 8,200.0 | 8,500.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16,200.0 | 16,200.0 | 16,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 111,420.0 | 111,620.0 | 112,220.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 111,420.0 | 111,620.0 | 112,220.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 82,160.0 | 82,160.0 | 82,160.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 29,260.0 | 29,460.0 | 30,060.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,360.0 | 3,360.0 | 3,360.0 | |
| მივლინებები | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 8,000.0 | 8,200.0 | 8,500.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,200.0 | 13,200.0 | 13,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 736,600.0 | 740,600.0 | 749,200.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 691,600.0 | 695,600.0 | 704,200.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 186,000.0 | 188,000.0 | 193,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 180,000.0 | 182,000.0 | 187,000.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 505,600.0 | 507,600.0 | 511,200.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | |
| 05 01 | შ.პ.ს. `ლანჩხუთი-გზა~ | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
| ხარჯები | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| 05 15 | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი | 25,000.0 | 25,000.0 | 27,000.0 |
| ხარჯები | 25,000.0 | 25,000.0 | 27,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25,000.0 | 25,000.0 | 27,000.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 25,000.0 | 25,000.0 | 27,000.0 | |
| 05 16 | შ.პ.ს. ლანჩხუთი სერვისი | 446,600.0 | 446,600.0 | 447,200.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 446,600.0 | 446,600.0 | 447,200.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 446,600.0 | 446,600.0 | 447,200.0 | |
| 05 16 01 | გარე განათების მოვლა პატრონობა | 33,500.0 | 33,500.0 | 34,000.0 |
| ხარჯები | 33,500.0 | 33,500.0 | 34,000.0 | |
| სუბსიდიები | 33,500.0 | 33,500.0 | 34,000.0 | |
| 05 16 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 222,000.0 | 222,000.0 | 222,000.0 |
| ხარჯები | 222,000.0 | 222,000.0 | 222,000.0 | |
| სუბსიდიები | 222,000.0 | 222,000.0 | 222,000.0 | |
| 05 16 03 | გამწვანება | 27,100.0 | 27,100.0 | 27,200.0 |
| ხარჯები | 27,100.0 | 27,100.0 | 27,200.0 | |
| სუბსიდიები | 27,100.0 | 27,100.0 | 27,200.0 | |
| 05 16 04 | სასაფლაოს მოვლა პატრონობა | 13,000.0 | 13,000.0 | 13,000.0 |
| ხარჯები | 13,000.0 | 13,000.0 | 13,000.0 | |
| სუბსიდიები | 13,000.0 | 13,000.0 | 13,000.0 | |
| 05 16 06 | ნარჩენების გატანა | 151,000.0 | 151,000.0 | 151,000.0 |
| ხარჯები | 151,000.0 | 151,000.0 | 151,000.0 | |
| სუბსიდიები | 151,000.0 | 151,000.0 | 151,000.0 | |
| 05 17 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
| ხარჯები | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| 05 19 | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი | 80,000.0 | 82,000.0 | 85,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 80,000.0 | 82,000.0 | 85,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 80,000.0 | 82,000.0 | 85,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 80,000.0 | 82,000.0 | 85,000.0 | |
| 05 20 | მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა | 53,000.0 | 55,000.0 | 57,000.0 |
| ხარჯები | 8,000.0 | 10,000.0 | 12,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 8,000.0 | 10,000.0 | 12,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | |
| 05 21 | ააიპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 |
| ხარჯები | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 | |
| სუბსიდიები | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | ააიპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 |
| ხარჯები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 | |
| სუბსიდიები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,161,900.0 | 1,162,900.0 | 1,178,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 1,161,900.0 | 1,162,900.0 | 1,178,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67,000.0 | 68,000.0 | 70,000.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 65,000.0 | 66,000.0 | 68,000.0 | |
| სუბსიდიები | 1,094,900.0 | 1,094,900.0 | 1,108,000.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 67,000.0 | 68,000.0 | 70,000.0 |
| ხარჯები | 67,000.0 | 68,000.0 | 70,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67,000.0 | 68,000.0 | 70,000.0 | |
| კვების ხარჯები | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 65,000.0 | 66,000.0 | 68,000.0 | |
| 07 04 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | 165,000.0 | 165,000.0 | 170,000.0 |
| ხარჯები | 165,000.0 | 165,000.0 | 170,000.0 | |
| სუბსიდიები | 165,000.0 | 165,000.0 | 170,000.0 | |
| 07 05 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 | შ.პ.ს. საცურაო აუზი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 07 | მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია | 180,000.0 | 180,000.0 | 180,000.0 |
| ხარჯები | 180,000.0 | 180,000.0 | 180,000.0 | |
| სუბსიდიები | 180,000.0 | 180,000.0 | 180,000.0 | |
| 07 08 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 |
| ხარჯები | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 | |
| სუბსიდიები | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 | |
| 07 09 | რელიგიის მხარდაჭერა | 12,000.0 | 12,000.0 | 15,000.0 |
| ხარჯები | 12,000.0 | 12,000.0 | 15,000.0 | |
| სუბსიდიები | 12,000.0 | 12,000.0 | 15,000.0 | |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 191,500.0 | 191,500.0 | 193,000.0 |
| ხარჯები | 191,500.0 | 191,500.0 | 193,000.0 | |
| სუბსიდიები | 191,500.0 | 191,500.0 | 193,000.0 | |
| 07 10 01 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 58,000.0 | 58,000.0 | 58,500.0 |
| ხარჯები | 58,000.0 | 58,000.0 | 58,500.0 | |
| სუბსიდიები | 58,000.0 | 58,000.0 | 58,500.0 | |
| 07 10 02 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა | 59,000.0 | 59,000.0 | 59,500.0 |
| ხარჯები | 59,000.0 | 59,000.0 | 59,500.0 | |
| სუბსიდიები | 59,000.0 | 59,000.0 | 59,500.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| 07 10 03 | ააიპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 74,500.0 | 74,500.0 | 75,000.0 |
| ხარჯები | 74,500.0 | 74,500.0 | 75,000.0 | |
| სუბსიდიები | 74,500.0 | 74,500.0 | 75,000.0 | |
| 07 11 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 121,200.0 | 121,200.0 | 122,000.0 |
| ხარჯები | 121,200.0 | 121,200.0 | 122,000.0 | |
| სუბსიდიები | 121,200.0 | 121,200.0 | 122,000.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| 07 12 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 233,200.0 | 233,200.0 | 235,000.0 |
| ხარჯები | 233,200.0 | 233,200.0 | 235,000.0 | |
| სუბსიდიები | 233,200.0 | 233,200.0 | 235,000.0 | |
| 07 13 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი | 112,000.0 | 112,000.0 | 112,000.0 |
| ხარჯები | 112,000.0 | 112,000.0 | 112,000.0 | |
| სუბსიდიები | 112,000.0 | 112,000.0 | 112,000.0 | |
| 07 14 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი | 29,000.0 | 29,000.0 | 29,000.0 |
| ხარჯები | 29,000.0 | 29,000.0 | 29,000.0 | |
| სუბსიდიები | 29,000.0 | 29,000.0 | 29,000.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 532,720.0 | 532,720.0 | 534,720.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 532,720.0 | 532,720.0 | 534,720.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9,340.0 | 9,340.0 | 9,340.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,880.0 | 8,880.0 | 8,880.0 | |
| მივლინებები | 260.0 | 260.0 | 260.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სუბსიდიები | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 508,380.0 | 508,380.0 | 510,380.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | ააიპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 130,000.0 | 130,000.0 | 130,000.0 |
| ხარჯები | 130,000.0 | 130,000.0 | 130,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 130,000.0 | 130,000.0 | 130,000.0 | |
| 08 02 | მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | |
| 08 04 | მუნიციპალური სოციალური პროგრამები | 378,380.0 | 378,380.0 | 380,380.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 378,380.0 | 378,380.0 | 380,380.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 378,380.0 | 378,380.0 | 380,380.0 | |
| 08 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის | 62,000.0 | 63,000.0 | 64,000.0 |
| ხარჯები | 62,000.0 | 63,000.0 | 64,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62,000.0 | 63,000.0 | 64,000.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| 08 04 02 | დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა | 17,000.0 | 16,000.0 | 17,000.0 |
| ხარჯები | 17,000.0 | 16,000.0 | 17,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17,000.0 | 16,000.0 | 17,000.0 | |
| 08 04 03 | ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 65,000.0 | 65,000.0 | 65,000.0 |
| ხარჯები | 65,000.0 | 65,000.0 | 65,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 65,000.0 | 65,000.0 | 65,000.0 | |
| 08 04 04 | მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
| ხარჯები | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | |
| 08 04 05 | მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 |
| ხარჯები | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | |
| 08 04 06 | სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 |
| ხარჯები | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | |
| 08 04 08 | ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 30,400.0 | 30,400.0 | 30,400.0 |
| ხარჯები | 30,400.0 | 30,400.0 | 30,400.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30,400.0 | 30,400.0 | 30,400.0 | |
| 08 04 11 | სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა | 21,450.0 | 21,450.0 | 21,450.0 |
| ხარჯები | 21,450.0 | 21,450.0 | 21,450.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,450.0 | 21,450.0 | 21,450.0 | |
| 08 04 14 | სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,100.0 |
| ხარჯები | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,100.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,100.0 | |
| 08 04 15 | მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა | 35,430.0 | 35,430.0 | 35,430.0 |
| ხარჯები | 35,430.0 | 35,430.0 | 35,430.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35,430.0 | 35,430.0 | 35,430.0 | |
| 08 05 | ვეტერანთა წარმომადგენლობა | 9,340.0 | 9,340.0 | 9,340.0 |
| ხარჯები | 9,340.0 | 9,340.0 | 9,340.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9,340.0 | 9,340.0 | 9,340.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,880.0 | 8,880.0 | 8,880.0 | |
| მივლინებები | 260.0 | 260.0 | 260.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 200.0 |