„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს
დადგენილება №117
2011 წლის29 ივნისი
ქ. ქუთაისი
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის№57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის ა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1. „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში /სსმ V, №72, 31.12.2010, მუხლი 2134/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-2 მუხლში რიცხვი „38826,0“ შეიცვალოს რიცხვით „38912,6“, აქვე განყოფილებაში „სხვა შემოსავლები“ რიცხვი „4647,4“ შეიცვალოს რიცხვით „4734,0“.
2. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-3 მუხლში რიცხვი „53164,8“ შეიცვალოს რიცხვით „53251,4“.
3. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-4 მუხლში რიცხვი „33264.3“ შეიცვალოს რიცხვით „33334,9“.
4. დადგენილებით დამტკიცებულ მე–5 მუხლ ში რიცხვი ,,18811.2“ შეიცვალოს რიცხვით „18827.2“.
5. დადგენილებით დამტკიცებულ №2 დანართში:
ა. განყოფილებაში ,,შემოსავლები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,38826,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,38912,6“.
ბ. განყოფილებაში ,,სხვა შემოსავლები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,4647,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4734,0“.
გ. განყოფილებაში ,,სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,1070,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1156,6“.
დ. განყოფილებაში ,,სათამაშო აპარატებიდან“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,920,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1006,6“.
ე. ამოღებულ იქნეს განყოფილება „მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე“.
ვ. დანართის სტრიქონები 72-ე ნომრიდან 99-ე ნომრის ჩათვლით გადაინომროს ხელახლა.
ზ. განყოფილებაში ,,შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები“ მე-4 სვეტში რიცხვი ,,1,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,319,9“, მე-5 სვეტში რიცხვი ,,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,343,6“ და მე-6 სვეტში რიცხვი ,,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,300,0“.
თ. დაემატოს განყოფილება ,,შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან“ და მის გასწვრივ პირველ სვეტში ჩაიწეროს სტრიქონის ნომერი „93“, მე–3 სვეტში ჩაიწეროს კლასიფიკატორის კოდი „1457“, მე-4 სვეტში – რიცხვი „318,0“, მე-5 სვეტში –რიცხვი „343,6“ და მე-6 სვეტში – რიცხვი „300,0“.
ი. განყოფილებაში ,,სულ შემოსულობები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,53164,8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,53251,4“.
6. დადგენილებით დამტკიცებულ №3 დანართში:
ა. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქი– ქუთაისი“ მე-6 სვეტში რიცხვი „53164,8“ შეიცვალოს რიცხვით „53251,4“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი „33264,3“ შეიცვალოს რიცხვით „33334,9“, პუნქტში „საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „4008,3“ შეიცვალოს რიცხვით „4075,3“, პუნქტში „ოფისის ხარჯები“ რიცხვი ,,903,8“ შეიცვალოს რიცხვით „930,8“, პუნქტში „წარმომადგენლობითი ხარჯები“ რიცხვი ,,122,0“ შეიცვალოს რიცხვით „152,0“, პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „1866,8“ შეიცვალოს რიცხვით „1876,8“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი „21243,1“ შეიცვალოს რიცხვით „21244,7“, პუნქტში „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი „1823,6“ შეიცვალოს რიცხვით „1825,6“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი„18811,2“ შეიცვალოს რიცხვით „18827,2“ .
ბ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „8735,8“ შეიცვალოს რიცხვით „8820,8,“ პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,7372,4“ შეიცვალოს რიცხვით „7441,4,“ პუნქტში „საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „1939,6“ შეიცვალოს რიცხვით „2006,6,“ პუნქტში ,,ოფისის ხარჯები“ რიცხვი „572,3“ შეიცვალოს რიცხვით „599,3,“ პუნქტში „წარმომადგენლობითი ხარჯები“ რიცხვი „122,0“ შეიცვალოს რიცხვით „152,0,“ პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „577,7“ შეიცვალოს რიცხვით „587,7,“ პუნქტში ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი „45,6“ შეიცვალოს რიცხვით „47,6“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი „274,1“ შეიცვალოს რიცხვით „290,1“.
გ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის –ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები)“ მე-6 სვეტში რიცხვი „4423,5“ შეიცვალოს რიცხვით „4508,5,“ პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი „4216,4“ შეიცვალოს რიცხვით „4285,4,“ პუნქტში „საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „1118,3“ შეიცვალოს რიცხვით „1185,3,“ პუნქტში „ოფისის ხარჯები“ რიცხვი „478,3“ შეიცვალოს რიცხვით „505,3,“ პუნქტში ,,წარმომადგენლობითი ხარჯები“ რიცხვი „65,0“ შეიცვალოს რიცხვით „95,0,“ პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „93,3“ შეიცვალოს რიცხვით „103,3,“ პუნქტში „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი „35,6“ შეიცვალოს რიცხვით „37,6“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი „207,1“ შეიცვალოს რიცხვით „223,1“.
დ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადმინისტრაციული სამსახური“ მე-6 სვეტში რიცხვი „1468,3“ შეიცვალოს რიცხვით „1553,3,“ პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი „1357,3“ შეიცვალოს რიცხვით „1426,3,“ პუნქტში „საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „622,3“ შეიცვალოს რიცხვით „689,3,“ პუნქტში „ოფისის ხარჯები“ რიცხვი „259,4“ შეიცვალოს რიცხვით „286,4,“ პუნქტში „წარმომადგენლობითი ხარჯები“ რიცხვი „65,0“ შეიცვალოს რიცხვით „95,0,“ პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „52,0“ შეიცვალოს რიცხვით „62,0,“ პუნქტში „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი „7,6“ შეიცვალოს რიცხვით „9,6“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი „111,0“ შეიცვალოს რიცხვით „127,0“.
ე. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური“ მე-6 სვეტში რიცხვი „0“ შეიცვალოს რიცხვით „4,4“ პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი „0“ შეიცვალოს რიცხვით „4,4,“ პუნქტში „შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი „0“ შეიცვალოს რიცხვით „3,5“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „0“ შეიცვალოს რიცხვით „0,7“, პუნქტში „მივლინებები“ რიცხვი „0“ შეიცვალოს რიცხვით „0,1,“ პუნქტში „ოფისის ხარჯები“ რიცხვი „0“ შეიცვალოს რიცხვით „0,6,“ პუნქტში „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი „0“ შეიცვალოს რიცხვით „0,2“.
ვ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,0“ შეიცვალოს რიცხვით „7,0“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი „0“ შეიცვალოს რიცხვით „7,0“, პუნქტში ,,შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი „0“ შეიცვალოს რიცხვით „6,6,“ პუნქტში „საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „0“ შეიცვალოს რიცხვით „0,4,“ პუნქტში „ოფისის ხარჯები“ რიცხვი „0“ შეიცვალოს რიცხვით „0,4“ .
ზ. განყოფილებაში ,,თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,405,1“ შეიცვალოს რიცხვით ,,398,1“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,399,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,392,6“, პუნქტში ,,შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,344,7“ შეიცვალოს რიცხვით ,,338,1,“ პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,50,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,50,5,“ პუნქტში ,,ოფისის ხარჯები“ რიცხვი ,,20,1“ შეიცვალოს რიცხვით ,,19,7“ .
თ. განყოფილებაში ,,თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,216,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,211,6“ პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,209,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,205,1“, პუნქტში ,,შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,170,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,167,0“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,35,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,34,3“, პუნქტში ,,მივლინებები“ რიცხვი ,,3,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,3,4“, პუნქტში ,,ოფისის ხარჯები“ რიცხვი ,,23,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,22,9,“ პუნქტში ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი ,,4,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,3,8“.
ი. განყოფილებაში ,,სპორტული და კულტურული ღონისძიებები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,8661,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,8662,8“, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,8627,8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,8629,4“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“რიცხვი ,,7491,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,7492,8“.
კ. განყოფილებაში ,,ოლიმპიური კომიტეტი“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1,6“, პუნქტებში ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“რიცხვი ,,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1,6“.
ლ. განყოფილებაში ,,სახელოვნებო სკოლები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,884,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,547,7“, პუნქტებში ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“რიცხვი ,,884,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,547,7“.
მ. განყოფილებაში ,,ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,192,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,87,1“, პუნქტებში ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“რიცხვი ,,192,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,87,1“.
ნ. განყოფილებაში ,,ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,156,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,76,5“, პუნქტებში ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“რიცხვი ,,156,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,76,5“.
ო. განყოფილებაში ,,ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,148,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,73,3“, პუნქტებში ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“რიცხვი ,,148,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,73,3“.
პ. განყოფილებაში ,,ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,154,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,76,9“, პუნქტებში ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“რიცხვი ,,154,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,76,9“.
ჟ. განყოფილებაში ,,ააიპ ქუთაისის მ.ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,356,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,235,8“, პუნქტებში ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“რიცხვი ,,356,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,235,8“.
რ. დაემატოს განყოფილება ,,ააიპ ქალაქ ქუთაისის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების – სამუსიკო სასწავლებლისა და სკოლების გაერთიანება“ და მის გასწვრივ, პირველ სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „0725“, მეორე სვეტში – „7082“ და მეექვსე სვეტში – „457,0“. ამავე განყოფილებას დაემატოს პუნქტები: ,,ხარჯები“, „სუბსიდიები“ და მათ გასწვრივ, მე-6 სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „457,0“.
7. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-1 დანართშ ი/თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის პროგრამები/ შეიცვალოს ტურიზმის განვითარების პროგრამა და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
8. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-3 დანართშ ი/თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო – კომუნალური მეურნეობის განვითარების პროგრამები/ შეიცვალოს ,,კორპუსისა“ და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამები და დამტკიცდეს ისინი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. დადგენილებით დამტკიცებულ №2 და №3 დანართებში შეტანილი ცვლილება ასახულ იქნეს №I და №4 დანართებში, ხოლო, №I დანართში შეტანილი ცვლილება – №5 დანართში.
მუხლი 3. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა.ხვადაგიანი
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
დანართი №1
(ათას ლარებში)
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 51,256.9 | 111,495.0 | 38,912.6 |
| გადასახადები | 10,901.1 | 9,126.6 | 4,110.0 |
| გრანტები | 35,694.9 | 96,811.7 | 30,068.6 |
| სხვა შემოსავლები | 4,660.9 | 5,556.7 | 4,734.0 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 33,334.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,553.6 | 3,802.6 | 4,247.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 7,239.6 | 3,438.2 | 4,075.3 |
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 |
| სუბსიდიები | 16,504.2 | 18,189.7 | 21,244.7 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,459.2 | 1,610.7 | 1,825.6 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 21,935.9 | 83,926.6 | 5,577.7 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 11,958.3 | 86,723.9 | 14,786.5 |
| ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 18,827.2 |
| კლება | 1,766.9 | 2,242.0 | 4,040.7 |
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 9,977.6 | -2,797.3 | -9,208.8 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -5,856.1 | -14,583.3 | -10,298.1 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | -28.3 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 28.3 |
|
|
| კლება | 5,856.1 | 14,583.3 | 10,298.1 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 5,856.1 | 14,583.3 | 10,298.1 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -754.3 | -1,487.9 | -1,089.3 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო |
|
|
|
| საგარეო |
|
|
|
| კლება | 754.3 | 1,487.9 | 1,089.3 |
| საშინაო | 754.3 | 1,487.9 | 1,089.3 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 15,079.4 | 10,298.1 | 0.0 |
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
დანართი №2
ათას ლარებში
| სტრიქონის № | შემოსავლების დასახელება | კლასიფიკაციის კოდი | 2009 წლის ფაქტი |
| 2011 წლის გეგმა | |
| 1 | შემოსავლები (2+25+37) მათ შორის: | 1 | 51256.9 | 111495.0 | 38912.6 | |
| 2 | გადასახადები (3+4+5+22) მათ შორის: | 11 | 10901.1 | 9126.6 | 4110.0 | |
| 3 | საშემოსავლო გადასახადი1) | 11111 |
|
|
| |
| 4 | სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია | 1113 |
|
|
| |
| 5 | ქონების გადასახადი (6+7+8+15+18+21) | 11311 | 10901.1 | 9108.5 | 4110.0 | |
| 6 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 9851.0 | 4395.5 | 3000.0 | |
| 7 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 |
|
|
| |
| 8 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) მათ შორის: | 113113 | 125.1 | 136.3 | 110.0 | |
| 9 | - ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 119.7 | 101.9 | 90.0 | |
| 10 | - არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 5.3 | 34.4 | 20.0 | |
| 11 | - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.1 |
|
| |
| 12 | - საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 1131134 |
|
|
| |
| 13 | - საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 |
|
|
| |
| 14 | - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
| |
| 15 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის: | 113114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | - ფიზიკური პირებიდან | 1131141 |
|
|
| |
| 17 | - იურიდიული პირებიდან | 1131142 |
|
|
| |
| 18 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის: | 113115 | 920.4 | 4573.9 | 1000.0 | |
| 19 | - ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 61.5 | 86.1 |
| |
| 20 | - იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 858.9 | 4487.8 | 1000.0 | |
| 21 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 4.6 | 2.8 |
| |
| 22 | სხვა გადასახადები მათ შორის: | 116 |
| 18.1 |
| |
| 23 | - მეწარმე სუბიექტებიდან | 1161 |
|
|
| |
| 24 | - არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია | 1162 |
|
|
| |
| 25 | გრანტები (26+27+28) მათ შორის: | 13 | 35694.9 | 96811.7 | 30068.6 | |
| 26 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
| |
| 27 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
| |
| 28 | სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 35694.9 | 96811.7 | 30068.6 | |
| 29 | -გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1331 | 5857.5 | 19893.0 | 24108.6 | |
| 30 | - მიზნობრივი ტრანსფერი | 1331 | 1450.0 | 157.7 | 210.0 | |
| 31 | - სპეციალური ტრანსფერი | 1331 | 8076.0 |
|
| |
| 32 | პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 910.0 | 20.0 |
| |
| 33 | მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 192.3 |
|
| |
| 34 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 4487.8 |
|
| |
| 35 | მგფ–ს თანადაფინანსება | 1331 | 232.0 |
|
| |
| 36 | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 14489.3 | 76741.0 | 5750.0 | |
| 37 | სხვა შემოსავლები (38+39+40+41+55+56+57+58+59+60+68+69+70+71+72+73+74+75+76+81+88+91) | 14 | 4660.9 | 5556.7 | 4734.0 | |
| 38 | პროცენტები | 1411 | 937.6 | 494.8 | 900.0 | |
| 39 | დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები | 14115 | 937.6 | 494.8 | 900.0 | |
| 40 | დივიდენდები | 1412 |
|
|
| |
| 41 | რენტა (42+50+51+52+53+54) | 1415 | 144.6 | 192.4 | 125.5 | |
| 42 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 51.2 | 87.1 | 33.5 | |
| 43 | -მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 18.0 | 31.4 | 14.0 | |
| 44 | - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 3.7 | 0.2 |
| |
| 45 | - მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის | 141513 |
|
|
| |
| 46 | - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | |
| 47 | - მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის | 141515 |
|
|
| |
| 48 | -მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 18.1 | 20.2 | 14.0 | |
| 49 | - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 6.2 | 29.0 |
| |
| 50 | მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან2) | 14152 |
|
|
| |
| 51 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
| |
| 52 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 93.4 | 105.3 | 92.0 | |
| 53 | სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები2) | 14155 |
|
|
| |
| 54 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
| |
| 55 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი1) | 14222 |
|
|
| |
| 56 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სანებართვო მოსაკრებელი1) | 14223 |
|
|
| |
| 57 | სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.1 |
|
| |
| 58 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | |
| 59 | სამხედრო სავალდებულო | 142212 | 2.8 | 4.0 | 1.0 | |
| 60 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 848.1 | 1604.1 | 1156.6 | |
| 61 | -კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან | 1422131 |
|
|
| |
| 62 | - სათამაშო აპარატებიდან | 1422132 | 703.2 | 1414.1 | 1006.6 | |
| 63 | - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან | 1422133 | 141.2 | 189.4 | 150.0 | |
| 64 | - წამახალისებელი გათამაშებიდან | 1422134 | 2.7 | 0.3 |
| |
| 65 | - სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან | 1422135 |
|
|
| |
| 66 | - ლატარიების მოწყობაზე | 1422136 |
|
|
| |
| 67 | - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1422139 | 1.0 | 0.3 |
| |
| 68 | ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 32.9 | 22.5 | 0.0 | |
| 69 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 886.8 | 978.1 | 940.0 | |
| 70 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
| |
| 71 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
| |
| 72 | ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) | 1422312 | 40.2 | 34.3 | 50.0 | |
| 73 | სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142299 | 3.6 |
|
| |
| 74 | შემოსავალი არაკლასიფიცირებული საქონლის (მუზეუმების მიერ ხელოვნების ნიმუშების ასლების, სწავლის საფასურის, მუზეუმის, პარკის, კულტურულ-გასართობი დაწესებულების მიერ ბილეთების) რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
| |
| 75 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის რეალიზაციიდან | 142319 |
|
|
| |
| 76 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან, | 14232 | 389.9 | 464.4 | 400.0 | |
| 77 | -'შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 142321 | 386.1 | 463.9 | 400.0 | |
| 78 | - შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 142322 | 3.8 | 0.3 |
| |
| 79 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 142323 |
|
|
| |
| 80 | -'შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 142329 |
| 0.2 |
| |
| 81 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) (82+85+86+87) | 143 | 1054.2 | 1418.3 | 860.0 | |
| 82 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 1431 | 685.2 | 1062.6 | 810.0 | |
| 83 | -'შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 494.4 | 727.1 | 500.0 | |
| 84 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 190.8 | 335.5 | 310.0 | |
| 85 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო | 1433 |
|
|
| |
| 86 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 12.0 | 13.7 | 50.0 | |
| 87 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 357.0 | 342.0 |
| |
| 88 | შემოსავალი ნებაყოფლობითი (შემოწირულობები, ჰუმანიტარული და სხვა) ტრანსფერებიდან, გრანტების გარდა | 144 |
|
|
| |
| 89 | - მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან | 1441 |
|
|
| |
| 90 | - კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან | 1442 |
|
|
| |
| 91 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 319.9 | 343.6 | 300.0 | |
| 92 | -სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი | 1451 |
|
|
| |
| 93 | შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან | 1457 | 318.0 | 343.6 | 300.0 | |
| 94 | - სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი | 1459 | 1.9 |
|
| |
| 95 | არაფინანსური აქტივები, მათ შორის: | 61 | 1766.9 | 2242.0 | 4040.7 | |
| 96 | შენობა-ნაგებობები | 6111 | 725.5 | 1790.1 | 3040.7 | |
| 97 | მიწა | 614 | 1041.4 | 451.9 | 1000.0 | |
| 98 | ფინანსური აქტივები, მათ შორის | 62 | 5856.1 | 14583.3 | 10298.1 | |
| 99 | ნაშთი | 6212 | 5856.1 | 14583.3 | 10298.1 | |
|
| სულ შემოსულობები |
| 58879.9 | 128320.3 | 53251.4 | |
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
დანართი №3
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 1 |
| თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი | 43,800.5 | 118,022.2 | 53,251.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 505 | 526 | 524 | |
|
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 33,334.9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,553.6 | 3,802.6 | 4,247.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,239.6 | 3,438.2 | 4,075.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 211.1 | 237.3 | 310.9 | |
|
| მივლინებები | 168.3 | 129.6 | 190.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 640.4 | 814.7 | 930.8 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 40.8 | 152.0 | |
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 65.0 | 5.0 | 67.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 202.3 | 339.3 | 473.3 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,862.4 | 1,814.2 | 1,876.8 | |
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 | |
|
| სუბსიდიები | 16,504.2 | 18,189.7 | 21,244.7 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,459.2 | 1,610.7 | 1,825.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 18,827.2 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 1,089.3 | |
| 01 00 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,659.5 | 7,368.1 | 8,820.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 400 | 412 | 410 | |
|
| ხარჯები | 4,701.2 | 5,321.7 | 7,441.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,867.2 | 3,060.7 | 3,445.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,203.4 | 1,659.1 | 2,006.6 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 192.3 | 220.2 | 288.8 | |
|
| მივლინებები | 42.9 | 24.1 | 61.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 385.3 | 527.2 | 599.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 40.8 | 152.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 161.4 | 266.4 | 317.3 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 386.7 | 580.4 | 587.7 | |
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 | |
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 46.3 | 0.0 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 26.3 | 28.4 | 47.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 204.0 | 558.5 | 290.1 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 1,089.3 | |
| 01 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო | 590.1 | 679.6 | 768.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28 | 29 | 29 | |
|
| ხარჯები | 564.6 | 650.6 | 701.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 362.2 | 360.6 | 382.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 192.2 | 276.5 | 308.9 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 55.6 | 72.3 | 88.9 | |
|
| მივლინებები | 9.6 | 4.3 | 15.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 61.4 | 87.2 | 94.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8.4 | 18.9 | 17.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 50.5 | 87.6 | 82.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 6.2 | 12.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.2 | 13.5 | 10.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.5 | 29.0 | 67.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები) | 3,415.8 | 4,195.7 | 4,508.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 372.0 | 383 | 381 | |
|
| ხარჯები | 3,237.3 | 3,666.2 | 4,285.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,505.0 | 2,700.1 | 3,062.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 716.2 | 951.2 | 1,185.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 136.7 | 147.9 | 199.9 | |
|
| მივლინებები | 33.3 | 19.8 | 46.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 323.9 | 440.0 | 505.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 21.9 | 95.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 110.9 | 178.8 | 235.3 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 142.8 | 103.3 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.1 | 14.9 | 37.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178.5 | 529.5 | 223.1 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური | 942.6 | 1,522.8 | 1,553.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 68 | 61 | 79 | |
|
| ხარჯები | 832.2 | 1,047.9 | 1,426.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 432.4 | 556.4 | 727.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 482.8 | 689.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 94.6 | 108.2 | 127.4 | |
|
| მივლინებები | 19.5 | 11.2 | 22.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 188.1 | 220.1 | 286.4 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 21.9 | 95.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 57.6 | 74.6 | 96.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 46.8 | 62.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.4 | 8.7 | 9.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.4 | 474.9 | 127.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური | 222.6 | 236.1 | 243.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 21 | 21 | |
|
| ხარჯები | 221.0 | 221.2 | 238.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 179.9 | 171.0 | 178.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.7 | 48.3 | 57.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.3 | 2.9 | 6.0 | |
|
| მივლინებები | 1.1 | 0.6 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 30.6 | 40.3 | 35.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 4.5 | 8.6 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.6 |
| 5.7 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 1.9 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 14.9 | 5.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 03 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | 142.7 | 113.3 | 4.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13 | 11 | 0 | |
|
| ხარჯები | 140.7 | 113.3 | 4.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 126.9 | 96.8 | 3.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.2 | 15.8 | 0.7 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.3 | 0.0 |
| |
|
| მივლინებები | 2.6 | 2.0 | 0.1 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 7.8 | 11.3 | 0.6 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 0.7 | 0.2 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 04 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური | 94.4 | 102.6 | 129.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | 11 | |
|
| ხარჯები | 94.4 | 101.4 | 112.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 81.8 | 87.9 | 94.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.6 | 12.9 | 16.5 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0.5 | 0.1 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 10.7 | 10.6 | 12.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 2.2 | 2.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.2 | 17.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 05 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | 72.4 | 80.0 | 288.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 23 | |
|
| ხარჯები | 72.4 | 77.6 | 284.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.7 | 55.7 | 184.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.7 | 21.9 | 95.6 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16 | 9.9 | 26.5 | |
|
| მივლინებები |
| 0.3 | 4.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.4 | 9.7 | 18.4 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.3 | 2.0 | 21.7 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 25.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.4 | 4.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 06 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო სამსახური | 275.8 | 204.2 | 210.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 | 16 | |
|
| ხარჯები | 221.0 | 202.0 | 205.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 175.1 | 154.4 | 141.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 45.9 | 47.5 | 62.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16.4 | 13.4 | 11.9 | |
|
| მივლინებები | 2 | 1.0 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 12.5 | 14.3 | 15.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.6 | 18.1 | 32.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 0.7 | 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.1 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.8 | 2.2 | 5.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 07 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური | 155.1 | 171.2 | 8.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 |
| |
|
| ხარჯები | 155.1 | 171.2 | 8.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 129.1 | 139.7 | 7.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.9 | 31.1 | 0.9 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.0 | 0.5 | |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 6.3 | 0.4 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.5 | 10.6 |
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.1 | 11.2 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 | 0.4 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 |
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 08 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური | 183.5 | 184.1 | 7.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 20 |
| |
|
| ხარჯები | 181.9 | 183.3 | 7.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 168.1 | 153.2 | 6.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.8 | 29.6 | 0.4 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.2 | 11.5 | 0.4 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.6 | 17.9 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.1 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.5 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 0.8 |
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 09 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური | 124.0 | 152.8 | 223.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 19 | 19 | |
|
| ხარჯები | 124.0 | 151.8 | 211.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 108 | 124.3 | 161.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.6 | 27.5 | 48.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1.9 | 8.3 | |
|
| მივლინებები | 2.7 | 2.0 | 7.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.8 | 17.8 | 21.4 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 5.0 | 10.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.8 | 1.6 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 |
| 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.0 | 12.1 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 10 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | 211.6 | 238.2 | 398.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 22 | 41 | |
|
| ხარჯები | 211.1 | 237.0 | 392.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 136.8 | 128.0 | 338.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 74.3 | 109.0 | 50.5 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.5 | 4.8 | 11.6 | |
|
| მივლინებები | 0.6 | 1.2 | 1.2 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.2 | 12.4 | 19.7 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.3 | 8.1 | 18.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 57.7 | 82.5 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.5 | 1.2 | 5.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 11 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | 84.1 | 105.2 | 124.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 12 | 12 | |
|
| ხარჯები | 82.6 | 103.7 | 120.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 76.9 | 87.6 | 102.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.7 | 15.8 | 16.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 10.7 | 9.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 5.1 | 7.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.3 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | 1.5 | 4.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 12 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | 48.9 | 67.7 | 211.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 8 | 19 | |
|
| ხარჯები | 48.9 | 64.7 | 205.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.1 | 55.4 | 167.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 9.3 | 34.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 1.4 | 0.1 | 3.4 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.4 | 8.5 | 22.9 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 7.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.7 | 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 3.8 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 6.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 13 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური | 60.3 | 71.1 | 86.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 | |
|
| ხარჯები | 59.3 | 69.9 | 86.9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.1 | 58.8 | 71.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 10.5 | 14.8 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.6 |
|
| |
|
| მივლინებები | 0.6 | 0.1 | 0.8 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.7 | 5.5 | 6.5 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.3 | 4.9 | 7.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 | 1.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 1.2 |
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 14 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები | 696.8 | 834.6 | 917.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 117 | 125 | 125 | |
|
| ხარჯები | 694.1 | 817.3 | 887.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 664.4 | 746.1 | 810.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.8 | 70.5 | 74.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 22.7 | 50.6 | 49.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 19.9 | 20.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 | 0.7 | 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.7 | 17.3 | 30.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 15 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის სამსახური | 53.4 | 37.5 | 4.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 9 |
| |
|
| ხარჯები | 51.6 | 37.5 | 4.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.6 | 33.2 | 4.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.6 | 4.3 | 0.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0.8 | 0.9 |
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.6 | 1.7 | 0.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.7 |
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 |
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 16 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური | 0.0 | 38.5 | 96.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 7 | 7 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 34.4 | 89.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 24.0 | 63.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.2 | 24.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.8 | 7.7 | |
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 2.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 5.4 | 8.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.9 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.2 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.1 | 6.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 17 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური | 0.0 | 35.8 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 10.0 |
| |
|
| ხარჯები | 0.0 | 32.0 | 0.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 27.6 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.2 | 0.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 3.3 | 0.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.8 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.2 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.8 | 0.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 18 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული სამსახური | 47.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 |
|
| |
|
| ხარჯები | 47.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 40.1 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 1.5 |
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.6 |
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.9 |
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.6 |
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 03 | 70112 | სარეზერვო ფონდი | 253.1 | 420.3 | 400.0 |
|
| ხარჯები | 253.1 | 420.3 | 400.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 420.3 | 400.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 420.3 | 400.0 | |
| 01 04 | 70112 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 4.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 4.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 |
| 4.0 | |
| 01 13 | 70112 | ბანკის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 01 05 | 70133 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 3.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.9 |
|
| |
| 01 06 | 70133 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 23.0 | 11.1 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 23.0 | 11.1 | 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 11.1 | 25.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 11.1 | 25.0 | |
| 01 07 | 7018 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 9.7 | 19.3 | 100.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 9.7 | 19.3 | 100.0 | |
| 01 08 | 7016 | კრედიტის დაფარვა | 1,051.1 | 1,718.6 | 1,342.0 |
|
| ხარჯები | 564.4 | 527.2 | 442.0 | |
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 486.7 | 1,191.4 | 900.0 | |
| 01 09 | 7018 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 39.9 | 46.3 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 39.9 | 46.3 | 40.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 40.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯი |
|
| 40.0 | |
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 46.3 |
| |
| 01 10 | 7018 | ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა | 218.5 | 277.2 | 89.3 |
|
| ვალდებულებების კლება | 218.5 | 277.2 | 89.3 | |
| 01 11 | 70 16 | საომარი მდგომარეობის დროს სს "ვისოლპეტროლიუმჯორჯიასა'' და "სოკარპეტროლიმის" მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა | 39.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 39.4 |
|
| |
| 01 12 | 70 17 | საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | |
|
| გრანტები |
|
| 1,500.0 | |
| 01 13 | 7018 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა |
|
| 23.4 |
|
| ხარჯები |
|
| 23.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 23.4 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 23.4 | |
| 02 00 | 7032 | საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური | 891.0 | 905.4 | 1,175.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105 | 114 | 114 | |
|
| ხარჯები | 876.8 | 894.1 | 1,052.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 686.4 | 741.9 | 802.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 190.4 | 147.1 | 247.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.8 | 17.1 | 22.1 | |
|
| მივლინებები | 0.8 | 1.5 | 3.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 57.8 | 55.6 | 63.1 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 52.0 |
| 50.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40.9 | 72.9 | 104.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.1 |
| 5.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.1 | 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.2 | 11.3 | 123.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 03 00 | 7031 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 197.3 | 231.9 | 377.4 |
|
| ხარჯები | 197.3 | 231.9 | 280.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 197.3 | 231.9 | 280.4 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 197.3 | 231.9 | 268.4 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 97.0 | |
| 03 01 | 7031 | შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო | 191.3 | 220.0 | 260.0 |
|
| ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 260.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 191.3 | 220.0 | 260.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 260.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 03 02 | 7031 | კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი | 6.0 | 7.2 | 45.4 |
|
| ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 20.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 7.2 | 20.4 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 8.4 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 12.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25.0 | |
| 03 03 | 7031 | საპატრულო პოლიცია | 0.0 | 4.7 | 72.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.7 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.7 | 0.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 4.7 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 72.0 | |
| 04 00 | 702 | თავდაცვის ღონისძიებები |
| 0.0 |
|
| 05 00 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 23,287.2 | 94,685.9 | 26,954.6 |
|
| ხარჯები | 9,788.2 | 6,374.8 | 8,970.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 334.9 | 273.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 334.9 | 273.0 | |
|
| სუბსიდიები | 5,203.9 | 6,039.9 | 8,697.9 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,499.0 | 88,311.1 | 17,983.7 | |
| 05 01 | 70411 | სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 25.0 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 25.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 05 02 | 70451 | გზების | 1,657.3 | 4,522.2 | 2,815.3 |
|
| ხარჯები | 400.0 | 422.0 | 600.0 | |
|
| სუბსიდიები | 400.0 | 422.0 | 600.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,257.3 | 4,100.2 | 2,215.3 | |
| 05 03 | 70451 | ტრანსპორტის დისპეტჩერიზაციის პროგრამა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 |
|
| |
| 05 04 | 70473 | ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 48.0 | |
| 05 05 | 7049 | თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები | 1.5 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 |
| 50.0 | |
| 05 06 | 7049 | ქალაქ ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმის I და II ზონების დაგეგმარება | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.0 |
|
| |
| 05 07 | 7049 | ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 | |
| 05 08 | 7051 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1,749.9 | 2,290.7 | 3,346.0 |
|
| ხარჯები | 1,749.9 | 1,543.0 | 2,100.0 | |
|
| სუბსიდიები | 1,749.9 | 1,543.0 | 2,100.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 747.7 | 1,246.0 | |
| 05 09 | 7052 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 273.0 | 467.4 | 294.8 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 273.0 | 467.4 | 294.8 | |
| 05 10 | 7061 | ქუთაისის ისტორიული ზონის კეთილმოწყობა | 6,371.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,371.1 |
|
| |
| 05 11 | 7061 | საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 1,054.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,054.5 |
|
| |
| 05 12 | 7062 | პროგრამა „კორპუსი“ | 224.9 | 2,334.3 | 2,416.3 |
|
| ხარჯები | 224.9 | 1,417.6 | 1,900.0 | |
|
| სუბსიდიები | 224.9 | 1,417.6 | 1,900.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 916.7 | 516.3 | |
| 05 13 | 7062 | ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 199.0 | 132.6 | 163.0 |
|
| ხარჯები | 199.0 | 132.6 | 163.0 | |
|
| სუბსიდიები | 199.0 | 132.6 | 163.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 14 | 7062 | ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 12.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 12.9 |
| |
| 05 15 | 7062 | საქართველოს მთავრობის №563 განკარგულებით განსაზღვრული კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 1,587.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,587.4 |
|
| |
| 05 16 | 7062 | საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 174.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 174.0 |
|
| |
| 05 17 | 7062 | საბავშვო ბაგა-ბაღებიას გათბობის სისტემის დამონტაჟებისა და კარ-ფანჯრების გამოცვლის, №44 საჯარო სკოლისა და ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის გათბობის სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები | 1,558.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1558.1 |
|
| |
| 05 18 | 7062 | ტანვარჯიშის სპორტული სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთებითი სამუშაოები | 438.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438.3 |
|
| |
| 05 19 | 7063 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,987.8 | 389.9 | 519.1 |
|
| ხარჯები | 4,987.8 | 389.9 | 519.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 309.9 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 309.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 500.0 | 80.0 | 519.1 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 20 | 7064 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,278.3 | 2,321.7 | 3,238.3 |
|
| ხარჯები | 918.1 | 1,010.0 | 2,100.0 | |
|
| სუბსიდიები | 918.1 | 1,010.0 | 2,100.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 360.2 | 1,311.7 | 1,138.3 | |
| 05 21 | 7066 | საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები | 218.5 | 157.1 | 178.0 |
|
| ხარჯები | 218.5 | 157.1 | 178.0 | |
|
| სუბსიდიები | 218.5 | 157.1 | 178.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 22 | 7066 | შადრევნების ექსპლუატაცია | 74.3 | 46.5 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 74.3 | 46.5 | 100.0 | |
|
| სუბსიდიები | 74.3 | 46.5 | 100.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 23 | 7066 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 78.5 | 69.4 | 42.0 |
|
| ხარჯები | 78.5 | 69.4 | 42.0 | |
|
| სუბსიდიები | 78.5 | 69.4 | 42.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 24 | 7066 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 127.1 | 115.8 | 160.0 |
|
| ხარჯები | 127.1 | 115.8 | 160.0 | |
|
| სუბსიდიები | 127.1 | 115.8 | 160.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 25 | 7066 | ამორტიზებული შენობების შეკეთებითი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 |
| |
| 05 26 | 7066 | ღვარსადენების ექსპლუატაცია | 215.0 | 295.9 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 215.0 | 295.9 | 160.7 | |
|
| სუბსიდიები | 215.0 | 295.9 | 160.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 39.3 | |
| 05 27 | 7066 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები | 124.1 | 297.3 | 290.0 |
|
| ხარჯები | 124.1 | 297.3 | 290.0 | |
|
| სუბსიდიები | 124.1 | 297.3 | 290.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 28 | 7066 | პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 25.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 25.0 | 25.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 29 | 7066 | ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა | 0.0 | 300.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 300.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 300.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 30 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები | 0.0 | 4,087.5 | 124.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,087.5 | 124.4 | |
| 05 31 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების,მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება | 200.0 | 68,426.8 | 5,148.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 68,426.8 | 5,148.5 | |
| 05 32 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები | 179.6 | 589.2 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179.6 | 589.2 |
| |
| 05 33 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 0.0 | 260.0 | 145.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 145.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 145.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 260.0 |
| |
| 05 34 | 70 66 | ქალაქ ქუთაისის ცეტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 4,376.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,376.1 |
| |
| 05 35 | 7066 | ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა | 18.6 | 73.4 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 18.6 | 73.4 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 18.6 | 73.4 |
| |
| 05 36 | 7066 | საცურაო აუზის მშენებლობა | 0.0 | 1,600.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,600.0 |
| |
| 05 37 | 7066 | მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა | 0.0 | 434.8 | 78.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 434.8 | 78.9 | |
| 05 38 | 70 66 | სასწარფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 474.1 | 25.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 474.1 | 25.9 | |
| 05 39 | 7066 | ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა | 0.0 | 24.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 24.8 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 24.8 |
| |
| 05 40 | 7066 | გუმათი 2-ის სათავე ნაგებობის საკვლევ-საძიებო სამუშაოები | 45.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.5 |
|
| |
| 05 41 | 7066 | ქალაქ ქუთაისის კ. გამსახურდიას ქუჩის №43-ა-ში განთავსებული სამუსიკო კოლეჯის, ო. ჩეჩელაშვილის ქუჩის №22-ში განთავსებული ააიპ 29-ე ბაგა-ბაღისა და გ. მაისურაძის ქუჩა №5-ში განთავსებული ააიპ მე-12 ბაგა-ბაღის სახურავების აღსადგენი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 47.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 47.1 | |
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 47.1 | |
| 05 42 | 7066 | ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა | 278.2 | 0.0 | 420.0 |
|
| ხარჯები | 278.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 278.2 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 420.0 | |
| 05 43 | 7066 | საციგურაო მოედნის მოწყობა-მონტაჟის სამუშაოები | 0.0 | 465.9 | 650.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 465.9 | 650.0 | |
| 05 44 | 7066 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება | 0.0 | 53.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 53.0 |
| |
| 05 45 | 7066 | ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოები | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.0 |
| 25.0 | |
| 05 46 | 7049 | მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 | |
| 05 47 | 7051 | ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 38.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 38.0 | |
| 05 48 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება-გაკვრის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 50.0 | |
| 05 49 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 30.0 | |
| 05 50 | 7066 | გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა | 0.0 | 16.6 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 16.6 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 16.6 | 50.0 | |
| 05 51 | 7066 | ქალაქში საყრდენი კედლების მშენებლობის პროგრამა | 67.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 67.7 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 67.7 |
|
| |
| 05 52 | 7066 | მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 0.0 | 465.9 | 1,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 465.9 | 1,000.0 | |
| 05 53 | 7066 | 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა |
|
| 81.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 81.0 | |
| 05 54 | 7066 | ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის შენობის შეკეთებითი სამუშაოების პროგრამა |
|
| 1,650.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,650.0 | |
| 05 55 | 70451 | ქუთაისში არსებული (თეთრი, წითელი და ჯაჭვის) ხიდების კაპიტალურად შეკეთების სამუშაოების პროგრამა |
|
| 400.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 400.0 | |
| 05 56 | 7066 | ტ. ტაბიძის ქუჩის №3–ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა |
|
| 200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 200.0 | |
| 05 57 | 7066 | მრავალსართულიანი შენობების რეაბილიტაციის პროგრამა |
|
| 2,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2,000.0 | |
| 05 58 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში დავით აღმაშენებლის გამზირის გამყოფი ზოლის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის პროგრამა |
|
| 755.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 755.0 | |
| 06 00 | 709 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 4,518.0 | 5,335.1 | 5,482.5 |
|
| ხარჯები | 4,518.0 | 5,335.1 | 5,182.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 | |
|
| სუბსიდიები | 4,444.5 | 5,219.8 | 5,051.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 300.0 | |
| 06 01 | 7091 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 4,273.4 | 5,049.3 | 5,156.0 |
|
| ხარჯები | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,856.0 | |
|
| სუბსიდიები | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,856.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 300.0 | |
| 06 01 01 | 7091 | ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი | 164.4 | 190.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 164.4 | 190.1 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 164.4 | 190.1 |
| |
| 06 01 02 | 7091 | ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი | 108.1 | 135.7 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 108.1 | 135.7 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 108.1 | 135.7 |
| |
| 06 01 03 | 7091 | ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი | 113.3 | 139.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 113.3 | 139.1 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 113.3 | 139.1 |
| |
| 06 01 04 | 7091 | ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი | 176.2 | 211.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 176.2 | 211.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 176.2 | 211.9 |
| |
| 06 01 05 | 7091 | ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი | 167.4 | 193.4 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 167.4 | 193.4 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 167.4 | 193.4 |
| |
| 06 01 06 | 7091 | ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი | 84.7 | 104.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 84.7 | 104.8 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 84.7 | 104.8 |
| |
| 06 01 07 | 7091 | ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი | 187.3 | 216.4 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 187.3 | 216.4 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 187.3 | 216.4 |
| |
| 06 01 08 | 7091 | ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი | 160.1 | 188.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 160.1 | 188.2 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 160.1 | 188.2 |
| |
| 06 01 09 | 7091 | ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი | 81.3 | 101.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 81.3 | 101.3 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 81.3 | 101.3 |
| |
| 06 01 10 | 7091 | ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი | 85.1 | 103.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 85.1 | 103.3 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 85.1 | 103.3 |
| |
| 06 01 11 | 7091 | ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი | 90.5 | 116.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 90.5 | 116.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 90.5 | 116.9 |
| |
| 06 01 12 | 7091 | ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი | 142.2 | 182.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 142.2 | 182.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 142.2 | 182.9 |
| |
| 06 01 13 | 7091 | ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი | 99.1 | 125.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 99.1 | 125.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 99.1 | 125.9 |
| |
| 06 01 14 | 7091 | ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი | 106.1 | 117.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 106.1 | 117.2 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 106.1 | 117.2 |
| |
| 06 01 15 | 7091 | ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი | 128.5 | 157.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 128.5 | 157.8 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 128.5 | 157.8 |
| |
| 06 01 16 | 7091 | ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი | 105.2 | 120.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 105.2 | 120.1 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 105.2 | 120.1 |
| |
| 06 01 17 | 7091 | ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი | 244.9 | 260.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 244.9 | 260.8 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 244.9 | 260.8 |
| |
| 06 01 18 | 7091 | ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი | 94.1 | 109.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 94.1 | 109.8 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 94.1 | 109.8 |
| |
| 06 01 19 | 7091 | ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი | 151.8 | 178.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 151.8 | 178.6 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 151.8 | 178.6 |
| |
| 06 01 20 | 7091 | ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი | 170.1 | 197.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 170.1 | 197.2 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 170.1 | 197.2 |
| |
| 06 01 21 | 7091 | ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი | 98.6 | 125.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 98.6 | 125.3 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 98.6 | 125.3 |
| |
| 06 01 22 | 7091 | ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი | 51.4 | 63.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 51.4 | 63.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 51.4 | 63.0 |
| |
| 06 01 23 | 7091 | ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი | 77.5 | 97.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 77.5 | 97.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 77.5 | 97.0 |
| |
| 06 01 24 | 7091 | ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი | 65.1 | 72.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 65.1 | 72.3 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 65.1 | 72.3 |
| |
| 06 01 25 | 7091 | ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი | 126.5 | 168.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 126.5 | 168.8 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 126.5 | 168.8 |
| |
| 06 01 26 | 7091 | ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი | 65.4 | 80.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 65.4 | 80.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 65.4 | 80.0 |
| |
| 06 01 27 | 7091 | ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი | 137.0 | 167.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 137.0 | 167.5 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 137 | 167.5 |
| |
| 06 01 28 | 7091 | ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი | 130.5 | 164.7 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 130.5 | 164.7 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 130.5 | 164.7 |
| |
| 06 01 29 | 7091 | ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი | 158.1 | 173.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 158.1 | 173.6 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 158.1 | 173.6 |
| |
| 06 01 30 | 7091 | ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი | 72.3 | 94.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 72.3 | 94.6 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 72.3 | 94.6 |
| |
| 06 01 31 | 7091 | ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი | 148.5 | 151.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 148.5 | 151.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 148.5 | 151.0 |
| |
| 06 01 32 | 7091 | ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი | 62.4 | 80.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 62.4 | 80.5 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 62.4 | 80.5 |
| |
| 06 01 33 | 7091 | ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი | 193.3 | 216.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 193.3 | 216.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 193.3 | 216.9 |
| |
| 06 01 34 | 7091 | ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი | 162.5 | 172.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 162.5 | 172.6 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 162.5 | 172.6 |
| |
| 06 01 35 | 7091 | ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი | 63.9 | 70.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 63.9 | 70.1 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 63.9 | 70.1 |
| |
| 06 02 | 70923 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 81.4 | 75.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები | 81.4 | 75.0 | 50.0 | |
| 06 03 | 7098 | ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 89.7 | 95.5 | 145.0 |
|
| ხარჯები | 89.7 | 95.5 | 145.0 | |
|
| სუბსიდიები | 89.7 | 95.5 | 145.0 | |
| 06 04 | 7098 | განათლების ღონისძიებები | 73.5 | 115.3 | 131.5 |
|
| ხარჯები | 73.5 | 115.3 | 131.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 | |
| 06 05 | 7091 | ააიპ ,,ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება" | 0.0 | 0.0 | 4,856.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4,856.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 4,856.0 | |
| 07 00 | 708 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 7,805.4 | 7,880.6 | 8,662.8 |
|
| ხარჯები | 7,797.4 | 7,795.6 | 8,629.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 990.7 | 949.9 | 1,136.6 | |
|
| მივლინებები | 124.6 | 104.0 | 126.0 | |
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 17.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 40.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 797.8 | 783.6 | 879.6 | |
|
| სუბსიდიები | 6,806.7 | 6,845.7 | 7,492.8 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 85.0 | 33.4 | |
| 07 01 | 7081 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 338.0 | 393.1 | 506.0 |
|
| ხარჯები | 330.0 | 393.1 | 472.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 330.0 | 393.1 | 472.6 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 124.6 | 104.0 | 126.0 | |
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 17.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 40.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 137.1 | 226.8 | 215.6 | |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 |
| 33.4 | |
| 07 02 | 7081 | სპორტული სკოლები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,800.4 |
|
| ხარჯები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,800.4 | |
|
| სუბსიდიები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,800.4 | |
| 07 02 01 | 7081 | ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 147.0 | 155.8 | 23.9 |
|
| ხარჯები | 147.0 | 155.8 | 23.9 | |
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 155.8 | 23.9 | |
| 07 02 02 | 7081 | ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 129.7 | 170.0 | 17.3 |
|
| ხარჯები | 129.7 | 170.0 | 17.3 | |
|
| სუბსიდიები | 129.7 | 170.0 | 17.3 | |
| 07 02 03 | 7081 | ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 206.6 | 311.5 | 24.9 |
|
| ხარჯები | 206.6 | 311.5 | 24.9 | |
|
| სუბსიდიები | 206.6 | 311.5 | 24.9 | |
| 07 02 04 | 7081 | ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 183.4 | 190.0 | 31.2 |
|
| ხარჯები | 183.4 | 190.0 | 31.2 | |
|
| სუბსიდიები | 183.4 | 190.0 | 31.2 | |
| 07 02 05 | 7081 | ქუთაისის №15 ფარიაკობის სასპორტო სკოლა | 129.1 | 159.9 | 14.8 |
|
| ხარჯები | 129.1 | 159.9 | 14.8 | |
|
| სუბსიდიები | 129.1 | 159.9 | 14.8 | |
| 07 02 06 | 7081 | ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა | 144.2 | 144.0 | 11.0 |
|
| ხარჯები | 144.2 | 144.0 | 11.0 | |
|
| სუბსიდიები | 144.2 | 144.0 | 11.0 | |
| 07 02 07 | 7081 | ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა | 132.0 | 136.9 | 15.7 |
|
| ხარჯები | 132.0 | 136.9 | 15.7 | |
|
| სუბსიდიები | 132.0 | 136.9 | 15.7 | |
| 07 02 08 | 7081 | ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა | 134.3 | 162.0 | 14.9 |
|
| ხარჯები | 134.3 | 162.0 | 14.9 | |
|
| სუბსიდიები | 134.3 | 162.0 | 14.9 | |
| 07 02 09 | 7081 | ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 114.3 | 130.0 | 14.1 |
|
| ხარჯები | 114.3 | 130.0 | 14.1 | |
|
| სუბსიდიები | 114.3 | 130.0 | 14.1 | |
| 07 02 10 | 7081 | ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 125.3 | 130.0 | 10.8 |
|
| ხარჯები | 125.3 | 130.0 | 10.8 | |
|
| სუბსიდიები | 125.3 | 130.0 | 10.8 | |
| 07 02 11 | 7081 | ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა | 124.2 | 115.0 | 12.6 |
|
| ხარჯები | 124.2 | 115.0 | 12.6 | |
|
| სუბსიდიები | 124.2 | 115.0 | 12.6 | |
| 07 02 12 | 7081 | ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 155.4 | 160.0 | 19.6 |
|
| ხარჯები | 155.4 | 160.0 | 19.6 | |
|
| სუბსიდიები | 155.4 | 160.0 | 19.6 | |
| 07 02 13 | 7081 | ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა | 89.0 | 100.0 | 10.6 |
|
| ხარჯები | 89.0 | 100.0 | 10.6 | |
|
| სუბსიდიები | 89.0 | 100.0 | 10.6 | |
| 07 02 14 | 7081 | ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი | 389.1 | 556.0 | 57.2 |
|
| ხარჯები | 389.1 | 556.0 | 57.2 | |
|
| სუბსიდიები | 389.1 | 556.0 | 57.2 | |
| 07 02 15 | 7081 | ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“ | 52.7 | 55.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 52.7 | 55.0 | 60.0 | |
|
| სუბსიდიები | 52.7 | 55.0 | 60.0 | |
| 07 02 16 | 7081 | ააიპ ქუთაისის სკოლისგარეშე სასპორტო დაწესებულებების – სკოლების გაერთიანება | 0.0 | 0.0 | 2,461.8 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2,461.8 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 2,461.8 | |
| 07 03 | 7081 | შპს საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“ | 341.6 | 280.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 341.6 | 280.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 341.6 | 280.9 |
| |
| 07 04 | 7081 | სპორტის სასახლე | 96.8 | 100.7 | 110.8 |
|
| ხარჯები | 96.8 | 100.7 | 110.8 | |
|
| სუბსიდიები | 96.8 | 100.7 | 110.8 | |
| 07 05 | 7081 | შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“ | 0.0 | 179.0 | 250.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 179.0 | 250.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 179.0 | 250.0 | |
| 07 06 | 7081 | ოლიმპიური კომიტეტი | 7.3 | 0.0 | 1.6 |
|
| ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 1.6 | |
|
| სუბსიდიები | 7.3 |
| 1.6 | |
| 07 06 | 7081 | ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 85.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 85.0 |
| |
| 07 07 | 7082 | სახელოვნებო სკოლები | 832.0 | 835.0 | 547.7 |
|
| ხარჯები | 832.0 | 835.0 | 547.7 | |
|
| სუბსიდიები | 832.0 | 835.0 | 547.7 | |
| 07 07 01 | 7082 | ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა | 191.1 | 182.8 | 87.1 |
|
| ხარჯები | 191.1 | 182.8 | 87.1 | |
|
| სუბსიდიები | 191.1 | 182.8 | 87.1 | |
| 07 07 02 | 7082 | ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა | 147.0 | 145.0 | 76.5 |
|
| ხარჯები | 147.0 | 145.0 | 76.5 | |
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 145.0 | 76.5 | |
| 07 07 03 | 7082 | ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა | 147.5 | 146.8 | 73.3 |
|
| ხარჯები | 147.5 | 146.8 | 73.3 | |
|
| სუბსიდიები | 147.5 | 146.8 | 73.3 | |
| 07 07 04 | 7082 | ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა | 139.0 | 141.4 | 76.9 |
|
| ხარჯები | 139.0 | 141.4 | 76.9 | |
|
| სუბსიდიები | 139.0 | 141.4 | 76.9 | |
| 07 07 05 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო სკოლა | 47.6 | 47.3 | 52.7 |
|
| ხარჯები | 47.6 | 47.3 | 52.7 | |
|
| სუბსიდიები | 47.6 | 47.3 | 52.7 | |
| 07 07 06 | 7082 | ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა | 159.8 | 171.7 | 181.2 |
|
| ხარჯები | 159.8 | 171.7 | 181.2 | |
|
| სუბსიდიები | 159.8 | 171.7 | 181.2 | |
| 07 08 | 7082 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა | 443.2 | 471.2 | 470.0 |
|
| ხარჯები | 443.2 | 471.2 | 470.0 | |
|
| სუბსიდიები | 443.2 | 471.2 | 470.0 | |
| 07 09 | 7082 | მუზეუმები | 261.9 | 281.9 | 314.3 |
|
| ხარჯები | 261.9 | 281.9 | 314.3 | |
|
| სუბსიდიები | 261.9 | 281.9 | 314.3 | |
| 07 09 01 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ფოტო-კინო მატიან ი ს მუზეუმი | 21.9 | 23.1 | 27.6 |
|
| ხარჯები | 21.9 | 23.1 | 27.6 | |
|
| სუბსიდიები | 21.9 | 23.1 | 27.6 | |
| 07 09 02 | 7082 | ააიპ ქუთაისის სპორტის მუზეუმი | 24.1 | 23.9 | 28.4 |
|
| ხარჯები | 24.1 | 23.9 | 28.4 | |
|
| სუბსიდიები | 24.1 | 23.9 | 28.4 | |
| 07 09 03 | 7082 | ააიპ ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი | 23.1 | 24.0 | 28.4 |
|
| ხარჯები | 23.1 | 24.0 | 28.4 | |
|
| სუბსიდიები | 23.1 | 24.0 | 28.4 | |
| 07 09 04 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი | 22.3 | 22.3 | 27.2 |
|
| ხარჯები | 22.3 | 22.3 | 27.2 | |
|
| სუბსიდიები | 22.3 | 22.3 | 27.2 | |
| 07 09 05 | 7082 | ეთნოგრაფიული მუზეუმი | 13.0 | 28.0 | 39.3 |
|
| ხარჯები | 13.0 | 28.0 | 39.3 | |
|
| სუბსიდიები | 13.0 | 28.0 | 39.3 | |
| 07 09 06 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო გალერეა | 127.5 | 127.6 | 133.4 |
|
| ხარჯები | 127.5 | 127.6 | 133.4 | |
|
| სუბსიდიები | 127.5 | 127.6 | 133.4 | |
| 07 09 07 | 7082 | სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“ | 30.0 | 33.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 33.0 | 30.0 | |
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 33.0 | 30.0 | |
| 07 10 | 7082 | თეატრები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,629.0 |
|
| ხარჯები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,629.0 | |
|
| სუბსიდიები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,629.0 | |
| 07 10 01 | 7082 | ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი | 625.3 | 686.1 | 800.0 |
|
| ხარჯები | 625.3 | 686.1 | 800.0 | |
|
| სუბსიდიები | 625.3 | 686.1 | 800.0 | |
| 07 10 02 | 7082 | მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი | 697.8 | 370.0 | 659.0 |
|
| ხარჯები | 697.8 | 370.0 | 659.0 | |
|
| სუბსიდიები | 697.8 | 370.0 | 659.0 | |
| 07 10 03 | 7082 | იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი | 202.6 | 130.0 | 170.0 |
|
| ხარჯები | 202.6 | 130.0 | 170.0 | |
|
| სუბსიდიები | 202.6 | 130.0 | 170.0 | |
| 07 11 | 7082 | ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 0.0 |
| |
| 07 12 | 7082 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 261.4 | 362.4 | 454.0 |
|
| ხარჯები | 261.4 | 362.4 | 454.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 362.4 | 454.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 362.4 | 454.0 | |
| 07 13 | 7082 | ააიპ ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი | 261.2 | 357.4 | 235.8 |
|
| ხარჯები | 261.2 | 357.4 | 235.8 | |
|
| სუბსიდიები | 261.2 | 357.4 | 235.8 | |
| 07 14 | 7082 | ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი | 50.0 | 46.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 46.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები | 50.0 | 46.0 | 50.0 | |
| 07 15 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი | 196.9 | 233.9 | 310.0 |
|
| ხარჯები | 196.9 | 233.9 | 310.0 | |
|
| სუბსიდიები | 196.9 | 233.9 | 310.0 | |
| 07 16 | 7082 | ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი | 46.5 | 49.5 | 91.7 |
|
| ხარჯები | 46.5 | 49.5 | 91.7 | |
|
| სუბსიდიები | 46.5 | 49.5 | 91.7 | |
| 07 17 | 7082 | ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.2 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.2 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 12.2 |
| |
| 07 18 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი | 0.0 | 29.9 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 29.9 | 60.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 29.9 | 60.0 | |
| 07 19 | 7083 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 58.4 | 78.1 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 58.4 | 78.1 | 100.0 | |
|
| სუბსიდიები | 58.4 | 78.1 | 100.0 | |
| 07 20 | 7082 | სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ,,ქუთაისი'' | 171.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 171.7 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 171.7 |
|
| |
| 07 21 | 7083 | ქუთაისის ისტორიული ზონის I ეტაპის სამუშაოების დასრულების პრეზენტაციის ღონისძიება | 227.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 227.4 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 227.4 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 227.4 |
|
| |
| 07 22 | 7084 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 171.9 | 182.2 | 210.0 |
|
| ხარჯები | 171.9 | 182.2 | 210.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 182.2 | 210.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 182.2 | 210.0 | |
| 07 23 | 7084 | ქუთათელ გაენათეს ეპარქია | 45.0 | 40.0 | 64.5 |
|
| ხარჯები | 45.0 | 40.0 | 64.5 | |
|
| სუბსიდიები | 45.0 | 40.0 | 64.5 | |
| 07 24 | 7086 | კულტურის კოლეჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 202.2 |
|
| |
| 07 25 | 7082 | ააიპ ქალაქ ქუთაისის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების – სამუსიკო სასწავლებლისა და სკოლების გაერთიანება |
|
| 457.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 457.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 457.0 | |
| 08 00 | 707 – 710 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,442.1 | 1,615.2 | 1,778.0 |
|
| ხარჯები | 1,442.1 | 1,615.2 | 1,778.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,432.9 | 1,577.2 | 1,775.0 | |
|
| სუბსიდიები | 9.2 | 38.0 | 3.0 | |
| 08 01 | 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 57.0 | 93.9 | 116.0 |
|
| ხარჯები | 57.0 | 93.9 | 116.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 57.0 | 93.9 | 116.0 | |
| 08 02 | 7076 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 51.0 | 40.4 | 40.5 |
|
| ხარჯები | 51.0 | 40.4 | 40.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51.0 | 40.4 | 40.5 | |
| 08 03 | 7076 | სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 272.7 | 269.1 | 300.0 |
|
| ხარჯები | 272.7 | 269.1 | 300.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 272.7 | 269.1 | 300.0 | |
| 08 04 | 7076 | სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა | 32.6 | 27.8 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 32.6 | 27.8 | 40.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.6 | 27.8 | 40.0 | |
| 08 05 | 7076 | სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა | 76.9 | 132.3 | 96.9 |
|
| ხარჯები | 76.9 | 132.3 | 96.9 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 76.9 | 132.3 | 96.9 | |
| 08 06 | 7076 | სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 35.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 35.0 |
| |
| 08 07 | 7109 | ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 13.2 | 12.3 | 24.0 |
|
| ხარჯები | 13.2 | 12.3 | 24.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.2 | 12.3 | 24.0 | |
| 08 08 | 7107 | მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში | 0.0 | 16.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 16.3 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 16.3 |
| |
| 08 09 | 7104 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 108.0 | 119.8 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 108.0 | 119.8 | 150.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 108.0 | 119.8 | 150.0 | |
| 08 10 | 7109 | მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა | 30.0 | 22.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 22.0 | 30.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 22.0 | 30.0 | |
| 08 11 | 7109 | სოციალური ღონისძიებების პროგრამა | 153.3 | 172.6 | 260.6 |
|
| ხარჯები | 153.3 | 172.6 | 260.6 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 153.3 | 172.6 | 260.6 | |
| 08 12 | 7107 | უფასო მგზავრობის პროგრამა | 84.0 | 0.5 | 97.0 |
|
| ხარჯები | 84.0 | 0.5 | 97.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 84.0 | 0.5 | 97.0 | |
| 08 13 | 7107 | მატერიალური დახმარების პროგრამა | 125.0 | 180.0 | 113.5 |
|
| ხარჯები | 125.0 | 180.0 | 113.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 125.0 | 180.0 | 113.5 | |
| 08 14 | 7107 | უფასო კვების პროგრამა | 367.2 | 470.2 | 490.5 |
|
| ხარჯები | 367.2 | 470.2 | 490.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 367.2 | 470.2 | 490.5 | |
| 08 15 | 7109 | ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი | 0.9 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 0.9 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სუბსიდიები | 0.9 | 3.0 | 3.0 | |
| 08 16 | 71 07 | პენსიონერთა მედიკამენტის ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამა | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 |
|
| |
| 08 17 | 71 07 | ინვალიდთა სასწავლო საწარმო | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 8.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 8.3 |
|
| |
| 08 18 | 7107 | ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 20.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60.0 | 20.0 |
| |
| 08 19 | 71 07 | სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 16.0 |
დანართი №3-1
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა
2. განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი 48000 (ორმოცდარვაათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზნები:
ქალაქ ქუთაისში ტურისტული რესურსების ინვენტარიზაციის ჩატარება. ტურისტული სამსახურებისათვის, ტუროპერატორებისა და სააგენტოებისათვის ტურისტული პროდუქტის შექმნის შესახებ რეკომ ე ნდაციების დამუშავება. სემინარების ჩატარება; ევროპის ტურაგენტებისა და ტუროპერატორებისათვის ქუთაისში საინფორმაციო ტურის ორგანიზება, საინფორმაციო ტურის ფარგლებში სპეციალური კონფერენციის ჩატარება; საერთაშორისო ტურისტული გამოფენებისათვის ქუთაისის ტურისტული გზამკვლევისა და ბროშურის მომზადება; საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება: თბილისი, ბათუმი, პოზნანი, რიგა, თელ-ავივი, კიევი, ბერლინი, ხარკოვი, სტამბული; ქუთაისში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის დებულების დამუშავება და ოფისის ჩამოყალიბება, სათანადო ტექნიკით აღჭურვა; ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის კადრებით დაკომპლექტება; საინფორმაციო ცენტრის წლიური კომუნალური ხარჯებით უზრუნველყოფა; პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისათვის სამივლინებო ხარჯების გამოყოფა; ღონიძიებების გაშუქება მასმედიის საშუალებით.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
| № | ღონისძიების დასახელება | ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი) |
| 1. | ქუთაისსა და მთლიანად რეგიონში ტურისტული რესურსების ინვენტარიზაციის ჩატარება. ტურისტული სამსახურებისათვის, ტუროპერატორებისა და სააგენტოებისათვის ტურისტული პროდუქტის შექმნის შესახებ რეკომენდაციების დამუშავება. სემინარების ჩატარება; | 1000 ლარი;
|
| 2. | ქუთაისში ევროპის ტურაგენტებისა და ტუროპერატორებისათვის საინფორმაციო ტურისა და სპეციალური კონფერენციის ჩატარება; | 6000 ლარი;
|
| 3. | ქუთაისის გზამკვლევის, ბროშურის დაბეჭდვა; | 3200 ლარი; |
| 4. | საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მისაღებად სტენდის ფართის შეძენა: თბილისი, პოზნანი, რიგა, თელ-ავივი, კიევი, ბერლინი, ხარკოვი, სტამბული; | 9000 ლარი;
|
| 5. | პროგრამის უზრუნველყოფისა და ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნისათვის საოფისე ავეჯის და ციფრული ტექნიკის, ფოტოკამერის, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა; | 6120 ლარი; |
| 6. | ტურისტული საინფორმაციო ცენტრისათვის 2 თანამშრომლის აყვანა ხელშეკრულებით; | 6380 ლარი; |
| 7. | საინფორმაციო ცენტრის წლიური კომუნალური ხარჯები; | 1000 ლარი;
|
| 8. | სამივლინებო ხარჯები; | 12300 ლარი; |
| 9. | ღონისძიებების გაშუქება მასმედიის საშუალებით; | 3000 ლარი; |
|
| სულ მიმდინარე ხარჯები: | 48000 ლარი |
მთლიანი ნაშთი: 31366,66 ლარი
მათ შორის: 10800 ლარი.
7. მოსალოდნელი შედეგები:
ტურიზმის 2011 წლის განვითარების პროგრამის ძირითადი ამოცანაა ქუთაისისათვის საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მოპოვების ხელშეწყობა, ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქუთაისის ტურისტული პოტენციალის გატანა და პრომოუშენი, ქუთაისში ტურიზმის განვითარება და ამის საფუძველზე, ქალაქის ეკონომიკის გაუმჯობესება.
8. შეფასების კრიტერიუმები:
ქუთაისში ტურიზმის განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი პროგრამის დამუშავება, ევროპის ტურაგენტებისა და ტუროპერატორების მოწვევა, მათთვის ქუთაისის ტურისტული პოტენციალის გაცნობა და მისი გატანა საერთაშორისო ბაზარზე, მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო გამოფენებში, ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის ჩამოყალიბება და მისი დებულების შემუშავება, ქალაქის მოსახლეობისათვის და ზოგადად ქალაქისათვის ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: მერიის ეკონომიკური სამსახური.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხვადაგიანი
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება : პროგრამა „კორპუსი“
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: წინა წლებში გამოყოფილი ტრანსფერებიდან
516 300 (ხუთას თექვსმეტი ათას სამასი)ლარი.
რეგიონული განვითარების ფონდიდან
800 000 (რვაასი ათასი) ლარი.
ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
1 100 000 (ერთი მილიონ ასი ათასი) ლარი.
4. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 2 416 300 (ორი მილიონ ოთხას თექვსმეტი ათას სამასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და მერიის მონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად.ქალაქ ქუთაისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითრება.
6.განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამა „კორპუსის“ ეფექტურად განხორციელებისათვის მიზანშეწონილია საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურში აყვანილ იქნეს მთავარი კოორდინატორის 1 ერთეული, წამყვანი კოორდინატორის 3 ერთეული და კოორდინატორის 110 ერთეული, რომლებსაც სამსახურის უფროსის წარდგინებით, პროგრამის მოქმედების ვადით, ხელშეკრულების საფუძველზე, კანონით დადგენილი წესით, ნიშნავს ქალაქის მერი.
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების ნუსხა ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით, პროგრამას თან ერთვის.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
33 000 (ოცდაცამეტი ათასი) ლარი – წინა წლებში გამოყოფილი ტრანსფერებიდან – კორპუსის დაზიანებული ზედა ნაწილების აღსადგენად. 8 000 (რვა ათასი) ლარი – მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლებისათვის გადასახური მასალის შესაძენად და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადასაცემად. 1 042 490 (ერთი მილიონ ორმოცდაორი ათას ოთხას ოთხმოცდაათი) ლარი /567 190 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებიდან, 475 300 ლარი 2010 წლის ტრანსფერიდან/ – ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის, თანადაფინანსებით 90%-10%-ზე /90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 90 000 (ოთხმოცდაათი ათასი) ლარის გადასახური მასალა ბიკროსტის (15 000 კვ.მ.) შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის;540 000 (ხუთას ორმოცი ათასი) ლარის გადასახური მასალა – გოფრირებული თუნუქის(60 000 კვ.მ.) შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის;45 000 (ორმოცდახუთი ათასი) ლარის გადასახური მასალა – ფურცლოვნი თუნუქის (5000 კვ.მ.) შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის; 217 396 (ორას ჩვიდმეტი ათას სამას ოთხმოცდათექვსმეტი) ლარი – მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა თანადაფინანსებით 80%-20%-ზე /80% მერია, 20% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 73 504 (სამოცდაცამეტი ათას ხუთას ოთხი) ლარი – მაღლივი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დაზიანებული წყალკანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა თანადაფინანსებით 80%-20%-ზე /80% მერია, 20% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 16 684 (თექვსმეტი ათას ექვსას ოთხმოცდაოთხი) ლარი – მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოს კეთილმოწყობა თანადაფინანსებით 70%-30%-ზე /70% მერია, 30% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 29 428 (ოცდაცხრა ათას ოთხას ოცდარვა) ლარი – მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადებზე კედლების დაზიანებული გადაბმების შელესვისათვის თანადაფინანსებით 70%-30%-ზე /70% მერია, 30% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 6118 (ექვსი ათას ას თვრამეტი) ლარი – საჭიროების შემთხვევაში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადასახური მასალის განმეორებით გადაცემისათვის, თანადაფინანსებით 50%-50%-ზე /50% მერია, 50% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 20 000 ( ოცი ათასი) ლარი – საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის; 1400 (ათას ოთხასი) ლარი – ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების, თავმჯდომარეების გადარჩევისა და ნოტარიული მომსახურებისათვის; 293 280 (ორას ოთხმოცდაცამეტი ათას ორას ოთხმოცი) ლარი – ხელფასის მთლიანი ხარჯი.
მათ შორის:
ა)23 790 (ოცდასამი ათას შვიდას ოთხმოცდაათი) ლარი, პროგრამა ,,კორპუსის“ მთავარი და წამყვანი კოორდინატორების ხელფასი ;
ბ) 5 490 (ხუთი ათას ოთხას ოთხმოცდაათი) ლარი – პროგრამა ,,კორპუსის“ მთავარი და წამყვანი კოორდინატორების სოციალური უზრუნველყოფა;
გ) 264000 (ორას სამოცდაოთხი ათასი) ლარი – კოორდინატორების ხელფასი.
მთლიანი ჯამი: 2 416 300 (ორი მილიონ ოთხას თექვსმეტი ათას სამასი) ლარი
მოსალოდნელი შედეგი : საზოგადოებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში. საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.
9. შეფასების კრიტერიუმი: დაფინანსებული ამხანაგობების ზრდა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულების ზრდა .
10.პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხვადაგიანი
პროგრამის ღონისძიებათა ნუსხა
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,ქალაქ-მუზეუმის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №14 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3 | გაგარინის ქუჩა №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4 | სარაჯიშვილის ქუჩა №51 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5 | კოსტავას ქუჩა №20 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6 | ვარლამიშვილის ქუჩა №9 | გოფრირებული თუნუქი, |
|
| 7 | ლერმონტოვის ქუჩა №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8 | მანდარიას ქუჩა №11 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9 | წმინდა ნინოს ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10 | კოლუმბია მისურის ქუჩა №3 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11 | ფალიაშვილის ქუჩის I შეს. №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12 | პუშკინის ქუჩა №14-16 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13 | თამარ მეფის ქუჩა№95 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,გამარჯვების“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1 | ჯავახიშვილის ქუჩის 1-ლი შეს. №17 | ბიკროსტი |
|
| 2 | ბუხაიძის მე-2 მიკრ/რ №16ა | ბიკროსტი |
|
| 3 | ბუხაიძის მე-2 მიკრ/რ №22 | ბიკროსტი |
|
| 4 | ბუხაიძის მე-2 მიკრ/რ №26 | ბიკროსტი |
|
| 5 | ჭავჭავაძის გამზ. №55 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6 | ჯავახიშვილის ქუჩა №83 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7 | ცხინვალის ქუჩის მე-3 შეს. №3 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8 | ცხინვალის ქუჩის მე-3 შეს. №5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9 | ცხინვალის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10 | ცხინვალის ქუჩა №8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11 | ზვ. გამსახურდიას გამზ. №36 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12 | ზვ. გამსახურდიას გამზ. №44 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13 | ზვ. გამსახურდიას გამზ.1-ლი შეს. №4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 14 | რუსთაველის გამზ. №116 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 15 | ჟიული შარტავას ქუჩა №2/27 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 16 | ჟიული შარტავას ქუჩა №2/28 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 17 | ჟიული შარტავას ქუჩა №2/29 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 18 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №129 | ბიკროსტი |
|
| 19 | ცხინვალის ქუჩა №1 | ბიკროსტი |
|
| 20 | ჯავახიშვილის ქუჩა №49 | ბიკროსტი |
|
| 21 | ზვიად გამსახურდიას გამზ. 1-ლი შეს. №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,ძელქვიანის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №35 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №11 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №17 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №7ვ | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №7ბ | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №37 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №11 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №13 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10 | ასათიანის ქუჩა №119-1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11 | ასათიანის ქუჩა №147ა | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №49 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13 | ასათიანის ქუჩა №143 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 14 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №31 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 15 | ასათიანის ქუჩა №139 | ბიკროსტი |
|
| 16 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 17 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 18 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №18 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 19 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №20 | ფურცლოვანი თუნუქი |
|
| 20 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №26 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 21 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №28 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 22 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №34 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 23 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №40 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 24 | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №44 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 25 | აკაკი ხორავას ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 26 | ლადო ასათიანის ქუჩა №94 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 27 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №37 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 28 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №39 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,გუმათის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1 | ავალიანის ქუჩა №8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2 | ონის ქუჩა №18 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3 | ავალიანის ქუჩა №4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4 | ავალიანის ქუჩა №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5 | ი. ბერაძის ქუჩა №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6 | ავალიანის ქუჩა №21 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7 | კრილოვის ქუჩა №5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8 | კრილოვის ქუჩა №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9 | ავალიანის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10 | იური ბერაძის ქუჩა №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11 | ონის ქუჩა №40 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12 | ონის ქუჩა №42 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13 | კრილოვის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 14 | ხეთაგუროვის ქუჩა №9ა | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,მუხნარის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| ახალგაზრდობის გამზ. მე-5 შეს. №15დ | გოფრირებული თუნუქი |
| |
| ახალგაზრდობის გამზ. მე-5 შეს. №7 | გოფრირებული თუნუქი |
| |
| სადგური „რიონი“ რკინიგზის ბინა №1 | გოფრირებული თუნუქი |
| |
| სადგური „რიონი“ რკინიგზის ბინა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
| |
| სადგური „რიონი“ რკინიგზის ბინა №8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,სულხან-საბას“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1 | გუგუნავას ქუჩა №15/2ა | ბიკროსტი |
|
| 2 | გუგუნავას ქუჩა №15/2 | ბიკროსტი |
|
| 3 | გუგუნავას ქუჩა №13 | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,ვაკისუბნის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1 | თაბუკაშვილის ქუჩა №223 | ბიკროსტი |
|
| 2 | ხუნდაძის ქუჩა №51 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3 | ხუნდაძის ქუჩა №53 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4 | დადიანის ქუჩა №59 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5 | ხუნდაძის ქუჩა №59 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6 | თაბუკაშვილის ქუჩა №163 | ბიკროსტი |
|
| 7 | თაბუკაშვილის ქუჩა №189 | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,ნიკეას“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1 | ნიკეას ქუჩა №1/4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2 | ნიკეას ქუჩა №1/5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3 | ნიკეას ქუჩა №1/7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4 | ნიკეას ქუჩა №1/8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5 | ნიკეას ქუჩა №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6 | ნიკეას ქუჩის 1-ლი შეს. №11 | ბიკროსტი |
|
| 7 | ნიკეას ქუჩის I შეს. №5 | ბიკროსტი |
|
| 8 | ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს. №18 | ბიკროსტი |
|
| 9 | ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს. №21 | ბიკროსტი |
|
| 10 | ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს. №14ა | ბიკროსტი |
|
| 11 | ნიკეას ქუჩა №1/1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12 | ნიკეას ქუჩა №1/2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13 | ნიკეას ქუჩა №1/3 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 14 | ნიკეას ქუჩა №1/9 | გოფრირებული თუნუქი, ბიკროსტი |
|
| 15 | ნიკეას ქუჩის 1-ლი შეს. №11ბ | გოფრირებული თუნუქი, ბიკროსტი |
|
| 16 | ნიკეას ქუჩა 19 №63 | ბიკროსტი |
|
| 17 | ნიკეას ქუჩა №68 | ბიკროსტი |
|
| 18 | ნიკეას ქუჩა №70 | ბიკროსტი |
|
| 19 | ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს. №32 | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,ავტოქარხნის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1 | ავტომშენებლის გამზ. №5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2 | ავტომშენებლის გამზ.№6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3 | ავტომშენებლის გამზ.№7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4 | ავტომშენებლის გამზ.№8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5 | ავტომშენებლის გამზ.№9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6 | ავტომშენებლის გამზ. №15 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7 | ავტომშენებლის გამზ. №16 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8 | ავტომშენებლის გამზ. №19 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9 | ავტომშენებლის გამზ. №20 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10 | ავტომშენებლის გამზ. №21 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11 | ავტომშენებლის გამზ. №34 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12 | ავტომშენებლის გამზ. №24 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13 | ავტომშენებლის გამზ. №28 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 14 | მესხის ქუჩა №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 15 | მესხის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 16 | მესხის ქუჩა №22 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 17 | მესხის ქუჩა №24 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 18 | ტოლსტოის ქუჩა №4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 19 | ტოლსტოის ქუჩა №5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 20 | ტოლსტოის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 21 | ვოლგოგრადის ქუჩა №10 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 22 | ვოლგოგრადის ქუჩა №16 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 23 | ჩკალოვის ქუჩა №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 24 | ჩკალოვის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 25 | კიევის ქუჩა №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 26 | კიევის ქუჩა №4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 27 | კიევის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 28 | კიევის ქუჩა №8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 29 | კიევის ქუჩა №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 30 | ბუკიას ქუჩა №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 31 | მუსხელიშვილის ქუჩა №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 32 | ლეჟავას ქუჩა №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 33 | ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა №26 | ბიკროსტი |
|
| 34 | ბუკიას ქუჩა №15 | ბიკროსტი |
|
| 35 | ბუკიას ქუჩა №84 | ბიკროსტი |
|
| 36 | ლეჟავას ქუჩა №8 | ბიკროსტი |
|
| 37 | ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა №6 | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,კახიანოურის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1 | ახალგაზრდობის გამზ. №64 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2 | ახალგაზრდობის გამზ. №74 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3 | ახალგაზრდობის გამზ. №80 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4 | ახალგაზრდობის გამზ. №92 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5 | ბალანჩივაძის ქუჩა №2/2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6 | კუპრაძის ქუჩა №35 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7 | ახალგაზრდობის გამზ. მე-2 შეს. №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9 | ახალგაზრდობის გამზ. №86 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10 | ახალგაზრდობის გამზ. მე-2 შეს. №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11 | ახალგაზრდობის გამზ. მე-2 შეს. №15 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12 | ლეონიძის ქუჩა №4ა | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13 | ახალგაზრდობის გამზ. I შეს. №6 | ბრტყელი გადახურვა |
|
| 14 | ახალგაზრდობის გამზ. მე-2 შეს. №19 | ბრტყელი გადახურვა |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,საფიჩხიის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1 | სოლომონ I-ის ქუჩა №32 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2 | სოლომონ I-ის ქუჩა №64 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3 | თბილისის ქუჩა №61-65 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,უქიმერიონის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1 | ჯავახიშვილის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2 | რუსთაველის გამზირი №42 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3 | ჯავახიშვილის ქუჩა №8 | ფურცლოვანი თუნუქი |
|
| 4 | ჯავახიშვილის ქუჩა №2 | ფურცლოვანი თუნუქი |
|
| 5 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №40 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №24 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7 | ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №11ა | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8 | რუსთაველის გამზ. №95 | ბრტყელი გადახურვა |
|
| 9 | ჯავახიშვილის ქუჩა №14 | ბრტყელი გადახურვა |
|
| 10 | რუსთაველის გამზ. №44 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11 | ჯავახიშვილის ქუჩა №4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12 | ჯავახიშვილის ქუჩა №16 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №50 | გოფრირებული თუნუქი |
|
მრავალბინიანი, მაღლივი საცხოვრებელი სახლების ჩამონათვალი ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით, სადაც აღსადგენია სამგზავრო ლიფტები
„გამარჯვების“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1 | ბუხაიძის ქუჩა №17 | I III |
|
| 2 | ირაკლი აბაშიძის გამზირი №5 | I II |
|
| 3 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №127 | II |
|
| 4 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №129 | II |
|
| 5 | ჯავახიშვილის ქუჩის I შესახვევის №22 | VI |
|
| 6 | ზვიად გამსახურდიას ქუჩა №40 | II |
|
| 7 | ბუხაიძის ქუჩა №3 | IV |
|
| 8 | მელიქიშვილის ქუჩა №10 | IV |
|
„ვაკისუბნის“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1 | თაბუკაშვილის ქუჩა №12 | I III |
|
| 2 | მაისურაძის ქუჩა №3 | II IV |
|
| 3 | თაბუკაშვილის ქუჩა №177 | I |
|
| 4 | თაბუკაშვილის ქუჩა №223 | III |
|
| 5 | თაბუკაშვილის ქუჩა №38 | I |
|
| 6 | თაბუკაშვილის ქუჩა №161/159 | I |
|
| 7 | ფელიქს კაკაურიძის ქუჩა №7 | II |
|
| 8 | კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა №10 | II, III, IV |
|
„ნიკეას“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1 | ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევი №3 | II III |
|
| 2 | ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევის №7ბ | I |
|
| 3 | ნიკეას ქუჩა №32 | I |
|
| 4 | ნიკეას ქუჩა №7ა | I |
|
| 5 | ნიკეას ქუჩა №74 | II |
|
| 6 | ნიკეას ქუჩა №44ა | I, III |
|
| 7 | ნიკეას ქუჩა №36 | I, IV |
|
„ძელქვიანის“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1 | ილია ჭავჭავაძის გამზირი №1ბ | I |
|
| 2 | ილია ჭავჭავაძის გამზირი №46ა | I |
|
| 3 | ილია ჭავჭავაძის გამზირი №52ა | I |
|
„სულხან-საბას“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1 | სულხან-საბას გამზირი №49 | IV |
|
| 2 | სულხან-საბას გამზირი №27 | IV |
|
| 3 | სულხან-საბას გამზირი №39 | II |
|
| 4 | სულხან-საბას გამზირი №46 | I |
|
„კახიანოურის“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1 | გურამიშვილის ქუჩა №61 | III IV |
|
| 2 | ლეონიძის ქუჩა №1 | I |
|
| 3 | გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა №4 | III IV |
|
| 4 | გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა №2 | IV |
|
| 5 | ახალგაზრდობის გამზირის II შესახვევის №3 | II, III, IV
|
|
| 6 | ახალგაზრდობის გამზირის II შესახვევის №17 | II |
|
| 7 | ბალანჩივაძის ქუჩა №2\6 | III, IV |
|
„ავტოქარხნის“ ტერიტორიული ორგანო
| № | მისამართი | სადარბაზო | თანხა |
| 1 | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №22-24 | II III |
|
| 2 | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №6 | I III IV V VI |
|
| 3 | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №2 | I |
|
| 4 | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №4 | I II IV VI |
|
| 5 | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №8 | VI |
|
| 6 | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №12 | I |
|
| 7 | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №14 | IV |
|
| 8 | ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა №18 | VI |
|
| 9 | ხარებავას ქუჩა №20 | II |
|
| 10 | ხარებავას ქუჩა №18 | II |
|
| 11 | ბუკიას ქუჩა №1 | II |
|
| 12 | ბუკიას ქუჩა №3 | III |
|
| 13 | ბუკიას ქუჩა №7 | I II III IV |
|
| 14 | ბუკიას ქუჩა №5ა | I |
|
| 15 | ხარებავას ქუჩა №4 | III |
|
| 16 | ხარებავას ქუჩა №7 | II |
|
| 17 | ხარებავას ქუჩა №7ა | I II |
|
| 18 | ხარებავას ქუჩა №9ა | II |
|
| 19 | ხარებავას ქუჩა №43 | I |
|
ბინების ჩამონათვალი, მართვის ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით,სადაც დაზიანებულია კორპუსის ზედა ნაწილი
ქალაქ ქუთაისის მერიის ,,კახიანოურის“ტერიტორიული ორგანო
1. ახალგაზრდობის გამზირის მე-2 შეს. №19
2. ახალგაზრდობის გამზირი №56
3. წერეთლის ქუჩა №142
ქალაქ ქუთაისის მერიის „ნიკეას“ ტერიტორიული ორგანო
1. ნიკეას ქუჩის 1-ლი შესახვევი №9
2. ნიკეას ქუჩის 1-ლი შესახვევი №11
3. ნიკეას ქუჩის 1-ლი შესახვევი №12
ქალაქ ქუთაისის მერიის „ძელქვიანის“ ტერიტორიული ორგანო
ი. ჭავჭავაძის გამზირი №46ა
ქალაქ ქუთაისის მერიის „ავტოქარხნის“ ტერიტორიული ორგანო
მესხის ქუჩის 1-ლი შესახვევის №31
დან ა რთი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 20 მარტი 2011წელი
31 დეკემბერი2011წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 420 000 (ოთხას ოციათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: არსებული სკვერების კეთილმოწყობა, მომსახურების ხარისხობრივი დონის ამაღლება,შემდგომში მოდერნიზაცია და განვითარება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ქალაქის ტერიტორიის ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა-პატრონობა, ხე-მცენ ა რეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხე-მცენარეების შეწამვლა, გასხვლა. სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა, ქალაქის დასუფთავებისა და მცენარეთა განაშენიანების ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობა. ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული კორდის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება.
7.პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:ოთხი სკვერის კაპიტალურად მოწყობის ხარჯები – 420 000 ლარი /მოსაწყობი სკვერების ჩამონათვალი თან ერთვის/.
8. მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამა ხელს შეუწყობს ქალაქის გამწვანებას და გარემოს გაჯანსაღებას, რაც საწინდარი იქნება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა.
9. შეფასების კრიტერიუმები:მოსახლეობაზე ორიენტირებული ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.
მოსაწყობი სკვერების ჩამონათვალი
1. ნინოშვილის ბაღის კეთილმოწყობა
2. ხარაზოვის ბაღის კეთილმოწყობა
3. ასლანიკაშვილის სკვერის კეთილმოწყობა
4. ი.ჭავჭავაძის გამზირზე(მაგდონალდის წინ)არსებული სკვერის კეთილმოწყობა
5. დავით აღმაშენებლის გამზირის გამყოფი მწვანე ზოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
6. ნიკოლაძის სახელობის სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხვადაგიანი
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დანართი №4
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 5,659.5 | 7,368.1 | 8,820.8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,274.0 | 5,295.6 | 5,701.1 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,005.9 | 4,875.3 | 5,277.1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 268.1 | 420.3 | 424.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო-ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 26.9 | 11.1 | 25.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 26.9 | 11.1 | 25.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1,090.5 | 1,718.6 | 1,342.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 268.1 | 342.8 | 252.7 |
| 702 | თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1,088.3 | 1,137.3 | 1,552.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 197.3 | 231.9 | 377.4 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 891.0 | 905.4 | 1,175.3 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,738.8 | 4,547.2 | 3,463.3 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა |
|
|
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,667.3 | 4,522.2 | 3,215.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,667.3 | 4,522.2 | 3,215.3 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 41.5 | 0.0 | 150.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,022.9 | 2,758.1 | 3,678.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1749.9 | 2290.7 | 3384 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 273.0 | 467.4 | 294.8 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 19,525.5 | 87,380.6 | 19,812.5 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 7425.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 4181.7 | 2,479.8 | 2,579.3 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 4987.8 | 389.9 | 519.1 |
| 7064 | გარე განათება | 1278.3 | 2321.7 | 3238.3 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1652.1 | 82189.2 | 13475.8 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 490.2 | 598.5 | 593.4 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 57.0 | 93.9 | 116.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 433.2 | 504.6 | 477.4 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 7,805.4 | 7,880.6 | 8,662.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 3040.0 | 3714.8 | 3668.8 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 4060.5 | 3865.5 | 4619.5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 285.8 | 78.1 | 100 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 216.9 | 222.2 | 274.5 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 202.2 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 4,518.0 | 5,335.1 | 5,482.5 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 4,273.4 | 5,049.3 | 5,156.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 163.2 | 210.8 | 276.5 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 951.9 | 1,016.7 | 1,184.6 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 108.0 | 119.8 | 150.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 646.5 | 687 | 717 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 197.4 | 209.9 | 317.6 |
|
| სულ | 43,800.5 | 118,022.2 | 53,251.4 |
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
დანართი №5
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 58,879.9 | 128,320.3 | 53,251.4 |
| შემოსავლები | 51,256.9 | 111,495.0 | 38,912.6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,766.9 | 2,242.0 | 4,040.7 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 5,856.1 | 14,583.3 | 10,298.1 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 43,800.5 | 118,022.2 | 53,251.4 |
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 33,334.9 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 18,827.2 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 1,089.3 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 15,079.4 | 10,298.1 | 0.0 |