„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის N54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 23
2011 წლის 25 აგვისტო
ქ. წალენჯიხა
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №54 დადგენილებაში(სსმ.14.01.2011წ) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა 4917.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ადგილობრივი გადასახადების გეგმა – 2531.2 ათასი ლარი
ბ) გრანტების გეგმა – 1978.8 ათასი ლარი
აქედან:
ბ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 838.0 ათასი ლარი
ბ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად – 145.0 ათასი ლარი
ბ.გ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა – 582.3 ათასი ლარი
ბ.დ) საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 01 აპრილის №735 განკარგულებით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 300.0 ათასი ლარი
ბ.ე) საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 05 ივნისის №1204 განკარგულებით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 55.5 ათასი ლარი
ბ.ვ) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მისაღები გრანტები – 58.0 ათასი ლარი
გ) სხვა შემოსავლები– 267.0 ათასი ლარი
დ) არაფინანსური აქტივების კლება– 140.0 ათასი ლარი.
2. განისაზღვროს:
ა) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა, მიმართული ხარჯების დასაფარავად წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან, 373.5 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) 5290.5 ათასი ლარის ოდენობით.
3. მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ცვლილების თანხა 180.5 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:
ა) ნაპირსამაგრების მოწყობა საჩინოს თემში– 20.0 ათასი ლარი
ბ ) ნაპირსამაგრების მოწყობა ჯგალის თემში– 20.0 ათასი ლარი
გ) ნაპირსამაგრების მოწყობა ობუჯის თემში– 15.5 ათასი ლარი
დ) ა(ა)იპ „წალენჯიხის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“ – 13.0 ათასი ლარი
ე) სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ხარჯები– 10.0 ათასი ლარი
ვ) ა(ა)იპ „სასპორტო-სააღმზრდელო ცენტრის“ დაფინანსება– 70.0 ათასი ლარი
ზ) ა(ა)იპ „სახელოვნებო-საგანმათლებლო ცენტრი“– 2.0 ათასი ლარი
თ) მუნიციპალიტეტის საკრებულო– 10.0ათასი ლარი
ი) მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 13.0 ათასი ლარი
კ) შს ადგილობრივი ორგანოები– 7.0 ათასი ლარი.
4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების /ხარჯების/ ნაწილით გათვალისწინებული ასიგნება 5260.5 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს შემდეგი ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ღონისძიებების დასაფინანსებლად:
ა) 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები– 2132.7 ათასი ლარი
ა.ბ) 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო– 300.0 ათასი ლარი
ა.გ) 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა– 1713.3 ათასი ლარი
ა. დ) 01 03 სარეზერვო ფონდი– 70.0 ათასი ლარი
ა. ე) 01 04 აუდიტორული მომსახურების ხარჯები – 10.0 ათასი ლარი
ა.ვ) 01 05 ქ.წალენჯიხის გენგეგმის პროექტის ღირებულება– 14.0 ათასი ლარი
ა.ზ) 01 06 არქივის ხარჯები – 5.4 ათასი ლარი
ა.თ) 01 07 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები– 20.0 ათასი ლარი
ბ) 02 00 სახანძრო უსაფრთხოების სამსახური– 232.3 ათასი ლარი
გ) 03 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება– 121.5 ათასი ლარი
დ) 04 00 თავდაცვის ღონისძიებები – 85.0 ათასი ლარი
ე) 05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 771.1ათასი ლარი
ე.ა) 05 01 ნაპირსამაგრებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია – 110.5 ათასი ლარი
ე.ბ) 05 02 მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები – 5.0 ათასი ლარი
ე.გ) 05 04 ვეტერინარული მომსახურების ხარჯები – 3.0 ათასი ლარი
ე.დ) 05 06 გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 55.0 ათასი ლარი
ე.ე) 05 07 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“– 247.2 ათასი ლარი
ე.ვ) 05 08 ა(ა)იპ „ქ.ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ – 130.4 ათასი ლარი
ე.ზ) 05 13 წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია – 220.0 ათასი ლარი
ვ) 06 00 საგანმათლებლო ღონისძიებები – 844.4 ათასი ლარი
ვ.ა) 06 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“– 439.0 ათასი ლარი
ვ.ბ) 06 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება – 405.4 ათასი ლარი
ზ) 07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები– 703.5 ათასი ლარი
ზ.ა) 07 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო-სააღმზრდელო ცენტრი“ – 334.5 ათასი ლარი
ზ.ბ) 0703ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“– 250.0 ათასი ლარი
ზ.გ) 07 05 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო საგანმათლებლო ცენტრი“ – 77.0 ათასი ლარი
ზ.დ) 07 06 რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა – 32.0 ათასი ლარი
ზ.ე) 07 07 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება – 10.0 ათასი ლარი
თ) 08.00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 400.0 ათასი ლარი
თ.ა) 08 01 ამბულატორიების, პოლიკლინიკებისა და საავადმყოფოების პროგრამების დაფინანსება – 42.0 ათასი ლარი
თ.ბ) 08 02 ა(ა)იპ „წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ – 70.0 ათასი ლარი
თ.გ) 08 04 უფასო სასადილოები – 145.0 ათასი ლარი
თ.დ) 08 05 გაჭირვებულ და მრავალშვილიან ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები – 116.0 ათასი ლარი
თ.ე) 08 06 გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები – 2.0 ათასი ლარი
თ.ვ) 08 07 ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები – 8.0 ათასი ლარი
თ.ზ) 08 08 სტიქიით დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა – 15.0 ათასი ლარი
თ.თ) 08 09 ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა – 2.0 ათასი ლარი“.
2. დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რადაქციით:
„მუხლი 3
1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი წარმოდგენილია დანართი №1-ით;
2.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილია დანართი №2-ით.
3.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია დანართი № 3-ით.
4.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება წარმოდგენილია დანართი№4-ით.
5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წარმოდგენილია დანართი №5-ით.“.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ა. გაბელია
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსავლები | 5,788.1 | 6,233.7 | 3,505.0 | 4,777.0 |
| გადასახადები | 3,569.0 | 3,764.2 | 2,379.0 | 2,531.2 |
| გრანტები | 2,006.5 | 2,301.5 | 1,041.0 | 1,978.8 |
| სხვა შემოსავლები | 212.6 | 168.0 | 85.0 | 267.0 |
|
|
| |||
| ხარჯები | 4,002.7 | 4,825.0 | 3,319.5 | 4,069.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 952.8 | 904.4 | 928.4 | 1,034.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 807.7 | 1,156.3 | 860.1 | 583.8 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 10.8 | 9.0 | 9.0 |
| სუბსიდიები | 1,156.1 | 1,124.0 | 995.0 | 1,643.6 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274.6 | 403.7 | 400.0 | 328.0 |
| სხვა ხარჯები | 811.5 | 1,225.8 | 127.0 | 470.4 |
|
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 1,785.4 | 1,408.7 | 185.5 | 707.8 |
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,829.4 | 1,784.8 | 185.5 | 1,081.3 |
| ზრდა | 1,832.5 | 2,031.8 | 235.5 | 1,221.3 |
| კლება | 3.1 | 247.0 | 50.0 | 140.0 |
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -44.0 | -376.1 | 0.0 | -373.5 |
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 280.1 | -310.1 | 0.0 | -373.5 |
| ზრდა | 280.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 280.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 310.1 | 0.0 | 373.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 310.1 | 0.0 | 373.5 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| ბალანსი | -324.1 | -66.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 დამტკიცე-ბული გეგმა | 2011 დაზუსტე-ბული გეგმა | |
| შემოსულობები | 5,791.2 | 6,480.7 | 3,555.0 | 4,917.0 | |
| 1 | შემოსავლები | 5,788.1 | 6,233.7 | 3,505.0 | 4,777.0 |
| 61 | არაფინანსური აქტივების კლება | 3.1 | 247.0 | 50.0 | 140.0 |
| 62 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |
| 1 | შემოსავლები | 5,788.1 | 6,233.7 | 3,505.0 | 4,777.0 |
| 11 | გადასახადები | 3,569.0 | 3,764.2 | 2,379.0 | 2,531.2 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 3,569.0 | 3,764.2 | 2,379.0 | 2,531.2 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3,473.1 | 3,580.0 | 2,344.0 | 2,446.2 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 9.0 |
|
|
|
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0.0 |
|
|
|
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
|
|
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0.0 |
|
|
|
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
|
|
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.0 |
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 18.2 | 149.2 | 15.0 | 45.0 |
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
| 1131142 | იურიდიულ ი პირებიდან | 18.2 |
|
| 45.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 68.7 | 30.0 | 20.0 | 40.0 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან | 68.7 |
|
| 0.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 2,006.5 | 2,301.5 | 1,041.0 | 1,978.8 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 58.0 |
| 133 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,006.5 | 2,301.5 | 983.0 | 1,920.8 |
| 133 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,165.0 | 1,198.1 | 983.0 | 983.0 |
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 861.0 | 1,084.6 | 838.0 | 838.0 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 200.0 | 113.5 | 145.0 | 145.0 |
| 1332 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 841.5 | 1,103.4 | 0.0 | 937.8 |
| 1332 | რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.5 |
| 1332 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 282.4 | 576.5 | 0.0 | 582.3 |
| 1332 | მგფ-ს თანადაფინანსება | 304.6 | 179.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | სკოლების რეაბილიტაცია | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | სხვა პროექტები | 54.5 | 347.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | გზები ს, ხიდბოგირები ს და გაბიონების აღდგენა, საბავშ ვ ო ბა ღ ის,კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია | 0.0 | 267.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | სტიქიის შედეგად საჯარო სკოლები სთვის მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მმბ-ს ჩამოყალიბების | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. სხვა დანარჩენი | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 212.6 | 168.0 | 85.0 | 267.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 145.7 | 114.0 | 65.0 | 170.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1415 | რენტა | 145.7 | 114.0 | 65.0 | 170.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 142.2 | 110.0 | 65.0 | 65.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 6.4 | 4.0 | 0.0 | 47.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 6.4 | 4.0 | 0.0 | 31.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 5.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14232 | შ ემოსავლები იჯარიდან და ქონების მარ თ ვა შ ი გადაცემიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 60.5 | 50.0 | 20.0 | 50.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |
| 61 | არაფინანსური აქტივების კლება | 3.1 | 247.0 | 50.0 | 140.0 |
| 611 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 612 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 613 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 614 | არაწარმოებული აქტივები | 3.1 | 247.0 | 50.0 | 140.0 |
| მიწა | 3.1 | 247.0 | 50.0 | 140.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
|
|
| |
| 62 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 621 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 613 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 614 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 615 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 616 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 617 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 618 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 623 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 624 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 625 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 626 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 627 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 628 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 623 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |
| 63 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 632 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 631 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 5,835.2 | 6,751.9 | 3,555.0 | 5,290.5 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 139.0 | 153.0 | 165.0 | 165.0 | |
| ხარჯები | 4,002.7 | 4,618.2 | 3,319.5 | 4,069.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 952.8 | 990.8 | 928.4 | 1,034.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 807.7 | 1,184.8 | 860.1 | 583.8 | |
| პროცენტი | 0.0 | 9.8 | 9.0 | 9.0 | |
| სუბსიდიები | 1,156.1 | 1,180.7 | 995.0 | 1,643.6 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274.6 | 412.2 | 400.0 | 328.0 | |
| სხვა ხარჯები | 811.5 | 839.9 | 127.0 | 470.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,832.5 | 2,133.7 | 235.5 | 1,221.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,832.5 | 2,133.7 | 235.5 | 1,221.3 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,487.6 | 2,361.0 | 1,443.0 | 2,132.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 97.0 | 107.0 | 118.0 | 118.0 | |
| ხარჯები | 1,200.5 | 1,465.1 | 1,227.5 | 1,334.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 758.9 | 768.1 | 731.4 | 812.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 376.7 | 624.2 | 371.1 | 443.5 | |
| პროცენტი | 0.0 | 9.8 | 9.0 | 9.0 | |
| სუბსიდიები | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 45.9 | 63.0 | 116.0 | 70.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 287.1 | 895.9 | 215.5 | 797.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 287.1 | 895.9 | 215.5 | 797.8 | |
| 01 01 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 269.8 | 325.6 | 290.0 | 300.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 15.0 | 21.0 | 21.0 | |
| ხარჯები | 269.8 | 306.7 | 275.0 | 285.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 180.0 | 172.0 | 168.0 | 189.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 89.8 | 134.7 | 107.0 | 96.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 18.9 | 15.0 | 15.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 18.9 | 15.0 | 15.0 | |
| 01 02 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,132.9 | 1,876.3 | 1,048.0 | 1,713.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 82.0 | 92.0 | 97.0 | 97.0 | |
| ხარჯები | 845.8 | 999.3 | 847.5 | 930.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 578.9 | 596.1 | 563.4 | 623.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 266.9 | 393.4 | 229.1 | 298.1 | |
| პროცენტი | 0.0 | 9.8 | 9.0 | 9.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 287.1 | 877.0 | 200.5 | 782.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 287.1 | 877.0 | 200.5 | 782.8 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 34.6 | 63.0 | 70.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 34.6 | 63.0 | 70.0 | 70.0 | |
| სხვა ხარჯები | 34.6 | 63.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 01 05 | ქ. წალენჯიხის გენგეგმის პროექტის ღირებულება | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 14.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 14.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 01 06 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30.3 | 4.1 | 5.0 | 5.4 |
| ხარჯები | 30.3 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | |
| სუბსიდიები | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 221.0 | 223.1 | 200.0 | 232.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 35.0 | 39.0 | 40.0 | 40.0 | |
| ხარჯები | 187.0 | 223.1 | 200.0 | 232.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 149.5 | 174.7 | 153.0 | 178.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27.5 | 38.2 | 36.0 | 43.3 | |
| სხვა ხარჯები | 10.0 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 127.8 | 206.6 | 110.0 | 121.5 |
| ხარჯები | 77.2 | 90.6 | 110.0 | 117.0 | |
| სუბსიდიები | 77.2 | 90.6 | 110.0 | 117.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.6 | 116.0 | 0.0 | 4.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 50.6 | 116.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 76.2 | 91.8 | 85.0 | 85.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 76.2 | 91.8 | 85.0 | 85.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 44.4 | 48.0 | 44.0 | 44.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 31.8 | 43.8 | 41.0 | 41.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,920.9 | 1,724.1 | 380.0 | 771.1 |
| ხარჯები | 593.6 | 829.2 | 360.0 | 385.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 272.3 | 429.4 | 360.0 | 8.0 | |
| სუბსიდიები | 140.9 | 0.2 | 0.0 | 377.6 | |
| სხვა ხარჯები | 180.4 | 399.6 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,327.3 | 894.9 | 20.0 | 385.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,327.3 | 894.9 | 20.0 | 385.5 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და ხიდ-ბოგირების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 115.0 | 107.7 | 0.0 | 110.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.0 | 107.7 | 0.0 | 110.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 115.0 | 107.7 | 0.0 | 110.5 | |
| 05 02 | მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 0.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | |
| 05 03 | ამერიკული პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიებები | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | ვეტერინალური მომსახურების ხარჯები | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 05 05 | მინერალური სასუქის (ამონიუმის გვარჯილა) მოსახლეობაზე განაწილების ხარჯები | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | გზების მშენებლობის, რეკონსტუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 767.6 | 329.9 | 20.0 | 55.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 767.6 | 329.9 | 20.0 | 55.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 767.6 | 329.9 | 20.0 | 55.0 | |
| 05 07 | ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური | 336.3 | 253.3 | 227.0 | 247.2 |
| ხარჯები | 197.8 | 246.3 | 227.0 | 247.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 197.8 | 246.3 | 227.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 138.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 138.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 08 | ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური | 138.5 | 0.0 | 125.0 | 130.4 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 130.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 138.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 138.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 09 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 144.8 | 22.9 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 18.0 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 18.0 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 126.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 126.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 10 | ქალაქების გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 39.8 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 11 | საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა | 162.4 | 406.2 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 162.4 | 376.7 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 162.4 | 376.7 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 12 | ქ. წალენჯიხის ზუგდიდისა და კვარაცხელიას ქუჩებზე დეკორატიული ღობეების შეკეთება | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 13 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 223.0 | 93.5 | 0.0 | 220.0 |
| ხარჯები | 140.6 | 83.5 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 83.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 140.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 82.4 | 10.0 | 0.0 | 220.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 82.4 | 10.0 | 0.0 | 220.0 | |
| 05 14 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 145.8 | 453.1 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 48.8 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 48.8 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 97.0 | 401.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 97.0 | 401.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,053.3 | 875.1 | 450.0 | 844.4 |
| ხარჯები | 1,053.3 | 875.1 | 450.0 | 835.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24.7 | 13.0 | 20.0 | 6.0 | |
| სუბსიდიები | 453.4 | 495.0 | 430.0 | 440.0 | |
| სხვა ხარჯები | 575.2 | 367.1 | 0.0 | 389.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
| 06 01 | ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“ | 441.6 | 495.0 | 430.0 | 439.0 |
| ხარჯები | 441.6 | 495.0 | 430.0 | 430.0 | |
| სუბსიდიები | 441.6 | 495.0 | 430.0 | 430.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 611.7 | 380.1 | 20.0 | 405.4 |
| ხარჯები | 611.7 | 380.1 | 20.0 | 405.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24.7 | 13.0 | 20.0 | 6.0 | |
| სუბსიდიები | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სხვა ხარჯები | 575.2 | 367.1 | 0.0 | 389.4 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 673.8 | 858.0 | 487.0 | 703.5 |
| ხარჯები | 540.3 | 631.1 | 487.0 | 679.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 74.7 | 36.2 | 32.0 | 42.0 | |
| სუბსიდიები | 465.6 | 594.9 | 455.0 | 637.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 133.5 | 226.9 | 0.0 | 24.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 133.5 | 226.9 | 0.0 | 24.5 | |
| 07 01 | ა(ა)იპ „წ ალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო, საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი“ | 120.5 | 256.3 | 120.0 | 334.5 |
| ხარჯები | 112.7 | 231.7 | 120.0 | 310.0 | |
| სუბსიდიები | 112.7 | 231.7 | 120.0 | 310.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.8 | 24.6 | 0.0 | 24.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 7.8 | 24.6 | 0.0 | 24.5 | |
| 07 02 | ქ. წალენჯიხის ცენტრალური სტადიონის შეკეთება | 0.0 | 202.3 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 202.3 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 202.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 03 | ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ | 402.8 | 287.0 | 250.0 | 250.0 |
| ხარჯები | 277.1 | 287.0 | 250.0 | 250.0 | |
| სუბსიდიები | 277.1 | 287.0 | 250.0 | 250.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 125.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 125.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 05 | ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრი“ | 59.1 | 64.5 | 75.0 | 77.0 |
| ხარჯები | 59.1 | 64.5 | 75.0 | 77.0 | |
| სუბსიდიები | 59.1 | 64.5 | 75.0 | 77.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 06 | რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა | 74.7 | 36.2 | 32.0 | 32.0 |
| ხარჯები | 74.7 | 36.2 | 32.0 | 32.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 74.7 | 36.2 | 32.0 | 32.0 | |
| 07 07 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება | 16.7 | 11.7 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 16.7 | 11.7 | 10.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 16.7 | 11.7 | 10.0 | 0.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 274.6 | 412.2 | 400.0 | 400.0 |
| ხარჯები | 274.6 | 412.2 | 400.0 | 400.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274.6 | 412.2 | 400.0 | 328.0 | |
| 08 01 | ამბულატორიების, პოლიკლინიკების და საავადმყოფოების პროგრამების დაფინანსება | 9.4 | 26.0 | 42.0 | 42.0 |
| ხარჯები | 9.4 | 26.0 | 42.0 | 42.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9.4 | 26.0 | 42.0 | 42.0 | |
| 08 02 | ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | 62.7 | 66.0 | 70.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 62.7 | 66.0 | 70.0 | 70.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62.7 | 66.0 | 70.0 | 0.0 | |
| 08 04 | უფასო სასადილო | 90.3 | 144.9 | 145.0 | 145.0 |
| ხარჯები | 90.3 | 144.9 | 145.0 | 145.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.3 | 144.9 | 145.0 | 145.0 | |
| 08 05 | გაჭირვებულ და მრავალშვილიან ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები | 80.4 | 121.9 | 116.0 | 116.0 |
| ხარჯები | 80.4 | 121.9 | 116.0 | 116.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 80.4 | 121.9 | 116.0 | 116.0 | |
| 08 06 | გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები | 6.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 6.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
| 08 07 | ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები | 13.1 | 6.5 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 13.1 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.1 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | |
| 08 08 | სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 12.5 | 18.3 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 12.5 | 18.3 | 15.0 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.5 | 18.3 | 15.0 | 15.0 | |
| 08 09 | ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | |
| 08 10 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსულობები | 5,791.2 | 3,555.0 | 4,917.0 |
| შემოსავლები | 5,788.1 | 3,505.0 | 4,777.0 |
| გადასახადები | 3,569.0 | 2,379.0 | 2,531.2 |
| ქონების გადასახადი | 3,569.0 | 2,379.0 | 2,531.2 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3,473.1 | 2,344.0 | 2,446.2 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 18.2 | 15.0 | 45.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 68.7 | 20.0 | 40.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 2,006.5 | 1,041.0 | 1,978.8 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 58.0 | 58.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,006.5 | 983.0 | 1,920.8 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,165.0 | 983.0 | 983.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 861.0 | 838.0 | 838.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 200.0 | 145.0 | 145.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 104.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 841.5 | 0.0 | 937.8 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 | 0.0 | 355.5 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 282.4 | 0.0 | 582.3 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 304.6 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 200.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 54.5 | 0.0 | 0.0 |
| გზები, ხიდბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშო ბარის კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგად საჯარო სკოლები მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მმბ-ს ჩამოყალიბების | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 54.5 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 212.6 | 85.0 | 267.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 142.2 | 65.0 | 170.0 |
| სხვა | 70.4 | 20.0 | 97.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 3.1 | 50.0 | 140.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 5,835.2 | 3,555.0 | 5,531.5 |
| ხარჯები | 4,002.7 | 3,319.5 | 2,075.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 952.8 | 928.4 | 1,034.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 807.7 | 860.1 | 583.8 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 44.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 9.0 | 15.3 |
| სუბსიდიები | 1,156.1 | 995.0 | 15.3 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274.6 | 400.0 | 194.1 |
| სხვა ხარჯები | 811.5 | 127.0 | 188.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,832.5 | 235.5 | 1,221.3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1,221.3 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 1,013.8 |
| ნაშთის ცვლილება | -44.0 | 0.0 | -614.5 |
|
|
| ||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,487.6 | 1,443.0 | 2,132.7 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 221.0 | 200.0 | 232.3 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 127.8 | 110.0 | 121.5 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 76.2 | 85.0 | 85.0 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,920.9 | 380.0 | 771.1 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,053.3 | 450.0 | 844.4 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 673.8 | 487.0 | 703.5 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 274.6 | 400.0 | 400.0 |
| სულ ჯამი | 5,835.2 | 3,555.0 | 5,290.5 |
დანართი №5
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა | 2011 დაზუსტე-ბული გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,487.6 | 2,182.9 | 1,443.0 | 2,132.7 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,437.3 | 2,065.9 | 1,418.0 | 2,132.7 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,402.7 | 1,989.9 | 1,338.0 | 2,132.7 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 34.6 | 76.0 | 80.0 | 0.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 30.3 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 30.3 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 20.0 | 112.0 | 20.0 | 0.0 |
| 702 | თავდაცვა | 76.2 | 87.8 | 85.0 | 85.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 348.8 | 407.3 | 265.0 | 353.8 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 127.8 | 196.0 | 65.0 | 121.5 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 221.0 | 211.3 | 200.0 | 232.3 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 908.6 | 464.7 | 78.0 | 173.5 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 141.0 | 124.6 | 8.0 | 118.5 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 141.0 | 124.6 | 8.0 | 118.5 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 767.6 | 300.1 | 50.0 | 55.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 767.6 | 300.1 | 50.0 | 55.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 481.1 | 266.5 | 252.0 | 377.6 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 336.3 | 246.9 | 232.0 | 377.6 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 144.8 | 19.6 | 20.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 531.2 | 992.7 | 95.0 | 220.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 162.4 | 410.2 | 15.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 223.0 | 95.4 | 20.0 | 220.0 |
| 7064 | გარე განათება | 145.8 | 477.1 | 60.0 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 72.1 | 90.0 | 112.0 | 112.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 62.7 | 60.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 9.4 | 30.0 | 42.0 | 42.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 673.8 | 813.2 | 487.0 | 703.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 120.5 | 435.2 | 120.0 | 334.5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 461.9 | 328.0 | 325.0 | 327.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 91.4 | 50.0 | 42.0 | 42.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 1,053.3 | 1,238.0 | 450.0 | 844.4 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 441.6 | 495.0 | 430.0 | 439.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 611.7 | 743.0 | 20.0 | 405.4 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 611.7 | 743.0 | 20.0 | 405.4 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 202.5 | 313.7 | 288.0 | 288.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 80.4 | 115.0 | 116.0 | 116.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 90.3 | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 31.8 | 53.7 | 27.0 | 27.0 |
|
| სულ | 5,835.2 | 6,856.8 | 3,555.0 | 5,290.5 |