”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №42
2011 წლის 6 სექტემბერი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში (სსმ №57.30.11.2010. მუხ.1721) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10586,837 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2), კერძოდ:
ა) გადასახადები 1559,39 ათ. ლარი;
ბ) გრატები 1226,554 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 7800,893 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პროცენტები300,0 ათ. ლარი;
გ.ბ) დივიდენდები 5,00 ათ. ლარი;
გ.გ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 7174,793ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 20,00ათ. ლარი;
გ.ე) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 34,20 ათ. ლარი;
გ.ვ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 266,90ათ. ლარი.
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 1358,163ათ. ლარი (ცხრილი№1,№2), მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 481,00 ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 877,163 ათ. ლარი.“.
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
1. სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 1226,554ათ.ლარი;
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 280,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) თავდაცვის სფეროში 122,110 ათ. ლარი;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 152,890 ათ. ლარი;
ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00 ათ. ლარი;
ბ) საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201განკარგულების თანახმად,ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 946,554 ათ. ლარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში.“.
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1.ბიუჯეტის ხარჯების, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება განისაზღვროს 11945,00 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №3, №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2203,626 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 1892,299 ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 14,71 ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.25 ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 279,367 ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00 ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 122,110 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 122,110 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 535,769 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 272,949 ათ. ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 262,82 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 2805,953 ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 47,279 ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 2758,674 ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 583,129 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 505,92 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 72,584 ათ. ლარი;
ე.გ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდფშატების დაცვა 4,625 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2083,701ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 210,40 ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 348,639 ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 615,00 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 909,662 ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 259,39 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 100,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 159,39 ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1804,716 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 572,719 ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 997,997 ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00 ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა104,00 ათ.ლარი;
ი) განათლება 493,71 ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 493,71 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 907,775 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა90,00 ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109,82 ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00 ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება
კლასიფიცირებას 232,30 ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 325,66 ათ. ლარი;
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 4413,15 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 145,121ათ. ლარი.“.
დ) დადგენილების მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“ 500,00 ათ. ლარი.“.
ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ 9. ს არეზერვო ფონდი
1.საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
ა) ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით (გამგებლის 2011 წლის 14 მარტის № 90 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 4.077 ათ. ლარი, მუნიციპალიტეტის ბანერის დასამზადებლად.
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სარწყავი არხის სათავე ნეგებობის აღსადგენად (გამგებლის 2011 წლის 23 ივნისის № 323 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 11,028 ათ. ლარი.
გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად (გამგებლის 2011 წლის 13 ივლისის №415 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 6,56 ათ. ლარი.
დ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დასახლებული პუნქტებისა და ტყის მასივის მოსალოდნელი ხანძრებისაგან დაცვის მიზნით 100კმ.სიგრძის მონაკვეთის შემოხვნისათვის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 4,625 ათ. ლარი (გამგებლის 2011 წლის 17 აგვისტოს №503 ბრძანება);
ე) ქ.ბოლნისში საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ბიოტერმინალის საოპერაციო პულტის შეძენა-მონტაჟისათვის (გამგებლის 2011 წლის 17 აგვისტოს №503 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 9,0 ათ. ლარი.
2. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ , „ბ“, „გ“, „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსების განხორციელების შედეგად სარეზერვო ფონდი დაზუსტებულ იქნა 14,71 ათ. ლარის ოდენობით.“.
ვ) დადგენილებ ი ს მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 11945.00ათ. ლარით (ცხრილი №1,№2,№3,№4).“.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 11,251.351 | 11,300.578 | 10,586.837 | 9,956.00 | 10,056.00 | 10,956.00 |
| გადასახადები | 1,506.536 | 2,008.072 | 1,559.390 | 1,568.100 | 1,568.200 | 1,568.200 |
| გრანტები | 2,396.129 | 1,692.967 | 1,226.554 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| სხვა შემოსავლები | 7,348.686 | 7,599.539 | 7,800.893 | 8,107.900 | 8,207.800 | 9,107.80 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 8,605.676 | 7,639.971 | 7,386.729 | 6,792.76 | 6,772.58 | 6,760.47 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,158.4 | 1,204.501 | 1,247.930 | 1,231.3 | 1,231.3 | 1,231.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,073.5 | 2,536.394 | 3,146.252 | 2,456.1 | 2,451.1 | 2,456.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 195.748 | 279.367 | 166.1 | 150.9 | 133.8 |
| სუბსიდიები | 3,638.2 | 2,557.032 | 1,604.210 | 1,958.7 | 1,958.7 | 1,958.7 |
| გრანტები | 16.8 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,700.3 | 813.363 | 880.990 | 774.0 | 774.0 | 774.0 |
| სხვა ხარჯები | 18.4 | 332.933 | 227.980 | 206.5 | 206.5 | 206.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 2,645.675 | 3,660.6 | 3,200.108 | 3,163.2 | 3,283.4 | 4,195.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,994.9 | 2,951.2 | 3,932.150 | 3,043.5 | 3,148.5 | 4,043.5 |
| ზრდა | 3,158.627 | 3,067.125 | 4,413.150 | 3,087.490 | 3,192.490 | 4,087.490 |
| კლება | 163.755 | 115.896 | 481.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -349.197 | 709.378 | -732.042 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -349.197 | 366.511 | -877.163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 514.785 | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 514.785 | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 863.982 | 521.865 | 877.163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 863.982 | 514.785 | 877.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 7.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -342.867 | -145.121 | -119.746 | -134.933 | -152.045 |
| ზრდა | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები |
| 11,415.106 | 11,423.554 | 11,067.837 | 10,000.00 | 10,100.00 | 11,000.00 |
| შემოსავლები | 1 | 11,251.351 | 11,300.578 | 10,586.837 | 9,956.00 | 10,056.00 | 10,956.00 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 163.755 | 115.896 | 481.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| შემოსავლები | 1 | 11,251.351 | 11,300.578 | 10,586.837 | 9,956.00 | 10,056.00 | 10,956.00 |
| გადასახადები | 11 | 1,506.536 | 2,008.072 | 1,559.390 | 1,568.100 | 1,568.200 | 1,568.200 |
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 1,506.4 | 2,008.030 | 1,559.32 | 1,568.10 | 1,568.20 | 1,568.20 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 895.067 | 1,086.452 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.014 |
| 3.12 |
|
|
|
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 113113 | 13.845 | 13.36 | 21.20 | 11.10 | 11.20 | 11.20 |
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 1131131 | 13.586 | 10.2 | 20.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 1131132 | 0.259 | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 |
|
|
|
|
|
|
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 422.800 | 516.127 | 430.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 345.847 | 451.084 | 350.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 76.953 | 65.043 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 174.677 | 392.092 | 205.0 | 207.0 | 207.0 | 207.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 5.17 | 4.472 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 169.507 | 387.620 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.133 | 0.042 | 0.07 |
|
|
|
| გრანტები | 13 | 2,396.129 | 1,692.967 | 1,226.554 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | 50.0 | 5.116 |
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 2,346.129 | 1,687.851 | 1,226.554 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 310.0 | 236.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2,036.129 | 1,451.851 | 946.554 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 180.0 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 15.0 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,748.983 | 1,451.851 | 946.554 |
|
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
| 92.146 |
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 7,348.686 | 7,599.539 | 7,800.893 | 8,107.90 | 8,207.80 | 9,107.80 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 7,172.978 | 7,263.004 | 7,499.793 | 7,979.7 | 8,079.6 | 8,979.5 |
| პროცენტები | 1411 | 66.507 |
| 300.00 |
|
|
|
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 |
|
| 300.00 |
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 |
|
| 5.00 |
|
|
|
| სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მომქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 14121 |
|
| 5.00 |
|
|
|
| რენტა | 1415 | 7,106.47 | 7,263.004 | 7,194.793 | 7,979.70 | 8,079.60 | 8,979.50 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 7,106.471 | 7,249.974 | 7174.793 | 7959.7 | 8059.6 | 8959.5 |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 6,970.984 | 7,112.278 | 7063.593 | 7838.9 | 7948.6 | 8858.5 |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 93.383 | 72.716 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 | 1.309 |
|
|
|
|
|
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 0.690 | 0.88 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 40.105 | 64.10 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
| 13.03 | 20.00 | 20 | 20 | 20 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 35.478 | 33.795 | 34.200 | 14.20 | 14.20 | 14.30 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 35.085 | 32.568 | 23.20 | 11.20 | 11.20 | 11.30 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 2.856 | 7.657 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.403 | 0.20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.016 |
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 8.4 | 7.2 |
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 14.820 | 9.412 | 12.0 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 7.990 | 6.299 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.393 | 1.227 | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.393 | 1.227 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 135.344 | 291.888 | 266.900 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 5.077 | 49.257 | 28.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო. | 14312 | 0.240 | 0.065 |
|
|
|
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 20.554 | 64.78 | 60.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში | 14314 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში | 14315 | 8.896 | 9.095 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 84.786 | 103.258 | 95.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 5.075 | 4.86 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 2.614 | 17.02 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 1.864 | 9.30 | 15.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 3.720 | 21.78 | 22.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 |
| 3.80 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 0.872 | 1.906 | 3.70 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 0.400 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 0.746 | 6.367 | 26.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 4.886 | 10.852 |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 163.755 | 115.896 | 481.00 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 35.183 | 14.439 | 30.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 128.6 | 101.457 | 451.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| მიწა | 3141 | 128.572 | 101.457 | 451.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390) |
| 2.604 | 2.583 |
|
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391) |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველო-ბებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392) |
| 125.968 | 98.874 | 451.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 0.000 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3212 |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
| 7.080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 11,764.303 | 11,049.963 | 11,945.000 | 10,000.0 | 10,100.0 | 11,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 173.000 | 183.0 | 161.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| ხარჯები | 8,605.676 | 7,640.0 | 7,386.7 | 6,792.8 | 6,772.6 | 6,760.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,158.400 | 1,204.501 | 1,247.9 | 1,231.3 | 1,231.3 | 1,231.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,073.541 | 2,536.394 | 3,146.3 | 2,456.1 | 2,451.1 | 2,456.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 42.543 | 46.51 | 50.2 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |
| მივლინებები | 5.343 | 4.837 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,221.350 | 1,437.428 | 1,868.963 | 1,463.6 | 1,463.6 | 1,463.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 18.900 | 3.8 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| კვების ხარჯები | 125.775 | 158.542 | 187.3 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 7.200 | 104.1 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.000 | 4.632 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 166.752 | 346.111 | 340.5 | 197.9 | 197.9 | 197.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 482.748 | 527.333 | 565.294 | 430.3 | 430.3 | 430.3 | |
| პროცენტი | 0.000 | 195.748 | 279.367 | 166.1 | 150.9 | 133.8 | |
| სუბსიდიები | 3,638.216 | 2,557.032 | 1,604.2 | 1,958.7 | 1,958.7 | 1,958.7 | |
| გრანტები | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,700.279 | 813.363 | 880.990 | 774.0 | 774.0 | 774.0 | |
| სხვა ხარჯები | 18.440 | 332.933 | 228.0 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,158.627 | 3,067.125 | 4,413.150 | 3,087.5 | 3,192.5 | 4,087.5 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,030.250 | 2,207.502 | 2,348.747 | 2,049.11 | 2,049.11 | 2,049.11 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 133.000 | 143.00 | 125.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | |
| ხარჯები | 1,612.324 | 1,681.39 | 2,024.8 | 1,829.4 | 1,814.2 | 1,797.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 929.222 | 945.95 | 984.1 | 967.8 | 967.8 | 967.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 637.709 | 538.688 | 756.4 | 690.4 | 690.4 | 690.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 39.783 | 46.511 | 48.2 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| მივლინებები | 4.191 | 3.940 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 139.352 | 172.218 | 255.7 | 197.4 | 197.4 | 197.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 18.900 | 3.80 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 148.309 | 159.931 | 202.32 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 287.174 | 152.288 | 226.637 | 245.300 | 245.300 | 245.300 | |
| პროცენტი | 0.000 | 195.748 | 279.367 | 166.094 | 150.907 | 133.795 | |
| სუბსიდიები | 25.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 16.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.393 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 417.926 | 183.247 | 178.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 342.867 | 145.1 | 119.7 | 134.9 | 152.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 255.889 | 253.986 | 298.347 | 279.6 | 279.6 | 279.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.000 | 20.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| ხარჯები | 255.889 | 253.99 | 295.3 | 279.6 | 279.6 | 279.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 174.519 | 173.86 | 179.29 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 81.370 | 80.12 | 116.057 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.105 | 24.53 | 26.080 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |
| მივლინებები | 1.194 | 1.02 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 20.648 | 24.07 | 32.120 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.276 | 28.98 | 36.92 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.147 | 1.53 | 19.437 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3.0 |
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,619.827 | 1,405.541 | 1,593.952 | 1,416.350 | 1,416.350 | 1,416.350 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.000 | 123.0 | 110.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | |
| ხარჯები | 1,201.901 | 1,222.294 | 1,418.174 | 1,316.350 | 1,316.350 | 1,316.350 | |
| შრომის ანაზღაურება | 754.703 | 772.088 | 804.80 | 804.8 | 804.8 | 804.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 443.805 | 449.205 | 608.4 | 506.6 | 506.6 | 506.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32.678 | 21.985 | 22.08 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| მივლინებები | 2.997 | 2.924 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 118.704 | 148.151 | 223.554 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.900 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 126.033 | 130.951 | 165.400 | 148.14 | 148.14 | 148.14 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 159.493 | 145.194 | 187.240 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.393 | 1.001 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 417.926 | 183.247 | 175.78 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.000 | 0.0 | 14.710 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.0 | 14.710 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.0 | 14.710 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 14.710 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30.588 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| ხარჯები | 30.588 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.388 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.388 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| სუბსიდიები | 25.200 |
|
|
|
|
| |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება | 92.146 | 538.615 | 424.488 | 285.840 | 285.840 | 285.840 |
| ხარჯები | 92.146 | 195.748 | 279.367 | 166.094 | 150.907 | 133.795 | |
| საქონელი და მომსახურება | 92.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 92.146 |
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
| 195.748 | 279.367 | 166.094 | 150.907 | 133.795 | |
| ვალდებულებების კლება |
| 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 | |
| 01 06 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 16.800 |
|
|
|
|
| |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 178.188 | 259.667 | 262.820 | 201.44 | 196.44 | 201.44 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.000 | 27.0 | 23.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
| ხარჯები | 178.188 | 214.797 | 234.8 | 201.4 | 196.4 | 201.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 148.684 | 173.158 | 173.44 | 173.4 | 173.4 | 173.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 29.504 | 35.446 | 48.8 | 21.5 | 16.5 | 21.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.760 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| მივლინებები | 0.120 | 0.042 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.096 | 7.285 | 13.77 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 4.632 | 4.6 | 5.0 |
| 5.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.748 | 21.24 | 18.820 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.780 | 2.250 | 9.130 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 6.2 | 12.560 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 44.870 | 28.000 |
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 342.348 | 306.740 | 272.949 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 342.348 | 306.740 | 163.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 204.553 | 163.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 47.055 | 62.149 |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 155.453 | 99.0 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.05 | 2.2 |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 337.848 |
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 4.500 | 102.187 | 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 109.6 |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 107.115 | 111.155 | 122.110 | 129.240 | 129.240 | 129.240 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 107.115 | 111.2 | 122.11 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 80.494 | 85.4 | 90.40 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26.621 | 25.8 | 31.7 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | |
| მივლინებები | 1.032 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.164 | 8.2 | 12.110 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 7.2 | 0.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.295 | 9.5 | 18.260 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 107.115 | 111.155 | 122.110 | 129.24 | 129.24 | 129.24 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 107.115 | 111.16 | 122.11 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 80.494 | 85.392 | 90.40 | 90.04 | 90.04 | 90.04 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26.621 | 25.76 | 31.71 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | |
| მივლინებები | 1.032 | 0.855 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.164 | 8.218 | 12.11 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 7.20 | 0.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.295 | 9.49 | 18.26 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,701.477 | 4,511.590 | 5,826.702 | 4,447.49 | 4,552.49 | 5,447.49 |
| ხარჯები | 1,274.459 | 1,674.332 | 1,938.9 | 1,460.0 | 1,460.00 | 1,460.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,212.550 | 1,405.472 | 1,668.7 | 1,220.0 | 1,220.00 | 1,220.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,065.738 | 1,103.816 | 1,447.2 | 1,140.0 | 1,140.00 | 1,140.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 146.812 | 301.656 | 219.5 | 80.0 | 80.00 | 80.0 | |
| სუბსიდიები | 47.969 | 44.3 | 56.8 | 40.0 | 40.00 | 40.0 | |
| სხვა ხარჯები | 13.940 | 224.6 | 213.4 | 200.0 | 200.00 | 200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,427.018 | 2,837.258 | 3,887.8 | 2,987.5 | 3,092.49 | 3,987.5 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 21.310 | 21.120 | 35.279 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 14.232 | 11.028 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 14.232 | 11.028 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 14.232 | 11.028 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21.310 | 6.888 | 24.251 |
|
|
| |
| 05 02 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 20.719 | 14.391 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 20.719 | 14.391 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.719 | 14.391 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.7 | 14.391 | 12.0 |
|
|
| |
| 05 03 | მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.012 |
|
|
|
|
| |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 477.079 | 946.571 | 2,664.654 | 1,550.0 | 1,550.0 | 1,550.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 175.607 | 186.960 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 175.607 | 186.960 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 174.670 | 186.960 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.937 | 0.000 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 477.079 | 770.964 | 2,477.694 | 1,550.0 | 1,550.0 | 1,550.0 | |
| 05 05 | ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 94.020 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 34.02 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 34.02 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 60.000 |
|
|
| |
| 05 06 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 2.992 | 4.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.992 | 4.99 |
|
|
|
| |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 647.668 | 451.150 | 505.92 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| ხარჯები | 604.268 | 451.15 | 480.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 604.268 | 451.15 | 480.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 604.268 | 451.150 | 480.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43.400 |
| 25.920 |
|
|
| |
| 05 08 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება | 902.736 | 790.556 | 72.584 | 565.0 | 565.0 | 1,502.5 |
| ხარჯები | 37.214 | 39.839 | 57.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37.214 | 39.839 | 57.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 18.958 | 19.844 | 41.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18.256 | 19.995 | 16.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 865.522 | 750.717 | 15.084 | 500.0 | 500.0 | 1,437.5 | |
| 05 09 | ბიომრავალფეროვნების დაცვა | 0.000 | 0.000 | 4.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 4.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 4.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 4.625 |
|
|
| |
| 05 10 | ბინათმშენებლობა | 45.709 | 228.42 | 210.40 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 228.42 | 179.400 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.865 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.865 | 0.000 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 224.55 | 179.40 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.7 |
| 31.0 |
|
|
| |
| 05 11 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 571.021 | 516.631 | 348.639 | 937.5 | 1,042.5 | 1,000.0 |
| ხარჯები | 0.600 | 12.144 | 34.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.600 | 12.144 | 34.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.600 | 12.144 | 34.125 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 570.4 | 504.487 | 314.514 | 937.5 | 1,042.5 | 1,000.0 | |
| 05 12 | გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 513.559 | 561.468 | 615.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| ხარჯები | 442.512 | 393.614 | 530.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 442.512 | 393.614 | 530.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 442.512 | 393.614 | 529.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.047 | 167.854 | 85.0 |
|
|
| |
| 05 13 | სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები | 156.799 | 224.394 | 430.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.880 | 34.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.88 | 34.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 30.000 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.88 | 4.455 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.799 | 223.514 | 396.000 |
|
|
| |
| 05 14 | ქვეწარმავლებისაგან, სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სანიტარ ი ული დაცვა | 23.091 | 25.00 | 37.792 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| ხარჯები | 23.091 | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23.091 | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.091 | 25.000 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.792 |
|
|
| |
| 05 15 | შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 9.766 | 0.798 | 82.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.798 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.8 | 0.0 | 72.0 |
|
|
| |
| 05 16 | გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 10.271 | 26.559 | 8.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 19.566 | 0.000 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.271 | 6.99 | 8.0 |
|
|
| |
| 05 17 | მემორიალის მოწყობა | 2.354 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.009 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.354 |
|
|
|
|
| |
| 05 18 | ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია | 0.000 | 135.468 | 174.884 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 11.786 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 135.468 | 163.098 |
|
|
| |
| 05 19 | სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი | 53.932 | 25.819 | 85.551 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 25.819 | 85.551 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 25.819 | 85.551 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 25.819 | 85.551 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.932 |
|
|
|
|
| |
| 05 20 | სასაწყობო ოთახის მშენებლობა | 24.891 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.891 |
|
|
|
|
| |
| 05 21 | ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები | 6.445 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 4.145 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.145 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.145 | 0.015 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.300 |
|
|
|
|
| |
| 05 22 | ქალაქის რუკების , ქალაქის და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები | 50.518 | 0.072 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 45.018 | 0.072 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 45.018 | 0.072 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 2.1 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 45.018 | 0.072 | 3.4 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.5 |
|
|
|
|
| |
| 05 23 | მასალები და ჭურჭელი | 10.971 | 144.290 | 82.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 10.971 | 144.290 | 82.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.971 | 144.290 | 82.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 82.2 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.971 | 144.290 |
|
|
|
| |
| 05 24 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 52.825 | 75.403 | 42.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 0.000 | 49.181 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 49.181 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 28.740 | 5.000 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20.441 | 0.000 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52.8 | 26.222 | 37.0 |
|
|
| |
| 05 25 | სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 9.500 | 0.000 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.5 |
| 50.0 |
|
|
| |
| 05 26 | დასასვენებელი სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა-პატრონობა | 47.969 | 133.468 | 160.719 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 47.969 | 44.307 | 53.50 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სუბსიდიები | 48.0 | 44.307 | 53.5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 89.161 | 107.219 |
|
|
| |
| 05 27 | კულტურის სახლები ს, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 1.40 | 185.00 | 101.20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.00 | 35.00 | 83.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 35.00 | 83.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 35.0 | 83.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.40 | 150.0 | 18.2 |
|
|
| |
| 05 28 | სამონასტრო კომპლექსი | 13.940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 13.940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სხვა ხარჯები | 13.9 |
|
|
|
|
| |
| 05 29 | კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება | 0.000 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სუბსიდიები |
|
| 3.28 |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,106.043 | 825.924 | 493.7 | 840.0 | 840.0 | 840.0 |
| ხარჯები | 792.360 | 825.924 | 468.7 | 840.0 | 840.0 | 840.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 100.169 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.000 | 98.836 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 781.578 | 725.8 | 393.71 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 313.683 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 752.835 | 824.591 | 493.71 | 840.0 | 840.0 | 840.0 |
| ხარჯები | 738.578 | 824.591 | 468.71 | 840.0 | 840.0 | 840.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 98.836 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 98.836 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 738.578 | 725.755 | 393.71 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.257 |
| 25.0 |
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 353.208 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 53.782 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 1.333 |
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 43.000 | 0.000 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 299.426 |
|
|
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები | 2,476.221 | 1,820.720 | 1,450.797 | 1,283.7 | 1,283.7 | 1,283.7 |
| ხარჯები | 2,476.221 | 1,819.0 | 1,266.797 | 1,283.7 | 1,283.7 | 1,283.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.600 | 32.0 | 111.08 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.200 | 32.0 | 107.1 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | |
| სუბსიდიები | 2,445.621 | 1,787.0 | 1,153.72 | 1,178.7 | 1,178.7 | 1,178.7 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 1.8 | 184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 15.320 | 3.75 | 198.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 15.320 | 2.0 | 14.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.200 | 2.0 | 12.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.200 | 2.0 | 12.077 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 15.120 |
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 2.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.75 | 184.0 |
|
|
| |
| 07 02 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 0.400 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.400 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.400 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
| 4.0 |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.400 |
|
|
|
|
| |
| 07 03 | სპორტული სკოლები | 397.429 | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| ხარჯები | 397.429 | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| სუბსიდიები | 397.429 | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| 07 04 | საფეხბურთო კლუბ ,,სიონის" ხარჯები | 900.000 | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 900.000 | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 900.000 | 345.000 |
|
|
|
| |
| 07 05 | საკლუბო, საბიბლიო თ ეკო, სამუზეუმო გაერთიანება | 623.142 | 569.5 | 500.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
| ხარჯები | 623.142 | 569.5 | 500.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | |
| სუბსიდიები | 623.142 | 569.5 | 500.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | |
| 07 06 | მუსიკალური კოლექტივები | 110.000 | 110.0 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 |
| ხარჯები | 110.000 | 110.0 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | |
| სუბსიდიები | 110.000 | 110.0 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | |
| 07 07 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 244.344 | 221.8 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| ხარჯები | 244.344 | 221.755 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.000 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.000 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| სუბსიდიები | 214.344 | 191.755 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 07 08 | ეპარქიის ხარჯები | 100.000 | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 100.000 | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 100.000 | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 07 09 | თეატრების სუბსიდირება | 85.586 | 95.075 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| ხარჯები | 85.586 | 95.075 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | |
| სუბსიდიები | 85.586 | 95.075 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,822.661 | 1,006.665 | 1,167.17 | 1,049.00 | 1,049.00 | 1,049.00 |
| ხარჯები | 1,822.661 | 1,006.665 | 1,167.2 | 1,049.0 | 1,049.0 | 1,049.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 125.775 | 194.303 | 291.2 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.000 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 125.775 | 158.5 | 187.3 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 35.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,696.886 | 812.362 | 876.0 | 769.0 | 769.0 | 769.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 154.712 | 144.5 | 159.390 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| ხარჯები | 154.712 | 144.5 | 159.390 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 154.712 | 144.5 | 159.390 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 125.775 | 158.5 | 187.295 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| ხარჯები | 125.775 | 158.5 | 187.295 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 125.775 | 158.5 | 187.295 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| კვების ხარჯები | 125.775 | 158.542 | 187.295 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| 08 03 | ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება | 97.041 | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 97.041 | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 97.041 | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 51.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 51.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51.007 |
|
|
|
|
| |
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.360 | 84.79 | 90.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 25.360 | 84.79 | 90.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.360 | 84.788 | 90.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 199.744 | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 199.744 | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 199.744 | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 08 07 | მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა | 720.985 | 35.646 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 720.985 | 35.646 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 720.985 | 35.646 | 82.0 |
|
|
| |
| 08 08 | პედაგოგების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი | 157.000 | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
| ხარჯები | 157.000 | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 157.000 | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | |
| 08 09 | სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები | 17.512 | 22.95 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 17.512 | 22.95 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17.512 | 22.95 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 08 10 | მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები | 139.295 | 68.09 | 73.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 139.295 | 68.09 | 73.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 3.1 |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 139.295 | 68.09 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 08 11 | ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურება | 0.000 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 0.000 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.80 |
|
|
|
| |
| 08 12 | სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 8.300 | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 8.300 | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.300 | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 08 13 | ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 101.330 | 99.761 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 101.330 | 99.761 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 35.761 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 35.761 |
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 101.330 | 64.0 |
|
|
|
| |
| 08 14 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება | 0.000 | 0.000 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 6.56 |
|
|
| |
| 08 15 | დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები | 24.600 | 15.596 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 24.600 | 15.596 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.0 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.78 |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.600 | 15.596 | 24.22 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
| ათასი ლარი | ||||||
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,030.250 | 2,207.502 | 2,203.626 | 1,929.36 | 1,914.18 | 1,897.065 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,875.716 | 1,659.53 | 1,907.009 | 1,745.970 | 1,745.970 | 1,745.970 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,875.716 | 1,659.527 | 1,892.299 | 1,695.97 | 1,695.97 | 1,695.97 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.00 | 0.000 | 14.710 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 30.588 | 5.560 | 5.25 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 30.588 | 5.560 | 5.250 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 92.1 | 538.615 | 279.367 | 166.094 | 150.907 | 133.795 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 107.115 | 111.155 | 122.110 | 129.24 | 129.24 | 129.24 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 107.115 | 111.155 | 122.11 | 129.24 | 129.24 | 129.24 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 520.536 | 566.407 | 535.769 | 201.44 | 196.44 | 201.44 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 342.35 | 306.740 | 272.949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 178.19 | 259.667 | 262.820 | 201.44 | 196.44 | 201.44 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 546.112 | 987.072 | 2,805.953 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 66.041 | 35.511 | 47.279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 66.041 | 35.511 | 47.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 480.071 | 951.561 | 2,758.674 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 477.1 | 946.571 | 2,758.674 | 1,650.0 | 1,650.0 | 1,650.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 2.992 | 4.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,550.404 | 1,241.706 | 583.129 | 1,065.0 | 1,065.0 | 2,002.5 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 647.7 | 451.150 | 505.920 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 902.7 | 790.556 | 72.584 | 565.0 | 565.0 | 1,502.5 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
| 4.625 |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,479.327 | 1,888.941 | 2,083.701 | 1,592.49 | 1,697.49 | 1,655.00 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 45.7 | 228.418 | 210.400 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 571.0 | 516.631 | 348.639 | 937.5 | 1,042.5 | 1,000.0 |
| 7064 | გარე განათება | 513.6 | 561.468 | 615.00 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 349.0 | 582.424 | 909.662 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 256.042 | 246.08 | 259.390 | 252.0 | 252.0 | 252.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 101.3 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 101.3 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 154.7 | 144.52 | 159.390 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,601.855 | 2,214.591 | 1,804.716 | 1,423.72 | 1,423.72 | 1,423.72 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,407.72 | 904.967 | 572.719 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 835.448 | 963.369 | 997.997 | 803.720 | 803.720 | 803.720 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 244.34 | 221.755 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 114.3 | 124.500 | 104.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 709 | განათლება | 1,106.043 | 825.924 | 493.710 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 752.84 | 824.591 | 493.71 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 353.208 | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 353.208 | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,566.619 | 760.587 | 907.775 | 797.00 | 797.00 | 797.00 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 76.37 | 84.788 | 90.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.4 | 84.8 | 90.00 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 97.0 | 96.4 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 199.7 | 128.1 | 150.00 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 167.89 | 197.088 | 232.30 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 1,025.6 | 254.235 | 325.66 | 202.0 | 202.0 | 202.0 |
|
| სულ | 11,764.303 | 11,049.963 | 11,799.879 | 9,880.3 | 9,965.1 | 10,847.96 |