„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 25
2011 წლის 7 ოქტომბერი
ქ. ბორჯომი
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილების პირველ მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი შემოსავლების ნაწილში 6815799 (ექვსი მილიონ რვაას თხუთმეტი ათას შვიდას ოთხმოცდაცხრამეტი) ლარით, ხოლო ხარჯვით ნაწილში 9004974 (ცხრა მილიონ ოთხი ათას ცხრაას სამოცდათოთხმეტი) (დანართი №1,2,3,4).“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოსთავმჯდომარის
მოვალეობისშემსრულებელი ნ. გოგოლაძე
დანართი №1
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 7,082.0 | 6,665.8 | 1,693.8 | 4,972.0 |
| გადასახადები | 2,489.3 | 2,302.8 | 0.0 | 2,302.8 |
| გრანტები | 1,351.7 | 1,848.8 | 1,693.8 | 155.0 |
| სხვა შემოსავლები | 3,241.0 | 2,514.2 | 0.0 | 2,514.2 |
|
| ||||
| ხარჯები | 4,539.2 | 5,058.4 | 90.3 | 4,968.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 699.2 | 821.6 | 0.0 | 821.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.8 | 2,051.0 | 56.9 | 1,994.1 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,762.5 | 1,060.4 | 0.0 | 1,060.4 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 345.1 | 0.0 | 345.1 |
| სხვა ხარჯები | 474.5 | 780.3 | 33.4 | 746.9 |
|
| ||||
| საოპერაციო სალდო | 2,542.8 | 1,607.4 | 1,603.5 | 3.9 |
|
| ||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,254.0 | 3,625.8 | 1,603.5 | 2,022.3 |
| ზრდა | 3,321.2 | 3,775.8 | 1,603.5 | 2,172.3 |
| კლება | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -711.2 | -2,018.4 | 0.0 | -2,018.4 |
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -918.8 | -2,189.2 | 0.0 | -2,189.2 |
| ზრდა | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3.2 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
|
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 922.0 | 2,189.2 | 0.0 | 2,189.2 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 922.0 | 2,189.2 |
| 2,189.2 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
|
| 0.0 | 0.0 |
|
| ||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -207.6 | -170.8 | 0.0 | -170.8 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 |
|
| ||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი №2
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | |
| შემოსულობები | 7,149.2 | 6,815.8 | 1,693.8 | 5,122.0 | |
| შემოსავლები | 7,082.0 | 6,665.8 | 1,693.8 | 4,972.0 | |
| გადასახადები | 2,489.3 | 2,302.8 | 0.0 | 2,302.8 | |
| ქონების გადასახადი | 2,489.3 | 1,817.8 | 0.0 | 1,817.8 | |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 791.2 | 1,084.0 | 0.0 | 1,084.0 | |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 69.5 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 111.0 | 15.8 | 0.0 | 15.8 | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 20.2 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,497.4 | 653.0 | 0.0 | 653.0 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 485.0 | 0.0 | 485.0 | |
| გრანტები | 1,351.7 | 1,848.8 | 1,693.8 | 155.0 | |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 1,351.7 | 1,848.8 | 1,693.8 | 155.0 | |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 137.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 137.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 | |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,214.7 | 1,693.8 | 1,693.8 | 0.0 | |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 840.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 0.0 | |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 354.7 | 343.8 | 343.8 | 0.0 | |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა პროექტები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შემოსავლები | 3,241.0 | 2,514.2 | 0.0 | 2,514.2 | |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 2,086.0 | 1,900.0 | 0.0 | 1,900.0 | |
| სხვა | 1,155.0 | 614.2 | 0.0 | 614.2 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გადასახდელები | 8,068.0 | 9,005.0 | 1,693.8 | 7,311.2 | |
| ხარჯები | 4,539.2 | 5,058.4 | 90.3 | 4,968.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 699.2 | 821.6 | 0.0 | 821.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.8 | 2,051.0 | 56.9 | 1,994.1 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,762.5 | 1,060.4 | 0.0 | 1,060.4 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 345.1 | 0.0 | 345.1 | |
| სხვა ხარჯები | 474.5 | 780.3 | 33.4 | 746.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,321.2 | 3,775.8 | 1,603.5 | 2,172.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 | |
| ნაშთის ცვლილება | -918.8 | -2,189.2 | 0.0 | -2,189.2 | |
|
|
| ||||
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,157.2 | 1,363.0 | 0.0 | 1,363.0 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 244.8 | 272.2 | 0.0 | 272.2 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 68.9 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,426.7 | 4,521.4 | 665.2 | 3,856.3 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 410.2 | 317.5 | 7.6 | 309.9 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 907.2 | 1,802.7 | 1,015.7 | 787.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 782.8 | 563.1 | 5.3 | 557.9 |
| სულ ჯამი | 8,068.0 | 9,005.0 | 1,693.8 | 7,311.2 | |
დანართი №3
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
| 2010 | 2011 ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 7,149.2 | 6,815.8 | 1,693.8 | 5,122.0 |
| შემოსავლები | 1 | 7,082.0 | 6,665.8 | 1,693.8 | 4,972.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 7,082.0 | 6,665.8 | 1,693.8 | 4,972.0 |
| გადასახადები | 11 | 2,489.3 | 2,302.8 | 0.0 | 2,302.8 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 2,489.3 | 1,817.8 | 0.0 | 1,817.8 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 791.2 | 1,084.0 |
| 1,084.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 69.5 | 60.0 |
| 60.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 111.0 | 15.8 | 0.0 | 15.8 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 32.3 | 10.0 |
| 10.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 78.7 | 5.8 |
| 5.8 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 20.2 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 16.9 | 3.0 |
| 3.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 3.3 | 2.0 |
| 2.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 1,497.4 | 653.0 | 0.0 | 653.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 254.1 | 163.0 |
| 163.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 1,243.3 | 490.0 |
| 490.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 | 485.0 |
| 485.0 |
| გრანტები | 13 | 1,351.7 | 1,848.8 | 1,693.8 | 155.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 1,351.7 | 1,848.8 | 1,693.8 | 155.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 137.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 137.0 | 155.0 |
| 155.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,214.7 | 1,693.8 | 1,693.8 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 840.0 | 1,350.0 | 1,350.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 354.7 | 343.8 | 343.8 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის |
| 20.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
|
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 3,241.0 | 2,514.2 | 0.0 | 2,514.2 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 2,382.2 | 2,034.0 | 0.0 | 2,034.0 |
| პროცენტები | 1411 | 283.7 | 130.0 |
| 130.0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 2,098.5 | 1,904.0 | 0.0 | 1,904.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 2,086.0 | 1,900.0 |
| 1,900.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 12.4 | 4.0 |
| 4.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 400.9 | 250.2 |
| 250.2 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 328.9 | 210.2 | 0.0 | 210.2 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 109.2 | 60.0 |
| 60.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.3 | 0.2 |
| 0.2 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142212 | 8.7 | 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142215 | 53.1 | 25.0 |
| 25.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142216 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142214 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142299 | 157.7 | 125.0 |
| 125.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 1423 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 14231 | 72.1 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14232 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 143 | 72.1 | 40.0 |
| 40.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 144 | 212.1 | 100.0 |
| 100.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 145 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 245.8 | 130.0 |
| 130.0 |
| 31 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 311 | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| ძირითადი აქტივები | 312 | 0.0 | 80.0 |
| 80.0 |
| მატერიალური მარაგები | 313 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 314 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 3141 | 67.2 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| მიწა | 3143 | 67.2 | 70.0 |
| 70.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| 32 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 3213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3214 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3215 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3216 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3217 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3218 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 322 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საგარეო | 3223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3224 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3225 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3226 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3227 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3228 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 33 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 331 |
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
დანართი 4
ბორჯომის მუნიციპალტიეტი
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 8,068.0 | 6,844.4 | 9,005.0 | 1,693.8 | 7,311.2 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 127.0 | 127.0 | 136.0 | 0.0 | 136.0 | |
| ხარჯები | 4,539.2 | 4,192.6 | 5,058.4 | 90.3 | 4,968.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 699.2 | 699.2 | 821.6 | 0.0 | 821.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.8 | 1,119.8 | 2,051.0 | 56.9 | 1,994.1 | |
| სუბსიდიები | 1,762.5 | 1,762.5 | 1,060.4 | 0.0 | 1,060.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 459.2 | 345.1 | 0.0 | 345.1 | |
| სხვა ხარჯები | 474.5 | 151.9 | 780.3 | 33.4 | 746.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,321.2 | 2,444.2 | 3,775.8 | 1,603.5 | 2,172.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 3,321.2 | 2,444.2 | 3,775.8 | 1,603.5 | 2,172.3 | |
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 | |
| საშინაო | 207.6 | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,157.2 | 1,157.2 | 1,363.0 | 0.0 | 1,363.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 77.0 | 77.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 | |
| ხარჯები | 860.4 | 860.4 | 1,180.8 | 0.0 | 1,180.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 513.3 | 513.3 | 599.9 | 0.0 | 599.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 342.3 | 342.3 | 576.4 | 0.0 | 576.4 | |
| სუბსიდიები | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.2 | 89.2 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 89.2 | 89.2 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | |
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 | |
| საშინაო | 207.6 | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 | |
| 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 242.4 | 242.4 | 296.3 | 0.0 | 296.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 16.0 | 17.0 |
| 17.0 | |
| ხარჯები | 208.9 | 208.9 | 293.3 | 0.0 | 293.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 145.8 | 145.8 | 168.0 | 0.0 | 168.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 63.1 | 63.1 | 125.3 | 0.0 | 125.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33.5 | 33.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 33.5 | 33.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 685.1 | 685.1 | 805.9 | 0.0 | 805.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61.0 | 61.0 | 69.0 |
| 69.0 | |
| ხარჯები | 630.7 | 630.7 | 797.4 | 0.0 | 797.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 367.5 | 367.5 | 431.9 | 0.0 | 431.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 263.2 | 263.2 | 365.5 | 0.0 | 365.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.3 | 54.3 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 54.3 | 54.3 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 59.4 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 59.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 59.4 | |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
| ხარჯები | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | |
| 01 05 | შესყიდვებთან(აუქციონი ტენდერი) დაკავშირებული ხარჯი | 3.2 | 3.2 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| ხარჯები | 3.2 | 3.2 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 3.2 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 01 06 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
| ხარჯები | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | |
| სუბსიდიები | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
| 4.5 | |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა | 144.8 | 144.8 | 170.8 | 0.0 | 170.8 |
| ვალდებულებების კლება | 144.8 | 144.8 | 170.8 | 0.0 | 170.8 | |
| საშინაო | 144.8 | 144.8 | 170.8 | 0.0 | 170.8 | |
| 01 08 | დაბრუნებული თანხა | 62.8 | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 62.8 | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 62.8 | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 09 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 10.1 | 10.1 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 8.8 | 8.8 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 8.8 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური | 244.8 | 244.8 | 272.2 | 0.0 | 272.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| 43.0 | |
| ხარჯები | 239.0 | 239.0 | 270.9 | 0.0 | 270.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 150.0 | 150.0 | 179.8 | 0.0 | 179.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 80.7 | 80.7 | 88.0 | 0.0 | 88.0 | |
| სხვა ხარჯები | 8.4 | 8.4 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.8 | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 5.8 | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 70.1 | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 70.1 | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 70.1 | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 68.9 | 68.9 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 7.0 | |
| ხარჯები | 68.9 | 68.9 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 35.9 | 35.9 | 41.9 | 0.0 | 41.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27.1 | 27.1 | 38.1 | 0.0 | 38.1 | |
| სუბსიდიები | 5.9 | 5.9 | 5.0 |
| 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,426.7 | 3,253.4 | 4,521.4 | 665.2 | 3,856.3 |
| ხარჯები | 1,388.3 | 1,071.5 | 1,863.8 | 82.7 | 1,781.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 458.1 | 454.1 | 1,107.8 | 56.9 | 1,050.9 | |
| სუბსიდიები | 532.6 | 532.6 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| სხვა ხარჯები | 397.5 | 84.7 | 750.0 | 25.8 | 724.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,038.4 | 2,181.9 | 2,657.6 | 582.4 | 2,075.2 | |
| ძირითადი აქტივები | 3,038.4 | 2,181.9 | 2,657.6 | 582.4 | 2,075.2 | |
| 05 01 | მინერალური სასუქის გადაცემა ოჯახებისათვის და ცხოველთა აცრები | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 8.8 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | |
| 05 01 | სოფლის მეურნეობის ტრაქტორების შეძენა, შეკეთება | 5.0 | 5.0 | 70.7 | 38.5 | 32.2 |
| ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| სუბსიდიები | 0.000 |
| 6.0 |
| 6.0 | |
| სხვა ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.0 | 64.7 | 38.5 | 26.2 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 0.0 | 64.7 | 38.5 | 26.2 | |
| 05 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 1,298.1 | 1,030.1 | 1,035.6 | 10.6 | 1,025.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,298.1 | 1,030.1 | 1,035.6 | 10.6 | 1,025.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,298.1 | 1,030.1 | 1,035.6 | 10.6 | 1,025.0 | |
| 05 03 | ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | გარე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 0.0 | 115.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 0.0 | 115.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 0.0 | 115.0 | |
| 05 05 | ხიდების რეაბილიტაცია | 101.6 | 99.4 | 10.8 | 2.8 | 8.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 101.6 | 99.4 | 10.8 | 2.8 | 8.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 101.6 | 99.4 | 10.8 | 2.8 | 8.0 | |
| 05 06 | სატელევიზიო სარელეო სადგურის რეაბილიტაცია | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 07 | სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და მოსაცდელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 20.9 | 20.9 | 90.0 | 50.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 16.8 | 16.8 | 90.0 | 50.0 | 40.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16.8 | 16.8 | 90.0 | 50.0 | 40.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 08 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა და ჭურჭლის შეძენა | 72.2 | 0.0 | 99.5 | 83.7 | 15.8 |
| ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 6.9 | 6.9 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 0.0 | 6.9 | 6.9 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68.2 | 0.0 | 92.5 | 76.7 | 15.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 68.2 | 0.0 | 92.5 | 76.7 | 15.8 | |
| 05 09 | სასაფლაოებისა და ეკლესიების შემოღობვა | 17.9 | 0.0 | 16.8 | 6.8 | 10.0 |
| ხარჯები | 17.9 | 0.0 | 16.8 | 6.8 | 10.0 | |
| სხვა ხარჯები | 17.9 | 0.0 | 16.8 | 6.8 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 09 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 05 09 | დაბა წაღვერში დაბის სახლის რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 70.5 | 15.5 | 55.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 70.5 | 15.5 | 55.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 70.5 | 15.5 | 55.0 | |
| 05 10 | სარწყავი არხების მოწყობა | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 11 | ბორჯომის შემოსასვლელის აღმნიშვნელი სტელის აღდგენა- რეაბილიტაცია | 24.2 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 24.2 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 24.2 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 12 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება-გატანა.კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება | 419.1 | 419.1 | 562.1 | 0.0 | 562.1 |
| ხარჯები | 419.1 | 419.1 | 472.1 | 0.0 | 472.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 472.1 | 0.0 | 472.1 | |
| სუბსიდიები | 419.1 | 419.1 | 0.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | |
| 05 13 | ნაგავმზიდი სპეც.მანქანის შესყიდვა | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | |
| 05 14 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 71.8 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.8 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 71.8 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 05 15 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა,შეწამვლვა.ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 44.5 | 44.5 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 14.9 | 14.9 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 14.9 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29.6 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 29.6 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 16 | გარე განათების სისტემის მოვლა-პატრონობა. ელ.ენერგიის ხარჯი და გარე განათების ბოძების მონტაჟი | 559.6 | 457.0 | 497.1 | 44.3 | 452.8 |
| ხარჯები | 268.2 | 268.2 | 310.5 | 0.0 | 310.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 192.7 | 192.7 | 310.5 | 0.0 | 310.5 | |
| სუბსიდიები | 75.5 | 75.5 | 0.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 291.4 | 188.8 | 186.6 | 44.3 | 142.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 291.4 | 188.8 | 186.6 | 44.3 | 142.3 | |
| 05 17 | დეკორატიული განათებებისა და მინათებების მოწყობა | 29.9 | 29.9 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| ხარჯები | 29.9 | 29.9 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
| სხვა ხარჯები | 29.9 | 29.9 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 05 17 | ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან | 24.4 | 24.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 24.4 | 24.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24.4 | 24.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 05 18 | სანიაღვრე არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა | 87.5 | 87.5 | 94.2 | 19.0 | 75.2 |
| ხარჯები | 87.5 | 87.5 | 94.2 | 19.0 | 75.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 87.5 | 87.5 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 0.0 | 64.2 | 19.0 | 45.2 | |
| 05 19 | საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია | 597.2 | 524.6 | 344.9 | 4.9 | 340.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 597.2 | 524.6 | 344.9 | 4.9 | 340.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 597.2 | 524.6 | 344.9 | 4.9 | 340.0 | |
| 05 20 | სტადიონები და გასართობი ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 174.4 | 118.5 | 37.2 | 27.2 | 10.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 174.4 | 118.5 | 37.2 | 27.2 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 174.4 | 118.5 | 37.2 | 27.2 | 10.0 | |
| 05 21 | მრავალსართულიანი ბინების სახურავების, ლიფტების და ფასადების რეაბილიტაცია | 379.7 | 138.1 | 445.5 | 0.0 | 445.5 |
| ხარჯები | 379.7 | 138.1 | 445.5 | 0.0 | 445.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 117.8 | 117.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
| სხვა ხარჯები | 261.9 | 20.3 | 445.0 | 0.0 | 445.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 21 | მრავალსართულიანი ბინების და სარდაფებში არსებული კომუნიკაციების რეაბილიტაცია | 46.8 | 5.3 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
| ხარჯები | 46.8 | 5.3 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | |
| სხვა ხარჯები | 46.8 | 5.3 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | |
| 05 22 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადების სისტემის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 344.3 | 76.7 | 528.7 | 361.8 | 166.9 |
| ხარჯები | 38.0 | 38.0 | 139.0 | 0.0 | 139.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 139.0 | 0.0 | 139.0 | |
| სუბსიდიები | 38.0 | 38.0 | 0.0 |
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 306.3 | 38.7 | 389.7 | 361.8 | 27.9 | |
| ძირითადი აქტივები @is | 306.3 | 38.7 | 389.7 | 361.8 | 27.9 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 410.2 | 407.0 | 317.5 | 7.6 | 309.9 |
| ხარჯები | 356.6 | 356.6 | 304.4 | 7.6 | 296.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.3 | 20.3 | 33.4 | 0.0 | 33.4 | |
| სუბსიდიები | 314.9 | 314.9 | 256.2 | 0.0 | 256.2 | |
| სხვა ხარჯები | 21.4 | 21.4 | 14.8 | 7.6 | 7.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.7 | 50.4 | 13.1 | 0.0 | 13.1 | |
| ძირითადი აქტივები | 53.7 | 50.4 | 13.1 | 0.0 | 13.1 | |
| 06 01 | ააიპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება | 358.4 | 358.4 | 260.3 | 0.0 | 260.3 |
| ხარჯები | 330.3 | 330.3 | 247.2 | 0.0 | 247.2 | |
| სუბსიდიები | 308.9 | 308.9 | 240.0 |
| 240.0 | |
| სხვა ხარჯები | 21.4 | 21.4 | 7.2 | 0.0 | 7.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.1 | 28.1 | 13.1 | 0.0 | 13.1 | |
| ძირითადი აქტივები | 28.1 | 28.1 | 13.1 | 0.0 | 13.1 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | 45.8 | 42.6 | 57.2 | 7.6 | 49.6 |
| ხარჯები | 20.3 | 20.3 | 57.2 | 7.6 | 49.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.3 | 20.3 | 33.4 | 0.0 | 33.4 | |
| სუბსიდიები | 0.0 |
| 16.2 |
| 16.2 | |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.5 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 25.5 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 03 | არაქართული მოსახლეობის სახელმწიფო ენის სრულყოფილი შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 907.2 | 880.2 | 1,802.7 | 1,015.7 | 787.0 |
| ხარჯები | 773.1 | 763.3 | 715.8 | 0.0 | 715.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 125.2 | 125.2 | 105.8 | 0.0 | 105.8 | |
| სუბსიდიები | 600.6 | 600.6 | 597.5 | 0.0 | 597.5 | |
| სხვა ხარჯები | 47.3 | 37.5 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134.1 | 116.9 | 1,086.9 | 1,015.7 | 71.2 | |
| ძირითადი აქტივები | 134.1 | 116.9 | 1,086.9 | 1,015.7 | 71.2 | |
| 07 01 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 252.8 | 252.8 | 171.7 | 0.0 | 171.7 |
| ხარჯები | 172.8 | 172.8 | 171.7 | 0.0 | 171.7 | |
| სუბსიდიები | 168.0 | 168.0 | 170.0 |
| 170.0 | |
| სხვა ხარჯები | 4.8 | 4.8 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებები (სპორტსმენების ფინანსური დახმარება) | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
| სუბსიდიები | 0.000 |
| 2.0 |
| 2.0 | |
| 07 03 | ააიპბორჯომის ზ. ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება | 72.8 | 72.8 | 54.0 | 0.0 | 54.0 |
| ხარჯები | 72.8 | 72.8 | 54.0 | 0.0 | 54.0 | |
| სუბსიდიები | 63.4 | 63.4 | 51.0 |
| 51.0 | |
| სხვა ხარჯები | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 07 04 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 116.6 | 116.6 | 102.7 | 0.0 | 102.7 |
| ხარჯები | 116.6 | 116.6 | 102.7 | 0.0 | 102.7 | |
| სუბსიდიები | 108.3 | 108.3 | 100.0 |
| 100.0 | |
| სხვა ხარჯები | 8.3 | 8.3 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | |
| 07 05 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 175.0 | 175.0 | 171.3 | 0.0 | 171.3 |
| ხარჯები | 175.0 | 175.0 | 171.3 | 0.0 | 171.3 | |
| სუბსიდიები | 160.0 | 160.0 | 166.3 |
| 166.3 | |
| სხვა ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 07 06 | თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | 80.0 | 80.0 | 51.2 | 0.0 | 51.2 |
| ხარჯები | 50.0 | 50.0 | 51.2 | 0.0 | 51.2 | |
| სუბსიდიები | 50.0 | 50.0 | 51.2 |
| 51.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 07 | ეროვნული,ადგილობრივი და სხვა კულტურული ღონისძიებები | 106.8 | 106.8 | 84.3 | 0.0 | 84.3 |
| ხარჯები | 106.8 | 106.8 | 84.3 | 0.0 | 84.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 106.8 | 106.8 | 84.3 | 0.0 | 84.3 | |
| 07 08 | საპრეზიდენტო პროგრამა "პატრიოტები" | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |
| 07 09 | საინფორმაციო მომსახურება | 18.4 | 18.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 18.4 | 18.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18.4 | 18.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 07 10 | ბორჯომ ბაკურიანის ეპარქია | 51.0 | 51.0 | 57.0 | 0.0 | 57.0 |
| ხარჯები | 51.0 | 51.0 | 57.0 | 0.0 | 57.0 | |
| სუბსიდიები | 51.0 | 51.0 | 57.0 |
| 57.0 | |
| 07 11 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 6.9 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.9 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 6.9 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 12 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარებილიტაციო სამუშაოები | 27.1 | 0.0 | 1,086.9 | 1,015.7 | 71.2 |
| ხარჯები | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.2 | 0.0 | 1,086.9 | 1,015.7 | 71.2 | |
| ძირითადი აქტივები | 17.2 | 0.0 | 1,086.9 | 1,015.7 | 71.2 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 782.8 | 762.8 | 563.1 | 5.3 | 557.9 |
| ხარჯები | 782.8 | 762.8 | 557.9 | 0.0 | 557.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 21.5 | |
| სუბსიდიები | 303.6 | 303.6 | 191.2 | 0.0 | 191.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 459.2 | 345.1 | 0.0 | 345.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | |
| 08 01 | ააიპ ბორჯომის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | |
| სუბსიდიები | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 60.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 02 | სოფელ ბალანთის ამბულატორიის შენობის შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | |
| 08 02 | სასმელი წყლის ლაბორატორიული მონიტორინგისა და დერატიზაციის ღონისძიებები | 32.2 | 32.2 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |
| ხარჯები | 32.2 | 32.2 | 13.5 | 0.0 | 13.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 13.5 | |
| სუბსიდიები | 32.2 | 32.2 | 0.0 |
|
| |
| 08 03 | ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამული ხარჯი | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
|
| |
| 08 04 | სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონა რ უ ლ ი მომსახურება | 88.0 | 88.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| ხარჯები | 88.0 | 88.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 88.0 | 88.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | |
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურება | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 06 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 117.6 | 117.6 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| ხარჯები | 117.6 | 117.6 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 117.6 | 117.6 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 07 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 6.8 | 6.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 6.8 | 6.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.8 | 6.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 08 07 | საქ ა რთველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 0.0 | 22.8 |
| ხარჯები | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 0.0 | 22.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 0.0 | 22.8 | |
| 08 07 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება | 3.3 | 3.3 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 3.3 | 3.3 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.3 | 3.3 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 08 07 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 29.6 | 29.6 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 29.6 | 29.6 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.6 | 29.6 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 08 07 | 16 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
| ხარჯები | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | |
| 08 08 | წყლის საფასურის ასანაზღაურებელი ფინანსური პროგრამა | 103.5 | 103.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 103.5 | 103.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 103.5 | 103.5 | 0.0 |
|
| |
| 08 08 | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად | 74.5 | 74.5 | 120.0 | 0.0 | 120.0 |
| ხარჯები | 74.5 | 74.5 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | |
| სუბსიდიები | 74.5 | 74.5 | 120.0 |
| 120.0 | |
| 08 08 | მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| ხარჯები | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
| სუბსიდიები | 3.2 | 3.2 | 4.0 |
| 4.0 | |
| 08 09 | განსაკუთრებით გამოჩენილ ი ადამიანების დახმარება | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 08 09 | 16 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახებისა და მარტოხელა დედების დახმარება | 148.7 | 148.7 | 28.6 | 0.0 | 28.6 |
| ხარჯები | 148.7 | 148.7 | 28.6 | 0.0 | 28.6 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 148.7 | 148.7 | 28.6 | 0.0 | 28.6 | |
| 08 09 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ბინით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 7.4 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | |
| 08 10 | ზამთრის ოლიმპი ა დაზე დაღუპული, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ხე-ტყით და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი | 54.6 | 34.6 | 22.8 | 0.0 | 22.8 |
| ხარჯები | 54.6 | 34.6 | 22.8 | 0.0 | 22.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| სუბსიდიები | 25.5 | 25.5 | 7.2 |
| 7.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.1 | 9.1 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |