თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2011 წლის 25 ოქტომბერი
ქ. თელავი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის № 40 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, შეტანილ იქნეს ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში _ „თელავის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”.
1.დადგენილების თავი I ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
თავი I
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით
ათ.ლარი
დასახელება
2009 წლის
ფაქტი
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის
გეგმა
შემოსავლები
8,012.9
9,314.7
8,502.54
გადასახადები
1,673.0
1,749.4
1,980.00
გრანტები
5,518.1
6,411.4
5,279.86
სხვა შემოსავლები
821.8
1,153.9
1,242.68
ხარჯები
5,666.3
7,713.6
7,051.16
შრომის ანაზღაურება
1,109.6
1,155.8
1,278.49
საქონელი და მომსახურება
2,059.5
3,226.3
3,068.77
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.00
პროცენტი
12.7
181.1
2.17
სუბსიდიები
2,077.0
2,685.4
1,867.28
გრანტები
0.0
0.0
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
407.5
465.1
585.95
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
248.50
საოპერაციო სალდო
2,346.6
1,601.1
1,451.37
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,088.8
1,344.6
1,883.22
ზრდა
3,162.9
2,210.6
2,246.68
კლება
1,074.1
866.0
363.46
მთლიანი სალდო
257.8
256.5
-431.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
221.1
185.5
-457.9
ზრდა
221.1
185.5
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
221.1
185.5
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0

კლება
0.0
0.0
457.9
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
457.9
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0

ვალდებულებების ცვლილება
-36.7
-71.0
-26.1
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
36.7
71.0
26.1
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
36.7
71.0
26.1
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
2. დადგენილების თავი II ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

200.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
33.0
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
821.8
1,153.9
1,242.7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
244.0
308.0
270.0
სხვა
577.8
845.9
972.7
არაფინანსური აქტივების კლება
1,074.1
866.0
363.5
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულელების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
8,865.9
9,995.2
9,323.9
ხარჯები
5,666.3
7,713.6
7,051.2
შრომის ანაზღაურება
1,109.6
1,155.8
1,278.5
საქონელი და მომსახურება
2,059.5
3,226.3
3,068.8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
12.7
181.1
2.2
სუბსიდიები
2,077.0
2,685.4
1,867.3
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
407.5
465.1
586.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
248.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,162.9
2,210.6
2,246.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
36.7
71.0
26.1
ნაშთის ცვლილება
221.1
185.5
-457.9

3. დადგენილების თავი III ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

200.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
33.0
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
821.8
1,153.9
1,242.7
შემოსავლები საკუთრებიდან
336.5
402.3
313.6
პროცენტები
55.7
82.8
0.0
დივიდენდები
0.1
0.0
0.0
რენტა
280.7
319.6
313.6
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
244.0
308.0
270.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
36.7
11.5
43.6
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
257.8
489.6
417.6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
254.0
485.8
412.6
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
12.2
18.9
16.2
სახელმწიფო ბაჟი
0.1
0.1
0.3
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.1
0.0
0.1
სატენდერო მოსაკრებელი
8.8
2.7
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
1.4
1.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
181.2
425.9
280.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
51.6
36.8
115.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
3.8
3.8
5.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
3.8
3.8
5.0
ჯარიმები, სანქციები, საურავები
224.6
258.7
308.5
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
3.0
3.3
203.0
არაფინანსური აქტივების კლება
1,074.1
866.0
363.5
ძირითადი აქტივები
250.0
146.3
163.5
მატერიალური მარაგები
0.0
319.8
0.0
ფასეულობები
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
824.0
399.9
200.0
მიწა
824.0
399.9
200.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივები კლება
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
4.დადგენილების თავი IV ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი IV
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 4. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ათ.ლარი
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,497.5
2,125.8
2,047.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,452.8
1,869.1
1,997.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,447.8
1,749.8
1,827.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
5.0
119.3
170.6
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
22.0
5.5
11.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
22.0
5.5
11.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
12.7
239.2
32.5
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
10.0
12.0
6.0
702
თავდაცვა
107.7
98.0
94.9
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
236.8
252.5
253.6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
43.6
0.0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
193.2
252.5
253.6
704
ეკონომიკური საქმიანობა
970.7
2,131.2
2,138.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
95.7
246.6
51.1
70421
სოფლის მეურნეობა
95.7
246.6
51.1
7045
ტრანსპორტი
873.0
1,884.6
1,886.9
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
860.3
1,766.7
1,756.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
12.7
117.9
130.9
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
2.0
0.0
200.0
705
გარემოს დაცვა
526.0
710.6
818.8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
415.8
419.7
559.2
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
22.5
218.2
119.3
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
87.7
72.7
40.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
100.3
706
საბიანო–კომუნალური მეურნეობა
2,492.1
1,169.2
1,234.1
7061
ბინათმშენებლობა
87.0
312.8
0.0
7063
წყალმომარაგება
1,978.9
381.5
692.8
7064
გარე–განათება
385.3
474.9
527.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
41.0
0.0
14.3
707
ჯანმრთელობის დაცვა
60.0
236.8
68.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
60.0
236.8
68.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,294.1
1,937.9
1,422.6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
313.1
330.4
360.4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
935.8
1,514.6
975.7
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
19.0
18.0
20.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
21.2
64.8
56.5
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში
5.0
10.0
10.0
709
განათლება
1,290.7
862.8
708.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
645.8
769.0
578.9
7092
ზოგადი განათლება
560.4
33.8
48.5
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
560.4
33.8
48.5
7093
პროფესიული განათლება
84.5
60.0
80.7
710
სოციალური დაცვა
353.5
399.5
512.6
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
10.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
10.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
8.6
7.7
8.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
74.5
80.9
85.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
3.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
255.4
292.0
407.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
12.0
9.0
12.6

სულ
8,829.2
9,924.2
9,297.8

5. დადგენილების თავი V ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
თავი V
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 5. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
ათ.ლარი
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009
ფაქტი
2010 ფაქტი
2011
გეგმა

თელავის მუნიციპალიტეტი
8,865.9
9,995.2
9,323.93

ხარჯები
5,666.3
7,713.6
7,051.2

შრომის ანაზღაურება
1,109.6
1,155.8
1,278.5

საქონელი და მომსახურება
2,059.5
3,226.3
3,068.8

პროცენტი
12.7
181.1
2.2

სუბსიდიები
2,077.0
2,685.4
1,867.3

სოციალური უზრუნველყოფა
407.5
465.1
586.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
248.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,162.9
2,210.6
2,246.7

ძირითადი აქტივები
3,162.9
2,210.6
2,246.7

ვალდებულებების კლება
36.7
71.0
26.1

საშინაო
36.7
71.0
26.1
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურება
1,534.2
2,196.8
2,073.5

ხარჯები
1,456.3
1,915.3
1,852.7

შრომის ანაზღაურება
908.1
953.0
1,056.7

საქონელი და მომსახურება
520.4
779.0
749.2

პროცენტი
12.7
181.1
2.2

სუბსიდიები
15.0
0.0
37.7

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
2.2
7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.2
210.5
194.6

ძირითადი აქტივები
41.2
210.5
194.6

ვალდებულებების კლება
36.7
71.0
26.1

საშინაო
36.7
71.0
26.1
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
313.0
381.4
403.3

ხარჯები
307.1
356.5
396.8

შრომის ანაზღაურება
171.7
178.8
196.7

საქონელი და მომსახურება
135.4
177.7
200.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8
24.8
6.5

ძირითადი აქტივები
5.8
24.8
6.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,134.8
1,368.5
1,424.0

ხარჯები
1,099.4
1,213.4
1,272.4

შრომის ანაზღაურება
736.4
774.2
829.7

საქონელი და მომსახურება
363.0
437.0
435.7

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
2.2
7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.4
155.1
151.6

ძირითადი აქტივები
35.4
155.1
151.6
01 02 01
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა
0.0
0.0
110.450

ხარჯები
0.0
0.0
110.450

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
76.010

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
34.440
01 02 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური
0.0
0.0
497.983

ხარჯები
0.0
0.0
401.783

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
87.680

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
307.103

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
7.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
96.200

ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
96.200
01 02 03
მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
0.0
0.0
84.040

ხარჯები
0.0
0.0
84.040

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
73.600

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
10.440
01 02 04
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური
0.0
0.0
49.700

ხარჯები
0.0
0.0
49.700

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
37.440

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
12.260
01 02 05
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
0.0
0.0
77.220

ხარჯები
0.0
0.0
77.220

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
68.350

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
8.870
01 02 06
მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
0.0
0.0
64.940

ხარჯები
0.0
0.0
64.940

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
51.840

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
13.100
01 02 07
მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური
0.0
0.0
32.840

ხარჯები
0.0
0.0
32.840

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
30.080

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
2.760
01 02 08
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური
0.0
0.0
57.810

ხარჯები
0.0
0.0
57.810

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
50.240

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
7.570
01 02 09
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
0.0
0.0
448.996

ხარჯები
0.0
0.0
393.580

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
354.420

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
39.160

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
55.416

ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
55.416
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
77.3

ხარჯები
0.0
0.0
77.3

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
77.3
01 05
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
5.0
8.0
8.0

ხარჯები
5.0
8.0
8.0

საქონელი და მომსახურება
5.0
8.0
8.0
01 06
დავალიანებების დაფარვა
0.0
111.3
85.3

ხარჯები
0.0
80.7
48.7

საქონელი და მომსახურება
0.0
80.7
11.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
37.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
30.6
36.5

ძირითადი აქტივები
0.0
30.6
36.5
01 07
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
15.0
0.0
0.0

ხარჯები
15.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
15.0
0.0
0.0
01 08
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი, და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
4.2
2.9
5.0

ხარჯები
4.2
2.9
5.0

საქონელი და მომსახურება
4.2
2.9
5.0
01 09
კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები
2.8
2.6
6.0

ხარჯები
2.8
2.6
6.0

საქონელი და მომსახურება
2.8
2.6
6.0
01 10
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
49.4
310.2
58.6

ხარჯები
12.7
239.2
32.5

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
30.3

საქონელი და მომსახურება
0.0
58.1
0.0

პროცენტი
12.7
181.1
2.2

ვალდებულებების კლება
36.7
71.0
26.1

საშინაო
36.7
71.0
26.1
01 11
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
10.0
12.0
6.0

ხარჯები
10.0
12.0
6.0

საქონელი და მომსახურება
10.0
12.0
6.0
02 00
სახანძრო–სამაშველო სამსახური
193.2
252.5
253.6

ხარჯები
191.4
215.2
245.6

შრომის ანაზღაურება
144.9
146.1
161.3

საქონელი და მომსახურება
46.6
67.8
82.9

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1.3
1.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
37.3
8.0

ძირითადი აქტივები
1.8
37.3
8.0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
43.6
0.0
0.0

ხარჯები
43.6
0.0
0.0

სუბსიდიები
43.6
0.0
0.0
04 00
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
107.7
98.0
94.9

ხარჯები
83.2
89.0
93.4

შრომის ანაზღაურება
56.6
56.7
60.5

საქონელი და მომსახურება
26.6
32.4
32.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.5
8.9
1.5

ძირითადი აქტივები
24.5
8.9
1.5
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,988.9
4,010.9
4,190.8

ხარჯები
1,478.3
2,513.7
2,276.7

საქონელი და მომსახურება
1,308.4
2,162.2
2,052.7

სუბსიდიები
169.9
351.5
24.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
200.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,510.6
1,497.2
1,914.1

ძირითადი აქტივები
2,510.6
1,497.2
1,914.1
05 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
74.5
246.580
51.1

ხარჯები
25.2
8.8
51.1

საქონელი და მომსახურება
25.2
8.8
51.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.2
237.8
0.0

ძირითადი აქტივები
49.2
237.8
0.0
05 03
სახნავი მიწების დამუშავება-გაუმჯობესების ხარჯები
21.3
0.0
0.0

ხარჯები
21.3
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
21.3
0.0
0.0
05 04
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
860.3
1,766.7
1,756.0

ხარჯები
171.9
986.5
599.3

საქონელი და მომსახურება
112.3
982.5
599.3

სუბსიდიები
59.5
4.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
688.4
780.2
1,156.7

ძირითადი აქტივები
688.4
780.2
1,156.7
05 05
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
12.7
117.9
130.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.7
117.9
130.9

ძირითადი აქტივები
12.7
117.9
130.9
05 06
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები
2.0
0.0
200.0

ხარჯები
2.0
0.0
200.0

საქონელი და მომსახურება
2.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
200.0
05 07
შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
41.0
0.0
14.3

ხარჯები
41.0
0.0
5.7

საქონელი და მომსახურება
41.0
0.0
5.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
8.600

ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
8.600
05 08
დასუფთავების ღონისძიებები
415.8
419.7
559.2

ხარჯები
415.8
417.8
465.2

საქონელი და მომსახურება
415.8
407.0
465.2

სუბსიდიები
0.0
10.8
0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.9
94.0

ძირითადი აქტივები
0.0
1.9
94.0
05 09
ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები
22.5
218.2
119.3

ხარჯები
22.5
20.6
52.3

საქონელი და მომსახურება
22.5
20.6
52.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
197.6
67.0

ძირითადი აქტივები
0.0
197.6
67.0
05 10
პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
87.7
72.7
40.0

ხარჯები
87.7
72.7
40.0

საქონელი და მომსახურება
87.7
72.7
40.0
05 11
ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია
87.0
312.8
0.0

ხარჯები
87.0
312.8
0.0

სუბსიდიები
87.0
312.8
0.0
05 12
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,978.9
381.5
692.8

ხარჯები
218.7
264.0
272.9

საქონელი და მომსახურება
195.3
240.0
248.9

სუბსიდიები
23.4
24.0
24.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,760.2
117.6
419.9

ძირითადი აქტივები
1,760.2
117.6
419.9
05 13
გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
385.3
474.9
527.0

ხარჯები
385.3
430.7
495.0

საქონელი და მომსახურება
385.3
430.7
495.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
44.2
32.0

ძირითადი აქტივები
0.0
44.2
32.0
05 14
გარემოს დაცვის ღონისძიებები
0.0
0.0
100.260

ხარჯები
0.0
0.0
95.225

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
95.225

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
5.035

ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
5.035
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
1,290.7
862.76
708.0

ხარჯები
729.2
676.5
685.0

საქონელი და მომსახურება
59.2
34.9
0.0

სუბსიდიები
670.0
641.7
636.5

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
48.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
561.5
186.3
23.0

ძირითადი აქტივები
561.5
186.3
23.0
06 01
ბაგა-ბაღების გაერთიანება
465.0
551.2
374.2

ხარჯები
447.8
374.9
371.2

საქონელი და მომსახურება
40.5
1.9
0.0

სუბსიდიები
407.3
373.0
371.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.3
176.4
3.0

ძირითადი აქტივები
17.3
176.4
3.0
06 02
ა.ა.ი.პ თელავის № 1 ბ/ბაღი
32.1
43.000
38.0

ხარჯები
32.1
43.0
38.0

სუბსიდიები
32.1
43.0
38.0
06 03
ა.ა.ი.პ თელავის № 3 ბ/ბაღი
33.5
44.000
44.0

ხარჯები
33.5
44.0
44.0

სუბსიდიები
33.5
44.0
44.0
06 04
ა.ა.ი.პ თელავის № 5 ბ/ბაღი
38.2
46.810
46.3

ხარჯები
38.2
46.8
46.3

სუბსიდიები
38.2
46.8
46.3
06 05
ა.ა.ი.პ თელავის № 8 ბ/ბაღი
51.1
52.083
43.8

ხარჯები
51.1
42.2
43.8

სუბსიდიები
51.1
42.2
43.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
9.9
0.0

ძირითადი აქტივები
0.0
9.9
0.0
06 06
ა.ა.ი.პ თელავის № 5 ს/ბაღი
25.9
31.852
32.7

ხარჯები
25.9
31.9
32.7

საქონელი და მომსახურება
2.5
0.0
0.0

სუბსიდიები
23.4
31.852
32.7
06 07
საჯარო სკოლების დაფინანსება
560.4
33.8
48.5

ხარჯები
16.2
33.8
48.5

საქონელი და მომსახურება
16.2
33.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.8
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
48.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
544.2
0.0
0.0

ძირითადი აქტივები
544.2
0.0
0.0
06 08
სამუსიკო კოლეჯი
32.5
0.0
0.0

ხარჯები
32.5
0.0
0.0

სუბსიდიები
32.5
0.0
0.0
06 09
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება
52.0
60.0
80.7

ხარჯები
52.0
60.0
60.7

სუბსიდიები
52.0
60.0
60.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
20.000

ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
20.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,294.1
1,937.877
1,422.6

ხარჯები
1,273.8
1,839.3
1,317.2

საქონელი და მომსახურება
98.3
150.1
151.1

სუბსიდიები
1,175.4
1,689.2
1,166.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.3
98.5
105.4

ძირითადი აქტივები
20.3
98.5
105.4
07 02
ა(ა)იპ „ სასპორტო გაერთიანება“
292.0
321.4
350.4

ხარჯები
292.0
304.8
307.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
7.8
0.000

სუბსიდიები
292.0
297.0
307.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
16.6
43.4

ძირითადი აქტივები
0.0
16.6
43.4
07 03
სპორტული ღონისძიებები
21.1
9.0
10.0

ხარჯები
21.1
9.0
10.0

საქონელი და მომსახურება
13.6
9.0
10.0

სუბსიდიები
7.5
0.0
0.0
07 04
ა(ა)იპ
„ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლი“
49.0
72.0
162.0

ხარჯები
49.0
72.0
100.0

სუბსიდიები
49.0
72.0
100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
62.000

ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
62.000
07 05
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
52.6
67.5
81.6

ხარჯები
52.6
67.5
81.6

საქონელი და მომსახურება
52.6
67.5
81.6
07 06
ა(ა)იპ „№1 სამუსიკო სკოლა“
52.0
53.0
54.5

ხარჯები
52.0
53.0
54.5

სუბსიდიები
52.0
53.0
54.5
07 07
(ა(ა)იპ „ №2 სამუსიკო სკოლა“
45.7
52.5
53.5

ხარჯები
45.7
52.5
53.5

სუბსიდიები
45.7
52.5
53.5
07 08
ა(ა)იპ „ რუისპირის სამუსიკო სკოლა“
27.0
27.0
27.0

ხარჯები
27.0
27.0
27.0

სუბსიდიები
27.0
27.0
27.0
07 09
ა(ა)იპ „ წინანდლის სამუსიკო სკოლა“
37.2
50.0
53.0

ხარჯები
37.2
50.0
53.0

სუბსიდიები
37.2
50.0
53.0
07 10
ა(ა)იპ „ აკურის სამუსიკო სკოლა“
30.0
29.9
27.0

ხარჯები
30.0
29.9
27.0

სუბსიდიები
30.0
29.9
27.0
07 11
ა(ა)იპ „ ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა“
34.0
122.0
40.0

ხარჯები
34.0
40.0
40.0

სუბსიდიები
34.0
40.0
40.0

არაფიანანსური აქტივების ზრდა
0.0
82.0
0.0

ძირითადი აქტივები
0.0
82.0
0.0
07 12
ა(ა)იპ „ საბიბლიოთეკო გაერთიანება“
143.0
145.0
153.0

ხარჯები
143.0
145.0
153.0

სუბსიდიები
143.0
145.0
153.0
07 13
კულტურის სახლები
129.2
129.8
138.1

ხარჯები
108.9
129.8
138.1

საქონელი და მომსახურება
9.1
0.0
0.0

სუბსიდიები
99.8
129.8
138.1

არაფიანანსური აქტივების ზრდა
20.3
0.0
0.0

ძირითადი აქტივები
20.3
0.0
0.0
07 14
თეატრი
334.2
765.0
183.0

ხარჯები
334.2
765.0
183.0

სუბსიდიები
334.2
765.0
183.0
07 15
ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები
1.8
1.0
3.0

ხარჯები
1.8
1.0
3.0

საქონელი და მომსახურება
1.8
1.0
3.0
07 16
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
19.0
18.0
20.0

ხარჯები
19.0
18.0
20.0

სუბსიდიები
19.0
18.0
20.0
07 17
ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
8.1
44.9
35.0

ხარჯები
8.1
44.9
35.0

საქონელი და მომსახურება
8.1
44.9
35.0
07 18
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
13.1
19.96
21.5

ხარჯები
13.1
20.0
21.5

საქონელი და მომსახურება
13.1
20.0
21.5
07 19
კულტურისა და დასვენების პარკი „ ნადიკვარი“
5.0
10.0
10.0

ხარჯები
5.0
10.0
10.0

სუბსიდიები
5.0
10.0
10.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
413.5
636.3
580.6

ხარჯები
410.5
464.5
580.6

სუბსიდიები
3.0
3.0
3.0

სოციალური უზრუნველყოფა
407.5
461.5
577.6

არაფიანანსური აქტივების ზრდა
3.0
171.8
0.0

ძირითადი აქტივები
3.0
171.8
0.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
60.0
236.8
68.0

ხარჯები
60.0
65.0
68.0

სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
65.0
68.0

არაფიანანსური აქტივების ზრდა
0.0
171.8
0.0

ძირითადი აქტივები
0.0
171.8
0.0
08 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
10.0
0.0

ხარჯები
0.0
10.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
10.0
0.0
08 03
უფასო სასადილოს დაფინანსება
139.5
145.0
150.0

ხარჯები
139.5
145.0
150.0

სოციალური უზრუნველყოფა
139.5
145.0
150.0
08 04
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
8.6
7.7
8.0

ხარჯები
8.6
7.7
8.0

სოციალური უზრუნველყოფა
8.6
7.7
8.0
08 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
74.5
80.9
85.0

ხარჯები
74.5
80.9
85.0

სოციალური უზრუნველყოფა
74.5
80.9
85.0
08 06
საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
3.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
0.0

ძირითადი აქტივები
3.0
0.0
0.0
08 07
სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება
115.9
147.0
257.0

ხარჯები
115.9
147.0
257.0

სოციალური უზრუნველყოფა
115.9
147.0
257.0
08 08
სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა
9.0
6.0
9.6

ხარჯები
9.0
6.0
9.6

სოციალური უზრუნველყოფა
9.0
6.0
9.6
08 09
ვეტერანთა საზოგადოება
3.0
3.0
3.0

ხარჯები
3.0
3.0
3.0

სუბსიდიები
3.0
3.0
3.0

6. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
7. დადგენილების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი,              დ. აღმაშენებლის გამზირი №41) უშუალო ზიანის მიყენებიდან სამი თვის ვადაში.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ხუცაიძე