„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს
დადგენილება №135
2011 წლის 26 ოქტომბერი
ქ. ქუთაისი
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის    1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში /სსმ V, №72, 31.12.2010, მუხლი 2134/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-4 მუხლში რიცხვი „33183.2“ შეიცვალოს რიცხვით „33173.8“.
2. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-5 მუხლში რიცხვი ,,21653.4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,21668.8“.
3. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-7 მუხლში რიცხვი ,,929.3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,923.3“.
4. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-10 მუხლში რიცხვი ,,100.0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,94.0“.
5. დადგენილებით დამტკიცებულ №3 დანართში:
ა. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქი – ქუთაისი“, პუნქტში ,,მომუშავეთა რიცხოვნობა“ რიცხვი ,,524,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,530“, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,33183.2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,33173,8“, პუნქტში ,,შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,4272,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4274,3“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,4136,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4118,8“, პუნქტში „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ რიცხვი ,,355,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,353,9“, პუნქტში „მივლინებები“ რიცხვი ,,195,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,174,7“, პუნქტში „რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები“ რიცხვი ,,67,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,78,6“, პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,1865,8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1859,6“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი ,,20994,1“ შეიცვალოს რიცხვით ,,21000,1“, პუნქტში ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,21653.4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,21668,8“, პუნქტში „ვალდებულებების კლება“ რიცხვი ,,929,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,923,3“.
ბ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „8811,1“ შიცვალოს რიცხვით „8805,1“, პუნქტში ,,მომუშავეთა რიცხოვნობა“ რიცხვი ,,410“ შეიცვალოს რიცხვით ,,416“, პუნქტში ,,შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,3470,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,3472,2“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,2102,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,2100,5“, პუნქტში „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ რიცხვი ,,333,8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,331,8“, პუნქტში „ვალდებულებების კლება“ რიცხვი ,,929,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,923,3“.
გ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები)“ პუნქტში ,,მომუშავეთა რიცხოვნობა“ რიცხვი ,,381“ შეიცვალოს რიცხვით ,,387“, პუნქტში ,,შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,3062,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,3064,5“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,1210,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1208,3“, პუნქტში „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ რიცხვი ,,199,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,197,9“.
დ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური“ მე-6 სვეტში რიცხვი „1587,1“ შიცვალოს რიცხვით „1602,4“, პუნქტში ,,მომუშავეთა რიცხოვნობა“ რიცხვი ,,79“ შეიცვალოს რიცხვით ,,90“, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,1450,1“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1465,4“, პუნქტში ,,შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,726,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,741,7“.
ე. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური სამსახური“ მე-6 სვეტში რიცხვი „223,7“ შიცვალოს რიცხვით „208,4“, პუნქტში ,,მომუშავეთა რიცხოვნობა“ რიცხვი ,,19“ შეიცვალოს რიცხვით ,,14“, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,211,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,196,3“, პუნქტში ,,შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,161,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,148,0“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,48,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,46,3“, პუნქტში „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ რიცხვი ,,8,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,6,3“.
ვ. განყოფილებაში „წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „100,0“ შიცვალოს რიცხვით „94,0 პუნქტში „ვალდებულებების კლება“ რიცხვი ,,100,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,94,0“.
ზ. განყოფილებაში „დასუფთავების ღონისძიებები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „3371,0“ შიცვალოს რიცხვით „3386,0, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,1271,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1286,0“.
თ. განყოფილებაში „ტ. ტაბიძის ქუჩის №3-ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „200,0“ შეიცვალოს რიცხვით „185,0, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,200,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,185,0“.
ი. განყოფილებაში „სპორტული და კულტურული ღონისძიებები“, მე-6 სვეტში რიცხვი ,,8816,8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,8822,8“, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,8783,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,8774,0“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,1136,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1121,2“, პუნქტში „მივლინებები“ რიცხვი ,,126,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,105,2“, პუნქტში „რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები“ რიცხვი ,,17,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,28,6“, პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,883,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,877,4“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი ,,7646.8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,7652,8“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,33,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,48,8“.
კ. განყოფილებაში „სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება“, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,468,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,453,2“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,468,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,453,2“, პუნქტში „მივლინებები“ რიცხვი ,,126,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,105,2“, პუნქტში „რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები“ რიცხვი ,,17,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,28,6“, პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,215,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,209,4“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,33,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,48,8“.
ლ. განყოფილებაში „მუზეუმები“, მე-6 სვეტში რიცხვი ,,241,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,247,4“, პუნქტებში ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“ რიცხვი ,,241,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,247.4“.
მ. განყოფილებაში „ეთნოგრაფიული მუზეუმი“, მე-6 სვეტში რიცხვი ,,39,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,45,3“, პუნქტებში ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“ რიცხვი ,,39,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,45,3“.
6. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-1 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის პროგრამები/ შეიცვალოს გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების პროგრამა და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
7. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-2 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის გარემოს დაცვის პროგრამები/ შეიცვალოს დასუფთავების ღონისძიებების პროგრამა და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
8. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-3 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების პროგრამები/ შეიცვალოს ტ.ტაბიძის ქუჩის №3-ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
9. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-5 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის სპორტული ღონისძიებების პროგრამა/ შეიცვალოს და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. დადგენილებით დამტკიცებულ №3 დანართში შეტანილი ცვლილებები ასახულ იქნეს №1 და №4 დანართებში, ხოლო №1 დანართში შეტანილი ცვლილებები – №5 დანართში.
მუხლი 3. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე          ა. ხვადაგიანი

დანართი №1
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
(ათას ლარებში)

დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
51,256.9
111,495.0
41,427.1
გადასახადები
10,901.1
9,126.6
4,110.0
გრანტები
35,694.9
96,811.7
30,288.6
სხვა შემოსავლები
4,660.9
5,556.7
7,028.5

ხარჯები
29,321.0
27,568.4
33,173.8
შრომის ანაზღაურება
3,553.6
3,802.6
4,274.3
საქონელი და მომსახურება
7,239.6
3,438.2
4,118.8
პროცენტი
564.4
527.2
442.0
სუბსიდიები
16,504.2
18,189.7
21,000.1
გრანტები
0.0
0.0
1,500.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,459.2
1,610.7
1,838.6
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საოპერაციო სალდო
21,935.9
83,926.6
8,253.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
11,958.3
86,723.9
17,628.1
ზრდა
13,725.2
88,965.9
21,668.8
კლება
1,766.9
2,242.0
4,040.7

მთლიანი სალდო
9,977.6
-2,797.3
-9,374.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება
-5,856.1
-14,583.3
-10,298.1
ზრდა
0.0
0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები
-28.3
0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

სხვა დებიტორული დავალიანებები
28.3

კლება
5,856.1
14,583.3
10,298.1
ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი
5,856.1
14,583.3
10,298.1
სხვა დებიტორული დავალიანებები

ვალდებულებების ცვლილება
-754.3
-1,487.9
-923.3
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საშინაო

საგარეო

კლება
754.3
1,487.9
923.3
საშინაო
754.3
1,487.9
923.3
საგარეო

ბალანსი
15,079.4
10,298.1
0.0

დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
1

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
43,800.5
118,022.2
55,765.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა
505
526
530

ხარჯები
29,321.0
27,568.4
33,173.8

შრომის ანაზღაურება
3,553.6
3,802.6
4,274.3

საქონელი და მომსახურება
7,239.6
3,438.2
4,118.8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
211.1
237.3
353.9

მივლინებები
168.3
129.6
174.7

ოფისის ხარჯები
640.4
814.7
883.8

წარმომადგენლობითი ხარჯები
34.8
40.8
165.9

კვების ხარჯები
55.3
57.3
74.0

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
65.0
5.0
78.6

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
202.3
339.3
528.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,862.4
1,814.2
1,859.6

პროცენტი
564.4
527.2
442.0

სუბსიდიები
16,504.2
18,189.7
21,000.1

გრანტები
0.0
0.0
1,500.0

სოციალური უზრუნველყოფა
1,459.2
1,610.7
1,838.6

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,725.2
88,965.9
21,668.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება
754.3
1,487.9
923.3
01 00
701
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები
5,659.5
7,368.1
8,805.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა
400
412
416

ხარჯები
4,701.2
5,321.7
7,576.4

შრომის ანაზღაურება
2,867.2
3,060.7
3,472.2

საქონელი და მომსახურება
1,203.4
1,659.1
2,100.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
192.3
220.2
331.8

მივლინებები
42.9
24.1
66.5

ოფისის ხარჯები
385.3
527.2
574.3

წარმომადგენლობითი ხარჯები
34.8
40.8
165.9

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
161.4
266.4
354.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
386.7
580.4
607.7

პროცენტი
564.4
527.2
442.0

სუბსიდიები
39.9
46.3
11.1

გრანტები
0.0
0.0
1,500.0

სოციალური უზრუნველყოფა
26.3
28.4
50.6

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
204.0
558.5
305.4

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება
754.3
1,487.9
923.3
01 01
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო
590.1
679.6
846.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
29
29

ხარჯები
564.6
650.6
791.6

შრომის ანაზღაურება
362.2
360.6
407.7

საქონელი და მომსახურება
192.2
276.5
370.9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
55.6
72.3
133.9

მივლინებები
9.6
4.3
15.0

ოფისის ხარჯები
61.4
87.2
69.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
8.4
18.9
22.0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
50.5
87.6
119.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.7
6.2
12.0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა
10.2
13.5
13.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.5
29.0
55.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02
701
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები)
3,415.8
4,195.7
4,560.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა
372.0
383
387

ხარჯები
3,237.3
3,666.2
4,310.4

შრომის ანაზღაურება
2,505.0
2,700.1
3,064.5

საქონელი და მომსახურება
716.2
951.2
1,208.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
136.7
147.9
197.9

მივლინებები
33.3
19.8
51.5

ოფისის ხარჯები
323.9
440.0
505.3

წარმომადგენლობითი ხარჯები
26.4
21.9
115.0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
110.9
178.8
235.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
85.0
142.8
103.3

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა
16.1
14.9
37.6

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
178.5
529.5
250.4

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 01
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური
942.6
1,522.8
1,602.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა
68
61
90

ხარჯები
832.2
1,047.9
1,465.4

შრომის ანაზღაურება
432.4
556.4
741.7

საქონელი და მომსახურება
394.4
482.8
714.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
94.6
108.2
127.4

მივლინებები
19.5
11.2
27.5

ოფისის ხარჯები
188.1
220.1
286.2

წარმომადგენლობითი ხარჯები
26.4
21.9
115.0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
57.6
74.6
96.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8.2
46.8
62.0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა
5.4
8.7
9.6

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.4
474.9
137.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 02
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო  სამსახური
222.6
236.1
243.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა
23
21
21

ხარჯები
221.0
221.2
238.2

შრომის ანაზღაურება
179.9
171.0
178.9

საქონელი და მომსახურება
39.7
48.3
57.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.3
2.9
6.0

მივლინებები
1.1
0.6
2.0

ოფისის ხარჯები
30.6
40.3
35.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.1
4.5
8.6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.6

5.7

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა
1.4
1.9
2.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
14.9
5.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 03
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის  სამსახური
142.7
113.3
4.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა
13
11
0

ხარჯები
140.7
113.3
4.4

შრომის ანაზღაურება
126.9
96.8
3.5

საქონელი და მომსახურება
12.2
15.8
0.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.3
0.0

მივლინებები
2.6
2.0
0.1

ოფისის ხარჯები
7.8
11.3
0.6

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.5
2.5
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა
1.6
0.7
0.2

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
0.0
0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 04
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური
94.4
102.6
129.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11

ხარჯები
94.4
101.4
112.5

შრომის ანაზღაურება
81.8
87.9
94.0

საქონელი და მომსახურება
12.6
12.9
16.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები
0.5
0.1
1.0

ოფისის ხარჯები
10.7
10.6
12.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.4
2.2
2.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6
2.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2
17.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 05
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის  სამსახური
72.4
80.0
288.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
23

ხარჯები
72.4
77.6
284.2

შრომის ანაზღაურება
49.7
55.7
184.6

საქონელი და მომსახურება
22.7
21.9
95.6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
16
9.9
26.5

მივლინებები

0.3
4.0

ოფისის ხარჯები
5.4
9.7
18.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.3
2.0
21.7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25.0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4
4.5

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 06
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო  სამსახური
275.8
204.2
210.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
16
16

ხარჯები
221.0
202.0
205.7

შრომის ანაზღაურება
175.1
154.4
141.5

საქონელი და მომსახურება
45.9
47.5
62.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
16.4
13.4
11.9

მივლინებები
2
1.0
2.0

ოფისის ხარჯები
12.5
14.3
15.3

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14.6
18.1
32.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.4
0.7
1.0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

0.1
2.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
54.8
2.2
5.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 07
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახური
155.1
171.2
8.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
16

ხარჯები
155.1
171.2
8.3

შრომის ანაზღაურება
129.1
139.7
7.4

საქონელი და მომსახურება
24.9
31.1
0.9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.0
0.5

მივლინებები

ოფისის ხარჯები
4.3
6.3
0.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.5
10.6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
17.1
11.2

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა
1.1
0.4

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 08
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების  სამსახური
183.5
184.1
7.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
23
20

ხარჯები
181.9
183.3
7.0

შრომის ანაზღაურება
168.1
153.2
6.6

საქონელი და მომსახურება
13.8
29.6
0.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

0.1
0.0

ოფისის ხარჯები
5.2
11.5
0.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.6
17.9
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.1

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5
0.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
0.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 09
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური  სამსახური
124.0
152.8
208.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
19
14

ხარჯები
124.0
151.8
196.3

შრომის ანაზღაურება
108
124.3
148.0

საქონელი და მომსახურება
14.6
27.5
46.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1.9
6.3

მივლინებები
2.7
2.0
7.0

ოფისის ხარჯები
8.8
17.8
21.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.1
5.0
10.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.8
1.6

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა
1.4

2.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0
12.1

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 10
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური
211.6
238.2
398.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
22
41

ხარჯები
211.1
237.0
392.6

შრომის ანაზღაურება
136.8
128.0
338.1

საქონელი და მომსახურება
74.3
109.0
50.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.5
4.8
11.6

მივლინებები
0.6
1.2
1.2

ოფისის ხარჯები
8.2
12.4
19.7

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.3
8.1
18.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
57.7
82.5

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.5
1.2
5.5

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 11
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების  სამსახური
84.1
105.2
124.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
12
12

ხარჯები
82.6
103.7
120.8

შრომის ანაზღაურება
76.9
87.6
102.8

საქონელი და მომსახურება
5.7
15.8
16.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები
4.3
10.7
9.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.4
5.1
7.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3
2.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
1.5
4.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 12
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
48.9
67.7
211.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
8
19

ხარჯები
48.9
64.7
205.1

შრომის ანაზღაურება
43.1
55.4
167.0

საქონელი და მომსახურება
5.8
9.3
34.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები
1.4
0.1
3.4

ოფისის ხარჯები
4.4
8.5
22.9

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.7
1.0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

3.8

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0
6.5

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 13
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური
60.3
71.1
86.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
8
8

ხარჯები
59.3
69.9
86.9

შრომის ანაზღაურება
49.1
58.8
71.1

საქონელი და მომსახურება
10.2
10.5
14.8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.6

მივლინებები
0.6
0.1
0.8

ოფისის ხარჯები
3.7
5.5
6.5

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.3
4.9
7.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6
1.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.2

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 14
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები
696.8
834.6
934.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა
117
125
125

ხარჯები
694.1
817.3
887.3

შრომის ანაზღაურება
664.4
746.1
810.3

საქონელი და მომსახურება
27.8
70.5
74.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები
22.7
50.6
49.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.1
19.9
20.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა
1.9
0.7
3.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
17.3
47.3

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 15
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის  სამსახური
53.4
37.5
4.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
9

ხარჯები
51.6
37.5
4.8

შრომის ანაზღაურება
43.6
33.2
4.5

საქონელი და მომსახურება
6.6
4.3
0.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები
0.8
0.9

ოფისის ხარჯები
4.6
1.7
0.3

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.2
1.7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა
1.4

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 16
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების  სამსახური
0.0
38.5
96.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7
7

ხარჯები
0.0
34.4
89.7

შრომის ანაზღაურება

24.0
63.5

საქონელი და მომსახურება
0.0
10.2
24.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.8
7.7

მივლინებები

0.1
2.5

ოფისის ხარჯები

5.4
8.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.9
5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2
2.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1
6.5

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 17
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური
0.0
35.8
1.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

ხარჯები
0.0
32.0
1.2

შრომის ანაზღაურება

27.6
1.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
4.2
0.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

0.1
0.0

ოფისის ხარჯები

3.3
0.2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.8
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2
0.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8
0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 18
70111
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული სამსახური
47.6
0.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
6

ხარჯები
47.0
0.0
0.0

შრომის ანაზღაურება
40.1

საქონელი და მომსახურება
5.0
0.0
0.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები
1.5

ოფისის ხარჯები
2.6

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა
1.9

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 03
70112
სარეზერვო ფონდი
253.1
420.3
400.0

ხარჯები
253.1
420.3
400.0

საქონელი და მომსახურება
253.1
420.3
400.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
253.1
420.3
400.0
01 04
70112
აუდიტორული მომსახურების ხარჯები
15.0
0.0
24.0

ხარჯები
15.0
0.0
24.0

საქონელი და მომსახურება
15.0
0.0
24.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15.0

24.0
01 13
70112
ბანკის მომსახურების ხარჯები
0.0
0.0
20.0

ხარჯები
0.0
0.0
20.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
20.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
20.0
01 05
70133
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
3.9
0.0
0.0

ხარჯები
3.9
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
3.9
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.9

01 06
70133
შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები
23.0
11.1
25.0

ხარჯები
23.0
11.1
25.0

საქონელი და მომსახურება
23.0
11.1
25.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
23.0
11.1
25.0
01 07
7018
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
9.7
19.3
94.0

ვალდებულებების კლება
9.7
19.3
94.0
01 08
7016
კრედიტის დაფარვა
1,051.1
1,718.6
1,182.0

ხარჯები
564.4
527.2
442.0

პროცენტი
564.4
527.2
442.0

ვალდებულებების კლება
486.7
1,191.4
740.0
01 09
7018
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიურო ქუთაისის N59 საარჩევნო ოლქში
39.9
46.3
40.0

ხარჯები
39.9
46.3
40.0

საქონელი და მომსახურება

28.9

წარმომადგენლობითი ხარჯი

28.9

სუბსიდიები
39.9
46.3
11.1
01 10
7018
ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა
218.5
277.2
89.3

ვალდებულებების კლება
218.5
277.2
89.3
01 11
70 16
საომარი მდგომარეობის დროს ს.ს "ვისოლპეტროლიუმჯორჯიასა'' და "სოკარპეტროლიმის" მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა
39.4
0.0
0.0

ვალდებულებების კლება
39.4

01 12
70 17
საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება
0.0
0.0
1,500.0

ხარჯები
0.0
0.0
1,500.0

გრანტები

1,500.0
01 13
7018
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა

23.4

ხარჯები

23.4

საქონელი და მომსახურება

23.4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23.4
02 00
7032
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
891.0
905.4
1,175.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა
105
114
114

ხარჯები
876.8
894.1
1,052.3

შრომის ანაზღაურება
686.4
741.9
802.1

საქონელი და მომსახურება
190.4
147.1
247.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18.8
17.1
22.1

მივლინებები
0.8
1.5
3.0

ოფისის ხარჯები
57.8
55.6
63.1

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
52.0

50.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
40.9
72.9
104.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.1

5.0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

5.1
3.0

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.2
11.3
123.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 00
7031
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
197.3
231.9
745.4

ხარჯები
197.3
231.9
280.4

საქონელი და მომსახურება
197.3
231.9
280.4

ოფისის ხარჯები
197.3
231.9
246.4

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
34.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
465.0
03 01
7031
შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო
191.3
220.0
628.0

ხარჯები
191.3
220.0
260.0

საქონელი და მომსახურება
191.3
220.0
260.0

ოფისის ხარჯები
191.3
220.0
238.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

368.0
03 02
7031
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი
6.0
7.2
45.4

ხარჯები
6.0
7.2
20.4

საქონელი და მომსახურება
6.0
7.2
20.4

ოფისის ხარჯები
6.0
7.2
8.4

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.0
03 03
7031
საპატრულო პოლიცია
0.0
4.7
72.0

ხარჯები
0.0
4.7
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
4.7
0.0

ოფისის ხარჯები

4.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.0
04 00
702
თავდაცვის ღონისძიებები

0.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
23,287.2
94,685.9
29,146.8

ხარჯები
9,788.2
6,374.8
8,720.2

საქონელი და მომსახურება
4,584.3
334.9
238.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,584.3
334.9
238.0

სუბსიდიები
5,203.9
6,039.9
8,482.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,499.0
88,311.1
20,426.6
05 01
70411
სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები
30.0
25.0
50.0

ხარჯები
30.0
25.0
50.0

საქონელი და მომსახურება
30.0
25.0
50.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.0
25.0
50.0
05 02
70451
გზების   მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,657.3
4,522.2
2,815.3

ხარჯები
400.0
422.0
600.0

სუბსიდიები
400.0
422.0
600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,257.3
4,100.2
2,215.3
05 03
70451
ტრანსპორტის დისპეტჩერიზაციის პროგრამა
10.0
0.0
0.0

ხარჯები
10.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
10.0

05 04
70473
ტურიზმის განვითარების პროგრამა
0.0
0.0
48.0

ხარჯები
0.0
0.0
48.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
48.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

48.0
05 05
7049
თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები
1.5
0.0
15.0

ხარჯები
1.5
0.0
15.0

საქონელი და მომსახურება
1.5
0.0
15.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.5

15.0
05 06
7049
ქალაქ ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმის I და II ზონების დაგეგმარება
40.0
0.0
0.0

ხარჯები
40.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
40.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
40.0

05 07
7049
ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმა
0.0
0.0
50.0

ხარჯები
0.0
0.0
50.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
50.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50.0
05 08
7051
დასუფთავების ღონისძიებები
1,749.9
2,290.7
3,386.0

ხარჯები
1,749.9
1,543.0
2,100.0

სუბსიდიები
1,749.9
1,543.0
2,100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

747.7
1,286.0
05 09
7052
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
273.0
467.4
198.8

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
273.0
467.4
198.8
05 10
7061
ქუთაისის ისტორიული ზონის კეთილმოწყობა
6,371.1
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,371.1

05 11
7061
საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
1,054.5
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,054.5

05 12
7062
პროგრამა „კორპუსი“
224.9
2,334.3
2,296.3

ხარჯები
224.9
1,417.6
1,814.1

სუბსიდიები
224.9
1,417.6
1,814.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

916.7
482.2
05 13
7062
ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
199.0
132.6
163.0

ხარჯები
199.0
132.6
163.0

სუბსიდიები
199.0
132.6
163.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 14
7062
ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის  კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები
0.0
12.9
0.0

ხარჯები
0.0
12.9
0.0

სუბსიდიები

12.9

05 15
7062
საქართველოს მთავრობის N563 განკარგულებით განსაზღვრული კეთილმოწყობითი სამუშაოები
1,587.4
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,587.4

05 16
7062
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები
174.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
174.0

05 17
7062
საბავშვო ბაგა-ბაღებიას გათბობის სისტემის დამონტაჟებისა და კარ-ფანჯრების გამოცვლის, N44 საჯარო სკოლისა და ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის გათბობის სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები
1,558.1
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1558.1

05 18
7062
ტანვარჯიშის სპორტული სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთებითი სამუშაოები
438.3
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
438.3

05 19
7063
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4,987.8
389.9
519.1

ხარჯები
4,987.8
389.9
519.1

საქონელი და მომსახურება
4,487.8
309.9
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,487.8
309.9
0.0

სუბსიდიები
500.0
80.0
519.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 20
7064
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,278.3
2,321.7
3,138.3

ხარჯები
918.1
1,010.0
2,000.0

სუბსიდიები
918.1
1,010.0
2,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
360.2
1,311.7
1,138.3
05 21
7066
საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები
218.5
157.1
178.0

ხარჯები
218.5
157.1
178.0

სუბსიდიები
218.5
157.1
178.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 22
7066
შადრევნების ექსპლუატაცია
74.3
46.5
70.0

ხარჯები
74.3
46.5
70.0

სუბსიდიები
74.3
46.5
70.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 23
7066
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
78.5
69.4
42.0

ხარჯები
78.5
69.4
42.0

სუბსიდიები
78.5
69.4
42.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 24
7066
ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა
127.1
115.8
160.0

ხარჯები
127.1
115.8
160.0

სუბსიდიები
127.1
115.8
160.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 25
7066
ამორტიზებული შენობების შეკეთებითი სამუშაოები
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები

0.0

05 26
7066
ღვარსადენების ექსპლუატაცია
215.0
295.9
200.0

ხარჯები
215.0
295.9
160.7

სუბსიდიები
215.0
295.9
160.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.3
05 27
7066
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები
124.1
297.3
290.0

ხარჯები
124.1
297.3
290.0

სუბსიდიები
124.1
297.3
290.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 28
7066
პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა
0.0
25.0
25.0

ხარჯები
0.0
25.0
25.0

სუბსიდიები

25.0
25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 29
7066
ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების  მოწყობის პროგრამა
0.0
300.0
0.0

ხარჯები
0.0
300.0
0.0

სუბსიდიები

300.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 30
7066
ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები
0.0
4,087.5
124.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,087.5
124.4
05 31
7066
ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების, მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება
200.0
68,426.8
5,148.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.0
68,426.8
5,148.5
05 32
7066
ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები
179.6
589.2
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.6
589.2

05 33
7066
ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა
0.0
260.0
145.0

ხარჯები
0.0
0.0
145.0

სუბსიდიები

145.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260.0

05 34
70 66
ქალაქ ქუთაისის ცეტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0.0
4,376.1
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,376.1

05 35
7066
ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა
18.6
73.4
0.0

ხარჯები
18.6
73.4
0.0

სუბსიდიები
18.6
73.4

05 36
7066
საცურაო აუზის მშენებლობა
0.0
1,600.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,600.0

05 37
7066
მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა
0.0
434.8
78.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434.8
78.9
05 38
70 66
სასწარფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0.0
474.1
25.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

474.1
25.9
05 39
7066
ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა
0.0
24.8
0.0

ხარჯები
0.0
24.8
0.0

სუბსიდიები

24.8

05 40
7066
გუმათი 2-ის სათავე ნაგებობის საკვლევ–საძიებო სამუშაოები
45.5
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.5

05 41
7066
ქალაქ ქუთაისის კ. გამსახურდიას ქუჩის №43-ა-ში განთავსებული სამუსიკო კოლეჯის, ო. ჩეჩელაშვილის ქუჩის №22-ში განთავსებული ააიპ 29-ე ბაგა-ბაღისა და გ. მაისურაძის ქუჩა №5-ში განთავსებული ააიპ მე-12 ბაგა-ბაღის სახურავების აღსადგენი სამუშაოები
0.0
0.0
47.1

ხარჯები
0.0
0.0
47.1

სუბსიდიები

0.0
47.1
05 42
7066
ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა
278.2
0.0
420.0

ხარჯები
278.2
0.0
0.0

სუბსიდიები
278.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420.0
05 43
7066
საციგურაო მოედნის მოწყობა-მონტაჟის სამუშაოები
0.0
465.9
710.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

465.9
710.0
05 44
7066
მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება
0.0
53.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.0

05 45
7066
ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოები
25.0
0.0
25.0

ხარჯები
25.0
0.0
25.0

საქონელი და მომსახურება
25.0
0.0
25.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25.0

25.0
05 46
7049
მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა
0.0
0.0
50.0

ხარჯები
0.0
0.0
50.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
50.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50.0
05 47
7051
ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა
0.0
0.0
38.0

ხარჯები
0.0
0.0
38.0

სუბსიდიები

38.0
05 48
7066
ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება-გაკვრის პროგრამა
0.0
0.0
30.0

ხარჯები
0.0
0.0
30.0

სუბსიდიები

30.0
05 49
7066
ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა
0.0
0.0
30.0

ხარჯები
0.0
0.0
30.0

სუბსიდიები

30.0
05 50
7066
გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა
0.0
16.6
50.0

ხარჯები
0.0
16.6
50.0

სუბსიდიები

16.6
50.0
05 51
7066
ქალაქში საყრდენი კედლების მშენებლობის პროგრამა
67.7
0.0
0.0

ხარჯები
67.7
0.0
0.0

სუბსიდიები
67.7

05 52
7066
მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
0.0
465.9
894.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

465.9
894.0
05 53
7066
100-საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა

81.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.0
05 54
7066
ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის შენობის შეკეთებითი სამუშაოების პროგრამა

1,850.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,850.0
05 55
70451
ქუთაისში არსებული (თეთრი, წითელი და ჯაჭვის) ხიდების კაპიტალურად შეკეთების სამუშაოების პროგრამა

334.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

334.0
05 56
7066
ტ. ტაბიძის ქუჩის N3-ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა

185.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185.0
05 57
7066
მრავალსართულიანი შენობების რეაბილიტაციის პროგრამა

1,600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,600.0
05 58
7066
ქალაქ ქუთაისში დავით აღმაშენებლის გამზირის გამყოფი ზოლის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის პროგრამა

755.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

755.0
05 59
7066
ქალაქ ქუთაისში დავით აღმაშენებლის ძეგლის დემონტაჟი-გადატანა-მონტაჟი, რკინიგზის სადგურის წინმდებარე მოედნის კეთილმოწყობის სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

160.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.0
05 60
7051
ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლების დასაფრთხობად აუცილებელ ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავების პროგრამა

20.2

ხარჯები

20.2

სუბსიდიები

20.2
05 61
7066
ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია

2,700.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,700.0
06 00
709
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
4,518.0
5,335.1
5,282.5

ხარჯები
4,518.0
5,335.1
4,982.5

საქონელი და მომსახურება
73.5
115.3
131.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
73.5
115.3
131.5

სუბსიდიები
4,444.5
5,219.8
4,851.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
300.0
06 01
7091
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
4,273.4
5,049.3
4,956.0

ხარჯები
4,273.4
5,049.3
4,656.0

სუბსიდიები
4,273.4
5,049.3
4,656.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300.0
06 01 01
7091
ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი
164.4
190.1
0.0

ხარჯები
164.4
190.1
0.0

სუბსიდიები
164.4
190.1

06 01 02
7091
ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი
108.1
135.7
0.0

ხარჯები
108.1
135.7
0.0

სუბსიდიები
108.1
135.7

06 01 03
7091
ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი
113.3
139.1
0.0

ხარჯები
113.3
139.1
0.0

სუბსიდიები
113.3
139.1

06 01 04
7091
ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი
176.2
211.9
0.0

ხარჯები
176.2
211.9
0.0

სუბსიდიები
176.2
211.9

06 01 05
7091
ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი
167.4
193.4
0.0

ხარჯები
167.4
193.4
0.0

სუბსიდიები
167.4
193.4

06 01 06
7091
ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი
84.7
104.8
0.0

ხარჯები
84.7
104.8
0.0

სუბსიდიები
84.7
104.8

06 01 07
7091
ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი
187.3
216.4
0.0

ხარჯები
187.3
216.4
0.0

სუბსიდიები
187.3
216.4

06 01 08
7091
ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი
160.1
188.2
0.0

ხარჯები
160.1
188.2
0.0

სუბსიდიები
160.1
188.2

06 01 09
7091
ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი
81.3
101.3
0.0

ხარჯები
81.3
101.3
0.0

სუბსიდიები
81.3
101.3

06 01 10
7091
ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი
85.1
103.3
0.0

ხარჯები
85.1
103.3
0.0

სუბსიდიები
85.1
103.3

06 01 11
7091
ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი
90.5
116.9
0.0

ხარჯები
90.5
116.9
0.0

სუბსიდიები
90.5
116.9

06 01 12
7091
ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი
142.2
182.9
0.0

ხარჯები
142.2
182.9
0.0

სუბსიდიები
142.2
182.9

06 01 13
7091
ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი
99.1
125.9
0.0

ხარჯები
99.1
125.9
0.0

სუბსიდიები
99.1
125.9

06 01 14
7091
ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი
106.1
117.2
0.0

ხარჯები
106.1
117.2
0.0

სუბსიდიები
106.1
117.2

06 01 15
7091
ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი
128.5
157.8
0.0

ხარჯები
128.5
157.8
0.0

სუბსიდიები
128.5
157.8

06 01 16
7091
ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი
105.2
120.1
0.0

ხარჯები
105.2
120.1
0.0

სუბსიდიები
105.2
120.1

06 01 17
7091
ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი
244.9
260.8
0.0

ხარჯები
244.9
260.8
0.0

სუბსიდიები
244.9
260.8

06 01 18
7091
ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი
94.1
109.8
0.0

ხარჯები
94.1
109.8
0.0

სუბსიდიები
94.1
109.8

06 01 19
7091
ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი
151.8
178.6
0.0

ხარჯები
151.8
178.6
0.0

სუბსიდიები
151.8
178.6

06 01 20
7091
ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი
170.1
197.2
0.0

ხარჯები
170.1
197.2
0.0

სუბსიდიები
170.1
197.2

06 01 21
7091
ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი
98.6
125.3
0.0

ხარჯები
98.6
125.3
0.0

სუბსიდიები
98.6
125.3

06 01 22
7091
ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი
51.4
63.0
0.0

ხარჯები
51.4
63.0
0.0

სუბსიდიები
51.4
63.0

06 01 23
7091
ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი
77.5
97.0
0.0

ხარჯები
77.5
97.0
0.0

სუბსიდიები
77.5
97.0

06 01 24
7091
ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი
65.1
72.3
0.0

ხარჯები
65.1
72.3
0.0

სუბსიდიები
65.1
72.3

06 01 25
7091
ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი
126.5
168.8
0.0

ხარჯები
126.5
168.8
0.0

სუბსიდიები
126.5
168.8

06 01 26
7091
ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი
65.4
80.0
0.0

ხარჯები
65.4
80.0
0.0

სუბსიდიები
65.4
80.0

06 01 27
7091
ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი
137.0
167.5
0.0

ხარჯები
137.0
167.5
0.0

სუბსიდიები
137
167.5

06 01 28
7091
ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი
130.5
164.7
0.0

ხარჯები
130.5
164.7
0.0

სუბსიდიები
130.5
164.7

06 01 29
7091
ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი
158.1
173.6
0.0

ხარჯები
158.1
173.6
0.0

სუბსიდიები
158.1
173.6

06 01 30
7091
ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი
72.3
94.6
0.0

ხარჯები
72.3
94.6
0.0

სუბსიდიები
72.3
94.6

06 01 31
7091
ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი
148.5
151.0
0.0

ხარჯები
148.5
151.0
0.0

სუბსიდიები
148.5
151.0

06 01 32
7091
ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი
62.4
80.5
0.0

ხარჯები
62.4
80.5
0.0

სუბსიდიები
62.4
80.5

06 01 33
7091
ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი
193.3
216.9
0.0

ხარჯები
193.3
216.9
0.0

სუბსიდიები
193.3
216.9

06 01 34
7091
ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი
162.5
172.6
0.0

ხარჯები
162.5
172.6
0.0

სუბსიდიები
162.5
172.6

06 01 35
7091
ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი
63.9
70.1
0.0

ხარჯები
63.9
70.1
0.0

სუბსიდიები
63.9
70.1

06 02
70923
საჯარო სკოლების დაფინანსება
81.4
75.0
50.0

ხარჯები
81.4
75.0
50.0

სუბსიდიები
81.4
75.0
50.0
06 03
7098
ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე
89.7
95.5
145.0

ხარჯები
89.7
95.5
145.0

სუბსიდიები
89.7
95.5
145.0
06 04
7098
განათლების ღონისძიებები
73.5
115.3
131.5

ხარჯები
73.5
115.3
131.5

საქონელი და მომსახურება
73.5
115.3
131.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
73.5
115.3
131.5
06 05
7091
ააიპ ,,ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება"
0.0
0.0
4,656.0

ხარჯები
0.0
0.0
4,656.0

სუბსიდიები

4,656.0
07 00
708
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
7,805.4
7,880.6
8,822.8

ხარჯები
7,797.4
7,795.6
8,774.0

საქონელი და მომსახურება
990.7
949.9
1,121.2

მივლინებები
124.6
104.0
105.2

კვების ხარჯები
55.3
57.3
74.0

სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
13.0
5.0
28.6

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

36.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
797.8
783.6
877.4

სუბსიდიები
6,806.7
6,845.7
7,652.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0
85.0
48.8
07 01
7081
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
338.0
393.1
502.0

ხარჯები
330.0
393.1
453.2

საქონელი და მომსახურება
330.0
393.1
453.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები
124.6
104.0
105.2

კვების ხარჯები
55.3
57.3
74.0

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
13.0
5.0
28.6

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

36.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
137.1
226.8
209.4

სუბსიდიები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0

48.8
07 02
7081
სპორტული სკოლები
2,256.3
2,676.1
2,571.0

ხარჯები
2,256.3
2,676.1
2,571.0

სუბსიდიები
2,256.3
2,676.1
2,571.0
07 02 01
7081
ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
147.0
155.8
23.9

ხარჯები
147.0
155.8
23.9

სუბსიდიები
147.0
155.8
23.9
07 02 02
7081
ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
129.7
170.0
17.3

ხარჯები
129.7
170.0
17.3

სუბსიდიები
129.7
170.0
17.3
07 02 03
7081
ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
206.6
311.5
24.9

ხარჯები
206.6
311.5
24.9

სუბსიდიები
206.6
311.5
24.9
07 02 04
7081
ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
183.4
190.0
31.2

ხარჯები
183.4
190.0
31.2

სუბსიდიები
183.4
190.0
31.2
07 02 05
7081
ქუთაისის №15 ფარიაკობის სასპორტო სკოლა
129.1
159.9
14.8

ხარჯები
129.1
159.9
14.8

სუბსიდიები
129.1
159.9
14.8
07 02 06
7081
ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა
144.2
144.0
11.0

ხარჯები
144.2
144.0
11.0

სუბსიდიები
144.2
144.0
11.0
07 02 07
7081
ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა
132.0
136.9
15.7

ხარჯები
132.0
136.9
15.7

სუბსიდიები
132.0
136.9
15.7
07 02 08
7081
ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა
134.3
162.0
14.9

ხარჯები
134.3
162.0
14.9

სუბსიდიები
134.3
162.0
14.9
07 02 09
7081
ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
114.3
130.0
14.1

ხარჯები
114.3
130.0
14.1

სუბსიდიები
114.3
130.0
14.1
07 02 10
7081
ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
125.3
130.0
10.8

ხარჯები
125.3
130.0
10.8

სუბსიდიები
125.3
130.0
10.8
07 02 11
7081
ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა
124.2
115.0
12.6

ხარჯები
124.2
115.0
12.6

სუბსიდიები
124.2
115.0
12.6
07 02 12
7081
ქუთაისის №100  კომპლექსური სასპორტო სკოლა
155.4
160.0
19.6

ხარჯები
155.4
160.0
19.6

სუბსიდიები
155.4
160.0
19.6
07 02 13
7081
ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა
89.0
100.0
10.6

ხარჯები
89.0
100.0
10.6

სუბსიდიები
89.0
100.0
10.6
07 02 14
7081
ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი
389.1
556.0
57.2

ხარჯები
389.1
556.0
57.2

სუბსიდიები
389.1
556.0
57.2
07 02 15
7081
ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“
52.7
55.0
41.7

ხარჯები
52.7
55.0
41.7

სუბსიდიები
52.7
55.0
41.7
07 02 16
7081
ააიპ _ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება
0.0
0.0
2,250.7

ხარჯები
0.0
0.0
2,250.7

სუბსიდიები

2,250.7
07 03
7081
შპს _ საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“
341.6
280.9
0.0

ხარჯები
341.6
280.9
0.0

სუბსიდიები
341.6
280.9

07 04
7081
სპორტის სასახლე
96.8
100.7
80.2

ხარჯები
96.8
100.7
80.2

სუბსიდიები
96.8
100.7
80.2
07 05
7081
შპს _ საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“
0.0
179.0
450.0

ხარჯები
0.0
179.0
450.0

სუბსიდიები

179.0
450.0
07 06
7081
ოლიმპიური კომიტეტი
7.3
0.0
1.6

ხარჯები
7.3
0.0
1.6

სუბსიდიები
7.3

1.6
07 06
7081
ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა
0.0
85.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.0

07 07
7082
სახელოვნებო სკოლები
832.0
835.0
482.2

ხარჯები
832.0
835.0
482.2

სუბსიდიები
832.0
835.0
482.2
07 07 01
7082
ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა
191.1
182.8
87.1

ხარჯები
191.1
182.8
87.1

სუბსიდიები
191.1
182.8
87.1
07 07 02
7082
ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა
147.0
145.0
76.5

ხარჯები
147.0
145.0
76.5

სუბსიდიები
147.0
145.0
76.5
07 07 03
7082
ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა
147.5
146.8
73.3

ხარჯები
147.5
146.8
73.3

სუბსიდიები
147.5
146.8
73.3
07 07 04
7082
ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა
139.0
141.4
76.9

ხარჯები
139.0
141.4
76.9

სუბსიდიები
139.0
141.4
76.9
07 07 05
7082
ქუთაისის სამხატვრო სკოლა
47.6
47.3
37.0

ხარჯები
47.6
47.3
37.0

სუბსიდიები
47.6
47.3
37.0
07 07 06
7082
ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა
159.8
171.7
131.4

ხარჯები
159.8
171.7
131.4

სუბსიდიები
159.8
171.7
131.4
07 08
7082
ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
443.2
471.2
470.0

ხარჯები
443.2
471.2
470.0

სუბსიდიები
443.2
471.2
470.0
07 09
7082
მუზეუმები
261.9
281.9
247.4

ხარჯები
261.9
281.9
247.4

სუბსიდიები
261.9
281.9
247.4
07 09 01
7082
ააიპ  ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი
21.9
23.1
20.5

ხარჯები
21.9
23.1
20.5

სუბსიდიები
21.9
23.1
20.5
07 09 02
7082
ააიპ _ ქუთაისის სპორტის მუზეუმი
24.1
23.9
22.5

ხარჯები
24.1
23.9
22.5

სუბსიდიები
24.1
23.9
22.5
07 09 03
7082
ააიპ _ ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი
23.1
24.0
21.4

ხარჯები
23.1
24.0
21.4

სუბსიდიები
23.1
24.0
21.4
07 09 04
7082
ააიპ _ ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი
22.3
22.3
22.5

ხარჯები
22.3
22.3
22.5

სუბსიდიები
22.3
22.3
22.5
07 09 05
7082
ეთნოგრაფიული მუზეუმი
13.0
28.0
45.3

ხარჯები
13.0
28.0
45.3

სუბსიდიები
13.0
28.0
45.3
07 09 06
7082
ქუთაისის სამხატვრო გალერეა
127.5
127.6
85.2

ხარჯები
127.5
127.6
85.2

სუბსიდიები
127.5
127.6
85.2
07 09 07
7082
სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“
30.0
33.0
30.0

ხარჯები
30.0
33.0
30.0

სუბსიდიები
30.0
33.0
30.0
07 10
7082
თეატრები
1,525.7
1,186.1
1,659.0

ხარჯები
1,525.7
1,186.1
1,659.0

სუბსიდიები
1,525.7
1,186.1
1,659.0
07 10 01
7082
ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი
625.3
686.1
800.0

ხარჯები
625.3
686.1
800.0

სუბსიდიები
625.3
686.1
800.0
07 10 02
7082
სსიპ – ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი
697.8
370.0
689.0

ხარჯები
697.8
370.0
689.0

სუბსიდიები
697.8
370.0
689.0
07 10 03
7082
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი
202.6
130.0
170.0

ხარჯები
202.6
130.0
170.0

სუბსიდიები
202.6
130.0
170.0
07 11
7082
ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი
10.0
0.0
0.0

ხარჯები
10.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
10.0
0.0

07 12
7082
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
261.4
362.4
433.0

ხარჯები
261.4
362.4
433.0

საქონელი და მომსახურება
261.4
362.4
433.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
261.4
362.4
433.0
07 13
7082
ააიპ _ ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი
261.2
357.4
235.8

ხარჯები
261.2
357.4
235.8

სუბსიდიები
261.2
357.4
235.8
07 14
7082
ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი
50.0
46.0
50.0

ხარჯები
50.0
46.0
50.0

სუბსიდიები
50.0
46.0
50.0
07 15
7082
ააიპ _ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი
196.9
233.9
310.0

ხარჯები
196.9
233.9
310.0

სუბსიდიები
196.9
233.9
310.0
07 16
7082
ააიპ _ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი
46.5
49.5
91.7

ხარჯები
46.5
49.5
91.7

სუბსიდიები
46.5
49.5
91.7
07 17
7082
ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა
0.0
12.2
0.0

ხარჯები
0.0
12.2
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
12.2
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12.2

07 18
7082
ააიპ _ ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი
0.0
29.9
47.7

ხარჯები
0.0
29.9
47.7

სუბსიდიები

29.9
47.7
07 19
7083
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
58.4
78.1
121.0

ხარჯები
58.4
78.1
121.0

სუბსიდიები
58.4
78.1
121.0
07 20
7082
სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ,,ქუთაისი''
171.7
0.0
0.0

ხარჯები
171.7
0.0
0.0

სუბსიდიები
171.7

07 21
7083
ქუთაისის ისტორიული ზონის I ეტაპის სამუშაოების დასრულების პრეზენტაციის ღონისძიება
227.4
0.0
0.0

ხარჯები
227.4
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
227.4
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
227.4

07 22
7084
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
171.9
182.2
235.0

ხარჯები
171.9
182.2
235.0

საქონელი და მომსახურება
171.9
182.2
235.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
171.9
182.2
235.0
07 23
7084
ქუთათელ გაენათეს ეპარქია
45.0
40.0
64.5

ხარჯები
45.0
40.0
64.5

სუბსიდიები
45.0
40.0
64.5
07 24
7086
კულტურის კოლეჯები
202.2
0.0
0.0

ხარჯები
202.2
0.0
0.0

სუბსიდიები
202.2

07 25
7082
ააიპ  _ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

610.7

ხარჯები

610.7

სუბსიდიები

610.7
07 26
7081
ააიპ _ თვითმმართველი ქალაქის –ქუთაისის ყინულის მოედანი

160.0

ხარჯები

160.0

სუბსიდიები

160.0
08 00
707 – 710
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1,442.1
1,615.2
1,788.0

ხარჯები
1,442.1
1,615.2
1,788.0

სოციალური უზრუნველყოფა
1,432.9
1,577.2
1,785.0

სუბსიდიები
9.2
38.0
3.0
08 01
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
57.0
93.9
116.0

ხარჯები
57.0
93.9
116.0

სოციალური უზრუნველყოფა
57.0
93.9
116.0
08 02
7076
მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
51.0
40.4
60.5

ხარჯები
51.0
40.4
60.5

სოციალური უზრუნველყოფა
51.0
40.4
60.5
08 03
7076
სამედიცინო დახმარების პროგრამა
272.7
269.1
300.0

ხარჯები
272.7
269.1
300.0

სოციალური უზრუნველყოფა
272.7
269.1
300.0
08 04
7076
სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა
32.6
27.8
40.0

ხარჯები
32.6
27.8
40.0

სოციალური უზრუნველყოფა
32.6
27.8
40.0
08 05
7076
სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა
76.9
132.3
96.9

ხარჯები
76.9
132.3
96.9

სოციალური უზრუნველყოფა
76.9
132.3
96.9
08 06
7076
სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03
0.0
35.0
0.0

ხარჯები
0.0
35.0
0.0

სუბსიდიები

35.0

08 07
7109
ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა
13.2
12.3
24.0

ხარჯები
13.2
12.3
24.0

სოციალური უზრუნველყოფა
13.2
12.3
24.0
08 08
7107
მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში
0.0
16.3
0.0

ხარჯები
0.0
16.3
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

16.3

08 09
7104
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
108.0
119.8
150.0

ხარჯები
108.0
119.8
150.0

სოციალური უზრუნველყოფა
108.0
119.8
150.0
08 10
7109
მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა
30.0
22.0
30.0

ხარჯები
30.0
22.0
30.0

სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
22.0
30.0
08 11
7109
სოციალური ღონისძიებების პროგრამა
153.3
172.6
210.6

ხარჯები
153.3
172.6
210.6

სოციალური უზრუნველყოფა
153.3
172.6
210.6
08 12
7107
უფასო მგზავრობის პროგრამა
84.0
0.5
97.0

ხარჯები
84.0
0.5
97.0

სოციალური უზრუნველყოფა
84.0
0.5
97.0
08 13
7107
მატერიალური დახმარების პროგრამა
125.0
180.0
143.5

ხარჯები
125.0
180.0
143.5

სოციალური უზრუნველყოფა
125.0
180.0
143.5
08 14
7107
უფასო კვების პროგრამა
367.2
470.2
490.5

ხარჯები
367.2
470.2
490.5

სოციალური უზრუნველყოფა
367.2
470.2
490.5
08 15
7109
ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი
0.9
3.0
3.0

ხარჯები
0.9
3.0
3.0

სუბსიდიები
0.9
3.0
3.0
08 16
71 07
პენსიონერთა მედიკამენტის ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამა
2.0
0.0
0.0

ხარჯები
2.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
2.0

08 17
71 07
ინვალიდთა სასწავლო საწარმო
8.3
0.0
0.0

ხარჯები
8.3
0.0
0.0

სუბსიდიები
8.3

08 18
7107
ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება
60.0
20.0
0.0

ხარჯები
60.0
20.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
20.0

08 19
71 07
სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა
0.0
0.0
16.0

ხარჯები
0.0
0.0
16.0

სოციალური უზრუნველყოფა

16.0
08 20
71 07
საქართველოს პრეზიდენტის №02/08/01 განკარგულების საფუძველზე,  კუნძულ უტოიაზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარება
0.0
0.0
10.0

ხარჯები
0.0
0.0
10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

დანართი №3-1
1. პროგრამის დასახელება: გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 2 815 300 (ორი მილიონ რვაასთხუთმეტი ათას სამასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძირითად ქუჩებზე სავალი ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაციები მოწესრიგებულია, მაგრამ იგი შეადგენს ქალაქის ქუჩების 20-25%-ს, დანარჩენი მოუწესრიგებელია, საკმაოდ დიდი დაზიანებებია როგორც სავალ ნაწილზე, ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციებში. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ გზის სავალი ნაწილი განიცდის ცვეთას და ნგრევას, რომლის ციკლი 8-12 წლამდე მერყეობს და იგი დამოკიდებულია ქუჩაზე მოძრავი ავტომანქანების ინტენსივობასა (რაოდენობაზე) და ტვირთამწეობაზე, მაშინ მთელი ქალაქის ქუჩების შეკეთების ციკლი უნდა გადანაწილდეს საშუალოდ 10 წელზე მაინც.
გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება ნიშნავს, ქალაქის ქუჩებში ავტოტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების გაუმჯობესებას და ავტომანქანებიდან ნაკლები გამონაბოლქვის გამოყოფას.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ქუჩების კეთილმოწყობის გაუმჯობესებისათვის პირველ რიგში, უნდა შეირჩეს პრიორიტეტული ქუჩები (რომლებსაც უფრო მეტი დატვირთვა აქვს) დამუშავდეს მათი კაპიტალურად შეკეთების ღონისძიებები და აღდგენის სამუშაოები შესრულდეს დროულად და მაღალხარისხოვნად. ამასთან, ქუჩების სავალი ნაწილის კაპიტალურად შეკეთების პარალელურად უნდა მიმდინარეობდეს ადრე შეკეთებული ქუჩების საექსპლუატაციო სამუშაოები (ორმოული შეკეთება).
ქუჩის სავალი ნაწილის ორმოული დაზიანების დროულად შეკეთება გაახანგრძლივებს სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო ვადებს.
კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი დანართს თან ერთვის (ცხრილი 1, ცხრილი 2).
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ქუჩების მიმდინარე შეკეთების (ორმოული) ხარჯები _ 450 000 ლარი; ქუჩების ქვაფენილების აღდგენის ხარჯები _150 000 ლარი; 2010 წლის ვალდებულება _ 215 300 ლარი; გზებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაციის ხარჯები _2 000 000 ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში მოწესრიგებული ქუჩებით კმაყოფილი იქნება პირველ რიგში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები და მგზავრები. შემდეგ, კერძო ავტომფლობელები და ფეხით მოსიარულენი.
9. შეფასების კრიტერიუმები: მოწესრიგებული სავალი ნაწილი გარანტიაა იმისა, რომ დაიზოგება
საწვავი, შედეგად, გვექნება ნაკლები მავნე გამონაბოლქვი, არ დაზიანდება ავტომანქანები გადაადგილების დროს, დასაშვებ ფარგლებში გაიზრდება ავტომანქანების სიჩქარე, შესაბამისად შემცირდება მგზავრობის დრო; არ მოხდება ფეხით მოსიარულეთა მოძრაობის შეფერხება.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ცხრილი 1
კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი

№
ქუჩების ჩამონათვალი
შენიშვნა
1
ს. მახვილაძის (ახალგაზრდობის გამზირის მე-2 შესახვევი) ქუჩის №7 სახლთან
2010 წლის ვალდებულებიდან
2
ახალგაზრდობის გამზირის №78 სახლთან
2010 წლის ვალდებულებიდან
3
ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევის №27 ბაგა-ბაღთან მისასვლელი გზები
2010 წლის ვალდებულებიდან
4
ცოტნე დადიანის ქუჩის მონაკვეთი (ავტომშენებლის ქუჩიდან მესხის ქუჩამდე)
2010 წლის ვალდებულებიდან
5
კოსტავას ქუჩის დასაწყისი
2010 წლის ვალდებულებიდან
6
წერეთლის ქუჩის მე-5 ჩიხი
2010 წლის ვალდებულებიდან
7
თბილისის ქუჩის პირველი შესახვევი
2010 წლის ვალდებულებიდან
8
გრიშაშვილის ქუჩის მე-4 შესახვევი
2010 წლის ვალდებულებიდან

ცხრილი 2
კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი

№
ქუჩების ჩამონათვალი
შენიშვნა
1
ლომოურის ქუჩა (ბეტონით)

2
ფარნავაზ მეფის ქუჩა

3
ი. პეტრიწის ქუჩა (ბეტონით)

4
ვეტერანების (შმიდტის) ქუჩა

5
თბილისის ქუჩის II შესახვევი

6
განათლების ქუჩა (კლდიაშვილის ქუჩიდან №22 საჯარო სკოლამდე)

7
ტყიბულის ქუჩის გაგრძელება (კლდიაშვილის ქუჩის გადაკვეთიდან 440მ)

8
ერევნის ქუჩა

9
პუშკინის ქუჩის IV ჩიხი

10
დავითაშვილის ქუჩა

11
მშვიდობის ქუჩა

12
ზარდალიშვილის ქუჩა

13
ერევნის ქუჩის მე-2 შესახვევი

14
26 მაისის ქუჩის მე-2 შესახვევი

15
ჯავახიშვილის ქუჩის მე-2 შესახვევი

დანართი №3-2
1. პროგრამის დასახელება – ქალაქ ქუთაისის დასუფთავების ღონისძიებების 2011 წლის პროგრამა.
2.    პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3.    დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4.    პროგრამის ბიუჯეტი: 3 386 000 (სამი მილიონ სამასოთხმოცდაექვსი ათასი) ლარი.
5.    პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისში სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და
გაუმჯობესება
6.    განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება, ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება და გაუვნებლება; ტექნიკური მარილის შეძენა, გზებისა და მოედნების თოვლისაგან გაწმენდის მიზნით; თოვლცვენის დროს, გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან ნარჩენების გატანის ერთიან საბილინგო სისტემაზე (მოსაკრებლის ამოღება) გადასვლა; დასუფთავების ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის.
7.    პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
პროგრამის განხორციელებისათვის 3 386 000 ლარი, აქედან:
1. ქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები _ 2 100 000 ლარი;
2. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისათვის 1 286 000 ლარი.
8.    მოსალოდნელი შედეგი:
დასუფთავებული ქალაქი.
9.    შეფასების კრიტერიუმი:
ყოველწლიურად ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 201 300 კუბ.მ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენის შეტანა; 73 ქუჩის დაგვა-დასუფთავება, საერთო ფართით 1,837 ათასი კვ.მ., ქუჩების მორწყვა-ჩარეცხვა საერთო ფართით 532,0 ათასი კვ.მ.;
10. პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

დასუფთავების ობიექტების ნუსხა
№
ქუჩის დასახელება
ფართობი
(ათ. კვ.მ.)
დაგვის ჯერადობა
დასაგველი ფართობი
(ათ. კვ.მ)
სამუშაო
მორწყვა-ჩარეცხვის ფართობი
(ათ. კვ.მ)
შენიშვნა
დაწყება
დამთავრება
1
წმინდა ნინოს ქუჩა
9,9
ორჯერადი
19,8
5:00-17:00
9:00-20:00
9,9

2
ფალიაშვილის ქუჩა (შესახვევებით)
13,1
ორჯერადი
26,2
5:00-17:00
9:00-20:00
13,1

3
ვარლამიშვილის ქუჩა (შესახვევით)
7,7
ორჯერადი
15,4
5:00-17:00
9:00-20:00
7,7

4
ცისფერყანწელთა ქუჩა
3,5
ორჯერადი
7,0
5:00-17:00
9:00-20:00
3,5

5
ლერმონტოვის ქუჩა
4,2
ორჯერადი
8,4
5:00-17:00
9:00-20:00
4,2

6
ბროსეს ქუჩა
2,8
ორჯერადი
5,6
5:00-17:00
9:00-20:00
2,8

7
ყვავილების ბაზრის წინა მოედანი
1,0
ორჯერადი
2,0
5:00-17:00
9:00-20:00
1,0

8
აღმაშენებლის მოედანი
8,8
ორჯერადი
17,6
5:00-17:00
9:00-20:00
8,8

9
ქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებული ტერიტორია
3,0
ორჯერადი
6,0
5:00-17:00
9:00-20:00
3,0

10
რუსთაველის გამზირი (ხიდამდე)
7,4
ორჯერადი
14,8
5:00-17:00
9:00-20:00
7,4

11
წერეთლის ქუჩა (ეროვნულ ბანკამდე)
3,7
ორჯერადი
7,4
5:00-17:00
9:00-20:00
3,7

12
თამარ მეფის ქუჩა (პუშკინის ქუჩამდე)
3,5
ორჯერადი
7,0
5:00-17:00
9:00-20:00
3,5

13
პუშკინის ქუჩა და ფანჯიკიძის ქუჩა
3,9
ორჯერადი
7,8
5:00-17:00
9:00-20:00
3,9

14
თამარ მეფის ქუჩა (პუშკინის ქუჩიდან - სადგურამდე)
17,1
ორჯერადი
34,2
5:00
9:00
17,1

15
ნიუპორტის ქუჩა
8,3
ერთჯერადი
8,3
5:00
9:00

16
თბილისის ქუჩა
10,6
ერთჯერადი
10,6
5:00
9:00

17
26 მაისის ქუჩა
17,6
ერთჯერადი
17,6
5:00
9:00

18
სოლომონ პირველის ქუჩა
22,0
ერთჯერადი
22,0
5:00
9:00

19
რკინიგზის საავადმყოფო (წინა მოედანი)
3,2
ერთჯერადი
3,2
5:00
9:00

20
ტიციან ტაბიძის ქუჩა
6,3
ერთჯერადი
6,3
5:00
9:00

21
მერაბ კოსტავას ქუჩა
11,0
ერთჯერადი
11,0
5:00
9:00

22
რუსთაველის გამზირი (ხიდიდან - გამარჯვების მოედნამდე)
27,7
ორჯერადი
55,4
5:00
9:00
27,7

23
აღმაშენებლის გამზირი
85,0
ერთჯერადი
85,0
5:00
9:00

24
გრიშაშვილის ქუჩა
16,0
ორჯერადი
32,0
5:00
9:00

25
ნინოშვილის ქუჩა და ნოდარ დუმბაძის ქუჩა
25,4
ერთჯერადი
25,4
5:00
9:00

26
ლადო ასათიანის ქუჩა
30,0
ერთჯერადი
30,0
5:00
9:00

27
ყაზბეგის ქუჩა (ბაგრატის ტაძრამდე)
10,5
ერთჯერადი
10,5
5:00
9:00

28
გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა
15,3
ერთჯერადი
15,3
5:00
9:00

29
ახალგაზრდობის გამზირი
53,0
ერთჯერადი
53,0
5:00
9:00
53,0

30
სადგურის კიბეები
0,9
ერთჯერადი
0,9
5:00
9:00

31
მანდარიას ქუჩა
8,3
ერთჯერადი
8,3
5:00
9:00

32
სადგური - I - ის მოედანი
7,7
ერთჯერადი
7,7
5:00
9:00

33
ვიქტორ კუპრაძის ქუჩა
12,5
ერთჯერადი
12,5
5:00
9:00

34
ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩა
15,8
ერთჯერადი
15,8
5:00
9:00

35
გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა
10,0
ერთჯერადი
10,0
5:00
9:00

36
გიორგი ლეონიძის ქუჩა
8,4
ერთჯერადი
8,4
5:00
9:00

№
ქუჩის დასახელება
ფართობი
(ათ. კვ.მ.)
დაგვის ჯერადობა
დასაგველი ფართო-
ბი
(ათ. კვ.მ)
სამუშაო
მორწყვა-ჩარეცხვის ფართობი
(ათ. კვ.მ)
შენიშვნა
დაწყება
დამთავრება
37
ჭავჭავაძის გამზირი (ნიკეას ქუჩის გადაკვეთიდან ახალგაზრდობის გამზირამდე)
31,0
ორჯერადი
62,0
5:00
9:00
31,0

38
ნიკეას ქუჩა
84,1
ერთჯერადი
84,1
5:00
9:00

39
გუგუნავას ქუჩა
48,0
ერთჯერადი
48,0
5:00
9:00

40
სულხან-საბას გამზირი
24,9
ერთჯერადი
24,9
5:00
9:00

41
თაბუკაშვილის ქუჩა
68,6
ერთჯერადი
68,6
5:00
9:00

42
ოცხელის ქუჩა
5,8
ერთჯერადი
5,8
5:00
9:00

43
კ.გამსახურდიას ქუჩა (ჭავჭავაძის გამზირიდან საავადმყოფომდე)
7,6
ერთჯერადი
7,6
5:00
9:00

44
ჭავჭავაძის გამზირი (9 აპრილის ქუჩიდან - ნიკეას ქუჩის გადაკვეთამდე)
77,3
ორჯერადი
154,6
5:00
9:00
77,3

45
სადგური - II - ის მოედანი
3,2
ერთჯერადი
3,2
5:00
9:00

46
ხორავას ქუჩა ცენტრალური სტადიონის გასწვრივ ნარსიას ქუჩამდე
13,1
ერთჯერადი
13,1
5:00
9:00

47
მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკის წინ არსებული მოედანი
2,1
ერთჯერადი
2,1
5:00
9:00

48
ირაკლი აბაშიძის გამზირი
63,0
ორჯერადი
126,0
5:00
9:00
63,0

49
9 აპრილის ქუჩა
21,3
ორჯერადი
42,6
5:00
9:00
21,3

50
შარტავას ქუჩა
10,4
ორჯერადი
20,8
5:00
9:00

51
ბუხაიძის ქუჩა
15,3
ორჯერადი
30,6
5:00
9:00
15,3

52
ჯავახიშვილის ქუჩა (საავადმყოფომდე)
26,4
ორჯერადი
52,8
5:00
9:00
26,4

53
ზვიად გამსახურდიას ქუჩა
66,5
ორჯერადი
133
5:00
9:00
66,5

54
გამარჯვების მოედანი
12,9
ორჯერადი
25,8
5:00
9:00
12,9

55
ავტომშენებლის ქუჩა
87,0
ერთჯერადი
87,0
5:00
9:00

56
ორახელაშვილის ქუჩა
20,1
ერთჯერადი
20,1
5:00
9:00

57
წერეთლის ქუჩა (ეროვნული ბანკიდან - ჭავჭავაძის გამზირამდე)
48,0
ორჯერადი
96,0
5:00
9:00
48,0

58
ხახანაშვილის ქუჩა
1,9
ერთჯერადი
1,9
5:00
9:00

№
ქუჩის დასახელება
ფართობი
(ათ. კვ.მ.)
დაგვის ჯერადობა
დასაგველი ფართობი
(ათ. კვ.მ)
სამუშაო
მორწყვა-ჩარეცხვის ფართობი
(ათ. კვ.მ)
შენიშვნა
დაწყება
დამთავრება
59
ჯიბლაძის ქუჩა
2,2
ერთჯერადი
2,2
5:00
9:00

60
ლუდსახარში „მირზაანის“ ჩასასვლელიდან ოქროს ჩარდახამდე ასასვლელი კიბის ჩათვლით (ლუდსახარშზე მიმაგრებული ტერიტორიის გარდა)
1,0
ორჯერადი
2,0
5:00
9:00

61
მერიასა და სავაჭრო ცენტრ „ქარვასლას“ შორის არსებული ტერიტორია
1,0
ერთჯერადი
1,0
5:00
9:00

62
მდინარე „რიონზე“ არსებული ხიდები (ჯაჭვის ხიდი, რუსთაველის ხიდი, წითელი ხიდი, თეთრი ხიდი)
3,5
ერთჯერადი
3,5
5:00
9:00

63
გაპონოვის ქუჩა დასაწყისიდან მეორე სალოცავამდე
8,4
ერთჯერადი
8,4
5:00
9:00

64
გელათის ქუჩა პოლიციის მე-2 განყოფილებიდან მწვანეყვავილას პანთეონამდე
12,5
ერთჯერადი
12,5
5:00
9:00

65
ახალგაზრდობის 1-ლი შესახვევი
1,5
ერთჯერადი
1,5
5:00
9:00

66
სოხუმის ქუჩა
5,7
ერთჯერადი
5,7
5:00
9:00

67
ლეჟავას ქუჩა
4,2
ერთჯერადი
4,2
5:00
9:00

68
ავტომშენებლის 1-ლი შესახვევი
2,4
ერთჯერადი
2,4
5:00
9:00

69
ჯაჭვის ხიდიდან ბენზინგასამართ სადგურ „ვისოლამდე“
6,2
ერთჯერადი
6,2
5:00
9:00

70
ბარათაშვილის ქუჩა
15,2
ერთჯერადი
15,2
5:00
9:00

71
ბუკიას ქუჩა
19,8
ერთჯერადი
19,8
5:00
9:00

72
ჩხობაძის ქუჩა
10,0
ერთჯერადი
10,0
5:00
9:00

73
ჩეჩელაშვილის ქუჩა (ნინოშვილის ქუჩიდან გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩამდე)
3,4
ერთჯერადი
3,4
5:00
9:00

1330,6

1837,0

532,0

დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: ტ. ტაბიძის ქუჩის №3-ში მდებარე №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 20 მარტი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 185000 (ასოთხმოცდახუთი ათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: მომსახურე პერსონალისა და მოქალაქეების მომსახურების დონის გაუმჯობესება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: შენობის მოდერნიზება.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის კაპიტალური სამუშაოების ხარჯები - 185 000 ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი: მოქალაქეების მომსახურების დონის ამაღლება.
9. შეფასების კრიტერიუმები: მოსახლეობაზე ორიენტირებული გარემოპირობების შექმნა.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

დანართი № 3-5
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის სპორტის ღონისძიებების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 502 000 ( ხუთას ორი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: სპორტის ეროვნული პოლიტიკის შექმნა, სპორტის განვითარება და სპორტსმენების კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

№
დასახელება
ღონისძიება
თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში)

სპორტული მივლინებებისა და შეკრებების დაფინანსება

გამარჯვებული სპორტსმენების დაჯილდოვება, საუკეთესო მწვრთნელების, ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა დახმარების დაფინანსება

სპორტსმენთა საშეჯიბრო შესატანი, სასტარტო და სალიცენზიო დაფინანსება

წარმატებული სპორტსმენების სტიპენდიის დაფინანსება

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

179250

12000

12000

86250

1
სპორტსმენებისა და სპორტული გუნდების მხარდაჭერა
ქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სპორტული ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის დაფინანსება

წლის განმავლობაში

28600
2
წლის კალენდარული ღონისძიებები

საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში

დანიშვნით

7500
ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში
დანიშვნით
5000
ი. კოზელსკის, ი. ჩირიკაშვილისა და
რ. ქობულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი მძლეოსნობაში
დანიშვნით
4500
მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში
დანიშვნით
2500
დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)
დანიშვნით
4500

საქალაქო ღონისძიება ინვალიდ სპორტსმენთა შორის
დანიშვნით
1500

ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს
დამსახურებული მწრთვნელის,მ. დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი

დანიშვნით

3800

საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ. არჩაიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში

დანიშვნით

3000

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა სამბოში
დანიშვნით
2000
ინვალიდთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში
3.12.2011
1500
მაია ჩიბურდანიძის საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში
დანიშვნით
13500
მერიის თასის გათმაშება ხელბურთში, ვაჟთა გუნდებს შორის
დანიშვნით
4500
მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო ტურნირი კრივში
დანიშვნით
12500

საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის, სულიკო თორთლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში
დანიშვნით
3500
ქალაქ ქუთაისში, კრივისა და ფარიკაობის დაფუძნების შესახებ წიგნის გამოცემა
დანიშვნით
3000
საქალაქო ღია პირველობა სტრონგმენებს შორის
2.05.2011
3500
ბეჭდაუდებელი ფალავნის, კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში
მაისი
4500
სულ წლის კალენდარული ღონისძიებები

80800
3
გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

წლის განმავლობაში

18300

4
გათვალისწინებული ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი

წლის განმავლობაში
10000
5
გაუთვალისწინებელი ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი

წლის განმავლობაში
26000
6
არაფინანსური აქტივების ზრდა

წლის განმავლობაში
48800

ჯამი

502000

7. მოსალოდნელი შედეგი: ქუთაისი ოდითგანვე იყო სპორტის სამჭედლო, აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს პერსპექტიული სპორტსმენების აღმოჩენას, უკვდავყოფს გარდაცვლილი გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელებს; ასევე, პატივს მივაგებთ ცნობილ ქუთაისელ სპორტსმენებსა და მწვრთნელებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქში სპორტის განვითარებას.
8. შეფასების კრიტერიუმები: სპორტისადმი ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა, ჯანმრთელი წესის დამკვიდრება ქალაქში, სპორტის განვითარება და სპორტსმენებისა და მწრთვნელების კვალიფიკაციის ამაღლება ქალაქ ქუთაისში.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური.

დანართი №4
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
5,659.5
7,368.1
8,805.1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4,274.0
5,295.6
5,851.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4,005.9
4,875.3
5,407.4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
268.1
420.3
444.0
70113
საგარეო ურთიერთობები

7012
საგარეო-ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
26.9
11.1
25.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება

70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
26.9
11.1
25.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
1,090.5
1,718.6
1,182.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
1,500.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
268.1
342.8
246.7
702
თავდაცვა
0.0
0.0
0.0
7021
შეიარაღებული ძალები

7022
სამოქალაქო თავდაცვა

7023
საგარეო სამხედრო დახმარება

7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1,088.3
1,137.3
1,920.7
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
197.3
231.9
745.4
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
891.0
905.4
1,175.3
7033
სასამართლოები და პროკურატურა

7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,738.8
4,547.2
3,362.3
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
30.0
25.0
50.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
30.0
25.0
50.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა

70422
სატყეო მეურნეობა

70423
მეთევზეობა და მონადირეობა

7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433
ბირთვული საწვავი

70434
სხვა სახის საწვავი

70435
ელექტროენერგეტიკა

70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443
მშენებლობა

7045
ტრანსპორტი
1,667.3
4,522.2
3,149.3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,667.3
4,522.2
3,149.3
70452
საზღვაო ტრანსპორტი

70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454
საჰაერო ტრანსპორტი

70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

7046
კავშირგაბმულობა

7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
48.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472
სასტუმროები და რესტორნები

70473
ტურიზმი
0.0
0.0
48.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
41.5
0.0
115.0
705
გარემოს დაცვა
2,022.9
2,758.1
3.643.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1749.9
2290.7
3444.2
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
273.0
467.4
198.8
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
19,525.5
87,380.6
22.141.5
7061
ბინათმშენებლობა
7425.6
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
4181.7
2,479.8
2,459.3
7063
წყალმომარაგება
4987.8
389.9
519.1
7064
გარე განათება
1278.3
2321.7
3138.3
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1652.1
82189.2
16024.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
490.2
598.5
613.4
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია

70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია

70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

70723
სტომატოლოგიური მომსახურება

70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
57.0
93.9
116.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
433.2
504.6
497.4
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
7,805.4
7,880.6
8,822.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3040.0
3714.8
3764.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
4060.5
3865.5
4637.5
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
285.8
78.1
121
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
216.9
222.2
299.5
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
202.2
0.0
0.0
709
განათლება
4,518.0
5,335.1
5,282.5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
4,273.4
5,049.3
4,956.0
7092
ზოგადი განათლება
81.4
75.0
50.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება

70922
საბაზო ზოგადი განათლება

70923
საშუალო ზოგადი განათლება
81.4
75.0
50.0
7093
პროფესიული განათლება

7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება

70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება

7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება

7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
163.2
210.8
276.5
710
სოციალური დაცვა
951.9
1,016.7
1,174.6
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
108.0
119.8
150.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა

7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
646.5
687
757
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
197.4
209.9
267.6

სულ
43,800.5
118,022.2
55,765.9

დანართი № 5
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
58,879.9
128,320.3
55,765.9
შემოსავლები
51,256.9
111,495.0
41,427.1
არაფინანსური აქტივების კლება
1,766.9
2,242.0
4,040.7
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
5,856.1
14,583.3
10,298.1
ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები
43,800.5
118,022.2
55,765.9
ხარჯები
29,321.0
27,568.4
33,173.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,725.2
88,965.9
21,653.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება
754.3
1,487.9
923.3

ნაშთის ცვლილება
15,079.4
10,298.1
0.0