დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18-41
2011 წლის 31 ოქტომბერი
ქ. დმანისი
,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 10 დეკემბრის №17-63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 10 დეკემბრის ”დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” №17-63 დადგენილებაში (სსმ, 16.12.2010) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილების მე-2 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0102 ,,მუნიციპალიტეტის გამგეობის“
ა) ოფისის ხარჯები 320,1 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 315, 1 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) წარმომადგენლობითი ხარჯები 10,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 6,5 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 70.0 ათასი ლარის ოდენობით ( დანართი №2).
2. დადგენილების მე-2 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0704 ,,კულტურის სახლების სუბსიდირება“ 94,9 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 98,4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
3. შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების 214 მუხლით დამტკიცებული 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების კვარტალური გეგმის განწერაში (დანართი №10).
4. შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების მე-2 მუხლით დამტკიცებულ №3 დანართში და დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
5. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. მგელაძე

დანართი №1
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
შემოსუ ლობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის
გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი

შემოსულობები
4,523.7
5,451.1
6,450.2
3,682.0
3,727.0
3,678.0

შემოსავლები
4,337.6
5,116.4
6,188.4
3,632.0
3,663.0
3,638.0

არაფინანსური აქტივების კლება
186.1
334.7
130.0
50.0
64.0
40.0

ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
131.8
0.0
0.0
0.0

ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

შემოსავლები
4,337.6
5,116.4
6,188.4
3,632.0
3,663.0
3,638.0
11
გადასახდელები
335.7
861.6
1,270.0
870.0
870.0
870.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
0.0

11311
ქონების გადასახადი
335.7
861.6
1,270.0
870.0
870.0
870.0
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
120.6
626.1
1,050.0
650.0
650.0
650.0
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1.9
19.6

113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
188.6
197.4
200.0
200.0
200.0
200.0
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
24.6
18.4
20.0
20.0
20.0
20.0
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე

116
სხვა გადასახადები

13
გრანტები
3,403.4
3,970.5
4,528.4
2,600.0
2,600.0
2,600.0
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
48.6

132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0.0

133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
3,354.8
3,970.5
4,528.4
2,600.0
2,600.0
2,600.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,701.9
2,729.5
2,486.1
2,500.0
2,500.0
2,500.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
96.0
80.0
90.0
100.0
100.0
100.0

სპეციალური ტრანსფერი
1,556.9
1,161.0
1,952.3
0.0
0.0
0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1,544.9
1,154.0
552.3

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
12.0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

7.0
1,400.0

14
სხვა შემოსავლები
598.5
284.3
390.0
162.0
193.0
168.0
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
557.0
242.1
357.0
134.0
165.0
145.0
1411
პროცენტები

1412
დივიდენდები

1415
რენტა
557.0
242.1
357.0
134.0
165.0
145.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
556.1
211.6
340.0
119.0
150.0
130.0
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.9
30.5
17.0
15.0
15.0
15.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0

142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
12.0
11.6
3.0
3.0
3.0
3.0
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
12.0
11.6
3.0
3.0
3.0
3.0
14222
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14223
სანებართვო მოსაკრებელი
0.0
0.2

14227
სახელმწიფო ბაჟი
0.0

14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0

142210
სატენდერო მოსაკრებელი
9.0
7.1

142212
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
1.2

142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0

142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0

142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0

142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3.0
3.1
3.0
3.0
3.0
3.0
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14231
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0

14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
21.7
21.5
30.0
25.0
25.0
20.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7.8
9.1

31
არაფინანსური აქტივების კლება
186.1
334.7
130.0
50.0
64.0
40.0
311
ძირითადი აქტივები
16.5
214.1
40.0

314
არაწარმოებული აქტივები
169.6
120.6
90.0
50.0
64.0
40.0
3141
მიწა
169.6
120.6
90.0
50.0
64.0
40.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
131.8
0.0
0.0
0.0
3214
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3215
აქციები და სხვა კაპიტალი

131.8

33
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
332
საგარეო

331
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
4,523.7
5,451.1
6,450.2
3,682.0
3,727.0
3,678.0
შემოსავლები
4,337.6
5,116.4
6,188.4
3,632.0
3,663.0
3,638.0
არაფინანსური აქტივების კლება
186.1
334.7
130.0
50.0
64.0
40.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
131.8
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

გადასახდელები
4,371.3
5,523.8
6,450.2
3,682.0
3,727.0
3,678.0
ხარჯები
1,829.3
2,162.7
3,604.4
3,342.0
3,342.0
3,343.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,542.0
3,361.1
2,845.8
340.0
385.0
335.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ნაშთის ცვლილება
152.4
-72.7
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

დანართი№2

ფუნქციო ნალური კოდი
ორგ. კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის
პროგნოზი
2013 წლის
პროგნოზი
2014 წლის
პროგნოზი

სულ
დმანისის მუნიციპალიტეტი
4,371.3
5,523.8
6,450.2
3,682.0
3,727.0
3,678.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
92.0
91.0
118.0
90.0
90.0
90.0

ხარჯები
1,829.3
2,162.7
3,604.4
3,342.0
3,342.0
3,343.0

შრომის ანაზღაურება
736.0
753.4
744.7
682.2
682.2
683.2

საქონელი და მომსახურება
473.8
666.2
993.4
669.8
669.8
669.8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
33.1
32.1
31.4
31.4
31.4
31.4

მივლინებები
13.5
6.2
12.0
12.0
12.0
12.0

ოფისის ხარჯები
271.2
345.7
566.5
306.4
306.4
306.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.0
5.2
11.5
16.0
16.0
16.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.1
3.5
5.0
4.0
4.0
4.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
82.0
137.8
219.0
100.0
100.0
100.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
68.9
135.8
148.0
200.0
200.0
200.0

სუბსიდიები
546.5
568.3
443.2
558.0
558.0
558.0

გრანტები
8.4
0.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0

სოციალური უზრუნველყოფა
64.6
106.3
123.1
132.0
132.0
132.0

სხვა ხარჯები
0.0
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,542.0
3,361.1
2,845.8
340.0
385.0
335.0

01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,135.9
1,300.7
2,636.8
2,465.0
2,415.0
2,366.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
67.0
67.0
92.0
66.0
66.0
66.0

ხარჯები
1,057.6
1,227.1
2,561.8
2,360.0
2,360.0
2,361.0

შრომის ანაზღაურება
650.6
653.9
630.7
572.2
572.2
573.2

საქონელი და მომსახურება
392.0
504.7
627.0
484.8
484.8
484.8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
33.1
32.1
31.4
31.4
31.4
31.4

მივლინებები
13.5
6.2
12.0
12.0
12.0
12.0

ოფისის ხარჯები
231.7
305.9
335.1
290.4
290.4
290.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.0
5.2
11.5
16.0
16.0
16.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
54.8
72.0
148.0
65.0
65.0
65.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
56.9
83.3
88.0
70.0
70.0
70.0

სუბსიდიები
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

გრანტები
0.0
0.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
4.1
3.0
3.0
3.0

სხვა ხარჯები
0.0
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.3
73.6
75.0
105.0
55.0
5.0

01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
255.9
287.4
248.3
240.5
240.5
241.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
12.0
70111

ხარჯები
255.9
248.8
243.3
235.5
235.5
236.5

შრომის ანაზღაურება
197.0
184.2
164.1
176.0
176.0
177.0

საქონელი და მომსახურება
58.9
64.6
77.5
59.5
59.5
59.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
14.4
14.0
12.5
12.5
12.5
12.5

მივლინებები
1.1
1.1
2.0
2.0
2.0
2.0

ოფისის ხარჯები
20.1
20.4
20.0
20.0
20.0
20.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
23.3
29.1
43.0
25.0
25.0
25.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.7

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.6
5.0
5.0
5.0
5.0

01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
837.9
926.8
2,295.5
2,150.5
2,100.5
2,050.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
54.0
54.0
80.0
54.0
54.0
54.0
70111

ხარჯები
759.6
891.8
2,225.5
2,050.5
2,050.5
2,050.5

შრომის ანაზღაურება
453.6
469.7
466.6
396.2
396.2
396.2

საქონელი და მომსახურება
306.0
353.6
456.5
351.3
351.3
351.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18.7
18.1
18.9
18.9
18.9
18.9

მივლინებები
12.4
5.1
10.0
10.0
10.0
10.0

ოფისის ხარჯები
211.6
285.5
315.1
270.4
270.4
270.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2.0
6.5
12.0
12.0
12.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
31.5
42.9
105.0
40.0
40.0
40.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
31.8

გრანტები

1,300.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4
3.0
3.0
3.0

სხვა ხარჯები

68.5

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.3
35.0
70.0
100.0
50.0

01 03
სარეზერვო ფონდი
17.9
83.3
88.0
70.0
70.0
70.0
70112

ხარჯები
17.9
83.3
88.0
70.0
70.0
70.0

საქონელი და მომსახურება
17.9
83.3
88.0
70.0
70.0
70.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
17.9
83.3
88.0
70.0
70.0
70.0

01 04
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70133

ხარჯები
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
15.0

01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
2.0
3.2
5.0
4.0
4.0
4.0
7018

ხარჯები
2.0
3.2
5.0
4.0
4.0
4.0

საქონელი და მომსახურება
2.0
3.2
5.0
4.0
4.0
4.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.0
3.2
5.0
4.0
4.0
4.0

01 06
საბანკო მომსახურების ხარჯები
7.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70112

ხარჯები
7.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
7.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.2

02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
77.8
109.0
111.0
109.0
109.0
109.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
20.0
18.0
18.0
18.0
7032

ხარჯები
77.8
98.4
111.0
109.0
109.0
109.0

შრომის ანაზღაურება
55.5
68.0
82.0
75.0
75.0
75.0

საქონელი და მომსახურება
22.3
30.4
29.0
34.0
34.0
34.0

ოფისის ხარჯები
4.3
9.3
10.0
10.0
10.0
10.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.1
3.5
4.0
4.0
4.0
4.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14.9
17.6
15.0
20.0
20.0
20.0
7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.6

03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
134.5
115.9
88.0
0.0
0.0
0.0
7031

ხარჯები
42.5
65.4
84.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
34.1
65.4
84.0
0.0
0.0
0.0

ოფისის ხარჯები
28.9
25.5
39.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.2
39.9
45.0

გრანტები
8.4

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.0
50.5
4.0

04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
46.3
47.1
52.0
59.0
59.0
59.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

ხარჯები
46.3
47.1
52.0
59.0
59.0
59.0

შრომის ანაზღაურება
29.9
31.5
32.0
35.0
35.0
35.0

საქონელი და მომსახურება
13.4
13.2
17.0
21.0
21.0
21.0

ოფისის ხარჯები
6.3
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7.1
8.3
11.0
15.0
15.0
15.0

სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
2.4
3.0
3.0
3.0
3.0

04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
46.3
47.1
52.0
59.0
59.0
59.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7021

ხარჯები
46.3
47.1
52.0
59.0
59.0
59.0

შრომის ანაზღაურება
29.9
31.5
32.0
35.0
35.0
35.0

საქონელი და მომსახურება
13.4
13.2
17.0
21.0
21.0
21.0

ოფისის ხარჯები
6.3
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0

სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
2.4
3.0
3.0
3.0
3.0

05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,231.4
3,401.5
3,025.2
535.0
630.0
630.0

ხარჯები
151.0
182.1
258.4
300.0
300.0
300.0

საქონელი და მომსახურება
12.0
52.5
236.4
130.0
130.0
130.0

ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
176.4
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.0
52.5
60.0
130.0
130.0
130.0

სუბსიდიები
139.0
129.6
22.0
170.0
170.0
170.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,080.4
3,219.4
2,766.8
235.0
330.0
330.0

05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
691.2
1,852.2
1,652.8
110.0
200.0
200.0
70451

ხარჯები
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
10.8

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა
680.4
1,852.2
1,652.8
110.0
200.0
200.0

05 02
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
729.2
185.0
103.4
110.0
140.0
140.0
7063

ხარჯები
40.0
0.0
0.0
60.0
60.0
60.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
60.0
60.0
60.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

60.0
60.0
60.0

სუბსიდიები
40.0

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა
689.2
185.0
103.4
50.0
80.0
80.0

05 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
82.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7052

არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.7

05 04
ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება და ფასადების რემონტი)
127.9
102.4
300.0
20.0
20.0
20.0
7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.9
102.4
300.0
20.0
20.0
20.0

05 05
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
176.9
198.9
140.0
100.0
100.0
100.0
7064

ხარჯები
0.0
52.5
60.0
70.0
70.0
70.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
52.5
60.0
70.0
70.0
70.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52.5
60.0
70.0
70.0
70.0
7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.9
146.4
80.0
30.0
30.0
30.0

05 06
დასუფთავების ღონისძიებები
80.1
120.0
22.0
160.0
160.0
160.0
7051

ხარჯები
80.1
120.0
22.0
160.0
160.0
160.0

სუბსიდიები
80.1
120.0
22.0
160.0
160.0
160.0

05 07
წისქვილის მშენებლობა
12.4
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.4

5.0

05 08
მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70421

ხარჯები
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.0

05 09
ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა
6.3
22.7
17.7
0.0
0.0
0.0
7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.3
22.7
17.7

05 10
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
270.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა
270.2

05 11
ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები
8.1
9.6
0.0
10.0
10.0
10.0
7056

ხარჯები
8.1
9.6
0.0
10.0
10.0
10.0

სუბსიდიები
8.1
9.6

10.0
10.0
10.0

05 12
ნაგვის ურნების შეძენა
0.0
0.0
35.0
25.0
0.0
0.0
7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.0
25.0

05 13
სასაფლაოს შემოღობვის ხარჯი
34.4
23.4
41.0
0.0
0.0
0.0
7084

არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.4
23.4
41.0

05 14
ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა
0.0
453.1
139.4
0.0
0.0
0.0
7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

453.1
139.4

05 15
სკვერის შემოღობვა
0.0
110.3
0.0
0.0
0.0
0.0
7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.3

05 16
ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
0.0
110.8
0.0
0.0
0.0
0.0
7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.8

05 17
სოფლის კლუბების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია
0.0
172.0
107.2
0.0
0.0
0.0
7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172.0
107.2

05 18
სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა
0.0
41.1
150.0
0.0
0.0
0.0
7066

ხარჯები
0.0
0.0
144.2
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
144.2
0.0
0.0
0.0

ოფისის ხარჯები

144.2

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.1
5.8

05 19
ელექტრო გენერატორის შეძენა
0.0
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
7084

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

05 20
ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
277.3
0.0
0.0
0.0
7084

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277.3

05 21
სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა
0.0
0.0
32.2
0.0
0.0
0.0
7061

ხარჯები
0.0
0.0
32.2
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
32.2
0.0
0.0
0.0

ოფისის ხარჯები

32.2

06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
325.0
155.0
97.7
95.0
95.0
95.0

ხარჯები
127.5
148.0
97.7
95.0
95.0
95.0

სუბსიდიები
127.5
148.0
97.7
95.0
95.0
95.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
197.5
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0

06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
104.4
120.0
59.7
60.0
60.0
60.0
7091

ხარჯები
104.4
120.0
59.7
60.0
60.0
60.0

სუბსიდიები
104.4
120.0
59.7
60.0
60.0
60.0

06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
197.5
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70923

არაფინანსური აქტივების ზრდა
197.5
7.0

06 03
საგანმანათლებლო ცენტრი
23.1
28.0
38.0
35.0
35.0
35.0
7093

ხარჯები
23.1
28.0
38.0
35.0
35.0
35.0

სუბსიდიები
23.1
28.0
38.0
35.0
35.0
35.0

07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
326.5
247.2
306.5
278.0
278.0
278.0

ხარჯები
232.7
247.2
306.5
278.0
278.0
278.0

სუბსიდიები
232.7
247.2
306.5
278.0
278.0
278.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
93.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

07 01
სპორტული სკოლები
69.5
72.0
74.0
70.0
70.0
70.0
7081

ხარჯები
69.5
72.0
74.0
70.0
70.0
70.0

სუბსიდიები
69.5
72.0
74.0
70.0
70.0
70.0

07 02
სახელოვნებო სკოლები
47.0
49.2
65.0
65.0
65.0
65.0
7082

ხარჯები
47.0
49.2
65.0
65.0
65.0
65.0

სუბსიდიები
47.0
49.2
65.0
65.0
65.0
65.0

07 03
ბიბლიოთეკები
22.0
25.0
35.0
35.0
35.0
35.0
7082

ხარჯები
22.0
25.0
35.0
35.0
35.0
35.0

სუბსიდიები
22.0
25.0
35.0
35.0
35.0
35.0

07 04
კულტურის სახლები
159.0
73.0
98.4
75.0
75.0
75.0
7082

ხარჯები
65.2
73.0
98.4
75.0
75.0
75.0

სუბსიდიები
65.2
73.0
98.4
75.0
75.0
75.0
7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა
93.8

07 05
მუსიკალური კოლექტივები
29.0
20.0
26.1
25.0
25.0
25.0
7082

ხარჯები
29.0
20.0
26.1
25.0
25.0
25.0

სუბსიდიები
29.0
20.0
26.1
25.0
25.0
25.0

07 06
თეატრის სუბსიდირება
0.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
7082

ხარჯები
0.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

სუბსიდიები

8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
93.9
147.4
133.0
141.0
141.0
141.0

ხარჯები
93.9
147.4
133.0
141.0
141.0
141.0

სუბსიდიები
32.3
43.5
17.0
15.0
15.0
15.0

სოციალური უზრუნველყოფა
61.6
103.9
116.0
126.0
126.0
126.0

08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
21.0
27.0
35.0
38.0
38.0
38.0
7074

ხარჯები
21.0
27.0
35.0
38.0
38.0
38.0

სოციალური უზრუნველყოფა
21.0
27.0
35.0
38.0
38.0
38.0

08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
25.0
16.0
25.0
25.0
25.0
25.0
7102

ხარჯები
25.0
16.0
25.0
25.0
25.0
25.0

სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
16.0
25.0
25.0
25.0
25.0

08 03
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
4.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
7109

ხარჯები
4.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

სოციალური უზრუნველყოფა
4.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

08 04
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2.7
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
71011

ხარჯები
2.7
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
2.7
4.8

08 05
ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები
8.8
7.1
6.8
10.0
10.0
10.0
7109

ხარჯები
8.8
7.1
6.8
10.0
10.0
10.0

სოციალური უზრუნველყოფა
8.8
7.1
6.8
10.0
10.0
10.0

08 06
სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი
32.3
46.0
45.0
50.0
50.0
50.0
7107

ხარჯები
32.3
46.0
45.0
50.0
50.0
50.0

სუბსიდიები
32.3

სოციალური უზრუნველყოფა

46.0
45.0
50.0
50.0
50.0

08 07
სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
7107

ხარჯები
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

სუბსიდიები

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

08 08
რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება
0.0
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
7109

ხარჯები
0.0
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

08 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება
0.0
28.5
2.0
0.0
0.0
0.0
7076

ხარჯები
0.0
28.5
2.0
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები

28.5
2.0

დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,135.9
1,300.7
2,636.8
2,465.0
2,415.0
2,366.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,118.9
1,297.5
2,631.8
2,461.0
2,411.0
2,362.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,093.8
1,214.2
2,543.8
2,391.0
2,341.0
2,292.0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
25.1
83.3
88.0
70.0
70.0
70.0
70113
საგარეო ურთიერთობები

7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება

70132
საერთაშორისო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
2.0
3.2
5.0
4.0
4.0
4.0
702
თავდაცვა
46.3
47.1
52.0
59.0
59.0
59.0
7021
შეიარაღებული ძალები
46.3
47.1
52.0
59.0
59.0
59.0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა

7023
საგარეო სამხედრო დახმარება

7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
212.3
224.9
199.0
109.0
109.0
109.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
134.5
115.9
88.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
77.8
109.0
111.0
109.0
109.0
109.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა

7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,034.6
1,907.9
1,692.8
145.0
210.0
210.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა

70423
მეთევზეობა და მონადირეობა

7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433
ბირთვული საწვავი

70434
სხვა სახის საწვავი

70435
ელექტროენერგეტიკა

70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443
მშენებლობა

7045
ტრანსპორტი
969.5
1,861.8
1,652.8
120.0
210.0
210.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
969.5
1,861.8
1,652.8
120.0
210.0
210.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი

70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454
საჰაერო ტრანსპორტი

70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა

7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472
სასტუმროები და რესტორნები

70473
ტურიზმი

70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
53.1
46.1
40.0
25.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
162.8
120.0
22.0
160.0
160.0
160.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
80.1
120.0
22.0
160.0
160.0
160.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
82.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

7055
გამოყენებთი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,034.0
1,373.6
725.6
230.0
260.0
260.0
7061
ბინათმშენებლობა
127.9
102.4
332.2
20.0
20.0
20.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7063
წყალმომარაგება
729.2
185.0
103.4
110.0
140.0
140.0
7064
გარე განათება
176.9
198.9
140.0
100.0
100.0
100.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
887.3
150.0
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
21.0
55.5
37.0
38.0
38.0
38.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

70711
ფარმაცევტული პროდუქცია

70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია

70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

70723
სტომატოლოგიური მომსახურება

70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
21.0
27.0
35.0
38.0
38.0
38.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
28.5
2.0
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
326.5
247.2
891.3
278.0
278.0
278.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
69.5
72.0
338.3
70.0
70.0
70.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
257.0
175.2
232.5
208.0
208.0
208.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგანმანათლებლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

320.5

7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

709
განათლება
325.0
155.0
97.7
95.0
95.0
95.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
104.4
120.0
59.7
60.0
60.0
60.0
7092
ზოგადი განათლება
197.5
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება

70922
საბაზო ზოგადი განათლება

70923
საშუალო ზოგადი განათლება
197.5
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
23.1
28.0
38.0
35.0
35.0
35.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება

70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება

7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება

7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

710
სოციალური დაცვა
72.9
91.9
96.0
103.0
103.0
103.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
2.7
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2.7
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
25.0
16.0
25.0
25.0
25.0
25.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა

7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
32.3
61.0
60.0
65.0
65.0
65.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
12.9
10.1
11.0
13.0
13.0
13.0

სულ
4,371.3
5,523.8
6,450.2
3,682.0
3,727.0
3,678.0

დანართი №4
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
4,337.6
5,116.4
6,188.4
3,632.0
3,663.0
3,638.0
გადასახადები
335.7
861.6
1,270.0
870.0
870.0
870.0
გრანტები
3,403.4
3,970.5
4,528.4
2,600.0
2,600.0
2,600.0
სხვა შემოსავლები
598.5
284.3
390.0
162.0
193.0
168.0

ხარჯები
1,829.3
2,162.7
3,604.4
3,342.0
3,342.0
3,343.0
შრომის ანაზღაურება
736.0
753.4
744.7
682.2
682.2
683.2
საქონელი და მომსახურება
473.8
666.2
993.4
669.8
669.8
669.8
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
546.5
568.3
443.2
558.0
558.0
558.0
გრანტები
8.4
0.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
სოციალური უზრუნველყოფა
64.6
106.3
123.1
132.0
132.0
132.0
სხვა ხარჯები
0.0
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0

საოპერაციო სალდო
2,508.3
2,953.7
2,584.0
290.0
321.0
295.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,355.9
3,026.4
2,715.8
290.0
321.0
295.0
ზრდა
2,542.0
3,361.1
2,845.8
340.0
385.0
335.0
კლება
186.1
334.7
130.0
50.0
64.0
40.0

მთლიანი სალდო
152.4
-72.7
-131.8
0.0
0.0
0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება
152.4
-72.7
-131.8
0.0
0.0
0.0
ზრდა
152.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
152.4

სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება
0.0
72.7
131.8
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები

72.7

სესხები
0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
131.8
0.0
0.0
0.0

ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო

საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

დანართი №5
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის 2011 წელში გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი თანხების განაწილების შესახებ

№
ორგანიზაციის დასახელება
სულ ხარჯები
1
სამხედრო სამსახური
52.0
2
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება
35.0
3
ომის მონაწილეების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები
3.0

სულ:
90.0

დანართი №6
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები
(ათას ლარებში)
№
ორგანიზაციის დასახელება
სულ ხარჯები
მათ შორის
საწვავის ხარჯები
რემონტის ხარჯები
1
წარმომადგენლობითი ორგანო
43.0
31.0
12.0
2
აღმასრულებელი ორგანო
105.0
71.0
34.0
3
სამხედრო სამსახური
11.0
7.0
4.0
4
სახანძრო სამსახური
15.0
8.0
7.0
5
შსს ადგილობრივი ორგანო
45.0
38.0
7.0

სულ:
219.0
155.0
64.0

დანართი №7
დმანისის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე წარმოქმნილი დავალიანებები 2011 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით
(ათას ლარებში)

№
ორგანიზაციის დასახელება
თანხა
შენიშვნა
1
შპს „ეკოთერმი“
4.4

2
შპს „მარკშეიდერი“
4.2

3
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
1.7

4
შპს „იბერია ტექ ავტომოტივი“
3.4

5
შპს „ენერგო პრო ჯორჯია“
2.1

6
სსიპ „ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“
2.0

7
ბაღების რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით თანამშრომელთა საბოლოო ანგარიშწორება
3.3

სულ:
21.1

დანართი №8
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2011 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები
(ლარებში)
№
ორგ. კოდი
პროექტების დასახელება
პროექტის ღირებულება (ლარებში)
დაფინანსების წყარო
1
0522
ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია
277300
ადგილობრივი შემოსავლები
2
0514
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის ურნების შეძენა
35000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3
0501
ქ. დმანისში გამსახურდიას ქუჩის რეაბილიტაცია-მოასფალტება
50000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4
0501
ქ. დმანისში ბაგირის ფეხით მოსიარულეთა ხიდი
25000
ადგილობრივი შემოსავლები
5
0504
ბინათმშენებლობა (ფასადების რეაბილიტაცია)
300000
ადგილობრივი შემოსავლები
6
0514
ქ. დმანისის კეთილმოწყობა
135000
ადგილობრივი შემოსავლები
7
0501
ქ. დმანისში ქუჩების რეაბილიტაცია-მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა
160000
ადგილობრივი შემოსავლები

სულ:
982300

დანართი №9
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების კვარტალური გეგმა
შემოსულობების კოდები
დასახელება
სულ შემოსულობები
მათ შორის კვარტალების მიხედვით
I კვარტალი
II კვარტალი
III კვარტალი
IV კვარტალი

შემოსულობები
6,450.2
890.5
3,267.0
1,541.1
751.6

შემოსავლები
6,188.4
820.5
3,201.0
1,468.1
698.8

არაფინანსური აქტივების კლება
130.0
30.0
31.0
38.0
31.0

ფინანსური აქტივების კლება
131.8
40.0
35.0
35.0
21.8

ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

შემოსავლები
6,188.4
820.5
3,201.0
1,468.1
698.8
11
გადასახდელები
1,270.0
35.0
430.0
590.0
215.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11311
ქონების გადასახადი
1,270.0
35.0
430.0
590.0
215.0
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,050.0
10.0
400.0
535.0
105.0
1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
200.0
20.0
25.0
50.0
105.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
20.0
5.0
5.0
5.0
5.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

116
სხვა გადასახადები

13
გრანტები
4,528.4
775.0
2,750.0
812.3
191.1
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
4,528.4
775.0
2,750.0
812.3
191.1

გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,486.1
760.0
1,030.0
530.0
166.1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
90.0
15.0
20.0
30.0
25.0

სპეციალური ტრანსფერი
1,952.3
0.0
1,700.0
252.3
0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
552.3

300.0
252.3

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1,400.0

1,400.0

14
სხვა შემოსავლები
390.0
10.5
21.0
65.8
292.7
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
357.0
5.0
15.0
55.0
282.0

პროცენტები

დივიდენდები

რენტა
357.0
5.0
15.0
55.0
282.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
340.0
5.0
10.0
50.0
275.0
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
17.0

5.0
5.0
7.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
3.0
0.5
1.0
0.8
0.7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
3.0
0.5
1.0
0.8
0.7

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სანებართვო მოსაკრებელი
0.0

0.0

სახელმწიფო ბაჟი
0.0

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0

0.0

სატენდერო მოსაკრებელი
0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0

0.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3.0
0.5
1.0
0.8
0.7

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
30.0
5.0
5.0
10.0
10.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

31
არაფინანსური აქტივების კლება
130.0
30.0
31.0
38.0
31.0
311
ძირითადი აქტივები
39.0
20.0

19.0

314
არაწარმოებული აქტივები
91.0
10.0
31.0
19.0
31.0

მიწა
91.0
10.0
31.0
19.0
31.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32
ფინანსური აქტივების კლება
131.8
40.0
35.0
35.0
21.8

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი
131.8
40.0
35.0
35.0
21.8

ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

საგარეო

საშინაო
0.0

0.0
0.0

დანართი №10
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა

ფუნქციო ნალური კოდი
ორგ. კოდი
დასახელება
სულ ხარჯები
მათ შორის კვარტალების მიხედვით
I კვარტალი
II კვარტალი
III კვარტალი
IV კვარტალი

სულ
დმანისის მუნიციპალიტეტი
6,450.2
890.5
3,267.0
1,541.1
751.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა
118.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
3,609.4
531.2
1,895.3
708.1
474.8

შრომის ანაზღაურება
744.7
165.0
186.0
204.0
189.7

საქონელი და მომსახურება
998.4
209.7
275.2
347.1
166.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
31.4
7.8
8.0
8.0
7.6

მივლინებები
12.0
3.5
2.5
3.5
2.5

ოფისის ხარჯები
571.5
106.4
173.3
216.6
75.2

წარმომადგენლობითი ხარჯები
11.5
1.0
8.0
2.0
0.5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
219.0
46.0
38.4
72.0
62.6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
148.0
45.0
40.0
45.0
18.0

სუბსიდიები
443.2
124.5
99.7
122.3
96.7

გრანტები
1,300.0
0.0
1,300.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
123.1
32.0
34.4
34.7
22.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,840.8
359.3
1,371.7
833.0
276.8

01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2,636.8
311.7
1,631.8
378.7
314.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა
92.0

ხარჯები
2,566.8
300.7
1,617.8
358.7
289.6

შრომის ანაზღაურება
630.7
138.0
160.0
170.0
162.7

საქონელი და მომსახურება
632.0
161.7
155.4
188.0
126.9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
31.4
7.8
8.0
8.0
7.6

მივლინებები
12.0
3.5
2.5
3.5
2.5

ოფისის ხარჯები
340.1
95.4
83.5
94.5
66.7

წარმომადგენლობითი ხარჯები
11.5
1.0
8.0
2.0
0.5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
148.0
24.0
27.4
50.0
46.6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
88.0
30.0
25.0
30.0
3.0

გრანტები
1,300.0
0.0
1,300.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
4.1
1.0
2.4
0.7
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.0
11.0
14.0
20.0
25.0

01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
248.3
59.6
61.7
67.4
59.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0

70111

ხარჯები
243.3
58.6
57.7
67.4
59.6

შრომის ანაზღაურება
164.1
38.0
37.0
47.0
42.1

საქონელი და მომსახურება
77.5
20.6
19.7
19.7
17.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
12.5
3.1
3.2
3.2
3.0

მივლინებები
2.0
0.5
0.5
0.5
0.5

ოფისის ხარჯები
20.0
5.0
6.0
4.0
5.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
43.0
12.0
10.0
12.0
9.0

სოციალური უზრუნველყოფა
1.7

1.0
0.7

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
1.0
4.0

01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2,295.5
221.1
1,542.1
280.8
251.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
80.0

ხარჯები
2,230.5
211.1
1,532.1
260.8
226.5

შრომის ანაზღაურება
466.6
100.0
123.0
123.0
120.6

საქონელი და მომსახურება
461.5
110.1
107.7
137.8
105.9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18.9
4.7
4.8
4.8
4.6

მივლინებები
10.0
3.0
2.0
3.0
2.0

ოფისის ხარჯები
320.1
90.4
77.5
90.5
61.7

წარმომადგენლობითი ხარჯები
6.5

5.0
1.5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1.0

1.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
105.0
12.0
17.4
38.0
37.6

გრანტები
1,300.0

1,300.0

სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
1.0
1.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.0
10.0
10.0
20.0
25.0

01 03
სარეზერვო ფონდი
88.0
30.0
25.0
30.0
3.0
70112

ხარჯები
88.0
30.0
25.0
30.0
3.0

საქონელი და მომსახურება
88.0
30.0
25.0
30.0
3.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
88.0
30.0
25.0
30.0
3.0

01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
5.0
1.0
3.0
0.5
0.5
7018

ხარჯები
5.0
1.0
3.0
0.5
0.5

საქონელი და მომსახურება
5.0
1.0
3.0
0.5
0.5

წარმომადგენლობითი ხარჯები
5.0
1.0
3.0
0.5
0.5

02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
111.0
25.5
28.5
32.5
24.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0

7032

ხარჯები
111.0
25.5
28.5
32.5
24.5

შრომის ანაზღაურება
82.0
19.0
18.0
26.0
19.0

საქონელი და მომსახურება
29.0
6.5
10.5
6.5
5.5

ოფისის ხარჯები
10.0
2.5
3.0
2.5
2.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.0

4.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
15.0
4.0
3.5
4.0
3.5

03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
88.0
22.0
21.0
30.0
15.0
7031

ხარჯები
84.0
22.0
17.0
30.0
15.0

საქონელი და მომსახურება
84.0
22.0
17.0
30.0
15.0

ოფისის ხარჯები
39.0
7.0
12.0
15.0
5.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
45.0
15.0
5.0
15.0
10.0
7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0

4.0

04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
52.0
12.5
14.0
12.5
13.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0

ხარჯები
52.0
12.5
14.0
12.5
13.0

შრომის ანაზღაურება
32.0
8.0
8.0
8.0
8.0

საქონელი და მომსახურება
17.0
4.5
4.0
4.5
4.0

ოფისის ხარჯები
6.0
1.5
1.5
1.5
1.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.0
3.0
2.5
3.0
2.5

სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
0.0
2.0
0.0
1.0

04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
52.0
12.5
14.0
12.5
13.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0

7021

ხარჯები
52.0
12.5
14.0
12.5
13.0

შრომის ანაზღაურება
32.0
8.0
8.0
8.0
8.0

საქონელი და მომსახურება
17.0
4.5
4.0
4.5
4.0

ოფისის ხარჯები
6.0
1.5
1.5
1.5
1.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.0
3.0
2.5
3.0
2.5

სოციალური უზრუნველყოფა
3.0

2.0

1.0

05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,025.2
385.3
1,442.0
931.1
266.8

ხარჯები
258.4
37.0
88.3
118.1
15.0

საქონელი და მომსახურება
236.4
15.0
88.3
118.1
15.0

ოფისის ხარჯები
176.4
0.0
73.3
103.1
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
60.0
15.0
15.0
15.0
15.0

სუბსიდიები
22.0
22.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,766.8
348.3
1,353.7
813.0
251.8

05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,652.8
332.3
869.9
433.8
16.8
70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,652.8
332.3
869.9
433.8
16.8

05 02
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
103.4
0.0
93.7
9.7
0.0
7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა
103.4

93.7
9.7

05 03
ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)
300.0
0.0
0.0
200.0
100.0
7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა
300.0

200.0
100.0

05 04
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
140.0
15.0
68.8
41.2
15.0
7064

ხარჯები
60.0
15.0
15.0
15.0
15.0

საქონელი და მომსახურება
60.0
15.0
15.0
15.0
15.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
60.0
15.0
15.0
15.0
15.0
7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.0

53.8
26.2

05 05
დასუფთავების ღონისძიებები
22.0
22.0
0.0
0.0
0.0
7051

ხარჯები
22.0
22.0
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
22.0
22.0

05 06
წისქვილის მშენებლობა
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0

5.0

05 07
ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა
17.7
0.0
7.7
10.0
0.0
7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.7

7.7
10.0

05 08
ნაგვის ურნების შეძენა
35.0
0.0
35.0
0.0
0.0
7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.0

35.0

05 09
სასაფლაოს შემოღობვის ხარჯი
41.0
0.0
11.0
30.0
0.0
7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.0

11.0
30.0

05 10
ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა
139.4
0.0
2.0
2.4
135.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
139.4

2.0
2.4
135.0

05 11
სოფლის კლუბების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა -რეაბილიტაცია
107.2
16.0
30.1
61.1
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.2
16.0
30.1
61.1

05 12
სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა
150.0
0.0
41.1
108.9
0.0

ხარჯები
144.2
0.0
41.1
103.1
0.0

საქონელი და მომსახურება
144.2
0.0
41.1
103.1
0.0

ოფისის ხარჯები
144.2

41.1
103.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8

5.8

05 13
ელექტრო გენერატორის შეძენა
2.2
0.0
2.2
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.2

2.2

05 14
ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია
277.3
0.0
243.3
34.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
277.3

243.3
34.0

05 15
სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა
32.2
0.0
32.2
0.0
0.0

ხარჯები
32.2
0.0
32.2
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
32.2
0.0
32.2
0.0
0.0

ოფისის ხარჯები
32.2

32.2

06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
97.7
27.7
23.0
24.0
23.0

ხარჯები
97.7
27.7
23.0
24.0
23.0

სუბსიდიები
97.7
27.7
23.0
24.0
23.0

06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
59.7
14.7
15.0
15.0
15.0
7091

ხარჯები
59.7
14.7
15.0
15.0
15.0

სუბსიდიები
59.7
14.7
15.0
15.0
15.0

06 02
საგანმანათლებლო ცენტრი
38.0
13.0
8.0
9.0
8.0
7093

ხარჯები
38.0
13.0
8.0
9.0
8.0

სუბსიდიები
38.0
13.0
8.0
9.0
8.0

07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
306.5
70.5
72.5
94.0
69.5

ხარჯები
306.5
70.5
72.5
94.0
69.5

სუბსიდიები
306.5
70.5
72.5
94.0
69.5

07 01
სპორტული სკოლები
74.0
18.0
18.0
21.0
17.0
7081

ხარჯები
74.0
18.0
18.0
21.0
17.0

სუბსიდიები
74.0
18.0
18.0
21.0
17.0

07 02
სახელოვნებო სკოლები
65.0
17.0
16.0
17.0
15.0
7082

ხარჯები
65.0
17.0
16.0
17.0
15.0

სუბსიდიები
65.0
17.0
16.0
17.0
15.0

07 03
ბიბლიოთეკები
35.0
8.5
9.0
9.0
8.5
7082

ხარჯები
35.0
8.5
9.0
9.0
8.5

სუბსიდიები
35.0
8.5
9.0
9.0
8.5

07 04
კულტურის სახლები
98.4
19.0
21.5
37.0
20.9
7082

ხარჯები
98.4
19.0
21.5
37.0
20.9

სუბსიდიები
98.4
19.0
21.5
37.0
20.9

07 05
მუსიკალური კოლექტივები
26.1
6.0
4.0
10.0
6.1
7082

ხარჯები
26.1
6.0
4.0
10.0
6.1

სუბსიდიები
26.1
6.0
4.0
10.0
6.1

07 06
თეატრის სუბსიდირება
8.0
2.0
4.0
0.0
2.0
7082

ხარჯები
8.0
2.0
4.0
0.0
2.0

სუბსიდიები
8.0
2.0
4.0

2.0

08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
133.0
35.3
34.2
38.3
25.2

ხარჯები
133.0
35.3
34.2
38.3
25.2

სუბსიდიები
17.0
4.3
4.2
4.3
4.2

სოციალური უზრუნველყოფა
116.0
31.0
30.0
34.0
21.0

08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
35.0
8.7
8.8
8.7
8.8
7074

ხარჯები
35.0
8.7
8.8
8.7
8.8

სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
8.7
8.8
8.7
8.8

08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
25.0
6.3
6.2
6.3
6.2
7102

ხარჯები
25.0
6.3
6.2
6.3
6.2

სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
6.3
6.2
6.3
6.2

08 03
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
3.0
1.0
0.0
1.0
1.0
7109

ხარჯები
3.0
1.0
0.0
1.0
1.0

სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
1.0

1.0
1.0

08 04
ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები
6.8
0.0
5.0
1.8
0.0
7109

ხარჯები
6.8
0.0
5.0
1.8
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
6.8

5.0
1.8

08 05
სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი
45.0
15.0
10.0
15.0
5.0
7107

ხარჯები
45.0
15.0
10.0
15.0
5.0

სოციალური უზრუნველყოფა
45.0
15.0
10.0
15.0
5.0

08 06
სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა
15.0
3.8
3.7
3.8
3.7
7107

ხარჯები
15.0
3.8
3.7
3.8
3.7

სუბსიდიები
15.0
3.8
3.7
3.8
3.7

08 07
რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება
1.2
0.0
0.0
1.2
0.0
7109

ხარჯები
1.2
0.0
0.0
1.2
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
1.2

1.2

08 08
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება
2.0
0.5
0.5
0.5
0.5
7076

ხარჯები
2.0
0.5
0.5
0.5
0.5

სუბსიდიები
2.0
0.5
0.5
0.5
0.5

დანართი №11
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201 განკარგულებით გამოყოფილი 2011 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული თანხის განაწილების შესახებ

(ათას ლარებში)
№
პროექტის დასახელება
პროექტების რაოდენობა 55 სოფელში
განაწილებული თანხის ოდენობა
1
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
17
99.2
2
სოფლის შიდა გზების რემონტი
14
66.6
3
გარე განათების მოწყობა
5
31.2
4
წისქვილების რეაბილიტაცია
1
5.0
5
სოფლის კლუბების, სკვერების და მოსაცდელების რეაბილიტაცია
11
107.2
6
სპორტული მოედნის მოწყობა
2
17.7
7
სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვა
8
41.0
8
სარიტუალო მომსახურების აღჭურვილობის შეძენა
20
150.0
9
ელექტრო გენერატორის შეძენა
1
2.2
10
აზბესტო ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა
1
32.2

სულ:
80
552.3

დანართი №12
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 01 აპრილის №735 განკარგულებით გამოყოფილი დმანისის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანხების განაწილების შესახებ

(ათას ლარებში)
№
პროექტის დასახელება
თანხა
1
ქ. დმანისში გზების რეაბილიტაცია
1204.6
2
სოფელ მაშავერაში ხიდის რეაბილიტაცია
46.6
3
ქ. დმანისში გარე განათების მოწყობა
48.8

სულ:
1300.0

დანართი №13
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 07 ივნისის №1235 განკარგულებით გამოყოფილი დმანისის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის თანხების განაწილების შესახებ
(ათას ლარებში)
№
პროექტის დასახელება
თანხა
1
სოფელ ირგანჩაიში არსებული ხიდების, ნაპირსამაგრი და გზის დაზიანებული მონაკვეთების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
100.0

სულ:
100.0