თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №75 დადგენილებაში „თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №75 დადგენილებაში „თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №36
2011 წლის 31 ოქტომბერი
დაბა თიანეთი
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 24 დეკემბრის №75 დადგენილებაში (სსმ 27.12.2010).
მუხლი 2. თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით და დადგენილებით დამტკიცებული დანართები შეიცვალოს ახალი დანართებით:
2.1. განისაზღვროს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №1).
2.2. თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებს დაემატოს 19.0 ათასი ლარი და განისაზღვროს 2,921.9 ათასი ლარის ოდენობით ( დანართი №2).
2.3. თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებს დაემატოს 19.0 ათასი ლარი, ეკონომიკურ მუხლებს შორის მოხდეს გადანაწილება და განისაზღვროს 3,045.0 ათასი ლარის ოდენობით ( დანართი № 3).
2.4. განისაზღვროს თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 3,045.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №4).
2.5. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ნაშთი 2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 123,1 ლარს.
მუხლი 3. დადგენილების შესრულება დაევალოს თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 4. დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას.
მუხლი 5. დადგენილება ძალაში შევიდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე                          გ. წიკლაური

თიანეთის მუნიციპალიტეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
შემოსავლები
4,445.2
3,427.6
2,879.9
გადასახადები
73.1
182.8
149.0
გრანტები
4,112.7
3,202.3
2,476.4
სხვა შემოსავლები
259.4
42.5
254.5
ხარჯები
2,221.4
2,375.6
2,092.2
შრომის ანაზღაურება
588.0
653.6
690.5
საქონელი და მომსახურება
421.5
524.5
618.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
689.6
645.8
559.5
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
79.9
91.2
47.3
სხვა ხარჯები
442.4
460.5
176.8

საოპერაციო სალდო
2,223.8
1,052.0
787.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,063.6
1,623.5
910.8
ზრდა
2,118.0
1,687.5
952.8
კლება
54.4
64.0
42.0
მთლიანი სალდო
160.2
-571.5
-123.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება
160.2
-414.5
0.0
ზრდა
410.1
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
410.1
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0

კლება
249.9
414.5
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
249.9
414.5
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0

ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0

ბალანსი
0.0

-123.1

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა

შემოსულობები
4,499.6
3,491.6
2,921.9
1
შემოსავლები
4,445.2
3,427.6
2,879.9
31
არაფინანსური აქტივების კლება
54.4
64.0
42.0

ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0

ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
1
შემოსავლები
4,445.2
3,427.6
2,879.9
11
გადასახადები
73.1
182.8
149.0
113
ქონების გადასახადი
73.1
182.8
149.0
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
49.0
162.3
139.0
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4.5
1.8
4.0
1131131
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
4.5

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
0.0

113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
12.2
14.2
2.0
1131141
ფიზიკური პირებიდან
12.2

1131142
იურიდიული პირებიდან
0.0

113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
7.4
4.5
4.0
1131151
ფიზიკური პირებიდან
7.4

1131152
იურიდიული პირებიდან
0.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
116
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
13
გრანტები
4,112.7
3,202.3
2,476.4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
133
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,112.7
3,202.3
2,476.4
1331
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,435.2
1,453.2
1,564.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი
803.2
1,369.7
1,464.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
152.0
83.5
100.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
480.0
0.0
0.0
1332
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2,677.5
1,749.1
911.6

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
800.0
1,000.0
545.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
201.8
360.4
361.8

მგფ-ის თანადაფინანსება
523.0
304.7
0.0

სკოლების რეაბილიტაცია
300.0
0.0
4.8

სხვა პროექტები
852.7
84.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი
852.7
84.0
0.0
14
სხვა შემოსავლები
259.4
42.5
254.5
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
225.0
9.7
169.0
1411
პროცენტები
0.0
9.7
1.8
1412
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
1415
რენტა
225.0
№VALUE!
167.2
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
215.5
267.7
164.4
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.0
0.0
2.4
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
9.5
12.5
0.4
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
4.1
8.1
13.2
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
4.1
8.1
13.0
14222
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
14223
სანებართვო მოსაკრებელი
0.1
0.9
1.0
14227
სახელმწიფო ბაჟი
0.2
0.0
1.4

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
3.8
2.8
0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
0.0
142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.0
3.1
9.6
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
1.3
1.0
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.2
14231
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
0.0
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
0.0
0.2
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
29.0
24.2
72.3
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0.0
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1.3
0.5

31
არაფინანსური აქტივების კლება
54.4
64.0
42.0
311
ძირითადი აქტივები
51.5
59.2
11.0
312
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
313
ფასეულობები
0.0
0.0
0.0
314
არაწარმოებული აქტივები
2.9
4.8
31.0
3141
მიწა
2.9
0.0
31.0
31432
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
4.8
0.0
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
321
საშინაო
0.0
0.0
0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0

სესხები
0.0
0.0
0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
322
საგარეო
0.0
0.0
0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0

სესხები
0.0
0.0
0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
323
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0
33
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
332
საგარეო
0.0
0.0
0.0
331
საშინაო
0.0
0.0
0.0

ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010წლის ფაქტი
2011წლის გეგმა

თიანეთის მუნიციპალიტეტი
4,339.4
4,063.1
3,045.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
126.0

ხარჯები
2,221.4
2,375.6
2,092.2

შრომის ანაზღაურება
588.0
653.6
690.5

ხელფასი
588.0
653.6
690.5

ხელფასები ფულადი ფორმით
588.0
653.6
690.5

თანამდებობრივი სარგო
588.0
573.5
664.3

პრემია
0.0
80.1
26.2

საქონელი და მომსახურება
421.5
524.5
618.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20.4
18.7
39.1

მივლინებები
10.4
13.4
13.6

მივლინება ქვეყნის შიგნით
10.4
13.4
13.6

ოფისის ხარჯები
200.6
240.1
191.5

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.0
7.7
6.8

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
2.0
0.9
2.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.0
11.9
16.3

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
8.6
8.1

ტელევიზორი
0.0
0.4
1.7

კომპიუტერული ტექნიკა
0.0
1.2
2.4

ასლგადამღები
0.0
0.7
1.3

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.0
1.9
2.7

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0.0
0.5
0.0

მობილური ტელეფონი
0.0
1.0
0.0

ტელეფონის აპარატი
0.0
0.3
0.0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.0
0.8
0.0

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
1.8
0.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
18.0
8.2

საოფისე ავეჯი
0.0
17.6
6.6

რბილი ავეჯი
0.0
0.4
0.0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.0
1.6

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.0
0.4
3.1

შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
32.5
0.5

კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.0
24.0
33.9

საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.5
0.5

კომუნალური ხარჯი
24.1
27.3
77.8

ელექტროენერგიის ხარჯი
21.0
8.8
32.9

წყლის ხარჯი
0.0
1.4
10.3

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
3.1
17.0
34.2

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
0.0
0.1
0.4

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
174.5
108.4
34.3

წარმომადგენლობითი ხარჯები
38.4
27.2
25.5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1.0
0.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
86.5
97.5
123.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
14.3
69.2
97.8

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
3.8
9.9

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0.0
23.8
6.9

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
0.0
4.8

მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი
0.0
0.7
0.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
72.2
0.7
3.6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
64.2
127.6
225.4

ბანკის მომსახურების ხარჯი
0.0
1.8
1.0

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.0
1.1

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
6.0
7.5

საარქივო მომსახურების ხარჯი
0.0
2.5
2.0

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
0.0
14.5
40.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
64.2
102.8
173.8

სუბსიდიები
689.6
645.8
559.5

სოციალური უზრუნველყოფა
79.9
91.2
47.3

სოციალური დახმარება
79.9
87.4
47.3

ფულადი ფორმით
45.9
53.4
38.4

სასაქონლო ფორმით
34.0
34.0
6.4

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0.0
3.8
0.0

ფულადი ფორმით
0.0
3.8
2.5

სხვა ხარჯები
442.4
460.5
176.8

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
0.0
24.9
0.0

სხვადასხვა ხარჯები
442.4
435.6
176.8

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
98.4
40.0

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
0.0
3.9
0.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0.0
94.5
40.0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
442.4
337.2
136.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,118.0
1,687.5
952.8

ძირითადი აქტივები
2,118.0
1,687.5
952.8

შენობა-ნაგებობები
2,118.0
1,616.0
872.4

საცხოვრებელი შენობები
29.6
0.0
0.0

საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
29.6
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობები
423.7
364.5
23.3

არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
0.0
2.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
423.7
364.5
21.3

გზები
374.0
517.1
394.9

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
374.0
517.1
394.9

ხიდები
36.6
0.0
59.5

ხიდების მშენებლობა
0.0
0.0
59.5

ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
36.6
0.0
0.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
924.1
455.8
267.5

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
924.1
455.8
267.5

ელექტროგადამცემი ხაზები
0.0
176.1
73.3

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
176.1
73.3

სხვა შენობა-ნაგებობები
330.0
102.5
53.9

საკომუნიკაციო საშუალებები
0.0
43.6
0.0

საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა
0.0
43.6
0.0

სპორტული დარბაზები/მოედნები
330.0
58.9
3.1

სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
330.0
58.9
3.1

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
50.8

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
50.8

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
71.5
80.4

სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
23.6
37.3

სატვირთო ავტომობილი
0.0
10.6
4.7

სატვირთო ავტომობილის შეძენა
0.0
10.6
4.7

მსუბუქი ავტომობილი
0.0
13.0
0.0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0.0
13.0
0.0

ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
0.0
0.0
32.6

ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
0.0
0.0
32.6

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
47.9
43.1

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
47.9
40.0

ტელევიზორის შეძენა
0.0
1.4
0.0

კომპიუტერის შეძენა
0.0
13.5
5.5

მობილური ტელეფონის შეძენა
0.0
1.0
0.0

პრინტერის შეძენა
0.0
0.4
0.0

ავეჯის შეძენა
0.0
17.5
2.0

რბილი ავეჯის შეძენა
0.0
5.1
0.0

სპორტული საქონლის შეძენა
0.0
3.6
5.6

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
5.4
26.9

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
3.1

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.0
3.1
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,098.9
1,221.6
1,095.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
97.0

ხარჯები
837.9
916.4
1,035.4

შრომის ანაზღაურება
495.7
560.7
588.4

ხელფასი
495.7
560.7
588.4

ხელფასები ფულადი ფორმით
495.7
560.7
588.4

თანამდებობრივი სარგო
495.7
484.8
562.2

პრემია
0.0
75.9
26.2

საქონელი და მომსახურება
329.7
310.1
380.6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
19.8
16.3
28.8

მივლინებები
9.0
12.0
10.7

მივლინება ქვეყნის შიგნით
9.0
12.0
10.7

ოფისის ხარჯები
174.5
109.1
121.4

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.0
7.5
6.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.0
0.0
2.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.0
11.9
15.8

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
7.2
8.1

ტელევიზორი
0.0
0.0
1.7

კომპიუტერული ტექნიკა
0.0
1.2
2.4

ასლგადამღები
0.0
0.7
1.3

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.0
1.9
2.7

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0.0
0.5
0.0

ტელეფონის აპარატი
0.0
0.3
0.0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.0
0.8
0.0

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
1.8
0.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
17.6
6.1

საოფისე ავეჯი
0.0
17.6
6.1

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.0
0.0

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.0
0.0
2.8

შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
6.1
0.4

კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.0
22.9
32.7

საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.5
0.5

კომუნალური ხარჯი
0.0
15.7
46.5

ელექტროენერგიის ხარჯი
0.0
4.1
8.0

წყლის ხარჯი
0.0
0.9
7.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.0
10.7
31.5

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
174.5
19.7
0.5

წარმომადგენლობითი ხარჯები
32.6
27.2
25.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
66.9
88.7
110.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.0
61.9
87.1

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
3.8
9.5

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0.0
22.3
5.0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
0.0
4.8

მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი
0.0
0.7
0.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
66.9
0.7
3.6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
26.9
56.8
84.2

ბანკის მომსახურების ხარჯი
0.0
1.8
1.0

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.0
1.1

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
6.0
7.5

საარქივო მომსახურების ხარჯი
0.0
2.5
2.0

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
0.0
14.5
40.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
26.9
32.0
32.6

სუბსიდიები
12.5
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
3.9
2.5

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0.0
3.9
2.5

ფულადი ფორმით
0.0
3.9
2.5

სხვა ხარჯები
0.0
41.8
63.9

სხვადასხვა ხარჯები
0.0
41.8
63.9

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
41.8
0.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0.0
41.8
0.0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
0.0
63.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა
261.0
305.3
59.9

ძირითადი აქტივები
261.0
305.3
59.9

შენობა-ნაგებობები
261.0
252.8
19.9

არასაცხოვრებელი შენობები
261.0
209.2
6.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
261.0
209.2
6.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0.0
0.0
3.1

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
3.1

სხვა შენობა-ნაგებობები
0.0
43.6
10.8

საკომუნიკაციო საშუალებები
0.0
43.6
0.0

საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა
0.0
43.6
0.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
10.8

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
10.8

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
52.5
40.0

სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
13.0
32.6

მსუბუქი ავტომობილი
0.0
13.0
0.0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0.0
13.0
0.0

ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
0.0
0.0
32.6

ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
0.0
0.0
32.6

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
39.5
7.4

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
39.5
7.4

კომპიუტერის შეძენა
0.0
10.5
5.5

მობილური ტელეფონის შეძენა
0.0
1.0
0.0

ავეჯის შეძენა
0.0
17.5
0.0

რბილი ავეჯის შეძენა
0.0
5.1
0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
5.4
1.9
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
185.7
180.5
183.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
14.0

ხარჯები
170.7
180.0
182.9

შრომის ანაზღაურება
126.5
131.2
130.0

ხელფასი
126.5
131.2
130.0

ხელფასები ფულადი ფორმით
126.5
131.2
130.0

თანამდებობრივი სარგო
126.5
109.5
124.4

პრემია
0.0
21.7
5.6

საქონელი და მომსახურება
44.2
47.6
52.9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.2
3.1
5.5

მივლინებები
2.0
1.6
1.5

მივლინება ქვეყნის შიგნით
2.0
1.6
1.5

ოფისის ხარჯები
20.4
20.5
20.6

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.0
1.9
1.3

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.0
8.3
11.2

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.4
0.4

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.0
0.4
0.4

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
3.2
0.0

საოფისე ავეჯი
0.0
3.2
0.0

კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.0
5.6
7.2

საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.1
0.2

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
20.4
1.0
0.3

წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.9
0.0
1.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
16.9
21.3
23.3

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.0
17.4
22.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
1.1
1.3

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0.0
2.8
0.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
16.9
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.8
1.1
1.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.8
1.1
1.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1.2
0.0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0.0
1.2
0.0

ფულადი ფორმით
0.0
1.2
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
0.5
1.0

ძირითადი აქტივები
15.0
0.5
1.0

შენობა-ნაგებობები
15.0
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობები
15.0
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
15.0
0.0
0.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.5
1.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.5
1.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.5
1.0

ავეჯის შეძენა
0.0
0.5
0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.0
1.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
885.0
1,027.4
879.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
83.0

ხარჯები
639.0
722.6
820.5

შრომის ანაზღაურება
369.2
429.5
458.4

ხელფასი
369.2
429.5
458.4

ხელფასები ფულადი ფორმით
369.2
429.5
458.4

თანამდებობრივი სარგო
369.2
379.6
437.8

პრემია
0.0
54.2
20.6

საქონელი და მომსახურება
269.8
248.6
295.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18.6
13.2
23.3

მივლინებები
7.0
10.4
9.2

მივლინება ქვეყნის შიგნით
7.0
10.4
9.2

ოფისის ხარჯები
154.1
88.5
100.8

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.0
5.6
4.7

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.0
0.0
2.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.0
3.6
4.6

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
6.8
7.7

ტელევიზორი
0.0
0.0
1.7

კომპიუტერული ტექნიკა
0.0
1.2
2.4

ასლგადამღები
0.0
0.7
1.3

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.0
1.5
2.3

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0.0
0.5
0.0

ტელეფონის აპარატი
0.0
0.3
0.0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.0
0.8
0.0

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
1.8
0.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
14.4
6.1

საოფისე ავეჯი
0.0
14.4
6.1

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.0
0.0

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.0
0.0
2.8

შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
6.1
0.4

კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.0
17.3
25.5

საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.4
0.3

კომუნალური ხარჯი
0.0
15.7
46.5

ელექტროენერგიის ხარჯი
0.0
4.1
8.0

წყლის ხარჯი
0.0
0.9
7.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.0
10.7
31.5

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
154.1
18.6
0.2

წარმომადგენლობითი ხარჯები
21.7
15.2
16.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
50.0
67.4
86.7

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.0
44.5
65.1

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
2.7
8.2

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0.0
19.5
5.0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
0.0
4.8

მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი
0.0
0.7
0.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
50.0
0.7
3.6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.4
53.9
59.2

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.0
1.1

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
6.0
0.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი
0.0
2.5
2.0

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
0.0
14.5
40.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
18.4
30.9
16.1

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
2.7
2.5

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0.0
2.7
2.5

ფულადი ფორმით
0.0
2.7
2.5

სხვა ხარჯები
0.0
41.8
63.9

სხვადასხვა ხარჯები
0.0
41.8
63.9

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
41.8
0.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0.0
41.8
0.0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
0.0
63.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა
246.0
304.8
58.9

ძირითადი აქტივები
246.0
304.8
58.9

შენობა-ნაგებობები
246.0
252.8
19.9

არასაცხოვრებელი შენობები
246.0
209.2
6.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
246.0
209.2
6.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0.0
0.0
3.1

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
3.1

სხვა შენობა-ნაგებობები
0.0
43.6
10.8

საკომუნიკაციო საშუალებები
0.0
43.6
0.0

საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა
0.0
43.6
0.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
10.8

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
10.8

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
52.0
39.0

სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
13.0
32.6

მსუბუქი ავტომობილი
0.0
13.0
0.0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0.0
13.0
0.0

ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
0.0
0.0
32.6

ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
0.0
0.0
32.6

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
39.0
6.4

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
39.0
6.4

კომპიუტერის შეძენა
0.0
10.5
5.5

მობილური ტელეფონის შეძენა
0.0
1.0
0.0

ავეჯის შეძენა
0.0
17.0
0.0

რბილი ავეჯის შეძენა
0.0
5.1
0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
5.4
0.9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
15.5

ხარჯები
0.0
0.0
15.5

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
15.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
15.5

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.0
15.5
01 04
საბანკო მომსახურების ხარჯი
7.7
1.8
1.0

ხარჯები
7.7
1.8
1.0

საქონელი და მომსახურება
7.7
1.8
1.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.7
1.8
1.0

ბანკის მომსახურების ხარჯი
0.0
1.8
1.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
7.7
0.0
0.0
01 05
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
7.5

ხარჯები
0.0
0.0
7.5

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
7.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
7.5

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
7.5
01 06
არქივი
12.5
0.0
0.0

ხარჯები
12.5
0.0
0.0

სუბსიდიები
12.5
0.0
0.0
01 07
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
8.0
12.0
8.0

ხარჯები
8.0
12.0
8.0

საქონელი და მომსახურება
8.0
12.0
8.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
8.0
12.0
8.0
02 00
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
64.5
65.0
75.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
20.0

ხარჯები
64.5
65.0
75.7

შრომის ანაზღაურება
54.8
54.3
60.0

ხელფასი
54.8
54.3
60.0

ხელფასები ფულადი ფორმით
54.8
54.3
60.0

თანამდებობრივი სარგო
54.8
53.4
60.0

პრემია
0.0
0.9
0.0

საქონელი და მომსახურება
9.7
10.7
15.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
1.9
4.2

მივლინებები
0.2
0.2
0.4

მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.2
0.2
0.4

ოფისის ხარჯები
3.1
3.1
4.8

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.0
0.2
0.3

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.0
0.4
0.3

კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.0
0.1
0.5

კომუნალური ხარჯი
3.1
2.0
1.9

ელექტროენერგიის ხარჯი
0.0
0.2
0.3

წყლის ხარჯი
0.0
0.0
0.3

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
3.1
1.8
1.2

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
0.0
0.0
0.1

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.4
1.8

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.3
5.4
6.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.0
3.9
4.6

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
0.0
0.4

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0.0
1.5
1.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
5.3
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.1
0.1
0.3

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.1
0.1
0.3
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
32.0
34.5
15.7

ხარჯები
24.0
34.5
15.7

საქონელი და მომსახურება
24.0
9.6
15.7

ოფისის ხარჯები
21.0
9.6
15.7

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.4
0.0

რბილი ავეჯი
0.0
0.4
0.0

კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.0
0.7
0.3

კომუნალური ხარჯი
21.0
8.5
15.4

ელექტროენერგიის ხარჯი
21.0
4.4
12.4

წყლის ხარჯი
0.0
0.5
3.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.0
3.6
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.0
0.0
0.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
3.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
24.9
0.0

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
0.0
24.9
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0
0.0
0.0

ძირითადი აქტივები
8.0
0.0
0.0

შენობა-ნაგებობები
8.0
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობები
8.0
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
8.0
0.0
0.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
44.6
52.2
68.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
9.0

ხარჯები
44.6
47.4
63.7

შრომის ანაზღაურება
37.5
38.7
42.1

ხელფასი
37.5
38.7
42.1

ხელფასები ფულადი ფორმით
37.5
38.7
42.1

თანამდებობრივი სარგო
37.5
35.3
42.1

პრემია
0.0
3.4
0.0

საქონელი და მომსახურება
7.1
8.8
21.6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.6
0.5
6.1

მივლინებები
1.2
1.2
2.5

მივლინება ქვეყნის შიგნით
1.2
1.2
2.5

ოფისის ხარჯები
2.0
3.7
5.0

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.0
0.0
0.5

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
2.0
0.9
0.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.0
0.0
0.5

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
1.4
0.0

ტელევიზორი
0.0
0.4
0.0

მობილური ტელეფონი
0.0
1.0
0.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.0
0.5

საოფისე ავეჯი
0.0
0.0
0.5

კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.0
0.3
0.4

კომუნალური ხარჯი
0.0
1.1
2.0

ელექტროენერგიის ხარჯი
0.0
0.1
0.2

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.0
0.9
1.5

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
0.0
0.1
0.3

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.0
1.1

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.3
3.4
7.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
3.3
3.4
6.1

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0.0
0.0
0.9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
1.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.0
1.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
4.8
5.1

ძირითადი აქტივები
0.0
4.8
5.1

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
4.8
5.1

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
4.8
5.1

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
4.8
5.1

ტელევიზორის შეძენა
0.0
1.4
0.0

კომპიუტერის შეძენა
0.0
3.0
0.0

პრინტერის შეძენა
0.0
0.4
0.0

ავეჯის შეძენა
0.0
0.0
2.0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.0
3.1
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,974.4
1,808.5
1,164.6

ხარჯები
280.1
590.0
277.3

საქონელი და მომსახურება
26.0
135.7
170.3

ოფისის ხარჯები
0.0
114.7
44.4

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.0
1.6

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.0
1.6

შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
26.4
0.1

კომუნალური ხარჯი
0.0
0.0
12.0

ელექტროენერგიის ხარჯი
0.0
0.0
12.0

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
88.3
30.7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.0
0.0
0.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
8.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.0
21.0
125.9

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
18.0
21.0
125.9

სუბსიდიები
212.5
116.0
0.0

სხვა ხარჯები
41.6
338.3
107.0

სხვადასხვა ხარჯები
41.6
338.3
107.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
52.7
40.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0.0
52.7
40.0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
41.6
285.6
67.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,694.3
1,218.5
887.3

ძირითადი აქტივები
1,694.3
1,218.5
887.3

შენობა-ნაგებობები
1,694.3
1,207.9
852.0

საცხოვრებელი შენობები
29.6
0.0
0.0

საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
29.6
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
0.0
16.8

არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
0.0
2.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
14.8

გზები
374.0
517.1
394.9

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
374.0
517.1
394.9

ხიდები
36.6
0.0
59.5

ხიდების მშენებლობა
0.0
0.0
59.5

ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
36.6
0.0
0.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
924.1
455.8
264.4

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
924.1
455.8
264.4

ელექტროგადამცემი ხაზები
0.0
176.1
73.3

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
176.1
73.3

სხვა შენობა-ნაგებობები
330.0
58.9
43.1

სპორტული დარბაზები/მოედნები
330.0
58.9
3.1

სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
330.0
58.9
3.1

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
40.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
40.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
10.6
35.3

სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
10.6
4.7

სატვირთო ავტომობილი
0.0
10.6
4.7

სატვირთო ავტომობილის შეძენა
0.0
10.6
4.7

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
30.6

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.0
30.6

სპორტული საქონლის შეძენა
0.0
0.0
5.6

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.0
25.0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
374.0
569.8
454.4

ხარჯები
0.0
52.7
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
52.7
0.0

სხვადასხვა ხარჯები
0.0
52.7
0.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
52.7
0.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0.0
52.7
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
374.0
517.1
454.4

ძირითადი აქტივები
374.0
517.1
454.4

შენობა-ნაგებობები
374.0
517.1
454.4

გზები
374.0
517.1
394.9

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
374.0
517.1
394.9

ხიდები
0.0
0.0
59.5

ხიდების მშენებლობა
0.0
0.0
59.5
05 02
შენობების გარე ფასადების შეკეთება-შეღებვა
29.6
40.5
0.1

ხარჯები
0.0
40.5
0.1

საქონელი და მომსახურება
0.0
26.4
0.1

ოფისის ხარჯები
0.0
26.4
0.1

შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
26.4
0.1

სხვა ხარჯები
0.0
14.1
0.0

სხვადასხვა ხარჯები
0.0
14.1
0.0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
14.1
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.6
0.0
0.0

ძირითადი აქტივები
29.6
0.0
0.0

შენობა-ნაგებობები
29.6
0.0
0.0

საცხოვრებელი შენობები
29.6
0.0
0.0

საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
29.6
0.0
0.0
05 03
სტადიონების მოწყობის ხარჯები
371.6
62.1
15.8

ხარჯები
41.6
0.0
12.7

სხვა ხარჯები
41.6
0.0
12.7

სხვადასხვა ხარჯები
41.6
0.0
12.7

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
41.6
0.0
12.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა
330.0
62.1
3.1

ძირითადი აქტივები
330.0
62.1
3.1

შენობა-ნაგებობები
330.0
62.1
3.1

სხვა შენობა-ნაგებობები
330.0
62.1
3.1

სპორტული დარბაზები/მოედნები
330.0
58.9
3.1

სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
330.0
58.9
3.1
05 04
კულტურისა და დასვენების პარკის კეთილმოწყობა
0.0
40.9
10.0

ხარჯები
0.0
40.9
10.0

სხვა ხარჯები
0.0
40.9
10.0

სხვადასხვა ხარჯები
0.0
40.9
10.0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
40.9
10.0
05 05
სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა
0.0
96.0
47.3

ხარჯები
0.0
96.0
41.7

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
1.6

ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
1.6

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.0
1.6

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.0
1.6

სხვა ხარჯები
0.0
96.0
40.1

სხვადასხვა ხარჯები
0.0
96.0
40.1

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
96.0
40.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
5.6

ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
5.6

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
5.6

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
5.6

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.0
5.6

სპორტული საქონლის შეძენა
0.0
0.0
5.6
05 06
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია
0.0
134.6
4.2

ხარჯები
0.0
134.6
4.2

სხვა ხარჯები
0.0
134.6
4.2

სხვადასხვა ხარჯები
0.0
134.6
4.2

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
134.6
4.2
05 07
სარიტუალო ღონისძიებები
0.0
86.1
55.7

ხარჯები
0.0
86.1
30.7

საქონელი და მომსახურება
0.0
86.1
30.7

ოფისის ხარჯები
0.0
86.1
30.7

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
86.1
30.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
25.0

ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
25.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
25.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
25.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.0
25.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.0
25.0
05 08
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ტრანსპორტისა და გენერატორის შეძენა
0.0
12.8
4.7

ხარჯები
0.0
2.2
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
2.2
0.0

ოფისის ხარჯები
0.0
2.2
0.0

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
2.2
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10.6
4.7

ძირითადი აქტივები
0.0
10.6
4.7

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
10.6
4.7

სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
10.6
4.7

სატვირთო ავტომობილი
0.0
10.6
4.7

სატვირთო ავტომობილის შეძენა
0.0
10.6
4.7
05 09
სასაფლაოს შემოღობვა
15.0
14.3
7.1

ხარჯები
15.0
14.3
7.1

საქონელი და მომსახურება
15.0
14.3
7.1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15.0
14.3
7.1

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
15.0
14.3
7.1
05 10
გვარჯილის დარიგების ხარჯები
11.0
0.0
0.0

ხარჯები
11.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
11.0
0.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.0
0.0
0.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
8.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
3.0
0.0
0.0
05 11
დასუფთავების ღონისძიებები
63.7
112.1
118.8

ხარჯები
63.7
112.1
118.8

საქონელი და მომსახურება
0.0
1.4
118.8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
1.4
118.8

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
1.4
118.8

სუბსიდიები
63.7
110.7
0.0
05 12
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,065.6
460.9
264.4

ხარჯები
141.5
5.1
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
5.1
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
5.1
0.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
5.1
0.0

სუბსიდიები
141.5
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
924.1
455.8
264.4

ძირითადი აქტივები
924.1
455.8
264.4

შენობა-ნაგებობები
924.1
455.8
264.4

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
924.1
455.8
264.4

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
924.1
455.8
264.4
05 13
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
36.6
0.0
40.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.6
0.0
40.0

ძირითადი აქტივები
36.6
0.0
40.0

შენობა-ნაგებობები
36.6
0.0
40.0

ხიდები
36.6
0.0
0.0

ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
36.6
0.0

სხვა შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
40.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
40.0
05 14
გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება,გარე განათების მოწყობა
7.3
181.6
125.3

ხარჯები
7.3
5.5
52.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.2
12.0

ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
12.0

კომუნალური ხარჯი
0.0
0.0
12.0

ელექტროენერგიის ხარჯი
0.0
0.0
12.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.2
0.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.2
0.0

სუბსიდიები
7.3
5.3
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
40.0

სხვადასხვა ხარჯები
0.0
0.0
40.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
0.0
40.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0.0
0.0
40.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
176.1
73.3

ძირითადი აქტივები
0.0
176.1
73.3

შენობა-ნაგებობები
0.0
176.1
73.3

ელექტროგადამცემი ხაზები
0.0
176.1
73.3

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
176.1
73.3
05 15
შენობის რეაბილიტაცია და მოსაცდელის აშენება
0.0
0.0
16.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
16.8

ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
16.8

შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
16.8

არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
0.0
16.8

არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
0.0
2.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
14.8
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
642.5
469.8
264.3

ხარჯები
642.5
317.3
264.3

სუბსიდიები
241.7
261.8
258.4

სხვა ხარჯები
400.8
55.5
5.9

სხვადასხვა ხარჯები
400.8
55.5
5.9

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
3.9
0.0

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
0.0
3.9
0.0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
400.8
51.6
5.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
152.5
0.0

ძირითადი აქტივები
0.0
152.5
0.0

შენობა-ნაგებობები
0.0
152.5
0.0

არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
152.5
0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
152.5
0.0
06 01
სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება
230.7
403.3
244.3

ხარჯები
230.7
250.8
244.3

სუბსიდიები
230.7
250.8
244.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
152.5
0.0

ძირითადი აქტივები
0.0
152.5
0.0

შენობა-ნაგებობები
0.0
152.5
0.0

არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
152.5
0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
152.5
0.0
06 02
სკოლისგარე სააღმზრდელო დაწესებულება
11.0
11.0
14.1

ხარჯები
11.0
11.0
14.1

სუბსიდიები
11.0
11.0
14.1
06 03
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
400.8
55.5
5.9

ხარჯები
400.8
55.5
5.9

სხვა ხარჯები
400.8
55.5
5.9

სხვადასხვა ხარჯები
400.8
55.5
5.9

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
3.9
0.0

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
0.0
3.9
0.0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
400.8
51.6
5.9
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
375.8
295.6
259.7

ხარჯები
221.1
289.2
259.2

საქონელი და მომსახურება
25.0
49.7
14.2

ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.2

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.0
0.2

წარმომადგენლობითი ხარჯები
5.8
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.2
49.7
14.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
19.2
49.7
14.0

სუბსიდიები
196.1
239.5
245.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
154.7
6.4
0.5

ძირითადი აქტივები
154.7
6.4
0.5

შენობა-ნაგებობები
154.7
2.8
0.5

არასაცხოვრებელი შენობები
154.7
2.8
0.5

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
154.7
2.8
0.5

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
3.6
0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
3.6
0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
3.6
0.0

სპორტული საქონლის შეძენა
0.0
3.6
0.0
07 01
სპორტული სკოლები
53.5
64.6
67.1

ხარჯები
53.5
61.0
67.1

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.2

ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.2

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.0
0.2

სუბსიდიები
53.5
61.0
66.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.6
0.0

ძირითადი აქტივები
0.0
3.6
0.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
3.6
0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
3.6
0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
3.6
0.0

სპორტული საქონლის შეძენა
0.0
3.6
0.0
07 02
სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსი
0.0
13.0
13.0

ხარჯები
0.0
13.0
13.0

სუბსიდიები
0.0
13.0
13.0
07 03
კულტურის ცენტრი
20.8
27.1
29.4

ხარჯები
20.8
27.1
29.4

სუბსიდიები
20.8
27.1
29.4
07 04
კულტურის სახლები
199.5
59.5
60.1

ხარჯები
44.8
56.7
59.6

სუბსიდიები
44.8
56.7
59.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა
154.7
2.8
0.5

ძირითადი აქტივები
154.7
2.8
0.5

შენობა-ნაგებობები
154.7
2.8
0.5

არასაცხოვრებელი შენობები
154.7
2.8
0.5

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
154.7
2.8
0.5
07 05
ბიბლიოთეკები
35.2
35.2
26.6

ხარჯები
35.2
35.2
26.6

სუბსიდიები
35.2
35.2
26.6
07 06
მუზეუმები
15.2
17.4
20.4

ხარჯები
15.2
17.4
20.4

სუბსიდიები
15.2
17.4
20.4
07 07
სამუსიკო სკოლა
26.6
29.1
29.1

ხარჯები
26.6
29.1
29.1

სუბსიდიები
26.6
29.1
29.1
07 08
კულტურული ღონისძიებები
25.0
57.0
14.0

ხარჯები
25.0
57.0
14.0

საქონელი და მომსახურება
25.0
57.0
14.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
5.8
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.2
57.0
14.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
19.2
49.7
14.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
106.7
115.9
100.9

ხარჯები
106.7
115.9
100.9

სუბსიდიები
26.8
28.5
56.1

სოციალური უზრუნველყოფა
79.9
87.4
44.8

სოციალური დახმარება
79.9
87.4
44.8

ფულადი ფორმით
45.9
53.4
38.4

სასაქონლო ფორმით
34.0
34.0
6.4
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
26.8
28.5
28.5

ხარჯები
26.8
28.5
28.5

სუბსიდიები
26.8
28.5
28.5
08 02
უფასო სასადილო
34.0
34.0
34.0

ხარჯები
34.0
34.0
34.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
27.6

სოციალური უზრუნველყოფა
34.0
34.0
6.4

სოციალური დახმარება
34.0
34.0
6.4

სასაქონლო ფორმით
34.0
34.0
6.4
08 03
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
2.0
3.0
2.9

ხარჯები
2.0
3.0
2.9

სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
3.0
2.9

სოციალური დახმარება
2.0
3.0
2.9

ფულადი ფორმით
2.0
3.0
2.9
08 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
9.3
7.9
8.0

ხარჯები
9.3
7.9
8.0

სოციალური უზრუნველყოფა
9.3
7.9
8.0

სოციალური დახმარება
9.3
7.9
8.0

ფულადი ფორმით
9.3
7.9
8.0
08 05
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეების დახმარებები
34.6
42.5
27.5

ხარჯები
34.6
42.5
27.5

სოციალური უზრუნველყოფა
34.6
42.5
27.5

სოციალური დახმარება
34.6
42.5
27.5

ფულადი ფორმით
34.6
42.5
27.5

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,098.9
1,221.7
1,095.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,078.4
1,209.7
1,079.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,070.7
1,207.9
1,063.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
7.7
1.8
16.5
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
20.5
12.0
15.5
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
20.5
12.0
15.5
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
44.6
52.2
68.8
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
96.5
99.5
91.4
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
32.0
34.5
15.7
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
64.5
65.0
75.7
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
775.2
933.3
531.8
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
374.0
569.8
454.4
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
374.0
569.8
454.4
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
401.2
92.0
15.9
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
401.2
92.0
15.9
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
271.5
61.5
705
გარემოს დაცვა
0.0
98.9
60.4
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
0.0
86.1
55.7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
12.8
4.7
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,199.2
768.9
572.4
7061
ბინათმშენებლობა
26.0
14.3
7.1
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1,173.2
754.6
565.3
7063
წყალმომარაგება
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
0.0
0.0
0.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
106.7
115.9
100.9
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
26.8
28.5
28.5
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
79.9
87.4
72.4
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
375.8
302.9
259.7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
309.0
199.4
196.2
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
66.8
103.5
63.5
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
642.5
469.8
264.3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
230.7
403.3
244.3
7092
ზოგადი განათლება
11.0
11.0
14.1
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
11.0
11.0
14.1
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
400.8
55.5
5.9
710
სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0
0.0
0.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0

სულ
4,339.4
4,063.1
3,045.0