„სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №21
2011 წლის 28 ოქტომბერი
ქ. სიღნაღი
„სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების მე-2 მუხლში (გრანტები) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. გრანტები
1. გათანაბრებითი ტრანსფერი დაიგეგმოს 2013.1 ათასი ლარით.
2. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად დაიგეგმოს 120.0 ათასი ლარით.
3. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაიგეგმოს 529.6 ათასი ლარით.
4. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება დაიგეგმოს 630.0 ათასი ლარით.
5. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ხარჯები დაიგეგმოს 80.0 ათასი ლარით.
6. სხვა პროექტების ხარჯები დაიგეგმოს 40.0 ათასი ლარით.
7. სულ გრანტები დაიგეგმოს 3412.7 ათასი ლარით.”.
მუხლი 2
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების მე-3 მუხლში (სხვა შემოსავლები) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. სხვა შემოსავლები
1. შემოსავალი პროცენტებიდან დაიგეგმოს 50.0 ათასი ლარით;
2. მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის დაიგეგმოს 10.2 ათასი ლარით;
3. შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან დაიგეგმოს 8.0 ათასი ლარით;
4. სანებართვო მოსაკრებელი დაიგეგმოს 15.0 ათასი ლარით;
5. სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი დაიგეგმოს 0.4 ათასი ლარით;
6. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი დაიგეგმოს 111.0 ათასი ლარით;
7. მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის დაიგეგმოს 55.0 ათასი ლარით;
8. ჯარიმები, სანქციები და საურავები დაიგეგმოს 70.0 ათასი ლარით;
9. შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები დაიგეგმოს 2.6 ათასი ლარით;
10. სულ სხვა შემოსავლები დაიგეგმოს 322.2 ათასი ლარით.”.
მუხლი 3
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების მე-4 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 4. სულ შემოსავლები დაიგეგმოს 4574.9 ათასი ლარით.“.
მუხლი 4
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების მე-5 მუხლში (არაფინანსური აქტივების კლება) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. არაფინანსური აქტივების კლება
1.ძირითადი აქტივების კლების მუხლი დაიგეგმოს 30.0 ათასი ლარით.
2. არაწარმოებული აქტივების მუხლი დაიგეგმოს 358.9 ათასი ლარით.
3. სულ არაფინანსური აქტივების კლების მუხლი დაიგეგმოს 388.9 ათასი ლარით.“.
მუხლი 5
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების მე-6 მუხლში (გრანტები) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. სულ შემოსულობები დაიგეგმოს 4963.8 ათასი ლარით (დანართი №1,2,3).“.
მუხლი 6
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების მე-9 მუხლში (მუნიციპალიტეტის გამგეობა) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1. შრომის ანაზღაურების მუხლი დაიგეგმოს 530.6 ათასი ლარით.
2. შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურების მუხლი დაიგეგმოს 38.1 ათასი ლარით.
3. მივლინებები დაიგემოს 2.0 ათასი ლარით.
4. ოფისის ხარჯების მუხლი დაიგეგმოს 117.5 ათასი ლარით.
მათ შორის:
ა) საკანცელარიო საქონლის შეძენის მუხლი დაიგეგმოს 4.0 ათასი ლარით;
ბ) საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენის ხარჯი დაიგეგმოს 6.0 ათასი ლარით;
გ) ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები დაიგეგმოს 0.2 ათასი ლარით;
დ) კომპიუტერული ტექნიკის შეძენის ხარჯები დაიგეგმოს 19.4 ათასი ლარით;
ე) კარტრიჯების შეძენისა და დატუმბვის ხარჯები დაიგეგმოს 1.5 ათასი ლარით;
ვ) ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შესყიდვის ხარჯები დაიგეგმოს 0.4 ათასი ლარით;
ზ) სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯები დაიგეგმოს 1.3 ათასი ლარით;
თ) საოფისე ავეჯის შესყიდვის ხარჯი დაიგეგმოს 2.5 ათასი ლარით;
ი) ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯები დაიგეგმოს 1.7 ათასი ლარით;
კ) საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი დაიგეგმოს 1.0 ათასი ლარით;
ლ) კავშირგაბმულობის ხარჯები დაიგეგმოს 34.5 ათასი ლარით;
მ) საფოსტო მომსახურების ხარჯი დაიგეგმოს 0.9 ათასი ლარით;
ნ) ელექტროენერგიის ხარჯი დაიგეგმოს 22.5 ათასი ლარით;
ო) წყლის ხარჯი დაიგეგმოს 12.0 ათასი ლარით;
პ) ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯები დაიგეგმოს 4.2 ათასი ლარით;
ჟ) გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეული შეძენის ხარჯი დაიგეგმოს 5.4 ათასი ლარით.
5. წარმომადგენლობითი ხარჯები დაიგეგმოს 18.0 ათასი ლარით.
6. ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები დაიგეგმოს 88.8 ათასი ლარით.
მათ შორის:
ა) საწვავ-საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი დაიგეგმოს 79.4 ათასი ლარით;
ბ) მიმდინარე რემონტის ხარჯი დაიგეგმოს 6.4 ათასი ლარით;
გ) სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი დაიგეგმოს 3.0 ათასი ლარით.
7. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯების მუხლი დაიგეგმოს 18.9 ათასი ლარით.
მათ შორის:
ა) აუდიტორული მომსახურების ხარჯი დაიგეგმოს 3.0 ათასი ლარით;
ბ) სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი დაიგეგმოს 15.9 ათასი ლარით.
8. სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები დაიგეგმოს 1.5 ათასი ლარით.
9. სხვა ხარჯები დაიგემოს 11.5 ათასი ლარით.
10. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაიგეგმოს 26.6 ათასი ლარით.
მათ შორის:
ა) მსუბუქი ავტომობილის შესყიდვის ხარჯი დაიგეგმოს 25.0 ათასი ლარით;
ბ) კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის არსებითი გაუმჯობესების ხარჯები დაიგეგმოს 1.6 ათასი ლარით.
11. სულ გამგეობის ხარჯები დაიგეგმოს 853.5 ათასი ლარით.“
მუხლი 7
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების მე-20 მუხლში (გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 20. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1. სხვა ხარჯები დაიგეგმოს 437.1 ათასი ლარით;
2. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაიგეგმოს 116.5 ათასი ლარით;
3. სულ გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები დაიგეგმოს 553.6 ათასი ლარით.“.
მუხლი 8
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების 22-ე მუხლში (მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 22. მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
1. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება დაიგეგმოს 15.5 ათასი ლარით.
2. სულ მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების ხარჯები დაიგეგმოს 15.5 ათასი ლარით.“
მუხლი 9
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების 29-ე მუხლში (ბინათმშენებლობა) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 29. ბინათმშენებლობა
1. სხვა ხარჯების მუხლი დაიგეგმოს 58.1 ათასი ლარით.
2. სულ ბინათმშენებლობის ხარჯები დაიგეგმოს 58.1 ათასი ლარით.“
მუხლი 10
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების 31-ე მუხლში (წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 31. წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1. ოფისის ხარჯები დაიგეგმოს 2.7 ათასი ლარით.
2. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება დაიგეგმოს 45.0 ათასი ლარით.
3. სხვა ხარჯების მუხლი დაიგეგმოს 25.0 ათასი ლარით.
4. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაიგეგმოს 782.2 ათასი ლარით.
5. სულ წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები დაიგეგმოს 854.9 ათასი ლარით.“
მუხლი 11
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების 38-ე მუხლში (სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურების ცენტრი) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 38. ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურების ცენტრი“
1. სუბსიდიები დაიგეგმოს 145.0 ათასი ლარით.
2. სხვა ხარჯების მუხლი დაიგეგმოს 51.6 ათასი ლარით.
3. სულ ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურების ცენტრის“ ხარჯები დაიგეგმოს 196.6 ათასი ლარით.“.
მუხლი 12
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების 44-ე მუხლში (ამბულატორიების რეაბილიტაცია) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 44. ამბულატორიების რეაბილიტაცია
1. სხვა ხარჯების მუხლი დაიგეგმოს 32.5 ათასი ლარით.
2. სულ ამბულატორიების რეაბილიტაციის ხარჯები დაიგეგმოს 32.5 ათასი ლარით.“.
მუხლი 13
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების 46-ე მუხლში (ავადმყოფთა სოციალური დაცვა) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 46. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1. სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები დაიგეგმოს 42.8 ათასი ლარით.
2. სულ ავადმყოფთა სოციალური დაცვის ხარჯები დაიგეგმოს 42.8 ათასი ლარით.“.
მუხლი 14
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების 47-ე მუხლში (უფასო სასადილოს დაფინანსება) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 47. უფასო სასადილოს დაფინანსება
1. სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები დაიგეგმოს 76.4 ათასი ლარით.
2. სულ უფასო სასადილოების დაფინანსების ხარჯები დაიგეგმოს 76.4 ათასი ლარით.“.
მუხლი 15
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების 48-ე მუხლში (ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 48. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
1. სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები დაიგეგმოს 28.6 ათასი ლარით.
2. სულ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის ხარჯები დაიგეგმოს 28.6 ათასი ლარით.“.
მუხლი 16
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების 50-ე მუხლში (სხვა სოციალური ღონისძიებები) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 50. სხვა სოციალური ღონისძიებები
1. სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები დაიგეგმოს 46.1 ათასი ლარით.
2. სხვა ხარჯები დაიგეგმოს 40.0 ათასი ლარით.
2. სულ სხვა სოციალური ღონისძიებების ხარჯები დაიგეგმოს 86.1 ათასი ლარით.“.

მუხლი 17
1. შევიდეს ცვლილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილების 54-ე მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 54. სულ გადასახდელები დაიგეგმოს 5207.3 ათასი ლარით. (დანართი №4).“.
მუხლი 18
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. ზედელაშვილი

დანართი №1
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2010 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავლები
5,254.0
2,245.8
3,008.2
5,389.8
1,820.6
3,569.1
4,574.9
1,279.6
3,295.3
გადასახადები
737.5

737.5
956.3

956.3
840.0

840.0
გრანტები
4,113.5
2,245.8
1,867.7
4,116.4
1,820.6
2,295.8
3,412.7
1,279.6
2,133.1
სხვა შემოსავლები
403.0

403.0
317.1

317.1
322.2

322.2

ხარჯები
4,149.8
773.2
3,376.6
4,028.0
341.1
3,686.9
4,191.5
429.1
3,762.4
შრომის ანაზღაურება
863.4

863.4
874.9

874.9
866.9

866.9
საქონელი და მომსახურება
1,226.7
55.0
1,171.7
1,205.5
120.0
1,085.5
1,250.4

1,250.4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები
996.5

996.5
991.3

991.3
967.1

967.1
გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა
195.3

195.3
319.0

319.0
371.9
80.0
291.9
სხვა ხარჯები
867.9
718.2
149.7
637.3
221.1
416.2
735.2
349.1
386.1

საოპერაციო სალდო
1,104.2
1,472.6
-368.4
1,361.8
1,479.6
-117.8
383.4
850.5
-467.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,753.9
1,745.6
8.3
1,303.1
1,562.4
-259.3
607.7
919.1
-311.4
ზრდა
1,895.3
1,745.6
149.7
1,803.5
1,562.4
241.2
996.6
919.1
77.5
კლება
141.4

141.4
500.4

500.4
388.9

388.9

მთლიანი სალდო
-649.7
-273.0
-376.7
58.7
-82.8
141.5
-224.3
-68.6
-155.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება
-649.7
-273.0
-376.7
46.7
-82.8
129.5
-243.5
-68.6
-174.9
ზრდა

129.5

ვალუტა და დეპოზიტები

129.5

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

სხვა დებიტორული დავალიანებები

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

კლება
649.7
273.0
376.7
82.8
82.8

243.5
68.6
174.9
ვალუტა და დეპოზიტები
649.7
273.0
376.7
82.8
82.8

243.5
68.6
174.9
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

სხვა დებიტორული დავალიანებები

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

ვალდებულებების ცვლილება

-12.0

-12.0
-19.2

-19.2
ზრდა

საგარეო

საშინაო

კლება

12.0

12.0
19.2

19.2
საგარეო

საშინაო

12.0

12.0
19.2

19.2

ბალანსი

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

დანართი №2
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2010 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები
5,395.4
2,245.8
3,149.6
5,890.2
1,820.6
4,069.6
4,963.8
1,279.6
3,684.2
შემოსავლები
5,254.0
2,245.8
3,008.2
5,389.8
1,820.6
3,569.1
4,574.9
1,279.6
3,295.3
გადასახადები
737.5

737.5
956.3

956.3
840.0

840.0
ქონების გადასახადი
737.5

737.5
956.3

956.3
840.0

840.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
108.8

108.8
172.5

172.5
180.0

180.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
9.9

9.9
6.4

6.4
20.0

20.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
517.8

517.8
697.0

697.0
525.0

525.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
101.0

101.0
80.4

80.4
115.0

115.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე

სხვა გადასახადები

გრანტები
4,113.5
2,245.8
1,867.7
4,116.4
1,820.6
2,295.8
3,412.7
1,279.6
2,133.1
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,113.5
2,245.8
1,867.7
4,116.4
1,820.6
2,295.8
3,412.7
1,279.6
2,133.1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2,159.7
292.0
1,867.7
2,295.8

2,295.8
2,133.1

2,133.1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,662.7

1,662.7
2,179.5

2,179.5
2,013.1

2,013.1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
205.0

205.0
116.3

116.3
120.0

120.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
292.0
292.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1,953.8
1,953.8

1,820.6
1,820.6

1,279.6
1,279.6

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1,953.8
1,953.8

900.0
900.0

630.0
630.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

521.6
521.6

529.6
529.6

მგფ-ის თანადაფინანსება

80.0
80.0

სკოლების რეაბილიტაცია

სხვა პროექტები

319.0
319.0

120.0
120.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

80.0
80.0

ტურიზმის ინფრასტრუქტურა

120.0
120.0

ქუჩის რეაბილიტაცია

130.0
130.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

69.0
69.0

40.0
40.0

სხვა შემოსავლები
403.0

403.0
317.1

317.1
322.2

322.2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
4.5

4.5
16.7

16.7
10.2

10.2
სხვა
398.5

398.5
300.3

300.3
312.0

312.0
არაფინანსური აქტივების კლება
141.4

141.4
500.4

500.4
388.9

388.9
ფინანსური აქტივების კლება

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები
6,045.1
2,518.8
3,526.3
5,843.5
1,903.4
3,940.1
5,207.3
1,348.2
3,859.1
ხარჯები
4,149.8
773.2
3,376.6
4,028.0
341.1
3,686.9
4,191.5
429.1
3,762.4
შრომის ანაზღაურება
863.4

863.4
874.9

874.9
866.9

866.9
საქონელი და მომსახურება
1,226.7
55.0
1,171.7
1,205.5
120.0
1,085.5
1,250.4

1,250.4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები
996.5

996.5
991.3

991.3
967.1

967.1
გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა
195.3

195.3
319.0

319.0
371.9
80.0
291.9
სხვა ხარჯები
867.9
718.2
149.7
637.3
221.1
416.2
735.2
349.1
386.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,895.3
1,745.6
149.7
1,803.5
1,562.4
241.2
996.6
919.1
77.5
ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

12.0

12.0
19.2

19.2
ნაშთის ცვლილება
-649.7
-273.0
-376.7
46.7
-82.8
129.5
243.5
68.6
174.9

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,159.9
15.4
1,144.5
1,167.6

1,167.6
1,319.6
0.2
1,319.4
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
97.6

97.6
158.0

158.0
151.8

151.8
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
0.6

0.6

30.0

30.0
თავდაცვის ღონისძიებები
152.9

152.9
64.5

64.5
77.3

77.3
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,106.6
2,336.1
770.5
2,624.4
1,532.7
1,091.7
2,082.3
1,179.3
903.0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
802.5
112.3
690.2
728.7
141.9
586.9
530.2
20.0
510.2
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
481.9
55.0
426.9
692.2
150.6
541.5
574.7
5.5
569.2
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
243.1

243.1
408.2
78.2
330.0
441.4
143.2
298.2
სულ ჯამი
6,045.1
2,518.8
3,526.3
5,843.5
1,903.4
3,940.1
5,207.3
1,348.2
3,859.1
დანართი №3
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება
2009 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2010 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2010 11 თვის ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები
5,395.4
2,245.8
3,149.6
5,890.2
1,820.6
4,069.6
5,450.761
1,780.6
3,670.1
4,963.8
1,279.6
3,684.2
შემოსავლები
5,254.0
2,245.8
3,008.2
5,389.8
1,820.6
3,569.1
4,956.3
1,780.6
3,175.7
4,574.9
1,279.6
3,295.3
არაფინანსური აქტივების კლება
141.4

141.4
500.4

500.4
494.5

494.5
388.9

388.9
ფინანსური აქტივების კლება

ვალდებულებების ზრდა

შემოსავლები
5,254.0
2,245.8
3,008.2
5,389.8
1,820.6
3,569.1
4,956.3
1,780.6
3,175.7
4,574.9
1,279.6
3,295.3
გადასახადები
737.5

737.5
956.3

956.3
873.0

873.0
840.0

840.0
ქონების გადასახადი
737.5

737.5
956.3

956.3
873.0

873.0
840.0

840.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
108.8

108.8
172.5

172.5
168.6

168.6
180.0

180.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
9.9

9.9
6.4

6.4
6.0

6.0
20.0

20.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
9.9

9.9
2.1

2.1
2.0

2.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

4.3

4.3
4.0

4.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
517.8

517.8
697.0

697.0
623.8

623.8
525.0

525.0
ფიზიკური პირებიდან
517.8

517.8
644.0

644.0
575.4

575.4
490.0

490.0
იურიდიული პირებიდან

53.0

53.0
48.4

48.4
35.0

35.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
101.0

101.0
80.4

80.4
74.6

74.6
115.0

115.0
ფიზიკური პირებიდან
101.0

101.0
5.6

5.6
4.8

4.8
20.0

20.0
იურიდიული პირებიდან

74.8

74.8
69.8

69.8
95.0

95.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე

სხვა გადასახადები

გრანტები
4,113.5
2,245.8
1,867.7
4,116.4
1,820.6
2,295.8
3,808.4
1,780.6
2,027.8
3,412.7
1,279.6
2,133.1
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,113.5
2,245.8
1,867.7
4,116.4
1,820.6
2,295.8
3,808.4
1,780.6
2,027.8
3,412.7
1,279.6
2,133.1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2,159.7
292.0
1,867.7
2,295.8

2,295.8
2,027.8

2,027.8
2,133.1

2,133.1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,662.7

1,662.7
2,179.5

2,179.5
1,930.0

1,930.0
2,013.1

205.0
116.3

116.3
97.8

97.8
120.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1,953.8
1,953.8

1,820.6
1,820.6

1,780.6
1,780.6

1,279.6
1,279.6

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1,953.8
1,953.8

900.0
900.0

630.0
630.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

521.6
521.6

529.6
529.6

მგფ-ს თანადაფინანსება

80.0
80.0

სკოლების რეაბილიტაცია

სხვა პროექტები

319.0
319.0

279.0
279.0

120.0
120.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

80.0
80.0

ტურიზმის ინფრასტრუქტურა

120.0
120.0

ქუჩის რეაბილიტაცია

130.0
130.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

69.0
69.0

29.0
29.0

40.0
40.0

სხვა შემოსავლები
403.0

403.0
317.1

317.1
274.8

274.8
322.2

322.2
შემოსავლები საკუთრებიდან
58.8

58.8
74.8

74.8
66.1

66.1
68.2

68.2
პროცენტები
51.6

51.6
53.4

53.4
49.6

49.6
50.0

50.0
დივიდენდები

რენტა
7.2

7.2
21.5

21.5
16.4

16.4
18.2

18.2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
4.5

4.5
16.7

16.7
11.7

11.7
10.2

10.2
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8.0

8.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
2.7

2.7
4.7

4.7
4.7

4.7

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
288.0

288.0
157.9

157.9
135.0

135.0
181.4

181.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
288.0

288.0
157.9

157.9
135.0

135.0
181.4

181.4
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სანებართვო მოსაკრებელი
17.8

17.8
8.6

8.6
8.4

8.4
15.0

15.0
სახელმწიფო ბაჟი

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0
0.0

0.0

სატენდერო მოსაკრებელი
4.4

4.4
3.0

3.0
3.0

3.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.2
0.2

0.2
0.4

0.4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
246.5

246.5
118.8

118.8
98.9

98.9
111.0

111.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
19.3

19.3
22.7

22.7
19.9

19.9
55.0

55.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

4.7

4.7
4.5

4.5

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

ჯარიმები, სანქციები და საურავები
53.4

53.4
84.3

84.3
73.8

73.8
70.0

70.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
2.8

2.8

2.6

არაფინანსური აქტივების კლება
141.4

141.4
500.4

500.4
494.5

494.5
388.9

388.9
ძირითადი აქტივები
7.9

7.9
106.0

106.0
106.0

106.0
30.0

30.0
მატერიალური მარაგები

ფასეულობები

არაწარმოებული აქტივები
133.5

133.5
394.5

394.5
388.5

388.5
358.9

358.9
მიწა
133.5

133.5
394.5

394.5
388.5

388.5
358.9

358.9
სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება

საშინაო

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

სხვა დებიტორული დავალიანებები

საგარეო

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

სხვა დებიტორული დავალიანებები

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

ვალდებულებების ზრდა

საგარეო

საშინაო

დანართი №4
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2010 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
სულ

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
6,045.1
2,518.8
3,526.3
5,843.5
1,903.4
3,940.1
5,207.3
1,348.2
3,859.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა
146.0

146.0
17.0

17.0

ხარჯები
4,149.8
773.2
3,376.6
4,028.0
341.1
3,686.9
4,191.5
429.1
3,762.4

შრომის ანაზღაურება
863.4

863.4
874.9

874.9
866.9

866.9

ხელფასი
863.4

863.4
874.9

874.9
866.9

866.9

ხელფასები ფულადი ფორმით
863.4

863.4
874.9

874.9
866.9

866.9

თანამდებობრივი სარგო
790.4

790.4
769.2

769.2
866.9

866.9

პრემია
73.0

73.0
102.9

102.9

დანამატი

2.9

საქონელი და მომსახურება
1,226.7
55.0
1,171.7
1,205.5
120.0
1,085.5
1,250.4

1,250.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
119.0

119.0
149.4

149.4
117.1

117.1

მივლინებები
3.6

3.6
2.2

2.2
4.8

4.8

მივლინება ქვეყნის შიგნით
3.6

3.6
2.2

2.2
2.9

2.9

მივლინება ქვეყნის გარეთ

1.9

ოფისის ხარჯები
330.2

330.2
255.2

255.2
319.9

319.9

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
77.5

77.5
28.1

28.1
5.6

5.6

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
5.0

5.0
5.5

5.5
9.9

9.9

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.6

0.6

10.5

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
2.2

2.2
0.8

0.8
26.0

26.0

კომპიუტერული ტექნიკა
2.1

2.1

21.8

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.1

0.1
0.8

0.8
2.5

2.5

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0.4

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1.3

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
14.9

14.9

4.1

საოფისე ავეჯი
1.5

1.5

3.5

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
13.4

13.4

0.6

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

2.3

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1.0

კავშირგაბმულობის ხარჯი
35.7

35.7
56.7

56.7
62.1

62.1

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.3

0.3
1.4

1.4

კომუნალური ხარჯი
194.2

194.2
163.7

163.7
197.0

197.0

ელექტროენერგიის ხარჯი
192.9

192.9
140.1

140.1
153.5

153.5

წყლის ხარჯი

0.240

0.240
20.6

20.6

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

4.6

4.6
16.2

16.2

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

18.8

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
1.2

1.2

6.7

წარმომადგენლობითი ხარჯები
13.4

13.4
25.2

25.2
33.0

33.0

სამედიცინო ხარჯები

1.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.5

0.5
3.0

3.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
110.7

110.7
140.1

140.1
149.3

149.3

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
97.8

97.8
130.4

130.4
135.4

135.4

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
12.9

12.9
9.8

9.8
8.6

8.6

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

5.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
649.8
55.0
594.8
631.8
120.0
511.8
623.3

623.3

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
12.5

12.5
2.6

2.6
8.0

8.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი
6.4

6.4
5.0

5.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
631.0
55.0
576.0
624.2
120.0
504.2
615.3

615.3

სუბსიდიები
996.5

996.5
991.3

991.3
967.1

967.1

სოციალური უზრუნველყოფა
195.3

195.3
319.0

319.0
371.9
80.0
291.9

სოციალური დახმარება
188.6

188.6
316.7

316.7
368.9
80.0
288.9

ფულადი ფორმით
130.4

130.4
239.1

239.1
292.5
80.0
212.5

სასაქონლო ფორმით
58.2

58.2
77.6

77.6
76.4

76.4

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
6.7

6.7
2.3

2.3
3.0

3.0

ფულადი ფორმით
6.7

6.7
2.3

2.3
3.0

3.0

სხვა ხარჯები
867.9
718.2
149.7
637.3
221.1
416.2
735.2
349.1
386.1

სხვადასხვა ხარჯები
867.9
718.2
149.7
637.3
221.1
416.2
735.2
349.1
386.1

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
98.3
15.4
82.9
135.7
49.9
85.8
63.9
40.2
23.7

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი

5.7

5.7
1.5

1.5

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
98.3
15.4
82.9
130.0
49.9
80.1
62.4
40.2
22.2

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
769.6
702.8
66.8
501.6
171.2
330.4
671.3
308.9
362.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,895.3
1,745.6
149.7
1,803.5
1,562.4
241.2
996.6
919.1
77.5

ძირითადი აქტივები
1,895.3
1,745.6
149.7
1,803.5
1,562.4
241.2
996.6
919.1
77.5

შენობა-ნაგებობები
1,865.1
1,745.6
119.5
1,774.2
1,555.4
218.9
950.0
919.1
30.9

არასაცხოვრებელი შენობები
446.9
439.8
7.1
191.9
115.4
76.6
27.0
18.1
8.9

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
446.9
439.8
7.1
191.9
115.4
76.6
27.0
18.1
8.9

გზები
319.7
319.7

537.9
454.0
83.9
116.5
116.5

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
319.7
319.7

537.9
454.0
83.9
116.5
116.5

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
811.5
743.8
67.7
817.0
775.0
42.0
782.2
779.8
2.4

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
760.7
693.0
67.7
817.0
775.0
42.0
782.2
779.8
2.4

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
50.8
50.8

ელექტროგადამცემი ხაზები
104.9
85.0
19.9
120.1
111.2
8.9
19.6

19.6

ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
104.9
85.0
19.9
120.1
111.2
8.9
19.6

19.6

მილსადენები
39.6
14.8
24.8
51.2
51.2

4.7
4.7

მილსადენების მშენებლობა
39.6
14.8
24.8
51.2
51.2

4.7
4.7

სხვა შენობა-ნაგებობები
142.5
142.5

56.1
48.7
7.4

სპორტული დარბაზები/მოედნები

23.2
23.2

სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა

23.2
23.2

სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
142.5
142.5

სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
142.5
142.5

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები

32.9
25.5
7.4

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა

32.9
25.5
7.4

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
30.2

30.2
29.3
7.0
22.3
45.0

45.0

სატრანსპორტო საშუალებები
3.0

3.0

45.0

მსუბუქი ავტომობილი

45.0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

45.0

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
3.0

3.0

ავტობუსი
3.0

3.0

ავტობუსის კაპიტალური რემონტი
3.0

3.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
27.2

27.2
29.3
7.0
22.3

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
27.2

27.2
29.3
7.0
22.3

კომპიუტერის შეძენა
1.0

1.0
4.0

4.0

პრინტერის შეძენა

0.3

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
26.2

26.2
25.0
7.0
18.0

სხვა ძირითადი აქტივები

1.600

არამატერიალური ძირითადი აქტივები

1.600

სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები

1.600

კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის არსებითი გაუმჯობესება

1.600

ვალდებულებების კლება

12.0

12.0
19.2

19.2

საშინაო

12.0

12.0
19.2

19.2

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

12.0

12.0
19.2

19.2
სულ
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,159.9
15.4
1,144.5
1,167.6

1,167.6
1,319.6
0.2
1,319.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა
118.0

118.0
122.0

122.0
146.0

ხარჯები
1,122.6
15.4
1,107.2
1,142.1

1,142.1
1,258.8
0.2
1,258.6

შრომის ანაზღაურება
655.2

655.2
701.5

701.5
703.2

703.2

ხელფასი
655.2

655.2
701.5

701.5
703.2

703.2

ხელფასები ფულადი ფორმით
655.2

655.2
701.5

701.5
703.2

703.2

თანამდებობრივი სარგო
582.2

582.2
612.5

612.5
703.2

703.2

პრემია
73.0

73.0
86.2

86.2

დანამატი

2.9

საქონელი და მომსახურება
383.5

383.5
438.3

438.3
523.7

523.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
117.8

117.8
136.5

136.5
100.1

100.1

მივლინებები
3.5

3.5
1.9

1.9
4.5

4.5

მივლინება ქვეყნის შიგნით
3.5

3.5
1.9

1.9
2.6

2.6

მივლინება ქვეყნის გარეთ

1.900

ოფისის ხარჯები
112.9

112.9
110.8

110.8
159.1

159.1

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
57.9

57.9
25.6

25.6
5.0

5.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
4.9

4.9
4.8

4.8
8.3

8.3

0.6

10.5

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
2.2

2.2
0.8

0.8
25.6

25.6

კომპიუტერული ტექნიკა
2.1

2.1

21.4

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.1

0.1
0.8

0.8
2.5

2.5

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0.400

1.300

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1.5

1.5

4.1

საოფისე ავეჯი
1.5

1.5

3.5

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.6

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

2.1

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1.000

კავშირგაბმულობის ხარჯი
34.4

34.4
55.5

55.5
57.0

57.0

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.3

0.3
1.4

1.4

კომუნალური ხარჯი
11.3

11.3
23.8

23.8
44.1

44.1

ელექტროენერგიის ხარჯი
11.3

11.3
19.3

19.3
22.5

22.5

წყლის ხარჯი

12.0

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

4.6

4.6
4.2

4.2

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

5.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები
13.4

13.4
25.2

25.2
33.0

33.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
93.4

93.4
117.1

117.1
122.8

122.8

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
85.2

85.2
109.6

109.6
112.4

112.4

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
8.2

8.2
7.5

7.5
6.9

6.9

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

3.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
42.5

42.5
46.7

46.7
104.2

104.2

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
12.5

12.5
2.6

2.6
8.0

8.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი
6.4

6.4
5.0

5.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
23.7

23.7
39.1

39.1
96.2

96.2

სუბსიდიები
51.8

51.8

სოციალური უზრუნველყოფა
6.7

6.7
2.3

2.3
3.0

3.0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
6.7

6.7
2.3

2.3
3.0

3.0

ფულადი ფორმით
6.7

6.7
2.3

2.3
3.0

3.0

სხვა ხარჯები
25.4
15.4
10.0

28.9
0.2
28.7

სხვადასხვა ხარჯები
25.4
15.4
10.0

28.9
0.2
28.7

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25.4
15.4
10.0

17.4
0.2
17.2

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
25.4
15.4
10.0

17.4
0.2
17.2

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

11.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა
37.3

37.3
13.5

13.5
41.6

41.6

ძირითადი აქტივები
37.3

37.3
13.5

13.5
41.6

41.6

შენობა-ნაგებობები
7.1

7.1
9.3

9.3

არასაცხოვრებელი შენობები
7.1

7.1
7.0

7.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
7.1

7.1
7.0

7.0

სხვა შენობა-ნაგებობები

2.2

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები

2.2

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა

2.2

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
30.2

30.2
4.3

4.3
40.0

40.0

სატრანსპორტო საშუალებები
3.0

3.0

40.0

მსუბუქი ავტომობილი

40.000

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

40.000

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
3.0

3.0

ავტობუსი
3.0

3.0

ავტობუსის კაპიტალური რემონტი
3.0

3.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
27.2

27.2
4.3

4.3

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
27.2

27.2
4.3

4.3

კომპიუტერის შეძენა
1.0

1.0
4.0

4.0

პრინტერის შეძენა

0.3

26.2

სხვა ძირითადი აქტივები

1.600

არამატერიალური ძირითადი აქტივები

1.600

სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები

1.600

კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის არსებითი გაუმჯობესება

1.600

ვალდებულებების კლება

12.0

12.0
19.2

19.2

საშინაო

12.0

12.0
19.2

19.2

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

12.0

12.0
19.2

19.2
სულ
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
292.8

292.8
307.9

307.9
330.1

330.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა
17

17
17

17
20

70111

ხარჯები
285.7

285.7
297.8

297.8
315.1

315.1

შრომის ანაზღაურება
154.8

154.8
168.1

168.1
172.6

172.6

ხელფასი
154.8

154.8
168.1

168.1
172.6

172.6

ხელფასები ფულადი ფორმით
154.8

154.8
168.1

168.1
172.6

172.6

თანამდებობრივი სარგო
127.8

127.8
138.3

138.3
172.6

172.6

პრემია
27.0

27.0
28.5

28.5

დანამატი

1.3

საქონელი და მომსახურება
128.5

128.5
128.3

128.3
141.0

141.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
49.8

49.8
58.3

58.3
62.0

62.0

მივლინებები
1.7

1.7
0.6

0.6
2.5

2.5

მივლინება ქვეყნის შიგნით
1.7

1.7
0.6

0.6
0.6

0.6

მივლინება ქვეყნის გარეთ

1.9

ოფისის ხარჯები
31.4

31.4
28.8

28.8
41.6

41.6

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
6.3

6.3
10.6

10.6
1.0

1.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
1.0

1.0
0.9

0.9
2.3

2.3

0.6

10.3

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1.0

1.0

3.0

კომპიუტერული ტექნიკა
1.0

1.0

2.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1.5

1.5

1.6

საოფისე ავეჯი
1.5

1.5

1.0

0.6

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0.4

კავშირგაბმულობის ხარჯი
20.9

20.9
17.3

17.273
22.5

22.5

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
36.0

36.0
40.5

40.5
34.0

34.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
33.4

33.4
37.7

37.7
33.0

33.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
2.6

2.6
2.8

2.8
0.5

0.5

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9.6

9.6

0.9

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
9.5

9.5

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.2

0.2

0.9

სოციალური უზრუნველყოფა
2.4

2.4
1.5

1.5
1.5

1.5

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
2.4

2.4
1.5

1.5
1.5

1.5

ფულადი ფორმით
2.4

2.4
1.5

1.5
1.5

1.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.1

7.1
10.1

10.1
15.0

15.0

ძირითადი აქტივები
7.1

7.1
10.1

10.1
15.0

15.0

შენობა-ნაგებობები
7.1

7.1
7.0

7.0

არასაცხოვრებელი შენობები
7.1

7.1
7.0

7.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
7.1

7.1
7.0

7.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

3.1

3.1
15.0

15.0

სატრანსპორტო საშუალებები

15.0

მსუბუქი ავტომობილი

15.0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

15.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

3.1

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

3.1

კომპიუტერის შეძენა

3.1

სულ
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
789.9

789.9
805.4

805.4
853.5

853.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
101

101
105

105
126

70111

ხარჯები
759.7

759.7
801.9

801.9
826.9

826.9

შრომის ანაზღაურება
500.4

500.4
533.4

533.4
530.6

530.6

ხელფასი
500.4

500.4
533.4

533.4
530.6

530.6

ხელფასები ფულადი ფორმით
500.4

500.4
533.4

533.4
530.6

530.6

თანამდებობრივი სარგო
454.4

454.4
474.2

474.2
530.6

530.6

პრემია
46.0

46.0
57.7

57.7

დანამატი

1.6

საქონელი და მომსახურება
255.0

255.0
267.7

267.7
283.3

283.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
68.0

68.0
67.9

67.9
38.1

38.1

მივლინებები
1.8

1.8
1.3

1.3
2.0

2.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით
1.8

1.8
1.3

1.3
2.0

2.0

ოფისის ხარჯები
81.5

81.5
82.0

82.0
117.5

117.5

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
51.6

51.6
15.0

15.0
4.0

4.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
3.9

3.9
3.8

3.8
6.0

6.0

0.2

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1.2

1.2
0.8

0.8
22.6

22.6

კომპიუტერული ტექნიკა
1.1

1.1

19.4

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.1

0.1
0.8

0.843
1.5

1.5

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0.4

1.3

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2.5

საოფისე ავეჯი

2.5

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

1.7

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1.0

კავშირგაბმულობის ხარჯი
13.5

13.5
38.2

38.2
34.5

34.5

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.3

0.3
0.9

0.9

კომუნალური ხარჯი
11.3

11.3
23.8

23.8
44.1

44.1

ელექტროენერგიის ხარჯი
11.3

11.3
19.3

19.3
22.5

22.5

წყლის ხარჯი

12.0

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

4.6

4.573
4.2

4.2

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

5.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები
13.4

13.4
13.2

13.2
18.0

18.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
57.4

57.4
76.6

76.6
88.8

88.8

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
51.8

51.8
71.9

71.934
79.4

79.4

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
5.6

5.6
4.7

4.674
6.4

6.4

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

3.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32.9

32.9
26.6

26.624
18.9

18.9

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
3.0

3.0
2.6

2.620
3.0

3.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი
6.4

6.4
5.0

5.001

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
23.5

23.5
19.0

19.003
15.9

15.9

სოციალური უზრუნველყოფა
4.3

4.3
0.8

0.8
1.5

1.5

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
4.3

4.3
0.8

0.8
1.5

1.5

ფულადი ფორმით
4.3

4.3
0.8

0.8
1.5

1.5

სხვა ხარჯები

11.5

სხვადასხვა ხარჯები

11.5

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

11.5

11.5
70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.2

30.2
3.4

3.444
26.6

26.6

ძირითადი აქტივები
30.2

30.2
3.4

3.4
26.6

26.6

შენობა-ნაგებობები

2.2

სხვა შენობა-ნაგებობები

2.2

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები

2.2

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა

2.2

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
30.2

30.2
1.2

1.2
25.0

25.0

სატრანსპორტო საშუალებები
3.0

3.0

25.0

მსუბუქი ავტომობილი

25.0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

25.0

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
3.0

3.0

ავტობუსი
3.0

3.0

ავტობუსის კაპიტალური რემონტი
3.0

3.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
27.2

27.2
1.2

1.2

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
27.2

27.2
1.2

1.2

კომპიუტერის შეძენა
1.0

1.0
0.9

0.9

პრინტერის შეძენა

0.3

26.2

სხვა ძირითადი აქტივები

1.6

არამატერიალური ძირითადი აქტივები

1.6

სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები

1.6

კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის არსებითი გაუმჯობესება

1.6

1.6
სულ
01 03
სარეზერვო ფონდი

5.1

5.1
62.4

62.4
70112

ხარჯები

5.1

5.1
62.4

62.4

საქონელი და მომსახურება

5.1

5.1
62.4

62.4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.1

5.1
62.4

62.4

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

5.1

5.1
62.4

62.4
სულ
01 05
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

5.0

5.0
70112

ხარჯები

5.0

საქონელი და მომსახურება

5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

5.0

5.0
სულ
01 06
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
41.8

41.8

70133

ხარჯები
41.8

41.8

სუბსიდიები
41.8

41.8

სულ
01 07
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

2.0

2.0
70133

ხარჯები

2.0

საქონელი და მომსახურება

2.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

2.0

2.0
სულ
01 09
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

22.3

22.3
19.2

19.2
7016

ხარჯები

10.3

საქონელი და მომსახურება

10.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.3

ვალდებულებების კლება

12.0

12.0
19.2

19.2

საშინაო

12.0

12.0
19.2

19.2

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

12.0

12.0
19.2

19.2
სულ
01 10
დასაბრუნებელი თანხები
25.4
15.4
10.0

17.4
0.2
17.2
7016

ხარჯები
25.4
15.4
10.0

17.4
0.2
17.2

სხვა ხარჯები
25.4
15.4
10.0

17.4
0.2
17.2

სხვადასხვა ხარჯები
25.4
15.4
10.0

17.4
0.2
17.2

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25.4
15.4
10.0

17.4
0.2
17.2

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
25.4
15.4
10.0

17.4
0.2
17.2
სულ
01 11
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
10.0

10.0
12.0

12.0
15.0

15.0
7018

ხარჯები
10.0

10.0
12.0

12.0
15.0

15.0

საქონელი და მომსახურება

12.0

12.0
15.0

15.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

12.0

12.0
15.0

15.0

სუბსიდიები
10.0

10.0

სულ
01 12
რეგიონული განვითარების ფონდი

15.0

15.0
15.0

15.0
70112

ხარჯები

15.0

15.0
15.0

15.0

საქონელი და მომსახურება

15.0

15.0
15.0

15.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.0

15.0
15.0

15.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

15.0

15.0
15.0

15.0
სულ
02 00
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
97.6

97.6
158.0

158.0
151.8

151.8
7032

ხარჯები
97.6

97.6
158.0

158.0
151.8

151.8

შრომის ანაზღაურება
80.6

80.6
122.4

122.4
111.7

111.7

ხელფასი
80.6

80.6
122.4

122.4
111.7

111.7

ხელფასები ფულადი ფორმით
80.6

80.6
122.4

122.4
111.7

111.7

თანამდებობრივი სარგო
80.6

80.6
105.7

105.7
111.7

111.7

პრემია

16.8

16.780

საქონელი და მომსახურება
17.0

17.0
29.8

29.8
38.6

38.6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7.8

7.8
10.9

10.9

მივლინებები

0.3

0.3
0.3

0.3

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0.3

0.3
0.3

0.3

ოფისის ხარჯები
17.0

17.0
3.3

3.258
4.4

4.4

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
17.0

17.0
1.6

1.603
0.3

0.3

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0.1

0.136
0.4

0.4

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0.2

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0.6

0.6
0.7

0.7

კომუნალური ხარჯი

0.9

0.9
2.8

2.8

ელექტროენერგიის ხარჯი

0.7

წყლის ხარჯი

0.2

0.2
2.0

2.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

0.8

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.5

0.5
3.0

3.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

18.0

18.0
20.0

20.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

15.9

15.9
17.0

17.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2.1

2.06
1.2

1.2

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

1.8

სხვა ხარჯები

5.7

5.7
1.5

1.5

სხვადასხვა ხარჯები

5.7

5.7
1.5

1.5

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

5.7

5.7
1.5

1.5

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი

5.7

5.7
1.5

1.5
სულ
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
0.6

0.6

30.0

30.0
7031

ხარჯები
0.6

0.6

30.0

საქონელი და მომსახურება
0.6

0.6

30.0

ოფისის ხარჯები
0.6

0.6

30.0

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.6

0.6

კავშირგაბმულობის ხარჯი

3.4

კომუნალური ხარჯი

26.6

ელექტროენერგიის ხარჯი

8.0

წყლის ხარჯი

6.6

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

12.0

12.0
სულ
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
152.9

152.9
64.5

64.5
77.3

77.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა
28.0

28.0
36.0

36.0
9.0

702

ხარჯები
152.9

152.9
64.5

64.5
72.3

72.3

შრომის ანაზღაურება
127.6

127.6
51.0

51.0
52.0

52.0

ხელფასი
127.6

127.6
51.0

51.0
52.0

52.0

ხელფასები ფულადი ფორმით
127.6

127.6
51.0

51.0
52.0

52.0

თანამდებობრივი სარგო
127.6

127.6
51.0

51.0
52.0

52.0

საქონელი და მომსახურება
25.3

25.3
13.5

13.5
20.3

20.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.2

1.2
5.2

5.2
6.1

6.1

მივლინებები
0.1

0.1

მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.1

0.1

ოფისის ხარჯები
5.7

5.7
2.3

2.3
3.7

3.7

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
1.9

1.9
1.0

1.0
0.3

0.3

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.2

0.2
0.6

0.6
1.2

1.2

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.4

კომპიუტერული ტექნიკა

0.4

კავშირგაბმულობის ხარჯი
1.3

1.3
0.6

0.6
1.0

1.0

კომუნალური ხარჯი
2.3

2.3
0.1

0.1
0.8

0.8

ელექტროენერგიის ხარჯი
1.0

1.0
0.1

0.1
0.3

0.3

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
1.2

1.2

0.5

სამედიცინო ხარჯები

1.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
17.3

17.3
5.0

5.0
6.5

6.5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
12.6

12.6
4.8

4.8
6.0

6.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
4.7

4.7
0.2

0.2
0.5

0.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.0

1.0

4.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
1.0

1.0

4.0

4.0
702

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

ძირითადი აქტივები

5.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

5.0

სატრანსპორტო საშუალებები

5.0

მსუბუქი ავტომობილი

5.0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

5.0

5.0
სულ
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,106.6
2,336.1
770.5
2,624.4
1,532.7
1,091.7
2,082.3
1,179.3
903.0

ხარჯები
1,360.9
702.8
658.1
1,042.5
108.9
933.6
1,159.3
278.3
881.0

საქონელი და მომსახურება
481.8

481.8
553.6

553.6
599.9

599.9

ოფისის ხარჯები
180.6

180.6
138.8

138.8
122.7

122.7

კომუნალური ხარჯი
180.6

180.6
138.8

138.8
122.7

122.7

ელექტროენერგიის ხარჯი
180.6

180.6
120.0

120.0
122.7

122.7

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

18.8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
301.2

301.2
414.7

414.7
477.2

477.2

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
301.2

301.2
414.7

414.7
477.2

477.2

სუბსიდიები
75.1

75.1

სხვა ხარჯები
804.0
702.8
101.2
489.0
108.9
380.1
559.4
278.3
281.1

სხვადასხვა ხარჯები
804.0
702.8
101.2
489.0
108.9
380.1
559.4
278.3
281.1

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
34.4

34.4
63.9
1.0
62.9

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
34.4

34.4
63.9
1.0
62.9

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
769.6
702.8
66.8
425.0
107.9
317.1
559.4
278.3
281.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,745.7
1,633.3
112.4
1,581.8
1,423.8
158.0
923.0
901.0
22.0

ძირითადი აქტივები
1,745.7
1,633.3
112.4
1,581.8
1,423.8
158.0
923.0
901.0
22.0

შენობა-ნაგებობები
1,745.7
1,633.3
112.4
1,556.8
1,416.8
140.0
923.0
901.0
22.0

არასაცხოვრებელი შენობები
327.5
327.5

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
327.5
327.5

გზები
319.7
319.7

537.9
454.0
83.9
116.5
116.5

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
319.7
319.7

537.9
454.0
83.9
116.5
116.5

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
811.5
743.8
67.7
817.0
775.0
42.0
782.2
779.8
2.4

ელექტროგადამცემი ხაზები
104.9
85.0
19.9
120.1
111.2
8.9
19.6

19.6

ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
104.9
85.0
19.9
120.1
111.2
8.9
19.6

19.6

მილსადენები
39.6
14.8
24.8
51.2
51.2

4.7
4.7

მილსადენების მშენებლობა
39.6
14.8
24.8
51.2
51.2

4.7
4.7

სხვა შენობა-ნაგებობები
142.5
142.5

30.7
25.5
5.2

სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
142.5
142.5

სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
142.5
142.5

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები

30.7
25.5
5.2

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა

30.7
25.5
5.2

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

25.0
7.0
18.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

25.0
7.0
18.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

25.0
7.0
18.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

25.0
7.0
18.0

სულ
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
819.8
819.8

872.5
534.0
338.6
553.6
377.0
176.6
70451

ხარჯები
500.1
500.1

334.6
80.0
254.6
437.1
260.5
176.6

სხვა ხარჯები
500.1
500.1

334.6
80.0
254.6
437.1
260.5
176.6

სხვადასხვა ხარჯები
500.1
500.1

334.6
80.0
254.623
437.1
260.5
176.6

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
500.1
500.1

334.6
80.0
254.6
437.1
260.5
176.6
70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა
319.7
319.7

537.9
454.0
83.9
116.5
116.5

ძირითადი აქტივები
319.7
319.7

537.9
454.0
83.9
116.5
116.5

შენობა-ნაგებობები
319.7
319.7

537.9
454.0
83.9
116.5
116.5

გზები
319.7
319.7

537.9
454.0
83.9
116.5
116.5

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
319.7
319.7

537.9
454.0
83.9
116.5
116.5

სულ
05 02
საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები

9.3

9.3
0.4

0.4
70451

ხარჯები

9.3

9.3
0.4

0.4

საქონელი და მომსახურება

9.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.3

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

9.3

სხვა ხარჯები

0.4

სხვადასხვა ხარჯები

0.4

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0.4

0.4
სულ
05 03
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

10.5

10.5
15.5

15.5
70451

ხარჯები

10.5

10.5
15.5

15.5

საქონელი და მომსახურება

10.5

10.5
15.5

15.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.5

10.5
15.5

15.5

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

10.5

10.5
15.5

15.5
სულ
05 04
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
39.6
14.8
24.8
51.2
51.2

4.7
4.7

70455

არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.6
14.8
24.8
51.2
51.2

4.7
4.7

ძირითადი აქტივები
39.6
14.8
24.8
51.2
51.2

4.7
4.7

შენობა-ნაგებობები
39.6
14.8
24.8
51.2
51.2

4.7
4.7

მილსადენები
39.6
14.8
24.8
51.2
51.2

4.7
4.7

მილსადენების მშენებლობა
39.6
14.8
24.8
51.2
51.2

4.7
4.7

სულ
05 05
დასუფთავების ღონისძიებები
225.9

225.9
258.5
1.0
257.5
303.4

303.4
7051

ხარჯები
225.9

225.9
258.5
1.0
257.5
303.4

303.4

საქონელი და მომსახურება
225.9

225.9
257.5

257.5
303.4

303.4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
225.9

225.9
257.5

257.5
303.4

303.4

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
225.9

225.9
257.5

257.5
303.4

303.4

სხვა ხარჯები

1.0
1.0

სხვადასხვა ხარჯები

1.0
1.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1.0
1.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

1.0
1.0

სულ
05 06
საკანალიზაციო და წყალსადინარების სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
127.6
74.7
52.9
94.8
34.0
60.9
22.0

22.0
7052

ხარჯები
76.8
23.9
52.9
34.8
16.0
18.8
22.0

22.0

საქონელი და მომსახურება
14.8

14.8
18.8

18.8
20.0

20.0

ოფისის ხარჯები

18.8

კომუნალური ხარჯი

18.8

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

18.8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.8

14.8

20.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
14.8

14.8

20.0

სხვა ხარჯები
62.0
23.9
38.1
16.0
16.0

2.0

სხვადასხვა ხარჯები
62.0
23.9
38.1
16.0
16.0

2.0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
62.0
23.9
38.1
16.0
16.0

2.0

2.0
7052

არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.8
50.8

60.0
18.0
42.0

ძირითადი აქტივები
50.8
50.8

60.0
18.0
42.0

შენობა-ნაგებობები
50.8
50.8

60.0
18.0
42.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
50.8
50.8

42.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა

42.0

სხვა შენობა-ნაგებობები

18.0
18.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები

18.0
18.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა

18.0
18.0

სულ
05 07
ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია
182.1
142.5
39.6
67.9
14.5
53.4
33.3

33.3
7066

ხარჯები
39.6

39.6
35.4

35.4
33.3

33.3

საქონელი და მომსახურება
39.6

39.6
35.4

35.4
29.5

29.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
39.6

39.6
35.4

35.4
29.5

29.5

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
39.6

39.6
35.4

35.4
29.5

29.5

სხვა ხარჯები

3.8

სხვადასხვა ხარჯები

3.8

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

3.8

3.8
7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა
142.5
142.5

32.5
14.5
18.0

ძირითადი აქტივები
142.5
142.5

32.5
14.5
18.0

შენობა-ნაგებობები
142.5
142.5

7.5
7.5

სხვა შენობა-ნაგებობები
142.5
142.5

7.5
7.5

სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
142.5
142.5

სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
142.5
142.5

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები

7.5
7.5

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა

7.5
7.5

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

25.0
7.0
18.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

25.0
7.0
18.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

25.0
7.0
18.0

სულ
05 08
შადრევნების ექსპლუატაცია

16.9

16.9
14.0

14.0
7066

ხარჯები

11.7

11.7
14.0

14.0

საქონელი და მომსახურება

11.7

11.7
9.5

9.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.7

11.7
9.5

9.5

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

11.7

11.7
9.5

9.5

სხვა ხარჯები

4.5

სხვადასხვა ხარჯები

4.5

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

4.5

4.5
7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

ძირითადი აქტივები

5.2

შენობა-ნაგებობები

5.2

სხვა შენობა-ნაგებობები

5.2

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები

5.2

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა

5.2

სულ
05 09
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
41.0
41.0

25.8
11.891
13.9
40.0
5.0
35.0
7066

ხარჯები
41.0
41.0

25.8
11.9
13.9
40.0
5.0
35.0

საქონელი და მომსახურება

13.9

13.9
29.3

29.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13.9

13.9
29.3

29.3

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

13.9

13.9
29.3

29.3

სხვა ხარჯები
41.0
41.0

11.9
11.9

10.7
5.0
5.7

სხვადასხვა ხარჯები
41.0
41.0

11.9
11.9

10.7
5.0
5.7

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
41.0
41.0

11.9
11.9

10.7
5.0
5.7
სულ
05 10
ბინათმშენებლობა
494.0
465.3
28.7
62.5

62.5
58.1

58.1
7061

ხარჯები
166.5
137.8
28.7
62.5

62.5
58.1

58.1

სხვა ხარჯები
166.5
137.8
28.7
62.5

62.5
58.1

58.1

სხვადასხვა ხარჯები
166.5
137.8
28.7
62.5

62.5
58.1

58.1

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
166.5
137.8
28.7
62.5

62.5
58.1

58.1
7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა
327.5
327.5

ძირითადი აქტივები
327.5
327.5

შენობა-ნაგებობები
327.5
327.5

არასაცხოვრებელი შენობები
327.5
327.5

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
327.5
327.5

სულ
05 11
კომუნალური მეურნეობის განვითარება

62.9

62.9
17.8
12.8
5.0
7062

ხარჯები

62.9

62.9
17.8
12.8
5.0

სხვა ხარჯები

62.9

62.9
17.8
12.8
5.0

სხვადასხვა ხარჯები

62.9

62.9
17.8
12.8
5.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

62.9

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

62.9

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

17.8
12.8
5.0
სულ
05 12
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
955.8
693.0
262.8
814.1
774.966
39.1
854.9
779.8
75.1
7063

ხარჯები
195.1

195.1
39.1

39.1
72.7

72.7

საქონელი და მომსახურება
85.6

85.6
39.1

39.1
47.7

47.7

ოფისის ხარჯები
85.6

85.6

2.7

კომუნალური ხარჯი
85.6

85.6

2.7

ელექტროენერგიის ხარჯი
85.6

85.6

2.7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.1

39.1
45.0

45.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

39.1

39.1
45.0

45.0

სუბსიდიები
75.1

75.1

სხვა ხარჯები
34.4

34.4

25.0

სხვადასხვა ხარჯები
34.4

34.4

25.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
34.4

34.4

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
34.4

34.4

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

25.0

25.0
7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა
760.7
693.0
67.7
775.0
775.0

782.2
779.8
2.4

ძირითადი აქტივები
760.7
693.0
67.7
775.0
775.0

782.2
779.8
2.4

შენობა-ნაგებობები
760.7
693.0
67.7
775.0
775.0

782.2
779.8
2.4

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
760.7
693.0
67.7
775.0
775.0

782.2
779.8
2.4

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
760.7
693.0
67.7
775.0
775.0

782.2
779.8
2.4
სულ
05 13
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
219.3
85.0
134.3
277.4
111.2
166.2
164.6

164.6
7064

ხარჯები
114.4

114.4
157.3

157.3
145.0

145.0

საქონელი და მომსახურება
114.4

114.4
157.3

157.3
145.0

145.0

ოფისის ხარჯები
95.0

95.0
120.0

120.0
120.0

120.0

კომუნალური ხარჯი
95.0

95.0
120.0

120.0
120.0

120.0

ელექტროენერგიის ხარჯი
95.0

95.0
120.0

120.0
120.0

120.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.4

19.4
37.3

37.3
25.0

25.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
19.4

19.4
37.3

37.3
25.0

25.0
7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.9
85.0
19.9
120.1
111.2
8.9
19.6

19.6

ძირითადი აქტივები
104.9
85.0
19.9
120.1
111.2
8.9
19.6

19.6

შენობა-ნაგებობები
104.9
85.0
19.9
120.1
111.2
8.9
19.6

19.6

ელექტროგადამცემი ხაზები
104.9
85.0
19.9
120.1
111.2
8.9
19.6

19.6

ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
104.9
85.0
19.9
120.1
111.2
8.9
19.6

19.6
სულ
05 14
ძეგლებისა და მონუმენტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია
1.5

1.5

7066

ხარჯები
1.5

1.5

საქონელი და მომსახურება
1.5

1.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.5

1.5

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
1.5

1.5

სულ
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
802.5
112.3
690.2
728.7
141.9
586.9
530.2
20.0
510.2

ხარჯები
690.2

690.2
549.3
26.5
522.7
503.2
1.9
501.3

საქონელი და მომსახურება
263.5

263.5

ოფისის ხარჯები
13.4

13.4

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
13.4

13.4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
250.1

250.1

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
250.1

250.1

სუბსიდიები
426.7

426.7
509.6

509.6
492.2

492.2

სხვა ხარჯები

39.7
26.5
13.1
11.0
1.9
9.1

სხვადასხვა ხარჯები

39.7
26.5
13.1
11.0
1.9
9.1

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

13.1

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

13.1

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

26.5
26.5

11.0
1.9
9.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა
112.3
112.3

179.5
115.4
64.1
27.0
18.1
8.9

ძირითადი აქტივები
112.3
112.3

179.5
115.4
64.1
27.0
18.1
8.9

შენობა-ნაგებობები
112.3
112.3

179.5
115.4
64.1
27.0
18.1
8.9

არასაცხოვრებელი შენობები
112.3
112.3

179.5
115.4
64.1
27.0
18.1
8.9

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
112.3
112.3

179.5
115.4
64.1
27.0
18.1
8.9
სულ
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
517.5
112.3
405.2
653.6
115.4
538.2
482.7
18.1
464.6
7091

ხარჯები
405.2

405.2
474.1

474.1
455.7

455.7

საქონელი და მომსახურება
13.4

13.4

ოფისის ხარჯები
13.4

13.4

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
13.4

13.4

სუბსიდიები
391.8

391.8
474.1

474.1
455.0

455.0

სხვა ხარჯები

0.7

სხვადასხვა ხარჯები

0.7

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0.7

0.7
7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა
112.3
112.3

179.5
115.4
64.1
27.0
18.1
8.9

ძირითადი აქტივები
112.3
112.3

179.5
115.4
64.1
27.0
18.1
8.9

შენობა-ნაგებობები
112.3
112.3

179.5
115.4
64.1
27.0
18.1
8.9

არასაცხოვრებელი შენობები
112.3
112.3

179.5
115.4
64.1
27.0
18.1
8.9

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
112.3
112.3

179.5
115.4
64.1
27.0
18.1
8.9
სულ
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
250.1

250.1
39.7
26.526
13.1
10.5
1.9
8.6
70923

ხარჯები
250.1

250.1
39.7
26.5
13.1
10.5
1.9
8.6

საქონელი და მომსახურება
250.1

250.1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
250.1

250.1

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
250.1

250.1

სხვა ხარჯები

39.7
26.5
13.1
10.5
1.9
8.6

სხვადასხვა ხარჯები

39.7
26.5
13.1
10.5
1.9
8.6

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

13.1

13.1
0.2

0.2

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

13.1

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

26.5
26.5

10.3
1.9
8.4
სულ
06 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
34.9

34.9
35.5

35.5
37.2

37.2
7093

ხარჯები
34.9

34.9
35.5

35.5
37.2

37.2

სუბსიდიები
34.9

34.9
35.5

35.5
37.2

37.2
სულ
07 00
სპროტული და კულტურული ღონისძიებები
481.9
55.0
426.9
692.2
150.6
541.5
574.7
5.5
569.2

ხარჯები
481.9
55.0
426.9
663.5
127.4
536.1
574.7
5.5
569.2

საქონელი და მომსახურება
55.0
55.0

170.3
120.0
50.3
37.9

37.9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
55.0
55.0

170.3
120.0
50.3
37.9

37.9

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
55.0
55.0

170.3
120.0
50.3
37.9

37.9

სუბსიდიები
426.9

426.9
481.7

481.7
474.9

474.9

სხვა ხარჯები

11.4
7.4
4.0
61.9
5.5
56.4

სხვადასხვა ხარჯები

11.4
7.4
4.0
61.9
5.5
56.4

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

11.4
7.4
4.0
5.0

5.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

11.4
7.4
4.0
5.0

5.0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

56.9
5.5
51.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7
23.2
5.5

ძირითადი აქტივები

28.7
23.2
5.5

შენობა-ნაგებობები

28.7
23.2
5.5

არასაცხოვრებელი შენობები

5.5

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

5.5

სხვა შენობა-ნაგებობები

23.2
23.2

სპორტული დარბაზები/მოედნები

23.2
23.2

სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა

23.2
23.2

სულ
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
9.8

9.8
45.6
23.2
22.4
10.0

10.0
7081

ხარჯები
9.8

9.8
22.4

22.4
10.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

7.8

7.8
10.0

10.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.8

7.8
10.0

10.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

7.8

7.8
10.0

10.0

სუბსიდიები
9.8

9.8
14.6

14.6

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.2
23.2

ძირითადი აქტივები

23.2
23.2

შენობა-ნაგებობები

23.2
23.2

სხვა შენობა-ნაგებობები

23.2
23.2

სპორტული დარბაზები/მოედნები

23.2
23.2

სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა

23.2
23.2

სულ
07 02
კულტურული ღონისძიების დაფინანსება
69.0
55.0
14.0
141.0
120.0
21.0
15.0

15.0
7082

ხარჯები
69.0
55.0
14.0
141.0
120.0
21.0
15.0

15.0

საქონელი და მომსახურება
55.0
55.0

141.0
120.0
21.0
15.0

15.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
55.0
55.0

141.0
120.0
21.0
15.0

15.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
55.0
55.0

141.0
120.0
21.0
15.0

15.0

სუბსიდიები
14.0

14.0

სულ
07 03
სსიპ `სიღნაღის მუნიციპალიტეტის თ. მათურელის სახ. ხელოვნების კოლეჯი~
21.5

21.5
19.0

19.0
22.0

22.0
7082

ხარჯები
21.5

21.5
19.0

19.0
22.0

22.0

სუბსიდიები
21.5

21.5
19.0

19.0
22.0

22.0
სულ
07 04
ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურების ცენტრი“
125.9

125.9
154.9

154.9
196.6
5.5
191.1
7082

ხარჯები
125.9

125.9
149.9

149.9
196.6
5.5
191.1

სუბსიდიები
125.9

125.9
149.9

149.9
145.0

145.0

სხვა ხარჯები

51.6
5.5
46.1

სხვადასხვა ხარჯები

51.6
5.5
46.1

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

51.6
5.5
46.1
7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

ძირითადი აქტივები

5.0

შენობა-ნაგებობები

5.0

არასაცხოვრებელი შენობები

5.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

5.0

სულ
07 05
ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და სასპორტო სკოლა“
150.0

150.0
177.6

177.6
192.1

192.1
7082

ხარჯები
150.0

150.0
177.1

177.1
192.1

192.1

სუბსიდიები
150.0

150.0
177.1

177.1
192.1

192.1
7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

ძირითადი აქტივები

0.5

შენობა-ნაგებობები

0.5

არასაცხოვრებელი შენობები

0.5

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.5

სულ
07 06
ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიცნიპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“
91.5

91.5
121.1

121.1
121.1

121.1
7082

ხარჯები
91.5

91.5
121.1

121.1
121.1

121.1

სუბსიდიები
91.5

91.5
121.1

121.1
115.8

115.8

სხვა ხარჯები

5.3

სხვადასხვა ხარჯები

5.3

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

5.3

5.3
სულ
07 07
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
2.6

2.6
2.0

2.0
6.0

6.0
7084

ხარჯები
2.6

2.6
2.0

2.0
6.0

6.0

საქონელი და მომსახურება

2.0

2.0
6.0

6.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

2.0
6.0

6.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

2.0

2.0
6.0

6.0

სუბსიდიები
2.6

2.6

სულ
07 08
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
8.6

8.6
19.6

19.6
6.9

6.9
7083

ხარჯები
8.6

8.6
19.6

19.6
6.9

6.9

საქონელი და მომსახურება

19.6

19.6
6.9

6.9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.6

19.6
6.9

6.9

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

19.6

19.6
6.9

6.9

სუბსიდიები
8.6

8.6

სულ
07 09
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
3.0

3.0
11.4
7.4
4.0
5.0

5.0
7084

ხარჯები
3.0

3.0
11.4
7.4
4.0
5.0

5.0

სუბსიდიები
3.0

3.0

სხვა ხარჯები

11.4
7.4
4.0
5.0

5.0

სხვადასხვა ხარჯები

11.4
7.4
4.0
5.0

5.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

11.4
7.4
4.0
5.0

5.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

11.4
7.4
4.0
5.0

5.0
სულ
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
243.1

243.1
408.2
78.2
330.0
441.4
143.2
298.2

ხარჯები
243.1

243.1
408.2
78.2
330.0
441.4
143.2
298.2

სუბსიდიები
16.0

16.0

სოციალური უზრუნველყოფა
188.6

188.6
316.7

316.7
368.9
80.0
288.9

სოციალური დახმარება
188.6

188.6
316.7

316.7
368.9
80.0
288.9

ფულადი ფორმით
130.4

130.4
239.1

239.1
292.5
80.0
212.5

სასაქონლო ფორმით
58.2

58.2
77.6

77.6
76.4

76.4

სხვა ხარჯები
38.5

38.5
91.5
78.2
13.3
72.5
63.2
9.3

სხვადასხვა ხარჯები
38.5

38.5
91.5
78.2
13.3
72.5
63.2
9.3

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
38.5

38.5
41.5
41.5

40.0
40.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
38.5

38.5
41.5
41.5

40.0
40.0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

50.1
36.8
13.3
32.5
23.2
9.3
სულ
08 01
ამბულატორიების რეაბილიტაცია

50.1
36.8
13.3
32.5
23.2
9.3
70721

ხარჯები

50.1
36.8
13.3
32.5
23.2
9.3

სხვა ხარჯები

50.1
36.8
13.3
32.5
23.2
9.3

სხვადასხვა ხარჯები

50.1
36.8
13.3
32.5
23.2
9.3

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

50.1
36.8
13.3
32.5
23.2
9.3
სულ
08 02
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
50.0

50.0
50.0

50.0
7074

ხარჯები
50.0

50.0
50.0

50.0

სოციალური უზრუნველყოფა
50.0

50.0
50.0

50.0

სოციალური დახმარება
50.0

50.0
50.0

50.0

ფულადი ფორმით
50.0

50.0
50.0

50.0
სულ
08 03
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
9.9

9.9
31.0

31.0
42.8

42.8
71011

ხარჯები
9.9

9.9
31.0

31.0
42.8

42.8

სოციალური უზრუნველყოფა
9.9

9.9
31.0

31.0
42.8

42.8

სოციალური დახმარება
9.9

9.9
31.0

31.0
42.8

42.8

ფულადი ფორმით
9.9

9.9
31.0

31.0
42.8

42.8
სულ
08 04
უფასო სასადილოს დაფინანსება
58.2

58.2
77.6

77.6
76.4

76.4
7107

ხარჯები
58.2

58.2
77.6

77.6
76.4

76.4

სოციალური უზრუნველყოფა
58.2

58.2
77.6

77.6
76.4

76.4

სოციალური დახმარება
58.2

58.2
77.6

77.6
76.4

76.4

სასაქონლო ფორმით
58.2

58.2
77.6

77.6
76.4

76.4
სულ
08 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
22.3

22.3
49.9

49.9
28.6

28.6
7104

ხარჯები
22.3

22.3
49.9

49.9
28.6

28.6

სოციალური უზრუნველყოფა
22.3

22.3
49.9

49.9
28.6

28.6

სოციალური დახმარება
22.3

22.3
49.9

49.9
28.6

28.6

ფულადი ფორმით
22.3

22.3
49.9

49.9
28.6

28.6
სულ
08 06
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

36.0

36.0
116.0
80.0
36.0
7109

ხარჯები

36.0

36.0
116.0
80.0
36.0

სოციალური უზრუნველყოფა

36.0

36.0
116.0
80.0
36.0

სოციალური დახმარება

36.0

36.0
116.0
80.0
36.0

ფულადი ფორმით

36.0

36.0
116.0
80.0
36.0
სულ
08 07
სხვა სოციალური ღონისძიებები
94.2

94.2
105.6
41.5
64.1
86.1
40.0
46.1
7109

ხარჯები
94.2

94.2
105.6
41.5
64.1
86.1
40.0
46.1

სუბსიდიები
16.0

16.0

სოციალური უზრუნველყოფა
39.7

39.7
64.1

64.1
46.1

46.1

სოციალური დახმარება
39.7

39.7
64.1

64.1
46.1

46.1

ფულადი ფორმით
39.7

39.7
64.1

64.1
46.1

46.1

სხვა ხარჯები
38.5

38.5
41.5
41.5

40.0
40.0

სხვადასხვა ხარჯები
38.5

38.5
41.5
41.5

40.0
40.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
38.5

38.5
41.5
41.5

40.0
40.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
38.5

38.5
41.5
41.5

40.0
40.0

სულ
08 08
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
8.5

8.5
6.3

6.3
5.0

5.0
7109

ხარჯები
8.5

8.5
6.3

6.3
5.0

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა
8.5

8.5
6.3

6.3
5.0

5.0

სოციალური დახმარება
8.5

8.5
6.3

6.3
5.0

5.0

ფულადი ფორმით
8.5

8.5
6.3

6.3
5.0

5.0
სულ
08 09
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ მეომართა ერთჯერადი დახმარება

1.4

1.4
2.0

2.0
7109

ხარჯები

1.4

1.4
2.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

1.4
2.0

2.0

სოციალური დახმარება

1.4

1.4
2.0

2.0

ფულადი ფორმით

1.4

1.4
2.0

2.0
სულ
08 10
ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური დახმარება

0.5

0.5
2.0

2.0
7107

ხარჯები

0.5

0.5
2.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.5
2.0

2.0

სოციალური დახმარება

0.5

0.5
2.0

2.0

ფულადი ფორმით

0.5

0.5
2.0

2.0