”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №47
2011 წლის 1 ნოემბერი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 20 მუხლის შესაბამისად, „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში (სსმ №57, 30.11.2010. მუხ.1721) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10802,837 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №2),კერძოდ:
ა) გადასახადები 1560,79 ათ. ლარი;
ბ) გრატები 1226,554 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 8015,493 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პროცენტები 300,0 ათ. ლარი;
გ.ბ) დივიდენდები 5,00 ათ. ლარი;
გ.გ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის7336,193 ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 10,00 ათ. ლარი;
გ.ე) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 42,20 ათ. ლარი;
გ.ვ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 322,10 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 1467.163 ათ. ლარი (ცხრილი №1, №2),მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 590,00 ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 877,163 ათ. ლარი.“;
ბ)დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 12124,879 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №3, №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2435,543 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 2124,049 ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 22,877 ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.25 ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 279,367 ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 4.00 ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 122,110 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 122,110 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 675,09 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 410,27 ათ. ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 264,82 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 2684,576 ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 37,702 ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 2646,874 ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 584,129 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 505,92 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 73,584 ათ. ლარი;
ე.გ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდფშატების დაცვა 4,625 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2138,901 ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 213,00 ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 341,672 ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 715,00 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 869,229 ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 250,39 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 91,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 159,39 ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1836,255 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 584,429 ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 997,826 ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00 ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა124,00 ათ.ლარი;
ი) განათლება 475,11 ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 475,11 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 922,775 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 90,00 ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109,82 ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00 ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, 232,30 ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 340,66 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 4420,393 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 145,121 ათ. ლარი.“;
გ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი ასიგნებები
1. ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“ 135,40 ათ. ლარი;
2. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება“ 393,71 ათ. ლარი;
3. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“ 325,00 ათ. ლარი;
4. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“ 508,00 ათ. ლარი;
5. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ 102.72 ათ. ლარი;
6. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ 97.00 ათ. ლარი;
7. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“ 65.00 ათ. ლარი;
8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ 55,50 ათ. ლარი;.
9. შპს მოხუცთა პანსიონატი „ჭაღარა“ 109,82 ათ. ლარი;
10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 193,30 ათ.ლარი:
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურება 156.00 ათ. ლარი;
ბ) კაპიტალური ტრანსფერი 37,30 ათ. ლარი სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალების (ავტობუსი) შესაძენად და მატერიალური ბაზის გასაუმჯობესებლად;
11. ბოლნისის ეპარქია 120.00 ათ. ლარი;
12. № 23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის დეპუტატის ბიურო 4.00 ათ. ლარი;
13. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 190,849 ათ. ლარი:
ა) სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 59,849 ათ. ლარი;
ბ) სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 118,50 ათ. ლარი;
გ) სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი (ქვემო ქართლის სამხარეო სამმართველო) 12,50 ათ. ლარი;
14. შპს „ გაზეთი ბოლნისი“ 35,00 ათ. ლარი.“.
15. ქვემო ქართლის რეგიონის ლესია უკრაინკას სახელობის უკრაინულ საზოგადოება 2,0 ათ. ლარი, მიმდინარე ხარჯებისათვის;
16. ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია 7,00 ათ. ლარი;
17. საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ 17,00 ათ. ლარი.“.
დ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალური პროგრამები და ღონისძიებები
1. მაწანწალა ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებისათვის 35,00 ათ. ლარი;
2. გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის, სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო ღონისძიებისათვის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერების პროგრამისათვის 135,40 ათ. ლარი;
3. სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსება, მათ შორის:
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონით, ბრონქიალური ასთმით და ონკოდავადებულთა უფასო მედიკამენტების უზრუნველყოფა 91.00 ათ. ლარი;
ბ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარება 187,295 ათ. ლარი;
გ) მოხუცთა პანსიონატი დაფინანსება 109.82ათ, ლარი;
დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 90.00 ათ. ლარი;
ე) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა 150.00 ათ. ლარი;
ვ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 25.00 ათ. ლარი;
ზ) სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება 20.00 ათ. ლარი;
თ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურება 156.00 ათ. ლარი;
ი) კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება განისაზღვროს 8.00 ათ. ლარის ოდენობით;
კ) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გადაუდებელი აუცილებლობების შეთხვევებში 85,00 ათ. ლარი.“;
ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ მუხლი 9. სარეზერვო ფონდი
1. საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
ა) ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით (გამგებლის 2011 წლის 14 მარტის № 90 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 4.077 ათ. ლარი, მუნიციპალიტეტის ბანერის დასამზადებლად;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სარწყავი არხის სათავე ნეგებობის აღსადგენად (გამგებლის 2011 წლის 23 ივნისის № 323 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 11,028 ათ. ლარი;
გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად (გამგებლის 2011 წლის 13 ივლისის №415 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 6,56 ათ. ლარი;
დ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დასახლებული პუნქტებისა და ტყის მასივის მოსალოდნელი ხანძრებისაგან დაცვის მიზნით 100კმ.სიგრძის მონაკვეთის შემოხვნისათვის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 4,625 ათ. ლარი (გამგებლის 2011 წლის 17 აგვისტოს №503 ბრძანება);
ე) ქ.ბოლნისში საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ბიოტერმინალის საოპერაციო პულტის შეძენა-მონტაჟისათვის (გამგებლის 2011 წლის 17 აგვისტოს №503 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 9,0 ათ. ლარი;
ვ) ქართული ჭიდაობის ხელშეწყობის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან (გამგებლის 2011 წლის 19 სექტემბრის №594 ბრძანება) გამოიყო 7,00 ათ. ლარი;
2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სარწყავი არხის სათავე ნეგებობის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელების შემდეგ დარჩენილი 2,877 ათ.ლარით აღდგენილ იქნეს სარეზერვო ფონდი (გამგებლის 2011 წლის 30 სექტემბრის №630 ბრძანება);
3. სარეზერვო ფონდი დაზუსტებულ იქნა 22,877 ათ. ლარის ოდენობით.“;
ვ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 12270,00 ათ. ლარით (ცხრილი №1, №2 ,№3, №4).“.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე              ნ. საბიაშვილი

ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
11,251.351
11,300.578
10,802.837
9,956.00
10,056.00
10,956.00
გადასახადები
1,506.536
2,008.072
1,560.790
1,568.100
1,568.200
1,568.200
გრანტები
2,396.129
1,692.967
1,226.554
280.000
280.000
280.000
სხვა შემოსავლები
7,348.686
7,599.539
8,015.493
8,107.900
8,207.800
9,107.80

ხარჯები
8,605.676
7,639.971
7,704.486
6,792.76
6,772.58
6,760.47
შრომის ანაზღაურება
1,158.4
1,204.501
1,253.830
1,231.3
1,231.3
1,231.3
საქონელი და მომსახურება
2,073.5
2,536.394
3,275.688
2,456.1
2,451.1
2,456.1
პროცენტი
0.0
195.748
279.367
166.1
150.9
133.8
სუბსიდიები
3,638.2
2,557.032
1,640.210
1,958.7
1,958.7
1,958.7
გრანტები
16.8
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,700.3
813.363
895.990
774.0
774.0
774.0
სხვა ხარჯები
18.4
332.933
359.401
206.5
206.5
206.5

საოპერაციო სალდო
2,645.675
3,660.6
3,098.351
3,163.2
3,283.4
4,195.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,994.9
2,951.2
3,830.393
3,043.5
3,148.5
4,043.5
ზრდა
3,158.627
3,067.125
4,420.393
3,087.490
3,192.490
4,087.490
კლება
163.755
115.896
590.000
44.000
44.000
44.000

მთლიანი სალდო
-349.197
709.378
-732.042
119.746
134.933
152.045

ფინანსური აქტივების ცვლილება
-349.197
366.511
-877.163
0.000
0.000
0.000
ზრდა
514.785
888.376
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
514.785
888.376
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
863.982
521.865
877.163
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
863.982
514.785
877.163
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
7.080
0.0
0.0
0.0
0.0

ვალდებულებების ცვლილება
0.0
-342.867
-145.121
-119.746
-134.933
-152.045
ზრდა
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
342.867
145.121
119.746
134.933
152.045
საგარეო
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
342.867
145.121
119.746
134.933
152.045

ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
შემოსულობების კოდები
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
შემოსულობები

11,415.106
11,423.554
11,392.837
10,000.00
10,100.00
11,000.00
შემოსავლები
1
11,251.351
11,300.578
10,802.837
9,956.00
10,056.00
10,956.00
არაფინანსური აქტივების კლება
31
163.755
115.896
590.00
44.00
44.00
44.00
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
7.080
0.000
0.000
0.00
0.000
ვალდებულებების ზრდა

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

შემოსავლები
1
11,251.351
11,300.578
10,802.837
9,956.00
10,056.00
10,956.00
გადასახადები
11
1,506.536
2,008.072
1,560.790
1,568.100
1,568.200
1,568.200
გადასახადები ქონებაზე
113
1,506.4
2,008.030
1,560.72
1,568.10
1,568.20
1,568.20
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
895.067
1,086.452
900.0
900.0
900.0
900.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0.014

3.12

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი
113113
13.845
13.36
22.60
11.10
11.20
11.20
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი
1131131
13.586
10.2
20.0
10.1
10.2
10.2
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი
1131132
0.259
3.1
2.6
1.0
1.0
1.0
- საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133

- საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
1131136

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113114
422.800
516.127
430.0
450.0
450.0
450.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიფიზიკური პირებიდან
1131141
345.847
451.084
350.0
360.0
360.0
360.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან
1131142
76.953
65.043
80.0
90.0
90.0
90.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113115
174.677
392.092
205.0
207.0
207.0
207.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
1131151
5.17
4.472
10.0
7.0
7.0
7.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან
1131152
169.507
387.620
195.0
200.0
200.0
200.0
სხვა გადასახადები
116
0.133
0.042
0.07

გრანტები
13
2,396.129
1,692.967
1,226.554
280.00
280.00
280.00
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
131
50.0
5.116

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
132

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
133
2,346.129
1,687.851
1,226.554
280.00
280.00
280.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

310.0
236.0
280.0
280.0
280.0
280.0
სპეციალური ტრანსფერი

2,036.129
1,451.851
946.554
0.000
0.000
0.000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

180.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

15.0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1,748.983
1,451.851
946.554

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

92.146

სხვა შემოსავლები
14
7,348.686
7,599.539
8,015.493
8,107.90
8,207.80
9,107.80
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
7,172.978
7,263.004
7,651.193
7,979.7
8,079.6
8,979.5
პროცენტები
1411
66.507

300.00

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
14115

300.00

დივიდენდები
1412

5.00

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მომქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
14121

5.00

რენტა
1415
7,106.47
7,263.004
7,346.193
7,979.70
8,079.60
8,979.50
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
7,106.471
7,249.974
7336.193
7959.7
8059.6
8959.5
- მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
141511
6,970.984
7,112.278
7234.993
7838.9
7948.6
8858.5
- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
141512
93.383
72.716
50.0
60.0
50.0
40.0
- მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
141514
1.309

- მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
141516
0.690
0.88
1.2
0.8
1.0
1.0
- სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
141519
40.105
64.10
50.0
60.0
60.0
60.0
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14153

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154

13.03
10.00
20
20
20
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
35.478
33.795
42.200
14.20
14.20
14.30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
35.085
32.568
26.20
11.20
11.20
11.30
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
2.856
7.657
3
3
3
3.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.403
0.20
0.2
0.2
0.2
0.2
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0.016

სატენდერო მოსაკრებელი
142210
8.4
7.2

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0.6
1.8
1.0
1.0
1.0
1.1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
14.820
9.412
12.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
7.990
6.299
10.0
7.0
7.0
7.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0.393
1.227
16.0
3.0
3.0
3.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
0.393
1.227
16
3
3
3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
135.344
291.888
322.100
111.000
111.000
111.000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში
14311
5.077
49.257
34.00
10.00
10.00
10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
14312
0.240
0.065

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში
14313
20.554
64.78
78.00
10.00
10.00
10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში
14314
0.500
0.00
0.00
0.50
0.50
0.50
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიისგამოყენების დარგში
14315
8.896
9.095
2.20
4.00
4.00
4.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის
143171
84.786
103.258
115.00
75.00
75.00
75.00
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
143179
5.075
4.86
5.50
3.00
3.00
3.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში
14318
2.614
17.02
7.50
2.00
2.00
2.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო
14319
1.864
9.30
22.00
1.10
1.10
1.10
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო
143110
3.720
21.78
24.00
3.00
3.00
3.00
დასუფთავების წესების დარღვევის გამო
1431111

3.80
4.00
1.00
1.00
1.00
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
143199
0.872
1.906
3.70
0.20
0.20
0.20
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
1434
0.400
0.40
0.20
0.20
0.20
0.20
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
1439
0.746
6.367
26.00
1.00
1.00
1.00
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
4.886
10.852

3.00
3.00
3.00

არაფინანსური აქტივების კლება
31
163.755
115.896
590.00
44.0
44.0
44.0
ძირითადი აქტივები
311
35.183
14.439
30.0
4.0
4.0
4.0
არაწარმოებული აქტივები
314
128.6
101.457
560.0
40.0
40.0
40.0
მიწა
3141
128.572
101.457
560.0
40.0
40.0
40.0
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390)

2.604
2.583

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391)

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392)

125.968
98.874
560.0
40.0
40.0
40.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება)
32
0.000
7.080
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
3212

სესხები
3214

სხვადებიტორული დავალიანებები
3218

7.080

ვალდებულებების ზრდა

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო

საშინაო

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში

ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
სულ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
11,764.303
11,049.963
12,270.000
10,000.0
10,100.0
11,000.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
173.000
183.0
178.0
190.0
190.0
190.0

ხარჯები
8,605.676
7,640.0
7,704.5
6,792.8
6,772.6
6,760.5

შრომის ანაზღაურება
1,158.400
1,204.501
1,253.8
1,231.3
1,231.3
1,231.3

საქონელი და მომსახურება
2,073.541
2,536.394
3,275.7
2,456.1
2,451.1
2,456.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
42.543
46.51
48.8
47.0
47.0
47.0

მივლინებები
5.343
4.837
8.3
8.3
8.3
8.3

ოფისის ხარჯები
1,221.350
1,437.428
1,977.440
1,463.6
1,463.6
1,463.6

წარმომადგენლობითი ხარჯები
18.900
3.8
14.0
12.0
12.0
12.0

კვების ხარჯები
125.775
158.542
187.3
180.0
180.0
180.0

სამედიცინო ხარჯები
10.130
7.200
95.1
112.0
112.0
112.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.000
4.632
4.6
5.0
0.0
5.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
166.752
346.111
365.0
197.9
197.9
197.9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
482.748
527.333
575.153
430.3
430.3
430.3

პროცენტი
0.000
195.748
279.367
166.1
150.9
133.8

სუბსიდიები
3,638.216
2,557.032
1,640.2
1,958.7
1,958.7
1,958.7

გრანტები
16.800
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
1,700.279
813.363
895.990
774.0
774.0
774.0

სხვა ხარჯები
18.440
332.933
359.4
206.5
206.5
206.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,158.627
3,067.125
4,420.393
3,087.5
3,192.5
4,087.5

ვალდებულებების კლება
0.000
342.867
145.121
119.746
134.933
152.045
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2,030.250
2,207.502
2,580.664
2,049.11
2,049.11
2,049.11

მომუშავეთა რიცხოვნობა
133.000
143.00
135.0
144.0
144.0
144.0

ხარჯები
1,612.324
1,681.39
2,134.1
1,829.4
1,814.2
1,797.1

შრომის ანაზღაურება
929.222
945.95
988.0
967.8
967.8
967.8

საქონელი და მომსახურება
637.709
538.688
861.7
690.4
690.4
690.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
39.783
46.511
48.8
45.0
45.0
45.0

მივლინებები
4.191
3.940
6.6
6.6
6.6
6.6

ოფისის ხარჯები
139.352
172.218
353.4
197.4
197.4
197.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები
18.900
3.80
14.0
12.0
12.0
12.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
148.309
159.931
202.32
184.14
184.14
184.14

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
287.174
152.288
236.644
245.300
245.300
245.300

პროცენტი
0.000
195.748
279.367
166.094
150.907
133.795

სუბსიდიები
25.200
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0

გრანტები
16.800
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
3.393
1.00
5.0
5.0
5.0
5.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
417.926
183.247
301.5
100.0
100.0
100.0

ვალდებულებების კლება
0.000
342.867
145.1
119.7
134.9
152.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
255.889
253.986
290.997
279.6
279.6
279.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.000
20.00
20.0
20.0
20.0
20.0

ხარჯები
255.889
253.99
288.0
279.6
279.6
279.6

შრომის ანაზღაურება
174.519
173.86
176.540
163.0
163.0
163.0

საქონელი და მომსახურება
81.370
80.12
111.457
116.6
116.6
116.6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
7.105
24.53
26.080
26.1
26.1
26.1

მივლინებები
1.194
1.02
1.50
1.5
1.5
1.5

ოფისის ხარჯები
20.648
24.07
32.120
33.0
33.0
33.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22.276
28.98
36.92
36.0
36.0
36.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.147
1.53
14.837
20.0
20.0
20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,619.827
1,405.541
1,833.052
1,416.350
1,416.350
1,416.350

მომუშავეთა რიცხოვნობა
118.000
123.0
115.0
124.0
124.0
124.0

ხარჯები
1,201.901
1,222.294
1,534.574
1,316.350
1,316.350
1,316.350

შრომის ანაზღაურება
754.703
772.088
811.45
804.8
804.8
804.8

საქონელი და მომსახურება
443.805
449.205
718.1
506.6
506.6
506.6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
32.678
21.985
22.68
18.9
18.9
18.9

მივლინებები
2.997
2.924
5.1
5.1
5.1
5.1

ოფისის ხარჯები
118.704
148.151
321.264
164.4
164.4
164.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.900
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
126.033
130.951
165.400
148.14
148.14
148.14

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
159.493
145.194
193.680
170.00
170.00
170.00

სოციალური უზრუნველყოფა
3.393
1.001
5.0
5.0
5.0
5.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
417.926
183.247
298.48
100.0
100.0
100.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.0
22.877
50.0
50.0
50.0

ხარჯები
0.000
0.0
22.877
50.0
50.0
50.0

საქონელი და მომსახურება
0.000
0.0
22.877
50.0
50.0
50.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22.877
50.0
50.0
50.0
01 04
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
30.588
5.560
5.250
5.300
5.300
5.300

ხარჯები
30.588
5.560
5.250
5.300
5.300
5.300

საქონელი და მომსახურება
5.388
5.560
5.250
5.300
5.300
5.300

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.388
5.560
5.250
5.300
5.300
5.300

სუბსიდიები
25.200

01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
92.146
538.615
424.488
285.840
285.840
285.840

ხარჯები
92.146
195.748
279.367
166.094
150.907
133.795

საქონელი და მომსახურება
92.146
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
92.146

პროცენტი

195.748
279.367
166.094
150.907
133.795

ვალდებულებების კლება

342.867
145.121
119.746
134.933
152.045
01 06
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
16.800
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
16.800
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

გრანტები
16.800

01 07
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
15.000
3.8
4.0
12.0
12.0
12.0

ხარჯები
15.000
3.8
4.0
12.0
12.0
12.0

საქონელი და მომსახურება
15.000
3.8
4.0
12.0
12.0
12.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
15.000
3.8
4.0
12.0
12.0
12.0
02 00
მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური
178.188
259.667
264.820
201.44
196.44
201.44

მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.000
27.0
30.0
33.0
33.0
33.0

ხარჯები
178.188
214.797
236.8
201.4
196.4
201.4

შრომის ანაზღაურება
148.684
173.158
175.44
173.4
173.4
173.4

საქონელი და მომსახურება
29.504
35.446
48.8
21.5
16.5
21.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2.760
0.00
0.0
2.0
2.0
2.0

მივლინებები
0.120
0.042
0.5
0.5
0.5
0.5

ოფისის ხარჯები
8.096
7.285
13.77
14.0
14.0
14.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4.632
4.6
5.0

5.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10.748
21.24
20.820

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.780
2.250
9.130

სხვა ხარჯები

6.2
12.560
6.5
6.5
6.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.870
28.000

03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
342.348
306.740
410.270
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
342.348
306.740
300.670
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.000
204.553
190.8
0.0
0.0
0.0

ოფისის ხარჯები

47.055
67.149

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

155.453
121.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.05
2.2

სუბსიდიები
337.848

სხვა ხარჯები
4.500
102.187
109.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.60

04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
107.115
111.155
122.110
129.240
129.240
129.240

მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.000
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0

ხარჯები
107.115
111.2
122.11
129.2
129.2
129.2

შრომის ანაზღაურება
80.494
85.4
90.40
90.0
90.0
90.0

საქონელი და მომსახურება
26.621
25.8
31.7
39.2
39.2
39.2

მივლინებები
1.032
0.9
1.2
1.2
1.2
1.2

ოფისის ხარჯები
8.164
8.2
12.110
12.2
12.2
12.2

სამედიცინო ხარჯები
10.130
7.2
0.1
12.0
12.0
12.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7.295
9.5
18.260
13.8
13.8
13.8
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
107.115
111.155
122.110
129.24
129.24
129.24

მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.000
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0

ხარჯები
107.115
111.16
122.11
129.2
129.2
129.2

შრომის ანაზღაურება
80.494
85.392
90.40
90.04
90.04
90.04

საქონელი და მომსახურება
26.621
25.76
31.71
39.20
39.20
39.20

მივლინებები
1.032
0.855
1.2
1.2
1.2
1.2

ოფისის ხარჯები
8.164
8.218
12.11
12.2
12.2
12.2

სამედიცინო ხარჯები
10.130
7.20
0.1
12.0
12.0
12.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7.295
9.49
18.26
13.8
13.8
13.8
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,701.477
4,511.590
5,736.335
4,447.49
4,552.49
5,447.49

ხარჯები
1,274.459
1,674.332
1,960.0
1,460.0
1,460.00
1,460.0

საქონელი და მომსახურება
1,212.550
1,405.472
1,690.2
1,220.0
1,220.00
1,220.0

ოფისის ხარჯები
1,065.738
1,103.816
1,471.5
1,140.0
1,140.00
1,140.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
2.1
0.0
0.00
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
146.812
301.656
216.6
80.0
80.00
80.0

სუბსიდიები
47.969
44.3
58.8
40.0
40.00
40.0

სხვა ხარჯები
13.940
224.6
211.0
200.0
200.00
200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,427.018
2,837.258
3,776.3
2,987.5
3,092.49
3,987.5
05 01
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
21.310
21.120
25.702
0.0
0.00
0.0

ხარჯები
0.000
14.232
8.151
0.0
0.00
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.000
14.232
8.151
0.0
0.00
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14.232
8.151

არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.310
6.888
17.551

05 02
საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
20.719
14.391
12.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
20.719
14.391
12.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
20.719
14.391
12.0
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.7
14.391
12.0

05 03
მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი
24.012
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
24.012
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
24.012
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24.012

05 04
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
477.079
946.571
2,552.854
1,550.0
1,550.0
1,550.0

ხარჯები
0.000
175.607
186.960
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.000
175.607
186.960
0.0
0.0
0.0

ოფისის ხარჯები

174.670
186.960

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.937
0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა
477.079
770.964
2,365.894
1,550.0
1,550.0
1,550.0
05 05
ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები
0.000
0.000
94.020
100.0
100.0
100.0

ხარჯები
0.000
0.000
34.02
100.0
100.0
100.0

სხვა ხარჯები

34.020
100.0
100.0
100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.000

05 06
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
2.992
4.990
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.992
4.99

05 07
დასუფთავების ღონისძიებები
647.668
451.150
505.92
500.0
500.0
500.0

ხარჯები
604.268
451.15
480.0
500.0
500.0
500.0

საქონელი და მომსახურება
604.268
451.15
480.0
500.0
500.0
500.0

ოფისის ხარჯები
604.268
451.150
480.0
500.0
500.0
500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.400

25.920

05 08
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება
902.736
790.556
73.584
565.0
565.0
1,502.5

ხარჯები
37.214
39.839
58.5
65.0
65.0
65.0

საქონელი და მომსახურება
37.214
39.839
58.5
65.0
65.0
65.0

ოფისის ხარჯები
18.958
19.844
42.0
30.0
30.0
30.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.256
19.995
16.5
35.0
35.0
35.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
865.522
750.717
15.084
500.0
500.0
1,437.5
05 09
ბიომრავალფეროვნების დაცვა
0.000
0.000
4.625
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.000
0.000
4.625
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
4.625
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.625

05 10
ბინათმშენებლობა
45.709
228.42
213.00
100.0
100.0
100.0

ხარჯები
0.000
228.42
177.000
100.0
100.0
100.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
3.865
0.000
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.865
0.000

სხვა ხარჯები

224.55
177.00
100.0
100.0
100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.7

36.0

05 11
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია
571.021
516.631
341.672
937.5
1,042.5
1,000.0

ხარჯები
0.600
12.144
34.125
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.600
12.144
34.125
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.600
12.144
34.125

არაფინანსური აქტივების ზრდა
570.4
504.487
307.547
937.5
1,042.5
1,000.0
05 12
გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია
513.559
561.468
715.0
500.0
500.0
500.0

ხარჯები
442.512
393.614
580.0
500.0
500.0
500.0

საქონელი და მომსახურება
442.512
393.614
580.0
500.0
500.0
500.0

ოფისის ხარჯები
442.512
393.614
579.0
500.0
500.0
500.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.047
167.854
135.0

05 13
სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები
156.799
224.394
387.955
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.000
0.880
5.455
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.000
0.88
5.455
0.0
0.0
0.0

ოფისის ხარჯები

1.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.88
4.455

არაფინანსური აქტივების ზრდა
156.799
223.514
382.500

05 14
ქვეწარმავლებისაგან, სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სანიტარიული დაცვა
23.091
25.00
37.792
35.0
35.0
35.0

ხარჯები
23.091
25.00
35.0
35.0
35.0
35.0

საქონელი და მომსახურება
23.091
25.00
35.0
35.0
35.0
35.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
23.091
25.000
35.0
35.0
35.0
35.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.792

05 15
შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
9.766
0.798
80.1
10.0
10.0
10.0

ხარჯები
0.000
0.8
16.3
10.0
10.0
10.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.8
16.3
10.0
10.0
10.0

ოფისის ხარჯები

0.798
16.3
10.0
10.0
10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.8
0.0
63.8

05 16
გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
10.271
26.559
8.000
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.000
19.566
0.000
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
19.566
0.000
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.566
0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.271
6.99
8.0

05 17
მემორიალის მოწყობა
2.354
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.000
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.000
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.009

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.354

05 18
ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია
0.000
135.468
174.884
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.000
0.000
11.8
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
11.8
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.786

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.468
163.098

05 19
სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი
53.932
25.819
85.551
10.0
10.0
10.0

ხარჯები
0.000
25.819
85.551
10.0
10.0
10.0

საქონელი და მომსახურება
0.000
25.819
85.551
10.0
10.0
10.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25.819
85.551
10.0
10.0
10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.932

05 20
სასაწყობო ოთახის მშენებლობა
24.891
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.891

05 21
ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები
6.445
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
4.145
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
4.145
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.145
0.015

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.300

05 22
ქალაქის რუკების , ქალაქის და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები
50.518
0.072
5.5
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
45.018
0.072
5.5
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
45.018
0.072
5.5
0.0
0.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
45.018
0.072
3.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.5

05 23
მასალები და ჭურჭელი
10.971
144.290
86.167
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
10.971
144.290
86.167
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
10.971
144.290
86.167
0.0
0.0
0.0

ოფისის ხარჯები

86.2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.971
144.290

05 24
სპორტული მოედნების მოწყობა
52.825
75.403
30.000
0.00
0.00
0.00

ხარჯები
0.000
49.181
5.000
0.00
0.00
0.00

საქონელი და მომსახურება
0.000
49.181
5.000
0.00
0.00
0.00

ოფისის ხარჯები

28.740
5.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.441
0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა
52.8
26.222
25.0

05 25
სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
9.500
0.000
50.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.5

50.0

05 26
დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა პატრონობა
47.969
133.468
155.429
40.0
40.0
40.0

ხარჯები
47.969
44.307
55.50
40.0
40.0
40.0

სუბსიდიები
48.0
44.307
55.5
40.0
40.0
40.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.161
99.929

05 27
კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
1.40
185.00
93.30
100.0
100.0
100.0

ხარჯები
0.00
35.00
75.1
100.0
100.0
100.0

საქონელი და მომსახურება
0.00
35.00
75.1
100.0
100.0
100.0

ოფისის ხარჯები

35.0
75.1
100.0
100.0
100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.40
150.0
18.2

05 28
სამონასტრო კომპლექსი
13.940
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ხარჯები
13.940
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

სხვა ხარჯები
13.9

05 29
კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება
0.000
0.00
3.28
0.00
0.00
0.00

ხარჯები
0.000
0.00
3.28
0.00
0.00
0.00

სუბსიდიები

3.28

06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
1,106.043
825.924
475.110
840.0
840.0
840.0

ხარჯები
792.360
825.924
450.110
840.0
840.0
840.0

საქონელი და მომსახურება
10.782
100.169
56.4
100.0
100.0
100.0

ოფისის ხარჯები
0.000
98.836
56.4
100.0
100.0
100.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.782
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
781.578
725.8
393.71
740.0
740.0
740.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
313.683
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
752.835
824.591
475.11
840.0
840.0
840.0

ხარჯები
738.578
824.591
450.11
840.0
840.0
840.0

საქონელი და მომსახურება
0.000
98.836
56.4
100.0
100.0
100.0

ოფისის ხარჯები

98.836
56.4
100.0
100.0
100.0

სუბსიდიები
738.578
725.755
393.71
740.0
740.0
740.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.257

25.0

06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
353.208
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
53.782
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
10.782
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.782
1.333

სუბსიდიები
43.000
0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა
299.426

07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
2,476.221
1,820.720
1,507.526
1,283.7
1,283.7
1,283.7

ხარჯები
2,476.221
1,819.0
1,327.526
1,283.7
1,283.7
1,283.7

საქონელი და მომსახურება
30.600
32.0
113.81
105.0
105.0
105.0

სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.400
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.200
32.0
109.8
105.0
105.0
105.0

სუბსიდიები
2,445.621
1,787.0
1,187.72
1,178.7
1,178.7
1,178.7

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
26.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
1.8
180.0
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.000
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.000
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

7.0

07 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
15.320
3.75
196.8
10.0
10.0
10.0

ხარჯები
15.320
2.0
16.8
10.0
10.0
10.0

საქონელი და მომსახურება
0.200
2.0
14.8
10.0
10.0
10.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.200
2.0
14.806
10.0
10.0
10.0

სუბსიდიები
15.120

სხვა ხარჯები

2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.75
180.0

07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
0.400
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.400
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.400
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0

სამედიცინო ხარჯები

4.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.400

07 04
სპორტული სკოლები
397.429
351.096
325.0
350.0
350.0
350.0

ხარჯები
397.429
351.096
325.0
350.0
350.0
350.0

სუბსიდიები
397.429
351.096
325.0
350.0
350.0
350.0
07 05
საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის" ხარჯები
900.000
345.000
17.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
900.000
345.000
17.0
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
900.000
345.000

სხვა ხარჯები

17.0

07 06
საკლუბო, საბიბლიოტეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
623.142
569.5
508.0
495.0
495.0
495.0

ხარჯები
623.142
569.5
508.0
495.0
495.0
495.0

სუბსიდიები
623.142
569.5
508.0
495.0
495.0
495.0
07 07
მუსიკალური კოლექტივები
110.000
110.0
102.7
102.7
102.7
102.7

ხარჯები
110.000
110.0
102.7
102.7
102.7
102.7

სუბსიდიები
110.000
110.0
102.72
102.72
102.72
102.72
07 08
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
244.344
221.8
130.0
130.0
130.0
130.0

ხარჯები
244.344
221.755
130.0
130.0
130.0
130.0

საქონელი და მომსახურება
30.000
30.0
95.0
95.0
95.0
95.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.000
30.0
95.0
95.0
95.0
95.0

სუბსიდიები
214.344
191.755
35.0
35.0
35.0
35.0
07 09
ეპარქიის ხარჯები
100.000
124.5
120.0
100.0
100.0
100.0

ხარჯები
100.000
124.5
120.0
100.0
100.0
100.0

სუბსიდიები
100.000
124.5
120.0
100.0
100.0
100.0
07 10
თეატრების სუბსიდირება
85.586
95.075
97.0
96.0
96.0
96.0

ხარჯები
85.586
95.075
97.0
96.0
96.0
96.0

სუბსიდიები
85.586
95.075
97.0
96.0
96.0
96.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1,822.661
1,006.665
1,173.165
1,049.00
1,049.00
1,049.00

ხარჯები
1,822.661
1,006.665
1,173.2
1,049.0
1,049.0
1,049.0

საქონელი და მომსახურება
125.775
194.303
282.2
280.0
280.0
280.0

ოფისის ხარჯები
0.000
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0

კვების ხარჯები
125.775
158.5
187.3
180.0
180.0
180.0

სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
91.0
100.0
100.0
100.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
35.8
0.8
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
1,696.886
812.362
891.0
769.0
769.0
769.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
154.712
144.5
159.390
152.0
152.0
152.0

ხარჯები
154.712
144.5
159.390
152.0
152.0
152.0

სოციალური უზრუნველყოფა
154.712
144.5
159.390
152.0
152.0
152.0
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
125.775
158.5
187.295
180.0
180.0
180.0

ხარჯები
125.775
158.5
187.295
180.0
180.0
180.0

საქონელი და მომსახურება
125.775
158.5
187.295
180.0
180.0
180.0

კვების ხარჯები
125.775
158.542
187.295
180.0
180.0
180.0
08 03
ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება
97.041
96.419
109.82
110.0
110.0
110.0

ხარჯები
97.041
96.419
109.82
110.0
110.0
110.0

სოციალური უზრუნველყოფა
97.041
96.419
109.82
110.0
110.0
110.0
08 04
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
51.007
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
51.007
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
51.007

08 05
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
25.360
84.79
90.0
110.0
110.0
110.0

ხარჯები
25.360
84.79
90.0
110.0
110.0
110.0

სოციალური უზრუნველყოფა
25.360
84.788
90.0
110.0
110.0
110.0
08 06
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
199.744
128.1
150.0
150.0
150.0
150.0

ხარჯები
199.744
128.1
150.0
150.0
150.0
150.0

სოციალური უზრუნველყოფა
199.744
128.1
150.0
150.0
150.0
150.0
08 07
მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა
720.985
35.646
82.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
720.985
35.646
82.0
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
720.985
35.646
82.0

08 08
პედაგოგების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
157.000
144.0
156.0
144.0
144.0
144.0

ხარჯები
157.000
144.0
156.0
144.0
144.0
144.0

სოციალური უზრუნველყოფა
157.000
144.0
156.0
144.0
144.0
144.0
08 09
სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები
17.512
22.95
20.0
20.0
20.0
20.0

ხარჯები
17.512
22.95
20.0
20.0
20.0
20.0

სოციალური უზრუნველყოფა
17.512
22.95
20.0
20.0
20.0
20.0
08 10
მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები
139.295
68.09
88.1
50.0
50.0
50.0

ხარჯები
139.295
68.09
88.1
50.0
50.0
50.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0

ოფისის ხარჯები

3.1

სოციალური უზრუნველყოფა
139.295
68.09
85.0
50.0
50.0
50.0
08 11
ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურეობა
0.000
1.8
0.00
0.00
0.00
0.00

ხარჯები
0.000
1.8
0.00
0.00
0.00
0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

1.80

08 12
სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
8.300
6.50
8.0
8.0
8.0
8.0

ხარჯები
8.300
6.50
8.0
8.0
8.0
8.0

სოციალური უზრუნველყოფა
8.300
6.50
8.0
8.0
8.0
8.0
08 13
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
101.330
99.761
91.0
100.0
100.0
100.0

ხარჯები
101.330
99.761
91.0
100.0
100.0
100.0

საქონელი და მომსახურება
0.000
35.761
91.0
100.0
100.0
100.0

სამედიცინო ხარჯები

91.0
100.0
100.0
100.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.761

სოციალური უზრუნველყოფა
101.330
64.0

08 14
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
0.000
0.000
6.56
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.000
0.000
6.56
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.56

08 15
დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები
24.600
15.596
25.00
25.0
25.0
25.0

ხარჯები
24.600
15.596
25.00
25.0
25.0
25.0

საქონელი და მომსახურება
0.000
0.0
0.78
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.78

სოციალური უზრუნველყოფა
24.600
15.596
24.22
25.0
25.0
25.0

ცხრილი №4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,030.250
2,207.502
2,435.543
1,929.36
1,914.18
1,897.065
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,875.716
1,659.53
2,146.926
1,745.970
1,745.970
1,745.970
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,875.716
1,659.527
2,124.049
1,695.97
1,695.97
1,695.97
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.00
0.000
22.877
50.000
50.000
50.000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
30.588
5.560
5.25
5.30
5.30
5.30
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
30.588
5.560
5.250
5.30
5.30
5.30
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
92.1
538.615
279.367
166.094
150.907
133.795
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
16.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
15.0
3.8
4.0
12.0
12.0
12.0
702
თავდაცვა
107.115
111.155
122.110
129.24
129.24
129.24
7021
შეიარაღებული ძალები
107.115
111.155
122.110
129.24
129.24
129.24
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
520.536
566.407
675.090
201.44
196.44
201.44
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
342.35
306.740
410.270
0.00
0.00
0.00
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
178.19
259.667
264.820
201.44
196.44
201.44
704
ეკონომიკური საქმიანობა
546.112
987.072
2,684.576
1,650.00
1,650.00
1,650.00
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
66.041
35.511
37.702
0.00
0.00
0.00
70421
სოფლის მეურნეობა
66.041
35.511
37.702
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
480.071
951.561
2,646.874
1,650.00
1,650.00
1,650.00
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
477.1
946.571
2,646.874
1,650.0
1,650.0
1,650.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
2.992
4.990
0.000
0.000
0.000
0.000
705
გარემოს დაცვა
1,550.404
1,241.706
584.129
1,065.0
1,065.0
2,002.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
647.7
451.150
505.920
500.0
500.0
500.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
902.7
790.556
73.584
565.0
565.0
1,502.5
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

4.625

706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,479.327
1,888.941
2,138.901
1,592.49
1,697.49
1,655.00
7061
ბინათმშენებლობა
45.7
228.418
213.000
100.0
100.0
100.0
7063
წყალმომარაგება
571.0
516.631
341.672
937.5
1,042.5
1,000.0
7064
გარე განათება
513.6
561.468
715.00
500.0
500.0
500.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
349.0
582.424
869.229
55.0
55.0
55.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
256.042
246.08
250.390
252.0
252.0
252.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
101.3
99.8
91.0
100.0
100.0
100.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
101.3
99.8
91.0
100.0
100.0
100.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
154.7
144.52
159.390
152.0
152.0
152.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,601.855
2,214.591
1,836.255
1,423.72
1,423.72
1,423.72
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1,407.72
904.967
584.429
390.00
390.00
390.00
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
835.448
963.369
997.826
803.720
803.720
803.720
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
244.34
221.755
130.00
130.00
130.00
130.00
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
114.3
124.500
124.00
100.0
100.0
100.0
709
განათლება
1,106.043
825.924
475.110
840.00
840.00
840.00
7091
სკოლამდელი აღზრდა
752.84
824.591
475.11
840.00
840.00
840.00
7092
ზოგადი განათლება
353.208
1.333
0.00
0.00
0.00
0.00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
353.208
1.333
0.00
0.00
0.00
0.00
710
სოციალური დაცვა
1,566.619
760.587
922.775
797.00
797.00
797.00
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
76.37
84.788
90.00
110.00
110.00
110.00
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
25.4
84.8
90.00
110.0
110.0
110.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
97.0
96.4
109.82
110.0
110.0
110.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
199.7
128.1
150.00
150.0
150.0
150.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
167.89
197.088
232.30
225.0
225.0
225.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1,025.6
254.235
340.66
202.0
202.0
202.0

სულ
11,764.303
11,049.963
12,124.879
9,880.3
9,965.1
10,847.96