,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №14/1
2011 წლის 3 ნოემბერი
ქ.
მარნეული
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
მუხლი 1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში (სსმ №63, 13.12.2010 წელი) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. „საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)“ გადასახადი გაიზარდოს 22,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 522,00 ათასი ლარის ოდენობით;
2. „დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები“ გაიზარდოს 29,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 179,00 ათასი ლარის ოდენობით;
3. „ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)“ გაიზარდოს 7,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 27,00 ათასი ლარის ოდენობით;
4. „მოსაკრებელი სათამაშო აპარატებიდან“ გაიზარდოს 80,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 308,0 ათასი ლარის ოდენობით;
5. „მოსაკრებელი ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან“ გაიზარდოს 5,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 42,00 ათასი ლარის ოდენობით;
6. „მოსაკრებელი სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან“ განისაზღვროს 12,00 ათასი ლარით;
7. „ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის“ გაიზარდოს 7,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 37,00 ათასი ლარის ოდენობით;
8. „მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის „ოფისის ხარჯების“ მუხლს დაემატოს 23,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 171,00 ათასი ლარით, ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ მუხლს დაემატოს 5,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 144,08 ათასი ლარით, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი გაიზარდოს 70,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 406,14 ათასი ლარით;
9. „გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ „ოფისის ხარჯების“ მუხლს დაემატოს 20,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 192,00 ათასი ლარით;
10. „მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების“ „სუბსიდიების“ მუხლს დაემატოს 20,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 125,0 ათასი ლარით;
11. „სკოლამდელი განათლების დაფინანსების“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლიდან 5,00 ათასი ლარი გადატანილ იქნეს „სუბსიდიების“ მუხლში ააიპ – „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ აპარატის ხარჯებისათვის. შესაბამისად „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლი განისაზღვროს 5,00 ათასი ლარით, ხოლო „სუბსიდიების“ მუხლს – 86,00 ათასი ლარით;
12. „საჯარო სკოლების დაფინანსების“ „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლს დაემატოს 5,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 58,73 ათასი ლარით;
13. „სპორტული სკოლების“ „სუბსიდიების“ მუხლს დაემატოს 19,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 290,00 ათასი ლარით.
მუხლი 2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის „მთლიანი შემოსულობები“ და შესაბამისად „ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა“ განისაზღვროს 16 420,45 ათასი ლარის ოდენობით და ჩამოყალიბდეს დანართი №3-ის შესაბამისად.
მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ი.ქერიმოვი

დანართი № 3
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში

№
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
I.
შემოსავლები
11013.09
12131.84
14507.54
8756.10
8788.40
8827.60

გადასახადები
2075.65
1863.54
2101.45
1631.50
1655.00
1680.00

გრანტები
7986.032
8908.29
10909.89
6486.60
6486.60
6486.60

სხვა შემოსავლები
951.40
1360.01
1496.20
638.00
646.80
661.00
II.
ხარჯები
5235.92
5491.29
8447.64
4982.45
5010.74
5074.17

შრომის ანაზღაურება
1028.80
1154.10
1263.66
1260.16
1260.16
1260.16

საქონელი და მომსახურება
2173.96
2208.28
2593.45
2360.28
2340.28
2319.28

პროცენტი
0.00
0.00
167.20
68.01
61.30
53.73

სუბსიდიები
1578.97
1705.80
1080.00
671.00
726.00
818.00

გრანტები
16.80
0.00
2712.04
0.00
0.00
0.00

სოციალური უზრუნველყოფა
321.12
346.04
389.73
383.00
383.00
383.00

სხვა ხარჯები
116.28
77.06
241.56
240.00
240.00
240.00
III.
საოპერაციო სალდო
5777.17
6640.55
6059.90
3773.65
3777.66
3753.43
IV.
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5366.32
5814.26
7479.56
3720.66
3717.96
3686.16

ზრდა
5698.89
6181.98
7888.56
3870.66
3857.96
3786.16

კლება
332.57
367.71
409.00
150.00
140.00
100.00
V.
მთლიანი სალდო
410.85
826.28
-1419.66
52.98
59.70
67.27
VI.
ფინანსური აქტივების ცვლილება
410.85
797.89
-1503.91
0.00
0.00
0.00

ზრდა
410.85
797.89
0.00
0.00
0.00
0.00

ვალუტა და დეპოზიტები
410.85
797.89

კლება
0.00
0.00
1503.91
0.00
0.00
0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

1503.91

VII.
ვალდებულებების ცვლილება
0.00
-28.40
-84.25
-52.98
-59.70
-67.27

კლება
0.00
28.40
84.25
52.98
59.70
67.27

საშინაო

28.40
84.25
52.98
59.70
67.27
VIII.
ბალანსი
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14 507,54 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში

კლასიფი კაციის კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
1
შემოსავლები
11013.09
12131.84
14507.54
8756.10
8788.40
8827.60
11
გადასახადები
2075.65
1863.54
2101.45
1631.50
1655.00
1680.00
13
გრანტები
7986.03
8908.29
10909.89
6486.60
6486.60
6486.60
14
სხვა შემოსავლები
951.40
1360.01
1496.20
638.00
646.80
661.00

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2 101,45 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში

კლასიფი კაციის კოდი
შემოსავლების დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
11
გადასახადები, მათ შორის
2075.65
1863.54
2101.45
1631.50
1655.00
1680.00
11311
ქონების გადასახადი
2072.90
1863.54
2101.45
1,631.50
1,655.00
1,680.00
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე( გარდა მიწისა)
458.27
414.13
522.00
410.00
415.00
420.00
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.02
-
-
-
-
-
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
57.32
25.15
61.00
66.50
68.00
70.00
1131131
– ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე
57.08
24.70
59.00
63.00
64.00
65.00
1131132
– არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
0.00
0.45
2.00
3.50
4.00
5.00
1131134
–საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
0.24
-
-
-
-
-
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, მათ შორის:
866.95
1,049.29
1,148.45
775.00
782.00
790.00
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, მათ შორის:
678.55
374.87
370.00
380.00
390.00
400.00
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
11.79
0.10
-
-
-
-
116
სხვა გადასახადები, მათ შორის:
2.75
-
-
-
-
-
1161
–მეწარმე სუბიექტებიდან
0.20
-
-
-
-
-
1162
–არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია
2.55
-
-
-
-
-

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 909,89 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში

კლასიფი კაციის კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
13
გრანტები
7986.03
8908.29
10909.89
6486.60
6486.60
6486.60
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
140.91
-
-
-
-
-
1311
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
48.38
-
-
-
-
-
1312
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
92.53
-
-
-
-
-
133
სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის:
7845.13
8908.29
10909.89
6486.60
6486.60
6486.60

გათანაბრებითი ტრანსფერი
4073.30
5291.30
6286.60
6,286.60
6,286.60
6,286.60

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
225.00
196.00
200.00
200.00
200.00
200.00

სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის:
3546.83
3420.99
4,423.29
-
-
-

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
20.00
0.28
-
-
-
-

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
20.00
-
-
-
-
-

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
3506.83
1898.14
4,423.29
-
-
-

სხვა სპეციალური ტრანსფერი
-
1522.57
-
-
-
-

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 496,20 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში

კლასიფი კაციის კოდი
შემოსავლების დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
14
სხვა შემოსავლები, მათ შორის:
951.40
1360.01
1496.20
638.00
646.80
661.00
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
220.38
270.42
525.00
222.00
224.00
234.00
1411
პროცენტები, მათ შორის:
70.24
-
179.00
-
-
-
14115
დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები
70.24

179.00

1415
რენტა, მათ შორის:
150.14
270.42
346.00
222.00
224.00
234.00
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის, მათ შორის:
147.14
251.68
200.00
218.50
220.00
229.50
141511
–მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
96.70
81.61
121.00
135.00
135.00
135.00
141512
–მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
33.02
46.47
60.00
60.00
60.00
60.00
141514
–მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
3.66
0.61
6.00
7.50
7.50
8.00
141516
–მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
1.56
2.12
2.00
4.00
4.00
5.00
141519
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
12.20
120.87
11.00
12.00
13.50
21.50
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3.00
18.75
146.00
3.50
4.00
4.50
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
236.93
512.39
447.00
200.50
205.80
209.00
1422312
ადგილობრივი მოსაკრებელი მშნებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)
15.01
14.04
27.00
18.00
20.00
21.00
14227
სახელმწიფო ბაჟი
0.20
0.50
2.00
2.50
2.80
3.00
142210
ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი
16.00
9.50
-
-
-
-
142212
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.80
3.00

142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი, აქედან:
181.15
454.95
362.00
146.00
146.00
146.00
1422132
–სათამაშო აპარატებიდან
154.39
405.61
308.00
116.00
116.00
116.00
1422133
–ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან
25.50
32.84
42.00
30.00
30.00
30.00
1422134
–წამახალისებელი გათამაშებიდან
1.25
4.50
-
-
-
-
1422135
– სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან

12.00
12.00

142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
11.38
11.48
37.00
17.00
19.00
20.00
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.00
0.05
-
-
-
-
14232
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
13.20
20.07
16.00
17.00
18.00
19.00
142321
–შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
8.93
10.67
8.00
3.00
4.00
4.00
142323
–შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
4.28
9.40
8.00
14.00
14.00
15.00
143
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები), მათ შორის:
486.40
477.63
478.00
215.50
217.00
218.00
1431
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო, აქედან:
480.99
474.48
469.00
206.00
207.00
208.00
143171
–შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის
399.50
372.42
350.00
127.00
128.00
129.00
143179
–შემოსავალი სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

91.75
41.00

143199
–შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
81.49
10.31
78.00
79.00
79.00
79.00
1434
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო
4.20
0.40
7.00
7.50
8.00
8.00
1439
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
1.22
2.75
2.00
2.00
2.00
2.00
144
ნებაყობლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
-
0.27
-
-
-

1441
– მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერიდან

0.27

145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7.69
99.29
46.20
-
-
-
1459
–სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი
7.69
99.29
46.20
-
-
-

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 447,64 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში

კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2
ხარჯები
5235.92
5491.29
8447.64
4982.45
5010.74
5074.17
21
შრომის ანაზღაურება
1028.80
1154.10
1263.66
1260.16
1260.16
1260.16
22
საქონელი და მომსახურება
2173.96
2208.28
2593.45
2360.28
2340.28
2319.28
24
პროცენტი
0.00
0.00
167.20
68.01
61.30
53.73
25
სუბსიდიები
1578.97
1705.80
1080.00
671.00
726.00
818.00
26
გრანტები
16.80
0.00
2712.04
0.00
0.00
0.00
27
სოციალური უზრუნველყოფა
321.12
346.04
389.73
383.00
383.00
383.00
28
სხვა ხარჯები
116.28
77.06
241.56
240.00
240.00
240.00
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება შემდეგი სახით:
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 888,56 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში

კლასიფი კაციის კოდი
არაფინანსური აქტივების დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5698.89

6181.98
7888.56
3870.66
3857.96
3786.16

ბ) არაფინანსური აქტივების კლება 409,00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
კლასიფი კაციის კოდი
არაფინანსური აქტივების დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
31
არაფინანსური აქტივების კლება
332.57
367.71
409.00
150.00
140.00
100.00
311
ძირითადი აქტივები
0.93
3.29
17.00
-
-
-
3111
შენობა-ნაგებობები
0.00
3.29
17.00
-
-
-
31112
არასაცხოვრებელი შენობები

3.29
17.00

-
3112
მანქანა-დანადგარები
0.93
0.00
0.00
-
-
-
31121
სატრანსპორტო საშუალებები
0.93

314
არაწარმოებული აქტივები
331.63
364.42
392.00
150.00
140.00
100.00
3141
მიწა
331.63
364.42
392.00
150.00
140.00
100.00

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 16 420,45 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
701
I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1655.73
2044.33
5454.18
2021.76
2026.76
2001.76
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, აქედან
1477.01
1732.76
2298.88
1741.76
1746.76
1721.76
70111
წარმომადგენლობითი ორგანო
270.94
374.53
373.86
370.20
370.20
370.20
70111
აღმასრულებელი ორგანო
1206.08
1358.24
1925.02
1,371.56
1,376.56
1,351.56
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, აქედან
125.33
195.66
234.65
175.98
182.70
190.27
70112
პროცენტი ბანკის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის
0.08
0.05
1.00
3.00
3.00
3.00
70112
სარეზერვო ფონდი
100.70
130.14
119.00
100.00
100.00
100.00
70112
ვალდებულებების ოპერაციების მართვის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები
24.54
65.47
114.65
72.98
79.70
87.27
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება, აქედან
24.59
10.13
26.41
24.00
24.00
24.00
70133
–არქივი
22.00
5.30
21.41
14.00
14.00
14.00
70133
–შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები
2.59
4.83
5.00
10.00
10.00
10.00
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
-
93.78
167.20
68.01
61.30
53.73
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
16.80
-
2712.04
-
-
-
7017
–გრანტები
16.80
0.00
2712.04
-
-
-
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
12.00
12.00
15.00
12.00
12.00
12.00
7018
–საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
12.00
12.00
15.00
12.00
12.00
12.00
702
II. თავდაცვა
87.10
112.64
109.63
105.48
105.48
107.48
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
87.10
112.64
109.63
105.48
105.48
107.48
703
III. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
385.11
713.57
1262.80
154.20
153.20
153.20
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
255.54
513.57
1,105.00
-
-
-
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
129.57
199.99
157.80
154.20
153.20
153.20
704
IV. ეკონომიკური საქმიანობა
2003.68
3614.40
3102.33
1746.66
1729.96
1913.16
70421
სოფლის მეურნეობა
179.95
137.85
183.70
28.00
28.00
-
7045
ტრანსპორტი
1823.73
3476.55
2918.63
1718.66
1701.96
1,913.16
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1823.73
3476.55
2918.63
1718.66
1701.96
1,913.16
705
V. გარემოს დაცვა
705.52
585.34
1683.00
865.00
865.00
865.00
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
576.76
505.79
1,600.00
700.00
700.00
700.00
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
111.76
69.55
73.00
155.00
155.00
155.00
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
706
VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა
3415.70
2414.59
2699.66
1669.00
1649.00
1546.00
7061
ბინათმშენებლობა
532.45
427.34
150.00
-
-
-
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
162.13
42.95
738.68
153.00
133.00
133.00
7063
წყალმომარაგება
2048.13
1459.91
955.81
1,050.00
1,050.00
947.00
7064
გარე განათება
357.28
325.64
354.72
466.00
466.00
466.00
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
315.71
158.76
500.45
-
-
-
707
VII. ჯანმრთელობის დაცვა
105.40
113.74
108.00
120.00
120.00
120.00
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
105.40
113.74
108.00
120.00
120.00
120.00
708
VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია
979.72
1285.44
1341.46
1251.00
1306.00
1248.00
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
393.90
569.48
440.39
559.00
614.00
656.00
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
523.81
466.75
691.06
632.00
632.00
532.00
7083
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
22.01
209.22
170.00
20.00
20.00
20.00
709
IX. განათლება
1349.11
566.25
398.39
702.00
702.00
702.00
7091
სკოლამდელი აღზრდა
658.35
508.66
339.66
660.00
660.00
660.00
7092
ზოგადი განათლება
690.76
57.59
58.73
42.00
42.00
42.00
710
X. სოციალური დაცვა
247.74
251.38
261.00
271.00
271.00
271.00
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
156.65
146.28
160.00
160.00
160.00
160.00
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
43.84
44.95
45.00
45.00
45.00
45.00
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
40.15
55.64
50.00
60.00
60.00
60.00
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
7.10
4.50
6.00
6.00
6.00
6.00

სულ
10934.81
11701.66
16420.45
8906.10
8928.40
8927.60

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ ჭრილში 16 420,45 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ორგანი ზაციული კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
10934.81
11701.66
16420.45
8906.10
8928.40
8927.60

ხარჯები
5235.92
5491.29
8447.64
4982.45
5010.74
5074.17

შრომის ანაზღაურება
1028.80
1154.10
1263.66
1260.16
1260.16
1260.16

საქონელი და მომსახურება
2173.96
2208.28
2593.45
2360.28
2340.28
2319.28

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
81.79
74.36
75.52
75.52
75.52
75.52

მივლინებები
7.48
10.64
38.00
26.00
26.00
26.00

ოფისის ხარჯები
881.41
823.68
1155.52
1359.00
1359.00
1359.00

წარმომადგენლობითი ხარჯები
24.05
30.47
60.80
37.00
37.00
37.00

სამედიცინო ხარჯები
15.00
15.00
0.00
20.00
20.00
20.00

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
10.62
4.19
14.00
14.00
14.00
14.00

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
125.55
154.83
275.57
161.00
161.00
161.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1028.06
1095.12
974.04
667.76
647.76
626.76

პროცენტი
0.00
0.00
167.20
68.01
61.30
53.73

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
0.00
0.00
167.20
68.01
61.30
53.73

სუბსიდიები
1578.97
1705.80
1080.00
671.00
726.00
818.00

გრანტები
16.80
0.00
2712.04
-
-
-

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
16.80
0.00
2712.04
-
-
-

სოციალური უზრუნველყოფა
321.12
346.04
389.73
383.00
383.00
383.00

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
321.12
346.04
389.73
383.00
383.00
383.00

სხვა ხარჯები
116.28
77.06
241.56
240.00
240.00
240.00

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
5.60
0.00
236.50
240.00
240.00
240.00

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
110.68
77.06
5.06
0.00
0.00
0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
5698.89
6181.98
7888.56
3870.66
3857.96
3786.16

ვალდებულებების კლება
0.00
28.40
84.25
52.98
59.70
67.27
0100
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1655.73
2044.33
5454.18
2021.76
2026.76
2001.76

ხარჯები
1556.25
1861.65
4953.79
1908.77
1902.06
1894.49

შრომის ანაზღაურება
869.39
970.51
1096.48
1096.48
1096.48
1096.48

საქონელი და მომსახურება
646.24
886.36
971.07
729.28
729.28
729.28

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
81.79
74.36
75.52
75.52
75.52
75.52

მივლინებები
7.48
10.64
37.00
25.00
25.00
25.00

ოფისის ხარჯები
143.41
156.86
188.00
165.00
165.00
165.00

წარმომადგენლობითი ხარჯები
24.05
30.47
60.80
37.00
37.00
37.00

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.47
0.00
7.00
7.00
7.00
7.00

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
100.91
112.89
220.94
118.00
118.00
118.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
284.13
501.14
381.81
301.76
301.76
301.76

პროცენტი

167.20
68.01
61.30
53.73

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

167.20
68.01
61.30
53.73

სუბსიდიები
22.00
0.00
0.00
-
-
-

გრანტები
16.80
0.00
2712.04
-
-
-

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
16.80
0.00
2712.04
-
-
-

სოციალური უზრუნველყოფა
1.82
4.78
7.00
15.00
15.00
15.00

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
1.82
4.78
7.00
15.00
15.00
15.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.48
154.29
416.14
60.00
65.00
40.00

ვალდებულებების კლება
0.00
28.40
84.25
52.98
59.70
67.27
01 01
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
270.94
374.53
373.86
370.20
370.20
370.20

ხარჯები
270.94
350.30
363.86
350.20
350.20
350.20

შრომის ანაზღაურება
194.23
224.25
223.68
223.68
223.68
223.68

საქონელი და მომსახურება
76.71
126.06
138.18
121.52
121.52
121.52

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
14.02
10.53
11.52
11.52
11.52
11.52

მივლინებები
0.35
0.31
5.00
5.00
5.00
5.00

ოფისის ხარჯები
24.67
21.91
17.00
25.00
25.00
25.00

წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.27
8.68
10.80
10.00
10.00
10.00

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2.00
2.00
2.00
2.00

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
29.85
51.95
76.86
53.00
53.00
53.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.54
32.67
15.00
15.00
15.00
15.00

სოციალური უზრუნველყოფა
0.00
0.00
2.00
5.00
5.00
5.00

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

2.00
5.00
5.00
5.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.00
24.23
10.00
20.00
20.00
20.00
01 02
მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1206.08
1358.24
1925.02
1371.56
1376.56
1351.56

ხარჯები
1106.59
1228.17
1518.88
1331.56
1331.56
1331.56

შრომის ანაზღაურება
675.16
746.26
872.80
872.80
872.80
872.80

საქონელი და მომსახურება
429.61
477.13
641.08
448.76
448.76
448.76

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
67.77
63.83
64.00
64.00
64.00
64.00

მივლინებები
7.13
10.33
32.00
20.00
20.00
20.00

ოფისის ხარჯები
118.74
134.95
171.00
140.00
140.00
140.00

წარმომადგენლობითი ხარჯები
9.78
9.79
35.00
15.00
15.00
15.00

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.47

5.00
5.00
5.00
5.00

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
71.05
60.93
144.08
65.00
65.00
65.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
150.67
197.30
190.00
139.76
139.76
139.76

სოციალური უზრუნველყოფა
1.82
4.78
5.00
10.00
10.00
10.00

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
1.82
4.78
5.00
10.00
10.00
10.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.48
130.06
406.14
40.00
45.00
20.00
010201
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
16.80
-
2712.04
-
-
-

ხარჯები
16.80
-
2712.04
-
-
-

გრანტები
16.80
-
2712.04
-
-
-

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
16.80
-
2712.04
-
-
-

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
16.80
-
-
-
-
-

მიმდინარე დანიშნულების გრანტი
-
-
2712.04
-
-
-
0103
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
2.59
4.83
5.00
10.00
10.00
10.00

ხარჯები
2.59
4.83
5.00
10.00
10.00
10.00

საქონელი და მომსახურება
2.59
4.83
5.00
10.00
10.00
10.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.59
4.83
5.00
10.00
10.00
10.00
0104
სარეზერვო ფონდი
100.70
130.14
119.00
100.00
100.00
100.00

ხარჯები
100.70
130.14
119.00
100.00
100.00
100.00

საქონელი და მომსახურება
100.70
130.14
119.00
100.00
100.00
100.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
100.70
130.14
119.00
100.00
100.00
100.00
01 05
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
22.00
5.30
21.41
14.00
14.00
14.00

ხარჯები
22.00
5.30
21.41
14.00
14.00
14.00

საქონელი და მომსახურება
-
5.30
21.41
14.00
14.00
14.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.30
21.41
14.00
14.00
14.00

სუბსიდიები
22.00
-
-
-
-
-
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
12.00
12.00
15.00
12.00
12.00
12.00

ხარჯები
12.00
12.00
15.00
12.00
12.00
12.00

საქონელი და მომსახურება
12.00
12.00
15.00
12.00
12.00
12.00

წარმომადგენლობითი ხარჯები
12.00
12.00
15.00
12.00
12.00
12.00
01 07
საბანკო მომსახურების ხარჯები
0.08
0.05
1.00
3.00
3.00
3.00

ხარჯები
0.08
0.05
1.00
3.00
3.00
3.00

საქონელი და მომსახურება
0.08
0.05
1.00
3.00
3.00
3.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.08
0.05
1.00
3.00
3.00
3.00
01 08
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
10.04
54.27
84.25
52.98
59.70
67.27

ხარჯები
10.04
25.88
-
-
-
-

საქონელი და მომსახურება
10.04
25.88
-
-
-
-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.04
25.88

ვალდებულებების კლება

28.40
84.25
52.98
59.70
67.27
01 09
ბიუჯეტის აუდიტორული მომსახურება
14.50
11.20
30.40
20.00
20.00
20.00

ხარჯები
14.50
11.20
30.40
20.00
20.00
20.00

საქონელი და მომსახურება
14.50
11.20
30.40
20.00
20.00
20.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.50
11.20
30.40
20.00
20.00
20.00
01 10
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
-
93.78
167.20
68.01
61.30
53.73

ხარჯები
-
93.78
167.20
68.01
61.30
53.73

საქონელი და მომსახურება
-
93.78
-
-
-
-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

93.78

პროცენტი

167.20
68.01
61.30
53.73

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

167.20
68.01
61.30
53.73
02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
129.57
199.99
157.80
154.20
153.20
153.20

ხარჯები
129.57
147.97
154.20
151.20
151.20
151.20

შრომის ანაზღაურება
92.77
107.39
99.70
96.20
96.20
96.20

საქონელი და მომსახურება
31.21
40.58
52.00
49.00
49.00
49.00

ოფისის ხარჯები
11.69
13.76
14.00
14.00
14.00
14.00

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
6.16
4.19
6.00
6.00
6.00
6.00

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13.36
22.63
30.00
27.00
27.00
27.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
-
-
2.00
2.00
2.00
2.00

სხვა ხარჯები
5.60
-
2.50
6.00
6.00
6.00

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
5.60

2.50
6.00
6.00
6.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
52.02
3.60
3.00
2.00
2.00
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
255.54
513.57
1105.00
-
-
-

ხარჯები
111.57
203.91
84.00
-
-
-

საქონელი და მომსახურება
4.50
4.00
0.00
-
-
-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.50
4.00

სუბსიდიები
107.07
199.91
70.00

სხვა ხარჯები
0.00
0.00
14.00
-
-

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

14.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
143.97
309.67
1021.00
-
-
-
0400
თავდაცვის ღონისძიებები
87.10
112.64
109.63
105.48
105.48
107.48
0401
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
87.10
112.64
109.63
105.48
105.48
107.48

ხარჯები
87.10
102.65
106.63
102.48
102.48
102.48

შრომის ანაზღაურება
66.64
76.20
67.48
67.48
67.48
67.48

საქონელი და მომსახურება
20.46
26.45
39.15
35.00
35.00
35.00

მივლინებები
-

1.00
1.00
1.00
1.00

ოფისის ხარჯები
9.18
7.14
11.52
15.00
15.00
15.00

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
-

1.00
1.00
1.00
1.00

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.28
19.31
24.63
16.00
16.00
16.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.00
2.00
2.00
2.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
9.99
3.00
3.00
3.00
5.00
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6124.90
6614.32
7484.99
4280.66
4243.96
4324.16

ხარჯები
1985.94
1248.67
1553.23
1322.00
1302.00
1281.00

საქონელი და მომსახურება
1226.53
1003.67
1356.23
1322.00
1302.00
1281.00

ოფისის ხარჯები
717.13
645.44
942.00
1165.00
1165.00
1165.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
509.40
358.22
414.23
157.00
137.00
116.00

სუბსიდიები
648.73
197.00
197.00
0.00
0.00
-

სხვა ხარჯები
110.68
48.00
0.00
0.00
0.00
-

არაფინანსური აქტივების ზრდა
4138.96
5365.66
5931.76
2958.66
2941.96
3043.16
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1520.27
3279.55
2793.63
1718.66
1701.96
1913.16

ხარჯები
69.63
90.45
125.76
235.00
235.00
220.00

საქონელი და მომსახურება
69.63
90.45
125.76
235.00
235.00
220.00

ოფისის ხარჯები

120.00
190.00
190.00
190.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
69.63
90.45
5.76
45.00
45.00
30.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1450.64
3189.10
2667.87
1483.66
1466.96
1693.16
05 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
179.95
137.85
183.70
28.00
28.00
-

ხარჯები
19.93
21.02
46.50
3.00
3.00
-

საქონელი და მომსახურება
19.93
21.02
46.50
3.00
3.00
-

ოფისის ხარჯები
-
19.80
20.00
-
-
-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.93
1.22
26.50
3.00
3.00
-

არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.03
116.83
137.20
25.00
25.00
-
05 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2048.13
1459.91
955.81
1050.00
1050.00
947.00

ხარჯები
607.75
63.24
102.00
50.00
50.00
47.00

საქონელი და მომსახურება
20.83
63.24
30.00
50.00
50.00
47.00

ოფისის ხარჯები
8.60
8.13
10.00
15.00
15.00
15.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.23
55.12
20.00
35.00
35.00
32.00

სუბსიდიები
476.24

72.00

სხვა ხარჯები
110.68
0.00
0.00
-
-
-

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
110.68

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1440.38
1396.66
853.81
1000.00
1000.00
900.00
05 04
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
111.76
69.55
73.00
155.00
155.00
155.00

ხარჯები
-
1.75
3.00
5.00
5.00
5.00

საქონელი და მომსახურება
-
1.75
3.00
5.00
5.00
5.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.75
3.00
5.00
5.00
5.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.76
67.79
70.00
150.00
150.00
150.00
05 05
ბინათმშენებლობა
532.45
427.34
150.00
-
-
-

ხარჯები
18.89
13.24
0.00
-
-
-

საქონელი და მომსახურება
18.89
13.24
0.00
-
-
-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.89
13.24
0.00
-
-

არაფინანსური აქტივების ზრდა
513.56
414.10
150.00
-
-
-
05 06
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
357.28
325.64
354.72
466.00
466.00
466.00

ხარჯები
166.60
164.08
197.00
266.00
266.00
266.00

საქონელი და მომსახურება
166.60
164.08
197.00
266.00
266.00
266.00

ოფისის ხარჯები
158.57
159.73
192.00
260.00
260.00
260.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8.03
4.35
5.00
6.00
6.00
6.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
190.68
161.55
157.72
200.00
200.00
200.00
05 07
დასუფთავების ღონისძიებები
576.76
505.79
1600.00
700.00
700.00
700.00

ხარჯები
549.96
505.79
600.00
700.00
700.00
700.00

საქონელი და მომსახურება
549.96
457.79
600.00
700.00
700.00
700.00

ოფისის ხარჯები
549.96
457.79
600.00
700.00
700.00
700.00

სხვა ხარჯები
-
48.00
-
-
-
-

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

48.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.80
-
1,000.00
-
-
-
05 08
ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯი
47.99
26.77
197.68
50.00
30.00
30.00

ხარჯები
47.99
26.77
30.00
50.00
30.00
30.00

საქონელი და მომსახურება
47.99
26.77
30.00
50.00
30.00
30.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
47.99
26.77
30.00
50.00
30.00
30.00

არაფინანსური აქტივები
-
-
167.68
-
-
-
05 09
მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

ხარჯები
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

საქონელი და მომსახურება
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
05 10
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
303.46
197.00
125.00
-
-
-

ხარჯები
172.49
197.00
125.00
-
-
-

სუბსიდიები
172.49
197.00
125.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
130.97
-
-
-
-
-
05 11
სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
114.13
16.18
738.68
103.00
103.00
103.00

ხარჯები
0.00
9.80
39.00
3.00
3.00
3.00

საქონელი და მომსახურება
0.00
9.80
39.00
3.00
3.00
3.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.80
39.00
3.00
3.00
3.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
114.13
6.38
699.68
100.00
100.00
100.00
05 12
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
315.71
145.52
302.77
-
-
-

ხარჯები
315.71
145.52
274.97
-
-
-

საქონელი და მომსახურება
315.71
145.52
274.97
-
-
-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
315.71
145.52
274.97

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.00
0.00
27.81
-
-

05 13
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საპრივატიზებო გეგმებისა და რუკების მომზადების ხარჯები
0.00
0.00
0.00
-
-
-

ხარჯები
0.00
0.00
0.00
-
-
-

საქონელი და მომსახურება
0.00
0.00
0.00
-
-
-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

05 14
საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა, მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
0.00
13.24
0.00
-
-
-

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.00
13.24
0.00
-
-
-
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
1349.11
566.25
398.39
702.00
702.00
702.00

ხარჯები
408.37
491.31
369.73
356.00
356.00
356.00

საქონელი და მომსახურება
39.51
18.36
5.00
10.00
10.00
10.00

ოფისის ხარჯები
-
0.47
-
-
-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
39.51
17.89
5.00
10.00
10.00
10.00

სუბსიდიები
343.85
436.85
86.00
70.00
70.00
70.00

სოციალური უზრუნველყოფა
25.00
36.10
58.73
42.00
42.00
42.00

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
25.00
36.10
58.73
42.00
42.00
42.00

სხვა ხარჯები
0.00
0.00
220.00
234.00
234.00
234.00

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.00
0.00
220.00
234.00
234.00
234.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
940.75
74.93
28.66
346.00
346.00
346.00
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
658.35
508.66
339.66
660.00
660.00
660.00

ხარჯები
370.97
439.45
311.00
314.00
314.00
314.00

საქონელი და მომსახურება
27.12
2.60
5.00
10.00
10.00
10.00

ოფისის ხარჯები

0.47

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
27.12
2.13
5.00
10.00
10.00
10.00

სუბსიდიები
343.85
436.85
86.00
70.00
70.00
70.00

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

სხვა ხარჯები
0.00
0.00
220.00
234.00
234.00
234.00

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

220.00
234.00
234.00
234.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
287.38
69.21
28.66
346.00
346.00
346.00
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
690.76
57.59
58.73
42.00
42.00
42.00

ხარჯები
37.40
51.86
58.73
42.00
42.00
42.00

საქონელი და მომსახურება
12.40
15.76
-
-
-
-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.40
15.76

სოციალური უზრუნველყოფა
25.00
36.10
58.73
42.00
42.00
42.00

სოციალური დახმარება
25.00
36.10
58.73
42.00
42.00
42.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
653.36
5.73
-
-
-
-
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
979.72
1285.44
1341.46
1251.00
1306.00
1248.00

ხარჯები
604.00
1070.02
857.06
751.00
806.00
898.00

საქონელი და მომსახურება
146.67
168.91
125.00
150.00
150.00
150.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
146.67
168.91
125.00
150.00
150.00
150.00

სუბსიდიები
457.32
872.05
727.00
601.00
656.00
748.00

სხვა ხარჯები
0.00
29.06
5.06
0.00
0.00
0.00

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.00
29.06
5.06
0.00
0.00
0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
375.72
215.42
484.39
500.00
500.00
350.00
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
163.40
128.55
140.39
230.00
230.00
180.00

ხარჯები
6.37
10.17
30.00
30.00
30.00
30.00

საქონელი და მომსახურება
6.37
10.17
30.00
30.00
30.00
30.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.37
10.17
30.00
30.00
30.00
30.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
157.03
118.38
110.39
200.00
200.00
150.00
07 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
305.40
244.85
434.06
380.00
380.00
280.00

ხარჯები
100.30
147.81
60.06
80.00
80.00
80.00

საქონელი და მომსახურება
100.30
118.75
55.00
80.00
80.00
80.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
100.30
118.75
55.00
80.00
80.00
80.00

სხვა ხარჯები
0.00
29.06
5.06
0.00
0.00
0.00

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

29.06
5.06

არაფინანსური აქტივების ზრდა
205.09
97.04
374.00
300.00
300.00
200.00
0703
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
22.01
209.22
170.00
20.00
20.00
20.00

ხარჯები
8.41
209.22
170.00
20.00
20.00
20.00

სუბსიდიები
8.41
209.22
170.00
20.00
20.00
20.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.60
0.00
0.00
-
-
-
07 04
სპორტული სკოლები
230.50
231.82
290.00
312.00
360.00
444.00

ხარჯები
230.50
231.82
290.00
312.00
360.00
444.00

სუბსიდიები
230.50
231.82
290.00
312.00
360.00
444.00
07 05
საფეხბურთო კლუბი ,,ალგეთის“ დაფინანსება
-
8.10
10.00
17.00
24.00
32.00

ხარჯები
-
8.10
10.00
17.00
24.00
32.00

სუბსიდიები

8.10
10.00
17.00
24.00
32.00
07 06
საფეხბურთო კლუბი ,,ოლიმპის“ დაფინანსება
-
200.00
-
-
-
-

ხარჯები
-
200.00
-
-
-
-

სუბსიდიები

200.00

0707
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
218.42
221.90
257.00
252.00
252.00
252.00

ხარჯები
218.42
221.90
257.00
252.00
252.00
252.00

სუბსიდიები
218.42
221.90
257.00
252.00
252.00
252.00
07 08
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00

ხარჯები
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00

საქონელი და მომსახურება
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
07 09
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლაში შემავალი კალათბურთის ჯგუფის დაფინანსება
-
1.00
-
-
-
-

ხარჯები
-
1.00
-
-
-
-

სუბსიდიები
-
1.00
-
-
-
-
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
353.14
365.11
369.00
391.00
391.00
391.00

ხარჯები
353.14
365.11
369.00
391.00
391.00
391.00

საქონელი და მომსახურება
58.84
59.95
45.00
65.00
65.00
65.00

სამედიცინო ხარჯები
15.00
15.00
0.00
20.00
20.00
20.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43.84
44.95
45.00
45.00
45.00
45.00

სოციალური უზრუნველყოფა
294.30
305.16
324.00
326.00
326.00
326.00

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
294.30
305.16
324.00
326.00
326.00
326.00
0801
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
105.40
113.74
108.00
120.00
120.00
120.00

ხარჯები
105.40
113.74
108.00
120.00
120.00
120.00

საქონელი და მომსახურება
15.00
15.00
-
20.00
20.00
20.00

სამედიცინო ხარჯები
15.00
15.00

20.00
20.00
20.00

სოციალური უზრუნველყოფა
90.40
98.74
108.00
100.00
100.00
100.00

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
90.40
98.74
108.00
100.00
100.00
100.00
0802
უფასო სასადილოს დაფინანსება
43.84
44.95
45.00
45.00
45.00
45.00

ხარჯები
43.84
44.95
45.00
45.00
45.00
45.00

საქონელი და მომსახურება
43.84
44.95
45.00
45.00
45.00
45.00

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43.84
44.95
45.00
45.00
45.00
45.00
0803
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
7.10
4.50
6.00
6.00
6.00
6.00

ხარჯები
7.10
4.50
6.00
6.00
6.00
6.00

სოციალური უზრუნველყოფა
7.10
4.50
6.00
6.00
6.00
6.00

სოციალური დახმარება
7.10
4.50
6.00
6.00
6.00
6.00
0804
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
156.65
146.28
160.00
160.00
160.00
160.00

ხარჯები
156.65
146.28
160.00
160.00
160.00
160.00

სოციალური უზრუნველყოფა
156.65
146.28
160.00
160.00
160.00
160.00

სოციალური დახმარება
156.65
146.28
160.00
160.00
160.00
160.00
0805
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
40.15
55.64
50.00
60.00
60.00
60.00

ხარჯები
40.15
55.64
50.00
60.00
60.00
60.00

სოციალური უზრუნველყოფა
40.15
55.64
50.00
60.00
60.00
60.00

სოციალური დახმარება
40.15
55.64
50.00
60.00
60.00
60.00