„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2011 წლის 4 ნოემბერი
ქ. თბილისი
„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის                      24 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის შესაბამისად:
მუხლი 1. „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №8 დადგენილებაში (სსმ, 72, 31.12.2010) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა.ა) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ა.ბ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
ბ. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ბ.ა) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-5 მუხლის თანახმად;
ბ.ბ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-6 მუხლის თანახმად;
ბ.გ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-7 მუხლის თანახმად;
გ. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით IV თავის მე-8 და მე-9 მუხლის შესაბამისად;
დ. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის მე-10, მე-11, მე-12 მუხლების შესაბამისად;
ე. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დასკვნითი დებულებები VI თავის მე-13, მე-14 მუხლების შესაბამისად.
მუხლი 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე         ს. გურჩიანი

დანართი №1
თავი I
მუხლი 1. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგნაირად
ათ.ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის გეგმა
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
454.7
728.1
784.0
გადასახადები
0.0
0.0
0.0
გრანტები
453.1
725.8
784.0
სხვა შემოსავლები
1.6
2.3
0.0

ხარჯები
441.7
723.8
767.0
შრომის ანაზღაურება
288.5
310.9
356.7
საქონელი და მომსახურება
40.8
72.0
92.4
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
44.5
59.4
46.9
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
67.9
281.5
266.2
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
4.8

საოპერაციო სალდო
13.0
4.5
17.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
13.0
4.5
17.0
ზრდა
13.0
4.5
17.0
კლება
0.0
0.0
0.0

მთლიანი სალდო
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება
0.0
0.2
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები

0.2

სესხები
0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0

ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
საგარეო

საშინაო
0.0
0.0
0.0

ბალანსი
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2011 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება შემდეგნაირად:
ათ.ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
454.7
728.3
784.0
შემოსავლები
454.7
728.1
784.0
არაფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.2
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0

გადასახდელები
454.7
728.3
784.0
ხარჯები
441.7
723.8
767.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.0
4.5
17.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
0.0
0.0
0.0

დანართი №2
თავი II
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
მუხლი 3. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 784,0 ათ.ლარით:
ათ.ლარი

შემოსულობების კოდები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის გეგმა
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა

შემოსულობები
454.7
728.1
784.0

შემოსავლები
454.7
728.1
784.0

არაფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0

ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0

ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0

1
შემოსავლები
454.7
728.1
784.0
11
გადასახადები
0.0
0.0
0.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
11311
ქონების გადასახადი
0.0
0.0
0.0
11311
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
2.3
0.0
13
სხვა გადასახადები

13
გრანტები
453.1
725.8
784.0
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.0

0.0
132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0.0

0.0
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
453.1
725.8
784.0

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი
418.1
712.8
771.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
35.0
13.0
13.0

სპეციალური ტრანსფერი
0.0

0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0

0.0
14
სხვა შემოსავლები
1.6

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
0.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1431
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
0.7
0.0
0.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.9

0.0

არაფინანსური აქტივების კლება
0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

არაწარმოებული აქტივები
0.0

0.0

მიწა

სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.2
0.0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.2

ვალდებულებების ზრდა
0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

მუხლი 4. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტები
„საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის“ კანონის თანახმად აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გადმოსაცემი გრანტი განსაზღვრულია 784,0 ათ.ლარით. (მ. შ. გამოთანაბრებითი ტრანსფერი  – 771,0 ათ.ლარი და მიზნობრივი ტრანსფერი  – 13,0 ათ.ლარი,).

დანართი №3
თავი III
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 5. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 767.0ათ. ლარის ოდენობით:
ათ.ლარებში

ფუნქციონალური კოდი
ეკ.კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
7
2
ხარჯები
441.7
723.8
767.00
21
შრომის ანაზღაურება
288.5
310.9
356.7
22
საქონელი და მომსახურება
44.3
72.00
92.4
25
სუბსიდიები
44.5
59.4
46.9
27
სოციალური უზრუნველყოფა
64.4
281.5
266.20
28
სხვა ხარჯები
0
0
4.80

მუხლი 6. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური
აქტივების ცვლილება (ზრდა) 17.0 ათ. ლარის ოდენობით:

ათ.ლარებში
ეკ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
13.00
4.50
17.00
წარმომადგენლობითი ორგანო
11.00
2.30
0.60
აღმასრულებელი ორგანო
2.00
2.20
16.40

მუხლი 7. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 767.0ათ.ლარი და
არაფინანსური აქტივები – 17.0ათ.ლარი, ცვლილება ფუნქციონალურ ჭრილში, შემდეგი რედაქციით:

ათ.ლარებში

ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
7
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
308.6
343.1
381.6
7011
წარმომადგენლობითი ორგანო
128.0
135.1
165.4
7011
აღმასრულებელი ორგანო
176.6
201.0
213.2
70112
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო
0.0
0.0
2.0
დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში (სარეზერვო ფონდი)
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
0.0
7.0
1.0
702
თავდაცვა
10.8
14.0
17.5
7022
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
10.8
14.0
17.5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
26.4
26.4
27.8
7032
სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური
26.4
26.4
27.8
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
0.0
0.0
4.8
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
0.0
4.8
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
31,8
46.7
61.2
7081
მომსახურება სპორტის სფეროში
22.2
20.0
21.8
ღონისძიებები სპორტის სფეროში
0.0
2.4
12.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
8.6
8.6
11.4
ღონისძიებები კულტურის სფეროში
0.0
14.7
15.0
7084
რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობის ხელშეწყობა
1.0
1.0
1.0
709
განათლება
12.7
12.7
12.7
7091
სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები
12.7
12.7
12.7
7
710
სოციალური დაცვა
64.4
281.5
261.4
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
8.7
17.2
20.4
პირთა სოციალური დაცვა
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
3.3
6.6
20.6
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა და ომში დაღუპულ ოჯახთა
8.8
9.8
11.2
სოციალური დაცვა
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
6.0
16.8
20.0
დევნილი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და ა.შ.
1.0
1.2
3.0
ბავშვის დაბადებისათვის ერთჯერადი დახმარება
7107
დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება
31.4
225.4
177.2
7109
დევნილი ოჯახებისათვის დაკრძალვის ხარჯების
5.0
4.5
9.0
ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა

ხარჯები სულ:
454.7
723.8
767.0
ფუნქ.კოდი
არაფინანსური აქტივები

701
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოები
13.00
4.50
17.00

არაფინანსური აქტივები სულ:
13.00
4.50
17.00

მუხლი 8. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა განისაზღვროს 398.6 ათ.ლარით, არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)  –  17.0 ათ.ლარით.

ათ.ლარებში
ფუნქციონალური კოდი
ორგანიზაციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011წლის გეგმა
701
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
304.6
340.6
398.6

მომუშავეთა რაოდენობა
31.0
31.0
32.0
2
ხარჯები
291.6
336.1
381.6
21
შრომის ანაზღაურება
251.8
270.8
312.1
22
საქონელი და მომსახურება
39.8
65.3
64.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.6
6.4
10.4

მივლინება ქვეყნის შიგნით
2.9
1.7
3.0

ოფისის ხარჯები
16.5
23.3
22.8

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
15.0
19.1
19.0

სხვა საქონელი და მომსახურება
15.5
14.8
9.5
27
სოციალური დახმარება
0.0
0.0
4.8
დამსაქმებლის მიერ გაწეული დახმარება
0.0
0.0
4.8
31
არაფინანსური აქტივები
13.0
4.5
17.0
01 01
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო
128.0
137.4
166.0

მომუშავეთა რაოდენობა
11.0
11.0
12.0
2
ხარჯები
117.0
135.1
165.4
21
შრომის ანაზღაურება
107.8
118.2
140.8
22
საქონელი და მომსახურება
9.2
16.9
22.9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.4
4.4

მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.2
0.1
1.0

ოფისის ხარჯები
4.6
6.0
4.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.4
8.7
9.5

სხვა საქონელი და მომსახურება
0.0
1.7
4.0
27
სოციალური დახმარება
0.0
0.0
1.7
დამსაქმებლის მიერ გაწეული დახმარება
0.0
0.0
1.7
31
არაფინანსური აქტივები
11.0
2.3
0.6
01 02
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა
176.6
203.2
229.6

მომუშავეთა რაოდენობა
20.0
20.0
20.0
701
2
ხარჯები
174.6
201.0
213.2
21
შრომის ანაზღაურება
144.0
152.6
171.3
22
საქონელი და მომსახურება
30.6
48.4
38.8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.6
6.0
6.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით
2.7
1.6
2.0

ოფისის ხარჯები
11.9
17.0
18.8

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.1
10.4
9.5

სხვა საქონელი და მომსახურება
1.1
13.4
2.5
27
სოციალური დახმარება
0.0
0.0
3.1
დამსაქმებლის მიერ გაწეული დახმარება
0.0
0.0
3.1
31
არაფინანსური აქტივები
2.0
2.2
16.4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
2.0
22
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები
0.0
0.0
2.0
70112
01 08
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
0.0
7.0
1.0
22
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები
0.0
7.0
1.0

მუხლი 9. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა, მისი სამსახურები, ღონისძიებები და პროგრამები 2011წლის ბიუჯეტის ასიგნებების მიხედვით🔗

1. განისაზღვროს 2011წლის ბიუჯეტით გამგეობის და მისი სამსახურების ასიგნებები 229.6 ათ.ლარით.

ათ.ლარებში
ფუნქციონალური კოდი
ორგანიზაციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის .გეგმა
7011
01 02
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა
176.6
203.2
229.6

მომუშავეთა რაოდენობა
20.0
20.0
20.0
2
ხარჯები
174.6
201.0
213.2
21
შრომის ანაზღაურება
144.0
152.6
171.3
22
საქონელი და მომსახურება
30.6
48.4
38.8
27
სოციალური დახმარება
0.0
0.0
3.1
31
არაფინანსური აქტივები
2.0
2.2
16.4
01 02 01
გამგეობის ხელმძღვანელობა
60.1
94.1
103.0

მომუშავეთა რაოდენობა
2.0
2.0
2.0
2
ხარჯები
58.1
91.9
95.5
21
შრომის ანაზღაურება
40.4
43.5
53.6
22
საქონელი და მომსახურება (გამგეობა სულ)
17.7
48.4
38.8
27
სოციალური დახმარება (გამგეობა სულ)
0.0
0.0
3.1
31
არაფინანსური აქტივები
2.0
2.2
16.4
01 02 02
საბიუჯეტო -საფინანსო სამსახური
39.4
36.1
29.1

მომუშავეთა რაოდენობა
5.0
5.0
4.0
2
ხარჯები
39.1
30.0
29.1
21
შრომის ანაზღაურება
31.9
30.0
29.1
22
საქონელი და მომსახურება
7.2
0.0
0.0
01 02 03
ადმინისტრაციული სამსახური
19.2
21.6
31.0

მომუშავეთა რაოდენობა
2.0
4.0
5.0
2
ხარჯები
19.2
21.6
31.0
21
შრომის ანაზღაურება
14.7
21.6
31.0
22
საქონელი და მომსახურება
4.5
0.0
0.0
01 02 04
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახური
15.3
16.5
16.5

მომუშავეთა რაოდენობა
2.0
2.0
2.0
2
ხარჯები
15.3
16.5
16.5
21
შრომის ანაზღაურება
15.1
16.5
16.5
22
საქონელი და მომსახურება
0.2
0.0
0.0
7011
01 02 05
მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის და დასაქმების სამსახური
9.9
11.0
10.7

მომუშავეთა რაოდენობა
2.0
2.0
2.0
2
ხარჯები
9.9
11.0
10.7
21
შრომის ანაზღაურება
9.5
11.0
10.7
22
საქონელი და მომსახურება
0.4
0.0
0.0
01 02 12
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
28.3
30
30.40

მომუშავეთა რაოდენობა
5.0
5.0
5.0
2
ხარჯები
28.3
30.0
30.4
21
შრომის ანაზღაურება
28.0
30.0
30.4
22
საქონელი და მომსახურება
0.3
0.0
0.0
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
70112
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
2.0
22
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
2.0
01 08
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
0.0
7.0
1.0
22
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
7.0
1.0
702
2. განისაზღვროს თავდაცვის ღონისძიებები 2011 წლის ბიუჯეტით 17,5 ათ.ლარით (მ.შ დაფინანსდეს მიზნობრივი ტრანსფერით –  13,0ათ.ლარით).
04 00
თავდაცვა
13.5
14.0
17.5
7022
04 00
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის სამხედრო
აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
13.5
14.0
17.5
მომუშავეთა რაოდენობა
2.0
2.0
2.0
2
ხარჯები
13.5
14.0
17.5
21
შრომის ანაზღაურება
13.0
13.7
16.8
22
საქონელი და მომსახურება
0.5
0.3
0.7
703
3. განისაზღვროს საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების ასიგნებები 2011 წლის ბიუჯეტით 27,8 ათ.ლარით.
02 00
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

7032

სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური
26.4
26.4
27.8

მომუშავეთა რაოდენობა
11.0
11.0
11.0
2
ხარჯები
26.4
26.4
27.8
21
შრომის ანაზღაურება
26.4
26.4
27.8
706
4. საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსების პროგრამის ასიგნებები განისაზღვროს 2011წლის ბიუჯეტით 4.8 ათ.ლარით.
06 00
საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
0
0
4.8
7061
06 01
ბინათმშენებლობა
0
0
4.8
2
ხარჯები
0
0
4.8
28
სხვა ხარჯები
0
0
4.8
708
5. რელიგია, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 2011 წლის ბიუჯეტით 61.2 ათ.ლარით.
07 00
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2
ხარჯები
31.8
46.7
61.2
22
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
27.0
7081
25
სუბსიდიები
31.8
51.8
34.2
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
2.4
12.0
2
ხარჯები
0.0
2.4
12.0
21
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
12.0
25
სუბსიდიები
0.0
2.4
0.0
07 02
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აიპ „აჟარის სპორტსკოლა“
22.2
20.0
21.8

მომუშავეთა რაოდენობა
9.0
8.0
8.0
2
ხარჯები
22.2
20.0
21.8
7082
25
სუბსიდიები
22.2
20.0
21.8
07 03
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
14.7
15.0
2
ხარჯები
0.0
14.7
15.0
22
სხვა საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
15.0
7082
25
სუბსიდიები
0.0
14.7
0.0
07 04
აჟარის (ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის აიპ „აჟარის კულტურის ცენტრი“
8.6
8.6
11.4

მომუშავეთა რაოდენობა
4.0
4.0
4.0
2
ხარჯები
8.6
8.6
11.4
25
სუბსიდიები
8.6
8.6
11.4
7084
07 05
რელიგია და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებები
1.0
1.0
1.0
2
ხარჯები
1.0
1.0
1.0
25
სუბსიდიები
1.0
1.0
1.0
709
6. განისაზღვროს 2011 წლის ბიუჯეტით საგანმანათებლო ღონისძიებები 12,7 ათ.ლარით.
06 00
საგანმანათებლო ღონისძიებები
12.7
12.7
12.7
7091
06 01
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპ. ააიპ „აჟარის საბავშვო ბაღი“
12.7
12.7
12.7

მომუშავეთა რაოდენობა
7.0
7.0
7.0
2
ხარჯები
12.7
12.7
12.7
25
სუბსიდიები
12.7
12.7
12.7
710
7. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით 2011 წელს გათვალისწინებულია ზემო აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალურად გაჭირვებულ და მძიმე პირობებში მყოფი კატეგორიებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამები, რაც შეადგენს 266.2 ათ.ლარს.
08 00
სოციალური დახმარების პროგრამები
64.4
281.5
261.40
2
ხარჯები
64.4
281.5
261.40
27
სოციალური უზრუნველყოფა
64.4
281.5
261.40
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარების მოცულობა განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით, თვით სოციალური დაცვის პროგრამა კი 20,4 ათ.ლარით.
08 01
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა
8.4
17.2
20.40
2
ხარჯები
8.4
17.2
20.40
27
სოციალური უზრუნველყოფა
8.4
17.2
20.40
7102
ხანდაზმულთა (80 წელს ზემოთ) და მარტოხელა პენსიონერებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200ლარის ოდენობით, სულ სოციალური დახმარების პროგრამა კი -20.6 ათ.ლარით.
08 02
ხანდაზმულთა (80წელს გადაცილებულები და მარტოხელა პენსიონერები) სოციალური დაცვის პროგრამა
3.5
6.6
20.6
2
ხარჯები
3.5
6.6
20.6
27
სოციალური უზრუნველყოფა
3.5
6.6
20.6
7103
მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა განისაზღვროს 11.2 ათ.ლარით და გაიცეს დახმარება თითოეულ მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახებზე – 200-200ლარი.
08 03
მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა
8.8
9.8
11.2
2
ხარჯები
8.8
9.8
11.2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
8.8
9.8
11.2
7104
მრავალშვილიან (3 და მეტი-18 წლამდე ბავშვი) და მარტოხელა დედების ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200ლარის ოდენობით, სოციალური დაცვის პროგრამა კი განისაზღვროს 20.0 ათ.ლარით.
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
08 04
დევნილი მრავალშვილიანი (3 და მეტი 18წლამდე) და მარტოხელა დედების ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა
6.0
16.8
20.0
2
ხარჯები
6.0
16.8
20.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
16.8
20.0
7104
სოციალურად დაუცველი ოჯახებს გამგეობა უწევს ერთჯერად დახმარებას მე-3 ბავშვის გაჩენისთვის 200 ლარი, მე-4 ბავშვზე 400 ლარი, მე-5 ბავშვზე 600 ლარი და ყოველ შემდგომ ბავშვზე 200 ლარით მეტი თანხით. ამ მიზნით ბიუჯეტით გათვალისწინებულ იქნეს 3.0 ათ.ლარი.
08 05
დევნილი ოჯახებისთვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
1.00
1.20
3.00
2
ხარჯები
1.00
1.20
3.00
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1.00
1.20
3.00
7107
დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ ოჯახზე გასაწევი ფულადი და ნატურალური დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 177.2 ათ.ლარი.
08 06
დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება
31.4
225.4
177.20
2
ხარჯები
31.4
225.4
177.20
27
სოციალური უზრუნველყოფა
31.4
225.4
177.20
დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ ოჯახზე გასაწევი ფულადი დახმარება (არა უმეტეს 1000 ლარისა); სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 20.0 ათ.ლარი.
08 06 01
დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება
0
0
20.00
2
ხარჯები
0
0
20.00
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
20.00
დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ კომპაქტურად ჩასახლებული გაზიფიცირებული ოჯახებისათვის თითოეულ ოჯახისათვის გაზის გამათბობელების შეძენა და გადაცემა დახმარების მიზნით; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 100,0 ათ.ლარი.
08 06 02
დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება
0
0
100.00
2
ხარჯები
0
0
100.00
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
100.00
დევნილი 2006-2007-2008 წელს დაბადებული ბავშვებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ ბავშვისთვის ახალწელთან დაკავშირებით გასაწევი დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 9310 ლარი.
08 06 03
დევნილი ბავშვებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება
0
0
9.30
2
ხარჯები
0
0
9.30
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
9.30
დევნილი 2009-2010-2011წელს დაბადებული ბავშვებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ ახალწელთან დაკავშირებით თითოეულ ბავშვზე გასაწევი დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს – 9310ლარი.
08 06 04
დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება
0
0
9.30
2
ხარჯები
0
0
9.30
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
9.30
ქვემო ბოლნისში კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ გასაწევი დახმარება – წყალსადინარების მოწყობასთან დაკავშირებით წყლის მილების შეძენა; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 4.8 ათ.ლარი.
08 06 05
დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება
0
0
4.80
2
ხარჯები
0
0
4.80
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
4.80
7107
დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ გასაწევი დახმარება შეშის დამზადების და ტრანსპორტირების მიზნით; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 31.8 ათ.ლარი.
08 06 07
დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება
0
0
31.80
2
ხარჯები
0
0
31.80
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
31.80
დევნილი პირველ კლასში შემსვლელი ბავშვებისათვის, მათი ოჯახების მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ სკოლისათვის თითოეულ ბავშვზე გასაწევი დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალის -წინებული იქნეს 2,0ლარი.
08 06 08
დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება
0
0
2.00
2
ხარჯები
0
0
2.00
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
2.00
7109
დევნილი მოსახლეობის ოჯახის წევრთა და ომის ვეტერანთა გარდაცვალების გამო სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით, განისაზღვროს თითოეული ოჯახისათვის დახმარება 300 ლარის ოდენობით, სულ ბიუჯეტით ამ მიზნით გათვალისწინებულიიქნეს 9.0 ათ. ლარი.
08 07
დევნილი მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
5.0
4.5
9.0
2
ხარჯები
5.0
4.5
9.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
4.5
9.0