თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის საკრებულო
დადგენილება №118
2011 წლის 4 ნოემბერი
ქ. რუსთავი
„თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (სსმ V, №72, 31.12.2010 წ., მუხლი 2168) შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:
1. პირველის მუხლის პირველი წინადადება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 38 851.1 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 3).“.
2. პირველი მუხლის მე-2 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2) სხვა შემოსავლები – 3 408.6 ათ. ლარი (დანართი №1, 3);“;
„5) ფინანსური აქტივების კლება – 1 748.6 ათ. ლარი (დანართი №1, 2).“.
3. მე-2 მუხლის პირველი წინადადება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილი 38 851.1 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №1, 2, 4).“.
4. მე-2 მუხლის 1-ლი, მე-2, მე-4, მე-6, მე-7 და მე-8 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. შრომის ანაზღაურების მუხლი – 3 179.0 ათ. ლარი (დანართი №4);
„2. საქონელი და მომსახურების მუხლი – 7 794.0 ათ. ლარი (დანართი №4);“;
„4. სუბსიდიების მუხლი – 4 949.1 ათ. ლარი (დანართი №4);“;
„6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი – 2 425.3 ათ. ლარი (დანართი №4);“;
„7. სხვა ხარჯების მუხლი – 2 535.6 ათ. ლარი (დანართი №4);“;
„8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი – 10 302.9 ათ. ლარი (დანართი №4).“.
5. დანართი №5 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე კ. გურგენიძე

თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის 2011 წლის ბიუჯეტი
დანართი №1
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
შემოსავლები
18,293.1
26,171.1
33,504.5
25,008.4
25,950.4
26,946.4
გადასახადები
4,182.3
5,085.9
4,474.5
4,300.0
4,480.0
4,800.0
გრანტები
10,659.1
16,710.2
25,621.4
17,600.0
18,100.0
18,600.0
სხვა შემოსავლები
3,451.6
4,374.9
3,408.6
3,108.4
3,370.4
3,546.4

ხარჯები
15,120.9
18,721.4
28,025.0
23,530.6
24,227.3
25,033.7
შრომის ანაზღაურება
1,977.9
2,619.7
3,179.0
3,206.3
3,353.0
3,499.0
საქონელი და მომსახურება
5,311.6
6,843.8
7,794.0
6,949.3
7,360.2
7,775.0
პროცენტი
225.3
279.4
942.0
356.0
305.0
345.0
სუბსიდიები
1,134.4
3,002.3
4,949.1
4,074.2
4,219.4
4,373.2
გრანტები
16.8
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,548.3
2,971.7
2,425.3
2,343.8
2,388.6
2,440.4
სხვა ხარჯები
2,906.6
3,004.5
2,535.6
401.0
401.1
401.2

საოპერაციო სალდო
3,172.1
7,449.7
5,479.5
1,477.8
1,723.1
1,912.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,866.0
7,052.0
6,704.9
1,094.8
1,288.1
1,464.7
ზრდა
6,441.5
8,436.5
10,302.9
1,694.8
1,788.1
1,764.7
კლება
3,575.5
1,384.6
3,598.0
600.0
500.0
300.0

მთლიანი სალდო
306.2
397.7
-1,225.4
383.0
435.0
448.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1,472.0
-1,418.5
-1,748.6
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
1,472.0
1,418.5
1,748.6
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,472.0
1,418.5
1,300.1

სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
448.5
0.0
0.0
0.0

ვალდებულებების ცვლილება
-356.4
-382.8
-523.2
-383.0
-435.0
-448.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
356.4
382.8
523.2
383.0
435.0
448.0
საგარეო

საშინაო
356.4
382.8
523.2
383.0
435.0
448.0

ბალანსი
1,421.8
1,433.4
0.0
0.0
0.0
0.0

თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის შემოსულობები და გადასახდელები
დანართი №2
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
შემოსულობები
21,868.6
27,555.6
37,551.0
25,608.4
26,450.4
27,246.4
შემოსავლები
18,293.1
26,171.1
33,504.5
25,008.4
25,950.4
26,946.4
არაფინანსური აქტივების კლება
3,575.5
1,384.6
3,598.0
600.0
500.0
300.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
448.5
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

გადასახდელები
21,918.8
27,540.7
38,851.1
25,608.4
26,450.4
27,246.4
ხარჯები
15,120.9
18,721.4
28,025.0
23,530.6
24,227.3
25,033.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,441.5
8,436.5
10,302.9
1,694.8
1,788.1
1,764.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
356.4
382.8
523.2
383.0
435.0
448.0

ნაშთის ცვლილება
-50.3
14.9
-1,300.1
0.0
0.0
0.0

თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის შემოსულობები
დანართი №3
შემოსულობების კოდები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა

შემოსულობები
21,868.6
27,555.6
37,551.0
25,608.4
26,450.4
27,246.4

შემოსავლები
18,293.1
26,171.1
33,504.5
25,008.4
25,950.4
26,946.4

არაფინანსური აქტივების კლება
3,575.5
1,384.6
3,598.0
600.0
500.0
300.0

ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
448.5
0.0
0.0
0.0

შემოსავლები
18,293.1
26,171.1
33,504.5
25,008.4
25,950.4
26,946.4
11
გადასახადები
4,182.3
5,085.9
4,474.5
4,300.0
4,480.0
4,800.0
11311
ქონების გადასახადი
4,182.3
5,086.6
4,474.5
4,300.0
4,480.0
4,800.0
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2,483.9
3,588.0
3,324.5
3,100.0
3,200.0
3,400.0
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.4

113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
387.1
85.4
50.0
60.0
80.0
100.0

სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
13.0
27.9

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,297.9
1,385.2
1,100.0
1,140.0
1,200.0
1,300.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.1

116
სხვა გადასახადები

-0.7

13
გრანტები
10,659.1
16,710.2
25,621.4
17,600.0
18,100.0
18,600.0
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
298.8

133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
10,360.4
16,710.2
25,621.4
17,600.0
18,100.0
18,600.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,446.3
11,148.2
17,041.4
17,000.0
17,500.0
18,000.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
382.9
462.0
500.0
600.0
600.0
600.0

სპეციალური ტრანსფერი
6,531.2
5,100.0
8,080.0
0.0
0.0
0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
617.1

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
60.0
100.0
80.0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
5,854.1
5,000.0
8,000.0

14
სხვა შემოსავლები
3,451.6
4,374.9
3,408.6
3,108.4
3,370.4
3,546.4
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
431.4
102.1
52.0
60.0
70.0
81.0

პროცენტები
360.3
28.3

დივიდენდები
22.2

8.0
10.0
10.0
11.0

რენტა
48.9
73.7
44.0
50.0
60.0
70.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
40.4
68.8
30.0
50.0
60.0
70.0
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
8.6
5.0
14.0

142
საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია
2,159.7
2,761.8
2,523.1
2,540.4
2,690.4
2,750.4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2,128.9
2,688.0
2,449.8
2,500.4
2,640.4
2,690.4

სანებართვო მოსაკრებელი
43.5
62.6
30.0
50.0
70.0
90.0

სახელმწიფო ბაჟი
0.1
0.1

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0

სატენდერო მოსაკრებელი
33.6
27.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.8
2.4
1.6
0.4
0.4
0.4

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1,162.7
1,629.4
1,398.2
1,400.0
1,500.0
1,500.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
887.9
967.0
1,020.0
1,050.0
1,070.0
1,100.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.3
-0.6

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
30.8
73.8
73.3
40.0
50.0
60.0

შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან
30.8
73.8
73.3
40.0
50.0
60.0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
845.5
1,497.2
828.6
500.0
600.0
700.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.7

145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
15.1
13.1
5.0
8.0
10.0
15.0
31
არაფინანსური აქტივების კლება
3,575.5
1,384.6
3,598.0
600.0
500.0
300.0
311
ძირითადი აქტივები
1,506.1
658.3
400.0
400.0
350.0
200.0
314
არაწარმოებული აქტივები
2,069.3
726.3
3,198.0
200.0
150.0
100.0

მიწა
2,069.3
726.3
3,198.0
200.0
150.0
100.0
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
448.5
0.0
0.0
0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

448.5

თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის ხარჯები
დანართი №4
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
რუსთავი
21,918.8
27,540.7
38,851.1
25,608.4
26,450.4
27,246.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა
310.0
356.0
388.0
356.0
356.0
356.0

ხარჯები
15,120.9
18,721.4
28,025.0
23,530.6
24,227.3
25,033.7

შრომის ანაზღაურება
1,977.9
2,619.7
3,179.0
3,206.3
3,353.0
3,499.0

საქონელი და მომსახურება
5,311.6
6,843.8
7,794.0
6,949.3
7,360.2
7,775.0

პროცენტი
225.3
279.4
942.0
356.0
305.0
345.0

სუბსიდიები
1,134.4
3,002.3
4,949.1
4,074.2
4,219.4
4,373.2

გრანტები
16.8
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0

სოციალური უზრუნველყოფა
3,548.3
2,971.7
2,425.3
2,343.8
2,388.6
2,440.4

სხვა ხარჯები
2,906.6
3,004.5
2,535.6
401.0
401.1
401.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,441.5
8,436.5
10,302.9
1,694.8
1,788.1
1,764.7

ვალდებულებების კლება
356.4
382.8
523.2
383.0
435.0
448.0
01 00
თვითმმართველობის ორგანოები
3,929.7
4,698.7
12,669.4
11,612.1
11,827.1
12,090.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
265.0
297.0
265.0
265.0
265.0

ხარჯები
3,323.0
4,190.7
12,033.8
11,219.1
11,381.6
11,631.6

შრომის ანაზღაურება
1,384.7
1,924.0
2,451.7
2,463.3
2,573.0
2,681.0

საქონელი და მომსახურება
1,608.2
1,908.8
2,398.0
2,194.8
2,298.3
2,400.0

პროცენტი
225.3
279.4
942.0
356.0
305.0
345.0

სუბსიდიები
35.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

გრანტები
16.8
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0

სოციალური უზრუნველყოფა
38.0
71.7
29.0
4.0
4.2
4.4

სხვა ხარჯები
14.0
6.8
13.0
1.0
1.1
1.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.3
125.2
112.4
10.0
10.5
11.0

ვალდებულებების კლება
356.4
382.8
523.2
383.0
435.0
448.0
01 01
ქ. რუსთავის საკრებულო
517.8
1,113.2
2,678.6
2,337.8
2,430.8
2,521.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა
37.0
57.0
89.0
57.0
57.0
57.0

ხარჯები
508.9
1,073.1
2,567.0
2,327.8
2,420.3
2,510.6

შრომის ანაზღაურება
250.5
364.9
617.9
475.0
480.0
485.0

საქონელი და მომსახურება
258.3
703.0
1,927.6
1,847.8
1,935.0
2,020.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.2
8.5
4.0
4.2
4.4

სხვა ხარჯები

13.0
1.0
1.1
1.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.0
40.2
111.6
10.0
10.5
11.0
01 02
ქ. რუსთავის მერია
2,748.0
2,893.6
2,135.4
2,199.3
2,314.3
2,427.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
184.0
208.0
208.0
208.0
208.0
208.0

ხარჯები
2,506.7
2,808.5
2,134.6
2,199.3
2,314.3
2,427.0

შრომის ანაზღაურება
1,134.2
1,559.2
1,833.8
1,988.3
2,093.0
2,196.0

საქონელი და მომსახურება
1,320.5
1,176.1
280.3
211.0
221.3
231.0

სოციალური უზრუნველყოფა
38.0
66.5
20.5
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
14.0
6.8
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
241.3
85.1
0.9
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
160.0
105.0
110.0
115.0

ხარჯები
0.0
0.0
160.0
105.0
110.0
115.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
160.0
105.0
110.0
115.0
01 04
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
39.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
39.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
35.9

01 05
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
26.3
29.8
29.8
31.0
32.0
34.0

ხარჯები
26.3
29.8
29.8
31.0
32.0
34.0

საქონელი და მომსახურება
26.3
29.8
29.8
31.0
32.0
34.0
01 06
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (კრედიტის დაფარვა (მ.გ.ფ.))
581.8
662.2
1,465.2
739.0
740.0
793.0

ხარჯები
225.3
279.4
942.0
356.0
305.0
345.0

პროცენტი
225.3
279.4
942.0
356.0
305.0
345.0

ვალდებულებების კლება
356.4
382.8
523.2
383.0
435.0
448.0
01 07
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
16.8
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0

ხარჯები
16.8
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0

გრანტები
16.8

6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
01 08
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
02 00
სახანძრო დაცვის სამსახური
537.0
625.8
650.7
698.8
734.0
769.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა
69.0
69.0
69.0
69.0
69.0
69.0

ხარჯები
529.7
622.6
643.2
690.8
725.6
761.0

შრომის ანაზღაურება
471.1
557.2
566.7
595.0
625.0
656.0

საქონელი და მომსახურება
50.8
51.2
66.8
69.5
73.0
76.0

სოციალური უზრუნველყოფა
7.8
14.2
3.0
26.3
27.6
29.0

სხვა ხარჯები

6.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.3
3.2
7.5
8.0
8.4
8.8
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
231.4
141.1
363.6
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
157.1
136.1
363.6
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
54.4
136.1
165.6
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები

198.0

სხვა ხარჯები
102.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
74.3
5.1
0.0

04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
189.3
260.7
299.0
320.0
329.0
347.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0

ხარჯები
189.3
258.7
297.0
311.0
328.0
347.0

შრომის ანაზღაურება
122.0
138.5
160.6
148.0
155.0
162.0

საქონელი და მომსახურება
67.3
120.3
135.1
163.0
173.0
185.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
2.0
9.0
1.0
0.0
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (ნაწილობრივ მიზნობრივი ტრანსფერი)
189.3
260.7
299.0
320.0
329.0
347.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0

ხარჯები
189.3
258.7
297.0
311.0
328.0
347.0

შრომის ანაზღაურება
122.0
138.5
160.6
148.0
155.0
162.0

საქონელი და მომსახურება
67.3
120.3
135.1
163.0
173.0
185.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0
2.0
9.0
1.0

05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
10,533.9
15,386.3
19,142.7
7,849.4
8,232.4
8,505.1

ხარჯები
4,811.9
7,199.2
9,144.8
6,181.6
6,464.2
6,760.2

საქონელი და მომსახურება
3,039.0
3,950.3
4,267.4
4,060.0
4,341.0
4,637.0

სუბსიდიები
146.6
405.8
2,361.5
1,721.6
1,723.2
1,723.2

სხვა ხარჯები
1,626.4
2,843.1
2,515.9
400.0
400.0
400.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,722.0
8,187.1
9,997.9
1,667.8
1,768.2
1,744.9
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,981.0
4,281.2
1,723.0
1,067.8
1,368.2
1,544.9

ხარჯები
25.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
25.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,955.1
4,281.2
1,723.0
1,067.8
1,368.2
1,544.9
05 02
წყლის სისტემის ექსპლოატაცია (სატუმბო სადგურის მოვლა-პატრონობა) და რეაბილიტაცია
161.5
101.6
0.0
12.0
12.0
12.0

ხარჯები
161.5
101.6
0.0
12.0
12.0
12.0

საქონელი და მომსახურება
25.2
12.0
0.0
12.0
12.0
12.0

სხვა ხარჯები
136.3
89.6

05 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციისა და მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები
258.3
126.5
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
247.2
116.4
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
26.8
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
247.2
89.6
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.1
10.1
0.0

05 04
შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
346.8
1,133.9
400.0
400.0
400.0
400.0

ხარჯები
346.8
1,133.9
400.0
400.0
400.0
400.0

სხვა ხარჯები
346.8
1,133.9
400.0
400.0
400.0
400.0
05 05
ლიფტების რეაბილიტაცია
250.0
596.4
400.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
250.0
596.4
400.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
250.0
596.4
400.0

05 06
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,505.4
1,457.2
1,866.3
1,400.0
1,500.0
1,600.0

ხარჯები
1,021.4
1,014.8
1,366.3
1,400.0
1,500.0
1,600.0

საქონელი და მომსახურება
952.8
1,014.8
1,366.3
1,400.0
1,500.0
1,600.0

სხვა ხარჯები
68.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
484.0
442.4
500.0

05 07
დასუფთავების ღონისძიებები
1,670.0
1,847.0
1,802.3
2,000.0
2,100.0
2,200.0

ხარჯები
1,664.0
1,653.6
1,802.3
2,000.0
2,100.0
2,200.0

საქონელი და მომსახურება
1,664.0
1,653.6
1,802.3
2,000.0
2,100.0
2,200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.9
193.4
0.0
0.0
0.0
0.0
05 08
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია
628.6
305.0
110.0
110.0
110.0
110.0

ხარჯები
146.6
210.0
110.0
110.0
110.0
110.0

სუბსიდიები
146.6
210.0
110.0
110.0
110.0
110.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
482.1
95.0
0.0

05 09
საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია
462.7
154.9
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
462.7
154.9
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
462.7
154.9

05 10
შადრევნების მოვლა-პატრონობა
58.2
97.2
95.0
120.0
130.0
150.0

ხარჯები
58.2
97.2
95.0
120.0
130.0
150.0

საქონელი და მომსახურება
58.2
97.2
95.0
120.0
130.0
150.0
05 11
გამწვანების ხარჯები
97.8
233.5
239.8
200.0
250.0
300.0

ხარჯები
97.8
233.5
239.8
200.0
250.0
300.0

საქონელი და მომსახურება
76.0
233.5
239.8
200.0
250.0
300.0

სხვა ხარჯები
21.8

0.0

05 12
გადაბელვის ხარჯები
22.7
44.4
0.7
60.0
65.0
70.0

ხარჯები
22.7
44.4
0.7
60.0
65.0
70.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
44.4
0.7
60.0
65.0
70.0

სხვა ხარჯები
22.7

0.0

05 13
სატყეო და სანერგე მეურნეობის მოვლა
35.4
39.5
0.0
43.0
44.0
45.0

ხარჯები
35.4
39.5
0.0
43.0
44.0
45.0

საქონელი და მომსახურება
25.9
39.5
0.0
43.0
44.0
45.0

სხვა ხარჯები
9.5

05 14
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია
155.2
104.8
306.9
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
25.8
0.0
168.6
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
156.1
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
25.8

12.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
129.3
104.8
138.3

05 15
მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გაყვანის მომსახურება
16.8
19.0
20.0
20.0
25.0
25.0

ხარჯები
16.8
19.0
20.0
20.0
25.0
25.0

საქონელი და მომსახურება
16.8
19.0
20.0
20.0
25.0
25.0
05 16
სკვერების მოვლა-პატრონობა
55.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
27.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
27.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.1

05 17
შადრევნების მოწყობის ხარჯი
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0

05 18
საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა და ძველი მოედნების აღდგენა
0.0
837.1
114.9
600.0
400.0
200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

837.1
114.9
600.0
400.0
200.0
05 19
საახალწლოდ გასაფორმებელი სადეკორაციო ხარჯი
186.5
177.6
100.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
82.3
118.3
15.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
82.3
118.3
15.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.3
59.3
85.0

05 20
დეკორატიული განათებების შეძენა
47.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.9

05 21
დეკორატიული საყვავილეების შეძენა და რკინის მოაჯირით გზის ნაპირების მოწყობა
35.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.0

05 22
ქუჩის ბეტონის კედლით გაზონების აწევა და გაზონებში შეტანილი მიწის მოსწორება-მოშანდაკება და შავი მიწით გამდიდრება
21.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.4

05 23
ბეტონის კედლის მოწყობა
77.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.2

05 24
საველოსიპედო ბილიკის მოწყობა და გზის გამყოფ ზოლში მიწის შეტანა
206.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.1

05 25
რუსთაველის ძეგლის გადაადგილების ხარჯი (I, II ეტაპი და რესტავრაცია)
230.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
230.3

05 26
დეკორატიული კედლის მოწყობა გადასასვლელებით და უწყვეტი ზოლოვანი განათებით
724.9
91.6
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
724.9
91.6

05 27
ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარის მოწყობა-კეთილმოწყობა
747.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
747.7

05 28
თავისუფლების რაშების რეკონსტრუქცია
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0

05 29
დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლებულ ადგილებში შენობების რეაბილიტაცია
27.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
27.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
27.3

05 30
საპროექტო-სახარჯთღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და გეოლოგიური კვლევების წარმოება
0.0
179.7
225.5
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
73.9
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

68.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.7
151.6

05 31
დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები
84.8
249.4
200.5
190.0
200.0
220.0

ხარჯები
84.8
249.4
200.5
190.0
200.0
220.0

საქონელი და მომსახურება
84.8
249.4
200.5
190.0
200.0
220.0
05 32
ქუჩებისა და კორპუსების ნუმერაციის მანიშნებლების მოწყობა
7.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.6

05 33
ტროტუარების მოწყობა
401.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
401.0

05 34
ტროლეიბუსების სპილენძის სავალი-საკონტაქტო ხაზების დემონტაჟი
7.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
7.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
7.9

05 35
ელექტროტრანსპორტის დეპოს და ძალოვანი ქვესადგურების მოვლა-პატრონობა
0.0
13.4
0.0
15.0
15.0
15.0

ხარჯები
0.0
13.4
0.0
15.0
15.0
15.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
13.4
0.0
15.0
15.0
15.0
05 36
რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი
0.0
109.8
1,600.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
109.8
203.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
85.8
200.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

24.0
3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,397.0

05 37
შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა
0.0
295.1
2.5
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

295.1
0.0

05 38
რუსთავის თეატრის შენობის სარემონტო სამუშაოები
0.0
100.4
234.7
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
192.7
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
57.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

135.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.4
42.0

05 39
ბიბლიოთეკის შენობის სარემონტო სამუშაოები
0.0
71.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71.0

05 40
რუსთავის ბინის ამხანაგობების განვითარება
0.0
276.8
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
276.8
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
276.8
0.0
0.0
0.0
0.0
05 41
საცხოვრებელი შენობების საწვიმრების მოწყობა
0.0
178.5
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
178.5
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

178.5

05 42
ძველი რუსთავის რეაბილიტაცია
0.0
203.8
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.8

05 43
შპს "ნაგავსაყრელი"
0.0
8.4
128.4
8.4
10.0
10.0

ხარჯები
0.0
8.4
128.4
8.4
10.0
10.0

სუბსიდიები

8.4
128.4
8.4
10.0
10.0
05 44
კულტურისა და დასვენების პარკში კომუნიკაციების სისტემების შეძენა-მოწყობა
0.0
47.3
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.3

05 45
მეგობრობის გამზირზე №3-დან №11 კორპუსამდე (გზის ორივე მხარე) წინამდებარე ტერიტორიის, ქალაქის შემოსასვლელიდან შუაგამყოფი ზოლის, მშენებელთა ქუჩაზე მდებარე საპატრულო პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები
0.0
247.7
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

247.7

05 46
რუსთავი – სისუფთავის ქალაქი
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
05 47
საცხოვრებელი კორპუსების აივნების მოპირკეთება
0.0
88.5
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
88.5
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

88.5

05 48
№2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ ცენტრში განთავსებული "სამოქალაქო მონაწილეობისა და ინტეგრაციის საქალაქო სამსახურის - რუსთავის კორპუსის" საოფისე ფართის სარემონტო სამუშაოები
0.0
24.1
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
24.1
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

24.1

05 49
სკვერების რეაბილიტაცია
0.0
116.5
84.3
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.5
84.3

05 50
საცხოვრებელ შენობებში საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობისა და გამაგრებითი სამუშაოები
0.0
140.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
140.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

140.0

05 51
დევნილთა საცხოვრებელი კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა
0.0
8.2
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.2

05 52
თავისუფლების მოედანზე მდებარე საათის რეკონსტრუქცია და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0.0
95.1
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.1

05 53
ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, საგზაო ნიშნებისა, სიჩქარის შემზღუდავი რკინა-ბეტონისა და სხვა ბარიერების მოწყობა
0.0
209.3
152.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
42.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
42.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

209.3
110.0

05 54
საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია და შენობებზე ფასადების განათება
0.0
81.9
1,667.5
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
1,320.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

1,320.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.9
347.5

05 55
არასაცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
0.0
77.5
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

19.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.9

05 56
არასაცხოვრებელი შენობების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა
0.0
86.5
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.5

05 57
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობა
0.0
77.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
77.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

77.0

05 58
კლდიაშვილის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსის“ ოფისის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია
0.0
270.0
1,250.3
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

270.0
1,250.3

05 59
ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი"
0.0
187.4
2,003.6
1,603.2
1,603.2
1,603.2

ხარჯები
0.0
187.4
2,003.6
1,603.2
1,603.2
1,603.2

სუბსიდიები

187.4
2,003.6
1,603.2
1,603.2
1,603.2
05 60
ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0.0
144.7
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
144.7
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

144.7

05 61
ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში წყალგაყვანილობის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

50.0

05 62
ძველი რუსთავის საპროექტო დ აზომვითი სამუშაოები
0.0
64.8
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
64.8
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
64.8
0.0
0.0
0.0
0.0
05 63
შენობების გაზიფიცირება
0.0
33.9
68.4
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
32.2
68.4
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

32.2
68.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8
0.0

05 65
მემორიალის მშენებლობა
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

05 66
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა
0.0
0.0
46.5
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
11.5
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

11.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.0

05 67
იუსტიციის სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" გარე საკომუნიკაციო ქსელების მოწყობა
0.0
0.0
65.3
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.3

05 68
ძველ რუსთავში მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია
0.0
0.0
1,350.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
103.9
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
7.7
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები

96.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,246.1

05 69
მეგობრობის გამზირზე კეთილმოწყობის სამუშაოები
0.0
0.0
754.7
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
3.4
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
3.4
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

751.3

05 70
სპორტული დარბაზის მშენებლობა
0.0
0.0
1,700.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,700.0

05 71
ააიპ "უზრუნველყოფა"
0.0
0.0
119.5
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
119.5
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები

119.5

05 72
იუსტიციის სახლის, ქორწინების სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" შენობების გახსნის ცერემონიალის ჩატარებისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები
0.0
0.0
260.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
53.8
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
53.8
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.2

06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
2,615.1
1,889.9
1,551.9
1,466.6
1,540.2
1,624.0

ხარჯები
2,227.5
1,776.0
1,551.9
1,466.6
1,540.2
1,624.0

საქონელი და მომსახურება
65.2
0.0
114.1
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
1,602.8
1,255.6
1,272.6
1,336.2
1,400.0

სოციალური უზრუნველყოფა
1,033.5
168.5
182.2
194.0
204.0
224.0

სხვა ხარჯები
1,128.7
4.7
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
387.6
113.9
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1,482.9
1,622.8
1,448.8
1,462.6
1,536.2
1,620.0

ხარჯები
1,095.3
1,508.8
1,448.8
1,462.6
1,536.2
1,620.0

საქონელი და მომსახურება
65.2
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
1,342.8
1,255.6
1,272.6
1,336.2
1,400.0

სოციალური უზრუნველყოფა
1,030.1
166.0
178.2
190.0
200.0
220.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
387.6
113.9
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 01
ააიპ "ბაგა-ბაღების გაერთიანება"
893.0
1,342.8
1,255.6
1,272.6
1,336.2
1,400.0

ხარჯები
893.0
1,342.8
1,255.6
1,272.6
1,336.2
1,400.0

სუბსიდიები

1,342.8
1,255.6
1,272.6
1,336.2
1,400.0

სოციალური უზრუნველყოფა
893.0

0.0

06 01 02
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"
137.1
166.0
178.2
190.0
200.0
220.0

ხარჯები
137.1
166.0
178.2
190.0
200.0
220.0

სოციალური უზრუნველყოფა
137.1
166.0
178.2
190.0
200.0
220.0
06 01 03
ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია
387.6
113.9
15.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
387.6
113.9
0.0

06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება (2010 წწ. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,20,21, 22,23,24,25, 26,28) ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება და №5 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
1,132.2
267.1
4.0
4.0
4.0
4.0

ხარჯები
1,132.2
267.1
4.0
4.0
4.0
4.0

სუბსიდიები

260.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
3.4
2.5
4.0
4.0
4.0
4.0

სხვა ხარჯები
1,128.7
4.7
0.0

06 03
ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება
0.0
0.0
99.1
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
99.1
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
99.1
0.0
0.0
0.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,845.2
1,985.2
2,030.2
1,577.0
1,691.0
1,809.0

ხარჯები
1,845.2
1,985.2
1,847.2
1,577.0
1,691.0
1,809.0

საქონელი და მომსახურება
399.2
486.0
433.0
190.0
212.0
232.0

სუბსიდიები
952.0
993.5
1,134.0
1,080.0
1,160.0
1,250.0

სოციალური უზრუნველყოფა
494.0
505.7
280.2
307.0
319.0
327.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
183.0
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
47.4
89.2
10.0
60.0
65.0
70.0

ხარჯები
47.4
89.2
10.0
60.0
65.0
70.0

საქონელი და მომსახურება
47.4
89.2
10.0
60.0
65.0
70.0
07 02
რაგბის კლუბ "რუსთავის ხარების" უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის
20.0
80.0
100.0
100.0
120.0
150.0

ხარჯები
20.0
80.0
100.0
100.0
120.0
150.0

სუბსიდიები
20.0
80.0
100.0
100.0
120.0
150.0
07 03
საფეხბურთო კლუბი რუსთავის "ოლიმპი"
310.5
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
310.5
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
310.5
250.0

07 04
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
359.4
343.3
594.0
113.0
127.0
140.0

ხარჯები
359.4
343.3
411.0
113.0
127.0
140.0

საქონელი და მომსახურება
347.9
343.3
411.0
113.0
127.0
140.0

სუბსიდიები
11.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
183.0
0.0
0.0
0.0
07 04 01
სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება
5.0
27.5
104.0
20.0
25.0
30.0

ხარჯები
5.0
27.5
104.0
20.0
25.0
30.0

საქონელი და მომსახურება
5.0
27.5
104.0
20.0
25.0
30.0
07 04 02
კულტურული მომსახურეობის პროგრამა
62.0
78.0
20.0
93.0
102.0
110.0

ხარჯები
62.0
78.0
20.0
93.0
102.0
110.0

საქონელი და მომსახურება
62.0
78.0
20.0
93.0
102.0
110.0
07 04 03
ახალგაზრდული და თოჯინური თეატრის განვითარება
50.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
50.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
50.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 04 04
რუსთავქალაქობის ღონისძიება
230.9
187.8
455.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
230.9
187.8
272.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
230.9
187.8
272.0
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183.0

07 04 05
არტ-გენი-ს ფესტივალის რუსთავში ორგანიზება
0.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
07 05
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
07 06
შემოქმედთა წახალისება
4.0
3.5
12.0
12.0
15.0
17.0

ხარჯები
4.0
3.5
12.0
12.0
15.0
17.0

საქონელი და მომსახურება
4.0
3.5
12.0
12.0
15.0
17.0
07 07
ააიპ "ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება"
224.2
240.7
371.9
330.0
350.0
370.0

ხარჯები
224.2
240.7
371.9
330.0
350.0
370.0

სუბსიდიები
0.0
14.0
371.9
330.0
350.0
370.0

სოციალური უზრუნველყოფა
224.2
226.7
0.0

07 08
ხელოვნების კოლეჯი
45.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
45.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
45.3

07 09
ბიბლიოთეკები
99.9
125.3
148.9
135.0
140.0
145.0

ხარჯები
99.9
125.3
148.9
135.0
140.0
145.0

სუბსიდიები
99.9
125.3
148.9
135.0
140.0
145.0
07 10
კულტურის სახლები
390.0
440.0
391.5
370.0
400.0
430.0

ხარჯები
390.0
440.0
391.5
370.0
400.0
430.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
390.0
390.0
391.5
370.0
400.0
430.0
07 10 01
შპს "რუსთავის თეატრი"
300.0
350.0
296.6
270.0
280.0
300.0

ხარჯები
300.0
350.0
296.6
270.0
280.0
300.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
300.0
300.0
296.6
270.0
280.0
300.0
07 10 02
ააიპ "კულტურის ცენტრი"
90.0
90.0
94.9
100.0
120.0
130.0

ხარჯები
90.0
90.0
94.9
100.0
120.0
130.0

სუბსიდიები
90.0
90.0
94.9
100.0
120.0
130.0
07 11
სახელოვნებო სკოლები
224.4
278.9
280.2
307.0
319.0
327.0

ხარჯები
224.4
278.9
280.2
307.0
319.0
327.0

სოციალური უზრუნველყოფა
224.4
278.9
280.2
307.0
319.0
327.0
07 11 01
ააიპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა"
54.4
68.4
68.5
75.0
78.0
80.0

ხარჯები
54.4
68.4
68.5
75.0
78.0
80.0

სოციალური უზრუნველყოფა
54.4
68.4
68.5
75.0
78.0
80.0
07 11 02
ააიპ "ფოლკლორის სკოლა"
49.9
61.3
61.7
67.0
69.0
70.0

ხარჯები
49.9
61.3
61.7
67.0
69.0
70.0

სოციალური უზრუნველყოფა
49.9
61.3
61.7
67.0
69.0
70.0
07 11 03
ააიპ "რევაზ ლაღიძის სახ. №3 სამუსიკო სკოლა"
51.8
63.7
64.0
70.0
73.0
75.0

ხარჯები
51.8
63.7
64.0
70.0
73.0
75.0

სოციალური უზრუნველყოფა
51.8
63.7
64.0
70.0
73.0
75.0
07 11 04
ააიპ "ჯანსუღ კახიძის სახ. №4 სამუსიკო სკოლა"
49.6
61.3
61.7
67.0
69.0
70.0

ხარჯები
49.6
61.3
61.7
67.0
69.0
70.0

სოციალური უზრუნველყოფა
49.6
61.3
61.7
67.0
69.0
70.0
07 11 05
ააიპ "ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა"
18.6
24.3
24.3
28.0
30.0
32.0

ხარჯები
18.6
24.3
24.3
28.0
30.0
32.0

სოციალური უზრუნველყოფა
18.6
24.3
24.3
28.0
30.0
32.0
07 12
კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა-პატრონობა
57.7
57.7
23.8
63.0
67.0
70.0

ხარჯები
57.7
57.7
23.8
63.0
67.0
70.0

სუბსიდიები
57.7
57.7
23.8
63.0
67.0
70.0
07 13
ააიპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"
62.3
76.5
82.5
82.0
83.0
85.0

ხარჯები
62.3
76.5
82.5
82.0
83.0
85.0

სუბსიდიები
62.3
76.5
82.5
82.0
83.0
85.0
07 14
მეუფის რეზიდენციის დახმარება
0.0
0.0
15.5
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
15.5
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები

15.5

08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
2,037.3
2,553.0
2,143.6
2,084.5
2,096.8
2,101.0

ხარჯები
2,037.3
2,553.0
2,143.6
2,084.5
2,096.8
2,101.0

საქონელი და მომსახურება
27.5
191.2
214.0
272.0
263.0
245.0

სუბსიდიები
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
1,975.0
2,211.6
1,929.6
1,812.5
1,833.8
1,856.0

სხვა ხარჯები
34.8
149.9
0.0
0.0
0.0
0.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ნაწილობრივ მიზნობრივი ტრანსფერი)
218.7
191.2
214.0
272.0
263.0
245.0

ხარჯები
218.7
191.2
214.0
272.0
263.0
245.0

საქონელი და მომსახურება
27.5
191.2
214.0
272.0
263.0
245.0

სოციალური უზრუნველყოფა
191.2

0.0

08 02
მინიმალური სასაურსათო პროგრამა
707.5
588.5
793.0
900.0
900.0
900.0

ხარჯები
707.5
588.5
793.0
900.0
900.0
900.0

სოციალური უზრუნველყოფა
707.5
588.5
793.0
900.0
900.0
900.0
08 03
ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი)
12.6
8.1
15.0
15.0
15.0
15.0

ხარჯები
12.6
8.1
15.0
15.0
15.0
15.0

სოციალური უზრუნველყოფა
12.6
8.1
15.0
15.0
15.0
15.0
08 04
დევნილთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი)
2.1
2.6
3.0
3.0
3.0
3.0

ხარჯები
2.1
2.6
3.0
3.0
3.0
3.0

სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
2.6
3.0
3.0
3.0
3.0
08 05
მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურება
1.2
0.8
2.1
2.5
2.8
3.0

ხარჯები
1.2
0.8
2.1
2.5
2.8
3.0

სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
0.8
2.1
2.5
2.8
3.0
08 06
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
180.3
353.7
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
180.3
353.7
0.0
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
180.3
353.7
0.0

08 07
სასმელი წყლის გადასახადის შეღავათი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე
0.0
388.6
332.5
340.0
340.0
340.0

ხარჯები
0.0
388.6
332.5
340.0
340.0
340.0

სოციალური უზრუნველყოფა

388.6
332.5
340.0
340.0
340.0
08 08
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე
123.6
131.0
44.3
45.0
45.0
45.0

ხარჯები
123.6
131.0
44.3
45.0
45.0
45.0

სოციალური უზრუნველყოფა
123.6
131.0
44.3
45.0
45.0
45.0
08 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები ელექტრო ტრანსპორტზე
55.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
55.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
55.4

08 10
უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ბინებში სანტექნიკის რეაბილიტაცია
34.8
149.9
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
34.8
149.9
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
34.8
149.9

08 11
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები
226.7
274.2
219.2
83.0
85.0
88.0

ხარჯები
226.7
274.2
219.2
83.0
85.0
88.0

სოციალური უზრუნველყოფა
226.7
274.2
219.2
83.0
85.0
88.0
08 12
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა
117.3
134.7
23.9
20.0
23.0
25.0

ხარჯები
117.3
134.7
23.9
20.0
23.0
25.0

სოციალური უზრუნველყოფა
117.3
134.7
23.9
20.0
23.0
25.0
08 13
ქალაქ რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0

ხარჯები
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
08 14
"ახალი ცხოვრების დასაწყისი - ქუჩის ბავშვების პროექტი"
15.0
12.9
22.0
17.0
18.0
20.0

ხარჯები
15.0
12.9
22.0
17.0
18.0
20.0

სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
12.9
22.0
17.0
18.0
20.0
08 15
დევნილებისათვის ბაგა-ბაღების გადასახადი
57.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
57.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
57.7

08 16
მუნიციპალურ მოხუცთა სახლი
54.8
63.9
108.7
110.0
115.0
120.0

ხარჯები
54.8
63.9
108.7
110.0
115.0
120.0

სოციალური უზრუნველყოფა
54.8
63.9
108.7
110.0
115.0
120.0
08 17
მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება
26.0
37.6
130.0
63.0
65.0
68.0

ხარჯები
26.0
37.6
130.0
63.0
65.0
68.0

სოციალური უზრუნველყოფა
26.0
37.6
130.0
63.0
65.0
68.0
08 18
ვეტერანებისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი
44.6
41.4
37.5
40.0
43.0
45.0

ხარჯები
44.6
41.4
37.5
40.0
43.0
45.0

სოციალური უზრუნველყოფა
44.6
41.4
37.5
40.0
43.0
45.0
08 19
საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრის და ააიპი-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მგზავრობის შეღავათები
62.2
62.4
61.6
63.0
65.0
68.0

ხარჯები
62.2
62.4
61.6
63.0
65.0
68.0

სოციალური უზრუნველყოფა
62.2
62.4
61.6
63.0
65.0
68.0
08 20
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილის 18 წლამდე ასაკის) დახმარება
95.9
106.8
108.0
110.0
113.0
115.0

ხარჯები
95.9
106.8
108.0
110.0
113.0
115.0

სოციალური უზრუნველყოფა
95.9
106.8
108.0
110.0
113.0
115.0
08 21
ნერვულ დაავადებებით დაავადებული ბავშვების მშობელთა ასოციაცია
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.3

08 22
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის მატერიალური დახმარება
0.0
3.7
4.0
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
3.7
4.0
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.7
4.0

08 23
დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0.0
0.0
23.8
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
23.8
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

23.8

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დანართი №5
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,573.3
4,315.9
12,146.2
11,229.1
11,392.1
11,642.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების სამიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3,265.9
4,006.8
4,974.4
4,642.1
4,855.1
5,063.6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,265.9
4,006.8
4,814.0
4,537.1
4,745.1
4,948.6
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
160.5
105.0
110.0
115.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
39.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
39.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
225.3
279.4
942.0
356.0
305.0
345.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
16.8
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
26.3
29.8
29.8
31.0
32.0
34.0
702
თავდაცვა
216.8
260.7
299.0
320.0
329.0
347.0
7021
შეიარაღებული ძალები
216.8
260.7
299.0
320.0
329.0
347.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
768.4
766.9
1,014.3
698.8
734.0
769.8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
231.4
141.1
363.6
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
537.0
625.8
650.7
698.8
734.0
769.8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,609.6
5,561.3
3,338.8
1,192.8
1,493.2
1,669.9
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
33.9
68.4
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
33.9
68.4
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
334.8
1,285.3
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
334.8
1,285.3
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
2,609.6
5,012.8
1,985.0
1,192.8
1,493.2
1,669.9
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,609.6
5,012.8
1,985.0
1,192.8
1,493.2
1,669.9
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

179.7

0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
2,186.1
2,743.3
3,530.7
2,451.4
2,624.0
2,800.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1,664.0
1,654.7
1,802.3
2,000.0
2,100.0
2,200.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
258.3
343.5
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
5.9
311.6
1,728.4
8.4
10.0
10.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
35.4
39.5
0.0
43.0
44.0
45.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
222.5
394.0

400.0
470.0
545.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
7,252.4
6,363.3
10,473.3
3,605.2
3,715.2
3,835.2
7061
ბინათმშენებლობა
1,067.0
2,374.5
811.5
400.0
400.0
400.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
4,462.5
1,984.2
4,233.4
190.0
200.0
220.0
7063
წყალმომარაგება
169.5
151.6
0.0
12.0
12.0
12.0
7064
გარე განათება
1,553.3
1,665.6
2,213.8
1,400.0
1,500.0
1,600.0
7066
სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

187.4
3,214.6
1,603.2
1,603.2
1,603.2
707
ჯანმრთელობის დაცვა
191.2
191.2
214.0
272.0
263.0
245.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
191.2
191.2
214.0
272.0
263.0
245.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,847.3
2,822.2
3,845.1
2,177.0
2,091.0
2,009.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
602.1
1,496.9
2,296.8
1,090.0
935.0
790.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1,241.3
1,321.8
1,520.9
1,070.0
1,136.0
1,197.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
4.0
3.5
27.5
17.0
20.0
22.0
709
განათლება
1,098.7
1,771.3
1,536.9
1,466.6
1,540.2
1,624.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,095.3
1,508.8
1,433.8
1,462.6
1,536.2
1,620.0
7092
ზოგადი განათლება
3.4
262.5
4.0
4.0
4.0
4.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
3.4
262.5
4.0
4.0
4.0
4.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

99.1

710
სოციალური დაცვა
1,818.6
2,361.8
1,929.6
1,812.5
1,833.8
1,856.0
7101
ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
180.3
353.7
0.0
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
180.3
353.7
0.0
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
707.5
653.3
902.7
1,011.0
1,016.0
1,021.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
12.6
8.1
15.0
15.0
15.0
15.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
917.0
1,346.0
1,009.8
784.0
800.0
817.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
1.2
0.8
2.1
2.5
2.8
3.0

სულ
21,562.4
27,158.0
38,327.9
25,225.4
26,015.4
26,798.4