„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №36
2011 წლის 8 ნოემბერი
ქ. ზუგდიდი
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების 10 თვის მაჩვენებლების გადაჭარბებით და წლიური მოსალოდნელი შესრულების მიხედვით, მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილ წინადადებათა გათვალისწინებით, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს კანონის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №42 დადგენილებაში (სსმ, 11.01.2011) შევიდეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
ა) ასიგნების ნაწილი შემცირდეს 350,1 ათასი ლარით.
მათ შორის:
1. 67,0 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასიგნება /კოდი 0102/, აქედან 13,0 ათასი ლარით საქონელი და მომსახურება, 54,0 ათასი ლარით არაფინანსური აქტივები;
2. 1,7 ათასი ლარით ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები /კოდი 0101/;
3. 13.0 ათასი ლარით სპორტულ ღონისძიებათა ხარჯები /კოდი 0702/;
4. 12,0 ათასი ლარით კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვის ხარჯები /კოდი 071303/;
5. 13,1 ათასი ლარით ახალგაზრდული პროგრამების ხარჯები /კოდი 0717/;
6. 25,0 ათასი ლარით საინფორმაციო-საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯები /კოდი 0716/;
7. 60,0 ათასი ლარით სარეზერვო ფონდი /კოდი 0104/;
8. 5,0 ათასი ლარით №1 სამუსიკო სკოლის სუბსიდირება /კოდი 071201/;
9. 2,8 ათასი ლარით №2 სამუსიკო სკოლის სუბსიდირება /კოდი 071202/;
10. 1,2 ათასი ლარით საგუნდო სკოლის სუბსიდირება  /კოდი 071204/;
11. 35,0 ათასი ლარით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სანიაღვრეების რეაბილიტაციის ხარჯები /კოდი 0525/;
12. 45,0 ათასი ლარით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაციის ხარჯები /კოდი 050412/;
13. 0,5 ათასი ლარით განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა/კოდი 0305/;
14. 12,0 ათასი ლარით საპატრულო პოლიციის ფინანსური ხელშეწყობა /კოდი0303/;
15. 55,0 ათასი ლარით სპორტის განვითარების ცენტრის სუბსიდირება /კოდი 0701/;
16. 1,8 ათასი ლარით განსაკუთრებულ დავალებათა ზუგდიდის დეპარტამენტის მე-2 სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა /კოდი 0304/;
ბ) 350.1 ათასი ლარით შემცირების ხარჯზე გადიდდეს ასიგნების ნაწილი 350.1 ათასი ლარით.
მათ შორის:
1. 16,0 ათასი ლარით საკრებულოს შესანახი ხარჯების ხელფასის ფონდი /კოდი 0101/ ;
2. 10,0 ათასი ლარით კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ფინანსური ხელშეწყობა /კოდი 0302/;
3. 5,0 ათასი ლარით გარე-განათების მოხმარებული ელენერგიის ხარჯების /კოდი 050812/;
4. 65,0 ათასი ლარით ააიპ ზუგდიდდასუფთავების სუბსიდირება   /კოდი 0509/;
5. 104,0 ათასი ლარით ააიპ კეთილმოწყობის ცენტრის სუბსიდირება    /კოდი 0513/;
6. 70,0 ათასი ლარით კულტურული ღონისძიებები /კოდი 0707/;
7. 5,0 ათასი ლარით შ. დადიანის სახელობის თეატრის ფინანსური ხელშეწყობა /კოდი 070901/;
8. 20,0 ათასი ლარით სოციალური დარგით უმწეო ოჯახების გათბობით უზრუნველყოფა /კოდი 0814/;
9. 55,1 ათასი ლარით შსს სამხარეო სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა /კოდი 0301/.
მუხლი 2. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის №735 განკარგულებით გამოყოფილი პროექტების ფონდიდან თანხების განაწილებაში შევიდეს ცვლილება. წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი 150,0 ათასი ლარი გადიდდეს 44,5 ათასი ლარით და ამავე თანხით შემცირდეს შენობა-ნაგებობათა სახურავების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხა 80,0 ათასი ლარი /კოდი 0514/
მუხლი 3.  ზემოაღნიშნულ ცვლილებათა გათვალისწინებით დამტკიცდეს ბიუჯეტის მთლიანი მოცულობა 34934.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად  №1, №2, №3, №4, №5 დანართისა.
მუხლი 4. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო და სარევიზიო კომისიებს (ბ. გაბუნია, გ. თოლორაია) და ზუგდიდის მუნიციალიტეტის გამგებელს /ა. ქობალიას/.
მუხლი  5.   დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 6. დაევალოს საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება
მუხლი 7.   დადგენილება ამოქმედდეს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
თავმჯდომარის მოადგილე   გრ. სხულუხია

დანართი №1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (ათას ლარებში)
შემოსულობების  კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა

შემოსულობები
26,129.7
25,110.5
34,934.9

შემოსავლები
20,722.5
21,431.3
32,928.4

არაფინანსური აქტივების კლება
330.8
2,572.7
400.0

ფინანსური აქტივების კლება
5,076.4
1,106.5
1,106.5

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
500.0

შემოსავლები
20,722.5
21,431.3
32,928.4
11
გადასახადები
2,196.3
1,965.3
2,000.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
11311
ქონების გადასახადი
2,196.3
1,965.3
2,000.0
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
883.3
1,047.0
1,000.0
1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
106.0
100.2
110.0
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
409.3
278.1
250.0
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
797.0
538.3
630.0
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.7
1.7
10.0
116
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
13
გრანტები
17,107.7
17,779.8
29,056.7
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
132
უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
17,107.7
17,779.8
29,056.7
1331
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი
6,351.6
8,621.2
9,834.2
1331
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
320.0
225.0
250.0
1332
სპეციალური ტრანსფერი
10,436.1
8,933.6
18,972.5
1332
მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად
458.0
1,364.2
1,362.5
1332
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
117.0
0.0
0.0
1332
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
610.8
0.0
0.0
1332
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
9,250.3
7,569.4
17,610.0
14
სხვა შემოსავლები
1,418.5
1,686.2
1,871.7
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
53.5
119.8
105.0
1411
პროცენტები

1412
დივიდენდები

1415
რენტა
53.5
119.8
105.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებითსარგებლობისათვის
29.9
81.3
90.0
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
23.6
38.5
15.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
596.4
779.6
875.0
14222
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
587.6
763.1
860.0
14223
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14227
სანებართვო მოსაკრებელი
0.0
2.6

14227
სახელმწიფო ბაჟი
0.3
0.6
2.0
142210
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

142210
სატენდერო მოსაკრებელი
12.2
10.1

142213
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
393.5
540.2
630.0
142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
155.7
175.0
185.0
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
25.9
34.6
43.0
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
8.8
16.5
15.0
142319
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
8.8
16.5
15.0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
568.3
780.3
860.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
200.3
6.5
31.7

31
არაფინანსური აქტივების კლება
330.8
2,572.7
400.0
311
ძირითადი აქტივები
330.8
2,572.7
400.0
314
არაწარმოებელი აქტივები
0.0
0.0
0.0

მიწა

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32
ფინანსური აქტივების კლება
5,076.4
1,106.5
1,106.5

სესხები
5,076.4
1,106.5
1,106.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულების ზრდა
0.0
0.0
500.0

საგარეო

საშინაო

500.0

დანართი №2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
21,053.3
24,520.7
34,934.9
შემოსავლები
20,722.5
21,431.3
32,928.4
არაფინანსური აქტივების კლება
330.8
2,572.7
400.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
516.7
1,106.5
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
500.0

გადასახდელები
16,493.6
27,864.9
34,934.9
ხარჯები
8,341.1
11,882.8
26,358.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,904.3
15,597.1
7,626.4
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
248.2
385.0
950.0

ნაშთის ცვლილება
4,559.7
-3,344.2
0.0

დანართი №3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
20,722.5
21,431.3
32,928.4
გადასახადები
2,196.3
1,965.3
2,000.0
გრანტები
17,107.7
17,779.8
29,056.7
სხვა შემოსავლები
1,418.5
1,686.2
1,871.7

ხარჯები
8,341.1
11,882.8
26,358.5
შრომის ანაზღაურება
1,539.0
1,802.8
2,082.5
საქონელი და მომსახურება
1,546.0
2,128.4
2,273.6
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
4,677.8
5,588.9
18,605.2
გრანტები
0.0
0.0
2,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
573.2
641.7
697.0
სხვა ხარჯები
5.1
1,721.0
700.2

საოპერაციო სალდო
12,381.4
9,548.5
6,569.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7,573.5
13,024.4
7,226.4
ზრდა
7,904.3
15,597.1
7,626.4
კლება
330.8
2,572.7
400.0

მთლიანი სალდო
4,807.9
-3,475.9
-656.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება
4,559.7
-3,860.9
-1,106.5
ზრდა
5,076.4
1,106.5
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
5,076.4
1,106.5

სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება
516.7
4,967.4
1,106.5
ვალუტა და დეპოზიტი
516.7
4,967.4

სესხები

1,106.5
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების ცვლილება
-248.2
-385.0
-450.0
ზრდა
0.0
0.0
500.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
500.0
კლება
248.2
385.0
950.0
საგარეო

საშინაო
248.2
385.0
950.0

ბალანსი
0.0
0.0
0.0

დანართი №4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
ორგ.  კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
სულ
მუნიციპალიტეტი
16,493.6
27,864.9
34,934.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა
308.0
330.0
332.0

ხარჯები
8,341.1
11,882.8
26,358.5

შრომის ანაზღაურება
1,539.0
1,802.8
2,082.5

საქონელი და მომსახურება
1,546.0
2,128.4
2,273.6

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
4,677.8
5,588.9
18,605.2

გრანტი
0.0
0.0
2,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
573.2
641.7
697.0

სხვა ხარჯები
5.1
1,721.0
700.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,904.3
15,597.1
7,626.4

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
248.2
385.0
950.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2,477.1
2,785.3
5,750.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა
204.0
210.0
212.0

ხარჯები
1,672.2
1,894.1
4,313.3

შრომის ანაზღაურება
1,055.7
1,248.8
1,456.5

საქონელი და მომსახურება
582.9
632.2
845.8

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
28.5
0.0
0.0

გრანტი
0.0
0.0
2,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
5.1
13.1
11.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
556.7
506.2
487.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
248.2
385.0
950.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
564.7
676.9
738.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
27.0

ხარჯები
405.3
489.3
589.5

შრომის ანაზღაურება
232.8
262.5
307.5

საქონელი და მომსახურება
172.5
226.8
281.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
1.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
159.4
187.6
149.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,604.4
1,685.4
1,966.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
179.0
185.0
185.0

ხარჯები
1,207.1
1,366.8
1,628.5

შრომის ანაზღაურება
822.9
986.3
1,149.0

საქონელი და მომსახურება
379.1
367.4
469.5

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
5.1
13.1
10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
397.3
318.6
338.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
01 03
თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
0.0
10.7
0.0

ხარჯები
0.0
10.7
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
10.7
0.0
01 04
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
40.0

ხარჯები
0.0
0.0
40.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
40.0
01 05
სსიპ– საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
35.0
7.8
10.0

ხარჯები
35.0
7.8
10.0

საქონელი და მომსახურება
6.5
7.8
10.0

სუბსიდიები
28.5
0.0
0.0
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები
14.0
11.0
27.0

ხარჯები
14.0
11.0
27.0

საქონელი და მომსახურება
14.0
11.0
27.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
01 07
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა
0.0
0.0
2,000.0

ხარჯები
0.0
0.0
2,000.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

გრანტი
0.0
0.0
2,000.0
01 08
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
248.2
385.0
950.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
248.2
385.0
950.0
01 09
შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები
2.5
0.0
10.0

ხარჯები
2.5
0.0
10.0

საქონელი და მომსახურება
2.5
0.0
10.0
01 10
ბუღალტრული აღრიცხვისა, აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები
8.3
8.5
8.3

ხარჯები
8.3
8.5
8.3

საქონელი და მომსახურება
8.3
8.5
8.3
02 00
საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური
789.3
1,536.5
1,138.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
96.0
112.0
112.0

ხარჯები
546.9
791.6
825.3

შრომის ანაზღაურება
433.0
497.0
560.0

საქონელი და მომსახურება
88.4
256.2
216.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა
242.4
744.9
313.2
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
239.0
704.9
437.8

ხარჯები
204.1
704.9
411.8

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
204.1
0.0
0.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
704.9
411.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.9
0.0
26.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
03 01
სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა
122.0
586.7
235.1

ხარჯები
122.0
586.7
235.1

საქონელი და მომსახურება
122.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
586.7
235.1
03 02
შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა(მათ შორის აფხაზეთის დეპარტამენტის ფინ.მხარდაჭერა – 8.0ათ.ლარი)
78.6
99.4
118.0

ხარჯები
74.5
99.4
92.0

საქონელი და მომსახურება
74.5
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
99.4
92.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
03 03
საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა
11.5
18.8
8.0

ხარჯები
7.6
18.8
8.0

საქონელი და მომსახურება
7.6
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
18.8
8.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
0.0
0.0
03 04
განსაკუთრებულ დავალებათა ზუგდიდის დეპარტამენტის მე-2 სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა
26.9
0.0
57.2

ხარჯები
0.0
0.0
57.2

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
57.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.9
0.0
0.0
03 05
სამეგრელო ზემო-სვანეთის სამხარეო განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველო
0.0
0.0
19.5

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
19.5
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
128.5
126.5
131.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0

ხარჯები
128.5
123.0
125.6

შრომის ანაზღაურება
50.3
57.0
66.0

საქონელი და მომსახურება
78.2
64.7
59.6

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
1.3
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.5
6.1

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
99.5
126.5
131.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0

ხარჯები
99.5
123.0
125.6

შრომის ანაზღაურება
50.3
57.0
66.0

საქონელი და მომსახურება
49.2
64.7
59.6

სხვა ხარჯები
0.0
1.3
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.5
6.1
04 04
რუსეთის აგრესიის დროს მოხმარებული საწვავის ღირებულება
29.0
0.0
0.0

ხარჯები
29.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
29.0
0.0
0.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია
8,193.6
17,865.8
23,354.3

ხარჯები
1,966.6
3,750.4
16,768.4

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
106.4
539.8
600.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
1,860.2
2,310.9
16,055.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
899.7
113.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,227.0
14,115.4
6,585.9

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები, ტროტუარების მშენებლობა, შუქნიშნების მოწყობა- რეკონსტრუქცია (მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 17.3 ათ.ლარი და სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე წლის 940.0 ათ.ლარი)
2,419.1
2,548.8
1,018.3

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,419.1
2,548.8
1,018.3

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
05 02
სამგზავრო ავტობუსების შეძენის ასიგნება
360.8
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
360.8
0.0
0.0
05 03
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
05 04
ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 47.8ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 300.0ათ.ლარი)
366.0
435.0
347.8

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
366.0
435.0
347.8
05 05
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 39.6ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წლის 194.5ათ.ლარი)
153.2
129.6
234.1

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
153.2
129.6
234.1
05 06
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 87.8 ათ. ლარი და სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე წლის 20.0 ათ. ლარი)
483.1
184.8
107.8

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
483.1
184.8
107.8
05 07
ბინათმშენებლობა – 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა
20.0
7.1
0.0

ხარჯები
0.0
7.1
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
7.1
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
0.0
0.0
05 08
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 50.6 ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 250.0 ათ.ლარი)
896.6
1,120.1
945.6

ხარჯები
449.4
537.0
595.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
537.0
595.0

სუბსიდიები
449.4
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
447.2
583.1
350.6
05 09
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, აიპ ,,ზუგდიდდასუფთავება"
847.1
1,136.4
1,261.0

ხარჯები
847.1
1,136.4
1,248.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
847.1
1,136.4
1,248.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
13.0
05 10
ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები (მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 147.2 ათ.ლარი)
159.6
463.9
147.2

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
159.6
463.9
147.2
05 11
ყინულის მოედნის მშენებლობა სახ. ბიუჯეტიდან
0.0
0.0
500.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
500.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
05 12
ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, 2009 წლის გენ.გეგმისა და ცენტრ. ნაწილის სარეკონსტრუქციო, სარეაბილიტაციო პროექტებისათვის (მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 10.1 ათ.ლარი)
155.8
34.2
25.1

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
155.8
34.2
25.1
05 13
ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ა.ი.პ,,კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან
550.5
1,049.3
1,040.0

ხარჯები
550.5
1,049.3
860.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
550.5
1,049.3
860.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
180.0
05 14
სახურავების რეაბილიტაცია (მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 77.9 ათ.ლარი და სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 35.5 ათ.ლარი)
272.9
892.6
113.4

ხარჯები
0.0
892.6
113.4

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
892.6
113.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
272.9
0.0
0.0
05 15
ა.ი.პ,,ყინულის მოედანი"
4.8
3.7
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.8
3.7
0.0
05 16
სოფ. ინგირში აეროპორტის ტერიტორიის შემოკავების სამუშაოები
0.0
0.0
460.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
460.0
05 17
ქალაქის შემოსასვლელის მონუმენტისა და ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრეა დადიანის სკულპტურის არქიტექტურულ საამშენებლო პროექტირებისათვის
0.0
0.0
20.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
20.0
05 18
ლიფტების რეაბილიტაცია
64.7
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.7
0.0
0.0
05 20
განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა
397.8
47.5
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
397.8
47.5
0.0
05 21
ინფრასტრუქტურის მიკროპროექტები და 2010წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა
85.7
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
85.7
0.0
0.0
05 22
მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა (მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 86.6 ათ.ლარი)
635.7
1,319.4
1,449.1

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
635.7
1,319.4
1,449.1
05 23
სასუქის მოსახლეობისთვის გადაცემასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების ხარჯი
57.9
0.0
0.0

ხარჯები
57.9
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
57.9
0.0
0.0
05 24
სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (მათ შორის ადგილობრივი ტყეების მოვლა-შენახვის პროგრამა
28.8
65.2
70.0

ხარჯები
28.8
65.2
67.0

საქონელი და მომსახურება
28.8
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
65.2
67.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
3.0
05 25
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია (მათ შორის სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 360.0 ათ.ლარი)
200.6
142.0
372.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.6
142.0
372.0
05 26
აიპ ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი"
13.2
60.0
80.0

ხარჯები
13.2
60.0
80.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
13.2
60.0
80.0
05 27
არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები
19.7
2.8
5.0

ხარჯები
19.7
2.8
5.0

საქონელი და მომსახურება
19.7
2.8
5.0
05 28
ნაგავსაყრელის მოწყობა (მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 0.2 ათ.ლარი)
0.0
871.8
0.2

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
871.8
0.2
05 30
ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 26.0 ათ.ლარი)
0.0
7,351.6
47.7

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7,351.6
47.7
05 31
ანაკლია-განმუხურის ხიდის ფიზიბილითის მომზადება (მათ შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 60.0 ათ.ლარი)
0.0
0.0
60.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
60.0
05 32
შპს ,,ანაკლია-განმუხურის რესორტსი" (ანაკლიის სანაპირო ზოლზე ბულვარის გაშენების სამუშაოებისა და შპს ,,ანაკლია-განმუხურის რესორტსის" ფუნქციონირებისათვის
0.0
0.0
13,800.0

ხარჯები
0.0
0.0
13,800.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
13,800.0
05 33
სახანძრო-სამაშველო ტექნიკის შეძენა (მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 750.0 ათ.ლარი)
0.0
0.0
1,250.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
1,250.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
2,141.9
1,508.3
1,362.4

ხარჯები
1,298.6
1,473.5
1,270.8

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
1,298.6
1,409.9
1,155.8

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
63.6
115.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
843.3
34.8
91.6

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა
1,090.0
1,213.0
1,010.0

ხარჯები
1,090.0
1,213.0
1,000.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
1,090.0
1,213.0
1,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
10.0
06 02
საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია (მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 30.2 ათ.ლარი)
745.3
63.6
115.0

ხარჯები
35.3
63.6
115.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
35.3
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
63.6
115.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
710.0
0.0
0.0
06 03
სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი70.8 ათ.ლარი)
0.0
0.0
70.8

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
70.8
06 04
სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე
60.0
70.0
40.0

ხარჯები
60.0
70.0
40.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
60.0
70.0
40.0
06 05
სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა _  აიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე
137.2
120.0
120.0

ხარჯები
108.7
120.0
110.8

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
108.7
120.0
110.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.5
0.0
9.2
06 06
განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშვთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა
4.6
6.9
5.0

ხარჯები
4.6
6.9
5.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
4.6
6.9
5.0
06 07
სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები (მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 1.6 ათ.ლარი)
104.8
34.8
1.6

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.8
34.8
1.6
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,976.5
2,695.9
2,062.9

ხარჯები
1,976.5
2,503.6
1,946.3

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
486.0
635.5
551.9

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
1,490.5
1,868.1
1,394.4

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
192.3
116.6

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე
772.0
1,039.0
595.0

ხარჯები
772.0
1,039.0
561.3

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
772.0
1,039.0
561.3
07 02
სპორტული ღონისძიების დაფინანსება
0.0
50.3
27.0

ხარჯები
0.0
50.3
27.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
50.3
27.0
07 03
სპორტული სკოლები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
07 04
საფეხბურთო გუნდის ფინანსური მხარდაჭერა
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
07 05
აიპ,, სპორტული დარბაზი"
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
07 06
აიპ,,ყინულის მოედანი"
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
07 07
კულტურული ღონისძიების პროგრამა
429.1
533.7
460.0

ხარჯები
429.1
533.7
460.0

საქონელი და მომსახურება
429.1
533.7
460.0
07 08
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა
0.0
182.3
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
182.3
0.0
07 09
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე
162.5
158.0
165.0

ხარჯები
162.5
158.0
165.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
162.5
158.0
165.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
07 09 01
შ. დადიანის სახელობის თეატრი
141.0
136.0
145.0

ხარჯები
141.0
136.0
145.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
141.0
136.0
145.0
07 09 02
აიპ ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი
21.5
22.0
20.0

ხარჯები
21.5
22.0
20.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
21.5
22.0
20.0
07 10
კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
0.0
10.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10.0
0.0
07 11
მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა აიპ,, ოდიშის" ბაზაზე
129.2
211.5
240.0

ხარჯები
129.2
211.5
183.5

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
129.2
211.5
183.5
07 12
სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა
207.8
232.8
241.0

ხარჯები
207.8
232.8
239.6

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
207.8
232.8
239.6

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
1.4

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
07 12 01
აიპ №1 სამუსიკო სკოლა
111.3
120.0
115.0

ხარჯები
111.3
120.0
115.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
111.3
120.0
115.0
07 12 02
აიპ №2 სამუსიკო სკოლა
30.0
44.9
42.2

ხარჯები
30.0
44.9
42.2

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
30.0
44.9
42.2
07 12 03
ა.ი.პ სამხატვრო სკოლა
29.3
24.9
32.0

ხარჯები
29.3
24.9
32.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
29.3
24.9
32.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
07 12 04
აიპ საგუნდო – სამუსიკო სკოლა
37.2
43.0
51.8

ხარჯები
37.2
43.0
50.4

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
37.2
43.0
50.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
1.4
07 13
მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა
70.2
49.9
73.0

ხარჯები
70.2
49.9
73.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
25.3
11.5
8.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
44.9
38.4
65.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
07 13 01
აიპ სამხატვრო გალერეა
30.7
38.4
65.0

ხარჯები
30.7
38.4
65.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
30.7
38.4
65.0
07 13 02
ადგილობრივი მუზეუმი
14.2
0.0
0.0

ხარჯები
14.2
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
14.2
0.0
0.0
07 13 03
კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა
25.3
11.5
8.0

ხარჯები
25.3
11.5
8.0

საქონელი და მომსახურება
25.3
11.5
8.0
07 14
საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე
153.7
160.6
185.0

ხარჯები
153.7
160.6
160.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
153.7
160.6
160.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
25.0
07 15
საინფორმაციო-საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა
9.4
17.8
10.0

ხარჯები
9.4
17.8
10.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
9.4
17.8
10.0
07 16
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ბაზაზე
11.0
10.0
10.0

ხარჯები
11.0
10.0
10.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
11.0
10.0
10.0
07 17
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
31.6
40.0
56.9

ხარჯები
31.6
40.0
56.9

საქონელი და მომსახურება
31.6
40.0
56.9
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
547.7
641.7
697.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
547.7
641.7
697.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
547.7
641.7
697.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა ა.ი.პ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე
126.3
110.0
110.0

ხარჯები
126.3
110.0
110.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
126.3
110.0
110.0
08 02
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები
0.0
11.1
12.1

ხარჯები
0.0
11.1
12.1

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
11.1
12.1
08 03
მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
50.0
54.0
75.0

ხარჯები
50.0
54.0
75.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
54.0
75.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
08 04
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა
27.2
24.5
25.0

ხარჯები
27.2
24.5
25.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
27.2
24.5
25.0
08 05
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
63.0
130.5
95.0

ხარჯები
63.0
130.5
95.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
63.0
130.5
95.0
08 06
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა
90.7
158.4
132.5

ხარჯები
90.7
158.4
132.5

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
90.7
158.4
132.5
08 07
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
12.9
32.0
33.0

ხარჯები
12.9
32.0
33.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
12.9
32.0
33.0
08 08
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
3.9
7.3
9.0

ხარჯები
3.9
7.3
9.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
3.9
7.3
9.0
08 09
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
16.5
28.8
25.0

ხარჯები
16.5
28.8
25.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
16.5
28.8
25.0
08 10
მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება(ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება 5.0 ათ.ლარი)
0.0
0.0
8.0

ხარჯები
0.0
0.0
8.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
8.0
08 11
უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა
27.8
21.1
36.4

ხარჯები
27.8
21.1
36.4

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
27.8
21.1
36.4
08 12
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
2.3
0.0
0.0

ხარჯები
2.3
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
0.0
0.0
08 13
დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა
2.1
17.4
20.0

ხარჯები
2.1
17.4
20.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
17.4
20.0
08 14
უმწეო ოჯახების მყარი ან თხევადი საწვავით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა
34.0
40.0
85.0

ხარჯები
34.0
40.0
85.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
34.0
40.0
85.0
08 15
საქართველოს მთავრობის 18 თებერვლის №96 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მოსახლეობისათვის გადასაცემად სახურავების შეძენა
90.9
0.0
0.0

ხარჯები
90.9
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
90.9
0.0
0.0
08 16
დასავლეთ საქართველოში სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის
0.1
0.0
30.0

ხარჯები
0.1
0.0
30.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.1
0.0
30.0
08 17
პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“
0.0
6.6
1.0

ხარჯები
0.0
6.6
1.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
6.6
1.0

დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური  კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლისფაქტი
2011წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,228.9
2,400.3
4,800.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,169.1
2,362.3
2,705.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,169.1
2,362.3
2,705.0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

70113
საგარეო ურთიერთობები

7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
43.3
16.3
18.3
70131
საერთო საკადრო მომსახურება

70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
43.3
16.3
18.3
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016
ვალთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
16.5
21.7
2,077.0
702
თავდაცვა
128.5
126.5
131.7
7021
შეიარაღებული ძალები
99.5
126.5
131.7
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
0.0
0.0
0.0
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება

7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
29.0
0.0
0.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1,028.3
2,241.4
1,576.3
7031
პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა

7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
789.3
1,536.5
1,138.5
7033
სასამართლოები და პროკურატურა

7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
239.0
704.9
437.8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3,338.0
10,403.4
17,578.8
7041
საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური საქმიანობა

70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
394.8
500.2
417.8
70421
სოფლის მეურნეობა
366.0
435.0
347.8
70422
სატყეო მეურნეობა
28.8
65.2
70.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა

7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433
ბირთვული საწვავი

70434
სხვა სახის საწვავი

70435
ელექტროენერგეტიკა

70436
არაელექტრული(მზის, ქარის,წყლის)ენერგია

7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443
მშენებლობა

7045
ტრანსპორტი
2,419.1
2,548.8
1,078.3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,419.1
2,548.8
1,078.3
70452
საზღვაო ტრანსპორტი

70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454
საჰაერო ტრანსპორტი

70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა

7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
7,351.6
47.7
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
7,351.6
47.7
70473
ტურიზმი

70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
524.1
2.8
16,035.0
705
გარემოს დაცვა
1,530.8
2,335.0
1,741.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
847.1
2,008.2
1,261.2
7052
გამდინარე წყლების მართვა
683.7
326.8
479.8
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა

7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

706
საბინაო– კომუნალური მეურნეობა
3,165.2
4,663.5
3,887.3
7061
ბინათმშენებლობა
448.7
933.9
138.5
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7063
წყალმომარაგება
153.2
129.6
234.1
7064
გარეგანათება
896.6
1,120.1
945.6
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
1,666.7
2,479.9
2,569.1
707
ჯანმრთელობის დაცვა
126.3
121.1
122.1
7071
სამედიცინო პროდუქცია,მოწყობილობები და აპარატები

70711
ფარმაცეპტული პროდუქცია

70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია

70713
თერაფიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურეობა

70722
სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურეობა

70723
სტომატოლოგიური მომსახურება

70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

70732
სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება

70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

70734
სანატორიუმებისაგამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
126.3
110.0
110.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში

7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში
0.0
11.1
12.1
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,136.1
3,159.8
2,210.1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
931.6
1,553.2
769.2
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1,152.5
1,346.5
1,364.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
9.4
17.8
10.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
42.6
50.0
66.9
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
192.3
0.0
709
განათლება
2,141.9
1,508.3
1,362.4
7091
სკოლამდელი აღრზდა
1,090.0
1,213.0
1,010.0
7092
ზოგადი განათლება
745.3
63.6
115.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება

70922
საბაზო ზოგადი განათლება

70923
საშუალო ზოგადი განათლება

7093
პროფესიული განათლება
60.0
70.0
40.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება

70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება

7095
უმაღლესის შემდგომი განათლება

7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
246.6
161.7
197.4
710
სოციალური დაცვა
421.4
520.6
574.9
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
90.7
158.4
132.5
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
90.7
158.4
132.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
3.9
7.3
9.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
12.9
32.0
33.0
7104
ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა
63.0
130.5
95.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
50.0
54.0
75.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
27.8
21.1
36.4
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
173.1
117.3
194.0

სულ
16,245.4
27,479.9
33,984.9