„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

07.11.2011

გამომცემი ორგანო

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№25

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.107.016067

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 111111008, 14/11/2011

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 28.12.2010

დოკუმენტის ტექსტი

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №25
2011 წლის 7 ნოემბერი
დაბა ჩხოროწყუ
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, 44-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. შეტანილ იქნეს „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 6 სექტემბრის №590 ბრძანებით მხარჯავი დაწესებულებებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს, ღონისძიებებსა და პროგრამებს შორის განხორციელებული შემდეგი გადანაწილებები:
ა) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში:
ა.ა) 4.6 ათასი ლარით მცირდება „ოფისის ხარჯების“ მუხლის ასიგნებები.
ა.ბ) 3.0 ათასი ლარით მცირდება „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებების“ მუხლის ასიგნებები.
ა.გ) 7.0 ათასი ლარით იზრდება „ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვისა და ექსპლუატაციის“ მუხლის ასიგნებები.
ა.დ) 0.6 ათასი ლარით იზრდება „სხვა ხარჯების“, კერძოდ „სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯის“ მუხლის ასიგნებები.
ბ) სახანძრო-სამაშველო სამსახურის გადასახდელებში.
ბ.ა) 1.0 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და მომსახურებების“ მუხლის „რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის“ ასიგნებები.
ბ.ბ) 3.0 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონლის და მომსახურების“ ასიგნებები.
ბ.გ) 1.0 ათასი ლარით მცირდება „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის ასიგნებები.
ბ.დ) 5.0 ათასი ლარით იზრდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნებები.
2. გადიდდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები:
ა) შემოსავლები გადიდდეს 21.6 ათასი ლარით.
ა.ა) გადასახადები გადიდდეს 21.6 ათასი ლარით.
ა.ბ) ქონების გადასახადი გადიდდეს 21.6 ათასი ლარით.
ა.გ) საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) გადიდდეს 21.6 ათასი ლარით.
3. შემცირდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტში:
ა) 57.0 ათასი ლარით წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გადასახდელებში სარეზერვო ფონდის „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნებები.
ბ) 3.0 ათასი ლარით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ლეწურწუმის თემში ტრაქტორის რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებები.
გ) 15.0 ათასი ლარით ჩხოროწყუს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია „სხვა ხარჯების“ მუხლის ასიგნებები.
4. დადგენილების მეორე და მე-3 პუნქტების შედეგად მიღებული თანხების მთლიანი მოცულობა 96.6 ათასი ლარით მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად:
ა) 2.6 ათასი ლარი სახანძრო-სამაშველო სამსახურის გადასახდელების „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნებებზე.
ბ) 11.0 ათასი ლარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების გადასახდელების „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებებზე.
გ) 58.0 ათასი ლარი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ასიგნებებზე. კერძოდ:
გ.ა) 2.5 ათასი ლარი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია და თანადაფინანსების „არასაფინანსო აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებებზე.
გ.ბ) 8.0 ათასი ლარი სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებებზე.
გ.გ) 5.5 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტში ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებებზე.
გ.დ) 3.0 ათასი ლარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საუბნო გზების რეაბილიტაციის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებებზე.
გ.ე) 9.0 ათასი ლარი გარე განათების რეავილიტაცია და ექსპლუატაციის „სუბსიდიების“ მუხლის ასიგნებებზე.
გ.ვ) 30.0 ათასი ლარი დაბა ჩხოროწყუში ობელისკის რეაბილიტაციის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებებზე.
დ) 15.0 ათასი ლარი საგანმანათლებლო ღონისძიებების გადასახდელებზე კერძოდ 15.0 ათასი ლარი აიპ-ი „განათლების ცენტრისა და სასპორტო სკოლის გაერთიანების“ „სუბსიდიების“ მუხლის ასიგნებებზე.
ე) 10.0 ათასი ლარი სოციალური და ჯანდაცვის ასიგნებებზე. კერძოდ 10.0 ათასი ლარი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის ასიგნებებზე.
5. ამ დადგენილების პირველი და მე-4 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №19 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი 11.01.2011 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად №1 დანართისა:
ა.ა) ბიუჯეტის შემოსავლები – 5129.2 ათასი ლარით (აქედან გადასახადები – 171.6 ათასი ლარი, გრანტები – 4742.6 ათასი ლარი, სხვა შემოსულობები – 215 ათასი ლარით).
ა.ბ) ბიუჯეტის ხარჯები – 3362.3 ათასი ლარი (აქედან: შრომის ანაზღაურება 895.8 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება – 337.3 ათასი ლარი, სუბსიდიიები – 936.8 ათასი ლარი, გრანტები 900.0 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა – 214.8 ათასი ლარი).
ა.გ) საოპერაციო სალდო – 1766.9 ათასი ლარი.
ა.დ) არაფინანსური აქტივების ცვლილება – 1909.7 ათასი ლარი.
ა.ე) მთლიანი სალდო – 142.8 ათასი ლარი.
ა.ვ) ფინანსური აქტივების ცვლილება – 155.1 ათასი ლარი.
ა.ზ) ვალდებულებების ცვლილება – 12.3 ათასი ლარი.
ბ) დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად №2-№4 დანართებისა. მათ შორის:
ბ.ა) შემოსულობები – 5289.2 ათასი ლარი (აქედან: შემოსავლები – 5129.2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება – 160 ათასი ლარი).
ბ.ბ) გადასახდელები – 5444.3 ათასი ლარი (აქედან: ხარჯები – 3362.3 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 2069.7 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლება – 12.3 ათასი ლარი).
ბ.გ) ნაშთის ცვლილება – 155.1 ათასი ლარით.
გ) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად №5 დანართისა. მათ შორის:
გ.ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 1974.2 ათასი ლარით.
გ.ბ) თავდაცვა – 65.6 ათასი ლარით.
გ.გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 241.4 ათასი ლარით.
გ.დ) ეკონომიკური საქმიანობა – 1263.8 ათასი ლარით.
გ.ე) გარემოს დაცვა – 240.0 ათასი ლარით.
გ.ვ) საბინაო-კომუნალური მომსახურება – 543.9 ათასი ლარით.
გ.ზ) ჯარიმების დაცვა – 57.0 ათასი ლარით.
გ.თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 485.1 ათასი ლარით.
გ.ი) განათლება – 411.7 ათასი ლარით.
გ.კ) სოციალური დაცვა – 149.3 ათასი ლარით.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. ლემონჯავა

დანართი №1
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2010 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2010 12 თვის ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავლები
3,943.5
1,709.6
2,233.9
5,047.2
1,785.8
3,261.4
5,091.6
1,785.2
3,306.4
5,129.2
1,579.4
3,549.8
გადასახადები
79.1
0.0
79.1
304.1
0.0
304.1
317.4
0.0
317.4
171.6
0.0
171.6
გრანტები
3,694.7
1,709.6
1,985.1
4,543.1
1,785.8
2,757.3
4,540.1
1,785.2
2,754.9
4,742.6
1,579.4
3,163.2
სხვა შემოსავლები
169.7
0.0
169.7
200.0
0.0
200.0
234.1
0.0
234.1
215.0
0.0
215.0

ხარჯები
2,126.3
61.8
2,064.5
2,662.3
150.0
2,512.3
2,593.8
149.7
2,444.1
3,362.3
8.0
3,354.3
შრომის ანაზღაურება
865.9
0.0
865.9
921.6
0.0
921.6
919.0
0.0
919.0
895.8
0.0
895.8
საქონელი და მომსახურება
330.9
43.9
287.0
382.0
0.0
382.0
358.5
0.0
358.5
337.3
0.0
337.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
771.3
3.9
767.4
936.0
0.0
936.0
921.0
0.0
921.0
936.8
0.0
936.8
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
900.0
0.0
900.0
სოციალური უზრუნველყოფა
158.2
14.0
144.2
270.0
0.0
270.0
243.0
0.0
243.0
214.8
0.0
214.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
152.7
150.0
2.7
152.3
149.7
2.6
77.6
8.0
69.6

საოპერაციო სალდო
1,817.2
1,647.8
169.4
2,384.9
1,635.8
749.1
2,497.8
1,635.5
862.3
1,766.9
1,571.4
195.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,816.4
1,647.0
169.4
2,339.5
1,635.8
703.7
2,302.7
1,633.4
669.3
1,909.7
1,573.6
336.1
ზრდა
1,836.7
1,647.0
189.7
2,530.2
1,635.8
894.4
2,365.5
1,633.4
732.1
2,069.7
1,573.6
496.1
კლება
20.3
0.0
20.3
190.7
0.0
190.7
62.8
0.0
62.8
160.0
0.0
160.0

მთლიანი სალდო
0.8
0.8
0.0
45.4
0.0
45.4
195.1
2.1
193.0
-142.8
-2.2
-140.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1.7
0.8
-2.5
5.4
0.0
5.4
155.1
2.1
153.0
-155.1
-2.2
-152.9
ზრდა
0.8
0.8
0.0
5.4
0.0
5.4
155.1
2.1
153.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.8
0.8

5.4

5.4
155.1
2.1
153.0
0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0
კლება
2.5
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
155.1
2.2
152.9
ვალუტა და დეპოზიტები
2.5

2.5
0.0

0.0

155.1
2.2
152.9
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

ვალდებულებების ცვლილება
-2.5
0.0
-2.5
-40.0
0.0
-40.0
-40.0
0.0
-40.0
-12.3
0.0
-12.3
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
2.5
0.0
2.5
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
12.3
0.0
12.3
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
2.5
0.0
2.5
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
12.3
0.0
12.3

ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

დანართი №2
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2010 12 თვის ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები

შემოსულობები
5,237.9
1,785.8
3,452.1
5,154.4
1,785.2
3,369.2
5,289.2
1,579.4
3,709.8
1
შემოსავლები
5,047.2
1,785.8
3,261.4
5,091.6
1,785.2
3,306.4
5,129.2
1,579.4
3,549.8
31
არაფინანსური აქტივების კლება
190.7
0.0
190.7
62.8
0.0
62.8
160.0
0.0
160.0
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
შემოსავლები
5,047.2
1,785.8
3,261.4
5,091.6
1,785.2
3,306.4
5,129.2
1,579.4
3,549.8
11
გადასახადები
304.1
0.0
304.1
317.4
0.0
317.4
171.6
0.0
171.6
113
ქონების გადასახადი
304.1
0.0
304.1
317.4
0.0
317.4
171.6
0.0
171.6
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
252.1

252.1
291.1

291.1
145.6

145.6
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0

0.0

113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
10.0
0.0
10.0
4.4
0.0
4.4
1.0
0.0
1.0
1131131
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

9.0

3.6

1.0
1131132
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1.0

0.8

1131133
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131134
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1131135
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131136
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
22.0
0.0
22.0
6.9
0.0
6.9
10.0
0.0
10.0
1131141
ფიზიკური პირებიდან

17.6

6.1

5.0
1131142
იურიდიული პირებიდან

4.4

0.8

5.0
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
20.0
0.0
20.0
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
1131151
ფიზიკური პირებიდან

4.0

2.3

5.0
1131152
იურიდიული პირებიდან

16.0

12.7

10.0
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0

0.0

116
სხვა გადასახადები
0.0

0.0

13
გრანტები
4,543.1
1,785.8
2,757.3
4,540.1
1,785.2
2,754.9
4,742.6
1,579.4
3,163.2
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0

0.0

132
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0

0.0

133
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,543.1
1,785.8
2,757.3
4,540.1
1,785.2
2,754.9
4,742.6
1,579.4
3,163.2
1311
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2,757.3
0.0
2,757.3
2,754.9
0.0
2,754.9
3,163.2
0.0
3,163.2

გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,632.3

2,632.3
2,632.3

2,632.3
3,038.2

3,038.2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
125.0

125.0
122.6

122.6
125.0

125.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0

0.0

1312
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1,785.8
1,785.8
0.0
1,785.2
1,785.2
0.0
1,579.4
1,579.4
0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
900.0
900.0

899.5
899.5

1,000.0
1,000.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
505.8
505.8

505.7
505.7

526.4
526.4

მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია
0.0

0.0
0.0

0.0

სხვა პროექტები
380.0
380.0
0.0
380.0
380.0
0.0
53.0
53.0
0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ
120.0
120.0
0.0
120.0
120.0
0.0
53.0
53.0
0.0

ნაპირსამაგრის სამუშაოები, ბაღების სახურავების აღდგენა
260.0
260.0
0.0
260.0
260.0
0.0
0.0

0.0

მოსახლეობის კუთვნილი საქონლის საკვების შეძენა
0.0

0.0
0.0

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი
0.0

0.0

14
სხვა შემოსავლები
200.0
0.0
200.0
234.1
0.0
234.1
215.0
0.0
215.0
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
165.0
0.0
165.0
182.7
0.0
182.7
170.0
0.0
170.0
1411
პროცენტები
0.0

0.0

1412
დივიდენდები
0.0

0.0

1415
რენტა
165.0
0.0
165.0
182.7
0.0
182.7
170.0
0.0
170.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
165.0

165.0
182.7

182.7
170.0

170.0
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.0

0.0

14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0

0.0

142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
10.0

10.0
11.3

11.3
15.0

15.0
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
5.0
0.0
5.0
3.3
0.0
3.3
7.0
0.0
7.0
14222
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0

0.0

14223
სანებართვო მოსაკრებელი
2.0

2.0
1.9

1.9
2.0

2.0
14227
სახელმწიფო ბაჟი
1.0

1.0
0.1

0.1
0.0

14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0

0.0

142210
სატენდერო მოსაკრებელი
2.0

2.0
1.1

1.1
2.0

2.0
142212
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0

0.2

0.2
0.0

142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0

0.0

142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0

0.0

142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0

0.0

142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.0

0.0

3.0

3.0
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0

0.0

1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
5.0
0.0
5.0
8.0
0.0
8.0
8.0
0.0
8.0
14231
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0

0.0

14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
5.0

5.0
8.0

8.0
8.0

8.0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
25.0

25.0
40.1

40.1
30.0

30.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0

0.0

145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.0

0.0

31
არაფინანსური აქტივების კლება
190.7
0.0
190.7
62.8
0.0
62.8
160.0
0.0
160.0
311
ძირითადი აქტივები
60.0

60.0
0.8

0.8
60.0

60.0
312
მატერიალური მარაგები
0.0

0.0

313
ფასეულობები
0.0

0.0

314
არაწარმოებული აქტივები
130.7
0.0
130.7
62.0
0.0
62.0
100.0
0.0
100.0
3141
მიწა
130.7

130.7
62.0

62.0
100.0

100.0
3143
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0

0.0

32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
321
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3213
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0

0.0

3214
სესხები
0.0

0.0

3215
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0

0.0

3216
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0

0.0

3217
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0

0.0

3218
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0

0.0

322
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3223
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0

0.0

3224
სესხები
0.0

0.0

3225
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0

0.0

3226
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0

0.0

3227
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0

0.0

3228
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0

0.0

33
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
331
საგარეო
0.0

0.0

332
საშინაო
0.0

0.0

დანართი №3
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი-ლი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2010 12 თვის ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი-ლი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011 პროექ-ტი
მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
5,232.5
1,785.8
3,446.7
4,999.3
1,783.1
3,216.2
5,444.3
1,581.6
3,862.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა
170.0
0.0
170.0
170.0
0.0
170.0
170.0
0.0
170.0

ხარჯები
2,662.3
150.0
2,512.3
2,593.8
149.7
2,444.1
3,362.3
8.0
3,354.3

შრომის ანაზღაურება
921.6
0.0
921.6
919.0
0.0
919.0
895.8
0.0
895.8

ხელფასი
921.6
0.0
921.6
919.0
0.0
919.0
895.8
0.0
895.8

ხელფასები ფულადი ფორმით
921.6
0.0
921.6
919.0
0.0
919.0
895.8
0.0
895.8

თანამდებობრივი სარგო
792.8
0.0
792.8
790.2
0.0
790.2
826.9
0.0
826.9

პრემია
128.8
0.0
128.8
128.8
0.0
128.8
68.9
0.0
68.9

საქონელი და მომსახურება
382.0
0.0
382.0
358.5
0.0
358.5
337.3
0.0
337.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
13.8
0.0
13.8
13.8
0.0
13.8
13.4
0.0
13.4

მივლინებები
16.5
0.0
16.5
13.5
0.0
13.5
16.5
0.0
16.5

მივლინება ქვეყნის შიგნით
16.5
0.0
16.5
13.5
0.0
13.5
16.5
0.0
16.5

ოფისის ხარჯები
127.4
0.0
127.4
126.8
0.0
126.8
96.9
0.0
96.9

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
1.7
0.0
1.7
1.5
0.0
1.5
0.9
0.0
0.9

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
5.8
0.0
5.8
5.8
0.0
5.8
7.6
0.0
7.6

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
29.0
0.0
29.0
29.0
0.0
29.0
13.4
0.0
13.4

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
2.4
0.0
2.4
2.4
0.0
2.4
10.5
0.0
10.5

ტელევიზორი
0.3
0.0
0.3
0.3
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0

მაცივარი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

კომპიუტერული ტექნიკა
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
1.7
0.0
1.7
1.7
0.0
1.7
3.5
0.0
3.5

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.3
0.0
0.3
0.3
0.0
0.3
2.0
0.0
2.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
6.4
0.0
6.4
6.3
0.0
6.3
3.7
0.0
3.7

საოფისე ავეჯი
5.1
0.0
5.1
5.1
0.0
5.1
3.0
0.0
3.0

რბილი ავეჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1.3
0.0
1.3
1.2
0.0
1.2
0.7
0.0
0.7

შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.9
0.0
4.9

კავშირგაბმულობის ხარჯი
40.8
0.0
40.8
40.7
0.0
40.7
39.1
0.0
39.1

კომუნალური ხარჯი
14.1
0.0
14.1
14.1
0.0
14.1
16.8
0.0
16.8

ელექტროენერგიის ხარჯი
8.7
0.0
8.7
8.7
0.0
8.7
11.5
0.0
11.5

წყლის ხარჯი
4.3
0.0
4.3
4.3
0.0
4.3
2.8
0.0
2.8

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
1.1
0.0
1.1
1.1
0.0
1.1
2.5
0.0
2.5

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
27.2
0.0
27.2
27.0
0.0
27.0
0.0
0.0
0.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
33.8
0.0
33.8
24.9
0.0
24.9
27.8
0.0
27.8

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
102.9
0.0
102.9
100.8
0.0
100.8
122.0
0.0
122.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
80.8
0.0
80.8
79.9
0.0
79.9
102.0
0.0
102.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
14.9
0.0
14.9
13.7
0.0
13.7
10.0
0.0
10.0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
5.0
0.0
5.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
5.2
0.0
5.2
5.2
0.0
5.2
5.0
0.0
5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
87.6
0.0
87.6
78.7
0.0
78.7
59.7
0.0
59.7

ბანკის მომსახურების ხარჯი
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
6.1
0.0
6.1
6.1
0.0
6.1
6.0
0.0
6.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი
5.8
0.0
5.8
0.7
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
10.0
0.0
10.0
9.9
0.0
9.9
32.0
0.0
32.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
65.6
0.0
65.6
61.9
0.0
61.9
21.7
0.0
21.7

სუბსიდიები
936.0
0.0
936.0
921.0
0.0
921.0
936.8
0.0
936.8

გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
900.0
0.0
900.0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
900.0
0.0
900.0

კაპიტალური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
900.0
0.0
900.0

სოციალური უზრუნველყოფა
270.0
0.0
270.0
243.0
0.0
243.0
214.8
0.0
214.8

სოციალური დაზღვევა
135.0
0.0
135.0
133.4
0.0
133.4
76.3
0.0
76.3

ფულადი ფორმით
135.0
0.0
135.0
133.4
0.0
133.4
76.3
0.0
76.3

სოციალური დახმარება
111.2
0.0
111.2
109.4
0.0
109.4
131.0
0.0
131.0

ფულადი ფორმით
76.2
0.0
76.2
74.4
0.0
74.4
96.0
0.0
96.0

სასაქონლო ფორმით
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
23.8
0.0
23.8
0.2
0.0
0.2
7.5
0.0
7.5

ფულადი ფორმით
23.8
0.0
23.8
0.2
0.0
0.2
7.5
0.0
7.5

სხვა ხარჯები
152.7
150.0
2.7
152.3
149.7
2.6
77.6
8.0
69.6

სხვადასხვა ხარჯები
152.7
150.0
2.7
152.3
149.7
2.6
77.6
8.0
69.6

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.6
0.0
9.6

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.0
0.0
6.0

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
152.7
150.0
2.7
152.3
149.7
2.6
68.0
8.0
60.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,530.2
1,635.8
894.4
2,365.5
1,633.4
732.1
2,069.7
1,573.6
496.1

ძირითადი აქტივები
2,530.2
1,635.8
894.4
2,365.5
1,633.4
732.1
2,069.7
1,573.6
496.1

შენობა ნაგებობები
2,366.6
1,635.8
730.8
2,204.7
1,633.4
571.3
1,978.7
1,573.6
405.1

საცხოვრებელი შენობები
150.0
150.0
0.0
149.5
149.5
0.0
0.0
0.0
0.0

საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
150.0
150.0
0.0
149.5
149.5
0.0
0.0
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობები
46.0
8.0
38.0
45.6
8.0
37.6
0.0
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
46.0
8.0
38.0
45.6
8.0
37.6
0.0
0.0
0.0

საგზაო მაგისტრალები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.3
0.0
32.3

საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.3
0.0
32.3

ქუჩები
648.1
388.1
260.0
533.0
388.0
145.0
1,047.5
861.0
186.5

ქუჩების მშენებლობა
77.0
0.0
77.0
44.8
0.0
44.8
0.0
0.0
0.0

ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
571.1
388.1
183.0
488.2
388.0
100.2
1,047.5
861.0
186.5

გზები
197.4
197.4
0.0
197.4
197.4
0.0
258.2
223.5
34.7

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
197.4
197.4
0.0
197.4
197.4
0.0
258.2
223.5
34.7

ხიდები
138.0
138.0
0.0
138.0
138.0
0.0
98.3
90.3
8.0

ხიდების მშენებლობა
59.8
59.8
0.0
59.8
59.8
0.0
0.0
0.0
0.0

ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
78.2
78.2
0.0
78.2
78.2
0.0
98.3
90.3
8.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
83.9
25.9
58.0
47.0
25.9
21.1
131.2
43.1
88.1

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
83.9
25.9
58.0
47.0
25.9
21.1
131.2
43.1
88.1

სხვა შენობა-ნაგებობები
1,103.2
728.4
374.8
1,094.2
726.6
367.6
411.2
355.7
55.5

დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
623.0
578.0
45.0
615.6
576.2
39.4
214.5
209.0
5.5

დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა
623.0
578.0
45.0
615.6
576.2
39.4
214.5
209.0
5.5

სპორტული დარბაზები/მოედნები
87.0
83.0
4.0
86.4
83.0
3.4
65.0
65.0
0.0

სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
87.0
83.0
4.0
86.4
83.0
3.4
65.0
65.0
0.0

სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
278.4
0.0
278.4
278.0
0.0
278.0
0.0
0.0
0.0

სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
278.4
0.0
278.4
278.0
0.0
278.0
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
114.8
67.4
47.4
114.2
67.4
46.8
131.7
81.7
50.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
53.3
5.9
47.4
52.7
5.9
46.8
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
61.5
61.5
0.0
61.5
61.5
0.0
131.7
81.7
50.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
163.6
0.0
163.6
160.8
0.0
160.8
91.0
0.0
91.0

სატრანსპორტო საშუალებები
144.6
0.0
144.6
144.6
0.0
144.6
0.0
0.0
0.0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

მსუბუქი ავტომობილი
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
94.6
0.0
94.6
94.6
0.0
94.6
0.0
0.0
0.0

ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
94.6
0.0
94.6
94.6
0.0
94.6
0.0
0.0
0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
19.0
0.0
19.0
16.2
0.0
16.2
91.0
0.0
91.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
17.0
0.0
17.0
14.2
0.0
14.2
91.0
0.0
91.0

ტელევიზორის შეძენა
1.6
0.0
1.6
1.6
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0

მაცივრის შეძენა
0.5
0.0
0.5
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0

კომპიუტერის შეძენა
8.9
0.0
8.9
8.7
0.0
8.7
0.0
0.0
0.0

ავეჯის შეძენა
1.5
0.0
1.5
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0

რბილი ავეჯის შეძენა
1.5
0.0
1.5
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
3.0
0.0
3.0
2.2
0.0
2.2
91.0
0.0
91.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0

ვალდებულებების კლება
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
12.3
0.0
12.3

საშინაო
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
12.3
0.0
12.3

სხვა კრედიტორული დავალიანებები
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
12.3
0.0
12.3
01 02
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
842.1
0.0
842.1
814.4
0.0
814.4
1,684.3
0.0
1,684.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა
118.0

118.0
118.0

118.0

ხარჯები
813.4
0.0
813.4
786.1
0.0
786.1
1,654.3
0.0
1,654.3

შრომის ანაზღაურება
598.1
0.0
598.1
595.9
0.0
595.9
578.8
0.0
578.8

ხელფასი
598.1
0.0
598.1
595.9
0.0
595.9
578.8
0.0
578.8

ხელფასები ფულადი ფორმით
598.1
0.0
598.1
595.9
0.0
595.9
578.8
0.0
578.8

თანამდებობრივი სარგო
513.3

513.3
511.1

511.1
534.2

534.2

პრემია
84.8

84.8
84.8

84.8
44.6

44.6

საქონელი და მომსახურება
192.6
0.0
192.6
187.4
0.0
187.4
166.9
0.0
166.9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5.9

5.9
5.9

5.9
5.5

5.5

მივლინებები
10.0
0.0
10.0
9.1
0.0
9.1
10.0
0.0
10.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით
10.0

10.0
9.1

9.1
10.0

10.0

ოფისის ხარჯები
94.0
0.0
94.0
93.8
0.0
93.8
55.4
0.0
55.4

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.9

0.9
0.9

0.9
0.5

0.5

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
4.5

4.5
4.5

4.5

24.5
24.5

24.5
6.4

6.4

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.8
0.0
0.8
0.8
0.0
0.8
6.0
0.0
6.0

ტელევიზორი
0.0

0.0

კომპიუტერული ტექნიკა
0.1

0.1
0.1

0.1
0.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.7

0.7
0.7

0.7
2.0

2.0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.0

0.0

2.0

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0

0.0

2.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
5.1
0.0
5.1
5.1
0.0
5.1
2.0
0.0
2.0

საოფისე ავეჯი
5.1

5.1
5.1

5.1
2.0

2.0

შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0

0.0

2.6

კავშირგაბმულობის ხარჯი
22.9

22.9
22.8

22.8
20.4

20.4

კომუნალური ხარჯი
11.1
0.0
11.1
11.1
0.0
11.1
13.0
0.0
13.0

ელექტროენერგიის ხარჯი
8.2

8.2
8.2

8.2
10.0

10.0

წყლის ხარჯი
2.9

2.9
2.9

2.9
2.5

2.5

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.0

0.0

0.5

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
24.2

24.2
24.1

24.1
0.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
8.0

8.0
4.6

4.6
5.0

5.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
37.7
0.0
37.7
37.7
0.0
37.7
47.0
0.0
47.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
28.7

28.7
28.7

28.7
42.0

42.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0

0.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
3.8

3.8
3.8

3.8
0.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
5.2

5.2
5.2

5.2
5.0

5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
37.0
0.0
37.0
36.3
0.0
36.3
44.0
0.0
44.0

ბანკის მომსახურების ხარჯი
0.1

0.1
0.1

0.1
0.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.1

0.1
0.1

0.1
1.0

1.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი
0.8

0.8
0.7

0.7
0.0

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
10.0

10.0
9.9

9.9
32.0

32.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
26.0

26.0
25.5

25.5
11.0

11.0

გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
900.0
0.0
900.0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
900.0
0.0
900.0

კაპიტალური
0.0

0.0

900.0

სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
0.0
20.0
0.2
0.0
0.2
5.0
0.0
5.0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
20.0
0.0
20.0
0.2
0.0
0.2
5.0
0.0
5.0

ფულადი ფორმით
20.0

20.0
0.2

0.2
5.0

5.0

სხვა ხარჯები
2.7
0.0
2.7
2.6
0.0
2.6
3.6
0.0
3.6

სხვადასხვა ხარჯები
2.7
0.0
2.7
2.6
0.0
2.6
3.6
0.0
3.6

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.6
0.0
3.6

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
0.0

0.0

3.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0.0

0.0

0.6

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
2.7

2.7
2.6

2.6
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.7
0.0
28.7
28.3
0.0
28.3
30.0
0.0
30.0

ძირითადი აქტივები
28.7
0.0
28.7
28.3
0.0
28.3
30.0
0.0
30.0

შენობა ნაგებობები
22.7
0.0
22.7
22.3
0.0
22.3
0.0
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობები
22.7
0.0
22.7
22.3
0.0
22.3
0.0
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
22.7

22.7
22.3

22.3
0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
30.0
0.0
30.0

სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0.0

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
30.0
0.0
30.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
30.0
0.0
30.0

ტელევიზორის შეძენა
1.1

1.1
1.1

1.1
0.0

კომპიუტერის შეძენა
4.9

4.9
4.9

4.9
0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0

0.0

30.0

30.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.7
0.0
4.7

ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.7
0.0
4.7

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.7
0.0
4.7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.7
0.0
4.7

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0

0.0

4.7

4.7
02 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური. სახანძრო-სამაშველო სამსახური
159.1
0.0
159.1
157.0
0.0
157.0
191.4
0.0
191.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0

26.0
26.0

26.0

ხარჯები
146.8
0.0
146.8
144.7
0.0
144.7
151.4
0.0
151.4

შრომის ანაზღაურება
123.9
0.0
123.9
123.5
0.0
123.5
119.4
0.0
119.4

ხელფასი
123.9
0.0
123.9
123.5
0.0
123.5
119.4
0.0
119.4

ხელფასები ფულადი ფორმით
123.9
0.0
123.9
123.5
0.0
123.5
119.4
0.0
119.4

თანამდებობრივი სარგო
108.0

108.0
107.6

107.6
110.4

110.4

პრემია
15.9

15.9
15.9

15.9
9.0

9.0

საქონელი და მომსახურება
20.9
0.0
20.9
19.2
0.0
19.2
28.0
0.0
28.0

მივლინებები
0.5
0.0
0.5
0.3
0.0
0.3
0.5
0.0
0.5

მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.5

0.5
0.3

0.3
0.5

0.5

ოფისის ხარჯები
5.4
0.0
5.4
5.1
0.0
5.1
6.5
0.0
6.5

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.2

0.2
0.1

0.1
0.1

0.1

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.0

0.0

0.4

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.7
0.0
0.7
0.7
0.0
0.7
1.0
0.0
1.0

ტელევიზორი
0.3

0.3
0.3

0.3
0.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.1

0.1
0.1

0.1
0.0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.0

0.0

1.0

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.3

0.3
0.3

0.3
0.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1.3
0.0
1.3
1.2
0.0
1.2
0.7
0.0
0.7

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1.3

1.3
1.2

1.2
0.7

0.7

შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0

0.0

0.8

კავშირგაბმულობის ხარჯი
1.0

1.0
1.0

1.0
0.8

0.8

კომუნალური ხარჯი
1.8
0.0
1.8
1.8
0.0
1.8
2.7
0.0
2.7

ელექტროენერგიის ხარჯი
0.3

0.3
0.3

0.3
1.0

1.0

წყლის ხარჯი
0.9

0.9
0.9

0.9
0.2

0.2

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.6

0.6
0.6

0.6
1.5

1.5

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.4

0.4
0.3

0.3
0.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0

0.0

1.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13.0
0.0
13.0
12.3
0.0
12.3
20.0
0.0
20.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
9.5

9.5
9.5

9.5
16.0

16.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
3.5

3.5
2.8

2.8
4.0

4.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.0
0.0
2.0
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
2.0

2.0
1.5

1.5
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
1.0
0.0
1.0

სოციალური დაზღვევა
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
1.0
0.0
1.0

ფულადი ფორმით
2.0

2.0
2.0

2.0
1.0

1.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0

სხვადასხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
0.0

0.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.3
0.0
12.3
12.3
0.0
12.3
40.0
0.0
40.0

ძირითადი აქტივები
12.3
0.0
12.3
12.3
0.0
12.3
40.0
0.0
40.0

შენობა ნაგებობები
12.3
0.0
12.3
12.3
0.0
12.3
0.0
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობები
12.3
0.0
12.3
12.3
0.0
12.3
0.0
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
12.3

12.3
12.3

12.3
0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0

0.0

40.0

40.0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
35.0
0.0
35.0
34.1
0.0
34.1
50.0
0.0
50.0

ხარჯები
30.0
0.0
30.0
29.1
0.0
29.1
39.0
0.0
39.0

სუბსიდიები
30.0

30.0
29.1

29.1
39.0

39.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
11.0
0.0
11.0

ძირითადი აქტივები
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
11.0
0.0
11.0

შენობა-ნაგებობები
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობები
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
3.0

3.0
3.0

3.0
0.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
11.0
0.0
11.0

სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0.0

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
11.0
0.0
11.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.0
0.0
11.0

კომპიუტერის შეძენა
0.0

0.0

11.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
2.0

2.0
2.0

2.0
0.0

05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,557.0
1,543.0
1,014.0
2,388.3
1,540.6
847.7
2,126.5
1,498.6
627.9

ხარჯები
230.6
0.0
230.6
222.8
0.0
222.8
222.8
0.0
222.8

საქონელი და მომსახურება
30.6
0.0
30.6
30.6
0.0
30.6
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.6
0.0
30.6
30.6
0.0
30.6
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
30.6
0.0
30.6
30.6
0.0
30.6
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
200.0
0.0
200.0
192.2
0.0
192.2
222.8
0.0
222.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,326.4
1,543.0
783.4
2,165.5
1,540.6
624.9
1,903.7
1,498.6
405.1

ძირითადი აქტივები
2,326.4
1,543.0
783.4
2,165.5
1,540.6
624.9
1,903.7
1,498.6
405.1

შენობა-ნაგებობები
2,231.8
1,543.0
688.8
2,070.9
1,540.6
530.3
1,903.7
1,498.6
405.1

საცხოვრებელი შენობები
150.0
150.0
0.0
149.5
149.5
0.0
0.0
0.0
0.0

საგზაო მაგისტრალები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.3
0.0
32.3

საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.3
0.0
32.3

ქუჩები
648.1
388.1
260.0
533.0
388.0
145.0
1,047.5
861.0
186.5

ქუჩების მშენებლობა
77.0
0.0
77.0
44.8
0.0
44.8
0.0
0.0
0.0

ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
571.1
388.1
183.0
488.2
388.0
100.2
1,047.5
861.0
186.5

გზები
197.4
197.4
0.0
197.4
197.4
0.0
258.2
223.5
34.7

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
197.4
197.4
0.0
197.4
197.4
0.0
258.2
223.5
34.7

ხიდები
138.0
138.0
0.0
138.0
138.0
0.0
98.3
90.3
8.0

ხიდების მშენებლობა
59.8
59.8
0.0
59.8
59.8
0.0
0.0
0.0
0.0

ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
78.2
78.2
0.0
78.2
78.2
0.0
98.3
90.3
8.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
83.9
25.9
58.0
47.0
25.9
21.1
131.2
43.1
88.1

სხვა შენობა-ნაგებობები
1,014.4
643.6
370.8
1,006.0
641.8
364.2
336.2
280.7
55.5

დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
623.0
578.0
45.0
615.6
576.2
39.4
214.5
209.0
5.5

დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა
623.0
578.0
45.0
615.6
576.2
39.4
214.5
209.0
5.5

სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
278.4
0.0
278.4
278.0
0.0
278.0
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
113.0
65.6
47.4
112.4
65.6
46.8
121.7
71.7
50.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
53.3
5.9
47.4
52.7
5.9
46.8
0.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
59.7
59.7
0.0
59.7
59.7
0.0
121.7
71.7
50.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
94.6
0.0
94.6
94.6
0.0
94.6
0.0
0.0
0.0

სატრანსპორტო საშუალებები
94.6
0.0
94.6
94.6
0.0
94.6
0.0
0.0
0.0

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
94.6
0.0
94.6
94.6
0.0
94.6
0.0
0.0
0.0

ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
94.6
0.0
94.6
94.6
0.0
94.6
0.0
0.0
0.0

დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა
16.6
16.6

16.6
16.6

22.8
22.8

05 03
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაცია და თანადაფინანსება
123.0
0.0
123.0
41.8
0.0
41.8
626.5
440.0
186.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
123.0
0.0
123.0
41.8
0.0
41.8
626.5
440.0
186.5

ძირითადი აქტივები
123.0
0.0
123.0
41.8
0.0
41.8
626.5
440.0
186.5

შენობა ნაგებობები
123.0
0.0
123.0
41.8
0.0
41.8
626.5
440.0
186.5

ქუჩები
123.0
0.0
123.0
41.8
0.0
41.8
626.5
440.0
186.5

ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
123.0

123.0
41.8

41.8
626.5
440.0
186.5
05 04
ლესიჭინეს თემში მდ. მისქურზე ხიდის მშენებლობა. სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია
59.8
59.8
0.0
59.8
59.8
0.0
16.6
8.6
8.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.8
59.8
0.0
59.8
59.8
0.0
16.6
8.6
8.0

ძირითადი აქტივები
59.8
59.8
0.0
59.8
59.8
0.0
16.6
8.6
8.0

შენობა-ნაგებობები
59.8
59.8
0.0
59.8
59.8
0.0
16.6
8.6
8.0

ხიდები
59.8
59.8
0.0
59.8
59.8
0.0
16.6
8.6
8.0

ხიდების მშენებლობა
59.8
59.8

59.8
59.8

0.0

ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0

0.0

16.6
8.6
8.0
05 06
სოფლის მხარდაჭერი პროგრამით საუბნო გზების რეაბილიტაცია
151.3
151.3
0.0
151.3
151.3
0.0
194.6
194.6
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
151.3
151.3
0.0
151.3
151.3
0.0
194.6
194.6
0.0

ძირითადი აქტივები
151.3
151.3
0.0
151.3
151.3
0.0
194.6
194.6
0.0

შენობა ნაგებობები
151.3
151.3
0.0
151.3
151.3
0.0
194.6
194.6
0.0

გზები
151.3
151.3
0.0
151.3
151.3
0.0
194.6
194.6
0.0

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
151.3
151.3

151.3
151.3

194.6
194.6

05 07
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
230.0
230.0
0.0
228.2
228.2
0.0
51.7
46.2
5.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
230.0
230.0
0.0
228.2
228.2
0.0
51.7
46.2
5.5

ძირითადი აქტივები
230.0
230.0
0.0
228.2
228.2
0.0
51.7
46.2
5.5

შენობა ნაგებობები
230.0
230.0
0.0
228.2
228.2
0.0
51.7
46.2
5.5

სხვა შენობა-ნაგებობები
230.0
230.0
0.0
228.2
228.2
0.0
51.7
46.2
5.5

დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
230.0
230.0
0.0
228.2
228.2
0.0
51.7
46.2
5.5

დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა
230.0
230.0

228.2
228.2

51.7
46.2
5.5
05 21
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
200.1
149.1
51.0
200.0
149.0
51.0
369.0
300.0
69.0

ხარჯები
51.0
0.0
51.0
51.0
0.0
51.0
69.0
0.0
69.0

სუბსიდიები
51.0

51.0
51.0

51.0
69.0

69.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
149.1
149.1
0.0
149.0
149.0
0.0
300.0
300.0
0.0

ძირითადი აქტივები
149.1
149.1
0.0
149.0
149.0
0.0
300.0
300.0
0.0

შენობა ნაგებობები
149.1
149.1
0.0
149.0
149.0
0.0
300.0
300.0
0.0

ქუჩები
149.1
149.1
0.0
149.0
149.0
0.0
300.0
300.0
0.0

ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
149.1
149.1

149.0
149.0

300.0
300.0

05 36
დაბა ჩხოროწყუში ობელისკის რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0

ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0

შენობა ნაგებობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0

სხვა შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0

0.0

50.0

50.0
06 02
განათლების ცენტრი
350.0
0.0
350.0
349.7
0.0
349.7
403.7
0.0
403.7

ხარჯები
350.0
0.0
350.0
349.7
0.0
349.7
403.7
0.0
403.7

სუბსიდიები
350.0

350.0
349.7

349.7
403.7

403.7
07 10
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
60.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
60.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
60.0

სხვადასხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
60.0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0

0.0

60.0

60.0
08 03
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
71.0
0.0
71.0
70.9
0.0
70.9
90.0
0.0
90.0

ხარჯები
71.0
0.0
71.0
70.9
0.0
70.9
90.0
0.0
90.0

სოციალური უზრუნველყოფა
71.0
0.0
71.0
70.9
0.0
70.9
90.0
0.0
90.0

სოციალური დახმარება
71.0
0.0
71.0
70.9
0.0
70.9
90.0
0.0
90.0

ფულადი ფორმით
71.0

71.0
70.9

70.9
90.0

90.0

დანართი №4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციო-ნალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2010
12 თვის ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011 პროექტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,178.6
0.0
1,178.6
1,129.4
0.0
1,129.4
1,974.2
0.0
1,974.2
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,153.6
0.0
1,153.6
1,109.4
0.0
1,109.4
1,954.2
0.0
1,954.2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,153.6
0.0
1,153.6
1,109.4
0.0
1,109.4
1,949.5
0.0
1,949.5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.7
0.0
4.7
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0

0.0

7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0

0.0

70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0

0.0

7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0

0.0

70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0

0.0

70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0

0.0

7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0

0.0

7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0

0.0

7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
702
თავდაცვა
65.8
0.0
65.8
64.1
0.0
64.1
65.6
0.0
65.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
194.1
0.0
194.1
191.1
0.0
191.1
241.4
0.0
241.4
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
35.0
0.0
35.0
34.1
0.0
34.1
50.0
0.0
50.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
159.1
0.0
159.1
157.0
0.0
157.0
191.4
0.0
191.4
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0

0.0

7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0

0.0

7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0

0.0

7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0

0.0

704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,374.3
799.3
575.0
1,258.6
797.5
461.1
1,263.8
956.8
307.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0

0.0

70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0

0.0

7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
276.6
246.6
30.0
274.8
244.8
30.0
74.5
69.0
5.5
70421
სოფლის მეურნეობა
276.6
246.6
30.0
274.8
244.8
30.0
74.5
69.0
5.5
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0

0.0

70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0

0.0

7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0

0.0

70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0

0.0

70433
ბირთვული საწვავი
0.0

0.0

70434
სხვა სახის საწვავი
0.0

0.0

70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0

0.0

70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0

0.0

7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0

0.0

70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0

0.0

70443
მშენებლობა
0.0

0.0

7045
ტრანსპორტი
509.3
289.3
220.0
395.9
289.3
106.6
986.4
724.9
261.5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
509.3
289.3
220.0
395.9
289.3
106.6
986.4
724.9
261.5
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0

0.0

70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0

0.0

70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0

0.0

70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0

0.0

7046
კავშირგაბმულობა
0.0

0.0

7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0

0.0

70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0

0.0

70473
ტურიზმი
0.0

0.0

70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0

0.0

7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0

0.0

70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0

0.0

70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0

0.0

70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0

0.0

70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0

0.0

70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0

0.0

70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0

0.0

7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
588.4
263.4
325.0
587.9
263.4
324.5
202.9
162.9
40.0
705
გარემოს დაცვა
641.4
331.4
310.0
633.0
331.4
301.6
240.0
140.0
100.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
225.0
0.0
225.0
223.8
0.0
223.8
100.0
0.0
100.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
376.4
331.4
45.0
370.8
331.4
39.4
140.0
140.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0

0.0

7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
40.0
0.0
40.0
38.4
0.0
38.4
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0

0.0

7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0

0.0

706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
541.3
412.3
129.0
496.7
411.7
85.0
543.9
373.0
170.9
7061
ბინათმშენებლობა
156.5
156.5
0.0
156.0
156.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0

0.0

7063
წყალმომარაგება
103.9
25.9
78.0
59.9
25.9
34.0
145.0
43.1
101.9
7064
გარე განათება
210.0
159.0
51.0
209.9
158.9
51.0
370.0
301.0
69.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0

0.0

7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
70.9
70.9
0.0
70.9
70.9
0.0
28.9
28.9
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
57.0
0.0
57.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0

0.0

70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0

0.0

70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0

0.0

7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0

0.0

70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0

0.0

70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0

0.0

70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0

0.0

7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0

0.0

70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0

0.0

70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0

0.0

70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0

0.0

7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
57.0
0.0
57.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0

0.0

7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0

0.0

708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
447.4
87.4
360.0
500.8
87.4
413.4
485.1
103.8
381.3
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
212.0
83.0
129.0
209.0
83.0
126.0
111.3
65.0
46.3
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
209.4
4.4
205.0
268.5
4.4
264.1
343.8
38.8
305.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0

0.0

7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
26.0
0.0
26.0
23.3
0.0
23.3
30.0
0.0
30.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0

0.0

7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0

0.0

709
განათლება
505.4
155.4
350.0
504.8
155.1
349.7
411.7
8.0
403.7
7091
სკოლამდელი აღზრდა
35.4
35.4
0.0
35.3
35.3
0.0
1.7
1.7
0.0
7092
ზოგადი განათლება
120.0
120.0
0.0
119.8
119.8
0.0
6.3
6.3
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0

0.0

70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0

0.0

70923
საშუალო ზოგადი განათლება
120.0
120.0
0.0
119.8
119.8
0.0
6.3
6.3
0.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0

0.0

7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0

0.0

70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0

0.0

7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0

0.0

7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0

0.0

7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0

0.0

7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
350.0
0.0
350.0
349.7
0.0
349.7
403.7
0.0
403.7
710
სოციალური დაცვა
189.2
0.0
189.2
185.8
0.0
185.8
149.3
0.0
149.3
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0

0.0

71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0

0.0

7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0

0.0

7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0

0.0

7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
71.0
0.0
71.0
70.9
0.0
70.9
90.0
0.0
90.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0

0.0

7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0

0.0

7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0

0.0

7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
83.2
0.0
83.2
79.9
0.0
79.9
24.3
0.0
24.3

სულ
5,192.5
1,785.8
3,406.7
5,019.3
1,783.1
3,236.2
5,432.0
1,581.6
3,850.4