,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №39
2011 წლის 11 ნოემბერი
ქ. ხონი
,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით 2011 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში არის მუხლობრივი ცვლილება კერძოდ: საკანალიზაციო სისტემების და წყალმომარაგების ხარჯი მცირდება 2.0 ათასი ლარით და შესაბამისად იზრდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი სამმართველოს კაპიტალური ხარჯი 2.0 ათასი ლარით.
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. ,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (სსმ V, 2010წ. №2093) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით
მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე
ხონის მუნიციპალიტეტი

დასახელება
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა

შემოსულობები
4 587,6
4 027,5
5 045,2

შემოსავლები
4 574,4
4 017,5
5 044,2

არაფინანსური აქტივების კლება
13,2
10,0
1,0

ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0

ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1
შემოსავლები
4 574,4
4 017,5
5 044,2
11
გადასახადები
99,0
107,0
100,0
11311
ქონების გადასახადი
99,0
107,0
100,0
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
68,0
83,0
80,0
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
0,0
0,0
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4,0
0,0
0,0
1131131
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
4,0
0,0
0,0
1131132
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
0,0
0,0
0,0
1131133
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0,0
0,0
0,0
1131134
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
0,0
0,0
0,0
1131135
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
0,0
0,0
0,0
1131136
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
0,0
0,0
0,0
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
27,0
24,0
20,0
1131141
ფიზიკური პირებიდან
27,0
24,0
20,0
1131142
იურიდიული პირებიდან
0,0
0,0
0,0
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
0,0
0,0
0,0
1131151
ფიზიკურ პირებიდან
0,0
0,0
0,0
1131152
იურიდიულ პირებიდან
0,0
0,0
0,0
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,0
0,0
0,0
116
სხვა გადასახადები
0,0
0,0
0,0
13
გრანტები
4 394,4
3 833,9
4 826,2
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
0,0
0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0,0
0,0
0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 394,4
3 833,9
4 826,2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 839,2
2 739,1
3 661,9

გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 447,2
2 615,1
3 536,9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
262,0
124,0
125,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
130,0
0,0
0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 555,2
1 094,8
1 164,3

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
600,0
644,3
750,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
205,0
415,5
414,3

მგფ-ის თანადაფინანსება
377,1
0,0
0,0

სკოლების რეაბილიტაცია
230,0
0,0
0,0

სხვა პროექტები
1 143,1
35,0
0,0

სპეც ტრანსფერი წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანება
969,0
0,0
0,0

მ.შ. სხვა დანარჩენი
174,1
35,0
0,0
14
სხვა შემოსავლები
81,0
76,6
118,0
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
57,5
43,5
48,5
1411
პროცენტები
0,0
0,0
5,0
1412
დივიდენდები
0,0
0,0
0,0
1415
რენტა
57,5
43,5
43,5
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
57,5
40,0
40,0
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0,0
3,5
3,5
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0,0
0,0
0,0
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
16,0
21,6
29,5
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
16,0
21,6
29,5
14222
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
14223
სანებართვო მოსაკრებელი
3,0
0,0
0,0
14227
სახელმწიფო ბაჟი
0,0
0,0
0,0
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
3,0
0,6
0,0
142212
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
142214
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
142215
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0,0
0,0
0,0
142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
10,0
18,0
25,0
14229
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
3,0
4,5
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
14231
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0,0
0,0
0,0
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0,0
0,0
0,0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
7,5
11,5
40,0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0,0
0,0
0,0
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0,0
0,0
0,0
61
არაფინანსური აქტივების კლება
13,2
10,0
1,0
611
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
612
მატერიალური მარაგები
0,0
0,0
0,0
613
ფასეულობები
0,0
0,0
0,0
614
არაწარმოებული აქტივები
13,2
10,0
1,0
6141
მიწა
13,2
10,0
1,0
61432
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0,0
0,0
0,0
62
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
621
საშინაო
0,0
0,0
0,0
6213
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
6214
სესხები
0,0
0,0
0,0
6215
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
6216
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
6217
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
6218
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
622
საგარეო
0,0
0,0
0,0
6223
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
6334
სესხები
0,0
0,0
0,0
6225
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
6226
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
6227
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
6228
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
623
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0,0
0,0
0,0
63
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
631
საგარეო
0,0
0,0
0,0
632
საშინაო
0,0
0,0
0,0

ორგ. კოდი
დასახელება
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა
სულ

ხონის მუნიციპალიტეტი
4 587,6
4 054,6
5 081,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,0
164,0
175,0

ხარჯები
2 944,6
2 586,3
3 625,4

შრომის ანაზღაურება
756,3
807,3
916,2

ხელფასი
756,3
807,3
916,2

ხელფასები ფულადი ფორმით
756,3
807,3
916,2

თანამდებობრივი სარგო
756,3
807,3
916,2

საქონელი და მომსახურება
275,1
439,4
601,4

მივლინებები
16,2
22,5
35,0

მივლინება ქვეყნის შიგნით
16,2
22,5
35,0

ოფისის ხარჯები
137,1
205,8
272,6

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
59,9
42,4
34,0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
10,0
17,0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
15,0
30,0
38,0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
8,9
11,0

კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
8,1
11,0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,0
0,8
0,0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1,2
2,0
2,0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1,2
2,0
2,0

კავშირგაბმულობის ხარჯი
5,0
17,0
45,0

კომუნალური ხარჯი
56,0
95,5
125,6

ელექტროენერგიის ხარჯი
35,0
49,0
70,0

წყლის ხარჯი
21,0
25,5
33,6

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
0,0
21,0
22,0

სამედიცინო ხარჯები
2,0
2,5
0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
52,5
94,0
107,5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
52,5
86,0
92,0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0,0
8,0
15,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
67,3
114,6
186,3

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0,0
10,1
5,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
67,3
104,5
181,3

სუბსიდიები
938,6
1 339,6
1 452,8

გრანტები
0,0
0,0
600,0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
0,0
600,0

მიმდინარე
0,0
0,0
600,0

სხვა ხარჯები
974,6
0,0
55,0

სხვადასხვა ხარჯები
974,6
0,0
55,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
974,6
0,0
55,0

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
974,6
0,0
0,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0,0
0,0
55,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 643,0
1 468,3
1 456,3

ძირითადი აქტივები
1 643,0
1 468,3
1 456,3

შენობა-ნაგებობები
1 640,5
1 332,5
1 367,3

საცხოვრებელი შენობები
193,0
198,8
170,0

საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
193,0
198,8
170,0

არასაცხოვრებელი შენობები
551,3
20,0
29,0

არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
225,5
0,0
0,0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
325,8
20,0
29,0

ქუჩები
0,0
36,0
154,0

ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
36,0
154,0

გზები
364,9
397,1
181,0

გზების მშენებლობა
329,9
41,6
40,0

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
35,0
355,5
141,0

ხიდები
0,0
43,4
70,0

ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
43,4
70,0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
134,2
0,0
344,5

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
134,2
0,0
344,5

ელექტრო გადაცემი ხაზები
262,3
99,5
229,5

ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
205,8
74,6
0,0

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
56,5
24,9
229,5

სხვა შენობა-ნაგებობები
134,8
537,7
189,3

სპორტული დარბაზები/მოედნები
0,0
193,1
69,1

სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
193,1
69,1

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
134,8
344,6
120,2

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
134,8
344,6
120,2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
2,5
135,8
89,0

სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
129,3
89,0

მსუბუქი ავტომობილი
0,0
15,0
39,0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
15,0
39,0

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0,0
114,3
50,0

ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0,0
114,3
50,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
2,5
6,5
0,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
2,5
6,5
0,0

კომპიუტერის შეძენა
2,5
6,0
0,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
0,5
0,0
სულ
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1 945,8
921,6
1 745,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,0
126,0
135,0
701

ხარჯები
1 740,0
917,7
1 725,8

შრომის ანაზღაურება
619,9
662,8
754,5

ხელფასი
619,9
662,8
754,5

ხელფასები ფულადი ფორმით
619,9
662,8
754,5

თანამდებობრივი სარგო
619,9
662,8
754,5

საქონელი და მომსახურება
98,6
189,4
290,3

მივლინებები
11,2
14,5
26,0

მივლინება ქვეყნის შიგნით
11,2
14,5
26,0

ოფისის ხარჯები
57,9
88,3
105,0

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
57,9
39,0
31,0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
10,0
17,0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
7,3
10,0

კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
6,5
10,0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,0
0,8
0,0

კავშირგაბმულობის ხარჯი
0,0
11,0
25,0

კომუნალური ხარჯი
0,0
21,0
22,0

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
0,0
21,0
22,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21,5
35,0
53,0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
21,5
27,0
41,0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0,0
8,0
12,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8,0
51,6
106,3

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0,0
10,1
5,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
8,0
41,5
101,3

სუბსიდიები
46,9
65,5
81,0

გრანტები
0,0
0,0
600,0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
0,0
600,0

მიმდინარე
0,0
0,0
600,0

სხვა ხარჯები
974,6
0,0
0,0

სხვადასხვა ხარჯები
974,6
0,0
0,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
974,6
0,0
0,0

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
974,6
0,0
0,0
701

არაფინანსური აქტივების ზრდა
205,8
3,9
20,0

ძირითადი აქტივები
205,8
3,9
20,0

შენობა-ნაგებობები
205,8
3,9
0,0

ელექტრო გადაცემი ხაზები
205,8
0,0
0,0

ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
205,8
0,0
0,0

სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
3,9
0,0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
3,9
0,0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
3,9
0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
20,0

სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
20,0

მსუბუქი ავტომობილი
0,0
0,0
20,0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
0,0
20,0
სულ
01 01
ხონის საკრებულო
161,0
174,5
245,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,0
18,0
19,0
70111

ხარჯები
161,0
174,5
225,0

შრომის ანაზღაურება
144,0
149,0
189,0

ხელფასი
144,0
149,0
189,0

ხელფასები ფულადი ფორმით
144,0
149,0
189,0

თანამდებობრივი სარგო
144,0
149,0
189,0

საქონელი და მომსახურება
17,0
25,5
36,0

მივლინებები
0,7
1,0
4,0

მივლინება ქვეყნის შიგნით
0,7
1,0
4,0

ოფისის ხარჯები
8,3
14,5
10,0

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
8,3
13,7
10,0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
0,8
0,0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,0
0,8
0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,0
10,0
22,0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
8,0
10,0
20,0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0,0
0,0
2,0
70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
20,0

ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
20,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
20,0

სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
20,0

მსუბუქი ავტომობილი
0,0
0,0
20,0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
0,0
20,0
სულ
01 02
ხონის გამგეობა
781,2
612,5
1 276,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
108,0
116,0
70111

ხარჯები
575,4
608,6
1 276,5

შრომის ანაზღაურება
475,9
513,8
565,5

ხელფასი
475,9
513,8
565,5

ხელფასები ფულადი ფორმით
475,9
513,8
565,5

თანამდებობრივი სარგო
475,9
513,8
565,5

საქონელი და მომსახურება
76,6
94,8
111,0

მივლინებები
10,5
13,5
22,0

მივლინება ქვეყნის შიგნით
10,5
13,5
22,0

ოფისის ხარჯები
49,6
41,8
48,0

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
49,6
25,3
21,0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
10,0
17,0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
6,5
10,0

კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
6,5
10,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13,5
25,0
31,0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
13,5
17,0
21,0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0,0
8,0
10,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,0
14,5
10,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
3,0
14,5
10,0

სუბსიდიები
22,9
0,0
0,0

გრანტები
0,0
0,0
600,0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
0,0
600,0

მიმდინარე
0,0
0,0
600,0
70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა
205,8
3,9
0,0

ძირითადი აქტივები
205,8
3,9
0,0

შენობა-ნაგებობები
205,8
3,9
0,0

ელექტრო გადაცემი ხაზები
205,8
0,0
0,0

ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
205,8
0,0
0,0

სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
3,9
0,0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
3,9
0,0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
3,9
0,0
სულ
01 03
ადმინისტრაციული შენობის დაცვა
0,0
21,0
22,0
7018

ხარჯები
0,0
21,0
22,0

საქონელი და მომსახურება
0,0
21,0
22,0

ოფისის ხარჯები
0,0
21,0
22,0

კომუნალური ხარჯი
0,0
21,0
22,0

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
0,0
21,0
22,0
სულ
01 04
ფიჭური კავშირგაბმულობა
0,0
11,0
25,0
7018

ხარჯები
0,0
11,0
25,0

საქონელი და მომსახურება
0,0
11,0
25,0

ოფისის ხარჯები
0,0
11,0
25,0

კავშირგაბმულობის ხარჯი
0,0
11,0
25,0
სულ
01 05
ადმინისტრაციული შენობის და დევნილთა დასახლების დასუფთავება
0,0
32,0
40,0
7018

ხარჯები
0,0
32,0
40,0

სუბსიდიები
0,0
32,0
40,0
სულ
01 06
სარეზერვო ფონდი
5,0
27,0
91,3
70112

ხარჯები
5,0
27,0
91,3

საქონელი და მომსახურება
5,0
27,0
91,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,0
27,0
91,3

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
5,0
27,0
91,3
სულ
01 07
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0,0
10,1
5,0
70112

ხარჯები
0,0
10,1
5,0

საქონელი და მომსახურება
0,0
10,1
5,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
10,1
5,0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0,0
10,1
5,0
სულ
01 08
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
10,0
3,5
6,0
70133

ხარჯები
10,0
3,5
6,0

სუბსიდიები
10,0
3,5
6,0
სულ
01 09
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
974,6
0,0
0,0
7016

ხარჯები
974,6
0,0
0,0

სხვა ხარჯები
974,6
0,0
0,0

სხვადასხვა ხარჯები
974,6
0,0
0,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
974,6
0,0
0,0

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
974,6
0,0
0,0
სულ
01 10
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
14,0
30,0
35,0
7018

ხარჯები
14,0
30,0
35,0

სუბსიდიები
14,0
30,0
35,0
სულ
02 00
ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო სამაშველო სამსახური
321,7
106,0
116,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
27,0
28,0
7032

ხარჯები
96,2
106,0
116,0

შრომის ანაზღაურება
87,0
90,5
100,5

ხელფასი
87,0
90,5
100,5

ხელფასები ფულადი ფორმით
87,0
90,5
100,5

თანამდებობრივი სარგო
87,0
90,5
100,5

საქონელი და მომსახურება
9,2
15,5
15,5

ოფისის ხარჯები
1,2
2,0
3,0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
0,0
1,0

კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
0,0
1,0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1,2
2,0
2,0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1,2
2,0
2,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,0
13,5
12,5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
8,0
13,5
10,5

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0,0
0,0
2,0
7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა
225,5
0,0
0,0

ძირითადი აქტივები
225,5
0,0
0,0

შენობა-ნაგებობები
225,5
0,0
0,0

არასაცხოვრებელი შენობები
225,5
0,0
0,0

არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
225,5
0,0
0,0
სულ
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
75,0
128,0
78,5
7031

ხარჯები
30,0
50,0
56,5

საქონელი და მომსახურება
30,0
50,0
56,5

ოფისის ხარჯები
9,0
10,0
20,0

კავშირგაბმულობის ხარჯი
5,0
6,0
20,0

კომუნალური ხარჯი
4,0
4,0
0,0

ელექტროენერგიის ხარჯი
4,0
4,0
0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21,0
40,0
36,5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
21,0
40,0
35,0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0,0
0,0
1,5
7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,0
78,0
22,0

ძირითადი აქტივები
45,0
78,0
22,0

შენობა-ნაგებობები
42,5
56,5
3,0

არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
3,0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
3,0

სხვა შენობა-ნაგებობები
42,5
56,5
0,0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
42,5
56,5
0,0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
42,5
56,5
0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
2,5
21,5
19,0

სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
15,0
19,0

მსუბუქი ავტომობილი
0,0
15,0
19,0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
15,0
19,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
2,5
6,5
0,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
2,5
6,5
0,0

კომპიუტერის შეძენა
2,5
6,0
0,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
0,5
0,0
სულ
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
60,4
76,0
78,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
11,0
12,0
702

ხარჯები
60,4
75,0
78,7

შრომის ანაზღაურება
49,4
54,0
61,2

ხელფასი
49,4
54,0
61,2

ხელფასები ფულადი ფორმით
49,4
54,0
61,2

თანამდებობრივი სარგო
49,4
54,0
61,2

საქონელი და მომსახურება
11,0
21,0
17,5

მივლინებები
5,0
8,0
9,0

მივლინება ქვეყნის შიგნით
5,0
8,0
9,0

ოფისის ხარჯები
2,0
5,0
3,0

საკანცელარიო საქონლის შეძენა
2,0
3,4
3,0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
1,6
0,0

კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
1,6
0,0

სამედიცინო ხარჯები
2,0
2,5
0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,0
5,5
5,5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
2,0
5,5
5,5
702

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1,0
0,0

ძირითადი აქტივები
0,0
1,0
0,0

შენობა-ნაგებობები
0,0
1,0
0,0

არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
1,0
0,0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
1,0
0,0
სულ
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 040,7
1 371,7
1 726,6
704

ხარჯები
199,8
277,6
386,4

საქონელი და მომსახურება
73,0
83,5
103,6

ოფისის ხარჯები
52,0
70,5
103,6

კომუნალური ხარჯი
52,0
70,5
103,6

ელექტროენერგიის ხარჯი
31,0
45,0
70,0

წყლის ხარჯი
21,0
25,5
33,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21,0
13,0
0,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
21,0
13,0
0,0

სუბსიდიები
126,8
194,1
227,8

სხვა ხარჯები
0,0
0,0
55,0

სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
55,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0,0
0,0
55,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0,0
0,0
55,0
704

არაფინანსური აქტივების ზრდა
840,9
1 094,1
1 340,2

ძირითადი აქტივები
840,9
1 094,1
1 340,2

შენობა-ნაგებობები
840,9
979,8
1 290,2

საცხოვრებელი შენობები
193,0
198,8
170,0

საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
193,0
198,8
170,0

არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
21,0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
21,0

ქუჩები
0,0
36,0
154,0

ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
36,0
154,0

გზები
364,9
397,1
181,0

გზების მშენებლობა
329,9
41,6
40,0

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
35,0
355,5
141,0

ხიდები
0,0
43,4
70,0

ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
43,4
70,0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
134,2
0,0
344,5

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
134,2
0,0
344,5

ელექტრო გადაცემი ხაზები
56,5
99,5
229,5

ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0,0
74,6
0,0

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
56,5
24,9
229,5

სხვა შენობა-ნაგებობები
92,3
205,0
120,2

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
92,3
205,0
120,2

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
92,3
205,0
120,2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
114,3
50,0

სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
114,3
50,0

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0,0
114,3
50,0

ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0,0
114,3
50,0
სულ
05 01
სოფლის მეურნეობა გვარჯილა
14,0
0,0
0,0
70421

ხარჯები
14,0
0,0
0,0

საქონელი და მომსახურება
14,0
0,0
0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,0
0,0
0,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
14,0
0,0
0,0
სულ
05 02
გზებისა და ტროტუარების განზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები
329,9
54,6
95,0
70451

ხარჯები
0,0
13,0
55,0

საქონელი და მომსახურება
0,0
13,0
0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
13,0
0,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
13,0
0,0

სხვა ხარჯები
0,0
0,0
55,0

სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
55,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0,0
0,0
55,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0,0
0,0
55,0
70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა
329,9
41,6
40,0

ძირითადი აქტივები
329,9
41,6
40,0

შენობა-ნაგებობები
329,9
41,6
40,0

გზები
329,9
41,6
40,0

გზების მშენებლობა
329,9
41,6
40,0
სულ
05 03
მგფს პროგამა
0,0
160,4
0,0
7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
160,4
0,0

ძირითადი აქტივები
0,0
160,4
0,0

შენობა-ნაგებობები
0,0
160,4
0,0

გზები
0,0
160,4
0,0

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
160,4
0,0
სულ
05 04
ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა
0,0
74,6
0,0
70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
74,6
0,0

ძირითადი აქტივები
0,0
74,6
0,0

შენობა-ნაგებობები
0,0
74,6
0,0

ელექტრო გადაცემი ხაზები
0,0
74,6
0,0

ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0,0
74,6
0,0
სულ
05 05
საქლაქო მეურნეობის მოწყობა ქუჩების ნუმერაცია
0,0
36,0
4,0
70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
36,0
4,0

ძირითადი აქტივები
0,0
36,0
4,0

შენობა-ნაგებობები
0,0
36,0
4,0

ქუჩები
0,0
36,0
4,0

ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
36,0
4,0
სულ
05 06
შიდა გზების სარწყავი არხაების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია ქალაქის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების,ბოგირებისა და ჯებირების მოწყობა
35,0
238,5
511,0
7052

არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,0
238,5
511,0

ძირითადი აქტივები
35,0
238,5
511,0

შენობა-ნაგებობები
35,0
238,5
511,0

გზები
35,0
195,1
141,0

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
35,0
195,1
141,0

ხიდები
0,0
43,4
70,0

ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
43,4
70,0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0,0
0,0
300,0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
300,0
სულ
05 07
აიპი დასუფთავება
105,0
143,4
167,8
7051

ხარჯები
105,0
143,4
167,8

სუბსიდიები
105,0
143,4
167,8
სულ
05 10
სახურავების რემონტი
193,0
198,8
191,0
7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა
193,0
198,8
191,0

ძირითადი აქტივები
193,0
198,8
191,0

შენობა-ნაგებობები
193,0
198,8
191,0

საცხოვრებელი შენობები
193,0
198,8
170,0

საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
193,0
198,8
170,0

არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
21,0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
21,0
სულ
05 11
აიპი სასაფლაო მეურნეობა
0,0
50,7
60,0
7066

ხარჯები
0,0
50,7
60,0

სუბსიდიები
0,0
50,7
60,0
სულ
05 12
კომუნალური სხვა მოსაცდელების სტადიონების სოფლის ცენტრების მოწყობა
121,1
205,0
120,2
7062

ხარჯები
28,8
0,0
0,0

საქონელი და მომსახურება
7,0
0,0
0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,0
0,0
0,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
7,0
0,0
0,0

სუბსიდიები
21,8
0,0
0,0
7062

არაფინანსური აქტივების ზრდა
92,3
205,0
120,2

ძირითადი აქტივები
92,3
205,0
120,2

შენობა-ნაგებობები
92,3
205,0
120,2

სხვა შენობა-ნაგებობები
92,3
205,0
120,2

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
92,3
205,0
120,2

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
92,3
205,0
120,2
სულ
05 13
ნაგვის მანქანისა და ბუნკერების შეძენა
0,0
114,3
50,0
7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
114,3
50,0

ძირითადი აქტივები
0,0
114,3
50,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
114,3
50,0

სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
114,3
50,0

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0,0
114,3
50,0

ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0,0
114,3
50,0
სულ
05 15
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები
155,2
25,5
78,1
7052

ხარჯები
21,0
25,5
33,6

საქონელი და მომსახურება
21,0
25,5
33,6

ოფისის ხარჯები
21,0
25,5
33,6

კომუნალური ხარჯი
21,0
25,5
33,6

წყლის ხარჯი
21,0
25,5
33,6
7052

არაფინანსური აქტივების ზრდა
134,2
0,0
44,5

ძირითადი აქტივები
134,2
0,0
44,5

შენობა-ნაგებობები
134,2
0,0
44,5

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
134,2
0,0
44,5

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
134,2
0,0
44,5
სულ
05 16
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
87,5
69,9
299,5
7064

ხარჯები
31,0
45,0
70,0

საქონელი და მომსახურება
31,0
45,0
70,0

ოფისის ხარჯები
31,0
45,0
70,0

კომუნალური ხარჯი
31,0
45,0
70,0

ელექტროენერგიის ხარჯი
31,0
45,0
70,0
7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,5
24,9
229,5

ძირითადი აქტივები
56,5
24,9
229,5

შენობა-ნაგებობები
56,5
24,9
229,5

ელექტრო გადაცემი ხაზები
56,5
24,9
229,5

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
56,5
24,9
229,5
სულ
05 17
საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია
0,0
0,0
150,0
7062

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
150,0

ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
150,0

შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
150,0

ქუჩები
0,0
0,0
150,0

ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
150,0

ხიდები
0,0
0,0
0,0

ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
0,0
სულ
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
608,8
328,0
317,9
709

ხარჯები
283,0
309,0
312,9

სუბსიდიები
283,0
309,0
312,9
709

არაფინანსური აქტივების ზრდა
325,8
19,0
5,0

ძირითადი აქტივები
325,8
19,0
5,0

შენობა-ნაგებობები
325,8
19,0
5,0

არასაცხოვრებელი შენობები
325,8
19,0
5,0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
325,8
19,0
5,0
სულ
06 01
აიპი ცენტრალური საბავშვო ბაღი
249,8
241,0
224,4
7091

ხარჯები
224,0
235,0
219,4

სუბსიდიები
224,0
235,0
219,4
7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,8
6,0
5,0

ძირითადი აქტივები
25,8
6,0
5,0

შენობა-ნაგებობები
25,8
6,0
5,0

არასაცხოვრებელი შენობები
25,8
6,0
5,0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
25,8
6,0
5,0
სულ
06 02
საჯარო სკოლების რემონტი
300,0
13,0
0,0
70923

არაფინანსური აქტივების ზრდა
300,0
13,0
0,0

ძირითადი აქტივები
300,0
13,0
0,0

შენობა-ნაგებობები
300,0
13,0
0,0

არასაცხოვრებელი შენობები
300,0
13,0
0,0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
300,0
13,0
0,0
სულ
06 04
აიპი იმფორმატიკა
29,0
31,0
35,0
7098

ხარჯები
29,0
31,0
35,0

სუბსიდიები
29,0
31,0
35,0
სულ
06 05
აიპი ნორჩები
30,0
43,0
58,5
7098

ხარჯები
30,0
43,0
58,5

სუბსიდიები
30,0
43,0
58,5
სულ
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
331,4
839,3
759,7
708

ხარჯები
331,4
567,0
690,6

საქონელი და მომსახურება
53,3
80,0
118,0

ოფისის ხარჯები
15,0
30,0
38,0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
15,0
30,0
38,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
38,3
50,0
80,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
38,3
50,0
80,0

სუბსიდიები
278,1
487,0
572,6
708

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
272,3
69,1

ძირითადი აქტივები
0,0
272,3
69,1

შენობა-ნაგებობები
0,0
272,3
69,1

სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
272,3
69,1

სპორტული დარბაზები/მოედნები
0,0
193,1
69,1

სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
193,1
69,1

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
79,2
0,0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
79,2
0,0
სულ
07 01
აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
44,0
125,0
131,0
7081

ხარჯები
44,0
125,0
131,0

სუბსიდიები
44,0
125,0
131,0
სულ
07 02
აიპი სპორტ სკოლა
0,0
80,0
118,5
7081

ხარჯები
0,0
76,5
118,5

სუბსიდიები
0,0
76,5
118,5
7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
3,5
0,0

ძირითადი აქტივები
0,0
3,5
0,0

შენობა-ნაგებობები
0,0
3,5
0,0

სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
3,5
0,0

სპორტული დარბაზები/მოედნები
0,0
3,5
0,0

სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
3,5
0,0
სულ
07 03
სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია
0,0
79,2
0,0
7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
79,2
0,0

ძირითადი აქტივები
0,0
79,2
0,0

შენობა-ნაგებობები
0,0
79,2
0,0

სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
79,2
0,0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
79,2
0,0

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
79,2
0,0
სულ
07 04
საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაცია
0,0
189,6
69,1
7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
189,6
69,1

ძირითადი აქტივები
0,0
189,6
69,1

შენობა-ნაგებობები
0,0
189,6
69,1

სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
189,6
69,1

სპორტული დარბაზები/მოედნები
0,0
189,6
69,1

სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
189,6
69,1
სულ
07 05
აიპი ბიბლიოთეკა
30,0
35,0
41,6
7082

ხარჯები
30,0
35,0
41,6

სუბსიდიები
30,0
35,0
41,6
სულ
07 06
აიპი სამუსიკო სკოლა
42,0
53,0
61,0
7082

ხარჯები
42,0
53,0
61,0

სუბსიდიები
42,0
53,0
61,0
სულ
07 07
აიპი კულტურის ცენტრი
85,0
103,5
100,0
7082

ხარჯები
85,0
103,5
100,0

სუბსიდიები
85,0
103,5
100,0
სულ
07 08
აიპი სამხატვრო სკოლა
0,0
23,0
30,0
7082

ხარჯები
0,0
23,0
30,0

სუბსიდიები
0,0
23,0
30,0
სულ
07 09
აიპი მუზეუმი
0,0
40,0
45,0
7082

ხარჯები
0,0
40,0
45,0

სუბსიდიები
0,0
40,0
45,0
სულ
07 10
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
23,0
39,0
50,5
7083

ხარჯები
23,0
39,0
50,5

საქონელი და მომსახურება
15,0
30,0
38,0

ოფისის ხარჯები
15,0
30,0
38,0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
15,0
30,0
38,0

სუბსიდიები
8,0
9,0
12,5
სულ
07 11
ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები
107,4
52,0
93,0
7084

ხარჯები
107,4
52,0
93,0

საქონელი და მომსახურება
38,3
30,0
60,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
38,3
30,0
60,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
38,3
30,0
60,0

სუბსიდიები
69,1
22,0
33,0
სულ
07 12
ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
20,0
20,0
7084

ხარჯები
0,0
20,0
20,0

საქონელი და მომსახურება
0,0
20,0
20,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
20,0
20,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
20,0
20,0
სულ
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
203,8
284,0
258,5
707-710

ხარჯები
203,8
284,0
258,5

სუბსიდიები
203,8
284,0
258,5
სულ
08 01
აიპი ჯანდაცვა
46,0
50,0
50,0
7074

ხარჯები
46,0
50,0
50,0

სუბსიდიები
46,0
50,0
50,0
სულ
08 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4,0
0,0
5,0
7104

ხარჯები
4,0
0,0
5,0

სუბსიდიები
4,0
0,0
5,0
სულ
08 03
აიპი მადლიერების სახლი
71,8
39,0
49,5
7107

ხარჯები
71,8
39,0
49,5

სუბსიდიები
71,8
39,0
49,5
სულ
08 04
უფასო სასადილო სათნოების სახლი
0,0
33,0
36,0
7107

ხარჯები
0,0
33,0
36,0

სუბსიდიები
0,0
33,0
36,0
სულ
08 05
ერთჯერადი დახმარება
82,0
130,0
91,0
7107

ხარჯები
82,0
130,0
91,0

სუბსიდიები
82,0
130,0
91,0
სულ
08 06
სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის
0,0
18,0
14,2
7107

ხარჯები
0,0
18,0
14,2

სუბსიდიები
0,0
18,0
14,2
სულ
08 07
ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის
0,0
6,0
7,0
7107

ხარჯები
0,0
6,0
7,0

სუბსიდიები
0,0
6,0
7,0
სულ
08 08
დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი
0,0
8,0
5,8
7109

ხარჯები
0,0
8,0
5,8

სუბსიდიები
0,0
8,0
5,8

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 945,8
921,6
1 745,8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
947,2
824,1
1 617,8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
942,2
787,0
1 521,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
5,0
37,1
96,3
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
10,0
3,5
6,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
10,0
3,5
6,0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
974,6
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
14,0
94,0
122,0
702
თავდაცვა
60,4
76,0
78,7
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
396,7
234,0
194,5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
75,0
128,0
78,5
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
321,7
106,0
116,0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
343,9
165,2
99,0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
14,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
14,0
0,0
0,0
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0,0
0,0
0,0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0,0
0,0
0,0
70433
ბირთვული საწვავი
0,0
0,0
0,0
70434
სხვა სახის საწვავი
0,0
0,0
0,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0,0
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
329,9
165,2
99,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
329,9
165,2
99,0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
0,0
0,0
0,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0,0
0,0
0,0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0,0
0,0
0,0
70473
ტურიზმი
0,0
0,0
0,0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0,0
0,0
0,0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0,0
0,0
0,0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0,0
0,0
0,0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0,0
0,0
0,0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
705
გარემოს დაცვა
295,2
521,7
806,9
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
105,0
257,7
217,8
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
190,2
264,0
589,1
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
401,6
684,8
670,7
7061
ბინათმშენებლობა
193,0
198,8
191,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
121,1
205,0
120,2
7063
წყალმომარაგება
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
87,5
69,9
299,5
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
211,1
60,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
46,0
50,0
50,0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
46,0
50,0
50,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
331,4
839,3
759,7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
44,0
394,6
318,6
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
157,0
333,7
277,6
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
23,0
39,0
50,5
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
107,4
72,0
113,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
608,8
328,0
317,9
7091
სკოლამდელი აღზრდა
249,8
241,0
224,4
7092
ზოგადი განათლება
300,0
13,0
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
300,0
13,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0,0
0,0
0,0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0,0
0,0
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
59,0
74,0
93,5
710
სოციალური დაცვა
157,8
234,0
208,5
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4,0
0,0
5,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
153,8
226,0
197,7
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
8,0
5,8

სულ
4 587,6
4 054,6
4 931,7

ხონის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2009 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2010 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2010 10 თვის ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები
4 587,6
2 555,2
2 032,4
4 027,5
1 094,8
2 932,7
3 805,7
1 094,8
2 710,9
შემოსავლები
4 574,4
2 555,2
2 019,2
4 017,5
1 094,8
2 922,7
3 795,7
1 094,8
2 700,9
გადასახადები
99,0
0,0
99,0
107,0
0,0
107,0
95,0
0,0
95,0
ქონების გადასახადი
99,0
0,0
99,0
107,0
0,0
107,0
95,0
0,0
95,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
68,0
0,0
68,0
83,0
0,0
83,0
74,0
0,0
74,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
27,0
0,0
27,0
24,0
0,0
24,0
21,0
0,0
21,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
4 394,4
2 555,2
1 839,2
3 833,9
1 094,8
2 739,1
3 639,8
1 094,8
2 545,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 394,4
2 555,2
1 839,2
3 833,9
1 094,8
2 739,1
3 639,8
1 094,8
2 545,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 839,2
0,0
1 839,2
2 739,1
0,0
2 739,1
2 545,0
0,0
2 545,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 447,2
0,0
1 447,2
2 615,1
0,0
2 615,1
2 430,0
0,0
2 430,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
262,0
0,0
262,0
124,0
0,0
124,0
115,0
0,0
115,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
130,0
0,0
130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 555,2
2 555,2
0,0
1 094,8
1 094,8
0,0
1 094,8
1 094,8
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
600,0
600,0
0,0
644,3
644,3
0,0
644,3
644,3
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
205,0
205,0
0,0
415,5
415,5
0,0
415,5
415,5
0,0
მგფ-ს თანადაფინანსება
377,1
377,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სკოლების რეაბილიტაცია
230,0
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
1 143,1
1 143,1
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
სპეც ტრანსფერი წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანება
969,0
969,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
174,1
174,1
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
სხვა შემოსავლები
81,0
0,0
81,0
76,6
0,0
76,6
60,9
0,0
60,9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
57,5
0,0
57,5
40,0
0,0
40,0
33,7
0,0
33,7
სხვა
23,5
0,0
23,5
36,6
0,0
36,6
27,2
0,0
27,2
არაფინანსური აქტივების კლება
13,2
0,0
13,2
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
4 587,6
2 600,2
1 987,4
4 054,6
1 447,3
2 607,3
3 971,5
1 585,7
2 385,8
ხარჯები
2 944,6
983,0
1 961,6
2 586,3
0,0
2 586,3
2 361,4
0,0
2 361,4
შრომის ანაზღაურება
756,3
0,0
756,3
807,3
0,0
807,3
738,0
0,0
738,0
საქონელი და მომსახურება
275,1
14,0
261,1
439,4
0,0
439,4
379,8
0,0
379,8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
938,6
0,0
938,6
1 339,6
0,0
1 339,6
1 243,6
0,0
1 243,6
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
974,6
969,0
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 643,0
1 617,2
25,8
1 468,3
1 447,3
21,0
1 610,1
1 585,7
24,4
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
0,0
-45,0
45,0
-27,1
-352,5
325,4
-165,8
-490,9
325,1

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1 945,8
1 174,8
771,0
921,6
3,9
917,7
833,3
3,9
829,4
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
321,7
225,5
96,2
106,0
0,0
106,0
96,5
0,0
96,5
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
75,0
45,0
30,0
128,0
63,0
65,0
113,6
55,5
58,1
თავდაცვის ღონისძიებები
60,4
0,0
60,4
76,0
1,0
75,0
67,5
1,0
66,5
ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 040,7
854,9
185,8
1 371,7
1 094,1
277,6
1 494,6
1 243,6
251,0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
608,8
300,0
308,8
328,0
13,0
315,0
301,2
13,0
288,2
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
331,4
0,0
331,4
839,3
272,3
567,0
800,2
268,7
531,5
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
203,8
0,0
203,8
284,0
0,0
284,0
264,6
0,0
264,6
სულ ჯამი
4 587,6
2 600,2
1 987,4
4 054,6
1 447,3
2 607,3
3 971,5
1 585,7
2 385,8

ხონის მუნიციპალიტეტი
2009
2010
2011
სხვაობა
შემოსულობები
2 032,4
2 932,7
3 880,9
948,2
საკუთარი სახსრები
193,2
193,6
219,0
25,4
საგადასახადო შემოსავლები
99,0
107,0
100,0
-7,0
სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები
81,0
76,6
118,0
41,4
პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები
13,2
10,0
1,0
-9,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
ტრანსფერები
1 839,2
2 739,1
3 661,9
922,8

გადასახდელები
1 987,4
2 607,3
3 188,4
581,1
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
771,0
917,7
1 145,8
228,1
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
96,2
106,0
116,0
10,0
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
30,0
65,0
78,5
13,5
თავდაცვის ღონისძიებები
60,4
75,0
78,7
3,7
ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
185,8
277,6
502,4
224,8
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
308,8
315,0
317,9
2,9
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
331,4
567,0
690,6
123,6
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
203,8
284,0
258,5
-25,5
ნაშთის ცვლილება
45,0
325,4
692,5
367,1

ხონის მუნიციპალიტეტი
2009
2010
სხვაობა
შემოსულობები
4 587,6
4 027,5
-560,1
საკუთარი სახსრები
193,2
193,6
0,4
საგადასახადო შემოსავლები
99,0
107,0
8,0
სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები
81,0
76,6
-4,4
პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები
13,2
10,0
-3,2
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
ტრანსფერები
4 394,4
3 833,9
-560,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 839,2
2 739,1
899,9
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 555,2
1 094,8
-1 460,4
1. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
600,0
644,3
44,3
2. სოფლის პროგრამა
205,0
415,5
210,5
3. მგფ-ს თანადაფინანსება
377,1
0,0
-377,1
4. სკოლების რეაბილიტაცია
230,0
0,0
-230,0
5. სხვა პროექტები
1 143,1
35,0
-1 108,1
სპეც ტრანსფერი წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანება
969,0
0,0
-969,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
174,1
35,0
-139,1

გადასახდელები
4 587,6
4 054,6
-533,0
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1 945,8
921,6
-1 024,2
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
321,7
106,0
-215,7
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
75,0
128,0
53,0
თავდაცვის ღონისძიებები
60,4
76,0
15,6
ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 040,7
1 371,7
331,0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
608,8
328,0
-280,8
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
331,4
839,3
507,9
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
203,8
284,0
80,2
ნაშთის ცვლილება
0,0
-27,1
-27,1

ხონის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა
შემოსავლები
4 574,4
4 017,5
5 044,2
გადასახადები
99,0
107,0
100,0
გრანტები
4 394,4
3 833,9
4 826,2
სხვა შემოსავლები
81,0
76,6
118,0
ხარჯები
2 944,6
2 586,3
3 625,4
შრომის ანაზღაურება
756,3
807,3
916,2
საქონელი და მომსახურება
275,1
439,4
601,4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
938,6
1 339,6
1 452,8
გრანტები
0,0
0,0
600,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
974,6
0,0
55,0
საოპერაციო სალდო
1 629,8
1 431,2
1 418,8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 629,8
1 458,3
1 455,3
ზრდა
1 643,0
1 468,3
1 456,3
კლება
13,2
10,0
1,0

მთლიანი სალდო
0,0
-27,1
-36,5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
0,0
-27,1
0,0
ზრდა
45,0
325,4
990,0
ვალუტა და დეპოზიტები
45,0
325,4
990,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0,0

კლება
45,0
352,5
990,0
ვალუტა და დეპოზიტები
45,0
352,5
990,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0,0

ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
-36,5