„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №29
2011 წლის 8 ნოემბერი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში (სსმ. 31.12.2010) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
ბ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
გ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
დ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.
ე. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური;
ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი მე-12 მუხლის თანახმად;
ე.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                რ. ჩიტიძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
6,381,465.0
5,625,298.0
6,046,376.0
გადასახადები
539,204.0
726,874.0
723,540.0
გრანტები
5,585,917.0
4,387,509.0
4,968,766.0
სხვა შემოსავლები
256,344.0
510,915.0
354,070.0

ხარჯები
5,062,977.0
4,716,472.0
4,933,078.0
შრომის ანაზღაურება
1,063,624.0
988,109.0
1,052,300.0
საქონელი და მომსახურება
986,313.0
1,082,945.0
990,845.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
2,123,420.0
2,093,985.0
2,433,405.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
811,735.0
536,711.0
453,000.0
სხვა ხარჯები
77,885.0
14,722.0
3,528.0

საოპერაციო სალდო
1,318,488.0
908,826.0
1,113,298.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
-281,948.0
2,857,392.0
1,422,343.0
ზრდა
3,519,432.0
2,881,819.0
1,613,063.0
კლება
3,801,380.0
24,427.0
190,720.0

მთლიანი სალდო
1,600,436.0
-1,948,566.0
-309,045.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,600,436.0
-1,948,566.0
-309,045.0
ზრდა
2,288,541.0
335,741.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2,288,541.0
335,741.0

სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება
688,105.0
2,284,307.0
309,045.0
ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
688,105.0
2,284,307.0
309,045.0

ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
საგარეო

საშინაო
0.0
0.0
0.0

ბალანსი
0.0
0.0
0.0

მუხლი 2 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
10,870,950.0
7,934,032.0
6,546,141.0
შემოსავლები
6,381,465.0
5,625,298.0
6,046,376.0
არაფინანსური აქტივების კლება
3,801,380.0
24,427.0
190,720.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
688,105.0
2,284,307.0
309,045.0
ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები
8582409
7598291
6546141
ხარჯები
5062977
4716472
4933078
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3519432
2881819
1613063

ნაშთის ცვლილება
2288541
335741
0
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 6 046 376 ლარი ოდენობით. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელბა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
6381465
5625298
6046376
გადასახადები
539204
726874
723540
სოცილაური შენატანები

გრანტები
5585917
4387509
4968766
სხვა შემოსავლები
256344
510915
354070

მუხლი 4 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 723 540 ლარის ოდენობით:🔗

შემოსულობების კოდები
დასახელბა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
11
გადასახადები
539204
726641
723540
11111
საშემოსავლო გადასახადი

11311
ქონების გადასახადი
533869
726641
723540
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
177534
147590
185000
1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
28911
25354
15000
1131104
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
49082
66782
38000
1131105
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
278342
486915
485540
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე

116
სხვა გადასახადები
5335

მუხლი 5 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4 968 766 ლარით.🔗

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
გრანტები
5585917
4387509
4968766
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
5585917
4387509
4968766
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1886800
2631600
3583300
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
332400
202000
200000
სპეციალური ტრანსფერი
3366717
1553909
1185466
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
954600

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
11000

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
2080992
800000
500000
მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
320125
679309
685466
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

74600

მუხლი 6 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 354 070 ლარით.🔗

შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
256344
510915
354070
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
52154
65223
97000
1411
პროცენტები

222292
50000
1412
დივიდენდები

1415
რენტა
52154
65223
47000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
43888
54682
35000
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
105
1279

14159
მშენებლობის მოსაკრებელი
8161
9262
12000
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
43085
57784
70000
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
43085
57784
70000
14222
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

142210
სატენდერო მოსაკრებელი
8600
1950

142212
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
27209
48553
60000
142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
7276
7281
10000
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
0
0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
159210
162716
187070
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1895
2900

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
ხარჯები
5062977
4716472
4933078
შრომის ანაზღაურება
1063624
988109
1052300
საქონელი და მომსახურება
992863
1082945
990845
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
95401
127457
106790
მივლინებები
13529
24372
21970
ოფისის ხარჯები
405270
497757
331820
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9907
5910
18800
კვების ხარჯები
4489
4734
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
650
7000
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
136951
167345
213390
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
326666
248370
298075
სუბსიდიები
2123420
2093985
2433405
სოციალური უზრუნველყოფა
811735
536711
453000
სხვა ხარჯები
71335
14722
3528

მუხლი 8
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 422 343 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 190 720 ლარის ოდენობით;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 613 063 ლარი.

დასახელბა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
823662
3016133
1422343
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4625042
3040560
1613063
არაფინანსური აქტივების კლება
3801380
24427
190720
ძირითადი აქტივები
8917
5133

არაწარმოებული აქტივები
3792463
19294
190720
მიწა
3792463
19294
190720

მუხლი 9 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,702,413.0
1,722,303.0
1,612,843.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,564,606.0
1,677,164.0
1,597,705.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,481,615.0
1,617,687.0
1,493,240.0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
82,991.0
59,477.0
104,465.0
70113
საგარეო ურთიერთობები

7012
საგარეო-ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
59,162.0
28,522.0
4,060.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
59,162.0
28,522.0
4,060.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
56,838.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
21,807.0
16,617.0
11,078.0
702
თავდაცვა
108,089.0
123,895.0
131,320.0
7021
შეიარაღებული ძალები

7022
სამოქალაქო თავდაცვა
108,089.0
123,895.0
131,320.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
304,586.0
246,853.0
271,900.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
139,593.0
91,418.0
112,000.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
164,993.0
155,435.0
159,900.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა

704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,144,649.0
467,639.0
750,190.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
44,800.0
61,500.0
78,020.0
70421
სოფლის მეურნეობა
44,800.0
61,500.0
78,020.0
7045
ტრანსპორტი
1,099,849.0
406,139.0
662,170.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,099,849.0
352,823.0
662,170.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
53,316.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

10,000.0
705
გარემოს დაცვა
145,323.0
226,466.0
299,832.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
101,149.0
116,797.0
276,320.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
44,174.0
109,669.0
23,512.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,708,053.0
1,729,072.0
914,255.0
7061
ბინათმშენებლობა
267,430.0
162,539.0
16,117.0
7063
წყალმომარაგება
597,084.0
506,418.0
203,522.0
7064
გარე განათება
210,806.0
380,672.0
176,098.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
632,733.0
679,443.0
518,518.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
152,144.0
140,963.0
135,452.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
113,904.0
110,973.0
118,252.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
38,240.0
29,990.0
17,200.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,595,132.0
1,429,259.0
1,418,648.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
610,935.0
503,783.0
522,550.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
821,285.0
852,218.0
757,140.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
162,912.0
73,258.0
138,958.0
709
განათლება
1,013,714.0
985,897.0
631,681.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
578,239.0
948,648.0
625,581.0
7092
ზოგადი განათლება
435,475.0
37,249.0
6,100.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
435,475.0
37,249.0
6,100.0
7093
პროფესიული განათლება

710
სოციალური დაცვა
708,306.0
525,944.0
380,020.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
55,850.0
44,400.0
37,400.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა

7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
234,815.0
233,531.0
183,340.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
417,641.0
248,013.0
159,280.0

სულ
8,582,409.0
7,598,291.0
6,546,141.0

ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
სულ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
8,582,409.0
7,598,291.0
6,546,141.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
168.0
173.0
186.0

ხარჯები
5,062,977.0
4,716,472.0
4,933,078.0

შრომის ანაზღაურება
1,063,624.0
988,109.0
1,052,300.0

საქონელი და მომსახურება
986,313.0
1,082,945.0
990,845.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
95,401.0
127,457.0
106,790.0

მივლინებები
13,529.0
24,372.0
21,970.0

ოფისის ხარჯები
405,270.0
497,757.0
331,820.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
9,907.0
5,910.0
18,800.0

კვების ხარჯები
4,489.0
4,734.0
0.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
650.0
7,000.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
136,951.0
167,345.0
213,390.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
320,116.0
248,370.0
298,075.0

სუბსიდიები
2,123,420.0
2,093,985.0
2,433,405.0

სოციალური უზრუნველყოფა
811,735.0
536,711.0
453,000.0

სხვა ხარჯები
77,885.0
14,722.0
3,528.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,519,432.0
2,881,819.0
1,613,063.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,702,413.0
1,722,303.0
1,612,843.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
130.0
134.0
141.0

ხარჯები
1,616,240.0
1,485,293.0
1,530,503.0

შრომის ანაზღაურება
881,146.0
811,339.0
832,940.0

საქონელი და მომსახურება
641,559.0
665,475.0
692,175.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
72,449.0
93,641.0
81,270.0

მივლინებები
11,696.0
22,412.0
16,800.0

ოფისის ხარჯები
272,625.0
270,150.0
203,240.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
9,907.0
5,910.0
18,800.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
78,997.0
106,004.0
145,290.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
195,885.0
167,358.0
226,775.0

სუბსიდიები
22,200.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
1,860.0

სხვა ხარჯები
71,335.0
8,479.0
3,528.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
86,173.0
237,010.0
82,340.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
476,292.0
376,725.0
376,230.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
18.0
18.0

ხარჯები
463,001.0
374,425.0
352,510.0

შრომის ანაზღაურება
233,463.0
195,265.0
178,650.0

საქონელი და მომსახურება
229,538.0
179,160.0
173,860.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
34,669.0
22,699.0
20,410.0

მივლინებები
3,596.0
4,477.0
2,500.0

ოფისის ხარჯები
93,456.0
52,150.0
60,750.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,950.0
2,000.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
28,567.0
25,435.0
30,600.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
69,250.0
72,449.0
57,600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,291.0
2,300.0
23,720.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,005,323.0
1,240,962.0
1,117,010.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
110.0
116.0
123.0

ხარჯები
932,441.0
1,008,752.0
1,058,940.0

შრომის ანაზღაურება
647,683.0
616,074.0
654,290.0

საქონელი და მომსახურება
284,758.0
392,678.0
401,340.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
37,780.0
70,942.0
60,860.0

მივლინებები
8,015.0
17,935.0
14,300.0

ოფისის ხარჯები
175,876.0
215,762.0
139,540.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
9,907.0
3,960.0
16,800.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
48,330.0
77,979.0
112,190.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,850.0
6,100.0
57,650.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
1,860.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
1,450.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,882.0
232,210.0
58,070.0
01 02 01
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური
403,148.0
635,340.0
463,097.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
16.0
19.0

ხარჯები
382,883.0
420,111.0
424,777.0

შრომის ანაზღაურება
189,052.0
156,692.0
148,950.0

საქონელი და მომსახურება
193,831.0
263,419.0
274,377.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
17,355.0
35,502.0
26,860.0

მივლინებები
4,171.0
11,096.0
9,500.0

ოფისის ხარჯები
130,418.0
139,342.0
84,797.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
9,907.0
3,960.0
16,800.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,130.0
67,419.0
78,770.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,850.0
6,100.0
57,650.0

სხვა ხარჯები

1,450.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,265.0
215,229.0
38,320.0
01 02 02
მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური
82,669.0
79,915.0
68,722.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0

ხარჯები
78,779.0
75,345.0
65,642.0

შრომის ანაზღაურება
68,263.0
61,477.0
57,000.0

საქონელი და მომსახურება
10,516.0
13,868.0
8,642.0

მივლინებები
1,727.0
5,111.0
1,250.0

ოფისის ხარჯები
8,789.0
8,757.0
7,392.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,890.0
4,570.0
3,080.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტურის სამსახური
74,412.0
57,479.0
72,630.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
5.0
8.0

ხარჯები
73,317.0
54,715.0
68,790.0

შრომის ანაზღაურება
56,190.0
48,415.0
45,900.0

საქონელი და მომსახურება
17,127.0
6,300.0
22,890.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები
215.0
301.0
300.0

ოფისის ხარჯები
6,532.0
5,999.0
6,510.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,380.0

16,080.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,095.0
2,764.0
3,840.0
01 02 04
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური
52,747.0
45,729.0
47,636.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
6.0
6.0

ხარჯები
52,277.0
43,618.0
47,386.0

შრომის ანაზღაურება
39,709.0
40,039.0
42,000.0

საქონელი და მომსახურება
12,568.0
3,579.0
5,386.0

მივლინებები
450.0
274.0
500.0

ოფისის ხარჯები
3,796.0
3,305.0
4,886.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,322.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
470.0
2,111.0
250.0
01 02 05
მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
23,580.0
24,048.0
35,795.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
4.0
4.0

ხარჯები
23,310.0
23,736.0
35,265.0

შრომის ანაზღაურება
20,510.0
21,854.0
31,100.0

საქონელი და მომსახურება
2,800.0
1,882.0
4,165.0

მივლინებები
591.0
185.0
570.0

ოფისის ხარჯები
2,209.0
1,697.0
3,595.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
270.0
312.0
530.0
01 02 06
მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
50,220.0
34,303.0
35,851.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
4.0
4.0

ხარჯები
48,170.0
31,953.0
35,351.0

შრომის ანაზღაურება
28,505.0
26,600.0
29,400.0

საქონელი და მომსახურება
19,665.0
5,353.0
5,951.0

მივლინებები
776.0
503.0
530.0

ოფისის ხარჯები
18,889.0
4,850.0
5,421.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,050.0
2,350.0
500.0
01 02 07
მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური
31,229.0
26,471.0
28,048.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0

ხარჯები
30,979.0
26,121.0
26,518.0

შრომის ანაზღაურება
27,699.0
23,895.0
21,490.0

საქონელი და მომსახურება
3,280.0
2,226.0
3,168.0

მივლინებები
85.0
210.0
550.0

ოფისის ხარჯები
3,195.0
2,016.0
2,618.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,860.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.0
350.0
1,530.0
01 02 08
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები
283,649.0
288,111.0
250,484.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
61.0
61.0
61.0

ხარჯები
239,057.0
287,277.0
249,984.0

შრომის ანაზღაურება
214,675.0
198,269.0
205,230.0

საქონელი და მომსახურება
24,382.0
89,008.0
44,754.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20,425.0
35,440.0
34,000.0

ოფისის ხარჯები
1,459.0
43,008.0
5,354.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,498.0
10,560.0
5,400.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,592.0
834.0
500.0
01 02 09
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური
3,669.0
35,319.0
38,504.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0

ხარჯები
3,669.0
31,629.0
34,424.0

შრომის ანაზღაურება
3,080.0
24,586.0
23,520.0

საქონელი და მომსახურება
589.0
7,043.0
10,904.0

მივლინებები

255.0
100.0

ოფისის ხარჯები
589.0
6,788.0
10,804.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,690.0
4,080.0
01 02 10
მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური
0.0
5,035.0
40,395.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0
3.0

ხარჯები
0.0
5,035.0
36,985.0

შრომის ანაზღაურება

5,035.0
20,300.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
16,685.0

მივლინებები

300.0

ოფისის ხარჯები

4,445.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,940.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,410.0
01 02 11
მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური
0.0
9,212.0
35,848.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0
4.0

ხარჯები
0.0
9,212.0
33,818.0

შრომის ანაზღაურება

9,212.0
29,400.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
4,418.0

მივლინებები

700.0

ოფისის ხარჯები

3,718.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,030.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
82,991.0
59,477.0
104,465.0

ხარჯები
82,991.0
59,477.0
104,465.0

საქონელი და მომსახურება
82,991.0
59,477.0
104,465.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
82,991.0
59,477.0
104,465.0
01 04
სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
22,200.0
0.0
0.0

ხარჯები
22,200.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
22,200.0

01 05
მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი
5,478.0
7,328.0
6,000.0

ხარჯები
5,478.0
4,828.0
5,450.0

საქონელი და მომსახურება
5,478.0
4,828.0
5,450.0

მივლინებები
85.0

ოფისის ხარჯები
3,293.0
2,238.0
2,950.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,100.0
2,590.0
2,500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500.0
550.0
01 06
საბანკო მომსახურების ხარჯები
4,728.0
3,646.0
1,060.0

ხარჯები
4,728.0
3,646.0
1,060.0

საქონელი და მომსახურება
4,728.0
3,646.0
1,060.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,728.0
3,646.0
1,060.0
01 07
მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი
1,832.0
810.0
3,000.0

ხარჯები
1,832.0
810.0
3,000.0

საქონელი და მომსახურება
1,832.0
810.0
3,000.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,832.0
810.0
3,000.0
01 08
ქონების რეგისტრაციის ხარჯი
32,234.0
24,876.0
3,000.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები
32,234.0
24,876.0
3,000.0

საქონელი და მომსახურება
32,234.0
24,876.0
3,000.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32,234.0
24,876.0
3,000.0
01 09
საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება
14,497.0
8,479.0
2,078.0

ხარჯები
14,497.0
8,479.0
2,078.0

სხვა ხარჯები
14,497.0
8,479.0
2,078.0
01 10
ბიუჯეტის დავალიანების დაფარვა
56,838.0
0.0
0.0

ხარჯები
56,838.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
56,838.0

02 00
მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური
164,993.0
155,435.0
159,900.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.0
29.0
31.0

ხარჯები
154,613.0
147,217.0
157,200.0

შრომის ანაზღაურება
123,550.0
117,260.0
131,200.0

საქონელი და მომსახურება
24,513.0
23,714.0
26,000.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,004.0
6,800.0

მივლინებები
170.0
411.0
3,700.0

ოფისის ხარჯები
16,651.0
4,957.0
6,800.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
650.0
7,000.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7,042.0
6,342.0
8,700.0

სხვა ხარჯები
6,550.0
6,243.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,380.0
8,218.0
2,700.0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
139,593.0
91,418.0
112,000.0

ხარჯები
73,903.0
53,428.0
22,000.0

საქონელი და მომსახურება
73,903.0
53,428.0
22,000.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

ოფისის ხარჯები
61,851.0
36,004.0
20,000.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,907.0
16,939.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,145.0
485.0
2,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,690.0
37,990.0
90,000.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
108,089.0
123,895.0
131,320.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
10.0
14.0

ხარჯები
108,089.0
123,895.0
130,920.0

შრომის ანაზღაურება
58,928.0
59,510.0
88,160.0

საქონელი და მომსახურება
49,161.0
64,385.0
42,760.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
17,132.0
20,000.0
9,840.0

მივლინებები
1,387.0
1,365.0
1,200.0

ოფისის ხარჯები
17,107.0
25,845.0
7,750.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,495.0
14,065.0
23,970.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,040.0
3,110.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
400.0
04 01
მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
108,089.0
123,045.0
128,320.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
10.0
14.0

ხარჯები
108,089.0
123,045.0
127,920.0

შრომის ანაზღაურება
58,928.0
59,510.0
88,160.0

საქონელი და მომსახურება
49,161.0
63,535.0
39,760.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
17,132.0
20,000.0
9,840.0

მივლინებები
1,387.0
1,365.0
1,200.0

ოფისის ხარჯები
17,107.0
25,845.0
7,750.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,495.0
13,215.0
20,970.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,040.0
3,110.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

400.0
04 02
მობილიზაციის ხარჯები
0.0
850.0
3,000.0

ხარჯები
0.0
850.0
3,000.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
850.0
3,000.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

850.0
3,000.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,998,025.0
2,423,177.0
1,964,277.0

ხარჯები
329,041.0
485,716.0
688,180.0

საქონელი და მომსახურება
56,086.0
167,469.0
99,830.0

ოფისის ხარჯები
36,786.0
160,669.0
93,830.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,000.0
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8,300.0
6,800.0
6,000.0

სუბსიდიები
272,955.0
318,247.0
588,350.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,668,984.0
1,937,461.0
1,276,097.0
05 01
შპს „ლანჩხუთი-გზა“
54,438.0
65,531.0
36,530.0

ხარჯები
54,438.0
65,531.0
36,530.0

ოფისის ხარჯები

0.0

სუბსიდიები
54,438.0
65,531.0
36,530.0
05 02
გზების რეაბილიტაცია
494,734.0
183,706.0
570,630.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
494,734.0
183,706.0
570,630.0
05 03
ხიდების რეაბილიტაცია
550,677.0
103,586.0
55,010.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
550,677.0
103,586.0
55,010.0
05 04
გაზიფიკაცია
0.0
53,316.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,316.0

05 05
მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი
267,430.0
162,539.0
16,117.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
267,430.0
162,539.0
16,117.0
05 06
გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია
163,228.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
163,228.0

05 07
სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
256,441.0
374,255.0
148,665.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
256,441.0
374,255.0
148,665.0
05 08
საწრეტი კოლექტორის მოწყობა
44,174.0
109,669.0
23,512.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,174.0
109,669.0
23,512.0
05 09
სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა
0.0
0.0
74,600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,600.0
05 10
ნაპირსამაგრი სამუშაოები
107,664.0
104,145.0
7,476.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

არაფინანსური აქტივების ზრდა
107,664.0
104,145.0
7,476.0
05 11
შემოღობვა
65,019.0
103,939.0
142,670.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,019.0
103,939.0
142,670.0
05 12
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
570,285.0
491,677.0
197,692.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
570,285.0
491,677.0
197,692.0
05 13
გარე განათების რეაბილიტაცია
138,087.0
229,923.0
8,363.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,087.0
229,923.0
8,363.0
05 14
მოსაცდელის მოწყობა
11,245.0
20,706.0
31,362.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,245.0
20,706.0
31,362.0
05 15
ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი
26,799.0
14,741.0
5,830.0

ხარჯები
26,799.0
14,741.0
5,830.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
1,651.0
5,830.0

ოფისის ხარჯები

1,651.0
5,830.0

სუბსიდიები
26,799.0
13,090.0

05 16
შპს ლანჩხუთი სერვისი
157,918.0
246,923.0
444,800.0

ხარჯები
157,918.0
246,923.0
444,800.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
79,739.0
0.0

ოფისის ხარჯები
0.0
79,739.0
0.0

სუბსიდიები
157,918.0
167,184.0
444,800.0
05 16 01
გარე განათების მოვლა-პატრონობა
35,933.0
71,470.0
79,735.0

ხარჯები
35,933.0
71,470.0
79,735.0

სუბსიდიები
35,933.0
71,470.0
79,735.0
05 16 02
დასუფთავების ღონისძიებები
95,154.0
95,999.0
56,065.0

ხარჯები
95,154.0
95,999.0
56,065.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
79,739.0
0.0

ოფისის ხარჯები

79,739.0

სუბსიდიები
95,154.0
16,260.0
56,065.0
05 16 03
გამწვანება
6,500.0
30,350.0
54,865.0

ხარჯები
6,500.0
30,350.0
54,865.0

სუბსიდიები
6,500.0
30,350.0
54,865.0

გრანტები

05 16 04
სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა
14,336.0
13,708.0
14,944.0

ხარჯები
14,336.0
13,708.0
14,944.0

სუბსიდიები
14,336.0
13,708.0
14,944.0

გრანტები

05 16 05
კეთილმოწყობის სამუშაოები
0.0
14,598.0
11,321.0

ხარჯები
0.0
14,598.0
11,321.0

სუბსიდიები

14,598.0
11,321.0

გრანტები

05 16 06
ნარჩენების გატანა
5,995.0
20,798.0
220,255.0

ხარჯები
5,995.0
20,798.0
220,255.0

სუბსიდიები
5,995.0
20,798.0
220,255.0
05 16 07
დაკავებული პირუტყვის ჩიხის ზედამხედველობა
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები

0.0
05 16 08
სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება
0.0
0.0
7,615.0

ხარჯები
0.0
0.0
7,615.0

სუბსიდიები

7,615.0
05 17
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან
8,300.0
6,800.0
6,000.0

ხარჯები
8,300.0
6,800.0
6,000.0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება
8,300.0
6,800.0
6,000.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8,300.0
6,800.0
6,000.0
05 18
სასუქის ტრანსპორტირება
11,000.0
0.0
0.0

ხარჯები
11,000.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
11,000.0
0.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,000.0

05 19
გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი
36,786.0
79,279.0
88,000.0

ხარჯები
36,786.0
79,279.0
88,000.0

საქონელი და მომსახურება
36,786.0
79,279.0
88,000.0

ოფისის ხარჯები
36,786.0
79,279.0
88,000.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

05 20
მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა
0.0
10,942.0
13,000.0

ხარჯები
0.0
10,942.0
13,000.0

სუბსიდიები

10,942.0
13,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0
05 21
ა(ა)იპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი
33,800.0
61,500.0
78,020.0

ხარჯები
33,800.0
61,500.0
78,020.0

სუბსიდიები
33,800.0
61,500.0
78,020.0
05 22
ა(ა)იპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო
0.0
0.0
10,000.0

ხარჯები
0.0
0.0
10,000.0

სუბსიდიები

10,000.0
05 23
ა(ა)იპ ლანჩხუთი-კეთილმოწყობა
0.0
0.0
5,000.0

ხარჯები
0.0
0.0
5,000.0

სუბსიდიები

5,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0
05 24
შპს ლანჩხუთი 2000
0.0
0.0
1,000.0

ხარჯები
0.0
0.0
1,000.0

სუბსიდიები

1,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
1,013,714.0
985,897.0
631,681.0

ხარჯები
583,653.0
647,363.0
566,030.0

საქონელი და მომსახურება
22,360.0
23,995.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22,360.0
23,995.0
0.0

სუბსიდიები
561,293.0
623,368.0
566,030.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
430,061.0
338,534.0
65,651.0
06 01
ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი
578,239.0
948,648.0
625,581.0

ხარჯები
539,861.0
617,818.0
559,930.0

სუბსიდიები
539,861.0
617,818.0
559,930.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,378.0
330,830.0
65,651.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
435,475.0
37,249.0
6,100.0

ხარჯები
43,792.0
29,545.0
6,100.0

საქონელი და მომსახურება
22,360.0
23,995.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22,360.0
23,995.0

სუბსიდიები
21,432.0
5,550.0
6,100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
391,683.0
7,704.0

07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,595,132.0
1,429,259.0
1,418,648.0

ხარჯები
1,340,967.0
1,197,731.0
1,325,125.0

საქონელი და მომსახურება
112,235.0
75,351.0
63,300.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

კვების ხარჯები
4,489.0
4,734.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
107,746.0
70,617.0
63,300.0

სუბსიდიები
1,228,732.0
1,122,380.0
1,261,825.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
254,165.0
231,528.0
93,523.0
07 01
სოც.კულტურული ღონისძიებები
0.0
0.0
114,958.0

ხარჯები
0.0
0.0
63,300.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
63,300.0

კვების ხარჯები

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63,300.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,658.0
07 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
169,123.0
133,338.0
0.0

ხარჯები
45,690.0
37,293.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
35,690.0
37,293.0
0.0

კვების ხარჯები
4,489.0
4,734.0

სამედიცინო ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
31,201.0
32,559.0

სუბსიდიები
10,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
123,433.0
96,045.0

07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
76,545.0
38,058.0
0.0

ხარჯები
76,545.0
38,058.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
76,545.0
38,058.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
76,545.0
38,058.0

07 04
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
0.0
0.0
185,400.0

ხარჯები
0.0
0.0
185,400.0

სუბსიდიები

185,400.0
07 05
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა
129,980.0
142,900.0
0.0

ხარჯები
129,980.0
142,900.0
0.0

სუბსიდიები
129,980.0
142,900.0

07 06
შპს საცურაო აუზი
86,852.0
77,545.0
0.0

ხარჯები
86,852.0
77,545.0
0.0

სუბსიდიები
86,852.0
77,545.0

07 07
მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი „გურია“
224,980.0
150,000.0
260,000.0

ხარჯები
224,980.0
150,000.0
260,000.0

სუბსიდიები
224,980.0
150,000.0
260,000.0
07 08
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა
0.0
0.0
77,150.0

ხარჯები
0.0
0.0
77,150.0

სუბსიდიები

77,150.0
07 09
რელიგიის მხარდაჭერა
86,367.0
35,200.0
24,000.0

ხარჯები
86,367.0
35,200.0
24,000.0

სუბსიდიები
86,367.0
35,200.0
24,000.0
07 10
სახელოვნებო სკოლები
212,837.0
308,110.0
189,650.0

ხარჯები
187,885.0
213,600.0
189,650.0

სუბსიდიები
187,885.0
213,600.0
189,650.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,952.0
94,510.0
0.0
07 10 01
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
50,591.0
58,360.0
57,350.0

ხარჯები
50,591.0
58,360.0
57,350.0

სუბსიდიები
50,591.0
58,360.0
57,350.0
07 10 02
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა
62,064.0
62,110.0
58,500.0

ხარჯები
62,064.0
62,110.0
58,500.0

სუბსიდიები
62,064.0
62,110.0
58,500.0
07 10 03
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
100,182.0
187,640.0
73,800.0

ხარჯები
75,230.0
93,130.0
73,800.0

სუბსიდიები
75,230.0
93,130.0
73,800.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,952.0
94,510.0

07 11
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
116,915.0
137,402.0
129,560.0

ხარჯები
116,915.0
129,885.0
124,675.0

სუბსიდიები
116,915.0
129,885.0
124,675.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,517.0
4,885.0
07 12
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი
324,072.0
291,181.0
279,180.0

ხარჯები
279,520.0
257,725.0
242,200.0

სუბსიდიები
279,520.0
257,725.0
242,200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,552.0
33,456.0
36,980.0
07 13
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი
167,461.0
109,275.0
125,900.0

ხარჯები
106,233.0
109,275.0
125,900.0

სუბსიდიები
106,233.0
109,275.0
125,900.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,228.0

07 14
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი
0.0
6,250.0
32,850.0

ხარჯები
0.0
6,250.0
32,850.0

სუბსიდიები

6,250.0
32,850.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
860,450.0
666,907.0
515,472.0

ხარჯები
856,471.0
575,829.0
513,120.0

საქონელი და მომსახურება
6,496.0
9,128.0
44,780.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,820.0
8,812.0
8,880.0

მივლინებები
276.0
184.0
270.0

ოფისის ხარჯები
250.0
132.0
200.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
150.0
0.0
35,430.0

სუბსიდიები
38,240.0
29,990.0
17,200.0

სოციალური უზრუნველყოფა
811,735.0
536,711.0
451,140.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,979.0
91,078.0
2,352.0
08 01
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
113,904.0
110,973.0
118,252.0

ხარჯები
109,925.0
110,973.0
115,900.0

სოციალური უზრუნველყოფა
109,925.0
110,973.0
115,900.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,979.0

2,352.0
08 02
მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი
35,000.0
29,990.0
17,200.0

ხარჯები
35,000.0
29,990.0
17,200.0

სუბსიდიები
35,000.0
29,990.0
17,200.0
08 03
შპს იმედი
3,240.0
0.0
0.0

ხარჯები
3,240.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
3,240.0

08 04
მუნიციპალური სოციალური პროგრამები
701,810.0
425,738.0
370,670.0

ხარჯები
701,810.0
425,738.0
370,670.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
35,430.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
35,430.0

სოციალური უზრუნველყოფა
701,810.0
425,738.0
335,240.0
08 04 01
უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის
71,799.0
68,828.0
60,340.0

ხარჯები
71,799.0
68,828.0
60,340.0

სოციალური უზრუნველყოფა
71,799.0
68,828.0
60,340.0
08 04 02
დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
43,228.0
17,010.0
15,000.0

ხარჯები
43,228.0
17,010.0
15,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
43,228.0
17,010.0
15,000.0
08 04 03
ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
55,850.0
44,400.0
37,400.0

ხარჯები
55,850.0
44,400.0
37,400.0

სოციალური უზრუნველყოფა
55,850.0
44,400.0
37,400.0
08 04 04
მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა
128,951.0
135,675.0
28,000.0

ხარჯები
128,951.0
135,675.0
28,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
128,951.0
135,675.0
28,000.0
08 04 05
მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა
195,766.0
35,250.0
30,000.0

ხარჯები
195,766.0
35,250.0
30,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
195,766.0
35,250.0
30,000.0
08 04 06
სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა
51,824.0
51,335.0
121,000.0

ხარჯები
51,824.0
51,335.0
121,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
51,824.0
51,335.0
121,000.0
08 04 07
ერთჯერადი დახმარება
91,392.0
1,890.0
0.0

ხარჯები
91,392.0
1,890.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
91,392.0
1,890.0

08 04 08
ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
0.0
0.0
30,400.0

ხარჯები
0.0
0.0
30,400.0

სოციალური უზრუნველყოფა

30,400.0
08 04 09
ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა და სარიტუალო ხარჯი
13,600.0
9,950.0
0.0

ხარჯები
13,600.0
9,950.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
13,600.0
9,950.0

08 04 10
აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დაღუპულთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
19,800.0
20,400.0
0.0

ხარჯები
19,800.0
20,400.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
19,800.0
20,400.0

08 04 11
სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

08 04 12
მშობიარეთა დახმარების პროგრამა
29,600.0
32,200.0
0.0

ხარჯები
29,600.0
32,200.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
29,600.0
32,200.0

08 04 13
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის პროგრამა
0.0
6,700.0
0.0

ხარჯები
0.0
6,700.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6,700.0

08 04 14
სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
0.0
2,100.0
2,100.0

ხარჯები
0.0
2,100.0
2,100.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,100.0
2,100.0
08 04 15
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
0.0
0.0
35,430.0

ხარჯები
0.0
0.0
35,430.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
35,430.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

35,430.0
08 05
ვეტერანთა წარმომადგენლობა
6,496.0
9,128.0
9,350.0

ხარჯები
6,496.0
9,128.0
9,350.0

საქონელი და მომსახურება
6,496.0
9,128.0
9,350.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,820.0
8,812.0
8,880.0

მივლინებები
276.0
184.0
270.0

ოფისის ხარჯები
250.0
132.0
200.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
150.0

08 06
ქ.ლანჩხუთში სოციალურად დაუცველ ბავშვთა სარეაბილიტაციო დღის ცენტრის „იავნანას“ თანადაფინანსება
0.0
91,078.0
2,000.0

ხარჯები
0.0
0.0
2,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,078.0

08 07
დიალეზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა
0.0
0.0
9,000.0

ხარჯები
0.0
0.0
9,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

9,000.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
შემოსულობები
4,897,700.0
4,926,300.0
4,937,000.0
შემოსავლები
4,512,600.0
4,541,200.0
4,581,900.0
არაფინანსური აქტივების კლება
385,100.0
385,100.0
355,100.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0

შემოსავლები
4,512,600.0
4,541,200.0
4,581,900.0
გადასახადები
305,000.0
307,000.0
310,000.0
საშემოსავლო გადასახადი

ქონების გადასახადი
305,000.0
307,000.0
310,000.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
165,000.0
165,000.0
165,000.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
15,000.0
15,000.0
15,000.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
40,000.0
41,000.0
42,000.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
85,000.0
86,000.0
88,000.0
გრანტები
3,928,600.0
3,955,200.0
3,984,900.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
3,928,600.0
3,955,200.0
3,984,900.0
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი
3,718,600.0
3,745,200.0
3,774,900.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
210,000.0
210,000.0
210,000.0
სპეციალური ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

სხვა შემოსავლები
279,000.0
279,000.0
287,000.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
107,000.0
107,000.0
107,000.0
პროცენტები
55,000.0
55,000.0
55,000.0
რენტა
52,000.0
52,000.0
52,000.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
40,000.0
40,000.0
40,000.0
მშენებლობის მოსაკრებელი
12,000.0
12,000.0
12,000.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
42,000.0
42,000.0
45,000.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
42,000.0
42,000.0
45,000.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
32,000.0
32,000.0
35,000.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
10,000.0
10,000.0
10,000.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
130,000.0
130,000.0
135,000.0

არაფინანსური აქტივების კლება
385,100.0
385,100.0
355,100.0
ძირითადი აქტივები
5,100.0
5,100.0
5,100.0
არაწარმოებული აქტივები
380,000.0
380,000.0
350,000.0
მიწა
380,000.0
380,000.0
350,000.0

ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
4,897,700.0
4,926,300.0
4,937,000.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
179.0
179.0
179.0

ხარჯები
4,768,700.0
4,797,300.0
4,852,500.0

შრომის ანაზღაურება
1,010,960.0
1,010,960.0
1,010,960.0

საქონელი და მომსახურება
978,360.0
983,960.0
998,460.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
75,900.0
75,900.0
75,900.0

მივლინებები
13,460.0
13,460.0
12,760.0

ოფისის ხარჯები
436,200.0
439,400.0
447,300.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
13,500.0
13,700.0
12,800.0

კვების ხარჯები
2,000.0
2,000.0
2,000.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
160,700.0
161,400.0
162,100.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
276,600.0
278,100.0
285,600.0

სუბსიდიები
2,264,500.0
2,287,500.0
2,326,200.0

სოციალური უზრუნველყოფა
508,380.0
508,380.0
510,380.0

სხვა ხარჯები
6,500.0
6,500.0
6,500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
129,000.0
129,000.0
84,500.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,484,380.0
1,486,580.0
1,449,280.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
134.0
134.0
134.0

ხარჯები
1,407,880.0
1,410,080.0
1,417,280.0

შრომის ანაზღაურება
801,400.0
801,400.0
801,400.0

საქონელი და მომსახურება
606,480.0
608,680.0
615,880.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
59,880.0
59,880.0
59,880.0

მივლინებები
11,500.0
11,500.0
10,800.0

ოფისის ხარჯები
205,500.0
206,500.0
209,600.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
13,500.0
13,700.0
12,800.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
119,000.0
119,500.0
119,700.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
197,100.0
197,600.0
203,100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
76,500.0
76,500.0
32,000.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
367,510.0
367,910.0
369,710.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.0

ხარჯები
355,510.0
355,910.0
357,210.0

შრომის ანაზღაურება
178,650.0
178,650.0
178,650.0

საქონელი და მომსახურება
176,860.0
177,260.0
178,560.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20,160.0
20,160.0
20,160.0

მივლინებები
2,800.0
2,800.0
2,500.0

ოფისის ხარჯები
65,800.0
66,000.0
67,000.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
2,500.0
2,700.0
2,800.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
28,000.0
28,000.0
28,500.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
57,600.0
57,600.0
57,600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,000.0
12,000.0
12,500.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,014,370.0
1,016,170.0
972,070.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
116.0
116.0
116.0

ხარჯები
949,870.0
951,670.0
952,570.0

შრომის ანაზღაურება
622,750.0
622,750.0
622,750.0

საქონელი და მომსახურება
327,120.0
328,920.0
329,820.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
39,720.0
39,720.0
39,720.0

მივლინებები
8,700.0
8,700.0
8,300.0

ოფისის ხარჯები
139,700.0
140,500.0
142,600.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,000.0
5,000.0
4,000.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
91,000.0
91,500.0
91,200.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43,000.0
43,500.0
44,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,500.0
64,500.0
19,500.0
01 02 01
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური
404,970.0
405,470.0
359,970.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
16.0
16.0
16.0

ხარჯები
344,970.0
345,470.0
344,970.0

შრომის ანაზღაურება
134,250.0
134,250.0
134,250.0

საქონელი და მომსახურება
210,720.0
211,220.0
210,720.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
16,920.0
16,920.0
16,920.0

მივლინებები
3,800.0
3,800.0
3,500.0

ოფისის ხარჯები
84,000.0
84,000.0
85,000.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,000.0
5,000.0
4,000.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
58,000.0
58,000.0
57,300.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43,000.0
43,500.0
44,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,000.0
60,000.0
15,000.0
01 02 02
მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური
67,500.0
67,700.0
67,800.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0

ხარჯები
66,000.0
66,200.0
66,300.0

შრომის ანაზღაურება
57,000.0
57,000.0
57,000.0

საქონელი და მომსახურება
9,000.0
9,200.0
9,300.0

მივლინებები
1,500.0
1,500.0
1,500.0

ოფისის ხარჯები
7,500.0
7,700.0
7,800.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
1,500.0
1,500.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტორის სამსახური
59,800.0
59,800.0
59,900.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0

ხარჯები
59,800.0
59,800.0
59,900.0

შრომის ანაზღაურება
36,900.0
36,900.0
36,900.0

საქონელი და მომსახურება
22,900.0
22,900.0
23,000.0

მივლინებები
400.0
400.0
300.0

ოფისის ხარჯები
6,500.0
6,500.0
6,700.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
16,000.0
16,000.0
16,000.0
01 02 04
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური
47,200.0
47,200.0
47,300.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0

ხარჯები
47,200.0
47,200.0
47,300.0

შრომის ანაზღაურება
42,000.0
42,000.0
42,000.0

საქონელი და მომსახურება
5,200.0
5,200.0
5,300.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები
500.0
500.0
500.0

ოფისის ხარჯები
4,700.0
4,700.0
4,800.0
01 02 05
მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
35,100.0
35,200.0
35,300.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0

ხარჯები
35,100.0
35,200.0
35,300.0

შრომის ანაზღაურება
30,600.0
30,600.0
30,600.0

საქონელი და მომსახურება
4,500.0
4,600.0
4,700.0

მივლინებები
300.0
300.0
300.0

ოფისის ხარჯები
4,200.0
4,300.0
4,400.0
01 02 06
მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
35,400.0
35,500.0
35,600.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0

ხარჯები
35,400.0
35,500.0
35,600.0

შრომის ანაზღაურება
29,400.0
29,400.0
29,400.0

საქონელი და მომსახურება
6,000.0
6,100.0
6,200.0

მივლინებები
800.0
800.0
800.0

ოფისის ხარჯები
5,200.0
5,300.0
5,400.0
01 02 07
მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური
26,200.0
26,300.0
26,400.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0

ხარჯები
26,200.0
26,300.0
26,400.0

შრომის ანაზღაურება
23,100.0
23,100.0
23,100.0

საქონელი და მომსახურება
3,100.0
3,200.0
3,300.0

მივლინებები
300.0
300.0
300.0

ოფისის ხარჯები
2,800.0
2,900.0
3,000.0
01 02 08
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები
232,000.0
232,100.0
232,100.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
61.0
61.0
61.0

ხარჯები
232,000.0
232,100.0
232,100.0

შრომის ანაზღაურება
200,200.0
200,200.0
200,200.0

საქონელი და მომსახურება
31,800.0
31,900.0
31,900.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
22,800.0
22,800.0
22,800.0

ოფისის ხარჯები
3,500.0
3,600.0
3,700.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,500.0
5,500.0
5,400.0
01 02 09
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური
36,200.0
36,300.0
36,300.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0

ხარჯები
36,200.0
36,300.0
36,300.0

შრომის ანაზღაურება
23,100.0
23,100.0
23,100.0

საქონელი და მომსახურება
13,100.0
13,200.0
13,200.0

მივლინებები
300.0
300.0
300.0

ოფისის ხარჯები
12,800.0
12,900.0
12,900.0
01 02 10
მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური
34,400.0
34,900.0
35,600.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
2.0
2.0

ხარჯები
32,900.0
33,400.0
34,100.0

შრომის ანაზღაურება
16,800.0
16,800.0
16,800.0

საქონელი და მომსახურება
16,100.0
16,600.0
17,300.0

მივლინებები
300.0
300.0
300.0

ოფისის ხარჯები
4,300.0
4,300.0
4,500.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,500.0
12,000.0
12,500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
1,500.0
1,500.0
01 02 11
მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური
35,600.0
35,700.0
35,800.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0

ხარჯები
34,100.0
34,200.0
34,300.0

შრომის ანაზღაურება
29,400.0
29,400.0
29,400.0

საქონელი და მომსახურება
4,700.0
4,800.0
4,900.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები
500.0
500.0
500.0

ოფისის ხარჯები
4,200.0
4,300.0
4,400.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
1,500.0
1,500.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
75,000.0
75,000.0
75,000.0

ხარჯები
75,000.0
75,000.0
75,000.0

საქონელი და მომსახურება
75,000.0
75,000.0
75,000.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
75,000.0
75,000.0
75,000.0
01 04
სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი
6,000.0
6,000.0
6,000.0

ხარჯები
6,000.0
6,000.0
6,000.0

საქონელი და მომსახურება
6,000.0
6,000.0
6,000.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
6,000.0
6,000.0
6,000.0
01 06
საბანკო მომსახურების ხარჯები
3,500.0
3,500.0
3,500.0

ხარჯები
3,500.0
3,500.0
3,500.0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება
3,500.0
3,500.0
3,500.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,500.0
3,500.0
3,500.0
01 07
მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი
3,000.0
3,000.0
3,000.0

ხარჯები
3,000.0
3,000.0
3,000.0

საქონელი და მომსახურება
3,000.0
3,000.0
3,000.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,000.0
3,000.0
3,000.0
01 08
ქონების რეგისტრაციის ხარჯი
15,000.0
15,000.0
20,000.0

ხარჯები
15,000.0
15,000.0
20,000.0

საქონელი და მომსახურება
15,000.0
15,000.0
20,000.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15,000.0
15,000.0
20,000.0
02 00
მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური
156,680.0
156,880.0
156,580.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
31.0
31.0
31.0

ხარჯები
154,180.0
154,380.0
154,080.0

შრომის ანაზღაურება
127,400.0
127,400.0
127,400.0

საქონელი და მომსახურება
20,280.0
20,480.0
20,180.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,780.0
3,780.0
3,780.0

მივლინებები
500.0
500.0
500.0

ოფისის ხარჯები
7,500.0
7,500.0
7,000.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,500.0
8,700.0
8,900.0

სხვა ხარჯები
6,500.0
6,500.0
6,500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,500.0
2,500.0
2,500.0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
62,000.0
62,000.0
62,000.0

ხარჯები
57,000.0
57,000.0
57,000.0

საქონელი და მომსახურება
57,000.0
57,000.0
57,000.0

ოფისის ხარჯები
35,000.0
35,000.0
35,000.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
17,000.0
17,000.0
17,000.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,000.0
5,000.0
5,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.0
5,000.0
5,000.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
114,420.0
114,620.0
115,220.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
14.0
14.0

ხარჯები
114,420.0
114,620.0
115,220.0

შრომის ანაზღაურება
82,160.0
82,160.0
82,160.0

საქონელი და მომსახურება
32,260.0
32,460.0
33,060.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,360.0
3,360.0
3,360.0

მივლინებები
1,200.0
1,200.0
1,200.0

ოფისის ხარჯები
8,000.0
8,200.0
8,500.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
16,200.0
16,200.0
16,500.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,500.0
3,500.0
3,500.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0
04 01
მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
111,420.0
111,620.0
112,220.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
14.0
14.0

ხარჯები
111,420.0
111,620.0
112,220.0

შრომის ანაზღაურება
82,160.0
82,160.0
82,160.0

საქონელი და მომსახურება
29,260.0
29,460.0
30,060.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,360.0
3,360.0
3,360.0

მივლინებები
1,200.0
1,200.0
1,200.0

ოფისის ხარჯები
8,000.0
8,200.0
8,500.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13,200.0
13,200.0
13,500.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,500.0
3,500.0
3,500.0
04 02
მობილიზაციის ხარჯები
3,000.0
3,000.0
3,000.0

ხარჯები
3,000.0
3,000.0
3,000.0

საქონელი და მომსახურება
3,000.0
3,000.0
3,000.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,000.0
3,000.0
3,000.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
736,600.0
740,600.0
749,200.0

ხარჯები
691,600.0
695,600.0
704,200.0

საქონელი და მომსახურება
186,000.0
188,000.0
193,000.0

ოფისის ხარჯები
180,000.0
182,000.0
187,000.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,000.0
6,000.0
6,000.0

სუბსიდიები
505,600.0
507,600.0
511,200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,000.0
45,000.0
45,000.0
05 01
შპს „ლანჩხუთი-გზა“
75,000.0
75,000.0
75,000.0

ხარჯები
75,000.0
75,000.0
75,000.0

საქონელი და მომსახურება
75,000.0
75,000.0
75,000.0

ოფისის ხარჯები
75,000.0
75,000.0
75,000.0
05 15
ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი
25,000.0
25,000.0
27,000.0

ხარჯები
25,000.0
25,000.0
27,000.0

საქონელი და მომსახურება
25,000.0
25,000.0
27,000.0

ოფისის ხარჯები
25,000.0
25,000.0
27,000.0
05 16
შპს ლანჩხუთი სერვისი
446,600.0
446,600.0
447,200.0

ხარჯები
446,600.0
446,600.0
447,200.0

სუბსიდიები
446,600.0
446,600.0
447,200.0
05 16 01
გარე განათების მოვლა პატრონობა
33,500.0
33,500.0
34,000.0

ხარჯები
33,500.0
33,500.0
34,000.0

სუბსიდიები
33,500.0
33,500.0
34,000.0
05 16 02
დასუფთავების ღონისძიებები
222,000.0
222,000.0
222,000.0

ხარჯები
222,000.0
222,000.0
222,000.0

სუბსიდიები
222,000.0
222,000.0
222,000.0
05 16 03
გამწვანება
27,100.0
27,100.0
27,200.0

ხარჯები
27,100.0
27,100.0
27,200.0

სუბსიდიები
27,100.0
27,100.0
27,200.0
05 16 04
სასაფლაოს მოვლა პატრონობა
13,000.0
13,000.0
13,000.0

ხარჯები
13,000.0
13,000.0
13,000.0

სუბსიდიები
13,000.0
13,000.0
13,000.0
05 16 06
ნარჩენების გატანა
151,000.0
151,000.0
151,000.0

ხარჯები
151,000.0
151,000.0
151,000.0

სუბსიდიები
151,000.0
151,000.0
151,000.0
05 17
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან
6,000.0
6,000.0
6,000.0

ხარჯები
6,000.0
6,000.0
6,000.0

საქონელი და მომსახურება
6,000.0
6,000.0
6,000.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,000.0
6,000.0
6,000.0
05 19
გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი
80,000.0
82,000.0
85,000.0

ხარჯები
80,000.0
82,000.0
85,000.0

საქონელი და მომსახურება
80,000.0
82,000.0
85,000.0

ოფისის ხარჯები
80,000.0
82,000.0
85,000.0
05 20
მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა
53,000.0
55,000.0
57,000.0

ხარჯები
8,000.0
10,000.0
12,000.0

სუბსიდიები
8,000.0
10,000.0
12,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,000.0
45,000.0
45,000.0
05 21
ააიპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი
51,000.0
51,000.0
52,000.0

ხარჯები
51,000.0
51,000.0
52,000.0

სუბსიდიები
51,000.0
51,000.0
52,000.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
649,000.0
670,000.0
692,000.0

ხარჯები
649,000.0
670,000.0
692,000.0

სუბსიდიები
649,000.0
670,000.0
692,000.0
06 01
ააიპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი
649,000.0
670,000.0
692,000.0

ხარჯები
649,000.0
670,000.0
692,000.0

სუბსიდიები
649,000.0
670,000.0
692,000.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,161,900.0
1,162,900.0
1,178,000.0

ხარჯები
1,161,900.0
1,162,900.0
1,178,000.0

საქონელი და მომსახურება
67,000.0
68,000.0
70,000.0

კვების ხარჯები
2,000.0
2,000.0
2,000.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
65,000.0
66,000.0
68,000.0

სუბსიდიები
1,094,900.0
1,094,900.0
1,108,000.0
07 01
სოც.კულტურული ღონისძიებები
67,000.0
68,000.0
70,000.0

ხარჯები
67,000.0
68,000.0
70,000.0

საქონელი და მომსახურება
67,000.0
68,000.0
70,000.0

კვების ხარჯები
2,000.0
2,000.0
2,000.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
65,000.0
66,000.0
68,000.0
07 04
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
165,000.0
165,000.0
170,000.0

ხარჯები
165,000.0
165,000.0
170,000.0

სუბსიდიები
165,000.0
165,000.0
170,000.0
07 05
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა
0.0
0.0
0.0
07 06
შპს საცურაო აუზი
0.0
0.0
0.0
07 07
მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია
180,000.0
180,000.0
180,000.0

ხარჯები
180,000.0
180,000.0
180,000.0

სუბსიდიები
180,000.0
180,000.0
180,000.0
07 08
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა
51,000.0
51,000.0
52,000.0

ხარჯები
51,000.0
51,000.0
52,000.0

სუბსიდიები
51,000.0
51,000.0
52,000.0
07 09
რელიგიის მხარდაჭერა
12,000.0
12,000.0
15,000.0

ხარჯები
12,000.0
12,000.0
15,000.0

სუბსიდიები
12,000.0
12,000.0
15,000.0
07 10
სახელოვნებო სკოლები
191,500.0
191,500.0
193,000.0

ხარჯები
191,500.0
191,500.0
193,000.0

სუბსიდიები
191,500.0
191,500.0
193,000.0
07 10 01
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
58,000.0
58,000.0
58,500.0

ხარჯები
58,000.0
58,000.0
58,500.0

სუბსიდიები
58,000.0
58,000.0
58,500.0
07 10 02
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა
59,000.0
59,000.0
59,500.0

ხარჯები
59,000.0
59,000.0
59,500.0

სუბსიდიები
59,000.0
59,000.0
59,500.0
07 10 03
ააიპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
74,500.0
74,500.0
75,000.0

ხარჯები
74,500.0
74,500.0
75,000.0

სუბსიდიები
74,500.0
74,500.0
75,000.0
07 11
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
121,200.0
121,200.0
122,000.0

ხარჯები
121,200.0
121,200.0
122,000.0

სუბსიდიები
121,200.0
121,200.0
122,000.0
07 12
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი
233,200.0
233,200.0
235,000.0

ხარჯები
233,200.0
233,200.0
235,000.0

სუბსიდიები
233,200.0
233,200.0
235,000.0
07 13
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი
112,000.0
112,000.0
112,000.0

ხარჯები
112,000.0
112,000.0
112,000.0

სუბსიდიები
112,000.0
112,000.0
112,000.0
07 14
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი
29,000.0
29,000.0
29,000.0

ხარჯები
29,000.0
29,000.0
29,000.0

სუბსიდიები
29,000.0
29,000.0
29,000.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
532,720.0
532,720.0
534,720.0

ხარჯები
532,720.0
532,720.0
534,720.0

საქონელი და მომსახურება
9,340.0
9,340.0
9,340.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
8,880.0
8,880.0
8,880.0

მივლინებები
260.0
260.0
260.0

ოფისის ხარჯები
200.0
200.0
200.0

სუბსიდიები
15,000.0
15,000.0
15,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
508,380.0
508,380.0
510,380.0
08 01
ააიპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
130,000.0
130,000.0
130,000.0

ხარჯები
130,000.0
130,000.0
130,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
130,000.0
130,000.0
130,000.0
08 02
მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი
15,000.0
15,000.0
15,000.0

ხარჯები
15,000.0
15,000.0
15,000.0

სუბსიდიები
15,000.0
15,000.0
15,000.0
08 04
მუნიციპალური სოციალური პროგრამები
378,380.0
378,380.0
380,380.0

ხარჯები
378,380.0
378,380.0
380,380.0

სოციალური უზრუნველყოფა
378,380.0
378,380.0
380,380.0
08 04 01
უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის
62,000.0
63,000.0
64,000.0

ხარჯები
62,000.0
63,000.0
64,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
62,000.0
63,000.0
64,000.0

სხვა ხარჯები

08 04 02
დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
17,000.0
16,000.0
17,000.0

ხარჯები
17,000.0
16,000.0
17,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
17,000.0
16,000.0
17,000.0
08 04 03
ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
65,000.0
65,000.0
65,000.0

ხარჯები
65,000.0
65,000.0
65,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
65,000.0
65,000.0
65,000.0
08 04 04
მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა
15,000.0
15,000.0
15,000.0

ხარჯები
15,000.0
15,000.0
15,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
15,000.0
15,000.0
15,000.0
08 04 05
მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა
30,000.0
30,000.0
30,000.0

ხარჯები
30,000.0
30,000.0
30,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
30,000.0
30,000.0
30,000.0
08 04 06
სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა
100,000.0
100,000.0
100,000.0

ხარჯები
100,000.0
100,000.0
100,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა
100,000.0
100,000.0
100,000.0
08 04 08
ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
30,400.0
30,400.0
30,400.0

ხარჯები
30,400.0
30,400.0
30,400.0

სოციალური უზრუნველყოფა
30,400.0
30,400.0
30,400.0
08 04 11
სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა
21,450.0
21,450.0
21,450.0

ხარჯები
21,450.0
21,450.0
21,450.0

სოციალური უზრუნველყოფა
21,450.0
21,450.0
21,450.0
08 04 14
სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
2,100.0
2,100.0
2,100.0

ხარჯები
2,100.0
2,100.0
2,100.0

სოციალური უზრუნველყოფა
2,100.0
2,100.0
2,100.0
08 04 15
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
35,430.0
35,430.0
35,430.0

ხარჯები
35,430.0
35,430.0
35,430.0

სოციალური უზრუნველყოფა
35,430.0
35,430.0
35,430.0
08 05
ვეტერანთა წარმომადგენლობა
9,340.0
9,340.0
9,340.0

ხარჯები
9,340.0
9,340.0
9,340.0

საქონელი და მომსახურება
9,340.0
9,340.0
9,340.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
8,880.0
8,880.0
8,880.0

მივლინებები
260.0
260.0
260.0

ოფისის ხარჯები
200.0
200.0
200.0