„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №28
2011 წლის 21 ნოემბერი
ქ. წალენჯიხა
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №54დადგენილებაში (სსმ,14.01.2011წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. გაიზარდოს ბიუჯეტის შემოსულობების „საქართველოს საწარმოთა (გარდა მიწისა) ქონების გადასახადის“ მუხლით განსაზღვრული შემოსავლების გეგმა 1077.8 ათასი ლარით. შესაბამისად, განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა 6047.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ადგილობრივი გადასახადების გეგმა – 3662.0 ათასი ლარი
ბ) გრანტების გეგმა – 1978.8 ათასი ლარი
აქედან:
ბ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 838.0 ათასი ლარი
ბ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად – 145.0 ათასი ლარი
ბ.გ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამ ა – 582.3 ათასი ლარი
ბ.დ) საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 01 აპრილის №735 განკარგულებით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი – 300.0 ათასი ლარი
ბ.ე) საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 05 ივნისის №1204 განკარგულებით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
ფონდიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი – 55.5 ათასი ლარი
ბ.ვ) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მისაღები გრანტები – 58.0 ათასი ლარი
გ) სხვა შემოსავლები – 267.0 ათასი ლარი
დ) არაფინანსური აქტივების კლება – 140.0 ათასი ლარი.
2. განისაზღვროს:
ა) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა, მიმართული ხარჯების დასაფარავად წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან, 373.5 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) 5821.1 ათასი ლარის ოდენობით.
3. მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ცვლილების თანხა 1077.8 ათასი ლარი მიმართული იქნეს შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:
ა) გაჭირვებულ და მრავალშვილიან ოჯახთა ერთდროული დახმარებები – 10.0 ათასი ლარი
ბ) კულტურის ცენტრი – 40.0 ათასი ლარი
გ) სპორტის ცენტრი – 40.0 ათასი ლარი
დ) სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი –10.0 ათასი ლარი
ე) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური – 20,0 ათასი ლარი
ვ) შინაგან საქმთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 117.0 ათასი ლარი
ზ) სახანძრო-სამაშველო სამსახური – 3.0 ათასი ლარი
თ) სარეზერვო ფონდი – 30.0 ათასი ლარი
ი) მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 177.6 ათასი ლარი
კ) მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 30.0 ათასი ლარი
ლ) ნაშთი წლის დასასრულისათვის –600.2 ათასი ლარი.
4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების /ხარჯების/ ნაწილით გათვალისწინებული ასიგნება 5821.1 ათასი ლარი მიმართული იქნეს შემდეგი ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ღონისძიებების დასაფინანსებლად:
ა) 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები– 2416.3 ათასი ლარი
ა.ბ) 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 330.0 ათასი ლარი
ა.გ) 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 1936.9 ათასი ლარი
ა. დ) 01 03 სარეზერვო ფონდი – 100.0 ათასი ლარი
ა. ე) 01 04 აუდიტორული მომსახურების ხარჯები – 10.0 ათასი ლარი
ა.ვ) 01 05 ქ.წალენჯიხის გენგეგმის პროექტის ღირებულება – 14.0 ათასი ლარი
ა.ზ) 01 06 არქივის ხარჯები – 5.4 ათასი ლარი
ა.თ) 01 07 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები – 20.0 ათასი ლარი
ბ) 02 00 სახანძრო უსაფრთხოების სამსახური – 235.3 ათასი ლარი
გ) 03 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 238.5 ათასი ლარი
დ) 04 00 თავდაცვის ღონისძიებები – 88.0 ათასი ლარი
ე) 05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 791.1 ათასი ლარი
ე.ა) 05 01 ნაპირსამაგრებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია – 110.5 ათასი ლარი
ე.ბ) 05 02 მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები – 5.0 ათასი ლარი
ე.გ) 05 04 ვეტერინარული მომსახურების ხარჯები – 3.0 ათასი ლარი
ე.დ) 05 06 გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 55.0 ათასი ლარი
ე.ე) 05 07 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ – 267.2 ათასი ლარი
ე.ვ) 05 08 ა(ა)იპ „ქ.ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ – 130.4 ათასი ლარი
ე.ზ) 05 13 წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია – 220.0 ათასი ლარი
ვ) 06 00 საგანმათლებლო ღონისძიებები – 858.4 ათასი ლარი
ვ.ა) 06 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“ – 449.0 ათასი ლარი
ვ.ბ) 06 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება – 409.4 ათასი ლარი
ზ) 07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 783.5 ათასი ლარი
ზ.ა) 07 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო-სააღმზრდელო ცენტრი“ – 374.5 ათასი ლარი
ზ.ბ) 0703ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ – 290.0 ათასი ლარი
ზ.გ) 07 05 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო საგანმათლებლო ცენტრი“ – 77.0 ათასი ლარი
ზ.დ) 07 06 რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა – 32.0 ათასი ლარი
ზ.ე) 07 07 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება – 10.0 ათასი ლარი
თ) 08.00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 410.0 ათასი ლარი
თ.ა) 08 01 ამბულატორიების, პოლიკლინიკებისა და საავადმყოფოების პროგრამების დაფინანსება – 30.0 ათასი ლარი
თ.ბ) 08 02 ა(ა)იპ „წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ – 70.0 ათასი ლარი
თ.გ) 08 04 უფასო სასადილოები – 145.0 ათასი ლარი
თ.დ) 08 05 გაჭირვებულ და მრავალშვილიან ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები – 136.0 ათასი ლარი
თ.ე) 08 06 გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები – 3.5 ათასი ლარი
თ.ვ) 08 07 ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები – 8.0 ათასი ლარი
თ.ზ) 08 08 სტიქიით დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა – 15.0 ათასი ლარი
თ.თ) 08 09 ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა – 2.5 ათასი ლარი.
5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი წარმოდგენილია დანართი №1-ით;
6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილია დანართი №2-ით;
7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია დანართი №3-ით;
8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება წარმოდგენილია დანართი№4-ით
9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წარმოდგენილია დანართი №5-ით.“.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე კ. ციმინტია
დანართი №1
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა |
| შემოსავლები | 6,233.7 | 3,505.0 | 4,596.5 | 3,750.0 |
| გადასახადები | 3,764.2 | 2,379.0 | 2,511.2 | 2,584.2 |
| გრანტები | 2,301.5 | 1,041.0 | 1,923.3 | 995.8 |
| სხვა შემოსავლები | 168.0 | 85.0 | 162.0 | 170.0 |
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 4,825.0 | 3,319.5 | 3,944.2 | 4,122.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 904.4 | 928.4 | 1,024.4 | 1,084.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,156.3 | 860.1 | 560.8 | 581.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 10.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| სუბსიდიები | 1,124.0 | 995.0 | 1,551.6 | 1,649.4 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 403.7 | 400.0 | 328.0 | 328.0 |
| სხვა ხარჯები | 1,225.8 | 127.0 | 470.4 | 470.4 |
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 1,408.7 | 185.5 | 652.3 | -372.2 |
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,784.8 | 185.5 | 1,025.8 | 1,221.3 |
| ზრდა | 2,031.8 | 235.5 | 1,165.8 | 1,221.3 |
| კლება | 247.0 | 50.0 | 140.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -376.1 | 0.0 | -373.5 | -1,593.5 |
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -310.1 | 0.0 | -373.5 | -1,593.5 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
|
|
|
|
| კლება | 310.1 | 0.0 | 373.5 | 1,593.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 310.1 | 0.0 | 373.5 | 1,593.5 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | -66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 დამტკიცებული გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა | |
| შემოსულობები | 6,480.7 | 3,555.0 | 4,970.0 | 6,047.8 | |
| 1 | შემოსავლები | 6,233.7 | 3,505.0 | 4,830.0 | 5,907.8 |
| 61 | არაფინანსური აქტივების კლება | 247.0 | 50.0 | 140.0 | 140.0 |
| 62 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |
| 1 | შემოსავლები | 6,233.7 | 3,505.0 | 4,830.0 | 5,907.8 |
| 11 | გადასახადები | 3,764.2 | 2,379.0 | 2,584.2 | 3,662.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 3,764.2 | 2,379.0 | 2,584.2 | 3,662.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3,580.0 | 2,344.0 | 2,496.2 | 3,577.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე |
|
|
|
|
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე |
|
|
|
|
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე |
|
|
|
|
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) |
|
|
|
|
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე |
|
|
|
|
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე |
|
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 149.2 | 15.0 | 45.0 | 45.0 |
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან |
|
|
|
|
| 1131142 | იურიდიულ ი პირებიდან |
|
| 45.0 | 45.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 30.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან |
|
|
|
|
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან |
|
| 0.0 | 0.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 2,301.5 | 1,041.0 | 1,978.8 | 1,978.8 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 133 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,301.5 | 983.0 | 1,920.8 | 1,920.8 |
| 133 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,198.1 | 983.0 | 983.0 | 983.0 |
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,084.6 | 838.0 | 838.0 | 838.0 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 113.5 | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
| 1332 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,103.4 | 0.0 | 937.8 | 937.8 |
| 1332 | რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 |
| 1332 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 576.5 | 0.0 | 582.3 | 582.3 |
| 1332 | მგფ-ი ს თანადაფინანსება | 179.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | სხვა პროექტები | 347.8 | 0.0 | 55.5 | 55.5 |
| 1332 | გზები, ხიდ-ბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშ ვ ო ბარის კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია | 267.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია | 80.0 | 0.0 | 55.5 | 55.5 |
| 1332 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მმბ-ს ჩამოყალიბების | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 168.0 | 85.0 | 267.0 | 267.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 114.0 | 65.0 | 170.0 | 170.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1415 | რენტა | 114.0 | 65.0 | 170.0 | 170.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 110.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 4.0 | 0.0 | 47.0 | 47.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14232 | შ ემოსავლები იჯარიდან და ქონების მართვის გადაცემიდან | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 50.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |
| 61 | არაფინანსური აქტივების კლება | 247.0 | 50.0 | 140.0 | 140.0 |
| 611 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 612 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 613 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 614 | არაწარმოებული აქტივები | 247.0 | 50.0 | 140.0 | 140.0 |
| მიწა | 247.0 | 50.0 | 140.0 | 140.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
|
|
| |
| 62 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 621 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 613 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 614 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 615 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 616 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 617 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 618 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 623 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 624 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 625 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 626 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 627 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 628 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 623 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |
| 63 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 632 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 631 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 6,751.9 | 3,555.0 | 5,343.5 | 5,821.1 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 153.0 | 167.0 | 177.0 | 177.0 | |
| ხარჯები | 4,618.2 | 3,319.5 | 4,122.2 | 4,389.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 990.8 | 928.4 | 1,084.4 | 1,212.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,184.8 | 860.1 | 581.0 | 570.5 | |
| პროცენტი | 9.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| სუბსიდიები | 1,180.7 | 995.0 | 1,649.4 | 1,759.9 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 412.2 | 400.0 | 328.0 | 337.5 | |
| სხვა ხარჯები | 839.9 | 127.0 | 470.4 | 500.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,133.7 | 235.5 | 1,221.3 | 1,431.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 2,133.7 | 235.5 | 1,221.3 | 1,431.3 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,361.0 | 1,443.0 | 2,178.7 | 2,416.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 107.0 | 120.0 | 127.0 | 127.0 | |
| ხარჯები | 1,465.1 | 1,227.5 | 1,380.9 | 1,525.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 768.1 | 731.4 | 859.4 | 981.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 624.2 | 371.1 | 442.5 | 435.0 | |
| პროცენტი | 9.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 63.0 | 116.0 | 70.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 895.9 | 215.5 | 797.8 | 890.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 895.9 | 215.5 | 797.8 | 890.8 | |
| 01 01 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 325.6 | 290.0 | 300.0 | 330.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | |
| ხარჯები | 306.7 | 275.0 | 285.0 | 320.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 172.0 | 168.0 | 189.0 | 196.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 134.7 | 107.0 | 96.0 | 123.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.9 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 18.9 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | |
| 01 02 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,876.3 | 1,048.0 | 1,759.3 | 1,936.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 92.0 | 97.0 | 104.0 | 104.0 | |
| ხარჯები | 999.3 | 847.5 | 976.5 | 1,056.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 596.1 | 563.4 | 670.4 | 785.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 393.4 | 229.1 | 297.1 | 262.1 | |
| პროცენტი | 9.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 877.0 | 200.5 | 782.8 | 880.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 877.0 | 200.5 | 782.8 | 880.8 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 63.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 63.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | |
| სხვა ხარჯები | 63.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 01 05 | ქ. წალენჯიხის გენგეგმის პროექტის ღირებულება | 66.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 |
| ხარჯები | 66.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 66.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 01 06 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 5.4 |
| ხარჯები | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 223.1 | 200.0 | 232.3 | 235.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 39.0 | 40.0 | 43.0 | 43.0 | |
| ხარჯები | 223.1 | 200.0 | 232.3 | 235.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 174.7 | 153.0 | 178.0 | 184.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 38.2 | 36.0 | 43.3 | 40.3 | |
| სხვა ხარჯები | 10.2 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 206.6 | 110.0 | 121.5 | 238.5 |
| ხარჯები | 90.6 | 110.0 | 117.0 | 117.0 | |
| სუბსიდიები | 90.6 | 110.0 | 117.0 | 117.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 116.0 | 0.0 | 4.5 | 121.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 116.0 | 0.0 | 4.5 | 121.5 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 91.8 | 85.0 | 88.0 | 88.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 91.8 | 85.0 | 88.0 | 88.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 48.0 | 44.0 | 47.0 | 47.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 43.8 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,724.1 | 380.0 | 771.1 | 791.1 |
| ხარჯები | 829.2 | 360.0 | 385.6 | 405.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 429.4 | 360.0 | 8.0 | 8.0 | |
| სუბსიდიები | 0.2 | 0.0 | 377.6 | 397.6 | |
| სხვა ხარჯები | 399.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 894.9 | 20.0 | 385.5 | 385.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 894.9 | 20.0 | 385.5 | 385.5 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და ხიდ-ბოგირების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 107.7 | 0.0 | 110.5 | 110.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107.7 | 0.0 | 110.5 | 110.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 107.7 | 0.0 | 110.5 | 110.5 | |
| 05 02 | მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 05 03 | ამერიკული პეპლ ი ს საწინააღმდეგო ღონისძიებები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | ვეტერინალური მომსახურების ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 05 05 | მინერალური სასუქის (ამონიუმის გვარჯილა) მოსახლეობაზე განაწილების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | გზების მშენებლობის, რეკონსტუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 329.9 | 20.0 | 55.0 | 55.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 329.9 | 20.0 | 55.0 | 55.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 329.9 | 20.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 05 07 | ა(ა)იპ – წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური | 253.3 | 227.0 | 247.2 | 267.2 |
| ხარჯები | 246.3 | 227.0 | 247.2 | 267.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 246.3 | 227.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 08 | ა(ა)იპ – წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური | 0.0 | 125.0 | 130.4 | 130.4 |
| ხარჯები | 0.0 | 125.0 | 130.4 | 130.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 09 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 10 | ქალაქების გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 11 | საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა | 406.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 376.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 376.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 12 | ქ. წალენჯიხის ზუგდიდისა და კვარაცხელიას ქუჩებზე დეკორატიული ღობეების შეკეთება | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 13 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 93.5 | 0.0 | 220.0 | 220.0 |
| ხარჯები | 83.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 83.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 10.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0 | |
| 05 14 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 453.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 51.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 51.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 401.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 401.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 875.1 | 450.0 | 848.4 | 858.4 |
| ხარჯები | 875.1 | 450.0 | 839.4 | 849.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.0 | 20.0 | 4.2 | 4.2 | |
| სუბსიდიები | 495.0 | 430.0 | 445.8 | 455.8 | |
| სხვა ხარჯები | 367.1 | 0.0 | 389.4 | 389.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 06 01 | ა(ა)იპ – „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“ | 495.0 | 430.0 | 439.0 | 449.0 |
| ხარჯები | 495.0 | 430.0 | 430.0 | 440.0 | |
| სუბსიდიები | 495.0 | 430.0 | 430.0 | 440.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 380.1 | 20.0 | 409.4 | 409.4 |
| ხარჯები | 380.1 | 20.0 | 409.4 | 409.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.0 | 20.0 | 4.2 | 4.2 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 15.8 | |
| სხვა ხარჯები | 367.1 | 0.0 | 389.4 | 389.4 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 858.0 | 487.0 | 703.5 | 783.5 |
| ხარჯები | 631.1 | 487.0 | 679.0 | 759.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 36.2 | 32.0 | 42.0 | 42.0 | |
| სუბსიდიები | 594.9 | 455.0 | 637.0 | 717.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 226.9 | 0.0 | 24.5 | 24.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 226.9 | 0.0 | 24.5 | 24.5 | |
| 07 01 | ა(ა)იპ – „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო, საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი“ | 256.3 | 120.0 | 334.5 | 374.5 |
| ხარჯები | 231.7 | 120.0 | 310.0 | 350.0 | |
| სუბსიდიები | 231.7 | 120.0 | 310.0 | 350.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.6 | 0.0 | 24.5 | 24.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 24.6 | 0.0 | 24.5 | 24.5 | |
| 07 02 | ქ. წალენჯიხის ცენტრალური სტადიონის შეკეთება | 202.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 202.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 202.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 03 | ა(ა)იპ – „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ | 287.0 | 250.0 | 250.0 | 290.0 |
| ხარჯები | 287.0 | 250.0 | 250.0 | 290.0 | |
| სუბსიდიები | 287.0 | 250.0 | 250.0 | 290.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 05 | ა(ა)იპ –„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრი“ | 64.5 | 75.0 | 77.0 | 77.0 |
| ხარჯები | 64.5 | 75.0 | 77.0 | 77.0 | |
| სუბსიდიები | 64.5 | 75.0 | 77.0 | 77.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 06 | რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა | 36.2 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| ხარჯები | 36.2 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 36.2 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
| 07 07 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება | 11.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 11.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 11.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 412.2 | 400.0 | 400.0 | 410.0 |
| ხარჯები | 412.2 | 400.0 | 400.0 | 410.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 412.2 | 400.0 | 328.0 | 337.5 | |
| 08 01 | ამბულატორიების, პოლიკლინიკების და საავადმყოფოების პროგრამების დაფინანსება | 26.0 | 42.0 | 32.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 26.0 | 42.0 | 32.0 | 30.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 26.0 | 42.0 | 32.0 | 30.0 | |
| 08 02 | ა(ა)იპ –„წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | 66.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 66.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 66.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 04 | უფასო სასადილო | 144.9 | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
| ხარჯები | 144.9 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 144.9 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | |
| 08 05 | გაჭირვებულ და მრავალშვილიან ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები | 121.9 | 116.0 | 126.0 | 136.0 |
| ხარჯები | 121.9 | 116.0 | 126.0 | 136.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 121.9 | 116.0 | 126.0 | 136.0 | |
| 08 06 | გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 3.5 |
| ხარჯები | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | |
| 08 07 | ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 08 08 | სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 18.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 18.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 08 09 | ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| ხარჯები | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 10 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა |
| შემოსულობები | 6,480.7 | 3,555.0 | 4,732.0 | 5,812.8 |
| შემოსავლები | 6,233.7 | 3,505.0 | 4,732.0 | 5,812.8 |
| გადასახადები | 3,764.2 | 2,379.0 | 2,496.2 | 3,577.0 |
| ქონების გადასახადი | 3,764.2 | 2,379.0 | 2,496.2 | 3,577.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3,580.0 | 2,344.0 | 2,496.2 | 3,577.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 149.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 2,301.5 | 1,041.0 | 2,065.8 | 2,065.8 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 983.0 | 983.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,301.5 | 983.0 | 1,082.8 | 1,082.8 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,198.1 | 983.0 | 145.0 | 145.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,084.6 | 838.0 | 145.0 | 145.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 113.5 | 145.0 | 0.0 | 0.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,103.4 | 0.0 | 937.8 | 937.8 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 576.5 | 0.0 | 582.3 | 582.3 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 179.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 347.8 | 0.0 | 55.5 | 55.5 |
| გზები, ხიდბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშ ვ ო ბა ღ ის კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია | 267.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგად საჯარო სკოლები მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია | 80.0 | 0.0 | 55.5 | 55.5 |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მმბ-ს ჩამოყალიბების | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 267.0 | 267.0 |
| სხვა შემოსავლები | 168.0 | 85.0 | 170.0 | 170.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 110.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა | 58.0 | 20.0 | 170.0 | 170.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 247.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 6,856.8 | 3,555.0 | 5,578.7 | 6,033.8 |
| ხარჯები | 4,825.0 | 3,319.5 | 2,122.3 | 2,157.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 904.4 | 928.4 | 1,084.4 | 1,212.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,156.3 | 860.1 | 581.0 | 570.5 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 44.1 |
| პროცენტი | 10.8 | 9.0 | 15.3 | 15.3 |
| სუბსიდიები | 1,124.0 | 995.0 | 15.3 | 15.3 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 403.7 | 400.0 | 194.1 | 196.6 |
| სხვა ხარჯები | 1,225.8 | 127.0 | 188.1 | 103.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,031.8 | 235.5 | 1,221.3 | 1,431.3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1,221.3 | 1,431.3 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 1,013.8 | 1,013.8 |
| ნაშთის ცვლილება | -376.1 | 0.0 | -846.7 | -221.0 |
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,182.9 | 1,443.0 | 2,178.7 | 2,416.3 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 211.3 | 200.0 | 232.3 | 235.3 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 196.0 | 110.0 | 121.5 | 238.5 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 87.8 | 85.0 | 88.0 | 88.0 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,723.9 | 380.0 | 771.1 | 791.1 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,238.0 | 450.0 | 848.4 | 858.4 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 813.2 | 487.0 | 703.5 | 783.5 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 403.7 | 400.0 | 400.0 | 410.0 |
| სულ ჯამი | 6,856.8 | 3,555.0 | 5,343.5 | 5,821.1 |
დანართი №5
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა | 2011 დაზუსტებული გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,182.9 | 1,443.0 | 2,178.7 | 2,416.3 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,065.9 | 1,418.0 | 2,139.3 | 2,376.9 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,989.9 | 1,338.0 | 2,059.3 | 2,266.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.4 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.4 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 112.0 | 20.0 | 34.0 | 34.0 |
| 702 | თავდაცვა | 87.8 | 85.0 | 88.0 | 88.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 407.3 | 265.0 | 353.8 | 473.8 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 196.0 | 65.0 | 121.5 | 121.5 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 211.3 | 200.0 | 232.3 | 235.3 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 464.7 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 124.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 124.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 300.1 | 50.0 | 55.0 | 55.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 300.1 | 50.0 | 55.0 | 55.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 266.5 | 252.0 | 488.1 | 508.1 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 246.9 | 232.0 | 377.6 | 397.6 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 19.6 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 110.5 | 110.5 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 992.7 | 95.0 | 220.0 | 220.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 410.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 95.4 | 20.0 | 220.0 | 220.0 |
| 7064 | გარე განათება | 477.1 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 90.0 | 112.0 | 102.0 | 100.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 30.0 | 42.0 | 32.0 | 30.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 813.2 | 487.0 | 703.5 | 783.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 435.2 | 120.0 | 334.5 | 374.5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 328.0 | 325.0 | 327.0 | 367.0 |
| 7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 50.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 1,238.0 | 450.0 | 848.4 | 858.4 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 495.0 | 430.0 | 439.0 | 449.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 743.0 | 20.0 | 409.4 | 409.4 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 743.0 | 20.0 | 409.4 | 409.4 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 313.7 | 288.0 | 298.0 | 310.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 115.0 | 116.0 | 126.0 | 136.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 53.7 | 27.0 | 27.0 | 29.0 |
|
| სულ | 6,751.9 | 3,555.0 | 5,343.5 | 5,821.1 |