,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება№ 27
2011 წლის 15 დეკემბერი
ქ. მარტვილი
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონი ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ მუხლი 20-ის და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს მე-80 მუხლის თანახმად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, დაადგინა:
შეტანილ იქნ ე ს ცვლილება ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №34 დადგენილებაში, კერძოდ:
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 708350 ლარს. მიმდინარე წლის 15 დეკემბრის მდგომარეობით ადგილობრივი შემოსავლები შემოსულია 770350 ლარის ოდენობით. ქონების გადასახადისა და შემოსავლების სხვა მუხლების წლიური საპროგნოზო მოსალოდნელი შესრულების მაჩვენებლების გათვალისწინებით მიზანშეწონილია გაიზარდოს 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილი 62000 ლარით, კერძოდ,სასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადის გეგმა 47000 ლარით, ხოლო არა სასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადის გეგმა 15000 ლარით და ზემოაღნიშნული შემცირებული 62000 ლარით გაიზარდოს კომუნალური მეურნეობის განვითარების ხარჯებში შენობებისა და სახურავების რეაბილიტაციის ხარჯები.
გარდა ზემოაღნიშნული ცვლილებისა შეტანილ იქნ ე ს ცვლილება მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში, კერძოდ:
1. შემცირებულ იქნ ე ს:
ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები 7470 ლარით, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯები 5370 ლარით, მუნიციპალიტეტის გამგეობის შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების ხარჯები 2100 ლარით;
ბ) თავდაცვის ხარჯებში სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ოფისის ხარჯები 2350 ლარით;
გ) ეკონომიკური საქმიანობის ხარჯები 71129 ლარით, კერძოდ: სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცის ხარჯები 37843 ლარით, ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაციის ხარჯები 18285 ლარით, გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯებში გრეიდერის შეძენის ხარჯები 15001 ლარით;
დ) გარემოს დაცვის ხარჯებში შემცირებულ იქნ ე ს დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები 11407 ლარით;
ე) კომუნალური მეურნეობის განვითარების ხარჯები 3570 ლარით, კერძოდ: შენობებისა და სახურავების რეაბილიტაციის ხარჯები 2008 ლარით, წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლუატაციის ხარჯები 1562 ლარით;
ვ) დასვენება, კულტურა და რელიგიის ხარჯები 27000 ლარით, მ.შ: ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯები 10000 ლარით, ახალგაზრდული ორგანოების ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯები 2000 ლარით, საფეხბურთო მოედნების მოწყობის ხარჯები 15000 ლარით.
2. ზემო აღნიშნული შემცირებული 122926 ლარით გაიზარდოს და დაფინანსდეს:
ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებში: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომის ანაზღაურების ხარჯები 9500 ლარით, მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯებში შრომის ანაზღაურების ხარჯები 12000 ლარით, ოფისის ხარჯები 6000 ლარით, არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯები 13000 ლარით;
ბ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების ხარჯებში სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯები 3370 ლარით;
გ) თავდაცვის ხარჯებში სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯები 2450 ლარით;
დ) ეკონომიკური საქმიანობის ხარჯებში გაიზარდოს გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 76606 ლარით;
3. შეტანილ იქნ ე ს ცვლილებები სოციალური დაცვის ხარჯებში, კერძოდ:
ა) შემცირებულ იქნ ე ს: 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯები 300 ლარით, დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარების ხარჯები 800 ლარით, 1 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების დახმარების ხარჯები 1800 ლარით, ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა უკვდავყოფის ხარჯები 7000 ლარით.
ბ) შემცირებული 9900 ლარით გაიზარდოს და დაფინანსდეს: მრავალშვილიანი ოჯახების სოც. დაცვის ხარჯები 4100 ლარით, ინვალიდ ბავშვთა დახმარების ხარჯები 3500 ლარით, უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯები 2300 ლარით.
ზემოაღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით, მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილი განისაზღვროს 7265712 ლარის ოდენობით.
4. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. გოროზია
დანართი №1
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 5,115.6 | 6,441.5 | 6,851.0 | 2,489.1 | 4,361.9 | |
| შემოსავლები | 5,089.6 | 6,367.7 | 6,751.0 | 2,489.1 | 4,261.9 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||||
| შემოსავლები | 5,089.6 | 6,367.7 | 6,751.0 | 2,489.1 | 4,261.9 | |
| 1 | გადასახადები | 188.6 | 216.4 | 322.0 | 0.0 | 322.0 |
| 11 | ქონების გადასახადი | 188.6 | 216.4 | 322.0 | 0.0 | 322.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 77.1 | 118.7 | 100.0 |
| 100.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 6.4 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 0.0 |
|
|
| 6.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 0.0 |
|
|
|
|
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
|
|
|
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0.0 |
|
|
|
|
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
|
|
|
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.0 |
|
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 44.3 | 46.0 | 99.0 | 0.0 | 99.0 |
| 1131141 | ფიზიკური პირებიდან | 42.3 |
|
|
| 41.0 |
| 1131142 | იურიდიული პირებიდან | 2.0 |
|
|
| 58.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 59.1 | 45.2 | 117.0 | 0.0 | 117.0 |
| 1131151 | ფიზიკური პირებიდან | 2.0 |
|
|
| 85.0 |
| 1131152 | იურიდიული პირებიდან | 57.1 |
|
|
| 32.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 13 | გრანტები | 4,619.0 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 132 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,619.0 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,278.7 | 3,098.0 | 3,591.5 | 0.0 | 3,591.5 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,135.7 | 2,968.0 | 3,461.5 |
| 3,461.5 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 143.0 | 130.0 | 130.0 |
| 130.0 | |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,340.3 | 2,564.6 | 2,469.1 | 2,469.1 | 0.0 | |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,050.0 | 1,250.0 | 1,468.0 | 1,468.0 |
| |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 443.8 | 1,004.0 | 1,001.1 | 1,001.1 |
| |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 466.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 270.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
| სხვა პროექტები | 109.7 | 310.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 310.6 | 0.0 |
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 282.0 | 488.7 | 368.4 | 20.0 | 348.4 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 258.1 | 440.8 | 308.0 | 0.0 | 308.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 258.1 | 440.8 | 308.0 | 0.0 | 308.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 256.0 | 432.1 | 305.0 |
| 305.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 2.1 | 8.7 | 3.0 |
| 3.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 6.6 | 15.9 | 3.0 |
| 3.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 6.6 | 15.9 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.6 | 1.1 | 1.0 |
| 1.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.2 | 1.3 | 1.0 |
| 1.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 5.2 | 6.2 | 0.0 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.4 | 6.0 | 0.0 |
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
|
|
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 17.4 | 32.0 | 37.4 |
| 37.4 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
|
|
|
| |||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 9.6 | 13.2 | 0.0 |
|
|
| 212 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 313 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 16.4 | 60.6 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 3141 | მიწა | 16.4 | 60.6 | 100.0 |
| 100.0 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3214 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3224 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 323 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 331 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
დანართი №2
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 5,448.8 | 6,072.2 | 7,265.7 | 2,806.1 | 4,459.6 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 112.0 | 134.0 | 144.0 | 0.0 | 144.0 | |
| ხარჯები | 2,354.5 | 2,788.3 | 4,092.9 | 104.3 | 3,988.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,094.4 | 3,283.9 | 3,172.8 | 2,701.8 | 471.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,051.4 | 1,244.3 | 2,348.5 | 0.0 | 2,348.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 89.0 | 105.0 | 115.0 | 0.0 | 115.0 | |
| ხარჯები | 950.4 | 1,086.2 | 2,250.0 | 0.0 | 2,250.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 101.1 | 158.1 | 98.5 | 0.0 | 98.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 238.7 | 245.2 | 304.5 | 0.0 | 304.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 16.0 | 19.0 |
| 19.0 | |
| ხარჯები | 235.5 | 243.6 | 304.5 | 0.0 | 304.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 761.9 | 965.1 | 2,023.0 | 0.0 | 2,023.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 89.0 | 89.0 | 96.0 |
| 96.0 | |
| ხარჯები | 664.1 | 808.6 | 1,924.5 | 0.0 | 1,924.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 97.8 | 156.5 | 98.5 | 0.0 | 98.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 16.8 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 16.8 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 07 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 78.6 | 121.6 | 120.5 | 0.0 | 120.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 24.0 | 24.0 |
| 24.0 | |
| ხარჯები | 78.6 | 121.6 | 120.5 | 0.0 | 120.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 31.3 | 32.1 | 71.0 | 0.0 | 71.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 31.3 | 32.1 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 52.2 | 57.1 | 60.1 | 0.0 | 60.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 5.0 | 5.0 |
| 5.0 | |
| ხარჯები | 52.2 | 57.1 | 60.1 | 0.0 | 60.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,081.8 | 3,452.6 | 3,529.0 | 2,806.1 | 722.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 358.5 | 443.4 | 454.7 | 104.3 | 350.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,723.3 | 3,009.1 | 3,074.3 | 2,701.8 | 372.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | სანიაღვრე, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 118.2 | 59.7 | 279.6 | 264.6 | 15.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 2.3 | 3.4 | 14.4 | 13.9 | 0.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.9 | 56.3 | 265.2 | 250.7 | 14.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | საკადასტრო რუკების მომზადება | 4.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 4.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 03 | მინერალური სასუქის ტრანსპორტირება და ორგანიზაციული უზრუნველყოფა | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 398.0 | 446.0 | 659.0 | 537.7 | 121.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 13.8 | 71.6 | 50.1 | 13.5 | 36.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 384.2 | 374.4 | 608.9 | 524.2 | 84.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 05 | ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაციის ხარჯები | 754.5 | 87.8 | 261.7 | 261.7 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 41.7 | 3.9 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 712.8 | 83.9 | 247.7 | 247.7 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | საფეხბურთო მოედნების მოწყობის ხარჯები | 115.9 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.6 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 106.2 | 104.9 | 128.1 | 128.1 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 106.2 | 104.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 128.1 | 128.1 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 08 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 119.1 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 8.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.2 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 09 | შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია | 389.6 | 826.1 | 423.9 | 350.6 | 73.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 9.4 | 45.0 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 380.2 | 781.1 | 410.3 | 337.0 | 73.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 10 | სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 11 | პარკების, სკვერების და ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 220.8 | 526.3 | 267.3 | 89.4 | 177.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 1.2 | 23.9 | 12.7 | 2.7 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 219.6 | 502.4 | 254.6 | 86.7 | 167.9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 12 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 513.6 | 9.6 | 85.2 | 42.9 | 42.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 7.2 | 9.6 | 24.5 | 0.0 | 24.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 506.4 | 0.0 | 60.7 | 42.9 | 17.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 13 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 310.3 | 347.8 | 242.0 | 130.0 | 112.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 131.9 | 146.0 | 108.4 | 6.4 | 102.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178.4 | 201.8 | 133.6 | 123.6 | 10.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 14 | კეთილმოწყობის ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 172.6 | 0.0 | 172.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 172.6 | 0.0 | 172.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 15 | ტერიტორიული ორგანოების კეთილმოწყობის ხარჯები | 0.0 | 1,028.5 | 1,001.1 | 1,001.1 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 27.2 | 40.1 | 40.1 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,001.3 | 961.0 | 961.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 516.0 | 397.3 | 261.0 | 0.0 | 261.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 246.0 | 280.7 | 261.0 | 0.0 | 261.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.0 | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა | 170.6 | 190.0 | 186.0 | 0.0 | 186.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 170.6 | 190.0 | 186.0 | 0.0 | 186.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 299.4 | 157.4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 29.4 | 40.8 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.0 | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 03 | ააი - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 46.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 46.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 04 | განათლების ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპ ო რტული და კულტურული ღონისძიებები | 424.5 | 539.1 | 625.1 | 0.0 | 625.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 424.5 | 539.1 | 625.1 | 0.0 | 625.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 91.0 | 145.0 | 119.0 | 0.0 | 119.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 91.0 | 145.0 | 119.0 | 0.0 | 119.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 02 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლა | 43.6 | 55.0 | 63.3 | 0.0 | 63.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 43.6 | 55.0 | 63.3 | 0.0 | 63.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 03 | კულტურის ცენტრი | 249.8 | 266.3 | 295.8 | 0.0 | 295.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 249.8 | 266.3 | 295.8 | 0.0 | 295.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 04 | სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯები | 3.2 | 19.2 | 36.7 | 0.0 | 36.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 3.2 | 19.2 | 36.7 | 0.0 | 36.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 05 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 19.0 | 27.3 | 21.0 | 0.0 | 21.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 19.0 | 27.3 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 17.9 | 26.3 | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 17.9 | 26.3 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 07 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის „ფეხბურთის სასპორტო სკოლა“ | 0.0 | 0.0 | 66.3 | 0.0 | 66.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 66.3 | 0.0 | 66.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 213.1 | 228.1 | 250.5 | 0.0 | 250.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 213.1 | 228.1 | 250.5 | 0.0 | 250.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 72.0 | 72.0 | 80.5 | 0.0 | 80.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 72.0 | 72.0 | 80.5 | 0.0 | 80.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 02 | (უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმრება) | 50.2 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 50.2 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 03 | (100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარება) | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 04 | (უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება) | 15.8 | 9.0 | 12.3 | 0.0 | 12.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 15.8 | 9.0 | 12.3 | 0.0 | 12.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 05 | მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა | 8.3 | 7.4 | 24.1 | 0.0 | 24.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 8.3 | 7.4 | 24.1 | 0.0 | 24.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 06 | (ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინვალიდ ბავშვთა დახმარება) | 0.0 | 4.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 07 | (დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება) | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 08 | (1 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების დ ა ხმარება)) | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 09 | (9აპრილი, 9 მაისი და აგვისტოს მოვლენების ხარჯები) | 2.0 | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 2.0 | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 10 | ხანძრით, მიწისძვრით და სხა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა ერთჯერადი დახმარება | 58.1 | 49.2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 58.1 | 49.2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 11 | ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა უკვდავყოფის ხარჯები | 6.7 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 6.7 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 2009 | 2010 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 5,005.9 | 6,422.1 | 1,416.2 |
| საკუთარი სახსრები | 496.6 | 759.5 | 262.9 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 188.6 | 207.7 | 19.1 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 282.0 | 478.0 | 196.0 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 26.0 | 73.8 | 47.8 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 4,509.3 | 5,662.6 | 1,153.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,278.7 | 3,098.0 | 819.3 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,230.6 | 2,564.6 | 334.0 |
| 1. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,050.0 | 1,250.0 | 200.0 |
| 2. სოფლის პროგრამა | 443.8 | 1,004.0 | 560.2 |
| 3. მგფ-ი ს თანადაფინანსება | 466.8 | 0.0 | -466.8 |
| 4. სკოლების რეაბილიტაცია | 270.0 | 0.0 | -270.0 |
| 5. სხვა პროექტები | 0.0 | 310.6 | 310.6 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 310.6 | 310.6 |
|
| |||
| გადასახდელები | 5,448.8 | 6,467.4 | 1,018.6 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,051.4 | 1,273.2 | 221.8 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 78.6 | 122.0 | 43.4 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 31.3 | 32.1 | 0.8 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 52.2 | 59.1 | 6.9 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,081.8 | 3,809.2 | 727.5 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 516.0 | 400.0 | -116.0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 424.5 | 539.8 | 115.3 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 213.1 | 232.0 | 18.9 |
| ნაშთის ცვლილება | -442.9 | -45.4 | 397.6 |
დანართი №4
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 2009 | 2010 | 2011 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 2,775.3 | 3,857.5 | 4,361.9 | 504.4 |
| საკუთარი სახსრები | 496.6 | 759.5 | 770.4 | 10.9 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 188.6 | 207.7 | 322.0 | 114.3 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 282.0 | 478.0 | 348.4 | -129.7 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 26.2 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 2,278.7 | 3,098.0 | 3,591.5 | 493.5 |
|
| ||||
| გადასახდელები | 3,110.7 | 3,900.7 | 4,459.6 | 558.9 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,051.4 | 1,273.2 | 2,348.5 | 1,075.3 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 78.6 | 122.0 | 120.5 | -1.5 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 31.3 | 32.1 | 71.0 | 38.9 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 52.2 | 59.1 | 60.1 | 1.0 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,024.3 | 1,367.8 | 722.9 | -644.8 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 235.3 | 279.8 | 261.0 | -18.8 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 424.5 | 534.8 | 625.1 | 90.2 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 213.1 | 232.0 | 250.5 | 18.5 |
| ნაშთის ცვლილება | -335.4 | -43.3 | -97.8 | -54.5 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,051.4 | 1,244.3 | 2,348.5 | 0.0 | 2,348.5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 1,012.6 | 1,222.3 | 2,328.5 | 0.0 | 2,328.5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,000.6 | 1,210.3 | 2,327.5 | 0.0 | 2,327.5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7012 | საგარეო-ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16.8 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 702 | თავდაცვა | 52.2 | 57.1 | 60.1 | 0.0 | 60.1 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 109.9 | 153.7 | 191.5 | 0.0 | 191.5 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 31.3 | 32.1 | 71.0 | 0.0 | 71.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 78.6 | 121.6 | 120.5 | 0.0 | 120.5 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,306.3 | 593.5 | 1,203.8 | 1,064.0 | 139.8 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 138.5 | 59.7 | 283.1 | 264.6 | 18.5 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 138.5 | 59.7 | 283.1 | 264.6 | 18.5 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,152.5 | 533.8 | 920.7 | 799.4 | 121.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,152.5 | 533.8 | 920.7 | 799.4 | 121.3 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 225.3 | 120.8 | 128.1 | 128.1 | 0.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 106.2 | 104.9 | 128.1 | 128.1 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 119.1 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,213.5 | 2,212.0 | 1,924.9 | 1,524.6 | 400.3 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 389.6 | 826.1 | 423.9 | 350.6 | 73.4 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 513.6 | 9.6 | 85.2 | 42.9 | 42.3 |
| 7064 | გარე განათება | 310.3 | 347.8 | 242.0 | 130.0 | 112.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 1,028.5 | 1,173.7 | 1,001.1 | 172.6 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 122.2 | 144.4 | 140.5 | 0.0 | 140.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 72.0 | 72.0 | 80.5 | 0.0 | 80.5 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 50.2 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 761.2 | 1,065.4 | 897.3 | 89.4 | 807.9 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 427.7 | 671.3 | 391.3 | 89.4 | 301.9 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 293.4 | 321.3 | 359.1 | 0.0 | 359.1 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 19.0 | 27.3 | 21.0 | 0.0 | 21.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 17.9 | 26.3 | 89.3 | 0.0 | 89.3 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 3.2 | 19.2 | 36.7 | 0.0 | 36.7 |
| 709 | განათლება | 516.0 | 397.3 | 261.0 | 0.0 | 261.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 170.6 | 190.0 | 186.0 | 0.0 | 186.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 299.4 | 157.4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 299.4 | 157.4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 46.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 90.9 | 83.7 | 110.0 | 0.0 | 110.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 8.3 | 11.8 | 33.8 | 0.0 | 33.8 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 82.6 | 71.0 | 75.3 | 0.0 | 75.3 |
|
| სულ | 5,448.8 | 6,072.2 | 7,265.7 | 2,806.1 | 4,459.6 |
00 00 00 00 00
დანართი №6
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5,089.6 | 6,367.7 | 6,751.0 | 2,489.1 | 4,261.9 |
| გადასახადები | 188.6 | 216.4 | 322.0 | 0.0 | 322.0 |
| გრანტები | 4,619.0 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| სხვა შემოსავლები | 282.0 | 488.7 | 368.4 | 20.0 | 348.4 |
|
| |||||
| ხარჯები | 2,354.5 | 2,788.4 | 4,092.9 | 104.3 | 3,988.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 810.3 | 860.2 | 896.8 | 0.0 | 896.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 340.5 | 479.2 | 596.2 | 104.3 | 491.9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,038.0 | 1,164.0 | 1,312.2 | 0.0 | 1,312.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 141.1 | 156.1 | 170.0 | 0.0 | 170.0 |
| სხვა ხარჯები | 24.6 | 128.8 | 17.8 | 0.0 | 17.8 |
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 2,735.1 | 3,579.3 | 2,658.1 | 2,384.8 | 273.2 |
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,068.4 | 3,210.1 | 3,072.8 | 2,701.8 | 371.0 |
| ზრდა | 3,094.4 | 3,283.9 | 3,172.8 | 2,701.8 | 471.0 |
| კლება | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -333.2 | 369.2 | -414.7 | -317.0 | -97.8 |
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -333.3 | 419.0 | -414.7 | -317.0 | -97.8 |
| ზრდა | 2.1 | 419.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2.1 | 419.0 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 335.4 | 0.0 | 414.7 | 317.0 | 97.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 335.4 | 0.0 | 414.7 | 317.0 | 97.8 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №7
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 5,005.9 | 6,441.5 | 6,851.0 | 2,489.1 | 4,361.9 |
| შემოსავლები | 4,979.9 | 6,367.7 | 6,751.0 | 2,489.1 | 4,261.9 |
| გადასახადები | 188.6 | 216.4 | 322.0 | 0.0 | 322.0 |
| ქონების გადასახადი | 188.6 | 216.4 | 322.0 | 0.0 | 322.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 77.1 | 118.7 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 6.4 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 44.3 | 46.0 | 99.0 | 0.0 | 99.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 59.1 | 45.2 | 117.0 | 0.0 | 117.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 4,509.3 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,509.3 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,278.7 | 3,098.0 | 3,591.5 | 0.0 | 3,591.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,135.7 | 2,968.0 | 3,461.5 | 0.0 | 3,461.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 143.0 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,230.6 | 2,564.6 | 2,469.1 | 2,469.1 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,050.0 | 1,250.0 | 1,468.0 | 1,468.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 443.8 | 1,004.0 | 1,001.1 | 1,001.1 | 0.0 |
| მგფ-ი ს თანადაფინანსება | 466.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 0.0 | 310.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 310.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 282.0 | 488.7 | 368.4 | 20.0 | 348.4 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 256.0 | 432.1 | 305.0 | 0.0 | 305.0 |
| სხვა | 26.0 | 56.6 | 63.4 | 20.0 | 43.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 5,448.8 | 6,072.2 | 7,265.7 | 2,806.1 | 4,459.6 |
| ხარჯები | 2,354.5 | 2,788.3 | 4,092.9 | 104.3 | 3,988.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 810.3 | 860.2 | 896.8 | 0.0 | 896.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 340.5 | 479.2 | 596.2 | 104.3 | 491.9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,038.0 | 1,164.0 | 1,312.2 | 0.0 | 1,312.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 141.1 | 156.1 | 170.0 | 0.0 | 170.0 |
| სხვა ხარჯები | 24.6 | 128.8 | 17.8 | 0.0 | 17.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,094.4 | 3,283.9 | 3,172.8 | 2,701.8 | 471.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | -442.9 | 369.3 | -414.7 | -317.0 | -97.8 |
|
| |||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,051.4 | 1,244.3 | 2,348.5 | 0.0 | 2,348.5 |
| ხანძარსაწინააღმდე გო დაცვა | 78.6 | 121.6 | 120.5 | 0.0 | 120.5 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 31.3 | 32.1 | 71.0 | 0.0 | 71.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 52.2 | 57.1 | 60.1 | 0.0 | 60.1 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,081.8 | 3,452.6 | 3,529.0 | 2,806.1 | 722.9 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 516.0 | 397.3 | 261.0 | 0.0 | 261.0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 424.5 | 539.1 | 625.1 | 0.0 | 625.1 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 213.1 | 228.1 | 250.5 | 0.0 | 250.5 |
| სულ ჯამი | 5,448.8 | 6,072.2 | 7,265.7 | 2,806.1 | 4,459.6 |