წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 20.12.2011
ძალაში შესვლა 01.01.2012
გამომცემი ორგანო წალკის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №56
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 111221032, 26/12/2011
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
/* Font Definitions */ @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3;}
@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face {font-family:AcadNusx;}
@font-face {font-family:LitNusx;}
/* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
h1 {mso-style-link:"Heading 1 Char"; margin-top:24.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; page-break-after:avoid; font-size:14.0pt; font-family:"Cambria","serif"; color:#365F91;}
h2 {mso-style-link:"Heading 2 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;}
h4 {mso-style-link:"Heading 4 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; text-indent:35.45pt; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; font-weight:normal; font-style:italic;}
h5 {mso-style-link:"Heading 5 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; font-weight:normal;}
h6 {mso-style-link:"Heading 6 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; font-weight:normal; font-style:italic;}
p.MsoHeading7, li.MsoHeading7, div.MsoHeading7 {mso-style-link:"Heading 7 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:35.45pt; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; text-transform:uppercase;}
p.MsoToc1, li.MsoToc1, div.MsoToc1 {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:5.0pt; margin-left:0in; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-link:"Footnote Text Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
p.MsoCommentText, li.MsoCommentText, div.MsoCommentText {mso-style-link:"Comment Text Char"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","sans-serif";}
p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"Header Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","sans-serif";}
p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-link:"Footer Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","sans-serif";}
span.MsoFootnoteReference {position:relative; top:-2.5pt;}
p.MsoEndnoteText, li.MsoEndnoteText, div.MsoEndnoteText {mso-style-link:"Endnote Text Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent {mso-style-link:"Body Text Indent Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:35.45pt; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;}
p.MsoBodyText2, li.MsoBodyText2, div.MsoBodyText2 {mso-style-link:"Body Text 2 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; page-break-after:avoid; background:white; text-autospace:none; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;}
p.MsoBodyTextIndent2, li.MsoBodyTextIndent2, div.MsoBodyTextIndent2 {mso-style-link:"Body Text Indent 2 Char"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:106.2pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-96.0pt; font-size:16.0pt; font-family:AcadNusx; font-weight:bold;}
p.MsoBodyTextIndent3, li.MsoBodyTextIndent3, div.MsoBodyTextIndent3 {mso-style-link:"Body Text Indent 3 Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:27.0pt; font-size:12.0pt; font-family:AcadNusx;}
a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline;}
p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText {mso-style-link:"Plain Text Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";}
pre {mso-style-link:"HTML Preformatted Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";}
p.MsoCommentSubject, li.MsoCommentSubject, div.MsoCommentSubject {mso-style-link:"Comment Subject Char"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","sans-serif"; font-weight:bold;}
p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-link:"Balloon Text Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";}
p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","sans-serif";}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","sans-serif";}
p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","sans-serif";}
p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","sans-serif";}
p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","sans-serif";}
p.MsoTocHeading, li.MsoTocHeading, div.MsoTocHeading {margin-top:24.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; page-break-after:avoid; font-size:14.0pt; font-family:"Cambria","serif"; color:#365F91; font-weight:bold;}
span.Heading1Char {mso-style-name:"Heading 1 Char"; mso-style-link:"Heading 1"; font-family:"Cambria","serif"; color:#365F91; font-weight:bold;}
span.Heading2Char {mso-style-name:"Heading 2 Char"; mso-style-link:"Heading 2"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; background:white; font-weight:bold;}
span.Heading4Char {mso-style-name:"Heading 4 Char"; mso-style-link:"Heading 4"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; background:white; font-style:italic;}
span.Heading5Char {mso-style-name:"Heading 5 Char"; mso-style-link:"Heading 5"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; background:white;}
span.Heading6Char {mso-style-name:"Heading 6 Char"; mso-style-link:"Heading 6"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; background:white; font-style:italic;}
span.Heading7Char {mso-style-name:"Heading 7 Char"; mso-style-link:"Heading 7"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; text-transform:uppercase; background:white;}
span.PlainTextChar {mso-style-name:"Plain Text Char"; mso-style-link:"Plain Text"; font-family:"Courier New";}
span.BodyTextIndent2Char {mso-style-name:"Body Text Indent 2 Char"; mso-style-link:"Body Text Indent 2"; font-family:AcadNusx; font-weight:bold;}
span.BodyTextIndent3Char {mso-style-name:"Body Text Indent 3 Char"; mso-style-link:"Body Text Indent 3"; font-family:AcadNusx;}
span.HeaderChar {mso-style-name:"Header Char"; mso-style-link:Header; font-family:"Sylfaen","sans-serif";}
span.FooterChar {mso-style-name:"Footer Char"; mso-style-link:Footer; font-family:"Sylfaen","sans-serif";}
p.Normal, li.Normal, div.Normal {mso-style-name:"\[Normal\]"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";}
span.BalloonTextChar {mso-style-name:"Balloon Text Char"; mso-style-link:"Balloon Text"; font-family:"Tahoma","sans-serif";}
span.CommentTextChar {mso-style-name:"Comment Text Char"; mso-style-link:"Comment Text"; font-family:"Sylfaen","sans-serif";}
span.CommentSubjectChar {mso-style-name:"Comment Subject Char"; mso-style-link:"Comment Subject"; font-family:"Sylfaen","sans-serif"; font-weight:bold;}
span.BodyText2Char {mso-style-name:"Body Text 2 Char"; mso-style-link:"Body Text 2"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; background:white;}
span.BodyTextIndentChar {mso-style-name:"Body Text Indent Char"; mso-style-link:"Body Text Indent"; font-family:"Times New Roman","serif"; color:black; background:white;}
span.FootnoteTextChar {mso-style-name:"Footnote Text Char"; mso-style-link:"Footnote Text"; font-family:"Times New Roman","serif";}
span.EndnoteTextChar {mso-style-name:"Endnote Text Char"; mso-style-link:"Endnote Text"; font-family:"Times New Roman","serif";}
span.NormalChar {mso-style-name:"\[Normal\] Char"; font-family:"Arial","sans-serif";}
span.HTMLPreformattedChar {mso-style-name:"HTML Preformatted Char"; mso-style-link:"HTML Preformatted"; font-family:"Courier New";}
p.ListParagraph1, li.ListParagraph1, div.ListParagraph1 {mso-style-name:"List Paragraph1"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; line-height:115%; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","sans-serif";}
p.NoSpacing1, li.NoSpacing1, div.NoSpacing1 {mso-style-name:"No Spacing1"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","sans-serif";}
p.ConsNonformat, li.ConsNonformat, div.ConsNonformat {mso-style-name:ConsNonformat; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";}
p.abzacixml, li.abzacixml, div.abzacixml {mso-style-name:abzaci_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";}
p.sataurixml, li.sataurixml, div.sataurixml {mso-style-name:satauri_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:12.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;}
p.tarigixml, li.tarigixml, div.tarigixml {mso-style-name:tarigi_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;}
p.mimgebixml, li.mimgebixml, div.mimgebixml {mso-style-name:mimgebi_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:14.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;}
p.saxexml, li.saxexml, div.saxexml {mso-style-name:saxe_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;}
p.adgilixml, li.adgilixml, div.adgilixml {mso-style-name:adgili_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;}
p.muxlixml, li.muxlixml, div.muxlixml {mso-style-name:muxli_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:42.5pt; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;}
p.sulcvlilebaxml, li.sulcvlilebaxml, div.sulcvlilebaxml {mso-style-name:sul_cvlileba_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;}
p.zogadinacilixml, li.zogadinacilixml, div.zogadinacilixml {mso-style-name:zogadi_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;}
p.gansakutrebulinacilixml, li.gansakutrebulinacilixml, div.gansakutrebulinacilixml {mso-style-name:gansakutrebuli_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;}
p.satauri2, li.satauri2, div.satauri2 {mso-style-name:satauri2; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;}
p.danartixml, li.danartixml, div.danartixml {mso-style-name:danarti_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:right; text-indent:14.2pt; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold; font-style:italic;}
p.khelmoceraxml, li.khelmoceraxml, div.khelmoceraxml {mso-style-name:khelmocera_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;}
p.ckhrilixml, li.ckhrilixml, div.ckhrilixml {mso-style-name:ckhrili_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:9.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";}
/* Page Definitions */ @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:44.95pt .75in 35.95pt 45.0pt;}
div.Section1 {page:Section1;}
/* List Definitions */ ol {margin-bottom:0in;}
ul {margin-bottom:0in;}
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ს
დადგენილება №56
2011 წლის
20 დეკემბერი
ქ. წალკა
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, „წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების“ და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს
:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 2579,9 ათ. ლარის ოდენობით დანართი №2
-ის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 2579,9 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი №3 -ის შესაბამისად.
მუხლი 3🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი, დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 4🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, დანართი №4-ის შესაბამისად.
მუხლი 5🔗
წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში დამტკიცდეს 2010 წლის ფაქტობრივი, 2011, 2012 წლების გეგმური და 2013, 2014, 2015 წლების საპროგნოზო მაჩვენებლები.
მუხლი 6🔗
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გათვალისწინებული 105,0 ათასი ლარიდან 53,6 ათასი ლარი მიიმართოს სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურისათვის, 31,4 ათასი ლარი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებაზე, ხოლო 20,0 ათასი ლარი სოფლის მეურნეობის სამსახურისათვის.
მუხლი 7🔗
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დასაფინანსებლად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 8🔗
წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს „ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ვალდებულებების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის მიხედვით.
მუხლი 9🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მხარჯავი დაწესებულებისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ის ფარგლებში.
მუხლი 10🔗
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მაჩიტიძე
დანართი
1
წალკა მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
2013 გეგმა
2014 გეგმა
2015 გეგმა
შემოსავლები
3,032.7
3,364.1
2,523.9
2,654.0
2,792.2
2,937.9
გადასახადები
194.7
558.5
346.0
368.3
392.2
417.9
გრანტები
2,604.1
2,629.0
2,063.9
2,167.1
2,275.4
2,389.2
სხვა შემოსავლები
233.9
176.6
114.0
118.7
124.6
130.8
ხარჯები
1,870.3
2,660.6
2,532.9
2,639.1
2,770.1
2,907.7
შრომის ანაზღაურება
787.7
833.0
1,022.3
1,072.4
1,125.1
1,180.4
საქონელი და მომსახურება
511.3
1,197.9
933.7
979.9
1,028.9
1,080.3
სუბსიდიები
434.8
264.4
316.4
313.3
329.0
345.4
გრანტები
0.0
230.6
100.0
105.0
110.3
115.8
სოციალური უზრუნველყოფა
83.8
100.0
130.0
136.5
143.3
150.5
სხვა ხარჯები
52.7
34.7
30.5
32.0
33.6
35.3
საოპერაციო სალდო
1,162.4
703.5
-9.0
14.9
22.1
30.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,417.2
800.7
-9.0
-9.5
-9.9
-10.4
ზრდა
1,474.4
1,151.7
47.0
49.4
51.8
54.4
კლება
57.2
351.0
56.0
58.8
61.7
64.8
ზრდა
0.0
0.0
0.0
24.4
32.0
40.7
ვალუტა და დეპოზიტები
24.4
32.0
40.7
კლება
254.8
97.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
254.8
97.2
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი
3
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
2013 გეგმა
2014 გეგმა
2015 გეგმა
წალკის მუნიციპალიტეტი
3,344.7
3,812.2
2,579.9
2,688.5
2,821.9
2,962.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
109.0
115.0
180.0
177.0
122.0
122.0
ხარჯები
1,870.3
2,660.6
2,532.9
2,639.1
2,770.1
2,907.7
შრომის ანაზღაურება
787.7
833.0
1,022.3
1,072.4
1,125.1
1,180.4
საქონელი და მომსახურება
511.3
1,197.9
933.7
979.9
1,028.9
1,080.3
სუბსიდიები
434.8
264.4
316.4
313.3
329.0
345.4
გრანტები
0.0
230.6
100.0
105.0
110.3
115.8
სოციალური უზრუნველყოფა
83.8
100.0
130.0
136.5
143.3
150.5
სხვა ხარჯები
52.7
34.7
30.5
32.0
33.6
35.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,474.4
1,151.7
47.0
49.4
51.8
54.4
ძირითადი აქტივები
1,474.4
1,151.7
47.0
49.4
51.8
54.4
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,173.9
1,686.5
1,617.6
1,698.5
1,783.4
1,872.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
86.0
90.0
96.0
97.0
97.0
97.0
ხარჯები
1,137.3
1,528.2
1,570.6
1,649.1
1,731.6
1,818.2
შრომის ანაზღაურება
688.3
722.6
874.4
918.1
964.0
1,012.2
საქონელი და მომსახურება
436.3
572.0
596.2
626.0
657.3
690.2
გრანტები
0.0
230.6
100.0
105.0
110.3
115.8
სხვა ხარჯები
12.7
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.6
158.3
47.0
49.4
51.8
54.4
ძირითადი აქტივები Dis
36.6
158.3
47.0
49.4
51.8
54.4
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
316.3
356.6
456.4
479.2
503.2
528.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.0
19.0
19.0
19.0
ხარჯები
316.3
355.1
426.4
447.7
470.1
493.6
შრომის ანაზღაურება
195.2
208.1
223.4
234.6
246.3
258.6
საქონელი და მომსახურება
108.6
144.0
203.0
213.2
223.8
235.0
სხვა ხარჯები
12.5
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.5
30.0
31.5
33.1
34.7
ძირითადი აქტივები
0.0
1.5
30.0
31.5
33.1
34.7
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
787.5
1,244.1
1,068.2
1,121.6
1,177.7
1,236.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
68.0
72.0
78.0
78.0
78.0
78.0
ხარჯები
750.9
1,087.3
1,051.2
1,103.8
1,158.9
1,216.9
შრომის ანაზღაურება
493.1
514.5
651.0
683.6
717.7
753.6
საქონელი და მომსახურება
257.6
342.2
300.2
315.2
331.0
347.5
გრანტები
0.0
230.6
100.0
105.0
110.3
115.8
სხვა ხარჯები
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.6
156.8
17.0
17.9
18.7
19.7
ძირითადი აქტივები
36.6
156.8
17.0
17.9
18.7
19.7
01 03
სარეზერვო ფონდი
27.7
50.8
50.0
52.5
55.1
57.9
ხარჯები
27.7
50.8
50.0
52.5
55.1
57.9
საქონელი და მომსახურება
27.7
50.8
50.0
52.5
55.1
57.9
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
25.0
15.0
10.0
10.5
11.0
11.6
ხარჯები
25.0
15.0
10.0
10.5
11.0
11.6
საქონელი და მომსახურება
25.0
15.0
10.0
10.5
11.0
11.6
01 05
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
2.4
5.0
3.0
3.2
3.3
3.5
ხარჯები
2.4
5.0
3.0
3.2
3.3
3.5
საქონელი და მომსახურება
2.4
5.0
3.0
3.2
3.3
3.5
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
15.0
15.0
30.0
31.5
33.1
34.7
ხარჯები
15.0
15.0
30.0
31.5
33.1
34.7
საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
30.0
31.5
33.1
34.7
02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
85.2
112.5
127.3
133.7
140.3
147.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
20.0
21.0
20.0
20.0
20.0
ხარჯები
85.2
112.5
127.3
133.7
140.3
147.4
შრომის ანაზღაურება
67.1
78.0
89.8
94.3
99.0
104.0
საქონელი და მომსახურება
18.1
32.8
32.0
33.6
35.3
37.0
სხვა ხარჯები
0.0
1.7
5.5
5.8
6.1
6.4
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
67.1
160.0
75.0
78.8
82.7
86.8
ხარჯები
67.1
160.0
75.0
78.8
82.7
86.8
საქონელი და მომსახურება
0.0
110.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
67.1
50.0
75.0
78.8
82.7
86.8
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
41.6
43.5
53.6
56.3
59.1
62.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
41.6
43.5
53.6
56.3
59.1
62.0
შრომის ანაზღაურება
32.3
32.4
38.6
40.5
42.6
44.7
საქონელი და მომსახურება
9.3
11.1
15.0
15.8
16.5
17.4
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,267.0
1,400.4
278.0
271.5
284.1
297.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
169.6
417.0
278.0
271.5
284.1
297.3
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
19.5
19.5
19.5
19.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
417.0
240.5
252.0
264.6
277.8
სუბსიდიები
169.6
0.0
18.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,097.4
983.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
1,097.4
983.4
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სოფლის მეურნეობის სამსახური
0.0
0.0
20.0
19.5
19.5
19.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
ხარჯები
0.0
0.0
20.0
19.5
19.5
19.5
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
19.5
19.5
19.5
19.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
05 02
სოფლის კეთილმოწყობის ხარჯი
485.2
514.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
36.4
27.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
27.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
36.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
448.8
487.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
448.8
487.9
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
26.3
10.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.3
10.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
26.3
10.5
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა
-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 05
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
134.9
512.0
35.0
36.8
38.6
40.5
ხარჯები
0.0
222.0
35.0
36.8
38.6
40.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
222.0
35.0
36.8
38.6
40.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134.9
290.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
134.9
290.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 06
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
0.0
0.0
18.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
18.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
18.0
05 07
დასუფთავების ღონისძიებები
75.0
95.0
95.0
99.8
104.7
110.0
ხარჯები
75.0
95.0
95.0
99.8
104.7
110.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
95.0
95.0
99.8
104.7
110.0
სუბსიდიები
75.0
0.0
0.0
0.0
05 08
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
428.1
195.0
70.0
73.5
77.2
81.0
ხარჯები
45.0
48.8
70.0
73.5
77.2
81.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
48.8
70.0
73.5
77.2
81.0
სუბსიდიები
45.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
383.1
146.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
383.1
146.3
0.0
0.0
0.0
0.0
05 09
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
113.5
73.0
40.0
42.0
44.1
46.3
ხარჯები
13.2
24.3
40.0
42.0
44.1
46.3
საქონელი და მომსახურება
0.0
24.3
40.0
42.0
44.1
46.3
სუბსიდიები
13.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.3
48.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
100.3
48.8
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
45.1
45.0
45.0
47.3
49.6
52.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
13.0
13.0
0.0
0.0
ხარჯები
45.1
45.0
45.0
47.3
49.6
52.1
სუბსიდიები
45.1
45.0
45.0
47.3
49.6
52.1
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
45.1
45.0
45.0
47.3
49.6
52.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
ხარჯები
45.1
45.0
45.0
47.3
49.6
52.1
სუბსიდიები
45.1
45.0
45.0
47.3
49.6
52.1
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
538.8
233.0
222.0
233.1
244.8
257.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
34.0
34.0
0.0
0.0
ხარჯები
198.4
223.0
222.0
233.1
244.8
257.0
საქონელი და მომსახურება
47.6
55.0
50.0
52.5
55.1
57.9
სუბსიდიები
121.6
138.0
147.0
154.4
162.1
170.2
სხვა ხარჯები
29.2
30.0
25.0
26.3
27.6
28.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340.4
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
340.4
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული სკოლები
46.0
55.0
57.0
59.9
62.8
66.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
14.0
ხარჯები
46.0
55.0
57.0
59.9
62.8
66.0
სუბსიდიები
46.0
55.0
57.0
59.9
62.8
66.0
07 02
სპორტული ღონისძიებე
ბი
10.9
28.0
20.0
21.0
22.1
23.2
ხარჯები
10.9
18.0
20.0
21.0
22.1
23.2
საქონელი და მომსახურება
10.9
18.0
20.0
21.0
22.1
23.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 03
ბიბლიოთეკა
32.7
33.0
35.0
36.8
38.6
40.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
ხარჯები
32.7
33.0
35.0
36.8
38.6
40.5
სუბსიდიები
32.7
33.0
35.0
36.8
38.6
40.5
07 04
კულტურის სახლები
47.7
50.0
55.0
57.8
60.6
63.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
12.0
ხარჯები
42.9
50.0
55.0
57.8
60.6
63.7
სუბსიდიები
42.9
50.0
55.0
57.8
60.6
63.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 05
კულტურული ღონისძიებე
ბი
36.7
37.0
30.0
31.5
33.1
34.7
ხარჯები
36.7
37.0
30.0
31.5
33.1
34.7
საქონელი და მომსახურება
36.7
37.0
30.0
31.5
33.1
34.7
07 06
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 18
რელიგია
29.2
30.0
25.0
26.3
27.6
28.9
ხარჯები
29.2
30.0
25.0
26.3
27.6
28.9
სხვა ხარჯები
29.2
30.0
25.0
26.3
27.6
28.9
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
126.0
131.4
161.4
169.5
177.9
186.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
8.0
8.0
0.0
0.0
ხარჯები
126.0
131.4
161.4
169.5
177.9
186.8
სუბსიდიები
31.4
31.4
31.4
33.0
34.6
36.3
სოციალური უზრუნველყოფა
83.8
100.0
130.0
136.5
143.3
150.5
სხვა ხარჯები
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
08 01
საზოგადოების ჯანდაცვის მომსახურება
42.2
31.4
31.4
33.0
34.6
36.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
ხარჯები
42.2
31.4
31.4
33.0
34.6
36.3
სუბსიდიები
31.4
31.4
31.4
33.0
34.6
36.3
სხვა ხარჯები
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
08 02
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
83.8
100.0
130.0
136.5
143.3
150.5
ხარჯები
83.8
100.0
130.0
136.5
143.3
150.5
სოციალური უზრუნველყოფა
83.8
100.0
130.0
136.5
143.3
150.5
დანართი
4
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
2013 გეგმა
2014 გეგმა
2015 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,173.9
1,686.5
1,617.6
1,698.5
1,783.4
1,872.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,156.5
1,666.5
1,584.6
1,663.8
1,747.0
1,834.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,103.8
1,600.7
1,524.6
1,600.8
1,680.9
1,764.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
52.7
65.8
60.0
63.0
66.2
69.5
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
2.4
5.0
3.0
3.2
3.3
3.5
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
2.4
5.0
3.0
3.2
3.3
3.5
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
15.0
15.0
30.0
31.5
33.1
34.7
702
თავდაცვა
41.6
43.5
53.6
56.3
59.1
62.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
152.3
272.5
202.3
212.4
223.0
234.2
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
67.1
160.0
75.0
78.8
82.7
86.8
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
85.2
112.5
127.3
133.7
140.3
147.4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
650.4
1,037.4
73.0
56.3
58.1
60.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
26.3
10.5
20.0
19.5
19.5
19.5
70421
სოფლის მეურნეობა
26.3
10.5
20.0
19.5
19.5
19.5
7045
ტრანსპორტი
138.9
512.0
53.0
36.8
38.6
40.5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
134.9
512.0
53.0
36.8
38.6
40.5
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
485.2
514.9
0.0
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
75.0
95.0
95.0
99.8
104.7
110.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
75.0
95.0
95.0
99.8
104.7
110.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
541.6
268.0
110.0
115.5
121.3
127.3
7063
წყალმომარაგება
428.1
195.0
70.0
73.5
77.2
81.0
7064
გარე განათება
113.5
73.0
40.0
42.0
44.1
46.3
707
ჯანმრთელობის დაცვა
42.2
31.4
31.4
33.0
34.6
36.3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
42.2
31.4
31.4
33.0
34.6
36.3
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
538.8
233.0
222.0
233.1
244.8
257.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
392.5
83.0
77.0
80.9
84.9
89.1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
117.1
120.0
120.0
126.0
132.3
138.9
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
29.2
30.0
25.0
26.3
27.6
28.9
709
განათლება
45.1
45.0
45.0
47.3
49.6
52.1
7091
სკოლამდელი აღზრდა
45.1
45.0
45.0
47.3
49.6
52.1
710
სოციალური დაცვა
83.8
100.0
130.0
136.5
143.3
150.5
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
83.8
100.0
130.0
136.5
143.3
150.5
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
83.8
100.0
130.0
136.5
143.3
150.5
სულ
3,344.7
3,812.2
2,579.9
2,688.5
2,821.9
2,962.1