ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} @font-face {font-family:SPLiteraturuly;} @font-face {font-family:AcadNusx;} @font-face {font-family:"SPLiteraturuly MT";} @font-face {font-family:SPGrotesk;} @font-face {font-family:Geo_dumM;} @font-face {font-family:SPAcademi;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} h1 {margin-top:.25in; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:12.0pt; font-family:"SPLiteraturuly MT"; layout-grid-mode:line;} h2 {margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:10.0pt; font-family:SPLiteraturuly; letter-spacing:2.75pt; font-weight:normal;} h3 {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:10.0pt; font-family:"SPLiteraturuly MT"; letter-spacing:2.5pt;} h6 {margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; page-break-after:avoid; font-size:10.0pt; font-family:SPLiteraturuly;} p.MsoToc1, li.MsoToc1, div.MsoToc1 {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; font-size:12.0pt; font-family:SPLiteraturuly;} p.MsoToc3, li.MsoToc3, div.MsoToc3 {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:24.0pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; font-size:12.0pt; font-family:SPLiteraturuly;} p.MsoToc4, li.MsoToc4, div.MsoToc4 {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:12.0pt; margin-left:.5in; text-align:center; font-size:12.0pt; font-family:"SPLiteraturuly MT"; letter-spacing:5.0pt; font-weight:bold;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; font-size:12.0pt; font-family:SPLiteraturuly;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoTitle, li.MsoTitle, div.MsoTitle {margin-top:300.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in; text-align:center; font-size:16.0pt; font-family:"SPGrotesk","sans-serif"; letter-spacing:3.0pt; font-weight:bold;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; font-size:14.0pt; font-family:SPAcademi;} p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText {mso-style-link:"Plain Text Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";} p.abzacixml, li.abzacixml, div.abzacixml {mso-style-name:abzaci_xml; mso-style-link:"abzaci_xml Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.sulcvlilebaxml, li.sulcvlilebaxml, div.sulcvlilebaxml {mso-style-name:sul_cvlileba_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.zogadinacilixml, li.zogadinacilixml, div.zogadinacilixml {mso-style-name:zogadi_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.gansakutrebulinacilixml, li.gansakutrebulinacilixml, div.gansakutrebulinacilixml {mso-style-name:gansakutrebuli_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.sataurixml, li.sataurixml, div.sataurixml {mso-style-name:satauri_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:12.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.tarigixml, li.tarigixml, div.tarigixml {mso-style-name:tarigi_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:12.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.satauri2, li.satauri2, div.satauri2 {mso-style-name:satauri2; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.danartixml, li.danartixml, div.danartixml {mso-style-name:danarti_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:right; text-indent:14.2pt; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold; font-style:italic;} p.khelmoceraxml, li.khelmoceraxml, div.khelmoceraxml {mso-style-name:khelmocera_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:12.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.ckhrilixml, li.ckhrilixml, div.ckhrilixml {mso-style-name:ckhrili_xml; margin-top:1.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:1.0pt; margin-left:0in; font-size:9.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.mimgebixml, li.mimgebixml, div.mimgebixml {mso-style-name:mimgebi_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:14.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.saxexml, li.saxexml, div.saxexml {mso-style-name:saxe_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.adgilixml, li.adgilixml, div.adgilixml {mso-style-name:adgili_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.muxlixml, li.muxlixml, div.muxlixml {mso-style-name:muxli_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:42.5pt; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.kanoni, li.kanoni, div.kanoni {mso-style-name:kanoni; margin-top:.25in; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; font-size:12.0pt; font-family:"Geo_dumM","serif"; letter-spacing:3.0pt; font-weight:bold;} p.tavisataurixml, li.tavisataurixml, div.tavisataurixml {mso-style-name:tavi_satauri_xml; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:12.0pt; margin-left:0in; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.StylecxrilixmlSylfaen, li.StylecxrilixmlSylfaen, div.StylecxrilixmlSylfaen {mso-style-name:"Style cxrili_xml + Sylfaen"; mso-style-link:"Style cxrili_xml + Sylfaen Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} span.StylecxrilixmlSylfaenChar {mso-style-name:"Style cxrili_xml + Sylfaen Char"; mso-style-link:"Style cxrili_xml + Sylfaen"; font-family:"Sylfaen","serif";} p.tavixml, li.tavixml, div.tavixml {mso-style-name:tavi_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} span.PlainTextChar {mso-style-name:"Plain Text Char"; mso-style-link:"Plain Text"; font-family:"Courier New";} span.abzacixmlChar {mso-style-name:"abzaci_xml Char"; mso-style-link:abzaci_xml; font-family:"Sylfaen","serif";} /* Page Definitions */ @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:53.95pt .5in 1.0in 63.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №44 2011 წლის 21  დეკემბერი დ. ქედა                                                                               ქედის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის       1-ლი პუნქტის „კ “ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:     მუხლი 1🔗.  დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.     მუხლი 2🔗. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილება.     მუხლი 3🔗. დადგენილება ამოქმედდეს 2012  წლის პირველი იანვრიდან.   საკრებულოს თავმჯდომარე                                          ბ . დიასამიძე დანართი 1 თავი I  ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები     მუხლი 1🔗.  ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი                                                                                                                   ბიუჯეტის მაჩვენებლები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:     ა. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:                                                                                                                                     (ლარებში) დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა შემოსავლები 4,180,463 4,347,120 4,400,900 გადასახადები 226,067 195,800 196,700 გრანტები 3,793,183 3,927,920 4,022,900 სხვა შემოსავლები 161,213 223,400 181,300 ხარჯები 2,723,587 3,442,420 3,833,640 შრომის ანაზღაურება 867,641 1,084,060 1,206,320 საქონელი და მომსახურება 627,992 790,100 825,720 პროცენტი 0 0 0 სუბსიდიები 1,044,969 1,220,150 1,350,730 გრანტები (გაცემული) 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 182,985 121,500 106,300 სხვა ხარჯები 0 226,610 344,570 საოპერაციო სალდო 1,456,876 904,700 567,260 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,656,019 1,106,750 623,960 ზრდა (შეძენა) 1,709,326 1,131,750 630,960 კლება (გაყიდვა) 53,307 25,000 7,000 მთლიანი სალდო -199,143 -202,050 -56,700 ფინანსური აქტივების ცვლილება -199,143 -204,050 -56,700 ზრდა 142,333 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 142,333 სესხები კლება 341,476 204,050 56,700 ვალუტა, დეპოზიტები 341,476 204,050 56,700 სესხები ვალდებულებების ცვლილება 0 -2,000 0 ზრდა 0 0 0 სესხები კლება 0 2,000 0 სესხები ბალანსი 0 0 0 ბ. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება                                                                                                                                                        (ლარებში) დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა შემოსულობები 4,233,770 4,372,120 4,407,900 შემოსავლები 4,180,463 4,347,120 4,400,900 არაფინანსური აქტივების კლება 53,307 25,000 7,000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები 4,432,913 4,576,170 4,464,600 ხარჯები 2,723,587 3,442,420 3,833,640 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,709,326 1,131,750 630,960 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება 0 2,000 0 ნაშთის ცვლილება -199,143 -204,050 -56,700   დანართი 2 თავი II    ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები     მუხლი 2🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები          განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 4 400 900 ლარის ოდენობით                                                                                                                                  (ლარებში) დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა შემოსავლები 4,180,463 4,347,120 4,400,900 გადასახადები 226,067 195,800 196,700 გრანტები 3,793,183 3,927,920 4,022,900 სხვა შემოსავლები 161,213 223,400 181,300   მუხლი 3🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები                განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 196 700 ლარის ოდენობით                                                                                                                            (ლარებში) შემოსულობების კოდები დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა 11 გადასახადები 226,067 195,800 196,700 11311 ქონების გადასახადი 225,527 195,800 196,700 1131101 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 211,294 175,000 180,000 1131103 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1,096 5,800 2,700 1131104 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 530 1131105 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 12,607 15,000 14,000 116 სხვა გადასახადები 540 მუხლი 4🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები                                                              4 022 900 ლარის ოდენობით                                                                                                                                        (ლარებში) შემოსულობების კოდები დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა 13 გრანტები 3,793,183 3,927,920 4,022,900 133 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 3,793,183 3,927,920 4,022,900 1331 მიმდინარე დანიშნულები გრანტები 3,793,183 3,927,920 4,022,900 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,240,700 2,667,600 2,827,800 სპეციალური ტრანსფერი 1,552,483 1,260,320 1,195,100 მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად მ.შ. მგფ-ს თანადაფინანსება 204,400 მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 856,600 781,900 1,195,100 მ.შ.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 491,483 478,420 მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი მუხლი 5🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები      განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 181 300 ლარის ოდენობით                                                                                                                                     (ლარებში) შემოსულობების კოდები დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა 14 სხვა შემოსავლები 161,213 223,400 181,300 141 შემოსავლები საკუთრებიდან 101,576 118,000 112,000 1411 პროცენტები 31,400 41,000 35,000 14115 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 31,400 41,000 35,000 1415 რენტა 70,176 77,000 77,000 14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 66,916 75,000 75,000 14154 შემოსავალი მიწის იჯარაში და მართვაში (უზურუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 3,260 2,000 2,000 142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 22,430 20,400 19,300 1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 13,656 10,100 11,000 14223 სანებართო მოსაკრებელი 0 1,100 1,000 1422312 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 1,100 1,000 142210 სატენდერო მოსაკრებლები 1,050 142213 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 993 1,000 142214 მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 11,613 8,000 10,000 14227 სახელმწიფო ბაჟი 1423 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 8,774 10,300 8,300 14232 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 8,774 10,300 8,300 142321 შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 6,000 6,300 5,000 1423209 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან 2,774 4,000 3,300 143 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 18,682 50,000 30,000 145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 18,525 35,000 20,000 1459 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 18,525 35,000 20,000 დანართი 3 თავი III     ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია     მუხლი 6🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები       განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 833 640 ლარის ოდენობით                                                                                                                                                                      (ლარებში)   დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა ეკონომიკური   კოდი ხარჯები 2,723,587 3,442,420 3,833,640 21 შრომის ანაზღაურება 867,641 1,084,060 1,206,320 22 საქონელი და მომსახურება 627,992 790,100 825,720 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9,286 20,000 27,000 222 მივლინება 9,805 32,100 21,400 223 ოფისის ხარჯები 246,377 236,630 232,180 კომუნალური მომსახურება 0 0 0 224 წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,500 16,000 16,700 225 კვების ხარჯები 0 0 0 226 სამედიცინო ხარჯები 0 0 0 227 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 6,991 0 19,050 228 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 106,367 138,550 163,090 2210 სხვა ხარჯები 244,666 346,820 346,300 24 პროცენტი 0 0 0 25 სუბსიდიები 1,044,969 1,220,150 1,350,730 26 გრანტები (გაცემული) 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 182,985 121,500 106,300 28 სხვა ხარჯები 0 226,610 344,570     მუხლი 7🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება                                              განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 623 960 ლარის ოდენობით.  მათ შორის: ა. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 630 960 ლარის ოდენობით                                                                                                                                                                   (ლარებში) კოდი მხარჯავი დაწესებულება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა 01 00 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 41,500 6,300 3,600 02 00 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29,448 139,410 14,860 03 00 ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 765,616 204,150 230,000 05 00 ჯამრთელობის დაცვა 21,787 0 0 06 00 განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები 126,609 60,850 145,000 07 00 კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები 88,090 34,740 103,000 08 00 სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები 140,977 184,080 134,500 09 00 სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები 495,299 502,220 0 სულ ჯამი 1,709,326 1,131,750 630,960 ბ. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 7 000 ლარის ოდენობით                                                                                                                                (ლარებში)   შემოსულობების კოდები დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა 31 არაფინანსური აქტივები 53,307 25,000 7,000 311 ძირითადი აქტივები 15,530 15,000 7,000 314 არაწარმოებული აქტივები 37,777 10,000     მუხლი 8🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 4 464 600 ლარის ოდენობით (ლარებში) ფუნქციონალური კოდი გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა 1 2 4 5 6 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,081,709 1 483 665 1,574,700 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                1,030,715 1 431 565 1,347,630 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 937,748 1 285 670 1,193,800 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 92,968 145,895 153,830 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 19,557 0 0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 31,437 52,100 227,070 702 თავდაცვა 67,591 104,630 91,900 7021  სამოქალაქო თავდაცვა 67,591 104,630 91,900 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 120,213 141,100 223,100 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 9,991 11,000 10,500 7032 სახანძრო სამსახური 110,222 130,100 212,600 704 ეკონომიკური საქმიანობა 486,724 88,600 100,400 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0 0 0 70421 სოფლის მეურნეობა 0 0 0 7045 ტრანსპორტი 424,994 8,000 14,500 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი 424,994 8,000 14,500 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 61,730 80,600 85,900 705 გარემოს დაცვა 35,287 95,600 79,000 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 33,287 52,000 64,000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 4,000 0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 2,000 39,600 15,000 706 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა 999,972 935,810 435,670 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 177,996 180,180 230,000 7063 წყალმომარაგება 227,079 167,400 100,000 7064 გარე განათება 63,236 58,970 56,000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 531,661 529,260 49,670 707 ჯანმრთელობის დაცვა 86,212 70,000 58,200 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 86,212 70,000 58,200 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 659,167 711,375 871,730 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 154,448 203,580 228,000 7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 384,604 444,420 479,090 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა 12,956 4,720 10,000 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,   კულტურისა და რელიგიის სფეროში 107,159 58,655 154,640 709 განათლება 738,937 836,490 933,600 7091 სკოლამდელი აღზრდა 535,718 503,580 698,000 7092 ზოგადი განათლება 0 0 0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0 0 0 7096 განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება 0 0 0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 203,219 332,910 235,600 710 სოციალური დაცვა 157,184 106,900 96,300 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 25,784 25,100 25,100 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 131,400 81,800 71,200 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 4,432,995 4 574 170 4,464,600 დანართი 4 თავი IV                                                                                                                           ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება     მუხლი 9🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო        განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -56 700 ლარის ოდენობით       მუხლი 10🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება                          განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -56 700 ლარის ოდენობით განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 56 700 ლარის ოდენობით დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება -199,143 -204,050 -56,700 ზრდა 142,333 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 142,333 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 341,476 204,050 56,700 ვალუტა, დეპოზიტები 341,476 204,050 56,700 სესხები მუხლი 11🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 1. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით                          დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა ვალდებულებების ცვლილება 0 2,000 0 კლება 2,000 სესხები თავი V     მუხლი 12🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით 4 464 600 ლარის ოდენობით. ორგანიზ. კოდი დასახელება 2010 წლის   ფაქტი 2011   წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა 1 2 4 5 6 01 00 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 297,581 359,120 354,820 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 16 16 ხარჯები 256,081 352,820 351,220 შრომის ანაზღაურება 148,834 192,100 186,830 საქონელი და მომსახურება 54,807 86,280 85,550   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,000 5,900 7,200   მივლინებები 2,208 6,300 4,100   ოფისის ხარჯები 30,340 38,960 36,050   წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,500 1,500 2,200   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 18,810 31,320 34,500   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 950 2,300 1,500 სუბსიდიები 52,440 74,440 78,840 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41,500 6,300 3,600 02 00 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 871,517 1,214,640 1,157,320 მომუშავეთა რიცხოვნობა 110 113 120 ხარჯები 842,069 1,075,230 1,142,460 შრომის ანაზღაურება 578,272 746,290 800,870 საქონელი და მომსახურება 263,797 328,940 341,590   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,526 11,400 14,400   მივლინებები 4,838 21,300 12,800   ოფისის ხარჯები 163,742 124,900 127,290   წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,500 2,500 2,500   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 64,235 78,940 98,500   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 22,956 89,900 86,100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,448 139,410 14,860 02 01 მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური 322,853 524,580 434,460 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16 16 19 ხარჯები 315,952 392,270 422,100 შრომის ანაზღაურება 129,950 168,270 193,630 საქონელი და მომსახურება 186,002 224,000 228,470   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,526 11,400 14,400   მივლინებები 2,664 12,100 4,500   ოფისის ხარჯები 115,101 62,240 63,470   წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,500 2,500 2,500   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 44,255 46,860 59,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 15,956 88,900 84,600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,901 132,310 12,360 02 02 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური 61,730 80,600 85,900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 9 9 ხარჯები 58,654 80,600 85,900 შრომის ანაზღაურება 50,808 69,300 71,400 საქონელი და მომსახურება 7,846 11,300 14,500   მივლინებები 595 1,800 1,000   ოფისის ხარჯები 7,251 9,500 9,500   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,076 02 03 ზედამხედველობის სამსახური 25,192 33,640 30,470 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 ხარჯები 24,092 32,840 30,470 შრომის ანაზღაურება 21,102 26,240 25,500 საქონელი და მომსახურება 2,990 6,600 4,970   მივლინებები 182 1,000 900   ოფისის ხარჯები 2,808 5,600 4,070 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,100 800 02 04 საფინანსო სამსახური 92,968 95,395 88,450 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8 ხარჯები 77,492 93,095 88,150 შრომის ანაზღაურება 56,300 67,335 64,940 საქონელი და მომსახურება 21,192 25,760 23,210   მივლინებები 650 3,000 3,000   ოფისის ხარჯები 13,542 16,060 13,710   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0 5,700 5,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,000 1,000 1,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,476 2,300 300 02 05 განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური 25,465 33,655 54,640 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 6 ხარჯები 24,044 31,155 54,340 შრომის ანაზღაურება 21,280 26,735 49,980 საქონელი და მომსახურება 2,764 4,420 4,360   მივლინებები 269 800 800   ოფისის ხარჯები 2,495 3,620 3,560 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,421 2,500 300 02 06 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 25,997 34,300 33,500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 ხარჯები 24,521 34,300 32,300 შრომის ანაზღაურება 20,574 26,700 25,500 საქონელი და მომსახურება 3,947 7,600 6,800   მივლინებები 478 1,000 600   ოფისის ხარჯები 3,469 5,100 3,700   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,500 2,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,476 1,200 02 07 ტერიტორიული ორგანოები (10) 317,314 401,970 404,520 მომუშავეთა რიცხოვნობა 69 69 70 ხარჯები 317,314 401,970 404,520 შრომის ანაზღაურება 278,258 355,610 350,880 საქონელი და მომსახურება 39,056 46,360 53,640   მივლინებები 1,200 1,200   ოფისის ხარჯები 19,076 20,280 24,440   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 19,980 24,880 28,000 02 08 შიდა აუდიტის სამსახური 0 10,500 25,380 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 2 ხარჯები 0 9,000 24,680 შრომის ანაზღაურება 6,100 19,040 საქონელი და მომსახურება 0 2,900 5,640   მივლინებები 400 800   ოფისის ხარჯები 2,500 4,840 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500 700 03 00 ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები 943,610 523,350 698,770 ხარჯები 177,994 319,200 468,770 საქონელი და მომსახურება 85,666 137,800 154,200   ოფისის ხარჯები 24,413 40,000 40,000   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 2,000 0 3,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 59,253 97,800 111,200 სუბსიდიები 92,328 89,400 100,000 სხვა ხარჯები 0 92,000 214,570 არაფინანსური აქტივების ზრდა 765,616 204,150 230,000 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 1,400 8,000 0 ხარჯები 0 8,000 0 სხვა ხარჯები 0 8,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,400 0 0 03 01 01 ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები 1,400 4,000 0 ხარჯები 0 4,000 0 სხვა ხარჯები 4,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,400 03 01 02 ტყეკაფთან მისასვლელი გზების რემონტისთვის საწვავის შეძენა 0 4,000 0 ხარჯები 0 4,000 0 სხვა ხარჯები 4,000 03 02 გარე განათების ღონისძიებები 63,236 58,970 56,000 ხარჯები 35,393 54,000 56,000 საქონელი და მომსახურება 35,393 54,000 56,000   ოფისის ხარჯები 24,413 40,000 40,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10,980 14,000 16,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,843 4,970 0 03 02 01 განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია 10,980 14,000 16,000 ხარჯები 10,980 14,000 16,000 საქონელი და მომსახურება 10,980 14,000 16,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10,980 14,000 16,000 03 02 02 ელექტროენერგიის ღირებულება 24,413 40,000 40,000 ხარჯები 24,413 40,000 40,000 საქონელი და მომსახურება 24,413 40,000 40,000   ოფისის ხარჯები 24,413 40,000 40,000 03 02 03 გარე განათების (რეაბილიტაცია) ელექტრო გაყვანილობის სამონტაჟო სამუშაოები 27,843 4,970 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,843 4,970 03 03 დაბის გამწვანება და პარკების მოვლა-შენახვა 12,986 15,000 17,000 ხარჯები 12,986 15,000 17,000 საქონელი და მომსახურება 12,986 15,000 17,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12,986 15,000 17,000 03 04 კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 599,622 153,180 230,000 ხარჯები 0 9,000 0 საქონელი და მომსახურება 0 9,000 0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 9,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 599,622 144,180 230,000 03 04 01 სახანძროს შენობი რემონტი 0 28,500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,500 03 04 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი 8,788 9,000 0 ხარჯები 0 9,000 0 საქონელი და მომსახურება 0 9,000 0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,788 03 04 03 მახუნცეთსი თამარ მეფის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 8,766 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,766 03 04 04 საზოგადოებრივი საპირფარეშოს რემონტი და 2(ორი)ახალი საპირფარეშოს მშენებლობა 17,188 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,188 03 04 05 საბინაო ამხანაგობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 99,760 23,190 60,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,760 23,190 60,000 03 04 06 აკავრეთის უბანში ჩასასვლელი კიბის რემონტი 2,649 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,649 03 04 07 დაბა ქედაში 9 აპრილის #2 და #3 ქუჩების რეაბილიტაციის თანადაფინასება (მგფ) 421,594 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 421,594 03 04 08 ზენდიდის ასასვლელის კეთილმოწყობა 11,922 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,922 03 04 09 9 აპრილის პარკის შემოღობვა 4,476 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,476 03 04 10 9 აპრილის პარკისთვის ატრაქციონის შეძენა-მონტაჟი 21,993 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,993 03 04 11 აკავრეთის უბანში პარკის დარჩენილი მონაკვეთის შემოღობვა 2,486 2,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,486 2,000 03 04 12 დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 20,000 50,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000 50,000 03 04 13 პირველმაისის თემში აკვედუკთან არსებული საპირფარეშოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 11,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,000 03 04 14 ჭადრების მიმდებარე ტერიტორიის მოსაცდელის კეთილმოწყობა 0 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500 03 04 15 შუახევი-ქედის საზღვარზე ბილბორდის მშენებლობა 0 4,990 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,990 03 04 16 წერეთლის ქუჩა №6-ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის კაპიტალური რემონტი 0 54,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54,000 03 04 17 დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 0 120,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,000 03 05 სანიტარული დასუფთავება 33,287 52,000 64,000 ხარჯები 33,287 52,000 64,000 საქონელი და მომსახურება 33,287 52,000 64,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 33,287 52,000 64,000 03 06 სანიტარ იული დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურეებისათვის უნი ფორმის შეძენა 2,000 0 3,000 ხარჯები 2,000 0 3,000 საქონელი და მომსახურება 2,000 0 3,000   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 2,000 3,000 03 07 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება 2,000 2,200 2,200 ხარჯები 2,000 2,200 2,200 საქონელი და მომსახურება 2,000 2,200 2,200   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,000 2,200 2,200 03 08 სანაგვე ურნების შეძენა 0 30,000 0 ხარჯები 0 30,000 0 სხვა ხარჯები 30,000 03 09 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა დასუფთავება 0 5,600 12,000 ხარჯები 0 5,600 12,000 საქონელი და მომსახურება 0 5,600 12,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5,600 12,000 03 10 წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები 227,079 167,400 100,000 ხარჯები 92,328 116,400 100,000 სუბსიდიები 92,328 89,400 100,000 სხვა ხარჯები 0 27,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 134,751 51,000 0 03 10 01 სასმელი წყლის მილების შეძენა 39,856 15,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,856 15,000 03 10 02 ა.(ა).ი.პ. „ქედის წყალკანალი “ 154,175 103,800 0 ხარჯები 92,328 69,800 0 სუბსიდიები 92,328 69,800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61,847 34,000 03 10 03 შ.პ.ს „ქედის წყალკანალი “ 0 19,600 100,000 ხარჯები 0 19,600 100,000 სუბსიდიები 19,600 100,000 სხვა ხარჯები 03 10 04 აწჰესის წყალსადენისა და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია 4,497 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,497 03 10 05 გობრონეთის წყალსადენის რეაბილიტაცია 5,997 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,997 03 10 06 ახოს წყალსადენის რეაბილიტაცია 19,904 24,000 0 ხარჯები 0 24,000 0 სხვა ხარჯები 24,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,904 03 10 07 სოფელ კვაშტისათვის სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა (თანადაფინანსება) 2,650 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,650 03 10 08 სოფელ ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სარეზერვო აუზის მშენებლობა 0 3,000 0 ხარჯები 0 3,000 0 სხვა ხარჯები 3,000 03 10 09 სოფელ გეგელიძეებში ხანძარსაწინააღმდეგო და გვალვასაწინააღმდეგო აუზის მშენებლობა 0 2,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000 03 11 სოფელ გობრონეთში ღვარცოფის საწინააღმდეგო საწრეტი-სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია 0 4,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,000 03 12 ამხანაგობა ,,ქედა"-სთვის საბურავების შეძენა 2,000 0 14,500 ხარჯები 0 0 14,500 სხვა ხარჯები 14,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000 03 13 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 0 27,000 200,070 ხარჯები 0 27,000 200,070 სხვა ხარჯები 27,000 200,070 04 00 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 157,184 106,900 96,300 ხარჯები 157,184 106,900 96,300 სოციალური უზრუნველყოფა 157,184 106,900 96,300 04 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 25,784 25,100 25,100 ხარჯები 25,784 25,100 25,100 სოციალური უზრუნველყოფა 25,784 25,100 25,100 04 02 ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა 6,550 4,000 2,900 ხარჯები 6,550 4,000 2,900 სოციალური უზრუნველყოფა 6,550 4,000 2,900 04 02 01 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 6,550 4,000 2,900 ხარჯები 6,550 4,000 2,900 სოციალური უზრუნველყოფა 6,550 4,000 2,900 04 03 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 16,800 17,800 17,800 ხარჯები 16,800 17,800 17,800 სოციალური უზრუნველყოფა 16,800 17,800 17,800 04 04 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 12,000 23,000 18,000 ხარჯები 12,000 23,000 18,000 სოციალური უზრუნველყოფა 12,000 23,000 18,000 04 05 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 11,000 14,000 12,500 ხარჯები 11,000 14,000 12,500 სოციალური უზრუნველყოფა 11,000 14,000 12,500 04 06 სოციალურად დაუცველი გარკვეული კატეგორიის ოჯახებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 33,350 23,000 20,000 ხარჯები 33,350 23,000 20,000 სოციალური უზრუნველყოფა 33,350 23,000 20,000 04 07 სოფელ ჯალაბაშვილებში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება  შესაბამისად აჭარის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარის 2010 წლის 20 აგვისტოს #172 ბრძანებისა 51,700 0 0 ხარჯები 51,700 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 51,700 05 00 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 60,215 35,700 24,700 ხარჯები 38,428 35,700 24,700 სუბსიდიები 12,627 13,600 14,700 სოციალური უზრუნველყოფა 25,801 14,600 10,000 სხვა ხარჯები 0 7,500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,787 0 0 05 01 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა 25,801 14,600 10,000 ხარჯები 25,801 14,600 10,000 სოციალური უზრუნველყოფა 25,801 14,600 10,000 05 02 მერისის თემის სოფლებისათვის ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა 12,627 13,600 14,700 ხარჯები 12,627 13,600 14,700 სუბსიდიები 12,627 13,600 14,700 05 03 ცხმორისის ამბულატორიის რემონტი 6,902 4,500 0 ხარჯები 0 4,500 0 სხვა ხარჯები 4,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,902 05 04 მახუნცეთის ამბულატორიის რემონტი 14,885 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,885 05 05 ოქტომბრის ამბულატორიის რემონტი 0 3,000 0 ხარჯები 0 3,000 0 სხვა ხარჯები 3,000 06 00 განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები 541,066 576,690 723,000 ხარჯები 414,457 513,840 578,000 სუბსიდიები 414,457 451,730 488,000 სხვა ხარჯები 0 62,110 90,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126,609 60,850 145,000 ვალდებულებების კლება 0 2,000 0 06 01 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები 535,718 505,580 698,000 ხარჯები 414,457 449,730 553,000 სუბსიდიები 414,457 449,730 473,000 სხვა ხარჯები 0 0 80,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 121,261 53,850 145,000 ვალდებულებების კლება 0 2,000 0 06 01 01 ა.(ა).ი.პ ქედის ბაღების გაერთიანება 0 505,580 488,000 ხარჯები 0 449,730 473,000 სუბსიდიები 449,730 473,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53,850 15,000 ვალდებულებების კლება 2,000 06 01 02 ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღი 118,535 0 0 ხარჯები 92,235 0 0 სუბსიდიები 92,235 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,300 06 01 03 ა.(ა).ი.პ მახუნცეთის ბაგა-ბაღი 61,626 0 0 ხარჯები 60,126 0 0 სუბსიდიები 60,126 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500 06 01 04 ა.(ა).ი.პ მერისის ბაგა-ბაღი 60,721 0 0 ხარჯები 59,221 0 0 სუბსიდიები 59,221 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500 06 01 05 ა.(ა).ი.პ ზუნდაგის ბაგა-ბაღი 45,242 0 0 ხარჯები 43,742 0 0 სუბსიდიები 43,742 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500 06 01 06 ა.(ა).ი.პ წონიარისის ბაგა-ბაღი 58,676 0 0 ხარჯები 57,176 0 0 სუბსიდიები 57,176 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500 06 01 07 ა.(ა).ი.პ ცხმორისის ბაგა-ბაღი 54,370 0 0 ხარჯები 52,870 0 0 სუბსიდიები 52,870 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500 06 01 08 ა.(ა).ი.პ ხარაულის ბაგა-ბაღი 50,587 0 0 ხარჯები 49,087 0 0 სუბსიდიები 49,087 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500 06 01 09 ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღის რემონტი 85,961 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,961 06 01 10 აწჰესის ბაგა-ბაღის რემონტი 0 0 80,000 ხარჯები 0 0 80,000 სხვა ხარჯები 80,000 06 01 11 პირველი მაისის თემში ბაგა-ბაღის მშენებლობა 0 0 130,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 130,000 06 02 მერისის თემში გარეტყის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულება 3,478 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,478 06 03 კვაშტის საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა 770 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 770 06 04 გოგიაშვილების საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა 1,100 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,100 06 05 კოლოტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 8,000 0 ხარჯები 0 8,000 0 სხვა ხარჯები 8,000 06 06 აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 2,600 0 ხარჯები 0 2,600 0 სხვა ხარჯები 2,600 06 07 კუჭულის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 13,400 0 ხარჯები 0 13,400 0 სხვა ხარჯები 13,400 06 08 პირველმაისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 0 6,000 0 ხარჯები 0 6,000 0 სხვა ხარჯები 6,000 06 09 გობრონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 19,000 10,000 ხარჯები 0 19,000 10,000 სხვა ხარჯები 19,000 10,000 06 10 ქედის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების რეაბილიტაცია 0 5,000 0 ხარჯები 0 5,000 0 სხვა ხარჯები 5,000 06 11 სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლაში წყლისა და კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგება 0 2,610 0 ხარჯები 0 2,610 0 სხვა ხარჯები 2,610 06 12 ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების გამრიცხველიანობის ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები 0 5,500 0 ხარჯები 0 5,500 0 სხვა ხარჯები 5,500 06 13 გობრონეთისა და ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგერამა 0 9,000 15,000 ხარჯები 0 2,000 15,000 სუბსიდიები 2,000 15,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,000 07 00 კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები 557,434 563,440 686,290 ხარჯები 469,344 528,700 583,290 საქონელი და მომსახურება 90,375 56,220 66,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 90,375 56,220 66,000 სუბსიდიები 378,969 447,480 517,290 სხვა ხარჯები 0 25,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88,090 34,740 103,000 07 01 ა.(ა).ი.პ. ქედის ხელოვნების სკოლა 78,235 89,300 97,200 ხარჯები 75,835 81,300 95,700 სუბსიდიები 75,835 81,300 95,700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,400 8,000 1,500 07 02 ა.(ა).ი.პ. ქედის კულტურის ცენტრი 296,485 342,990 380,290 ხარჯები 292,489 320,350 378,790 სუბსიდიები 292,489 320,350 378,790 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,996 22,640 1,500 07 03 კულტურის ღონისძიებები 77,419 51,500 56,000 ხარჯები 77,419 51,500 56,000 საქონელი და მომსახურება 77,419 51,500 56,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 77,419 51,500 56,000 07 04 პატრიოტთა ტრანსპორტირება 12,956 4,720 10,000 ხარჯები 12,956 4,720 10,000 საქონელი და მომსახურება 12,956 4,720 10,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12,956 4,720 10,000 07 05 ქედის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა 81,694 0 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81,694 100,000 07 06 ა.(ა).ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი 10,645 49,930 42,800 ხარჯები 10,645 45,830 42,800 სუბსიდიები 10,645 45,830 42,800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,100 07 07 პირველმაისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია 0 25,000 0 ხარჯები 0 25,000 0 სხვა ხარჯები 25,000 08 00 სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები 274,084 376,080 341,400 ხარჯები 133,107 192,000 206,900 საქონელი და მომსახურება 38,959 48,500 55,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 38,959 48,500 55,000 სუბსიდიები 94,148 143,500 151,900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140,977 184,080 134,500 08 01 ა.(ა).ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა 119,636 172,500 113,400 ხარჯები 94,148 108,500 111,900 სუბსიდიები 94,148 108,500 111,900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,488 64,000 1,500 08 02 დაბა ქედაში (ეკნარის უბანში) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 19,305 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,305 08 03 სოფ. ცხმორისში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 17,757 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,757 08 04 სოფ. ტაკიძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 22,409 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,409 08 05 სოფ. აგარაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 25,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 25,000 08 06 სოფ. ხუნკუდაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 25,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,000 08 07 სოფ. ნამლისევში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 25,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,000 08 08 ქედის სტადიონის რეაბილიტაცია 0 0 58,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,000 08 09 ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი 56,018 23,580 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,018 23,580 08 10 საჩოგბურთო და ფრემბურთის მოედნის (კორტების) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა 0 96,500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96,500 08 11 სპორტული ღონისძიებები 38,959 48,500 55,000 ხარჯები 38,959 48,500 55,000 საქონელი და მომსახურება 38,959 48,500 55,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 38,959 48,500 55,000 08 12 საფეხბურთო კლუბ ,,ბეთლემი"-ის მხარდამჭერი პროგრამა 0 35,000 40,000 ხარჯები 0 35,000 40,000 სუბსიდიები 35,000 40,000 09 00 სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები 730,222 820,250 382,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 30 30 ხარჯები 234,923 318,030 382,000 შრომის ანაზღაურება 140,535 145,670 218,620 საქონელი და მომსახურება 94,388 132,360 123,380   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,760 2,700 5,400   მივლინებები 2,759 4,500 4,500   ოფისის ხარჯები 27,882 32,770 28,840   წარმომადგენლობითი ხარჯები 500 12,000 12,000   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 4,991 0 16,050   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 23,322 28,290 30,090   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 32,173 52,100 26,500 სხვა ხარჯები 0 40,000 40,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 495,299 502,220 0 09 01 არქივი 19,557 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 ხარჯები 18,157 0 0 შრომის ანაზღაურება 12,031 საქონელი და მომსახურება 6,126 0 0   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,760   მივლინებები 758   ოფისის ხარჯები 2,607 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,400 09 02 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს შენახვის ხარჯები 11,438 16,000 12,000 ხარჯები 11,438 12,000 12,000 საქონელი და მომსახურება 11,438 12,000 12,000   ოფისის ხარჯები 2,067   წარმომადგენლობითი ხარჯები 500 12,000 12,000   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 8,871 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,000 09 03 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 67,591 104,630 91,900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 7 ხარჯები 66,115 89,630 91,900 შრომის ანაზღაურება 44,984 55,190 53,380 საქონელი და მომსახურება 21,131 34,440 38,520   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,700 5,400   მივლინებები 899 3,000 3,000   ოფისის ხარჯები 7,167 9,020 8,930   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5,480 13,720 15,690   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,585 6,000 5,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,476 15,000 09 04 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური 110,222 130,100 212,600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 23 23 ხარჯები 110,222 125,300 212,600 შრომის ანაზღაურება 83,520 90,480 165,240 საქონელი და მომსახურება 26,702 34,820 47,360   მივლინებები 1,102 1,500 1,500   ოფისის ხარჯები 7,049 12,750 9,410   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 4,991 16,050   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 8,971 14,570 14,400   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4,589 6,000 6,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,800 09 05 შ.ს.ს. ადგილობრივი განყოფილება 9,991 11,000 10,500 ხარჯები 8,992 11,000 10,500 საქონელი და მომსახურება 8,992 11,000 10,500   ოფისის ხარჯები 8,992 11,000 10,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 999 09 06 სარეზერვო ფონდი 0 40,000 40,000 ხარჯები 0 40,000 40,000 სხვა ხარჯები 40,000 40,000 09 07 ადგილობრივ ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები) 491,424 478,420 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 491,424 478,420 09 08 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) 19,999 10,000 15,000 ხარჯები 19,999 10,000 15,000 საქონელი და მომსახურება 19,999 10,000 15,000   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 19,999 10,000 15,000 09 09 2012 წლის პრიორიტეტული ღნისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 0 20,000 0 ხარჯები 0 20,000 0 საქონელი და მომსახურება 0 20,000 0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 20,000 09 10 სეკვესტრირებული მერქნული რესურსის ტყიდან გამოზიდვისა და დასაწყობების ხარჯები 0 4,000 0 ხარჯები 0 4,000 0 საქონელი და მომსახურება 0 4,000 0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4,000 09 11 რეორგაიზაცია ლიკვიდაციის ფონდი 0 6,100 0 ხარჯები 0 6,100 0 საქონელი და მომსახურება 0 6,100 0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6,100 სულ გადასახდელები 4,432,913 4,576,170 4,464,600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 158 159 166 ხარჯები 2,723,587 3,442,420 3,833,640 შრომის ანაზღაურება 867,641 1,084,060 1,206,320 საქონელი და მომსახურება 627,992 790,100 825,720   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9,286 20,000 27,000   მივლინებები 9,805 32,100 21,400   ოფისის ხარჯები 246,377 236,630 232,180   წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,500 16,000 16,700   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 6,991 0 19,050   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 106,367 138,550 163,090   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 244,666 346,820 346,300 სუბსიდიები 1,044,969 1,220,150 1,350,730 სოციალური უზრუნველყოფა 182,985 121,500 106,300 სხვა ხარჯები 0 226,610 344,570 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,709,326 1,131,750 630,960 ვალდებულებების კლება 0 2,000 0     მუხლი 13🔗. პრემიები 2011 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში     მუხლი 14🔗. პასუხისმგებლობა 2011 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რომელზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.