ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","sans-serif";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","sans-serif";} p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-link:"Balloon Text Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";} p.danartixml, li.danartixml, div.danartixml {mso-style-name:danarti_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:right; text-indent:14.2pt; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold; font-style:italic;} p.khelmoceraxml, li.khelmoceraxml, div.khelmoceraxml {mso-style-name:khelmocera_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} span.BalloonTextChar {mso-style-name:"Balloon Text Char"; mso-style-link:"Balloon Text"; font-family:"Tahoma","sans-serif";} p.abzacixml, li.abzacixml, div.abzacixml {mso-style-name:abzaci_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.sataurixml, li.sataurixml, div.sataurixml {mso-style-name:satauri_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:12.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.tarigixml, li.tarigixml, div.tarigixml {mso-style-name:tarigi_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.mimgebixml, li.mimgebixml, div.mimgebixml {mso-style-name:mimgebi_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:14.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.saxexml, li.saxexml, div.saxexml {mso-style-name:saxe_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.adgilixml, li.adgilixml, div.adgilixml {mso-style-name:adgili_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.sulcvlilebaxml, li.sulcvlilebaxml, div.sulcvlilebaxml {mso-style-name:sul_cvlileba_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.zogadinacilixml, li.zogadinacilixml, div.zogadinacilixml {mso-style-name:zogadi_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.gansakutrebulinacilixml, li.gansakutrebulinacilixml, div.gansakutrebulinacilixml {mso-style-name:gansakutrebuli_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.satauri2, li.satauri2, div.satauri2 {mso-style-name:satauri2; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.ckhrilixml, li.ckhrilixml, div.ckhrilixml {mso-style-name:ckhrili_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:9.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} /* Page Definitions */ @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:.5in 56.5pt .5in 60.5pt;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 201 1 წლის 26 დეკემბერი ქ. თბილისი ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტის , საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად , ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: მუხლი 1🔗. დამტკიცდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართების შესაბამისად. მუხლი 2🔗. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 1069.2 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1). მუხლი 3🔗. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 1069.2 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2). მუხლი 4🔗. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილება ,,ერედვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“. მუხლი 5🔗. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის პირველი იანვრიდან. საკრებულოს თავმჯდომარე                       ე. ბერუაშვილი დანართი 1 ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა შემოსავლები 854.4 992.4 1,069.2 გადასახადები 0.0 0.0 0.0 გრანტები 843.4 989.1 1,069.2 სხვა შემოსავლები 11.0 3.3 0.0 ხარჯები 901.8 986.8 1,048.4 შრომის ანაზღაურება 457.9 537.3 537.8 საქონელი და მომსახურება 86.0 111.3 146.6 პროცენტი 0.8 2.0 2.0 სუბსიდიები 286.4 281.0 316.0 გრანტები 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.7 55.2 46.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 საოპერაციო სალდო -47.4 5.6 20.8 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16.6 9.5 20.8 ზრდა 16.6 9.5 20.8 კლება 0.0 0.0 0.0 მთლიანი სალდო -64.0 -3.9 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები სესხები 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი კლება 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები სესხები 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება 67.9 3.9 0.0 ზრდა 377.7 3.9 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 საშინაო 377.7 3.9 0.0 კლება 309.8 0.0 0.0 საგარეო საშინაო 309.8 0.0 0.0 ბალანსი 3.9 0.0 0.0 დანართი 2 შემოსულობები და გადასახდელები დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა შემოსულობები 1,232.1 996.3 1,069.2 შემოსავლები 854.4 992.4 1,069.2 არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 377.7 3.9 0.0 გადასახდელები 1,228.2 996.3 1,069.2 ხარჯები 901.8 986.8 1,048.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.6 9.5 20.8 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 309.8 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 3.9 0.0 0.0 დანართი 3 ერედვის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები შემოსულობების კოდები დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის პროექტი შემოსულობები 1,232.1 996.3 1,069.2 შემოსავლები 854.4 992.4 1,069.2 არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 377.7 3.9 0.0 შემოსავლები 854.4 992.4 1,069.2 11 გადასახადები 0.0 0.0 0.0 11111 საშემოსავლო გადასახადი 11311 ქონების გადასახადი 0.0 0.0 0.0 1131101 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        1131102 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1131103 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           სხვა გადასახადები ქონებაზე 116 სხვა გადასახადები 13 გრანტები 843.4 989.1 1,069.2 131 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 132 უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები 133 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 843.4 989.1 1,069.2 გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 818.9 964.6 1,044.7 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 24.5 24.5 24.5 სპეციალური ტრანსფერი 0.0 0.0 0.0 მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 14 სხვა შემოსავლები 11.0 3.3 141 შემოსავლები საკუთრებიდან 0.0 0.0 0.0 პროცენტები დივიდენდები რენტა 14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     14153 მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე 14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14159 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 0.0 0.0 0.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 0.0 0.0 0.0 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი სანებართვო მოსაკრებელი სახელმწიფო ბაჟი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  სატენდერო მოსაკრებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 144 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3.0 31 არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 311 ძირითადი აქტივები 314 არაწარმოებული აქტივები 0.0 0.0 0.0 მიწა სხვა ბუნებრივი აქტივები 32 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი ვალდებულებების ზრდა 377.7 3.9 0.0 საშინაო 377.7 3.9 დანართი 4 ერედვის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები ორგ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა სულ  ერედვის მუნიციპალიტეტი 1,228.2 996.3 1,069.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 186.0 192.0 201.0 ხარჯები 901.8 986.8 1,048.4 შრომის ანაზღაურება 457.9 537.3 537.8 საქონელი და მომსახურება 86.0 111.3 146.6     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 24.7 21.0 25.0     მივლინებები 4.3 3.5 9.0     ოფისის ხარჯები 27.1 33.1 48.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 29.9 51.5 59.6     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 2.2 5.0 პროცენტი 0.8 2.0 2.0 სუბსიდიები 286.4 281.0 316.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.7 55.2 46.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.6 9.5 20.8 ვალდებულებების კლება 309.8 0.0 0.0 01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 566.3 660.1 707.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 81.0 81.0 82.0 ხარჯები 549.7 650.6 686.4 შრომის ანაზღაურება 457.9 537.3 537.8 საქონელი და მომსახურება 86.0 111.3 146.6     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 24.7 21.0 25.0     მივლინებები 4.3 3.5 9.0     ოფისის ხარჯები 27.1 33.1 48.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 29.9 51.5 59.6     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 2.2 5.0 პროცენტი 0.8 2.0 2.0 სუბსიდიები 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.6 9.5 20.8 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 189.7 221.5 250.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 18.0 18.0 ხარჯები 189.7 219.5 233.0 შრომის ანაზღაურება 148.6 174.5 170.5 საქონელი და მომსახურება 41.1 45.0 62.5     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 13.7 12.5 16.5     მივლინებები 0.1 0.5 6.0     ოფისის ხარჯები 13.8 14.0 20.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 13.5 18.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 17.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 370.8 424.6 443.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 63.0 63.0 64.0 ხარჯები 354.2 420.8 439.4 შრომის ანაზღაურება 309.3 362.8 367.3 საქონელი და მომსახურება 44.9 58.0 72.1     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 11.0 8.5 8.5     მივლინებები 4.2 3.0 3.0     ოფისის ხარჯები 13.3 17.0 28.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 16.4 29.5 32.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.6 3.8 3.8 01 02 01 მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა 24.5 79.6 84.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3.0 3.0 3.0 ხარჯები 24.5 79.6 84.6 შრომის ანაზღაურება 24.1 56.1 51.0 საქონელი და მომსახურება 0.4 23.5 33.6     ოფისის ხარჯები 0.4 1.0 1.0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 22.5 32.6 01 02 02 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური 115.1 75.6 91.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0 8.0 ხარჯები 98.5 71.8 88.1 შრომის ანაზღაურება 69.9 56.7 63.0 საქონელი და მომსახურება 28.6 15.1 25.1     მივლინებები 0.5 0.5     ოფისის ხარჯები 12.2 14.6 24.6     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 16.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.6 3.8 3.8 01 02 03 მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური 27.5 30.5 27.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4.0 4.0 4.0 ხარჯები 27.5 30.5 27.8 შრომის ანაზღაურება 26.5 29.5 26.8 საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 1.0     მივლინებები 0.5 0.5 0.5     ოფისის ხარჯები 0.5 0.5 0.5 01 02 04 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის  სამსახური 52.5 57.0 59.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 9.0 9.0 ხარჯები 52.5 57.0 59.0 შრომის ანაზღაურება 52.5 57.0 59.0 01 02 05 მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური 52.5 57.0 59.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 9.0 9.0 ხარჯები 52.5 57.0 59.0 შრომის ანაზღაურება 52.5 57.0 59.0 01 02 06 მუნიციპალიტეტის  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 22.6 27.0 25.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4.0 4.0 4.0 ხარჯები 22.6 27.0 25.5 შრომის ანაზღაურება 22.2 25.5 24.0 საქონელი და მომსახურება 0.4 1.5 1.5     მივლინებები 0.2 0.6 0.6     ოფისის ხარჯები 0.2 0.9 0.9 01 02 07 მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურისა და სპორტის სამსახური 8.8 28.0 28.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 6.0 ხარჯები 8.8 28.0 28.5 შრომის ანაზღაურება 8.8 27.0 27.5 საქონელი და მომსახურება 0.0 1.0 1.0     ოფისის ხარჯები 1.0 1.0 01 02 08 მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური 23.4 24.0 24.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 10.0 ხარჯები 23.4 24.0 24.0 შრომის ანაზღაურება 23.4 24.0 24.0 01 02 09 მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები 43.9 39.9 42.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 11.0 ხარჯები 43.9 39.9 42.9 შრომის ანაზღაურება 29.4 30.0 33.0 საქონელი და მომსახურება 14.5 9.9 9.9     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 11.0 8.5 8.5     მივლინებები 3.5 1.4 1.4 01 03 მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები 5.0 12.0 12.0 ხარჯები 5.0 8.3 12.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 8.3 12.0     ოფისის ხარჯები 2.1     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4.0 7.0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2.2 5.0 სუბსიდიები 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 01 04 საბანკო მომსახურების ხარჯები 0.8 2.0 2.0 ხარჯები 0.8 2.0 2.0 ბანკის მომსახურების ხარჯი 0.8 2.0 2.0 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 309.8 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 309.8 0.0 0.0 02 01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 309.8 0.0 0.0 აუთვისებელი თანხის უკან დაბრუნება 309.8 03 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 60.0 53.0 53.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 32.0 ხარჯები 60.0 53.0 53.0 სუბსიდიები 60.0 53.0 53.0 03 01  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 60.0 53.0 53.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 32.0 ხარჯები 60.0 53.0 53.0 სუბსიდიები 60.0 53.0 53.0 04 00 სპორტული და კულტუ რუ ლი ღონისძიებები 221.4 228.0 263.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 73.0 79.0 87.0 ხარჯები 221.4 228.0 263.0 სუბსიდიები 221.4 228.0 263.0 04 01 სპორტული სკოლები 80.0 95.0 100.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 28.0 28.0 ხარჯები 80.0 95.0 100.0 სუბსიდიები 80.0 95.0 100.0 04 02 სახელოვნებო სკოლები 23.9 25.0 25.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.0 12.0 ხარჯები 23.9 25.0 25.0 სუბსიდიები 23.9 25.0 25.0 04 03 სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება 46.0 36.0 38.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20.0 22.0 22.0 ხარჯები 46.0 36.0 38.0 სუბსიდიები 46.0 36.0 38.0 04 04 კულტურის ცენტრი 71.5 72.0 100.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 17.0 25.0 ხარჯები 71.5 72.0 100.0 სუბსიდიები 71.5 72.0 100.0 05 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 70.7 55.2 46.0 ხარჯები 70.7 55.2 46.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.7 55.2 46.0 05 01 სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება 14.5 0.0 0.0 ხარჯები 14.5 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.5 05 02 უხუცესთა დახმარება 15.5 0.0 0.0 ხარჯები 15.5 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.5 05 03 შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება 4.3 0.0 0.0 ხარჯები 4.3 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.3 05 04 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 25.2 33.0 26.0 ხარჯები 25.2 33.0 26.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.2 33.0 26.0 05 06 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 10.8 14.0 15.0 ხარჯები 10.8 14.0 15.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.8 14.0 15.0 05 07 მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება 0.4 0.4 0.4 ხარჯები 0.4 0.4 0.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 0.4 0.4 05 08 ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება 0.0 1.2 0.0 ხარჯები 0.0 1.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 0.0 05 09 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 0.0 6.6 4.6 ხარჯები 0.0 6.6 4.6 სოციალური უზრუნველყოფა 6.6 4.6 დანართი 5 ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ფუნქციონალური კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 482.1    660.1    707.2    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 566.3    660.1    707.2    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 566.3    660.1    707.2    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    70113 საგარეო ურთიერთობები 7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0    70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70131 საერთო საკადრო მომსახურება 70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.0    0.0    0.0    7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0.0    0.0    0.0    7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0    702 თავდაცვა 0.0    0.0    0.0    7021 შეიარაღებული ძალები 0.0    0.0    0.0    7022 სამოქალაქო თავდაცვა 0.0    0.0    0.0    7023 საგარეო სამხედრო დახმარება 7024 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 7025 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0    0.0    0.0    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0.0    0.0    0.0    7033 სასამართლოები და პროკურატურა 7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 704 ეკონომიკური საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0    70421 სოფლის მეურნეობა 0.0    0.0    0.0    70422 სატყეო მეურნეობა 70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 70433 ბირთვული საწვავი 70434 სხვა სახის საწვავი 70435 ელექტროენერგეტიკა 70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 70443 მშენებლობა 7045 ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 0.0    0.0    0.0    70452 საზღვაო ტრანსპორტი 70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 70454 საჰაერო ტრანსპორტი 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0    0.0    0.0    7046 კავშირგაბმულობა 7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0.0    0.0    0.0    70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 70472 სასტუმროები და რესტორნები 70473 ტურიზმი 70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 705 გარემოს დაცვა 0.0    0.0    0.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 0.0    0.0    0.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0.0    0.0    0.0    7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 309.8    0.0    0.0    7061 ბინათმშენებლობა 0.0    0.0    0.0    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7063 წყალმომარაგება 0.0    0.0    0.0    7064 გარე განათება 0.0    0.0    0.0    7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 7066 აუთვისებელი თანხის უკან დაბრუნება 309.8     0.0    0.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 0.0    0.0    0.0    7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 0.0    0.0    0.0    7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 221.4    228.0    263.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 80.0    95.0    100.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 141.4    133.0    163.0    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 709 განათლება 60.0    53.0    53.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 60.0    53.0    53.0    7092 ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 70922 საბაზო ზოგადი განათლება 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 7093 პროფესიული განათლება 7094 უმაღლესი განათლება 0.0    0.0    0.0    70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 710 სოციალური დაცვა 70.3    55.2    46.0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 4.3    0.0    0.0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 15.5    0.0    0.0     7103 მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება 0.0    0.4    0.4    7104 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 25.3    14.0    15.0    7105 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 25.2    33.0    26.0    7106 ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება 1.2    0.0     7107 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 6.6    4.6    7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    სულ 1,143.6    996.3    1,069.2