მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:LitNusx;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";} p.abzacixml, li.abzacixml, div.abzacixml {mso-style-name:abzaci_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.sulcvlilebaxml, li.sulcvlilebaxml, div.sulcvlilebaxml {mso-style-name:sul_cvlileba_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.zogadinacilixml, li.zogadinacilixml, div.zogadinacilixml {mso-style-name:zogadi_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; line-height:12.0pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.gansakutrebulinacilixml, li.gansakutrebulinacilixml, div.gansakutrebulinacilixml {mso-style-name:gansakutrebuli_nacili_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:-42.5pt; page-break-after:avoid; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.sataurixml, li.sataurixml, div.sataurixml {mso-style-name:satauri_xml; margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:12.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.tarigixml, li.tarigixml, div.tarigixml {mso-style-name:tarigi_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.satauri2, li.satauri2, div.satauri2 {mso-style-name:satauri2; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.danartixml, li.danartixml, div.danartixml {mso-style-name:danarti_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:right; text-indent:14.2pt; font-size:10.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold; font-style:italic;} p.khelmoceraxml, li.khelmoceraxml, div.khelmoceraxml {mso-style-name:khelmocera_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-indent:14.15pt; font-size:12.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.ckhrilixml, li.ckhrilixml, div.ckhrilixml {mso-style-name:ckhrili_xml; margin-top:1.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:1.0pt; margin-left:0in; font-size:9.0pt; font-family:"Sylfaen","serif";} p.mimgebixml, li.mimgebixml, div.mimgebixml {mso-style-name:mimgebi_xml; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:14.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.saxexml, li.saxexml, div.saxexml {mso-style-name:saxe_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:14.15pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} p.adgilixml, li.adgilixml, div.adgilixml {mso-style-name:adgili_xml; margin-top:6.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:center; text-indent:14.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Sylfaen","serif"; font-weight:bold;} /* Page Definitions */ @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:.5in 42.5pt 31.5pt 45.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 21 2011 წლის 28 დეკემბერი დ. მესტია მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „საქართველოს ორგანული კანონის“ 22-ე მუხლის, პირველი პუნქტის, „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტი კოდექსის“ 77-ე , 78-ე მუხლების, „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს სხვა კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: მუხლი 1🔗. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები – 2.438,5 (ორი მილიონ ოთხას ოცდათვრამეტი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (დანართი №2). მუხლი 2🔗. განისაზღვროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 2.088,5 (ორი მილიონ ოთხმოცდარვა ათას ხუთასი ) ლარის ოდენობით (დანართი №2). მუხლი 3🔗. განისაზღვროს წინა საანგარიშო პერიოდიდან გარდამავალი ნაშთი – 38.8 (ოცდათვრამეტი ათას რვაასი) ლარის ოდენობით (დანართი №1). მუხლი 4🔗. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) – 2.492.3 (ორი მილიონ ოთხას ოთხმოცდათორმეტი ათას სამასი) ლარის ოდენობით. (დანართი №3). მუხლი 5🔗. უფლებამოსილების დელეგირება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, სოციალური და თავდაცვის სამსახურება ზე განხორციელდეს ხელშეკრულების საფუძველზე. მუხლი 6🔗. ძალადაკარგულად იქნე ს ცნობილი მესტიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 24 დეკემბრის №34 დადგენილება. მუხლი 7🔗. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.    საკრებულოს თავმჯდომარე                გ. გვარლიანი დანართი № 1 მესტიის მუნიციპალიტეტი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 ფაქტი 2011 გეგმა 2012 გეგმა შემოსავლები 20,528.2 22,422.1 2,438.5 გადასახადები 91.3 94.8 90.0 გრანტები 20,076.2 21,835.8 2,088.5 სხვა შემოსავლები 360.7 491.5 260.0 ხარჯები 1,696.3 2,864.0 2,389.7 შრომის ანაზღაურება 563.7 615.6 883.2 საქონელი და მომსახურება 219.4 565.6 536.0 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 808.2 1,549.6 834.4 გრანტები 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 104.9 133.2 136.1 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 საოპერაციო სალდო 18,831.9 19,558.1 48.8 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17,551.3 20,877.5 87.6 ზრდა 17,551.3 20,892.7 102.6 კლება 0.0 15.2 15.0 მთლიანი სალდო 1,280.6 -1,319.4 -38.8 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1,280.6 -1,319.4 -38.8 ზრდა 1,280.6 38.8 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 1,280.6 38.8 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 1,358.2 38.8 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 1,358.2 38.8 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 დანართი № 2 მესტიის მუნიციპალიტეტი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 ფაქტი 2011 გეგმა 2012 გეგმა შემოსულობები 20,528.2 22,437.3 2,453.5 შემოსავლები 20,528.2 22,422.1 2,438.5 არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 15.2 15.0 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 შემოსავლები 20,528.2 22,422.1 2,438.5 გადასახადები 91.3 94.8 90.0 ქონების გადასახადი 91.3 94.8 90.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        83.8 90.7 90.0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.0 0.0 0.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 3.5 1.2 0.0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 3.5 1.2 0.0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 0.0 0.0 0.0 საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე 0.0 0.0 0.0 საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) 0.0 0.0 0.0 საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე 0.0 0.0 0.0 საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე 0.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               0.0 0.0 0.0 ფიზიკური პირებიდან 0.0 0.0 0.0 იურიდიული პირებიდან 0.0 0.0 0.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           3.3 2.9 0.0 ფიზიკური პირებიდან 0.6 0.9 0.0 იურიდიული პირებიდან 2.8 2.0 0.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.7 0.0 0.0 სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0 გრანტები 20,076.2 21,835.8 2,088.5 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 0.0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 20,076.2 21,835.8 2,088.5 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1,497.6 1,682.5 2,088.5 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1,420.6 1,602.5 1,968.5 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 77.0 80.0 120.0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  0.0 0.0 0.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 18,578.6 20,153.3 0.0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 600.0 300.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 470.9 470.3 0.0 მგფ-ს თანადაფინანსება 1,562.7 0.0 0.0 სკოლების რეაბილიტაცია 94.0 0.0 0.0 სხვა პროექტები 15,851.0 19,383.0 0.0 მესტიაში ინფრასტრუქტურის განვითარება 15,063.6 18,881.0 0.0 საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი 687.4 430.0 0.0 საქ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 72.0 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ 100.0 0.0 0.0 მ.შ. სხვა დანარჩენი 0.0 0.0 0.0 სხვა შემოსავლები 360.7 491.5 260.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 348.5 461.8 250.0 პროცენტები 0.0 0.0 0.0 დივიდენდები 0.0 0.0 0.0 რენტა 348.5 461.8 250.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      348.3 461.8 250.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0.2 0.0 0.0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0.0 0.0 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 1.4 3.8 0.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 0.9 3.8 0.0 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 სანებართვო მოსაკრებელი 0.9 3.8 0.0 სახელმწიფო ბაჟი 0.0 0.0 0.0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0.0 0.0 0.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 0.0 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0.0 0.0 0.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.5 0.0 0.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0.0 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0.5 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 10.7 25.9 10.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0.0 0.0 0.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 15.2 15.0 ძირითადი აქტივები 0.0 15.2 15.0 მატერიალური მარაგები 0.0 0.0 0.0 ფასეულობები 0.0 0.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 0.0 0.0 0.0 მიწა 0.0 0.0 0.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 დანართი № 3 გადასახდელები ორგ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 ფაქტი 2011 გეგმა 2012 გეგმა მესტიის მუნიციპალიტეტი 19,247.5 23,756.7 2,492.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 120.0 371.0 371.0 ხარჯები 1,696.3 2,864.0 2,389.7 შრომის ანაზღაურება 563.7 615.6 883.2 საქონელი და მომსახურება 219.4 565.6 536.0 სუბსიდიები 808.2 1,549.6 834.4 სოციალური უზრუნველყოფა 104.9 133.2 136.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,551.3 20,892.7 102.6 ძირითადი აქტივები 17,551.3 20,892.7 102.6 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 752.2 1,154.0 1,270.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 99.0 99.0 99.0 ხარჯები 671.5 965.4 1,229.9 შრომის ანაზღაურება 499.8 548.7 760.0 საქონელი და მომსახურება 165.6 409.3 458.0 სუბსიდიები 3.8 3.9 4.3 სოციალური უზრუნველყოფა 2.2 3.5 7.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.7 188.6 41.0 ძირითადი აქტივები 80.7 188.6 41.0 01 01 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 199.2 220.8 252.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 16.0 16.0 ხარჯები 194.7 218.8 250.5 შრომის ანაზღაურება 143.0 156.0 168.5 საქონელი და მომსახურება 50.9 62.2 81.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 0.6 0.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 2.0 2.0 ძირითადი აქტივები 4.5 2.0 2.0 01 02 მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 540.3 901.3 988.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 82.0 83.0 83.0 ხარჯები 464.1 714.7 949.3 შრომის ანაზღაურება 356.8 392.7 591.5 საქონელი და მომსახურება 105.9 319.1 350.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1.4 2.9 7.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76.2 186.6 39.0 ძირითადი აქტივები 76.2 186.6 39.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 18.0 15.0 ხარჯები 0.0 18.0 15.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 18.0 15.0 01 04 საბანკო მომსახურების ხარჯი 0.8 1.0 0.0 ხარჯები 0.8 1.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.8 1.0 0.0 01 05 აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 6.0 4.0 4.8 ხარჯები 6.0 4.0 4.8 საქონელი და მომსახურება 6.0 4.0 4.8 01 06 სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 3.8 3.9 4.3 ხარჯები 3.8 3.9 4.3 სუბსიდიები 3.8 3.9 0.0 01 07 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები 0.0 2.0 3.0 ხარჯები 0.0 2.0 3.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 2.0 3.0 01 08 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 2.0 3.0 3.0 ხარჯები 2.0 3.0 3.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 3.0 3.0 02 00 საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური 53.7 56.5 110.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 17.0 17.0 ხარჯები 53.7 56.5 110.7 შრომის ანაზღაურება 45.2 45.4 93.1 საქონელი და მომსახურება 8.5 11.1 17.6 03 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 47.1 176.0 50.0 ხარჯები 37.1 74.5 44.0 საქონელი და მომსახურება 37.1 74.5 44.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.9 101.5 6.0 ძირითადი აქტივები 9.9 101.5 6.0 04 00 თავდაცვის ღონისძიებები 26.9 32.2 48.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4.0 4.0 4.0 ხარჯები 26.9 32.2 46.5 შრომის ანაზღაურება 18.7 21.5 30.1 საქონელი და მომსახურება 8.2 10.7 16.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 2.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 2.0 05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 17,512.4 21,466.7 233.6 ხარჯები 223.8 941.6 180.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 60.0 0.0 სუბსიდიები 223.8 881.6 180.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,288.6 20,525.1 53.6 ძირითადი აქტივები 17,288.6 20,525.1 53.6 05 01 მესტიის რაიონის სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 0.0 160.2 43.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 160.2 43.1 ძირითადი აქტივები 0.0 160.2 43.1 05 02 მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები 6,690.7 17,868.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,690.7 17,868.7 0.0 ძირითადი აქტივები 6,690.7 17,868.7 0.0 05 03 მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზების მშენებლობა 8,432.4 2,050.2 0.0 ხარჯები 0.0 517.4 0.0 სუბსიდიები 0.0 517.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,432.4 1,532.8 0.0 ძირითადი აქტივები 8,432.4 1,532.8 0.0 05 04 გზების  მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,764.0 689.7 10.5 ხარჯები 99.5 221.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 60.0 0.0 სუბსიდიები 99.5 161.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,664.5 468.0 10.5 ძირითადი აქტივები 1,664.5 468.0 10.5 05 05 მესტიის დასუფთავების ღონისძიებები 79.5 85.0 80.0 ხარჯები 79.5 85.0 80.0 სუბსიდიები 79.5 85.0 80.0 05 06 მესტიის რაიონის საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია 16.6 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.6 5.0 0.0 ძირითადი აქტივები 16.6 5.0 0.0 05 07 ტერიტორიული ერთეულების წყალმომარაგების, კეთილმოწყობის და ტექნიკის შეძენის ხარჯები 464.7 478.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 464.7 478.1 0.0 ძირითადი აქტივები 464.7 478.1 0.0 05 08 მესტიის რაიონის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 19.7 12.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.7 12.3 0.0 ძირითადი აქტივები 19.7 12.3 0.0 05 09 მესტიის რაიონის გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია 44.7 117.5 100.0 ხარჯები 44.7 117.5 100.0 სუბსიდიები 44.7 55.0 100.0 06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 406.0 312.5 237.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 93.0 93.0 ხარჯები 234.0 235.0 237.0 სუბსიდიები 234.0 235.0 237.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172.0 77.5 0.0 ძირითადი აქტივები 172.0 77.5 0.0 06 01 ა(ა)იპ მესტიის ბაგა-ბაღების გაერთიანება 219.6 274.0 220.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 86.0 86.0 ხარჯები 219.6 220.0 220.0 სუბსიდიები 219.6 220.0 220.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 54.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 54.0 0.0 06 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 172.0 23.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172.0 23.5 0.0 ძირითადი აქტივები 172.0 23.5 0.0 06 03 ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე 14.4 15.0 17.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 7.0 7.0 ხარჯები 14.4 15.0 17.0 სუბსიდიები 14.4 15.0 17.0 07 00 სპროტული და კულტურული ღონისძიებები 346.6 429.1 413.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 150.0 150.0 ხარჯები 346.6 429.1 413.1 სუბსიდიები 346.6 429.1 413.1 07 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 12.0 14.0 15.0 ხარჯები 12.0 14.0 15.0 სუბსიდიები 12.0 14.0 15.0 07 02 მულახის სპორტული სკოლა 26.6 28.2 30.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 15.0 15.0 ხარჯები 26.6 28.2 30.7 სუბსიდიები 26.6 28.2 30.7 07 03 ლატალის სპორტული სკოლა 27.6 27.6 29.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 15.0 15.0 ხარჯები 27.6 27.6 29.3 სუბსიდიები 27.6 27.6 29.3 07 04 იფარის სპორტული სკოლა 25.2 25.7 28.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 13.0 13.0 ხარჯები 25.2 25.7 28.1 სუბსიდიები 25.2 25.7 28.1 07 05 მესტიის სპორტული სკოლა 44.0 43.8 60.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 22.0 22.0 ხარჯები 44.0 43.8 60.0 სუბსიდიები 44.0 43.8 60.0 07 06 ა(ა)იპი „კულტურის სახლების გაერთიანება“ 148.5 173.0 155.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 65.0 65.0 ხარჯები 148.5 173.0 155.0 სუბსიდიები 148.5 173.0 155.0 07 07 ა(ა)იპი „ ბიბლიოთეკების გაერთიანება“ 28.9 30.0 30.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 12.0 12.0 ხარჯები 28.9 30.0 30.0 სუბსიდიები 28.9 30.0 30.0 07 08 მესტიის მუსიკალური სკოლა 6.4 6.5 7.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 4.0 4.0 ხარჯები 6.4 6.5 7.0 სუბსიდიები 6.4 6.5 7.0 07 09 მესტიის სამხატვრო სკოლა 6.7 7.0 8.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 4.0 4.0 ხარჯები 6.7 7.0 8.0 სუბსიდიები 6.7 7.0 8.0 07 10 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება 2.9 19.8 15.0 ხარჯები 2.9 19.8 15.0 სუბსიდიები 2.9 19.8 0.0 07 11 თეატრი, ეპარქია 17.8 53.5 35.0 ხარჯები 17.8 53.5 35.0 სუბსიდიები 17.8 20.0 15.0 08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა 102.7 129.7 128.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 8.0 8.0 ხარჯები 102.7 129.7 128.5 სოციალური უზრუნველყოფა 102.7 129.7 128.5 08 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 45.5 45.5 45.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 8.0 8.0 ხარჯები 45.5 45.5 45.5 სოციალური უზრუნველყოფა 45.5 45.5 45.5 08 02 ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა 7.0 7.5 10.0 ხარჯები 7.0 7.5 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 7.5 10.0 08 03 მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა 4.0 5.0 6.0 ხარჯები 4.0 5.0 6.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 5.0 6.0 08 04 მესტიის რაიონის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 27.0 31.7 34.0 ხარჯები 27.0 31.7 34.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27.0 31.7 34.0 08 05  სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება 19.2 40.0 33.0 ხარჯები 19.2 40.0 33.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.2 40.0 33.0 დანართი №4 ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ფუნქციონალური კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 ფაქტი 2011 გეგმა 2012 გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 752.2    1,154.0    1,270.9    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 746.4    1,147.1    1,263.6    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 739.5    1,122.1    1,240.8    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 6.8    25.0    22.8    70113 საგარეო ურთიერთობები 0.0    0.0    0.0    7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0    70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 0.0    0.0     0.0    70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 3.8    3.9    4.3    70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 3.8    3.9    4.3    7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0.0    0.0    0.0    7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0.0    0.0    0.0    7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0.0    0.0    0.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 2.0    3.0    3.0    702 თავდაცვა 26.9    32.2    48.5    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 100.7    232.5    160.7    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 47.1    176.0    50.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 53.7    56.5    110.7    7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0.0    0.0    0.0    7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0.0    0.0    0.0    7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0    7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 16,887.1    20,768.8    53.6    7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    160.2    43.1    70421 სოფლის მეურნეობა 0.0    160.2    43.1    70422 სატყეო მეურნეობა 0.0    0.0    0.0    70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0    7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0.0    0.0    0.0    70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0.0    0.0    0.0    70433 ბირთვული საწვავი 0.0    0.0    0.0    70434 სხვა სახის საწვავი 0.0    0.0    0.0    70435 ელექტროენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0     70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0.0    0.0    0.0    7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 0.0    0.0    0.0    70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0.0    0.0    0.0    70443 მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    7045 ტრანსპორტი 10,196.4    2,739.9    10.5    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1,764.0    689.7    10.5    70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0.0     0.0    0.0    70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 8,432.4    2,050.2    0.0    7046 კავშირგაბმულობა 0.0    0.0    0.0    7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0.0    0.0    0.0    70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0.0    0.0    0.0    70472 სასტუმროები და რესტორნები 0.0    0.0    0.0    70473 ტურიზმი 0.0    0.0    0.0    70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0.0    0.0    0.0    7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 0.0    0.0    0.0    70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 0.0    0.0    0.0    70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 0.0    0.0    0.0    70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0.0    0.0    0.0    70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 6,690.7    17,868.7    0.0    705 გარემოს დაცვა 96.2    90.0    80.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 79.5     85.0    80.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 16.6    5.0    0.0    7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0.0    0.0    0.0    7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0.0    0.0    0.0    7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 529.1    607.9    100.0    7061 ბინათმშენებლობა 0.0    0.0    0.0    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.0    0.0    0.0    7063 წყალმომარაგება 484.4    490.4    0.0    7064 გარე განათება 44.7    117.5    100.0    7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    0.0    0.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    0.0    0.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 45.5    45.5    45.5    7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0     70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0.0    0.0    0.0    7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 45.5    45.5    45.5    7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 346.6    429.1    413.1    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 135.4    139.3    163.1    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 190.5    216.5    200.0    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 20.7    73.3    50.0    7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0    709 განათლება 406.0    312.5    237.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 219.6    274.0    220.0    7092 ზოგადი განათლება 172.0    23.5    0.0    70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 172.0    23.5    0.0    7093 პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    7094 უმაღლესი განათლება 0.0    0.0    0.0    70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0.0    0.0    0.0    7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.0    0.0    0.0    7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.0    0.0    0.0    7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0.0    0.0    0.0    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 14.4    15.0    17.0    710 სოციალური დაცვა 57.2    84.2    83.0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 7.0    7.5     10.0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 4.0    5.0    6.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 27.0    31.7    34.0    7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0    0.0     0.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 0.0    0.0    0.0    7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 19.2    40.0    33.0    სულ 19,247.5    23,756.7    2,492.3