,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 6 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №4
2012 წლი ს 17 თებერვალი
ქ. თერჯოლა
,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 6 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ” ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 6 დეკემბრის №19 დადგენილებაში (ვებგვერდი ს.ს.მ, 19/12/2011) შეტანილ იქნ ე ს ცვლილებ ა:
1. დადგენილების მე-3 და მე-4 მუხლებში რიცხვი ,,6100.0‘‘ შეიცვალოს რიცხვით ,,7515.3”.
2. დადგენილების №1, №2, №3 და №4 დანართები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2.დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ტ. ფანჩულიძე
დანართი №1
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წელი ფაქტ ი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 6,521.1 | 1,736.1 | 4,785.0 | 7,507.7 | 1,415.3 | 6,092.4 |
| გადასახადები | 1,113.1 | 0.0 | 1,113.1 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| გრანტები | 4,943.6 | 1,736.1 | 3,207.5 | 6,114.8 | 1,415.3 | 4,699.5 |
| სხვა შემოსავლები | 464.4 | 0.0 | 464.4 | 292.9 | 0.0 | 292.9 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 4,902.5 | 60.0 | 4,842.5 | 5,521.5 | 0.0 | 5,521.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 885.3 | 0.0 | 885.3 | 978.2 | 0.0 | 978.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 568.2 | 0.0 | 568.2 | 785.9 | 0.0 | 785.9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 2,455.8 | 60.0 | 2,395.8 | 1,992.4 | 0.0 | 1,992.4 |
| გრანტები | 740.0 | 0.0 | 740.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 253.2 | 0.0 | 253.2 | 305.0 | 0.0 | 305.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 1,618.6 | 1,676.1 | -57.5 | 1,986.2 | 1,415.3 | 570.9 |
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,663.9 | 1,676.1 | -12.2 | 1,993.8 | 1,415.3 | 578.5 |
| ზრდა | 2,169.7 | 1,676.1 | 493.6 | 1,993.8 | 1,415.3 | 578.5 |
| კლება | 505.8 | 0.0 | 505.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -45.3 | 0.0 | -45.3 | -7.6 | 0.0 | -7.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -45.3 | 0.0 | -45.3 | -7.6 | 0.0 | -7.6 |
| ზრდა | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი №2
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2011 წელი ფაქტ ი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახსრე-ბი |
| შემოსულობები |
| 7,079.8 | 1,736.1 | 5,343.7 | 7,515.3 | 1,415.3 | 6,100.0 |
| შემოსავლები | 1 | 6,521.1 | 1,736.1 | 4,785.0 | 7,507.7 | 1,415.3 | 6,092.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 505.8 | 0.0 | 505.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 6,521.1 | 1,736.1 | 4,785.0 | 7,507.7 | 1,415.3 | 6,092.4 |
| გადასახადები | 11 | 1,113.1 | 0.0 | 1,113.1 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1,101.5 | 0.0 | 1,101.5 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 868.1 |
| 868.1 | 900.0 |
| 900.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 9.4 | 0.0 | 9.4 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 6.4 |
| 6.4 | 10.0 |
| 10.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 1131132 | 3.0 |
| 3.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 19.1 | 0.0 | 19.1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 17.7 |
| 17.7 | 9.0 |
| 9.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 1.4 |
| 1.4 | 1.0 |
| 1.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 204.9 | 0.0 | 204.9 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 14.5 |
| 14.5 | 2.0 |
| 2.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 190.4 |
| 190.4 | 178.0 |
| 178.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 11.6 |
| 11.6 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 13 | 4,943.6 | 1,736.1 | 3,207.5 | 6,114.8 | 1,415.3 | 4,699.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 4,943.6 | 1,736.1 | 3,207.5 | 6,114.8 | 1,415.3 | 4,699.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 3,207.5 | 0.0 | 3,207.5 | 4,699.5 | 0.0 | 4,699.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 3,093.5 |
| 3,093.5 | 4,559.5 |
| 4,559.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 114.0 |
| 114.0 | 140.0 |
| 140.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,736.1 | 1,736.1 | 0.0 | 1,415.3 | 1,415.3 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 550.0 | 550.0 |
| 550.0 | 550.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 676.1 | 676.1 |
| 865.3 | 865.3 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა პროექტები |
| 510.0 | 510.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პრემიერ მინისტრის ბრძანება №120 |
| 100.0 | 100.0 |
|
|
|
|
| საქართველოს მთავრობის №1313 განკარგულება |
| 200.0 | 200.0 |
|
|
|
|
| საქართველოს მთავრობის №1402 განკარგულება |
| 50.0 | 50.0 |
|
|
|
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 160.0 | 160.0 |
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 464.4 | 0.0 | 464.4 | 292.9 | 0.0 | 292.9 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 173.2 | 0.0 | 173.2 | 148.0 | 0.0 | 148.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 173.2 | 0.0 | 173.2 | 148.0 | 0.0 | 148.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 173.2 |
| 173.2 | 148.0 |
| 148.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 3.9 |
| 3.9 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 1.5 |
| 1.5 | 1.0 |
| 1.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 2.3 |
| 2.3 | 1.0 |
| 1.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 287.3 |
| 287.3 | 142.9 |
| 142.9 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 505.8 | 0.0 | 505.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 505.8 |
| 505.8 | 0.0 |
|
|
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
| საშინაო | 321 | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 52.9 |
| 52.9 | 7.6 |
| 7.6 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წელი ფაქტ ი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 7,072.2 | 1,736.1 | 5,336.1 | 7,515.3 | 1,415.3 | 6,100.0 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 206.0 | 0.0 | 206.0 | 197.0 | 0.0 | 197.0 | |
| ხარჯები | 4,902.5 | 60.0 | 4,842.5 | 5,521.5 | 0.0 | 5,521.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 885.3 | 0.0 | 885.3 | 978.2 | 0.0 | 978.2 | |
| ხელფასი | 885.3 | 0.0 | 885.3 | 978.2 | 0.0 | 978.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 568.2 | 0.0 | 568.2 | 785.9 | 0.0 | 785.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 22.1 | 0.0 | 22.1 | |
| მივლინებები | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 7.2 | 0.0 | 7.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 305.4 | 0.0 | 305.4 | 378.1 | 0.0 | 378.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 37.6 | 0.0 | 37.6 | 34.0 | 0.0 | 34.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 14.2 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 165.2 | 0.0 | 165.2 | 209.1 | 0.0 | 209.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 37.4 | 0.0 | 37.4 | 120.1 | 0.0 | 120.1 | |
| სუბსიდიები | 2,455.8 | 60.0 | 2,395.8 | 1,992.4 | 0.0 | 1,992.4 | |
| გრანტები | 740.0 | 0.0 | 740.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 740.0 | 0.0 | 740.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 253.2 | 0.0 | 253.2 | 305.0 | 0.0 | 305.0 | |
| სოციალური დახმარება | 253.2 | 0.0 | 253.2 | 305.0 | 0.0 | 305.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,169.7 | 1,676.1 | 493.6 | 1,993.8 | 1,415.3 | 578.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 2,169.7 | 1,676.1 | 493.6 | 1,993.8 | 1,415.3 | 578.5 | |
| შენობა-ნაგებობები | 2,079.2 | 1,676.1 | 403.1 | 1,888.3 | 1,415.3 | 473.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 93.5 | 0.0 | 93.5 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,826.0 | 0.0 | 1,826.0 | 2,741.1 | 0.0 | 2,741.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 165.0 | 0.0 | 165.0 | 156.0 | 0.0 | 156.0 | |
| ხარჯები | 1,783.9 | 0.0 | 1,783.9 | 2,695.1 | 0.0 | 2,695.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 727.1 | 0.0 | 727.1 | 819.0 | 0.0 | 819.0 | |
| ხელფასი | 727.1 | 0.0 | 727.1 | 819.0 | 0.0 | 819.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 316.8 | 0.0 | 316.8 | 416.1 | 0.0 | 416.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 22.1 | 0.0 | 22.1 | |
| მივლინებები | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 116.6 | 0.0 | 116.6 | 131.7 | 0.0 | 131.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 37.6 | 0.0 | 37.6 | 34.0 | 0.0 | 34.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 113.7 | 0.0 | 113.7 | 148.6 | 0.0 | 148.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 27.6 | 0.0 | 27.6 | 73.1 | 0.0 | 73.1 | |
| გრანტები | 740.0 | 0.0 | 740.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 740.0 | 0.0 | 740.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.1 | 0.0 | 42.1 | 46.0 | 0.0 | 46.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 42.1 | 0.0 | 42.1 | 46.0 | 0.0 | 46.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 37.2 | 0.0 | 37.2 | 46.0 | 0.0 | 46.0 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | თერჯოლის საკრებულო | 180.1 | 0.0 | 180.1 | 182.8 | 0.0 | 182.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 |
| 24.0 | 24.0 |
| 24.0 | |
| ხარჯები | 180.1 | 0.0 | 180.1 | 182.8 | 0.0 | 182.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 173.6 | 0.0 | 173.6 | 171.0 | 0.0 | 171.0 | |
| ხელფასი | 173.6 | 0.0 | 173.6 | 171.0 | 0.0 | 171.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 11.8 | 0.0 | 11.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6.5 |
| 6.5 | 11.8 |
| 11.8 | |
| 01 02 | თერჯოლის გამგეობა | 911.8 | 0.0 | 911.8 | 1,030.3 | 0.0 | 1,030.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 141.0 |
| 141.0 | 132.0 |
| 132.0 | |
| ხარჯები | 869.7 | 0.0 | 869.7 | 984.3 | 0.0 | 984.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 553.5 | 0.0 | 553.5 | 648.0 | 0.0 | 648.0 | |
| ხელფასი | 553.5 | 0.0 | 553.5 | 648.0 | 0.0 | 648.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 276.2 | 0.0 | 276.2 | 336.3 | 0.0 | 336.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10.8 |
| 10.8 | 10.3 |
| 10.3 | |
| მივლინებები | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 116.6 | 0.0 | 116.6 | 131.7 | 0.0 | 131.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.6 |
| 16.6 | 16.0 |
| 16.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.5 |
| 0.5 | 1.0 |
| 1.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 113.7 | 0.0 | 113.7 | 148.6 | 0.0 | 148.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.5 | 0.0 | 14.5 | 23.1 | 0.0 | 23.1 | |
| გრანტები | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.1 | 0.0 | 42.1 | 46.0 | 0.0 | 46.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 42.1 | 0.0 | 42.1 | 46.0 | 0.0 | 46.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 37.2 | 0.0 | 37.2 | 46.0 | 0.0 | 46.0 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
| ხარჯები | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 21.0 |
| 21.0 | 18.0 |
| 18.0 | |
| 01 07 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 |
| ხარჯები | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 | |
| გრანტები | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 | |
| 02 00 | სახანძრო სამსახური | 153.7 | 0.0 | 153.7 | 153.9 | 0.0 | 153.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 31.0 |
| 31.0 | 31.0 |
| 31.0 | |
| ხარჯები | 141.8 | 0.0 | 141.8 | 151.6 | 0.0 | 151.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 115.7 | 0.0 | 115.7 | 116.6 | 0.0 | 116.6 | |
| ხელფასი | 115.7 | 0.0 | 115.7 | 116.6 | 0.0 | 116.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26.1 | 0.0 | 26.1 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 10.4 | 0.0 | 10.4 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 |
|
| 0.1 |
| 0.1 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 |
|
| 2.7 |
| 2.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.2 | 0.0 | 15.2 | 19.0 | 0.0 | 19.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.9 | 0.0 | 11.9 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 11.9 | 0.0 | 11.9 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | |
| შენობა-ნაგებობები | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 71.8 | 0.0 | 71.8 | 82.8 | 0.0 | 82.8 |
| ხარჯები | 69.6 | 0.0 | 69.6 | 82.8 | 0.0 | 82.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 69.6 | 0.0 | 69.6 | 82.8 | 0.0 | 82.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 45.6 | 0.0 | 45.6 | 45.8 | 0.0 | 45.8 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 |
|
| 11.5 |
| 11.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 0.0 | 25.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 64.4 | 0.0 | 64.4 | 70.1 | 0.0 | 70.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 |
| 10.0 | 10.0 |
| 10.0 | |
| ხარჯები | 64.4 | 0.0 | 64.4 | 70.1 | 0.0 | 70.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 42.6 | 0.0 | 42.6 | |
| ხელფასი | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 42.6 | 0.0 | 42.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21.9 | 0.0 | 21.9 | 27.5 | 0.0 | 27.5 | |
| მივლინებები | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 10.1 | 0.0 | 10.1 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12.3 | 0.0 | 12.3 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,471.6 | 1,676.1 | 795.5 | 2,508.7 | 1,415.3 | 1,093.4 |
| ხარჯები | 542.9 | 0.0 | 542.9 | 617.2 | 0.0 | 617.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 124.5 | 0.0 | 124.5 | 178.0 | 0.0 | 178.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 124.5 | 0.0 | 124.5 | 178.0 | 0.0 | 178.0 | |
| სუბსიდიები | 418.4 | 0.0 | 418.4 | 439.2 | 0.0 | 439.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,928.7 | 1,676.1 | 252.6 | 1,891.5 | 1,415.3 | 476.2 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,928.7 | 1,676.1 | 252.6 | 1,891.5 | 1,415.3 | 476.2 | |
| შენობა-ნაგებობები | 1,886.0 | 1,676.1 | 209.9 | 1,834.3 | 1,415.3 | 419.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 37.1 | 0.0 | 37.1 | 45.2 | 0.0 | 45.2 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 535.0 | 447.0 | 88.0 | 630.0 | 300.0 | 330.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 535.0 | 447.0 | 88.0 | 630.0 | 300.0 | 330.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 535.0 | 447.0 | 88.0 | 630.0 | 300.0 | 330.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 535.0 | 447.0 | 88.0 | 630.0 | 300.0 | 330.0 | |
| 05 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები) | 676.1 | 676.1 | 0.0 | 865.3 | 865.3 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 676.1 | 676.1 | 0.0 | 865.3 | 865.3 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 676.1 | 676.1 | 0.0 | 865.3 | 865.3 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 676.1 | 676.1 | 0.0 | 865.3 | 865.3 | 0.0 | |
| 05 03 | იაპ ,,თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური,, | 396.1 | 0.0 | 396.1 | 403.2 | 0.0 | 403.2 |
| ხარჯები | 396.1 | 0.0 | 396.1 | 403.2 | 0.0 | 403.2 | |
| სუბსიდიები | 396.1 |
| 396.1 | 403.2 |
| 403.2 | |
| 05 04 | საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 509.1 | 399.5 | 109.6 | 366.2 | 250.0 | 116.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 509.1 | 399.5 | 109.6 | 366.2 | 250.0 | 116.2 | |
| ძირითადი აქტივები | 509.1 | 399.5 | 109.6 | 366.2 | 250.0 | 116.2 | |
| შენობა-ნაგებობები | 466.4 | 399.5 | 66.9 | 309.0 | 250.0 | 59.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 37.1 | 0.0 | 37.1 | 45.2 | 0.0 | 45.2 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 05 05 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 50.2 | 0.0 | 50.2 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
| ხარჯები | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 54.0 | 0.0 | 54.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | |
| სუბსიდიები | 22.3 |
| 22.3 | 36.0 |
| 36.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.9 | 0.0 | 16.9 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 16.9 | 0.0 | 16.9 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 16.9 | 0.0 | 16.9 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 05 06 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 305.1 | 153.5 | 151.6 | 160.0 | 0.0 | 160.0 |
| ხარჯები | 113.5 | 0.0 | 113.5 | 160.0 | 0.0 | 160.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 113.5 | 0.0 | 113.5 | 160.0 | 0.0 | 160.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 113.5 | 0.0 | 113.5 | 160.0 | 0.0 | 160.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 191.6 | 153.5 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 191.6 | 153.5 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 191.6 | 153.5 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 799.7 | 0.0 | 799.7 | 722.4 | 0.0 | 722.4 |
| ხარჯები | 614.9 | 0.0 | 614.9 | 668.4 | 0.0 | 668.4 | |
| სუბსიდიები | 614.9 | 0.0 | 614.9 | 668.4 | 0.0 | 668.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 184.8 | 0.0 | 184.8 | 54.0 | 0.0 | 54.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 184.8 | 0.0 | 184.8 | 54.0 | 0.0 | 54.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 184.8 | 0.0 | 184.8 | 54.0 | 0.0 | 54.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი | 32.8 | 0.0 | 32.8 | 36.2 | 0.0 | 36.2 |
| ხარჯები | 32.8 | 0.0 | 32.8 | 36.2 | 0.0 | 36.2 | |
| სუბსიდიები | 32.8 |
| 32.8 | 36.2 |
| 36.2 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| სუბსიდიები | 0.7 |
| 0.7 | 5.0 |
| 5.0 | |
| 06 03 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 688.1 | 0.0 | 688.1 | 596.9 | 0.0 | 596.9 |
| ხარჯები | 503.3 | 0.0 | 503.3 | 542.9 | 0.0 | 542.9 | |
| სუბსიდიები | 503.3 |
| 503.3 | 542.9 |
| 542.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 184.8 | 0.0 | 184.8 | 54.0 | 0.0 | 54.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 184.8 | 0.0 | 184.8 | 54.0 | 0.0 | 54.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 184.8 | 0.0 | 184.8 | 54.0 | 0.0 | 54.0 | |
| 06 04 | მოსწავლე ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი | 78.1 | 0.0 | 78.1 | 84.3 | 0.0 | 84.3 |
| ხარჯები | 78.1 | 0.0 | 78.1 | 84.3 | 0.0 | 84.3 | |
| სუბსიდიები | 78.1 |
| 78.1 | 84.3 |
| 84.3 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,353.5 | 60.0 | 1,293.5 | 770.9 | 0.0 | 770.9 |
| ხარჯები | 1,353.5 | 60.0 | 1,293.5 | 770.9 | 0.0 | 770.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.3 | 0.0 | 9.3 | 46.5 | 0.0 | 46.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.3 | 0.0 | 9.3 | 46.5 | 0.0 | 46.5 | |
| სუბსიდიები | 1,344.2 | 60.0 | 1,284.2 | 724.4 | 0.0 | 724.4 | |
| 07 01 | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი | 219.6 | 0.0 | 219.6 | 192.3 | 0.0 | 192.3 |
| ხარჯები | 219.6 | 0.0 | 219.6 | 192.3 | 0.0 | 192.3 | |
| სუბსიდიები | 219.6 |
| 219.6 | 192.3 |
| 192.3 | |
| 07 02 | სპორტული სკოლები | 74.0 | 0.0 | 74.0 | 81.9 | 0.0 | 81.9 |
| ხარჯები | 74.0 | 0.0 | 74.0 | 81.9 | 0.0 | 81.9 | |
| სუბსიდიები | 74.0 |
| 74.0 | 81.9 |
| 81.9 | |
| 07 03 | სახელოვნებო სკოლები | 59.3 | 0.0 | 59.3 | 51.5 | 0.0 | 51.5 |
| ხარჯები | 59.3 | 0.0 | 59.3 | 51.5 | 0.0 | 51.5 | |
| სუბსიდიები | 59.3 |
| 59.3 | 51.5 |
| 51.5 | |
| 07 04 | სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | 27.0 |
| ხარჯები | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | 27.0 | |
| სუბსიდიები | 26.0 |
| 26.0 | 27.0 |
| 27.0 | |
| 07 05 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 43.5 | 0.0 | 43.5 |
| ხარჯები | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 43.5 | 0.0 | 43.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 43.5 | 0.0 | 43.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 43.5 | 0.0 | 43.5 | |
| 07 07 | კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი | 27.0 | 0.0 | 27.0 | 27.6 | 0.0 | 27.6 |
| ხარჯები | 27.0 | 0.0 | 27.0 | 27.6 | 0.0 | 27.6 | |
| სუბსიდიები | 27.0 |
| 27.0 | 27.6 |
| 27.6 | |
| 07 08 | ბიბლიოთეკები | 43.8 | 0.0 | 43.8 | 44.9 | 0.0 | 44.9 |
| ხარჯები | 43.8 | 0.0 | 43.8 | 44.9 | 0.0 | 44.9 | |
| სუბსიდიები | 43.8 |
| 43.8 | 44.9 |
| 44.9 | |
| 07 09 | კულტურის სახლები | 193.1 | 60.0 | 133.1 | 147.5 | 0.0 | 147.5 |
| ხარჯები | 193.1 | 60.0 | 133.1 | 147.5 | 0.0 | 147.5 | |
| სუბსიდიები | 193.1 | 60.0 | 133.1 | 147.5 |
| 147.5 | |
| 07 10 | მუზეუმები | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 11.7 | 0.0 | 11.7 |
| ხარჯები | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 11.7 | 0.0 | 11.7 | |
| სუბსიდიები | 11.5 |
| 11.5 | 11.7 |
| 11.7 | |
| 07 11 | საგამომცემლო საქმიანობა | 39.9 | 0.0 | 39.9 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 39.9 | 0.0 | 39.9 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | |
| სუბსიდიები | 39.9 |
| 39.9 | 40.0 |
| 40.0 | |
| 07 12 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 650.0 | 0.0 | 650.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 650.0 | 0.0 | 650.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 650.0 |
| 650.0 | 100.0 |
| 100.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 331.5 | 0.0 | 331.5 | 465.4 | 0.0 | 465.4 |
| ხარჯები | 331.5 | 0.0 | 331.5 | 465.4 | 0.0 | 465.4 | |
| სუბსიდიები | 78.3 | 0.0 | 78.3 | 160.4 | 0.0 | 160.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 253.2 | 0.0 | 253.2 | 305.0 | 0.0 | 305.0 | |
| სოციალური დახმარება | 253.2 | 0.0 | 253.2 | 305.0 | 0.0 | 305.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 45.1 | 0.0 | 45.1 | 45.4 | 0.0 | 45.4 |
| ხარჯები | 45.1 | 0.0 | 45.1 | 45.4 | 0.0 | 45.4 | |
| სუბსიდიები | 45.1 |
| 45.1 | 45.4 |
| 45.4 | |
| 08 02 | სოფლის ამბულატორიები | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | |
| სუბსიდიები | 13.2 |
| 13.2 | 15.0 |
| 15.0 | |
| 08 03 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | |
| სოციალური დახმარება | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | |
| 08 04 | გაზგაყვანილობის თანადაფინანსება | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 20.0 |
| 20.0 | 100.0 |
| 100.0 | |
| 08 05 | ინვალიდთა ასოციაცია | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| სოციალური დახმარება | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 08 06 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 22.2 | 0.0 | 22.2 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 22.2 | 0.0 | 22.2 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.2 | 0.0 | 22.2 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
| სოციალური დახმარება | 22.2 | 0.0 | 22.2 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 08 07 | ახალშობილთა დახმარება | 64.9 | 0.0 | 64.9 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 64.9 | 0.0 | 64.9 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.9 | 0.0 | 64.9 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | |
| სოციალური დახმარება | 64.9 | 0.0 | 64.9 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | |
| 08 08 | უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სოციალური დახმარება | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 08 09 | გაჭირვებულების მედიკამენტებით დახმარება | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| სოციალური დახმარება | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 08 10 | გაჭირვებულების პროდუქტებით დახმარება | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| სოციალური დახმარება | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 08 11 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| სოციალური დახმარება | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
დანართი №4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წელი ფაქტ ი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,826.0 | 0.0 | 1,826.0 | 2,741.1 | 0.0 | 2,741.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,805.0 | 0.0 | 1,805.0 | 2,723.1 | 0.0 | 2,723.1 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,091.9 | 0.0 | 1,091.9 | 1,213.1 | 0.0 | 1,213.1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 713.1 | 0.0 | 713.1 | 1,510.0 | 0.0 | 1,510.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
| 702 | თავდაცვა | 64.4 | 0.0 | 64.4 | 70.1 | 0.0 | 70.1 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 225.5 | 0.0 | 225.5 | 236.7 | 0.0 | 236.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 71.8 | 0.0 | 71.8 | 82.8 | 0.0 | 82.8 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 153.7 | 0.0 | 153.7 | 153.9 | 0.0 | 153.9 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 535.0 | 447.0 | 88.0 | 630.0 | 300.0 | 330.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 535.0 | 447.0 | 88.0 | 630.0 | 300.0 | 330.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 535.0 | 447.0 | 88.0 | 630.0 | 300.0 | 330.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 396.1 | 0.0 | 396.1 | 403.2 | 0.0 | 403.2 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 396.1 | 0.0 | 396.1 | 403.2 | 0.0 | 403.2 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,540.5 | 1,229.1 | 311.4 | 1,475.5 | 1,115.3 | 360.2 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 509.1 | 399.5 | 109.6 | 366.2 | 250.0 | 116.2 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 50.2 | 0.0 | 50.2 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
| 7064 | გარე განათება | 305.1 | 153.5 | 151.6 | 160.0 | 0.0 | 160.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 676.1 | 676.1 | 0.0 | 865.3 | 865.3 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 58.3 | 0.0 | 58.3 | 60.4 | 0.0 | 60.4 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 45.1 | 0.0 | 45.1 | 45.4 | 0.0 | 45.4 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,353.5 | 60.0 | 1,293.5 | 770.9 | 0.0 | 770.9 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 301.1 | 0.0 | 301.1 | 277.2 | 0.0 | 277.2 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 362.5 | 60.0 | 302.5 | 353.7 | 0.0 | 353.7 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 39.9 | 0.0 | 39.9 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 650.0 | 0.0 | 650.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 709 | განათლება | 799.7 | 0.0 | 799.7 | 722.4 | 0.0 | 722.4 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 720.9 | 0.0 | 720.9 | 633.1 | 0.0 | 633.1 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 78.1 | 0.0 | 78.1 | 84.3 | 0.0 | 84.3 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 273.2 | 0.0 | 273.2 | 405.0 | 0.0 | 405.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 268.7 | 0.0 | 268.7 | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სულ | 7,072.2 | 1,736.1 | 5,336.1 | 7,515.3 | 1,415.3 | 6,100.0 |