„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 დეკემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №6
2012 წლის 5 მარტი
ქ. თბილისი
,,ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 დეკემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად , ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. ,,ერედვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 დეკემბრის №9 დადგენილებაში(30/12/2011; 190.020.020.35.147.016.015) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და დადგენილები თ დამტკიცებული № 1 და №4 დანართი, შეიცვალოს შესაბამისად ახალი № 1 და №4 დანართით.
მუხლი 2. ეს დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ე . ბერუაშვილი
დანართი 1
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 854.4 | 992.7 | 1,069.2 |
| გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 843.4 | 989.1 | 1,069.2 |
| სხვა შემოსავლები | 11.0 | 3.6 | 0.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 901.8 | 967.4 | 1,067.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 457.9 | 534.4 | 533.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 86.0 | 97.4 | 149.7 |
| პროცენტი | 0.8 | 0.4 | 2.0 |
| სუბსიდიები | 286.4 | 280.4 | 321.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 70.7 | 54.8 | 61.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | -47.4 | 25.3 | 2.0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 16.6 | 9.4 | 21.8 |
| ზრდა | 16.6 | 9.4 | 21.8 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მთლიანი სალდო | -64.0 | 15.9 | -19.8 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | 67.9 | 3.9 | 19.8 |
| ზრდა | 377.7 | 3.9 | 19.8 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 377.7 | 3.9 | 19.8 |
| კლება | 309.8 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 309.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 3.9 | 19.8 | 0.0 |
დანართი 4
ერედვის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| სულ | ერედვის მუნიციპალიტეტი | 1,228.2 | 976.8 | 1,089.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 186.0 | 192.0 | 201.0 | |
| ხარჯები | 901.8 | 967.4 | 1,067.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 457.9 | 534.4 | 533.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 86.0 | 97.4 | 149.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.7 | 19.8 | 28.8 | |
| მივლინებები | 4.3 | 2.0 | 5.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 27.1 | 29.8 | 44.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29.9 | 45.8 | 59.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 8.2 | |
| პროცენტი | 0.8 | 0.4 | 2.0 | |
| სუბსიდიები | 286.4 | 280.4 | 321.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 70.7 | 54.8 | 61.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.6 | 9.4 | 21.8 | |
| ვალდებულებების კლება | 309.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 566.3 | 641.6 | 707.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 81.0 | 81.0 | 82.0 | |
| ხარჯები | 549.7 | 632.2 | 685.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 457.9 | 534.4 | 533.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 86.0 | 97.4 | 149.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.7 | 19.8 | 28.8 | |
| მივლინებები | 4.3 | 2.0 | 5.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 27.1 | 29.8 | 44.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29.9 | 45.8 | 59.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 8.2 | |
| პროცენტი | 0.8 | 0.4 | 2.0 | |
| სუბსიდიები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.6 | 9.4 | 21.8 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 189.7 | 216.1 | 243.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| ხარჯები | 189.7 | 214.4 | 225.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 148.6 | 174.1 | 166.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 41.1 | 40.3 | 58.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13.7 | 12.1 | 16.5 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.0 | 2.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 13.8 | 11.7 | 20.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13.5 | 16.5 | 20.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.7 | 18.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 370.8 | 415.3 | 454.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 63.0 | 63.0 | 64.0 | |
| ხარჯები | 354.2 | 411.3 | 451.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 309.3 | 360.3 | 367.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 44.9 | 51.0 | 84.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11.0 | 7.7 | 12.3 | |
| მივლინებები | 4.2 | 2.0 | 3.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 13.3 | 16.0 | 24.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16.4 | 25.3 | 32.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.6 | 4.0 | 3.8 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა | 24.5 | 79.0 | 77.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 24.5 | 79.0 | 77.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 24.1 | 56.0 | 50.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 23.0 | 27.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.4 | 1.0 | 5.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 22.0 | 22.0 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური | 115.1 | 83.1 | 108.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 98.5 | 79.1 | 105.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 69.9 | 56.7 | 61.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28.6 | 22.4 | 43.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 7.7 | 7.2 | |
| მივლინებები |
| 0.3 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 12.2 | 11.1 | 16.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 4.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16.4 | 3.3 | 10.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.6 | 4.0 | 3.8 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური | 27.5 | 29.3 | 33.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 27.5 | 29.3 | 33.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 26.5 | 28.5 | 26.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.0 | 0.8 | 6.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 5.1 | |
| მივლინებები | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური | 52.5 | 57.0 | 60.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| ხარჯები | 52.5 | 57.0 | 60.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 52.5 | 57.0 | 60.5 | |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | 52.5 | 57.0 | 60.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| ხარჯები | 52.5 | 57.0 | 60.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 52.5 | 57.0 | 60.5 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 22.6 | 24.5 | 24.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 22.6 | 24.5 | 24.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 22.2 | 24.1 | 22.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 0.4 | 1.5 | |
| მივლინებები | 0.2 | 0.0 | 0.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.2 | 0.4 | 0.9 | |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური | 8.8 | 28.0 | 35.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 8.8 | 28.0 | 35.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 8.8 | 27.0 | 31.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 1.0 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 3.0 | |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 23.4 | 24.0 | 25.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ხარჯები | 23.4 | 24.0 | 25.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 23.4 | 24.0 | 25.7 | |
| 01 02 09 | თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოები | 43.9 | 31.4 | 29.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| ხარჯები | 43.9 | 31.4 | 29.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 29.4 | 30.0 | 28.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14.5 | 1.4 | 1.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11.0 |
|
| |
| მივლინებები | 3.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 01 03 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 9.8 | 7.0 |
| ხარჯები | 5.0 | 6.1 | 7.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 6.1 | 7.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 2.1 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 4.0 | 7.0 | |
| სუბსიდიები | 5.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.7 |
| |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0.8 | 0.4 | 2.0 |
| ხარჯები | 0.8 | 0.4 | 2.0 | |
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.4 | 2.0 | |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 309.8 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 309.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 02 01 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 309.8 | 0.0 | 0.0 |
| აუთვისებელი თანხის უკან დაბრუნება | 309.8 |
|
| |
| 03 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 60.0 | 52.4 | 53.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
| ხარჯები | 60.0 | 52.4 | 53.0 | |
| სუბსიდიები | 60.0 | 52.4 | 53.0 | |
| 03 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 60.0 | 52.4 | 53.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
| ხარჯები | 60.0 | 52.4 | 53.0 | |
| სუბსიდიები | 60.0 | 52.4 | 53.0 | |
| 04 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 221.4 | 228.0 | 268.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 73.0 | 79.0 | 87.0 | |
| ხარჯები | 221.4 | 228.0 | 268.0 | |
| სუბსიდიები | 221.4 | 228.0 | 268.0 | |
| 04 01 | სპორტული სკოლები | 80.0 | 95.0 | 100.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 | 28.0 | 28.0 | |
| ხარჯები | 80.0 | 95.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 80.0 | 95.0 | 100.0 | |
| 04 02 | სახელოვნებო სკოლები | 23.9 | 25.0 | 25.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ხარჯები | 23.9 | 25.0 | 25.0 | |
| სუბსიდიები | 23.9 | 25.0 | 25.0 | |
| 04 03 | სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება | 46.0 | 36.0 | 38.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 | 22.0 | 22.0 | |
| ხარჯები | 46.0 | 36.0 | 38.0 | |
| სუბსიდიები | 46.0 | 36.0 | 38.0 | |
| 04 04 | კულტურის ცენტრი | 71.5 | 72.0 | 105.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 25.0 | |
| ხარჯები | 71.5 | 72.0 | 105.0 | |
| სუბსიდიები | 71.5 | 72.0 | 105.0 | |
| 05 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 70.7 | 54.8 | 61.0 |
| ხარჯები | 70.7 | 54.8 | 61.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 70.7 | 54.8 | 61.0 | |
| 05 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 14.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.5 |
|
| |
| 05 02 | უხუცესთა დახმარება | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 15.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.5 |
|
| |
| 05 03 | შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 4.3 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.3 |
|
| |
| 05 04 | მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება | 25.2 | 33.5 | 36.0 |
| ხარჯები | 25.2 | 33.5 | 36.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.2 | 33.5 | 36.0 | |
| 05 06 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 10.8 | 13.6 | 15.0 |
| ხარჯები | 10.8 | 13.6 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.8 | 13.6 | 15.0 | |
| 05 07 | მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| ხარჯები | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 05 08 | ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.2 | 0.0 | |
| 05 09 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 0.0 | 6.3 | 9.6 |
| ხარჯები | 0.0 | 6.3 | 9.6 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.3 | 9.6 |