„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენი ლ ება№10
2012 წლის 9 მარტი
ქ. ქობულეთი
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მ და ადგ ინა :
მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში (სსმ, 30.12.2011 წ.) შეტანილ იქნ ე ს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ბერაძე
დანართი
თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ა) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
|
|
|
| (ლარი) | ||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 11,893,584 | 20,020,686 | 20,821,730 | ||
| გადასახადები | 1,857,248 | 1,003,402 | 926,850 | ||
| გრანტები | 9,201,875 | 17,896,962 | 18,795,445 | ||
| სხვა შემოსავლები | 834,461 | 1,120,322 | 1,099,435 | ||
| ხარჯები | 6,813,791 | 7,952,254 | 8,703,317 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 1,279,853 | 1,489,505 | 1,923,546 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 2,101,540 | 2,801,168 | 3,001,353 | ||
| პროცენტი | 55,403 | 156,229 | 388,634 | ||
| სუბსიდიები | 2,075,349 | 2,640,944 | 2,822,750 | ||
| გრანტები |
| - |
| ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 417,546 | 524,033 | 346,250 | ||
| სხვა ხარჯები | 884,100 | 340,375 | 220,784 | ||
| საოპერაციო სალდო | 5,079,793 | 12,068,432 | 12,118,413 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,028,931 | 7,260,498 | 17,738,692 | ||
| ზრდა | 4,209,464 | 8,943,476 | 17,888,692 | ||
| კლება | 180,533 | 1,682,978 | 150,000 | ||
| მთლიანი სალდო | 1,050,862 | 4807932 | -5620279 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,048,141 | 4762189 | -5980010 | ||
| ზრდა | 1,048,141 | 4,762,189 | - | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,048,141 | 4,762,189 |
| ||
| კლება | - | - | 5,980,010 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები |
|
| 5,980,010 | ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -2721 | -45743 | -359731 | ||
| ზრდა |
|
|
| ||
| კლება | 2,721 | 45,743 | 359,731 | ||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
| ||
ბ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
|
|
|
| (ლარი) | |
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 12,074,117 | 21,703,664 | 20,971,730 | |
| შემოსავლები | 11,893,584 | 20,020,686 | 20,821,730 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 180,533 | 1,682,978 | 150,000 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | - | - |
| |
| ვალდებულებების ზრდა | - | - | - | |
| გადასახდელები | 11,025,976 | 16,941,473 | 26,951,740 | |
| ხარჯები | 6,813,791 | 7,952,254 | 8,703,317 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,209,464 | 8,943,476 | 17,888,692 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) |
|
| - | |
| ვალდებულებების კლება | 2,721 | 45,743 | 359,731 | |
| ნაშთის ცვლილება | 1,048,141 | 4,762,191 | -5,980,010 | |
თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
20,821,730 ლარის ოდენობით
|
|
|
|
| ||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 11,893,584 | 20,020,686 | 20,821,730 | ||
| გადასახადები | 1,857,248 | 1,003,402 | 926,850 | ||
| გრანტები | 9,201,875 | 17,896,962 | 18,795,445 | ||
| სხვა შემოსავლები | 834,461 | 1,120,322 | 1,099,435 | ||
|
|
|
|
| ||
მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
|
|
| (ლარი) | |||
| შემოსუ ლობების კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 1,857,248 | 1,003,402 | 926,850 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,857,248 | 1,003,402 | 926,850 | |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,254,540 | 439,432 | 441,500 | |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 48,686 | 66,136 | 40,500 | |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 26,235 | 66,546 | 44,850 | |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 525,043 | 431,157 | 400,000 | |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი | 2,744 | 131 | - | |
მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 18795445 ლარის ოდენობით.
|
|
| (ლარი) | |||
| შემოსუ ლობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 9,201,875 | 17,896,962 | 18,795,445 | |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი |
| 87,803 | - | |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 9,201,875 | 17,809,159 | 18,795,445 | |
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯე ტ იდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,933,400 | 5,649,300 | 6,224,500 | ||
| სპეციალური ტრანსფერი | 5,268,475 | 12,159,859 | 12,570,945 | ||
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით | 195,000 |
| - | ||
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
| - | ||
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| - | ||
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| - | ||
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 1,076,865 | 1,069,559 | 1,405,545 | ||
| აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 243,566 |
| - | ||
| აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 3,753,044 | 11,090,300 | 11,165,400 | ||
|
|
|
|
| ||
მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1099435. ლარის ოდენობით.
|
|
| (ლარი) | |||
| შემოსუ ლობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 834,461 | 1,120,322 | 1,099,435 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 170,030 | 391,888 | 404,035 | |
| 1411 | პროცენტები | 55,981 | 204,350 | 254,035 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 55,981 | 204,350 | 254,035 | |
| 1415 | რენტა | 114,049 | 187,538 | 150,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 38,618 | 58,916 | 50,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 75,431 | 128,622 | 100,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 366,299 | 323,147 | 395,400 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 350,680 | 288,475 | 369,400 | |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 17,352 | 15,096 | 19,400 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნ ე ბართვაზე | 17,352 | 15,096 | 19,400 | |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 31 | 98 |
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 10,350 |
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 204,632 | 113,986 | 150,000 | |
| 1422132 | სათამაშო აპარატებიდან | 181,001 | 90,034 | 120,000 | |
| 1422133 | ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან | 23,631 | 23,906 | 30,000 | |
| 1422134 | წამახალისებელი გათამაშებიდან |
| 17 |
| |
| 1422139 | სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
| 29 |
| |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 118,315 | 159,295 | 200,000 | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 15,619 | 34,672 | 26,000 | |
| 14232 | შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან | 15,619 | 34,672 | 26,000 | |
| 142329 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 15,619 | 34,672 | 26,000 | |
| 143 | სანქციები(ჯარიმები და საურავები) | 291,147 | 362,845 | 300,000 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლა ს იფიცირებული შემოსავლები | 6,985 | 42,442 | - | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 6,985 | 42,442 |
| |
თავი III
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 8703317 ლარის ოდენობით.
| (ლარი) | |||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 2 | ხარჯები | 6,813,791 | 7,952,254 | 8,703,317 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1,279,853 | 1,489,505 | 1,923,546 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2,101,540 | 2,801,168 | 3001353 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46,080 | 10,100 | 7,200 | |
| 222 | მივლინებები | 10,753 | 10,331 | 31,400 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 486,765 | 594,184 | 671,677 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16,040 | 20,594 | 18,000 | |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად | 30,494 | 10,010 | 36,420 | |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 151,777 | 223,833 | 257,046 | |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,359,631 | 1,932,116 | 1,979,610 | |
| 24 | პროცენტი | 55,403 | 156,229 | 388,634 | |
| 25 | სუბსიდიები | 2,075,349 | 2,640,944 | 2,822,750 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 417,546 | 524,033 | 346,250 | |
| 28 | სხვა ხარჯები | 884,100 | 340,375 | 220,784 | |
|
|
|
|
|
| |
მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17,738,692 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა17888692 ლარის ოდენობით.
| (ლარი) | |||||
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 6,800 | 25,524 | 55,450 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 24,405 | 41,769 | 159,280 | |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 3,116,973 | 7,410,215 | 16,859,211 | |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 7,373 | - | 0 | |
| 05 00 | ჯა ნ მრთელობის დაცვა | 19,884 | - | 4,516 | |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 846,699 | 13,416 | 542,000 | |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 124,850 | 22,765 | 4,440 | |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 59,826 | 8,890 | 256,795 | |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 2,654 | 261,124 | 7,000 | |
| 12 00 | დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები |
|
|
| |
| 14 00 | ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მგფ თანადაფინანსება) | - | 1,159,773 | - | |
| სულ ჯამი | 4,209,464 | 8,943,476 | 17,888,692 | ||
|
|
|
|
|
| |
ბ) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150000 ლარის ოდენობით
| (ლარი) | |||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები |
|
|
| |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 180,533 | 1,655,866 | 150,000 | |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები |
|
|
| |
მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 26592009 ლარის ოდენობით.
| (ლარი) | |||||
| ფუნქციო ნალური კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,325,047 | 1,909,199 | 2,563,428 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,264,217 | 1,682,151 | 2,203,003 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,184,973 | 1,547,337 | 1,982,983 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 79,244 | 134,814 | 220,020 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 22,691 | 0 | 0 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 | 156,229 | 212,521 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 38,139 | 70,819 | 147,904 | |
| 702 | თავდაცვა | 92,619 | 106,634 | 108,836 | |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 92,619 | 106,634 | 108,836 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 311,344 | 576,853 | 499,800 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 49,634 | 61,253 | 50,000 | |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 261,710 | 515,600 | 449,800 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 151,533 | 3,887,072 | 5,398,562 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 3,750 | 9,998 | 0 | |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 3,750 | 9,998 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 19,882 | 3,757,516 | 5,269,562 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 19,882 | 3,757,516 | 5,269,562 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 127,901 | 119,558 | 129,000 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,562,272 | 2,460,309 | 2,545,461 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1,073,797 | 1,198,529 | 1,364,990 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 488,475 | 1,261,780 | 1,180,471 | |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 4,400,658 | 5,249,023 | 11 976 301 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,076,318 | 631,055 | 5,889,682 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 638,663 | 2,472,663 | 1,438,726 | |
| 7064 | გარე განათება | 505,948 | 652,921 | 641,050 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 2,179,729 | 1,492,384 | 4,006,843 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 174,473 | 137,908 | 132,296 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 174,473 | 137,908 | 132,296 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 674,742 | 786,457 | 1,105,175 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 96,021 | 93,818 | 365,795 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 421,062 | 651,821 | 666,600 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 700 | 350 | 4,500 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, | 156,959 | 40,468 | 68,280 | |
| 709 | განათლება | 1,907,048 | 1,259,242 | 1,917,900 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1,499,768 | 804,191 | 1,368,900 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 9,280 | 20,950 | 9,000 | |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 9,280 | 20,950 | 9,000 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 398,000 | 434,101 | 540,000 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 423,519 | 523,033 | 344,250 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 128,156 | 125,275 | 153,000 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 295,363 | 397,758 | 191,250 | |
| მთლიანი ხარჯები | 11 023 255 | 16 895 730 | 26 592 009 | ||
თავი IV
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .(-5620279) ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 1,048,141 | 4,762,189 | 0 | |
| ზრდა | 1,048,141 | 4,762,189 | 0 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,048,141 | 4,762,189 |
| |
| სესხები |
|
|
| |
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5980010 ლარის ოდენობით.
| ( ლარი) | |||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 0 | 0 | 5 980 010 | |
| კლება | 0 | 0 | 5 980 010 | ||
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები |
|
| 5,980,010 | |
| სესხები |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
| ( ლარი) | |||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | 2,721 | 45,743 | 359,731 | |
|
| კლება | 2,721 | 45,743 | 359,731 | |
|
| სესხები |
|
|
| |
თავი V
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებების, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებების, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით 26951740 ლარის ოდენობით.
| ორგანი ზაციული | დასახელება | 2010 | 2011 | 2012 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 402,697 | 550,635 | 632,715 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 25 | 25 | |
| ხარჯები | 395,897 | 525,111 | 577,265 | |
| შრომის ანაზღაურება | 197,932 | 266,123 | 269,945 | |
| საქონელი და მომსახურება | 116,190 | 117,248 | 152,240 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,172 |
| 0 | |
| მივლინება | 2,738 | 1,043 | 7,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 61,008 | 59,745 | 71,220 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 0 | 1,843 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,359 | 42,712 | 56,520 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,913 | 11,905 | 17,500 | |
| სუბსიდიები | 81,775 | 141,740 | 154,080 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 6,800 | 25,524 | 55,450 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,149,746 | 1,425,670 | 1,851,498 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 124 | 142 | 147 | |
| ხარჯები | 1,125,341 | 1,383,901 | 1,692,218 | |
| შრომის ანაზღაურება | 841,450 | 997,603 | 1,263,621 | |
| საქონელი და მომსახურება | 282,491 | 385,298 | 423,597 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26,108 | 5,600 | 1,200 | |
| მივლინება | 6,032 | 7,198 | 21,900 | |
| ოფისის ხარჯები | 113,412 | 156,083 | 170,907 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,255 | 10,499 | 6,000 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 0 | 4,167 | 1,700 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 77,820 | 121,133 | 141,590 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 54,864 | 80,618 | 80,300 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,400 | 1,000 | 1,000 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 4,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 24,405 | 41,769 | 159,280 | |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 356,813 | 415,744 | 609,322 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 20 | |
| ხარჯები | 333,863 | 406,154 | 467,642 | |
| შრომის ანაზღაურება | 178,306 | 183,539 | 220,725 | |
| საქონელი და მომსახურება | 155,557 | 222,615 | 242,917 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,563 | 4,400 | 1,200 | |
| მივლინება | 5,233 | 6,304 | 16,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 49,502 | 68,213 | 87,307 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,255 | 10,499 | 6,000 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 0 | 3,952 | 1,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 41,304 | 58,887 | 60,510 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 49,700 | 70,360 | 70,900 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 4,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 22,950 | 9,590 | 141,680 | |
| 02 02 | იურიდიული სამსახური | 0 | 63,027 | 65,120 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 5 | 5 | |
| ხარჯები | 0 | 58,883 | 61,720 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 41,967 | 44,770 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 15,916 | 16,950 | |
| მივლინება |
| 120 | 1,500 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 6,814 | 4,790 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები |
|
| 480 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1,982 | 2,880 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 7,000 | 7,300 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1,000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 4,144 | 3,400 | |
| 02 03 | საფინანსო სამსახური | 79,244 | 90,200 | 93,120 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 79,244 | 87,183 | 91,920 | |
| შრომის ანაზღაურება | 62,815 | 71,415 | 71,780 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15,029 | 15,768 | 20,140 | |
| მივლინება | 91 | 110 | 800 | |
| ოფისის ხარჯები | 12,106 | 12,109 | 14,760 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,832 | 3,159 | 4,080 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 390 | 500 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,400 |
| 0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 3,017 | 1,200 | |
| 02 04 | ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური | 70,511 | 58,814 | 57,060 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 5 | 5 | |
| ხარჯები | 70,511 | 56,271 | 56,060 | |
| შრომის ანაზღაურება | 57,318 | 40,400 | 45,140 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13,193 | 15,871 | 10,920 | |
| მივლინება |
|
| 500 | |
| ოფისის ხარჯები | 6,165 | 12,970 | 6,740 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები |
| 215 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,864 | 2,386 | 3,280 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,164 | 300 | 400 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 2,543 | 1,000 | |
| 02 05 | ზედამხედველობის სამსახური | 74,017 | 97,671 | 105,070 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 11 | 11 | |
| ხარჯები | 74,017 | 92,910 | 104,070 | |
| შრომის ანაზღაურება | 47,500 | 76,879 | 86,950 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26,517 | 16,031 | 17,120 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18,255 |
| 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,955 | 7,250 | 7,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,307 | 6,781 | 9,820 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,000 | 300 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 4,761 | 1,000 | |
| 02 06 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 31,276 | 35,837 | 41,680 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 | |
| ხარჯები | 31,276 | 32,337 | 38,480 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25,500 | 25,032 | 26,750 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,776 | 7,305 | 10,730 | |
| მივლინება | 135 | 664 | 1,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,777 | 4,151 | 4,150 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,864 | 2,390 | 5,380 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 100 | 200 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1,000 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 3,500 | 3,200 | |
| 02 07 | ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური | 57,390 | 60,744 | 71,940 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 6 | |
| ხარჯები | 57,390 | 56,944 | 68,440 | |
| შრომის ანაზღაურება | 48,951 | 43,794 | 53,280 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,439 | 13,150 | 15,160 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,354 | 5,653 | 6,440 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,085 | 7,329 | 8,520 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 168 | 200 | |
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 3,800 | 3,500 | |
| 02 08 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური | 32,109 | 40,468 | 68,280 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 4 | 7 | |
| ხარჯები | 30,654 | 37,894 | 65,480 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25,500 | 31,590 | 59,450 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,154 | 6,304 | 6,030 | |
| მივლინება | 573 |
| 500 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,581 | 6,104 | 5,110 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები |
|
| 220 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 200 | 200 | |
| არაფინანსური აქტივები | 1,455 | 2,574 | 2,800 | |
| 02 09 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 22,923 | 24,620 | 25,180 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 2 | 2 | |
| ხარჯები | 22,923 | 24,620 | 23,680 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18,700 | 20,317 | 20,350 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,223 | 4,303 | 3,330 | |
| მივლინება |
|
| 300 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,223 | 4,203 | 3,030 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 100 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 1,500 | |
| 02 10 | ტერიტორიული ორგანოები | 425,463 | 517,931 | 675,826 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 71 | 77 | 77 | |
| ხარჯები | 425,463 | 514,181 | 675,826 | |
| შრომის ანაზღაურება | 376,860 | 452,952 | 605,936 | |
| საქონელი და მომსახურება | 48,603 | 61,229 | 69,890 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,290 | 1,200 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 24,749 | 23,143 | 28,090 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21,564 | 36,886 | 41,800 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 3,750 | 0 | |
| 02 11 | შიდა აუდიტის სამსახური | 0 | 20,614 | 38,900 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3 | 3 | |
| ხარჯები | 0 | 16,524 | 38,900 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 9,718 | 28,490 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 6,806 | 10,410 | |
| მივლინება |
|
| 1,300 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 5,473 | 3,490 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1,333 | 5,320 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 300 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 4,090 | 0 | |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 5,295,221 | 10,151,358 | 19,438,461 |
| ხარჯები | 2,178,248 | 2,741,143 | 2,579,250 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,386,414 | 1,801,604 | 1,990,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 235861 | 290662 | 350000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1150553 | 1510942 | 1640000 | |
| სუბსიდიები | 432859 | 600635 | 541010 | |
| სხვა ხარჯები | 358975 | 338904 | 48240 | |
| არაფინანსური აქტივები | 3116973 | 7410215 | 16859211 | |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 19,882 | 2,544,943 | 5,093,449 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 34,140 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 34,140 | |
| არაფინანსური აქტივები | 19882 | 2544943 | 5,059,309 | |
| 03 01 01 | ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა | 19,882 | 112,613 | 228,313 |
| არაფინანსური აქტივები | 19,882 | 112,613 | 228,313 | |
| 03 01 02 | მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა | 0 | 466,858 | 172,900 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 466,858 | 172,900 | |
| 03 01 03 | დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 43,206 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 43,206 | 0 | |
| 03 01 04 | ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია(გოგებაშვილის ქუჩიდან რკინიგზის სადგურის მოედნამდე) | 0 | 0 | 1,814,983 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 1,814,983 | |
| 03 01 05 | ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები | 0 | 4,980 | 219,700 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 4,980 | 219,700 | |
| 03 01 06 | ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის (156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია | 0 | 60,227 | 168,279 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 60,227 | 168,279 | |
| 03 01 07 | ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა. | 0 | 0 | 40,250 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 40,250 | |
| 03 01 08 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟი | 0 | 0 | 25,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 25,000 | |
| 03 01 09 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა | 0 | 15,184 | 100,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 15,184 | 100,000 | |
| 03 01 10 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა | 0 | 3,875 | 5,893 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 3,875 | 5,893 | |
| 03 01 11 | ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა(1000- მეტრიანი) | 0 | 1,838,000 | 2,283,991 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 1,838,000 | 2,283,991 | |
| 03 01 12 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი | 0 | 0 | 34,140 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 34,140 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 34,140 | |
| 03 02 | გარე განათება | 505,948 | 652,921 | 641,050 |
| ხარჯები | 415,528 | 480,874 | 580,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 415,528 | 480,874 | 580,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 235,861 | 290,662 | 350,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 179,667 | 190,212 | 230,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 90,420 | 172,047 | 61,050 | |
| 03 03 | გამწვანება | 130,460 | 151,783 | 232,350 |
| ხარჯები | 101,600 | 146,383 | 160,110 | |
| სუბსიდიები | 101600 | 146383 | 160110 | |
| არაფინანსური აქტივები | 28860 | 5400 | 72240 | |
| 03 03 01 | მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა) | 110 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 110 |
| 0 | |
| 03 03 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება | 130,350 | 151,783 | 162,350 |
| ხარჯები | 101,600 | 146,383 | 160,110 | |
| სუბსიდიები | 101,600 | 146,383 | 160,110 | |
| არაფინანსური აქტივები | 28,750 | 5,400 | 2,240 | |
| 03 03 03 | მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა | 0 | 0 | 70,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 70,000 | |
| 03 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 2,134,424 | 1,698,105 | 7,372,477 |
| ხარჯები | 22,288 | 39,239 | 50,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22,288 | 39,239 | 50,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22,288 | 39,239 | 50,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 2,112,136 | 1,658,866 | 7,322,477 | |
| 03 04 01 | ფასადების სამუშაოები | 3,000 | 4,078 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 3,000 | 4,078 | 0 | |
| 03 04 02 | უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი | 22,288 | 39,239 | 50,000 |
| ხარჯები | 22,288 | 39,239 | 50,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22,288 | 39,239 | 50,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22,288 | 39,239 | 50,000 | |
| 03 04 03 | მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0 | 114,359 | 342,000 |
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 114359 | 342000 | |
| 03 04 03 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობის სამუშაოები | 0 | 114,359 | 142,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 114,359 | 142,000 | |
| 03 04 03 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტების სამუშაოები | 0 | 0 | 200,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 200,000 | |
| 03 04 04 | საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა | 690,900 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 690,900 |
| 0 | |
| 03 04 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა | 0 | 190,950 | 514,067 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 190,950 | 514,067 | |
| 03 04 06 | მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია | 0 | 201,318 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 201318 | 0 | |
| 03 04 07 | სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 203,432 | 4,915 | 4,140,182 |
| არაფინანსური აქტივები | 203,432 | 4,915 | 4,140,182 | |
| 03 04 07 01 | სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 200,432 | 4,915 | 155,682 |
| არაფინანსური აქტივები | 200,432 | 4,915 | 155,682 | |
| 03 04 07 02 | სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა | 3,000 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 3,000 |
| 0 | |
| 03 04 07 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული პარკების რეაბილიტაცია და ქ.ქობულეთში თამარ მეფის გამზირის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 0 | 0 | 3,950,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 3,950,000 | |
| 03 04 07 04 | ქ.ქობულეთში კარიელის დასახლებაში სკვერის მშენებლობა და არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 34,500 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 34,500 | |
| 03 04 08 | ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) | 1,058,106 | 1,069,559 | 1,405,545 |
| არაფინანსური აქტივები | 1,058,106 | 1,069,559 | 1,405,545 | |
| 03 04 09 | სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება | 0 | 48,900 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 48,900 | 0 | |
| 03 04 10 | საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-Mმონტაჟი | 53,870 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 53,870 |
| 0 | |
| 03 04 11 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 39,262 | 23,296 | 345,863 |
| არაფინანსური აქტივები | 39,262 | 23,296 | 345,863 | |
| 03 04 11 01 | მუხაესტატეს თემში ადმინისტარციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები | 8,252 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 8,252 |
| 0 | |
| 03 04 11 02 | კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი | 1,186 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 1,186 |
| 0 | |
| 03 04 11 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი | 29,824 | 9,648 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 29,824 | 9,648 | 0 | |
| 03 04 11 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დ.აღმაშენებლის №100-ში მდებარე შენობის რემონტის ხარჯი და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა | 0 | 13,648 | 65,863 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 13,648 | 65,863 | |
| 03 04 11 05 | ქ.ქობულეთში მუნიციპალიტეტისათვის შენობის მოწყობა | 0 | 0 | 280,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 280,000 | |
| 03 04 12 | მუხაესტატეს თემში პოლიციის შენობის ეზოს კეთილმოწყობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა | 63,566 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 63,566 |
| 0 | |
| 03 04 13 | ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა | 0 | 0 | 107,250 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 107,250 | |
| 03 04 14 | დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები | 0 | 1,491 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 1,491 | 0 | |
| 03 04 15 | ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის გამზირი №141-ის მოპირდაპირედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 467,570 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 467,570 | |
| 03 05 | სანიტარ ი ული დასუფთავება | 1,073,797 | 1,198,529 | 1,364,990 |
| ხარჯები | 928,797 | 1,198,529 | 1,250,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 928,797 | 1,198,529 | 1,250,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 928,797 | 1,198,529 | 1,250,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 145,000 |
| 114,990 | |
| 03 06 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 516,701 | 1,802,011 | 1,130,312 |
| ხარჯები | 331,259 | 759,910 | 395,000 | |
| სუბსიდიები | 331259 | 454252 | 380,900 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 261700 | 14,100 | |
| არაფინანსური აქტივები | 185442 | 1042101 | 735,312 | |
| 03 06 01 | წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 31,870 | 1,010,985 | 703,512 |
| არაფინანსური აქტივები | 31870 | 1010985 | 703,512 | |
| 03 06 01 01 | წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარ ი ული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია | 0 | 38,598 | 95,650 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 38,598 | 95,650 | |
| 03 06 01 02 | ციხისძირის წყალსადენის რემონტი | 0 | 91,830 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 91,830 | 0 | |
| 03 06 01 03 | დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0 | 624,513 | 400,826 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 624,513 | 400,826 | |
| 03 06 01 04 | ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია | 10,000 | 256,044 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 10,000 | 256,044 | 0 | |
| 03 06 01 05 | მუხაესტატეს თემში წყლის ავზის რემონტი | 21,870 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 21,870 |
| 0 | |
| 03 06 01 06 | სოფელ წყავროკას წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 207,036 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 207,036 | |
| 03 06 02 | შპს „ქობულეთის წყალკანალი'" | 211,226 | 311,160 | 0 |
| ხარჯები | 211,226 | 311,160 | 0 | |
| სუბსიდიები | 211,226 | 311,160 | 0 | |
| 03 06 03 | ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალი'" | 142,793 | 143,092 | 130,900 |
| ხარჯები | 120,033 | 143,092 | 130,900 | |
| სუბსიდიები | 120,033 | 143,092 | 130,900 | |
| არაფინანსური აქტივები | 22,760 |
| 0 | |
| 03 06 06 | სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა | 54,127 | 26,900 | 19,800 |
| არაფინანსური აქტივები | 54,127 | 26,900 | 19,800 | |
| 03 06 07 | წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა | 4,000 | 0 | 12,000 |
| არაფინანსური აქტივები | 4,000 |
| 12,000 | |
| 03 06 08 | დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის ხარჯი | 30,000 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 30,000 |
| 0 | |
| 03 06 09 | ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი | 42,685 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 42,685 |
| 0 | |
| 03 06 10 | შპს'"ქობულეთის წყალი" | 0 | 258,400 | 250,000 |
| ხარჯები | 0 | 258,400 | 250,000 | |
| სუბსიდიები |
|
| 250,000 | |
| სხვა ხარჯები |
| 258,400 | 0 | |
| 03 06 11 | მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები | 0 | 4,216 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 4,216 | 0 | |
| 03 06 12 | შპს"ქობულეთის სოფლის წყალი" | 0 | 3,300 | 14,100 |
| ხარჯები | 0 | 3,300 | 14,100 | |
| სხვა ხარჯები |
| 3,300 | 14,100 | |
| 03 07 | სანიაღვრე არხების სისტემები | 488,475 | 1,154,714 | 1,180,471 |
| ხარჯები | 19,801 | 57,962 | 80,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19,801 | 57,962 | 80,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19801 | 57962 | 80000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 468674 | 1096752 | 1100471 | |
| 03 07 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის პროგრამა" | 19,801 | 57,962 | 80,000 |
| ხარჯები | 19,801 | 57,962 | 80,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19,801 | 57,962 | 80,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19,801 | 57,962 | 80,000 | |
| 03 07 02 | ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები | 270,540 | 674,894 | 425,093 |
| არაფინანსური აქტივები | 270,540 | 674,894 | 425,093 | |
| 03 07 03 | ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება ) ხარჯი | 195,000 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 195,000 |
| 0 | |
| 03 07 04 | ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები | 3,134 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 3,134 |
| 0 | |
| 03 07 05 | ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)არსებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 273,379 | 139,708 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 273,379 | 139,708 | |
| 03 07 06 | ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ჯინჭარაძის ქუჩის კვეთიდან ლესელიძის ქუჩის კვეთამდე მდებარე ტერიტორიის სანიაღვრე კანალიზაციის კოლექტორების (50-ე(50-1,50-2,50-3,50-4), 53-ე და 54-ე) მოწყობა | 0 | 148,479 | 476,808 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 148,479 | 476,808 | |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 0 | |
| 03 07 07 | მ.აბაშიძის ქუჩა №2და №4(№3 საბავშვო ბაღის შესასვლელთან) მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა | 0 | 0 | 58,862 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 58,862 | |
| 03 08 | საკანალიზაციო სისტემები | 66,559 | 774,236 | 308,414 |
| არაფინანსური აქტივები | 66559 | 774236 | 308414 | |
| 03 08 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია | 66,559 | 0 | 30,000 |
| არაფინანსური აქტივები | 66,559 |
| 30,000 | |
| 03 08 02 | ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ინდივიდუალური გამრიცხველიანობა) | 0 | 471,959 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 471,959 | 0 | |
| 03 08 03 | ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება | 0 | 20,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 20,000 | 0 | |
| 03 08 04 | დაბა ჩაქვში (დროებით იძულებით გადადგილებულ პირთა ოჯახების) მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები | 0 | 21,604 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 21,604 | 0 | |
| 03 08 05 | დაბა ჩაქვში ბათუმის ქ.№18-ში მდებარე მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები | 0 | 7,699 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 7,699 | 0 | |
| 03 08 06 | ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე სამეურნეო -ფეკალური კანალიზაციის სისტემის კაპიტალური შეკეთება | 0 | 77,763 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 77,763 | 0 | |
| 03 08 07 | ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 0 | 175,211 | 91,009 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 175,211 | 91,009 | |
| 03 08 08 | ქ.ქობულეთში კოსტავას ქუჩისა და სოხუმის ქუჩის მონაკვეთის, თბილისის ქუჩის შესახვევის წყალკანალიზაციის, 9 აპრილისა და თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 187,405 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 187,405 | |
| 03 09 | საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები | 0 | 25,000 | 30,000 |
| ხარჯები | 0 | 25,000 | 30,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 25,000 | 30,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 25,000 | 30,000 | |
| 03 10 | ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზად ე ბელი სამუშაოების განხორციელება | 358,975 | 77,204 | 0 |
| ხარჯები | 358,975 | 77,204 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 358,975 | 77,204 | 0 | |
| 03 11 | სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი | 0 | 115,870 | 346,948 |
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 115870 | 346,948 | |
| 03 11 01 | დაბა ოჩხამურის მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 19,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 19,000 | 0 | |
| 03 11 02 | სოფელ ლეღვას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 6,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 6,000 | 0 | |
| 03 11 03 | სოფელ წყავროკას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 8,940 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 8,940 | 0 | |
| 03 11 04 | ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 2900- მეტრიანი მონაკვეთის (დ.აღმაშენებლის№275-№301) ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 33,900 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 33,900 | 0 | |
| 03 11 05 | ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის №141-ის (გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის) მოპირდაპირედ მოედანზე კეთილმოწყობითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და კეთილმოწყობა | 0 | 4,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 4,000 | 0 | |
| 03 11 06 | ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარალელურად ზღვისპირა პარკის 640- მეტრიანი მონაკვეთის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 9,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 9,000 | 0 | |
| 03 11 07 | დაბა ჩაქვში თ.მეფის ქუჩის 2150- მეტრიანი მონაკვეთის (ბგს”რომპეტროლი”ხიდი მდ.ჩაქვის წყალი) ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 3,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 3,000 | 0 | |
| 03 11 08 | ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 49,499 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 49,499 | |
| 03 11 09 | ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის (სავალი ნაწილი, ტროტუარი) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 6,900 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 6,900 | 0 | |
| 03 11 10 | ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის ,9 აპრილის ქუჩის, თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის(9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე) წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 13,500 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 13,500 | 0 | |
| 03 11 11 | პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 11,630 | 297,449 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 11,630 | 297,449 | |
| 03 12 | ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოები | 0 | 0 | 1,388,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 1,388,000 | |
| 03 13 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2009-2010 წლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით"აღდგენილი და აშენებული ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა | 0 | 0 | 50,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 50,000 | |
| 03 14 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების(ღობეების) შეკეთება-რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 30,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 30,000 | |
| 03 15 | ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700- ის მოპირდაპირედ, სანაპირო ზოლში, კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 0 | 0 | 270,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 270,000 | |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 423,519 | 523,033 | 344,250 |
| ხარჯები | 416,146 | 523,033 | 344,250 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 416146 | 523033 | 344,250 | |
| არაფინანსური აქტივები | 7373 | 0 | 0 | |
| 04 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა" | 128,156 | 125,275 | 153,000 |
| ხარჯები | 128,156 | 125,275 | 153,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 128,156 | 125,275 | 153,000 | |
| 04 02 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" | 29,300 | 36,500 | 45,700 |
| ხარჯები | 29,300 | 36,500 | 45,700 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29,300 | 36,500 | 45,700 | |
| 04 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე(18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" | 21,000 | 40,500 | 24,000 |
| ხარჯები | 21,000 | 40,500 | 24,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,000 | 40,500 | 24,000 | |
| 04 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'" | 7,850 | 15,490 | 10,300 |
| ხარჯები | 7,850 | 15,490 | 10,300 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7,850 | 15,490 | 10,300 | |
| 04 05 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა" | 11,200 | 10,950 | 12,000 |
| ხარჯები | 11,200 | 10,950 | 12,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11,200 | 10,950 | 12,000 | |
| 04 06 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 27,750 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 27,750 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 27,750 | |
| 04 07 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა" | 21,750 | 33,000 | 41,500 |
| ხარჯები | 21,750 | 33,000 | 41,500 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,750 | 33,000 | 41,500 | |
| 04 08 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 0 | 0 | 30,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 30,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 30,000 | |
| 04 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 196,890 | 261,318 | 0 |
| ხარჯები | 196,890 | 261,318 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 196,890 | 261,318 | 0 | |
| 04 10 | მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი | 7,373 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 7,373 |
| 0 | |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 151,550 | 113,288 | 107,116 |
| ხარჯები | 131,666 | 113,288 | 102,600 | |
| სუბსიდიები | 131666 | 113288 | 102600 | |
| არაფინანსური აქტივები | 19884 | 0 | 4516 | |
| 05 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა" | 33,501 | 22,697 | 34,000 |
| ხარჯები | 33,501 | 22,697 | 34,000 | |
| სუბსიდიები | 33,501 | 22,697 | 34,000 | |
| 05 02 | შპს " ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03 " | 98,165 | 90,591 | 0 |
| ხარჯები | 98,165 | 90,591 | 0 | |
| სუბსიდიები | 98,165 | 90,591 | 0 | |
| 05 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი | 19,884 | 0 | 1,623 |
| არაფინანსური აქტივები | 19,884 |
| 1,623 | |
| 05 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები | 0 | 0 | 2,893 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 2,893 | |
| 05 05 | სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების პროგრამა | 0 | 0 | 68,600 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 68,600 | |
| სუბსიდიები |
|
| 68,600 | |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 1,509,048 | 825,141 | 1,377,900 |
| ხარჯები | 662,349 | 811,725 | 835,900 | |
| სუბსიდიები | 662349 | 811725 | 835,900 | |
| არაფინანსური აქტივები | 846699 | 13416 | 542,000 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 1,499,768 | 804,191 | 1,368,900 |
| ხარჯები | 653,069 | 797,775 | 826,900 | |
| სუბსიდიები | 653069 | 797775 | 826,900 | |
| არაფინანსური აქტივები | 846699 | 6416 | 542,000 | |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ - ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 0 | 802,275 | 833,900 |
| ხარჯები | 0 | 797,775 | 826,900 | |
| სუბსიდიები | 0 | 797,775 | 826,900 | |
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 4,500 | 7,000 | |
| 06 01 02 | ააიპ - ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი | 73,352 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 73,352 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 73,352 |
| 0 | |
| 06 01 03 | ააიპ - ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი | 79,321 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 79,321 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 79,321 |
| 0 | |
| 06 01 04 | ააიპ - ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი | 51,797 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 51,797 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 51,797 |
| 0 | |
| 06 01 05 | ააიპ ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი | 55,031 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 55,031 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 55,031 |
| 0 | |
| 06 01 06 | ააიპ - ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი | 75,973 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 75,973 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 75,973 |
| 0 | |
| 06 01 07 | ააიპ - საჩინოს საბავშვო ბაღი | 70,643 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 70,643 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 70,643 |
| 0 | |
| 06 01 08 | ა(ა)იპ - სოფელი ალამბრის საბავშვო ბაღი | 46,063 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 46,063 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 46,063 |
| 0 | |
| 06 01 09 | ა(ა)იპ - სოფელ გვარას საბავშვო ბაღი | 53,185 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 53,185 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 53,185 |
| 0 | |
| 06 01 10 | ა(ა)იპ - დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი | 74,167 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 74,167 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 74,167 |
| 0 | |
| 06 01 11 | ა(ა)იპ - სოფელი ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი | 55,803 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 55,803 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 55,803 |
| 0 | |
| 06 01 12 | ა(ა)იპ - ციხისძირის საბავშვო ბაღი | 17,734 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 17,734 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 17,734 |
| 0 | |
| 06 01 13 | ქობულეთის საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 846,699 | 0 | 535,000 |
| არაფინანსური აქტივები | 846,699 |
| 535,000 | |
| 06 01 14 | ქობულეთის საბავშვო ბაღის (ყოფილი №3) გაზიფიკაციის ხარჯი | 0 | 1,916 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 1,916 | 0 | |
| 06 02 | ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა | 8,960 | 16,000 | 9,000 |
| ხარჯები | 8,960 | 9,000 | 9,000 | |
| სუბსიდიები | 8,960 | 9,000 | 9,000 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 7000 | 0 | |
| 06 03 | ქვედა სამების საჯარო სკოლა | 320 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 320 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 320 |
| 0 | |
| 06 04 | ქობულეთის №2 საჯარო სკოლა | 0 | 4,950 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 4,950 | 0 | |
| სუბსიდიები |
| 4,950 | 0 | |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 851,112 | 969,994 | 1,074,000 |
| ხარჯები | 726262 | 947229 | 1,069,560 | |
| საქონელი და მომსახურება | 53,062 | 116,844 | 66,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 53062 | 116844 | 66,500 | |
| სუბსიდიები | 673200 | 830385 | 1,003,060 | |
| არაფინანსური აქტივები | 124850 | 22765 | 4,440 | |
| 07 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის №1 სახელოვნებო სკოლა | 304,500 | 317,823 | 402,900 |
| ხარჯები | 304,500 | 317,823 | 402,900 | |
| სუბსიდიები | 304,500 | 317,823 | 402,900 | |
| 07 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი | 368,700 | 535,327 | 432,220 |
| ხარჯები | 368,700 | 512,562 | 429,320 | |
| სუბსიდიები | 368,700 | 512,562 | 429,320 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 22,765 | 2,900 | |
| 07 03 | კულტურული ღონისძიებები | 52,362 | 79,569 | 62,000 |
| ხარჯები | 52,362 | 79,569 | 62,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 52,362 | 79,569 | 62,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52,362 | 79,569 | 62,000 | |
| 07 04 | პატრიოტთა ტრანსპორტირება | 700 | 350 | 4,500 |
| ხარჯები | 700 | 350 | 4,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 700 | 350 | 4,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 700 | 350 | 4,500 | |
| 07 05 | ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია | 124,850 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 124,850 |
| 0 | |
| 07 06 | საახალწლო ღონისძიება | 0 | 36,925 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 36,925 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 36,925 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 36,925 | 0 | |
| 07 07 | ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „მხედრული' | 0 | 0 | 172,380 |
| ხარჯები | 0 | - | 170,840 | |
| სუბსიდიები |
|
| 170,840 | |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 1,540 | |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 189,521 | 210,096 | 502,895 |
| ხარჯები | 129,695 | 201,206 | 246,100 | |
| საქონელი და მომსახურება | 36,195 | 58,035 | 60,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 36195 | 58035 | 60,000 | |
| სუბსიდიები | 93500 | 143171 | 186,100 | |
| არაფინანსური აქტივები | 59826 | 8890 | 256,795 | |
| 08 01 | ააიპ - ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 93,500 | 116,278 | 137,100 |
| ხარჯები | 93,500 | 108,538 | 136,100 | |
| სუბსიდიები | 93,500 | 108,538 | 136,100 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 7,740 | 1,000 | |
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 36,195 | 58,035 | 60,000 |
| ხარჯები | 36,195 | 58,035 | 60,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 36,195 | 58,035 | 60,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 36,195 | 58,035 | 60,000 | |
| 08 03 | სპორტული „ტრენაჟორების“შეძენა-მონტაჟი | 59,826 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 59,826 |
| 0 | |
| 08 04 | საფეხბურთო საკლუბო გუნდის „შუქურას“მხარდაჭერის პროგრამა | 0 | 34,633 | 50,000 |
| ხარჯები | 0 | 34,633 | 50,000 | |
| სუბსიდიები |
| 34,633 | 50,000 | |
| 08 05 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 0 | 1,150 | 255,795 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 1,150 | 255,795 | |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 466,563 | 810,513 | 874,540 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 50 | 50 | |
| ხარჯები | 463,909 | 549,389 | 867,540 | |
| შრომის ანაზღაურება | 240,471 | 225,779 | 389,980 | |
| საქონელი და მომსახურება | 223,438 | 322,139 | 309,016 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,800 | 4,500 | 6,000 | |
| მივლინება | 1,983 | 2,090 | 2,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 76,484 | 87,694 | 79,550 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 11,785 | 10,095 | 12,000 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 30,494 | 4,000 | 34,720 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 46,598 | 59,988 | 58,936 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 51,294 | 153,772 | 115,310 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 1,471 | 168,544 | |
| არაფინანსური აქტივები | 2,654 | 261,124 | 7,000 | |
| 09 01 | არქივი | 22,691 | 0 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 |
| 0 | |
| ხარჯები | 21,536 | 0 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16,000 |
| 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,536 | 0 | 0 | |
| მივლინება | 120 |
| 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,416 |
| 0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 1,155 |
| 0 | |
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 11,785 | 11,970 | 12,000 |
| ხარჯები | 11,785 | 10,095 | 12,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11,785 | 10,095 | 12,000 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 11,785 | 10,095 | 12,000 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 1,875 | 0 | |
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 92,619 | 106,634 | 108,836 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 92,619 | 102,830 | 106,836 | |
| შრომის ანაზღაურება | 60,180 | 61,356 | 65,490 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32,439 | 41,474 | 41,346 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,800 | 4,500 | 6,000 | |
| მივლინება | 1,863 | 2,090 | 2,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 7,606 | 11,824 | 10,760 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 4,588 | 5,736 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,170 | 18,472 | 16,350 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 3,804 | 2,000 | |
| 09 04 | სახანძრო -სამაშველო სამსახური | 261,710 | 515,600 | 449,800 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 42 | 42 | 42 | |
| ხარჯები | 261,710 | 261,655 | 444,800 | |
| შრომის ანაზღაურება | 164,291 | 164,423 | 324,490 | |
| საქონელი და მომსახურება | 97,419 | 97,232 | 120,310 | |
| ოფისის ხარჯები | 15,327 | 16,117 | 18,790 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 30,494 | 4,000 | 34,720 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 46,598 | 55,400 | 53,200 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,000 | 21,715 | 13,600 | |
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 253,945 | 5,000 | |
| 09 05 | შ.ს. ქობულეთის რაიონის განყოფილება | 49,634 | 61,253 | 50,000 |
| ხარჯები | 48,135 | 59,753 | 50,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 48,135 | 59,753 | 50,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 48,135 | 59,753 | 50,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 1,499 | 1,500 | 0 | |
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 0 | 70,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 70,000 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 70,000 | |
| 09 07 | აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები | 1,770 | 21,026 | 30,000 |
| ხარჯები | 1,770 | 21,026 | 30,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,770 | 21,026 | 30,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,770 | 21,026 | 30,000 | |
| 09 08 | სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული სახელმწიფო ბაჟის ხარჯი | 54 | 0 | 10,000 |
| ხარჯები | 54 | 0 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 54 | 0 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 54 |
| 10,000 | |
| 09 09 | პროგრამული მომსახურების, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები | 26,300 | 81,378 | 45,360 |
| ხარჯები | 26,300 | 81,378 | 45,360 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26,300 | 81,378 | 45,360 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 26300 | 81378 | 45,360 | |
| 09 09 01 | დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები | 18,700 | 24,000 | 18,000 |
| ხარჯები | 18,700 | 24,000 | 18,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18,700 | 24,000 | 18,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,700 | 24,000 | 18,000 | |
| 09 09 02 | მუნიც ი პალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების, ვალდებულებების, საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა | 7,000 | 7,000 | 2,360 |
| ხარჯები | 7,000 | 7,000 | 2,360 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7,000 | 7,000 | 2,360 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,000 | 7,000 | 2,360 | |
| 09 09 03 | სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯები | 600 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 600 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 600 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 600 |
| 0 | |
| 09 09 04 | პროექტების ექსპერტიზის ხარჯები | 0 | 498 | 25,000 |
| ხარჯები | 0 | 498 | 25,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 498 | 25,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 498 | 25,000 | |
| 09 09 05 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში კომპიუტერული შიდა ქსელის მოწყობა | 0 | 49,880 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 49,880 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 49,880 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 49,880 | 0 | |
| 09 10 | სხვადასხვა სანიტარ ი ულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი | 0 | 1,183 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 1,183 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,183 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1,183 | 0 | |
| 09 11 | პროექტის-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები | 0 | 1,471 | 98,544 |
| ხარჯები | 0 | 1,471 | 98,544 | |
| სხვა ხარჯები |
| 1,471 | 98,544 | |
| 09 12 | არასტანდარტული ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციისათვის , ციტრუსის ტრანსპორტირების ხარჯი | 0 | 9998 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 9998 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 9998 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 9998 | 0 | |
| 10 00 | ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. ევრო) | 525,125 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 525,125 | 0 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 525,125 |
| 0 | |
| 11 00 | ქობულეთის წყალარინების პროექტის ხარჯები | 0 | 56,576 | 392,600 |
| ხარჯები | 0 | 55,182 | 98,600 | |
| პროცენტი |
| 55,182 | 98,600 | |
| ვალდებულებების კლება |
| 1,394 | 294,000 | |
| 12 00 | დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები | 58,124 | 96,576 | 96,600 |
| ხარჯები | 55,403 | 61,728 | 61,752 | |
| პროცენტი | 55,403 | 61,728 | 61,752 | |
| ვალდებულებების კლება | 2,721 | 34,848 | 34,848 | |
| 13 00 | მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოების ქვეპროექტის ხარჯი | 0 | 48,820 | 83,052 |
| ხარჯები | 0 | 39,319 | 52,169 | |
| პროცენტი |
| 39,319 | 52,169 | |
| ვალდებულებების კლება |
| 9,501 | 30,883 | |
| 14 00 | მუნიციპალური ქვეპროექტის- დავით აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია ქალაქ ქ ობულეთში (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) განხორციელების ხარჯი | 0 | 1,159,773 | 176,113 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 176,113 | |
| პროცენტი |
|
| 176,113 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 1,159,773 | 0 | |
| 15 00 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველებში მოსალოდნელი ინფექციური დაავადების სალიკვიდაციო-სამკურნალო პროფილა ქ ტიკური ღონისძიებების განხორციელება (ანტისეპტიკური პრეპარატის იოზეფის შეძენა) | 3,750 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 3,750 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,750 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,750 | 0 | 0 | |
| სულ გადასახდელები | 11,025,976 | 16,941,473 | 26,951,740 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 195 | 217 | 222 | |
| ხარჯები | 6,813,791 | 7,952,254 | 8,703,317 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,279,853 | 1,489,505 | 1,923,546 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,101,540 | 2,801,168 | 3,001,353 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46,080 | 10,100 | 7,200 | |
| მივლინება | 10,753 | 10,331 | 31,400 | |
| ოფისის ხარჯები | 486,765 | 594,184 | 671,677 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16,040 | 20,594 | 18,000 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 30,494 | 10,010 | 36,420 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 151,777 | 223,833 | 257,046 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,359,631 | 1,932,116 | 1,979,610 | |
| პროცენტი | 55,403 | 156,229 | 388,634 | |
| სუბსიდიები | 2,075,349 | 2,640,944 | 2,822,750 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 417,546 | 524,033 | 346,250 | |
| სხვა ხარჯები | 884,100 | 340,375 | 220,784 | |
| არაფინანსური აქტივები | 4,209,464 | 8,943,476 | 17,888,692 | |
| ვალდებულებების კლება | 2,721 | 45,743 | 359,731 |
მუხლი 13. პრემიები
2012 წლის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.
მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 70000 ლარის ოდენობით.