„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

23.04.2012

გამომცემი ორგანო

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№16

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.131.016085

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 26/04/2012

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 28.12.2011

დოკუმენტის ტექსტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დადგენი ლ ება№16

2012 წლის 23 აპრილი

ქ. ქობულეთი

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის

მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მ და ადგ ინა :

მუხლი 1

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში (სსმ, 30.12.2011 წ.) შეტანილ იქნ ე ს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ბერაძე

დანართი

თავი I

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის

მაჩვენებლები

ა ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი :

(ლარი)

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა

	შემოსავლები	11,893,584	20,020,686	20,891,830
გადასახადები	1,857,248	1,003,402	926,850
გრანტები	9,201,875	17,896,962	18,795,445
სხვა შემოსავლები	834,461	1,120,322	1,169,535
	ხარჯები	6,813,791	7,952,254	8,843,992
შრომის ანაზღაურება	1,279,853	1,489,505	1,939,146
საქონელი და მომსახურება	2,101,540	2,801,168	3,018,392
პროცენტი	55,403	156,229	384,192
სუბსიდიები	2,075,349	2,640,944	2,847,950
გრანტები		-
სოციალური უზრუნველყოფა	417,546	524,033	363,618
სხვა ხარჯები	884,100	340,375	290,694
	საოპერაციო სალდო	5,079,793	12,068,432	12,047,838
	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,028,931	7,260,498	17,663,675
ზრდა	4,209,464	8,943,476	17,813,675
კლება	180,533	1,682,978	150,000
	მთლიანი სალდო	1,050,862	4807934	-5615837
	ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,048,141	4762191	-5980010
ზრდა	1,048,141	4,762,191	-
ვალუტა, დეპოზიტები	1,048,141	4,762,191
კლება	-	-	5,980,010
ვალუტა, დეპოზიტები			5,980,010
	ვალდებულებების ცვლილება	-2721	-45743	-364173
ზრდა
კლება	2,721	45,743	364,173
	ბალანსი	0	0	0

ბ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები,

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

(ლარი)

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა

შემოსულობები	12,074,117	21,703,664	21,041,830
შემოსავლები	11,893,584	20,020,686	20,891,830
არაფინანსური აქტივების კლება	180,533	1,682,978	150,000
ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)	-	-
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-
გადასახდელები	11,025,976	16,941,473	27,021,840
ხარჯები	6,813,791	7,952,254	8,843,992
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,209,464	8,943,476	17,813,675
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)			-
ვალდებულებების კლება	2,721	45,743	364,173
ნაშთის ცვლილება	1,048,141	4,762,191	-5,980,010

თავი II

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის

შემოსავლები 20,891,830 ლარის ოდენობით

	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა

		შემოსავლები	11,893,584	20,020,686	20,891,830
		გადასახადები	1,857,248	1,003,402	926,850
		გრანტები	9,201,875	17,896,962	18,795,445
		სხვა შემოსავლები	834,461	1,120,322	1,169,535
					მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
შემოსულობების კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა

11	გადასახადები	1,857,248	1,003,402	926,850
11311	ქონების გადასახადი	1,857,248	1,003,402	926,850
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,254,540	439,432	441,500
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	48,686	66,136	40,500
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	26,235	66,546	44,850
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	525,043	431,157	400,000
	სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი	2,744	131	-

მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

18795445 ლარის ოდენობით.

(ლარი)

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა

13	გრანტები	9,201,875	17,896,962	18,795,445
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი		87,803	-
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	9,201,875	17,809,159	18,795,445
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯე ტ იდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,933,400	5,649,300	6,224,500
სპეციალური ტრანსფერი	5,268,475	12,159,859	12,570,945
მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით	195,000		-
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად			-
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები			-
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები			-
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი	1,076,865	1,069,559	1,405,545
აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	243,566		-
აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	3,753,044	11,090,300	11,165,400

მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა

შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა

შემოსავლები 1169535 ლარის ოდენობით.

(ლარი)

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა

14	სხვა შემოსავლები	834,461	1,120,322	1,169,535
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	170,030	391,888	404,035
1411	პროცენტები	55,981	204,350	254,035
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	55,981	204,350	254,035
1415	რენტა	114,049	187,538	150,000
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	38,618	58,916	50,000
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	75,431	128,622	100,000
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	366,299	323,147	395,400
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	350,680	288,475	369,400
14223	სანებართვო მოსაკრებელი	17,352	15,096	19,400
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნაბართვაზე	17,352	15,096	19,400
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	31	98
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	10,350
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	204,632	113,986	150,000
1422132	სათამაშო აპარატებიდან	181,001	90,034	120,000
1422133	ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან	23,631	23,906	30,000
1422134	წამახალისებელი გათამაშებიდან		17
1422139	სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		29
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	118,315	159,295	200,000
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	15,619	34,672	26,000
14232	შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	15,619	34,672	26,000
142329	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	15,619	34,672	26,000
143	სანქციები(ჯარიმები და საურავები)	291,147	362,845	300,000
145	შერეული და სხვა არაკლა ს იფიცირებული შემოსავლები	6,985	42,442	70,100
1452	შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან			70,100
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	6,985	42,442

თავი III

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 8843992 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა


2	ხარჯები	6,813,791	7,952,254	8,843,992
21	შრომის ანაზღაურება	1,279,853	1,489,505	1,939,146
22	საქონელი და მომსახურება	2,101,540	2,801,168	3018392
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	46,080	10,100	7,200
222	მივლინებები	10,753	10,331	31,400
223	ოფისის ხარჯები	486,765	594,184	680,717
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	16,040	20,594	18,000
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	30,494	10,010	36,420
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	151,777	223,833	257,950
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,359,631	1,932,116	1,986,705
24	პროცენტი	55,403	156,229	384,192
25	სუბსიდიები	2,075,349	2,640,944	2,847,950
27	სოციალური უზრუნველყოფა	417,546	524,033	363,618
28	სხვა ხარჯები	884,100	340,375	290,694

მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17663675 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17813675 ლარის ოდენობით .

(ლარი)

კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	6,800	25,524	55,450
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	24,405	41,769	164,932
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	3,116,973	7,410,215	16,776,042
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	7,373	-	0
05 00	ჯა ნ მრთელობის დაცვა	19,884	-	4,516
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	846,699	13,416	542,000
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	124,850	22,765	6,140
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	59,826	8,890	256,795
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	2,654	261,124	7,800
12 00	დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები
14 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მგფ თანადაფინანსება)	-	1,159,773	-
	სულ ჯამი	4,209,464	8,943,476	17 813 675

ბ) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150000 ლარის ოდენობით

(ლარი)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა

31	არაფინანსური აქტივები
311	ძირითადი აქტივები	180,533	1,655,866	150,000
314	არაწარმოებული აქტივები

მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 26657667 ლარის ოდენობით.

(ლარი)

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა


1	2	4	5	6
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,325,047	1,909,199	2,748,071
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა ,საგარეო ურთიერთობები	1,264,217	1,682,151	2,215,975
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,184,973	1,547,337	1,995,955
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	79,244	134,814	220,020
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	22,691	0	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	156,229	384,192
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	38,139	70,819	147,904
702	თავდაცვა	92,619	106,634	104,636
7021	შეიარაღებული ძალები	92,619	106,634	104,636
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	311,344	576,853	522,495
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	49,634	61,253	50,000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	261,710	515,600	472,495
704	ეკონომიკური საქმიანობა	151,533	3,887,072	5,531,127
7042	სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა	3,750	9,998	0
70421	სოფლის მეურნეობა	3,750	9,998	0
7045	ტრანსპორტი	19,882	3,757,516	5,402,127
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	19,882	3,757,516	5,402,127
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	127,901	119,558	129,000
705	გარემოს დაცვა	1,562,272	2,460,309	2,542,098
7051	ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება	1,073,797	1,198,529	1,364,990
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	488,475	1,261,780	1,177,108
706	საბინაო - კომუნალური მეურნეობა	4,400,658	5,249,023	11,660,327
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,076,318	631,055	5,434,658
7063	წყალმომარაგება	638,663	2,472,663	1,445,266
7064	გარე განათება	505,948	652,921	641,050
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში	2,179,729	1,492,384	4,139,353
707	ჯანმრთელობის დაცვა	174,473	137,908	132,296
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	174,473	137,908	132,296
708	დასვენება , კულტურა და რელიგია	674,742	786,457	1,137,099
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	96,021	93,818	365,795
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	421,062	651,821	693,500
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	700	350	4,500
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში	156,959	40,468	73,304
709	განათლება	1,907,048	1,259,242	1,917,900
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,499,768	804,191	1,368,900
7092	ზოგადი განათლება	9,280	20,950	9,000
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	9,280	20,950	9,000
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	398,000	434,101	540,000
710	სოციალური დაცვა	423,519	523,033	361,618
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	128,156	125,275	153,000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	295,363	397,758	208,618
	მთლიანი ხარჯები	11,023,255	16,895,730	26,657,667

თავი IV

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

(-5615837)ლარის ოდენობით.

მუხლი10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური

აქტივების ცვლილება

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა

	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,048,141	4,762,191	0
ზრდა	1,048,141	4,762,191	0
ვალუტა, დეპოზიტები	1,048,141	4,762,191
სესხები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური

აქტივების კლება 5980010 ლარის ოდენობით.

( ლარი)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა

32	ფინანსური აქტივების ცვლილება , მათ შორის :	0	0	5,980,010
	კლება	0	0	5,980,010
3212	ვალუტა, დეპოზიტები			5,980,010
	სესხები

მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

( ლარი)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა

33	ვალდებულებების ცვლილება	2,721	45,743	364,173
	კლება	2,721	45,743	364,173
	სესხები

თავი V

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებების, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით 27021840 ლარის ოდენობით .

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	402,697	550,635	635,115
მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	25	25
ხარჯები	395,897	525,111	579,665
შრომის ანაზღაურება	197,932	266,123	269,945
საქონელი და მომსახურება	116,190	117,248	152,240
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,172		0
მივლინება	2,738	1,043	7,000
ოფისის ხარჯები	61,008	59,745	71,220
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	0	1,843	0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	27,359	42,712	56,520
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,913	11,905	17,500
სუბსიდიები	81,775	141,740	154,080
სოციალური უზრუნველყოფა			1,000
სხვა ხარჯები			2,400
არაფინანსური აქტივები	6,800	25,524	55,450
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,149,746	1,425,670	1,867,094
მომუშავეთა რიცხოვნობა	124	142	147
ხარჯები	1,125,341	1,383,901	1,702,162
შრომის ანაზღაურება	841,450	997,603	1,263,621
საქონელი და მომსახურება	282,491	385,298	433,541
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	26,108	5,600	1,200
მივლინება	6,032	7,198	21,900
ოფისის ხარჯები	113,412	156,083	179,947
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,255	10,499	6,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	0	4,167	1,700
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	77,820	121,133	142,494
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,864	80,618	80,300
სოციალური უზრუნველყოფა	1,400	1,000	1,000
სხვა ხარჯები	0	0	4,000
არაფინანსური აქტივები	24,405	41,769	164,932
02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	356,813	415,744	619,894
მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	20
ხარჯები	333,863	406,154	474,562
შრომის ანაზღაურება	178,306	183,539	220,725
საქონელი და მომსახურება	155,557	222,615	249,837
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,563	4,400	1,200
მივლინება	5,233	6,304	16,000
ოფისის ხარჯები	49,502	68,213	94,227
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,255	10,499	6,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	0	3,952	1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41,304	58,887	60,510
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	49,700	70,360	70,900
სხვა ხარჯები			4,000
არაფინანსური აქტივები	22,950	9,590	145,332
02 02	იურიდიული სამსახური	0	63,027	65,120
მომუშავეთა რიცხოვნობა		5	5
ხარჯები	0	58,883	61,720
შრომის ანაზღაურება		41,967	44,770
საქონელი და მომსახურება	0	15,916	16,950
მივლინება		120	1,500
ოფისის ხარჯები		6,814	4,790
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები			480
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1,982	2,880
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		7,000	7,300
სოციალური უზრუნველყოფა		1,000	0
არაფინანსური აქტივები		4,144	3,400
02 03	საფინანსო სამსახური	79,244	90,200	93,120
მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
ხარჯები	79,244	87,183	91,920
შრომის ანაზღაურება	62,815	71,415	71,780
საქონელი და მომსახურება	15,029	15,768	20,140
მივლინება	91	110	800
ოფისის ხარჯები	12,106	12,109	14,760
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,832	3,159	4,080
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		390	500
სოციალური უზრუნველყოფა	1,400		0
არაფინანსური აქტივები	0	3,017	1,200
02 04	ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური	70,511	58,814	57,060
მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	5	5
ხარჯები	70,511	56,271	56,060
შრომის ანაზღაურება	57,318	40,400	45,140
საქონელი და მომსახურება	13,193	15,871	10,920
მივლინება			500
ოფისის ხარჯები	6,165	12,970	6,740
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები		215	0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,864	2,386	3,280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,164	300	400
არაფინანსური აქტივები		2,543	1,000
02 05	ზედამხედველობის სამსახური	74,017	97,671	105,070
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	11	11
ხარჯები	74,017	92,910	104,070
შრომის ანაზღაურება	47,500	76,879	86,950
საქონელი და მომსახურება	26,517	16,031	17,120
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	18,255		0
ოფისის ხარჯები	3,955	7,250	7,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,307	6,781	9,820
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2,000	300
არაფინანსური აქტივები		4,761	1,000
02 06	არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	31,276	35,837	41,680
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
ხარჯები	31,276	32,337	38,480
შრომის ანაზღაურება	25,500	25,032	26,750
საქონელი და მომსახურება	5,776	7,305	10,730
მივლინება	135	664	1,000
ოფისის ხარჯები	3,777	4,151	4,150
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,864	2,390	5,380
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		100	200
სოციალური უზრუნველყოფა			1,000
არაფინანსური აქტივები		3,500	3,200
02 07	ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური	57,390	60,744	71,940
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6
ხარჯები	57,390	56,944	68,440
შრომის ანაზღაურება	48,951	43,794	53,280
საქონელი და მომსახურება	8,439	13,150	15,160
ოფისის ხარჯები	4,354	5,653	6,440
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,085	7,329	8,520
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		168	200
არაფინანსური აქტივები	0	3,800	3,500
02 08	კულტურის,განათლების,სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური	32,109	40,468	73,304
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	4	7
ხარჯები	30,654	37,894	68,504
შრომის ანაზღაურება	25,500	31,590	59,450
საქონელი და მომსახურება	5,154	6,304	9,054
მივლინება	573		500
ოფისის ხარჯები	4,581	6,104	7,230
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები			220
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			904
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		200	200
არაფინანსური აქტივები	1,455	2,574	4,800
02 09	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	22,923	24,620	25,180
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2
ხარჯები	22,923	24,620	23,680
შრომის ანაზღაურება	18,700	20,317	20,350
საქონელი და მომსახურება	4,223	4,303	3,330
მივლინება			300
ოფისის ხარჯები	4,223	4,203	3,030
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		100	0
არაფინანსური აქტივები	0	0	1,500
02 10	ტერიტორიული ორგანოები	425,463	517,931	675,826
მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	77	77
ხარჯები	425,463	514,181	675,826
შრომის ანაზღაურება	376,860	452,952	605,936
საქონელი და მომსახურება	48,603	61,229	69,890
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,290	1,200	0
ოფისის ხარჯები	24,749	23,143	28,090
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,564	36,886	41,800
არაფინანსური აქტივები		3,750	0
02 11	შიდა აუდიტის სამსახური	0	20,614	38,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა		3	3
ხარჯები	0	16,524	38,900
შრომის ანაზღაურება		9,718	28,490
საქონელი და მომსახურება	0	6,806	10,410
მივლინება			1,300
ოფისის ხარჯები		5,473	3,490
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1,333	5,320
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			300
არაფინანსური აქტივები		4,090	0
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	5,295,221	10,151,358	19,422,802
ხარჯები	2,178,248	2,741,143	2,646,760
საქონელი და მომსახურება	1,386,414	1,801,604	1,990,000
ოფისის ხარჯები	235861	290662	350000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1150553	1510942	1640000
სუბსიდიები	432859	600635	541,010
სხვა ხარჯები	358975	338904	115,750
არაფინანსური აქტივები	3116973	7410215	16,776,042
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	19,882	2,544,943	5,402,127
ხარჯები	0	0	34,140
სხვა ხარჯები	0	0	34,140
არაფინანსური აქტივები	19882	2544943	5,367,987
03 01 01	ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა	19,882	112,613	228,313
არაფინანსური აქტივები	19,882	112,613	228,313
03 01 02	მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა	0	466,858	164,910
არაფინანსური აქტივები		466,858	164,910
03 01 03	დ. აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	43,206	0
არაფინანსური აქტივები		43,206	0
03 01 04	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია(გოგებაშვილის ქუჩიდან რკინიგზის სადგურის მოედნამდე)	0	0	1,796,983
არაფინანსური აქტივები			1,796,983
03 01 05	ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები	0	4,980	219,700
არაფინანსური აქტივები		4,980	219,700
03 01 06	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის (156 -მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია	0	60,227	147,929
არაფინანსური აქტივები		60,227	147,929
03 01 07	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.	0	0	40,250
არაფინანსური აქტივები			40,250
03 01 08	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი	0	0	3,420
არაფინანსური აქტივები			3,420
03 01 09	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა	0	15,184	86,430
არაფინანსური აქტივები		15,184	86,430
03 01 10	ქობულეთის მუნიციპალიტეტ ში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა	0	3,875	5,893
არაფინანსური აქტივები		3,875	5,893
03 01 11	ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა(1000 მეტრიანი)	0	1,838,000	2,283,991
არაფინანსური აქტივები		1,838,000	2,283,991
03 01 12	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი	0	0	34,140
ხარჯები	0	0	34,140
სხვა ხარჯები			34,140
03 01 13	ქ.ქობულეთში დ.აღმასენებლის გამზირზე (პიკეტი 1+06 და პიკეტი 19+94 მარჯვენა) ტროტუარების მოწყობა	0	0	390,168
არაფინანსური აქტივები			390,168
03 02	გარე განათება	505,948	652,921	641,050
ხარჯები	415,528	480,874	580,000
საქონელი და მომსახურება	415,528	480,874	580,000
ოფისის ხარჯები	235,861	290,662	350,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	179,667	190,212	230,000
არაფინანსური აქტივები	90,420	172,047	61,050
03 03	გამწვანება	130,460	151,783	232,350
ხარჯები	101,600	146,383	160,110
სუბსიდიები	101600	146383	160110
არაფინანსური აქტივები	28860	5400	72240
03 03 01	მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა)	110	0	0
არაფინანსური აქტივები	110		0
03 03 02	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	130,350	151,783	162,350
ხარჯები	101,600	146,383	160,110
სუბსიდიები	101,600	146,383	160,110
არაფინანსური აქტივები	28,750	5,400	2,240
03 03 03	მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა	0	0	70,000
არაფინანსური აქტივები			70,000
03 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	2,134,424	1,698,105	6,897,453
ხარჯები	22,288	39,239	50,000
საქონელი და მომსახურება	22,288	39,239	50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	22,288	39,239	50,000
არაფინანსური აქტივები	2,112,136	1,658,866	6,847,453
03 04 01	ფასადების სამუშაოები	3,000	4,078	0
არაფინანსური აქტივები	3,000	4,078	0
03 04 02	უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	22,288	39,239	50,000
ხარჯები	22,288	39,239	50,000
საქონელი და მომსახურება	22,288	39,239	50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	22,288	39,239	50,000
03 04 03	მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები	0	114,359	342,000
არაფინანსური აქტივები	0	114359	342000
03 04 03 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობის სამუშაოები	0	114,359	142,000
არაფინანსური აქტივები		114,359	142,000
03 04 03 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტების სამუშაოები	0	0	200,000
არაფინანსური აქტივები			200,000
03 04 04	საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა	690,900	0	0
არაფინანსური აქტივები	690,900		0
03 04 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა	0	190,950	536,653
არაფინანსური აქტივები		190,950	536,653
03 04 06	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია	0	201,318	0
არაფინანსური აქტივები		201318	0
03 04 07	სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	203,432	4,915	4,140,182
არაფინანსური აქტივები	203,432	4,915	4,140,182
03 04 07 01	სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები	200,432	4,915	155,682
არაფინანსური აქტივები	200,432	4,915	155,682
03 04 07 02	სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა	3,000	0	0
არაფინანსური აქტივები	3,000		0
03 04 07 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული პარკების რეაბილიტაცია და ქ.ქობულეთში თამარ მეფის გამზირის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	0	0	3,950,000
არაფინანსური აქტივები			3,950,000
03 04 07 04	ქ.ქობულეთში კარიელის დასახლებაში სკვერის მშენებლობა და არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია	0	0	34,500
არაფინანსური აქტივები			34,500
03 04 08	ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	1,058,106	1,069,559	1,405,545
არაფინანსური აქტივები	1,058,106	1,069,559	1,405,545
03 04 09	სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება	0	48,900	0
არაფინანსური აქტივები		48,900	0
03 04 10	საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი	53,870	0	0
არაფინანსური აქტივები	53,870		0
03 04 11	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	39,262	23,296	315,823
არაფინანსური აქტივები	39,262	23,296	315,823
03 04 11 01	მუხაესტატეს თემში ადმინისტარციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები	8,252	0	0
არაფინანსური აქტივები	8,252		0
03 04 11 02	კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი	1,186	0	0
არაფინანსური აქტივები	1,186		0
03 04 11 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი	29,824	9,648	17,200
არაფინანსური აქტივები	29,824	9,648	17,200
03 04 11 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დ.აღმაშენებლის №100-ში მდებარე შენობის რემონტის ხარჯი და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა	0	13,648	65,863
არაფინანსური აქტივები		13,648	65,863
03 04 11 05	ქ.ქობულეთში მუნიციპალიტეტისათვის შენობის მოწყობა	0	0	232,760
არაფინანსური აქტივები			232,760
03 04 12	მუხაესტატეს თემში პოლიციის შენობის ეზოს კეთილმოწყობობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა	63,566	0	0
არაფინანსური აქტივები	63,566		0
03 04 13	ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა	0	0	107,250
არაფინანსური აქტივები			107,250
03 04 14	დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები	0	1,491	0
არაფინანსური აქტივები		1,491	0
03 04 15	ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის გამზირი №141-ის მოპირდაპირედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	0	0
არაფინანსური აქტივები			0
03 05	სანიტარული დასუფთავება	1,073,797	1,198,529	1,364,990
ხარჯები	928,797	1,198,529	1,250,000
საქონელი და მომსახურება	928,797	1,198,529	1,250,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	928,797	1,198,529	1,250,000
არაფინანსური აქტივები	145,000		114,990
03 06	წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	516,701	1,802,011	1,130,312
ხარჯები	331,259	759,910	395,000
სუბსიდიები	331259	454252	380,900
სხვა ხარჯები	0	261700	14,100
არაფინანსური აქტივები	185442	1042101	735,312
03 06 01	წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	31,870	1,010,985	703,512
არაფინანსური აქტივები	31870	1010985	703,512
03 06 01 01	წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია	0	38,598	95,650
არაფინანსური აქტივები		38,598	95,650
03 06 01 02	ციხისძირის წყალსადენის რემონტი	0	91,830	0
არაფინანსური აქტივები		91,830	0
03 06 01 03	დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	624,513	400,826
არაფინანსური აქტივები		624,513	400,826
03 06 01 04	ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია	10,000	256,044	0
არაფინანსური აქტივები	10,000	256,044	0
03 06 01 05	მუხაესტატეს თემში წყლის ავზის რემონტი	21,870	0	0
არაფინანსური აქტივები	21,870		0
03 06 01 06	სოფელ წყავროკას წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია	0	0	207,036
არაფინანსური აქტივები			207,036
03 06 02	შპს "ქობულეთის წყალკანალი'"	211,226	311,160	0
ხარჯები	211,226	311,160	0
სუბსიდიები	211,226	311,160	0
03 06 03	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი'"	142,793	143,092	130,900
ხარჯები	120,033	143,092	130,900
სუბსიდიები	120,033	143,092	130,900
არაფინანსური აქტივები	22,760		0
03 06 04	სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა	54,127	26,900	19,800
არაფინანსური აქტივები	54,127	26,900	19,800
03 06 05	წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა	4,000	0	12,000
არაფინანსური აქტივები	4,000		12,000
03 06 06	დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის ხარჯი	30,000	0	0
არაფინანსური აქტივები	30,000		0
03 06 07	ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი	42,685	0	0
არაფინანსური აქტივები	42,685		0
03 06 08	შპს'"ქობულეთის წყალი"	0	258,400	250,000
ხარჯები	0	258,400	250,000
სუბსიდიები			250,000
სხვა ხარჯები		258,400	0
03 06 09	მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები	0	4,216	0
არაფინანსური აქტივები		4,216	0
03 06 10	შპს"ქობულეთის სოფლის წყალი"	0	3,300	14,100
ხარჯები	0	3,300	14,100
სხვა ხარჯები		3,300	14,100
03 07	სანიაღვრე არხების სისტემები	488,475	1,154,714	1,177,108
ხარჯები	19,801	57,962	80,000
საქონელი და მომსახურება	19,801	57,962	80,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19801	57962	80000
არაფინანსური აქტივები	468674	1096752	1,097,108
03 07 01	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის პროგრამა"	19,801	57,962	80,000
ხარჯები	19,801	57,962	80,000
საქონელი და მომსახურება	19,801	57,962	80,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19,801	57,962	80,000
03 07 02	ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები	270,540	674,894	425,093
არაფინანსური აქტივები	270,540	674,894	425,093
03 07 03	ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება ) ხარჯი	195,000	0	0
არაფინანსური აქტივები	195,000		0
03 07 04	ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	3,134	0	0
არაფინანსური აქტივები	3,134		0
03 07 05	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე (პიკეტიდან 20+00გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)არსებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია	0	273,379	139,708
არაფინანსური აქტივები		273,379	139,708
03 07 06	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ჯინჭარაძის ქუჩის კვეთიდან ლესელიძის ქუჩის კვეთამდე მდებარე ტერიტორიის სანიაღვრე კანალიზაციის კოლექტორების (50-ე(50-1,50-2,50-3,50-4), 53-ედა 54-ე) მოწყობა	0	148,479	455,408
არაფინანსური აქტივები		148,479	455,408
03 07 07	მ.აბაშიძის ქუჩა №2და №4(№3 საბავშვო ბაღის შესასვლელთან) მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა	0	0	58,862
არაფინანსური აქტივები			58,862
03 07 08	ქ.ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირზე (პიკეტი1+06 და პიკეტი19+94მარჯვენა)სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	0	0	18,037
არაფინანსური აქტივები			18,037
03 08	საკანალიზაციო სისტემები	66,559	774,236	314,954
არაფინანსური აქტივები	66559	774236	314954
03 08 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია	66,559	0	36,540
არაფინანსური აქტივები	66,559		36,540
03 08 02	ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო სდოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ინდივიდუალური გამრიცხველიანობა)	0	471,959	0
არაფინანსური აქტივები		471,959	0
03 08 03	ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება	0	20,000	0
არაფინანსური აქტივები		20,000	0
03 08 04	დაბა ჩაქვში (დროებით იძულებით გადადგილებულ პირთა ოჯახების) მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები	0	21,604	0
არაფინანსური აქტივები		21,604	0
03 08 05	დაბა ჩაქვში ბათუმის ქ.№18-ში მდებარე მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები	0	7,699	0
არაფინანსური აქტივები		7,699	0
03 08 06	ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე სამეურნეო -ფეკალური კანალიზაციის სისტემის კაპიტალური შეკეთება	0	77,763	0
არაფინანსური აქტივები		77,763	0
03 08 07	ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	0	175,211	91,009
არაფინანსური აქტივები		175,211	91,009
03 08 08	ქ.ქობულეთში კოსტავას ქუჩისა და სოხუმის ქუჩის მონაკვეთის, თბილისის ქუჩის შესახვევის წყალკანალიზაციის, 9 აპრილისა და თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	0	0	187,405
არაფინანსური აქტივები			187,405
03 09	საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები	0	25,000	30,000
ხარჯები	0	25,000	30,000
საქონელი და მომსახურება	0	25,000	30,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		25,000	30,000
03 10	ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადბელი სამუშაოების განხორციელება	358,975	77,204	0
ხარჯები	358,975	77,204	0
სხვა ხარჯები	358,975	77,204	0
03 11	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი	0	115,870	346,948
არაფინანსური აქტივები	0	115870	346,948
03 11 01	დაბა ოჩხამურის მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	19,000	0
არაფინანსური აქტივები		19,000	0
03 11 02	სოფელ ლეღვას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	6,000	0
არაფინანსური აქტივები		6,000	0
03 11 03	სოფელ წყავროკას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	8,940	0
არაფინანსური აქტივები		8,940	0
03 11 04	ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 2900 მეტრიანი მონაკვეთის (დ.აღმაშენებლის№275-№301)ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	33,900	0
არაფინანსური აქტივები		33,900	0
03 11 05	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის №141-ის (გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის) მოპირდაპირედ მოედანზე კეთილმოწყობითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და კეთილმოწყობა	0	4,000	0
არაფინანსური აქტივები		4,000	0
03 11 06	ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარალელურად ზღვისპირა პარკის 640 მეტრიანი მონაკვეთის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	9,000	0
არაფინანსური აქტივები		9,000	0
03 11 07	დაბა ჩაქვში თ.მეფის ქუჩის 2150 მეტრიანი მონაკვეთის (ბგს”რომპეტროლი”ხიდი მდ.ჩაქვის წყალი)ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	3,000	0
არაფინანსური აქტივები		3,000	0
03 11 08	ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	0	49,499
არაფინანსური აქტივები			49,499
03 11 09	ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის (სავალი ნაწილი, ტროტუარი) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	6,900	0
არაფინანსური აქტივები		6,900	0
03 11 10	ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის ,9 აპრილის ქუჩის, თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის(9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე) წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	13,500	0
არაფინანსური აქტივები		13,500	0
03 11 11	პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	11,630	297,449
არაფინანსური აქტივები		11,630	297,449
03 12	ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოები	0	0	1,388,000
არაფინანსური აქტივები			1,388,000
03 13	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2009-2010 წლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით"აღდგენილი და აშენებული ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა	0	0	50,000
არაფინანსური აქტივები			50,000
03 14	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) შეკეთება-რეაბილიტაცია	0	0	50,000
არაფინანსური აქტივები			50,000
03 15	ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი სამუშაოები	0	0	270,000
არაფინანსური აქტივები			270,000
03 16	ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები	0	0	60,000
არაფინანსური აქტივები			60,000
03 17	ქ.ქობულეთსი ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები	0	0	67,510
ხარჯები	0	0	67,510
სხვა ხარჯები			67,510
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	423,519	523,033	361,618
ხარჯები	416,146	523,033	361,618
სოციალური უზრუნველყოფა	416146	523033	361,618
არაფინანსური აქტივები	7373	0	0
04 01	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"	128,156	125,275	153,000
ხარჯები	128,156	125,275	153,000
სოციალური უზრუნველყოფა	128,156	125,275	153,000
04 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"	29,300	36,500	45,700
ხარჯები	29,300	36,500	45,700
სოციალური უზრუნველყოფა	29,300	36,500	45,700
04 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე(18წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"	21,000	40,500	24,000
ხარჯები	21,000	40,500	24,000
სოციალური უზრუნველყოფა	21,000	40,500	24,000
04 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"	7,850	15,490	10,300
ხარჯები	7,850	15,490	10,300
სოციალური უზრუნველყოფა	7,850	15,490	10,300
04 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"	11,200	10,950	12,000
ხარჯები	11,200	10,950	12,000
სოციალური უზრუნველყოფა	11,200	10,950	12,000
04 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა	0	0	27,750
ხარჯები	0	0	27,750
სოციალური უზრუნველყოფა			27,750
04 07	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"	21,750	33,000	41,500
ხარჯები	21,750	33,000	41,500
სოციალური უზრუნველყოფა	21,750	33,000	41,500
04 08	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	0	0	30,000
ხარჯები	0	0	30,000
სოციალური უზრუნველყოფა			30,000
04 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	196,890	261,318	0
ხარჯები	196,890	261,318	0
სოციალური უზრუნველყოფა	196,890	261,318	0
04 10	მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი	7,373	0	0
არაფინანსური აქტივები	7,373		0
04 11	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა	0	0	17,368
ხარჯები	0	0	17,368
სოციალური უზრუნველყოფა			17,368
05 00	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	151,550	113,288	107,116
ხარჯები	131,666	113,288	102,600
სუბსიდიები	131666	113288	102600
არაფინანსური აქტივები	19884	0	4516
05 01	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"	33,501	22,697	34,000
ხარჯები	33,501	22,697	34,000
სუბსიდიები	33,501	22,697	34,000
05 02	შპს " ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03 "	98,165	90,591	0
ხარჯები	98,165	90,591	0
სუბსიდიები	98,165	90,591	0
05 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი	19,884	0	1,623
არაფინანსური აქტივები	19,884		1,623
05 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები	0	0	2,893
არაფინანსური აქტივები			2,893
05 05	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების პროგრამა	0	0	68,600
ხარჯები	0	0	68,600
სუბსიდიები			68,600
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	1,509,048	825,141	1,377,900
ხარჯები	662,349	811,725	835,900
სუბსიდიები	662349	811725	835,900
არაფინანსური აქტივები	846699	13416	542,000
06 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	1,499,768	804,191	1,368,900
ხარჯები	653,069	797,775	826,900
სუბსიდიები	653069	797775	826,900
არაფინანსური აქტივები	846699	6416	542,000
06 01 01	ა(ა)იპ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	0	802,275	833,900
ხარჯები	0	797,775	826,900
სუბსიდიები	0	797,775	826,900
არაფინანსური აქტივები	0	4,500	7,000
06 01 02	ააიპ ქობულეთის№1 საბავშვო ბაღი	73,352	0	0
ხარჯები	73,352	0	0
სუბსიდიები	73,352		0
06 01 03	ააიპ ქობულეთის№2 საბავშვო ბაღი	79,321	0	0
ხარჯები	79,321	0	0
სუბსიდიები	79,321		0
06 01 04	ააიპ ქობულეთის№3 საბავშვო ბაღი	51,797	0	0
ხარჯები	51,797	0	0
სუბსიდიები	51,797		0
06 01 05	ააიპ ქობულეთის№4 საბავშვო ბაღი	55,031	0	0
ხარჯები	55,031	0	0
სუბსიდიები	55,031		0
06 01 06	ააიპ ქობულეთის№5 საბავშვო ბაღი	75,973	0	0
ხარჯები	75,973	0	0
სუბსიდიები	75,973		0
06 01 07	ააიპ საჩინოს საბავშვო ბაღი	70,643	0	0
ხარჯები	70,643	0	0
სუბსიდიები	70,643		0
06 01 08	ა(ა)იპ სოფელი ალამბრის საბავშვო ბაღი	46,063	0	0
ხარჯები	46,063	0	0
სუბსიდიები	46,063		0
06 01 09	ა(ა)იპ სოფელი გვარას საბავშვო ბაღი	53,185	0	0
ხარჯები	53,185	0	0
სუბსიდიები	53,185		0
06 01 10	ა(ა)იპ დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი	74,167	0	0
ხარჯები	74,167	0	0
სუბსიდიები	74,167		0
06 01 11	ა(ა)იპ სოფელი ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი	55,803	0	0
ხარჯები	55,803	0	0
სუბსიდიები	55,803		0
06 01 12	ა(ა)იპ ციხისძირის საბავშვო ბაღი	17,734	0	0
ხარჯები	17,734	0	0
სუბსიდიები	17,734		0
06 01 13	ქობულეთის საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	846,699	0	535,000
არაფინანსური აქტივები	846,699		535,000
06 01 14	ქობულეთის საბავშვო ბაღის (ყოფილი №3) გაზიფიკაციის ხარჯი	0	1,916	0
არაფინანსური აქტივები		1,916	0
06 02	ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა	8,960	16,000	9,000
ხარჯები	8,960	9,000	9,000
სუბსიდიები	8,960	9,000	9,000
არაფინანსური აქტივები		7000	0
06 03	ქვედა სამების საჯარო სკოლა	320	0	0
ხარჯები	320	0	0
სუბსიდიები	320		0
06 04	ქობულეთის №2 საჯარო სკოლა	0	4,950	0
ხარჯები	0	4,950	0
სუბსიდიები		4,950	0
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	851,112	969,994	1,100,900
ხარჯები	726262	947229	1,094,760
საქონელი და მომსახურება	53,062	116,844	66,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	53062	116844	66,500
სუბსიდიები	673200	830385	1,028,260
არაფინანსური აქტივები	124850	22765	6,140
07 01	ა(ა)იპ ქობულეთის №1სახელოვნებო სკოლა	304,500	317,823	402,900
ხარჯები	304,500	317,823	402,900
სუბსიდიები	304,500	317,823	402,900
07 02	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	368,700	535,327	459,120
ხარჯები	368,700	512,562	454,520
სუბსიდიები	368,700	512,562	454,520
არაფინანსური აქტივები		22,765	4,600
07 03	კულტურული ღონისძიებები	52,362	79,569	62,000
ხარჯები	52,362	79,569	62,000
საქონელი და მომსახურება	52,362	79,569	62,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	52,362	79,569	62,000
07 04	პატრიოტთა ტრანსპორტირება	700	350	4,500
ხარჯები	700	350	4,500
საქონელი და მომსახურება	700	350	4,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	350	4,500
07 05	ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია	124,850	0	0
არაფინანსური აქტივები	124,850		0
07 06	საახალწლო ღონისძიება	0	36,925	0
ხარჯები	0	36,925	0
საქონელი და მომსახურება	0	36,925	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		36,925	0
07 07	ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული'	0	0	172,380
ხარჯები	0	-	170,840
სუბსიდიები			170,840
არაფინანსური აქტივები			1,540
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	189,521	210,096	502,895
ხარჯები	129,695	201,206	246,100
საქონელი და მომსახურება	36,195	58,035	60,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	36195	58035	60,000
სუბსიდიები	93500	143171	186,100
არაფინანსური აქტივები	59826	8890	256,795
08 01	ააიპ - ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	93,500	116,278	137,100
ხარჯები	93,500	108,538	136,100
სუბსიდიები	93,500	108,538	136,100
არაფინანსური აქტივები		7,740	1,000
08 02	სპორტული ღონისძიებები	36,195	58,035	60,000
ხარჯები	36,195	58,035	60,000
საქონელი და მომსახურება	36,195	58,035	60,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	36,195	58,035	60,000
08 03	სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი	59,826	0	0
არაფინანსური აქტივები	59,826		0
08 04	საფეხბურთო საკლუბო გუნდის `შუქურას~ მხარდაჭერის პროგრამა	0	34,633	50,000
ხარჯები	0	34,633	50,000
სუბსიდიები		34,633	50,000
08 05	სპორტული მოედნების მოწყობა	0	1,150	255,795
არაფინანსური აქტივები		1,150	255,795
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	466,563	810,513	898,035
მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	50	53
ხარჯები	463,909	549,389	890,235
შრომის ანაზღაურება	240,471	225,779	405,580
საქონელი და მომსახურება	223,438	322,139	316,111
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,800	4,500	6,000
მივლინება	1,983	2,090	2,500
ოფისის ხარჯები	76,484	87,694	79,550
წარმომადგენლობითი ხარჯები	11,785	10,095	12,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	30,494	4,000	34,720
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46,598	59,988	58,936
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	51,294	153,772	122,405
სხვა ხარჯები	0	1,471	168,544
არაფინანსური აქტივები	2,654	261,124	7,800
09 01	არქივი	22,691	0	0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3		0
ხარჯები	21,536	0	0
შრომის ანაზღაურება	16,000		0
საქონელი და მომსახურება	5,536	0	0
მივლინება	120		0
ოფისის ხარჯები	5,416		0
არაფინანსური აქტივები	1,155		0
09 02	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები	11,785	11,970	12,000
ხარჯები	11,785	10,095	12,000
საქონელი და მომსახურება	11,785	10,095	12,000
წარმომადგენლობითი ხარჯები	11,785	10,095	12,000
არაფინანსური აქტივები		1,875	0
09 03	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	92,619	106,634	104,636
მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
ხარჯები	92,619	102,830	101,836
შრომის ანაზღაურება	60,180	61,356	65,490
საქონელი და მომსახურება	32,439	41,474	36,346
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,800	4,500	6,000
მივლინება	1,863	2,090	2,500
ოფისის ხარჯები	7,606	11,824	10,760
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		4,588	5,736
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18,170	18,472	11,350
არაფინანსური აქტივები		3,804	2,800
09 04	სახანძრო -სამაშველო სამსახური	261,710	515,600	472,495
მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	45
ხარჯები	261,710	261,655	467,495
შრომის ანაზღაურება	164,291	164,423	340,090
საქონელი და მომსახურება	97,419	97,232	127,405
ოფისის ხარჯები	15,327	16,117	18,790
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	30,494	4,000	34,720
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46,598	55,400	53,200
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,000	21,715	20,695
არაფინანსური აქტივები	0	253,945	5,000
09 05	შ.ს. ქობულეთის რაიონის განყოფილება	49,634	61,253	50,000
ხარჯები	48,135	59,753	50,000
საქონელი და მომსახურება	48,135	59,753	50,000
ოფისის ხარჯები	48,135	59,753	50,000
არაფინანსური აქტივები	1,499	1,500	0
09 06	სარეზერვო ფონდი	0	0	70,000
ხარჯები	0	0	70,000
სხვა ხარჯები			70,000
09 07	აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები	1,770	21,026	30,000
ხარჯები	1,770	21,026	30,000
საქონელი და მომსახურება	1,770	21,026	30,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,770	21,026	30,000
09 08	სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული სახელმწიფო ბაჟის ხარჯი	54	0	10,000
ხარჯები	54	0	10,000
საქონელი და მომსახურება	54	0	10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54		10,000
09 09	პროგრამული მომსახურების, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები	26,300	81,378	45,360
ხარჯები	26,300	81,378	45,360
საქონელი და მომსახურება	26,300	81,378	45,360
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26300	81378	45,360
09 09 01	დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები	18,700	24,000	18,000
ხარჯები	18,700	24,000	18,000
საქონელი და მომსახურება	18,700	24,000	18,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18,700	24,000	18,000
09 09 02	მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების, ვალდებულებების,საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა	7,000	7,000	2,360
ხარჯები	7,000	7,000	2,360
საქონელი და მომსახურება	7,000	7,000	2,360
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,000	7,000	2,360
09 09 03	სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯები	600	0	0
ხარჯები	600	0	0
საქონელი და მომსახურება	600	0	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600		0
09 09 04	პროექტების ექსპერტიზის ხარჯები	0	498	25,000
ხარჯები	0	498	25,000
საქონელი და მომსახურება	0	498	25,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		498	25,000
09 09 05	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში კომპიუტერული შიდა ქსელის მოწყობა	0	49,880	0
ხარჯები	0	49,880	0
საქონელი და მომსახურება	0	49,880	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		49,880	0
09 10	სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი	0	1,183	5,000
ხარჯები	0	1,183	5,000
საქონელი და მომსახურება	0	1,183	5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1,183	5,000
09 11	პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები	0	1,471	98,544
ხარჯები	0	1,471	98,544
სხვა ხარჯები		1,471	98,544
09 12	არასტანდარტული ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციისათვის , ციტრუსის ტრანსპორტირების ხარჯი	0	9998	0
ხარჯები	0	9998	0
საქონელი და მომსახურება	0	9998	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		9998	0
10 00	ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. ევრო)	525,125	0	0
ხარჯები	525,125	0	0
სხვა ხარჯები	525,125		0
11 00	ქობულეთის წყალარინების პროექტის ხარჯები	0	56,576	392,600
ხარჯები	0	55,182	98,600
პროცენტი		55,182	98,600
ვალდებულებების კლება		1,394	294,000
12 00	დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები	58,124	96,576	96,600
ხარჯები	55,403	61,728	57,310
პროცენტი	55,403	61,728	57,310
ვალდებულებების კლება	2,721	34,848	39,290
13 00	მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოების ქვეპროექტის ხარჯი	0	48,820	83,052
ხარჯები	0	39,319	52,169
პროცენტი		39,319	52,169
ვალდებულებების კლება		9,501	30,883
14 00	მუნიციპალური ქვეპროექტის- დავით აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია ქ.ალაქ ობულეთში (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) განხორციელების ხარჯი	0	1,159,773	176,113
ხარჯები	0	0	176,113
პროცენტი			176,113
არაფინანსური აქტივები		1,159,773	0
15 00	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველებში მოსალოდნელი ინფექციური დაავადების სალიკვიდაციო-სამკურნალო პროფილაკტიკური ღონისძიებების განხორციელება(ანტისეპტიკური პრეპარატის იოზეფის შეძენა)	3,750	0	0
ხარჯები	3,750	0	0
საქონელი და მომსახურება	3,750	0	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,750	0	0
სულ გადასახდელები	11,025,976	16,941,473	27,021,840
მომუშავეთა რიცხოვნობა	195	217	225
ხარჯები	6,813,791	7,952,254	8,843,992
შრომის ანაზღაურება	1,279,853	1,489,505	1,939,146
საქონელი და მომსახურება	2,101,540	2,801,168	3,018,392
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	46,080	10,100	7,200
მივლინება	10,753	10,331	31,400
ოფისის ხარჯები	486,765	594,184	680,717
წარმომადგენლობითი ხარჯები	16,040	20,594	18,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	30,494	10,010	36,420
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	151,777	223,833	257,950
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,359,631	1,932,116	1,986,705
პროცენტი	55,403	156,229	384,192
სუბსიდიები	2,075,349	2,640,944	2,847,950
სოციალური უზრუნველყოფა	417,546	524,033	363,618
სხვა ხარჯები	884,100	340,375	290,694
არაფინანსური აქტივები	4,209,464	8,943,476	17,813,675
ვალდებულებების კლება	2,721	45,743	364,173

მუხლი 13. პრემიები

2012 წლის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.

მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 70000 ლარის ოდენობით.