|
ორგ. კოდი
|
გადასახდელები
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის გეგმა
|
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
|
2012 წლის გეგმა
|
|
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
|
1 757,6
|
1 925,5
|
|
1 935,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
86,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 748,1
|
1 913,5
|
|
1 899,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
561,1
|
595,3
|
|
563,5
|
|
|
ხელფასი
|
561,1
|
595,3
|
|
563,5
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
561,1
|
595,3
|
|
563,5
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
561,1
|
553,5
|
|
518,9
|
|
|
წოდებრივი სარგო
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
პრემია
|
0,0
|
41,8
|
|
44,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
224,0
|
298,2
|
|
283,4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
37,4
|
36,5
|
|
35,8
|
|
|
მივლინებები
|
0,1
|
0,5
|
|
0,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0,1
|
0,5
|
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
55,0
|
112,0
|
|
81,5
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
1,7
|
10,0
|
|
4,4
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
1,3
|
3,6
|
|
2,5
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0,3
|
30,0
|
|
5,0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
7,8
|
5,0
|
|
6,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
3,4
|
5,0
|
|
2,5
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
1,4
|
0,0
|
|
2,0
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
1,4
|
0,0
|
|
0,5
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1,4
|
0,0
|
|
1,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
4,7
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
3,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1,5
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0,3
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
1,2
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,6
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
18,8
|
23,4
|
|
19,4
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
14,3
|
40,0
|
|
43,0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
3,7
|
8,0
|
|
6,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
5,0
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
|
10,6
|
32,0
|
|
32,0
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
5,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19,5
|
15,0
|
|
15,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
56,6
|
73,0
|
|
72,6
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
37,9
|
62,0
|
|
40,1
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
4,5
|
3,0
|
|
4,2
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
2,8
|
2,0
|
|
4,3
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
11,4
|
6,0
|
|
24,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
55,4
|
61,2
|
|
78,5
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
2,4
|
1,0
|
|
0,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
3,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
53,0
|
57,2
|
|
78,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
804,9
|
888,8
|
|
878,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
158,1
|
131,2
|
|
172,2
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
158,1
|
131,2
|
|
172,2
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
158,1
|
129,6
|
|
172,2
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
0,0
|
1,6
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,5
|
12,0
|
|
36,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,5
|
12,0
|
|
36,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
692,7
|
795,5
|
|
690,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
68,0
|
|
|
ხარჯები
|
683,2
|
783,5
|
|
690,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
490,1
|
521,7
|
|
510,4
|
|
|
ხელფასი
|
490,1
|
521,7
|
|
510,4
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
490,1
|
521,7
|
|
510,4
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
490,1
|
482,7
|
|
468,2
|
|
|
პრემია
|
0,0
|
39,0
|
|
42,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
193,1
|
258,6
|
|
180,3
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
37,4
|
36,5
|
|
35,8
|
|
|
მივლინებები
|
0,1
|
0,5
|
|
0,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0,1
|
0,5
|
|
0,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
46,7
|
101,1
|
|
62,2
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
1,6
|
10,0
|
|
3,4
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
1,2
|
3,6
|
|
2,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0,3
|
30,0
|
|
0,0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
7,5
|
5,0
|
|
6,0
|
|
|
ტელევიზორი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
მაცივარი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
3,4
|
5,0
|
|
2,5
|
|
|
ასლგადამღები
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
1,4
|
0,0
|
|
2,0
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
1,4
|
0,0
|
|
0,5
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ფაქსის აპარატი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
მუსიკალური ინსტრუმენტი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1,1
|
0,0
|
|
1,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
4,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
3,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0,3
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
1,2
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
17,5
|
22,5
|
|
16,6
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
9,9
|
30,0
|
|
33,0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
2,7
|
5,0
|
|
3,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
5,0
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
|
7,2
|
25,0
|
|
25,0
|
|
|
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული ბინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
4,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19,5
|
15,0
|
|
10,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
55,4
|
71,5
|
|
70,9
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
36,7
|
60,5
|
|
38,4
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
4,5
|
3,0
|
|
4,2
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
2,8
|
2,0
|
|
4,3
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
11,4
|
6,0
|
|
24,0
|
|
|
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
34,0
|
34,0
|
|
1,4
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
2,4
|
1,0
|
|
0,0
|
|
|
დიპლომატიური დაწესებულების შენახვისა და ატაშატის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
3,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
31,6
|
30,0
|
|
1,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
3,2
|
|
0,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
3,2
|
|
0,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0,0
|
1,6
|
|
0,0
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
0,0
|
1,6
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,5
|
12,0
|
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,5
|
12,0
|
|
0,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
9,5
|
12,0
|
|
0,0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
12,0
|
|
0,0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
12,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
9,5
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
9,5
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
9,5
|
0,0
|
|
0,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
154,1
|
175,2
|
|
138,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
154,1
|
163,2
|
|
138,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
123,1
|
127,0
|
|
112,2
|
|
|
ხელფასი
|
123,1
|
127,0
|
|
112,2
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
123,1
|
127,0
|
|
112,2
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
123,1
|
118,0
|
|
103,2
|
|
|
წოდებრივი სარგო
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
პრემია
|
0,0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
31,0
|
34,6
|
|
25,8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2,7
|
5,0
|
|
4,6
|
|
|
მივლინებები
|
0,1
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,4
|
8,4
|
|
6,3
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0,5
|
2,0
|
|
0,5
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0,2
|
1,6
|
|
0,5
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0,2
|
0,0
|
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,8
|
0,0
|
|
0,5
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,2
|
0,0
|
|
|
|
|
ასლგადამღები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0,1
|
0,0
|
|
0,5
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
0,2
|
0,0
|
|
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0,2
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,1
|
0,0
|
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,8
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
0,3
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,5
|
0,0
|
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
4,8
|
4,8
|
|
4,8
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,1
|
0,0
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
4,6
|
0,0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
9,1
|
21,2
|
|
14,5
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
7,9
|
19,2
|
|
13,5
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,6
|
1,0
|
|
0,2
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0,6
|
1,0
|
|
0,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7,1
|
0,0
|
|
0,4
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
7,1
|
0,0
|
|
0,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,6
|
|
0,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
1,6
|
|
0,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0,0
|
1,6
|
|
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
12,0
|
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
12,0
|
|
0,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
12,0
|
|
0,0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
12,0
|
|
0,0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
12,0
|
|
0,0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
0,0
|
12,0
|
|
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
510,0
|
545,3
|
|
552,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
57,0
|
|
|
ხარჯები
|
500,5
|
545,3
|
|
552,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
367,0
|
394,7
|
|
398,2
|
|
|
ხელფასი
|
367,0
|
394,7
|
|
398,2
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
367,0
|
394,7
|
|
398,2
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
367,0
|
364,7
|
|
365,0
|
|
|
წოდებრივი სარგო
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
პრემია
|
0,0
|
30,0
|
|
33,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
133,5
|
149,0
|
|
154,5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
34,7
|
31,5
|
|
31,2
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,5
|
|
0,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0,0
|
0,5
|
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
36,6
|
56,7
|
|
55,9
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
1,1
|
8,0
|
|
2,9
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
1,0
|
2,0
|
|
1,5
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0,1
|
0,0
|
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
6,7
|
5,0
|
|
5,5
|
|
|
ტელევიზორი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
მაცივარი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
3,2
|
5,0
|
|
2,5
|
|
|
ასლგადამღები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
1,3
|
0,0
|
|
1,5
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
1,2
|
0,0
|
|
0,5
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1,0
|
0,0
|
|
1,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
3,4
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
2,9
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,5
|
0,0
|
|
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0,3
|
0,0
|
|
|
|
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
1,2
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
12,7
|
11,7
|
|
11,8
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
9,9
|
30,0
|
|
33,0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
2,7
|
5,0
|
|
3,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
5,0
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
|
7,2
|
25,0
|
|
25,0
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
1,4
|
0,0
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
13,5
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
46,3
|
50,3
|
|
56,4
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
28,8
|
41,3
|
|
24,9
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
3,9
|
2,0
|
|
4,0
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
2,2
|
1,0
|
|
3,5
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
11,4
|
6,0
|
|
24,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,4
|
0,0
|
|
1,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
1,0
|
|
01 02 01
|
მუნიციპალიტეტის საორგანიზაციო სამსახური
|
|
30,0
|
|
252,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
252,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
|
97,5
|
|
|
ხელფასი
|
0,0
|
0,0
|
|
97,5
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0,0
|
0,0
|
|
97,5
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0,0
|
0,0
|
|
87,6
|
|
|
პრემია
|
0,0
|
0,0
|
|
9,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
154,5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
|
31,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
55,9
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
|
2,9
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
|
1,5
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
|
2,5
|
|
|
ასლგადამღები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0,0
|
0,0
|
|
1,5
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,5
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
1,0
|
|
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
1,2
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
11,8
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
33,0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
3,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
5,0
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
25,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
10,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
56,4
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
24,9
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
4,0
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
|
3,5
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
24,0
|
|
|
მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
1,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
1,0
|
|
01 02 02
|
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
|
0,0
|
346,3
|
|
32,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
340,1
|
|
32,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
247,7
|
|
32,5
|
|
|
ხელფასი
|
0,0
|
247,7
|
|
32,5
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0,0
|
247,7
|
|
32,5
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0,0
|
222,2
|
|
30,0
|
|
|
წოდებრივი სარგო
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
პრემია
|
0,0
|
25,5
|
|
2,5
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური
|
0,0
|
346,3
|
|
15,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
340,1
|
|
15,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
247,7
|
|
15,6
|
|
|
ხელფასი
|
0,0
|
247,7
|
|
15,6
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0,0
|
247,7
|
|
15,6
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0,0
|
222,2
|
|
14,4
|
|
|
პრემია
|
0,0
|
25,5
|
|
1,2
|
|
01 02 04
|
მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური
|
0,0
|
346,3
|
|
40,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
340,1
|
|
40,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
247,7
|
|
40,3
|
|
|
ხელფასი
|
0,0
|
247,7
|
|
40,3
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0,0
|
247,7
|
|
40,3
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0,0
|
222,2
|
|
37,2
|
|
|
პრემია
|
0,0
|
25,5
|
|
3,1
|
|
01 02 05
|
მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა ,სტატისტიკის და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
|
0,0
|
346,3
|
|
36,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
340,1
|
|
36,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
247,7
|
|
36,4
|
|
|
ხელფასი
|
0,0
|
247,7
|
|
36,4
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0,0
|
247,7
|
|
36,4
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0,0
|
222,2
|
|
33,6
|
|
|
პრემია
|
0,0
|
25,5
|
|
2,8
|
|
01 02 06
|
მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
0,0
|
346,3
|
|
20,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
340,1
|
|
20,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
247,7
|
|
20,8
|
|
|
ხელფასი
|
0,0
|
247,7
|
|
20,8
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0,0
|
247,7
|
|
20,8
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0,0
|
222,2
|
|
19,2
|
|
|
პრემია
|
0,0
|
25,5
|
|
1,6
|
|
01 02 07
|
მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურის,ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური
|
0,0
|
346,3
|
|
24,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
340,1
|
|
24,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
247,7
|
|
24,5
|
|
|
ხელფასი
|
0,0
|
247,7
|
|
24,5
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0,0
|
247,7
|
|
24,5
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0,0
|
222,2
|
|
22,5
|
|
|
პრემია
|
0,0
|
25,5
|
|
2,0
|
|
01 02 08
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
|
0,0
|
346,3
|
|
130,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
340,1
|
|
130,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
247,7
|
|
130,6
|
|
|
ხელფასი
|
0,0
|
247,7
|
|
130,6
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0,0
|
247,7
|
|
130,6
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0,0
|
222,2
|
|
120,5
|
|
|
პრემია
|
0,0
|
25,5
|
|
10,1
|
|
01 03
|
სხვა არაკლასიფიცერებული ხარჯი
|
0,0
|
30,0
|
|
74,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
30,0
|
|
74,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
30,0
|
|
74,9
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
7,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
5,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
2,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
5,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
30,0
|
|
62,9
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
30,0
|
|
62,9
|
|
01 03 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
30,0
|
|
27,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
30,0
|
|
27,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
30,0
|
|
27,9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
30,0
|
|
27,9
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
30,0
|
|
27,9
|
|
01 03 02
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
1,0
|
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,0
|
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
1,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
1,0
|
|
0,0
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
1,0
|
|
0,0
|
|
01 03 03
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
3,0
|
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
3,0
|
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
3,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
3,0
|
|
0,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
3,0
|
|
0,0
|
|
01 03 04
|
კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები
|
2,7
|
6,0
|
|
2,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,7
|
6,0
|
|
2,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,7
|
6,0
|
|
2,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,7
|
6,0
|
|
2,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0,0
|
6,0
|
|
2,0
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
2,7
|
0,0
|
|
|
|
01 03 05
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტების საჯაროობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
|
18,0
|
30,0
|
|
23,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
18,0
|
30,0
|
|
23,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,0
|
30,0
|
|
23,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
30,0
|
|
5,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0,0
|
30,0
|
|
5,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
18,0
|
0,0
|
|
18,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
18,0
|
0,0
|
|
18,0
|
|
01 03 06
|
კულტურული სიძველეთა დაცვის და მოვლა_პატრონობის პროგრამა
|
6,5
|
0,0
|
|
17,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
6,5
|
0,0
|
|
17,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,5
|
0,0
|
|
17,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6,5
|
0,0
|
|
17,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
6,5
|
0,0
|
|
17,0
|
|
01 03 07
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
1,4
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,4
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,4
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
1,4
|
5,0
|
|
5,0
|
|
01 04
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის მუნიციპალური სამსახური
|
35,4
|
37,2
|
|
21,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,4
|
37,2
|
|
21,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
35,4
|
37,2
|
|
21,9
|
|
|
ხელფასი
|
35,4
|
37,2
|
|
21,9
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
35,4
|
37,2
|
|
21,9
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
35,4
|
37,2
|
|
21,9
|
|
01 05
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
7,3
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7,3
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,3
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,3
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,3
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,3
|
0,0
|
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,5
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,5
|
0,0
|
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,6
|
0,0
|
|
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0,5
|
0,0
|
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
4,4
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
1,0
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
|
3,4
|
7,0
|
|
7,0
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
1,0
|
0,0
|
|
|
|
01 06
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
37,8
|
38,8
|
|
35,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
37,8
|
38,8
|
|
35,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
35,6
|
36,4
|
|
31,2
|
|
|
ხელფასი
|
35,6
|
36,4
|
|
31,2
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
35,6
|
36,4
|
|
31,2
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
35,6
|
33,6
|
|
28,8
|
|
|
პრემია
|
0,0
|
2,8
|
|
2,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,2
|
2,4
|
|
4,0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,0
|
0,9
|
|
2,3
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0,1
|
0,0
|
|
1,0
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0,1
|
0,0
|
|
0,5
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0,8
|
0,9
|
|
0,8
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,2
|
1,5
|
|
1,7
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
1,2
|
1,5
|
|
1,7
|
|
01 07
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
220,0
|
232,8
|
|
290,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯი
|
220,0
|
232,8
|
|
254,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
1,5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
1,5
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
1,5
|
|
|
სუბსიდია
|
220,0
|
232,8
|
|
250,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
36,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
|
36,0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
|
36,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
|
36,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
|
36,0
|
|
01 07 01
|
სახელოვნებო სკოლის (სამუსიკო სკოლის) მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
|
36,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
36,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
|
36,0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
|
36,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
|
36,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
|
36,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
01 07 02
|
შ.პ.ს.,,ახალგორის სსდს 03" სახურავის გადახურვა
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
2,7
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
|
|
|
01 07 03
|
სანიაღვრე არხების ამოწმენდა წეროვანის წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებაში
|
0,0
|
0,0
|
|
11,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
11,3
|
|
|
სუბსიდა
|
0,0
|
0,0
|
|
11,3
|
|
01 07 04
|
წყლის რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
|
3,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
3,0
|
|
|
სუბსიდია
|
0,0
|
0,0
|
|
3,0
|
|
01 07 05
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
110,4
|
120,7
|
|
127,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯი
|
|
|
|
127,8
|
|
|
სუბსიდია
|
110,4
|
120,7
|
|
127,8
|
|
01 07 06
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
01 07 07
|
გამწვანების პროგრამა
|
39,9
|
42,7
|
|
34,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯი
|
|
|
|
34,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39,9
|
42,7
|
|
|
|
|
სუბსიდია
|
0,0
|
0,0
|
|
34,4
|
|
01 07 08
|
საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა შენახვის პროგრამა
|
69,7
|
69,4
|
|
57,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯი
|
69,7
|
69,4
|
|
57,5
|
|
|
სუბსიდია
|
0,0
|
0,0
|
|
57,5
|
|
01 07 07
|
საკანალიზაციო კოლექტორის დენის გადასახადი
|
0,0
|
0,0
|
|
1,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
1,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
1,5
|
|
01 07 09
|
წეროვნის,წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებებში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდის სამუშაოები
|
37,8
|
38,8
|
|
4,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
37,8
|
38,8
|
|
4,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
4,2
|
|
01 07 10
|
სერვის ცენტრი საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების გარე ქსელის ამოწმენდის სამუშაოები
|
398,8
|
454,0
|
|
6,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
398,8
|
454,0
|
|
6,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
6,0
|
|
01 07 11
|
სერვის ცენტრი ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში შიდა გზების ქვა ღორღისგან გაწმენდა და ცალკეული ორმოული ადგილების მოხრეშვა
|
37,8
|
38,8
|
|
6,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
37,8
|
38,8
|
|
6,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
6,1
|
|
01 08
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
361,0
|
415,2
|
|
434,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
361,0
|
415,2
|
|
434,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
361,0
|
415,2
|
|
434,7
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
01 08 01
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის წეროვნის დევნილთა დასახლების სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება
|
333,6
|
381,8
|
|
377,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
333,6
|
381,8
|
|
377,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
333,6
|
381,8
|
|
377,2
|
|
01 08 02
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება – წეროვნის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი
|
27,4
|
33,4
|
|
57,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
27,4
|
33,4
|
|
57,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
27,4
|
33,4
|
|
57,5
|
|
01 09
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
202,8
|
224,8
|
|
171,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
202,8
|
224,8
|
|
171,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,4
|
27,2
|
|
12,7
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
21,4
|
27,2
|
|
12,7
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
21,4
|
27,2
|
|
12,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
181,4
|
197,6
|
|
159,1
|
|
01 09 01
|
სპორტული ღონისძიებები
|
2,8
|
0,0
|
|
8,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,8
|
0,0
|
|
8,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,8
|
0,0
|
|
8,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,8
|
0,0
|
|
8,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
2,8
|
0,0
|
|
8,0
|
|
01 09 02
|
კულტურურლი ღონისძიებები
|
4,7
|
5,0
|
|
2,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
5,0
|
|
2,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,7
|
5,0
|
|
2,7
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4,7
|
5,0
|
|
2,7
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
4,7
|
5,0
|
|
2,7
|
|
01 09 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებები
|
0,0
|
5,0
|
|
2,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
5,0
|
|
2,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5,0
|
|
2,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5,0
|
|
2,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
5,0
|
|
2,0
|
|
01 09 04
|
სასპორტო სკოლა
|
61,2
|
73,2
|
|
65,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
61,2
|
73,2
|
|
65,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
61,2
|
73,2
|
|
65,7
|
|
01 09 05
|
მუსიკალური სკოლა
|
34,2
|
34,6
|
|
37,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
34,2
|
34,6
|
|
37,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
34,2
|
34,6
|
|
37,0
|
|
01 09 06
|
ბიბლიოთეკები
|
50,5
|
53,8
|
|
30,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
50,5
|
53,8
|
|
30,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
50,5
|
53,8
|
|
30,3
|
|
01 09 07
|
კლუბები
|
35,5
|
36,0
|
|
26,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
35,5
|
36,0
|
|
26,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,5
|
36,0
|
|
26,1
|
|
01 09 08
|
რელიგია
|
13,9
|
17,2
|
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
13,9
|
17,2
|
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,9
|
17,2
|
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13,9
|
17,2
|
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
13,9
|
17,2
|
|
0,0
|
|
01 10
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
|
200,6
|
171,2
|
|
206,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
200,6
|
171,2
|
|
206,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
42,5
|
43,2
|
|
33,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
158,1
|
128,0
|
|
172,2
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
158,1
|
128,0
|
|
172,2
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
158,1
|
128,0
|
|
172,2
|
|
01 10 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
|
42,5
|
43,2
|
|
33,9
|
|
|
ხარჯები
|
42,5
|
43,2
|
|
33,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
42,5
|
43,2
|
|
33,9
|
|
01 10 02
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
81,6
|
100,0
|
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
81,6
|
100,0
|
|
100,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
81,6
|
100,0
|
|
100,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
81,6
|
100,0
|
|
100,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
81,6
|
100,0
|
|
100,0
|
|
01 10 03
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
5,0
|
|
10,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
5,0
|
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
5,0
|
|
10,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
5,0
|
|
10,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0,0
|
5,0
|
|
10,0
|
|
01 10 04
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
18,5
|
5,0
|
|
11,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
18,5
|
5,0
|
|
11,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,5
|
5,0
|
|
11,0
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
18,5
|
5,0
|
|
11,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
18,5
|
5,0
|
|
11,0
|
|
01 10 05
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
18,6
|
5,0
|
|
25,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
18,6
|
5,0
|
|
25,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,6
|
5,0
|
|
25,0
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
18,6
|
5,0
|
|
25,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
18,6
|
5,0
|
|
25,0
|
|
01 10 06
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
18,5
|
5,0
|
|
20,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
18,5
|
5,0
|
|
20,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,5
|
5,0
|
|
20,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
18,5
|
5,0
|
|
20,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
18,5
|
5,0
|
|
20,0
|
|
01 10 07
|
უმუშევართა სოციალური დაცვა
|
18,5
|
5,0
|
|
5,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
18,5
|
5,0
|
|
5,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,5
|
5,0
|
|
5,5
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
18,5
|
5,0
|
|
5,5
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
18,5
|
5,0
|
|
5,5
|
|
01 10 08
|
ვეტერანები
|
2,4
|
3,0
|
|
0,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,4
|
3,0
|
|
0,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,4
|
3,0
|
|
0,7
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
2,4
|
3,0
|
|
0,7
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
2,4
|
3,0
|
|
0,7
|
|