|
|
|
|
|
|
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
|
|
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
|
4,063.1
|
2,969.6
|
4,444.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
126.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,375.6
|
2,083.6
|
2,676.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
653.6
|
720.6
|
793.6
|
|
|
ხელფასი
|
653.6
|
720.6
|
793.6
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
653.6
|
720.6
|
793.6
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
573.5
|
643.7
|
793.6
|
|
|
პრემია
|
80.1
|
76.9
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
524.6
|
592.7
|
687.4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
18.7
|
35.9
|
44.9
|
|
|
მივლინებები
|
13.4
|
11.5
|
12.5
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
13.4
|
11.5
|
12.5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
240.1
|
186.6
|
215.5
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
7.7
|
5.7
|
6.7
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.9
|
2.0
|
0.0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
11.9
|
14.4
|
14.2
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
8.6
|
7.6
|
6.8
|
|
|
ტელევიზორი
|
0.4
|
1.9
|
0.0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1.2
|
2.0
|
2.7
|
|
|
ასლგადამღები
|
0.7
|
1.2
|
1.3
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
1.9
|
2.5
|
2.8
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფაქსის აპარატი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
18.0
|
11.6
|
4.5
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
17.6
|
10.0
|
4.5
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0.3
|
3.5
|
3.1
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
32.5
|
0.4
|
0.1
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
24.1
|
31.2
|
31.5
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
27.2
|
74.1
|
91.7
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
8.7
|
26.6
|
38.9
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
1.4
|
8.6
|
10.5
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
17.0
|
38.5
|
41.9
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0.1
|
0.4
|
0.4
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
108.4
|
35.6
|
55.8
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
27.2
|
24.0
|
36.2
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
97.5
|
118.5
|
145.7
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
69.2
|
94.0
|
112.9
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
3.8
|
9.9
|
14.5
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
23.8
|
6.7
|
9.9
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
0.7
|
3.1
|
3.6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
127.6
|
216.2
|
232.6
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
1.8
|
1.4
|
1.6
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
6.0
|
5.2
|
4.9
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2.5
|
2.0
|
2.4
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
14.5
|
39.3
|
36.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
102.8
|
167.3
|
187.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
645.8
|
559.7
|
583.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
91.2
|
39.4
|
75.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
87.4
|
39.4
|
72.9
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
53.4
|
30.8
|
72.9
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
34.0
|
6.4
|
0.0
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
3.8
|
0.0
|
2.1
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
3.8
|
2.2
|
2.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
460.5
|
171.2
|
537.4
|
|
|
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
24.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
435.6
|
171.2
|
537.4
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
98.4
|
35.7
|
0.0
|
|
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
94.5
|
35.7
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
337.2
|
135.5
|
531.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,687.5
|
886.0
|
1,768.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,687.5
|
886.0
|
1,768.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
1,616.0
|
801.4
|
1,717.5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
364.5
|
20.4
|
203.6
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
364.5
|
18.4
|
203.6
|
|
|
გზები
|
517.1
|
418.8
|
1,171.9
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
517.1
|
418.8
|
1,171.9
|
|
|
ხიდები
|
0.0
|
0.0
|
10.7
|
|
|
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
10.7
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
455.8
|
247.0
|
284.6
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
455.8
|
247.0
|
279.6
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
176.1
|
73.0
|
43.9
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
176.1
|
73.0
|
43.9
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
102.5
|
42.2
|
2.8
|
|
|
საკომუნიკაციო საშუალებები
|
43.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა
|
43.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საკომუნიკაციო საშუალებების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
58.9
|
2.4
|
0.7
|
|
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
58.9
|
2.4
|
0.7
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
39.8
|
2.1
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
39.8
|
2.1
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
71.5
|
84.6
|
50.5
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
23.6
|
45.6
|
4.7
|
|
|
სატვირთო ავტომობილი
|
10.6
|
45.6
|
4.7
|
|
|
სატვირთო ავტომობილის შეძენა
|
10.6
|
45.6
|
4.7
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
47.9
|
39.0
|
45.8
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
47.9
|
39.0
|
45.8
|
|
|
ტელევიზორის შეძენა
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
13.8
|
5.5
|
8.1
|
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პრინტერის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სკანერის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ასლგადამღების შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
უწყვეტი კვების წყაროს შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფოტოაპარატის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
17.5
|
2.0
|
4.5
|
|
|
რბილი ავეჯის შეძენა
|
5.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სპორტული საქონელის შეძენა
|
3.6
|
5.6
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
5.4
|
25.9
|
32.2
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პრინტერის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სკანერის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ასლგადამღების კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
უწყვეტი კვების წყაროს კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფაქსის აპარატის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1,221.6
|
1,048.4
|
1,118.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
97.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
916.4
|
1,035.1
|
1,099.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
560.7
|
617.4
|
690.4
|
|
|
ხელფასი
|
560.7
|
617.4
|
690.4
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
560.7
|
617.4
|
690.4
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
484.8
|
545.1
|
690.4
|
|
|
პრემია
|
75.9
|
72.3
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
310.1
|
345.7
|
406.5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
16.3
|
27.2
|
32.0
|
|
|
მივლინებები
|
12.0
|
9.6
|
8.9
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
12.0
|
9.6
|
8.9
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
109.1
|
118.7
|
115.1
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
7.5
|
5.0
|
5.4
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
11.9
|
13.9
|
13.3
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
7.2
|
7.4
|
6.8
|
|
|
ტელევიზორი
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1.2
|
2.0
|
2.7
|
|
|
ასლგადამღები
|
0.7
|
1.2
|
1.3
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
1.9
|
2.5
|
2.8
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფაქსის აპარატი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
17.6
|
6.1
|
1.1
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
17.6
|
6.1
|
1.1
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0.0
|
3.2
|
2.8
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
6.1
|
0.4
|
0.0
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
22.9
|
30.2
|
30.6
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
15.7
|
47.7
|
53.5
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
4.1
|
6.5
|
8.0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0.9
|
4.9
|
7.0
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
10.7
|
36.3
|
38.5
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
19.7
|
2.3
|
0.5
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
27.2
|
24.0
|
36.2
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
88.7
|
105.2
|
131.2
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
61.9
|
83.0
|
101.3
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
3.8
|
9.5
|
14.5
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
22.3
|
4.8
|
7.0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
0.7
|
3.1
|
3.6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
56.8
|
61.0
|
83.1
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
1.8
|
1.4
|
1.6
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
6.0
|
5.2
|
4.9
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2.5
|
2.0
|
2.4
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
14.5
|
39.3
|
36.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
32.0
|
12.1
|
38.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.8
|
2.2
|
2.1
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
3.8
|
2.2
|
2.1
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
3.8
|
2.2
|
2.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
41.8
|
69.8
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
41.8
|
69.8
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
41.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
41.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0.0
|
69.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
305.3
|
13.3
|
19.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
305.3
|
13.3
|
19.6
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
252.8
|
6.9
|
10.5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
209.2
|
3.9
|
5.5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
209.2
|
3.9
|
5.5
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0.0
|
3.0
|
5.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
43.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საკომუნიკაციო საშუალებები
|
43.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა
|
43.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საკომუნიკაციო საშუალებების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
52.5
|
6.4
|
9.1
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
39.5
|
6.4
|
9.1
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
39.5
|
6.4
|
9.1
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
10.5
|
5.5
|
8.1
|
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პრინტერის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სკანერის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ასლგადამღების შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
უწყვეტი კვების წყაროს შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფოტოაპარატის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
17.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
რბილი ავეჯის შეძენა
|
5.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
5.4
|
0.9
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პრინტერის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სკანერის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ასლგადამღების კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
უწყვეტი კვების წყაროს კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფაქსის აპარატის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
180.5
|
190.4
|
196.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
14.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
180.0
|
190.4
|
195.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
131.2
|
138.5
|
135.2
|
|
|
ხელფასი
|
131.2
|
138.5
|
135.2
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
131.2
|
138.5
|
135.2
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
109.5
|
123.6
|
135.2
|
|
|
პრემია
|
21.7
|
14.9
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47.6
|
51.9
|
60.6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
3.1
|
6.1
|
9.7
|
|
|
მივლინებები
|
1.6
|
1.4
|
2.3
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
1.6
|
1.4
|
2.3
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
20.5
|
19.7
|
19.6
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
1.9
|
1.3
|
0.7
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
8.3
|
10.0
|
10.2
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.4
|
0.2
|
0.4
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0.4
|
0.2
|
0.1
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
5.6
|
7.8
|
7.2
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
1.1
|
0.2
|
0.3
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
21.3
|
23.3
|
25.3
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
17.4
|
22.0
|
22.0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
1.1
|
1.3
|
1.3
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
2.8
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1.1
|
1.4
|
3.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1.1
|
1.4
|
3.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.5
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.5
|
0.0
|
1.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0.5
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.5
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0.5
|
0.0
|
1.0
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,027.4
|
843.4
|
878.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
83.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
722.6
|
830.1
|
859.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
429.5
|
478.9
|
555.2
|
|
|
ხელფასი
|
429.5
|
478.9
|
555.2
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
429.5
|
478.9
|
555.2
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
375.3
|
421.5
|
555.2
|
|
|
პრემია
|
54.2
|
57.4
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
248.7
|
279.2
|
302.5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
13.2
|
21.1
|
22.3
|
|
|
მივლინებები
|
10.4
|
8.2
|
6.6
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
10.4
|
8.2
|
6.6
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
88.5
|
99.0
|
95.5
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
5.6
|
3.7
|
4.7
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
3.6
|
3.9
|
3.1
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
6.8
|
7.2
|
6.4
|
|
|
ტელევიზორი
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1.2
|
2.0
|
2.4
|
|
|
ასლგადამღები
|
0.7
|
1.2
|
1.3
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
1.5
|
2.3
|
2.7
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფაქსის აპარატი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
14.4
|
6.1
|
1.1
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
14.4
|
6.1
|
1.1
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0.0
|
3.2
|
2.8
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
6.1
|
0.4
|
0.0
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
17.3
|
22.4
|
23.4
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.4
|
0.3
|
0.3
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
15.7
|
47.7
|
53.5
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
4.1
|
6.5
|
8.0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0.9
|
4.9
|
7.0
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
10.7
|
36.3
|
38.5
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
18.6
|
2.1
|
0.2
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
15.2
|
16.0
|
23.5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
67.4
|
81.9
|
105.9
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
44.5
|
61.0
|
79.3
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
2.7
|
8.2
|
13.2
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
19.5
|
4.8
|
5.0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
0.7
|
3.1
|
3.6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
53.9
|
53.0
|
48.7
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
6.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2.5
|
2.0
|
2.4
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
14.5
|
39.3
|
36.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
30.9
|
10.7
|
10.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.6
|
2.2
|
2.1
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
2.6
|
2.2
|
2.1
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
2.6
|
2.2
|
2.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
41.8
|
69.8
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
41.8
|
69.8
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
41.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
41.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0.0
|
69.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
304.8
|
13.3
|
18.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
304.8
|
13.3
|
18.6
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
252.8
|
6.9
|
10.5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
209.2
|
3.9
|
5.5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
209.2
|
3.9
|
5.5
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0.0
|
3.0
|
5.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
43.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საკომუნიკაციო საშუალებები
|
43.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა
|
43.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საკომუნიკაციო საშუალებების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
52.0
|
6.4
|
8.1
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
39.0
|
6.4
|
8.1
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
39.0
|
6.4
|
8.1
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
10.5
|
5.5
|
7.1
|
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პრინტერის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სკანერის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ასლგადამღების შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
უწყვეტი კვების წყაროს შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფოტოაპარატის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
17.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
რბილი ავეჯის შეძენა
|
5.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
5.4
|
0.9
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პრინტერის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სკანერის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ასლგადამღების კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
უწყვეტი კვების წყაროს კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფაქსის აპარატის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
24.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
24.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
24.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
24.9
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
24.9
|
|
01 04
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
1.8
|
1.4
|
1.6
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
1.4
|
1.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.8
|
1.4
|
1.6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1.8
|
1.4
|
1.6
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
1.8
|
1.4
|
1.6
|
|
01 05
|
აუდიტორულო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
5.2
|
4.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
5.2
|
4.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
5.2
|
4.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
5.2
|
4.9
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
5.2
|
4.9
|
|
01 07
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
|
|
ხარჯები
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
|
02 00
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
65.0
|
75.6
|
75.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
65.0
|
75.6
|
75.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
54.3
|
61.0
|
60.3
|
|
|
ხელფასი
|
54.3
|
61.0
|
60.3
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
54.3
|
61.0
|
60.3
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
53.4
|
59.7
|
60.3
|
|
|
პრემია
|
0.9
|
1.3
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.7
|
14.6
|
15.4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
1.9
|
3.4
|
3.9
|
|
|
მივლინებები
|
0.2
|
0.1
|
0.6
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0.2
|
0.1
|
0.6
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3.1
|
4.7
|
4.6
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
|
|
ტელევიზორი
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.2
|
0.5
|
0.5
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
2.0
|
1.8
|
2.1
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0.0
|
0.3
|
0.5
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
1.8
|
1.2
|
1.2
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.4
|
1.6
|
1.4
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5.4
|
6.1
|
6.0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
3.9
|
4.7
|
4.6
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
1.5
|
1.0
|
1.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.1
|
0.3
|
0.3
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.1
|
0.3
|
0.3
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
34.5
|
17.2
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
34.5
|
17.2
|
25.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.6
|
17.2
|
25.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
9.6
|
17.2
|
25.0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.7
|
0.3
|
0.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
8.5
|
16.9
|
25.0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
4.4
|
13.5
|
22.0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0.5
|
3.4
|
3.0
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
24.9
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
52.2
|
65.7
|
78.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
47.4
|
63.7
|
72.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
38.7
|
42.2
|
42.9
|
|
|
ხელფასი
|
38.7
|
42.2
|
42.9
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
38.7
|
42.2
|
42.9
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
35.3
|
38.9
|
42.9
|
|
|
პრემია
|
3.4
|
3.3
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.8
|
21.5
|
29.6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0.5
|
5.3
|
9.0
|
|
|
მივლინებები
|
1.2
|
1.8
|
3.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
1.2
|
1.8
|
3.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3.7
|
6.7
|
9.1
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0.0
|
0.4
|
1.0
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0.0
|
0.5
|
0.9
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტელევიზორი
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.0
|
3.9
|
3.4
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
0.0
|
3.9
|
3.4
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.3
|
0.2
|
0.4
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
1.1
|
1.4
|
2.7
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
0.9
|
1.0
|
2.2
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0.1
|
0.3
|
0.3
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.3
|
0.7
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3.4
|
7.2
|
8.5
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
3.4
|
6.3
|
7.0
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0.0
|
0.9
|
1.5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
0.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.8
|
2.0
|
6.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.8
|
2.0
|
6.3
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
4.8
|
2.0
|
6.3
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
4.8
|
2.0
|
6.3
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
4.8
|
2.0
|
6.3
|
|
|
ტელევიზორის შეძენა
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
0.0
|
2.0
|
4.5
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,808.5
|
1,137.3
|
2,465.8
|
|
|
ხარჯები
|
590.0
|
266.6
|
724.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
135.7
|
165.2
|
192.7
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
114.7
|
39.3
|
61.5
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
26.4
|
0.0
|
0.1
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0.0
|
6.3
|
8.4
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0.0
|
6.3
|
8.4
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
88.3
|
31.4
|
53.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
21.0
|
125.9
|
131.2
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
21.0
|
125.9
|
131.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
116.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
338.3
|
101.4
|
531.5
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
338.3
|
101.4
|
531.5
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
52.7
|
35.7
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
52.7
|
35.7
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
285.6
|
65.7
|
531.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,218.5
|
870.7
|
1,741.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,218.5
|
870.7
|
1,741.6
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
1,207.9
|
794.5
|
1,706.5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0.0
|
16.5
|
197.6
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
14.5
|
197.6
|
|
|
გზები
|
517.1
|
418.8
|
1,171.9
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
517.1
|
418.8
|
1,171.9
|
|
|
ხიდები
|
0.0
|
0.0
|
10.7
|
|
|
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
10.7
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
455.8
|
244.0
|
279.6
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
455.8
|
244.0
|
279.6
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
176.1
|
73.0
|
43.9
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
176.1
|
73.0
|
43.9
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
58.9
|
42.2
|
2.8
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
58.9
|
2.4
|
0.7
|
|
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
58.9
|
2.4
|
0.7
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
39.8
|
2.1
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
39.8
|
2.1
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
10.6
|
76.2
|
35.1
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
10.6
|
45.6
|
4.7
|
|
|
სატვირთო ავტომობილი
|
10.6
|
45.6
|
4.7
|
|
|
სატვირთო ავტომობილის შეძენა
|
10.6
|
45.6
|
4.7
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
30.6
|
30.4
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0.0
|
30.6
|
30.4
|
|
|
სპორტული საქონელის შეძენა
|
0.0
|
5.6
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
25.0
|
30.4
|
|
05 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი
|
569.8
|
418.8
|
1,602.6
|
|
|
ხარჯები
|
52.7
|
0.0
|
420.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
52.7
|
0.0
|
420.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
52.7
|
0.0
|
420.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
52.7
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
52.7
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
420.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
517.1
|
418.8
|
1,182.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
517.1
|
418.8
|
1,182.6
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
517.1
|
418.8
|
1,182.6
|
|
|
გზები
|
517.1
|
418.8
|
1,171.9
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
517.1
|
418.8
|
1,171.9
|
|
|
ხიდები
|
0.0
|
0.0
|
10.7
|
|
|
ხიდების მშენებლობა
|
0.0
|
59.5
|
0.0
|
|
|
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
10.7
|
|
05 02
|
შენობების გარე ფასადების შეკეთება-შეღებვა
|
40.5
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.5
|
0.0
|
0.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26.4
|
0.0
|
0.1
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
26.4
|
0.0
|
0.1
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
26.4
|
0.0
|
0.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
14.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
14.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
31.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
31.9
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0.0
|
0.0
|
31.9
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0.0
|
0.0
|
31.9
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
31.9
|
|
05 03
|
სტადიონების მოწყობის ხარჯი
|
58.9
|
15.1
|
45.8
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
12.7
|
45.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
12.7
|
45.1
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
12.7
|
45.1
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0.0
|
12.7
|
45.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58.9
|
2.4
|
0.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
58.9
|
2.4
|
0.7
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
58.9
|
2.4
|
0.7
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
58.9
|
2.4
|
0.7
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
58.9
|
2.4
|
0.7
|
|
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
58.9
|
2.4
|
0.7
|
|
05 04
|
კულტურისა და დასვენების პარკის კეთილმოწყობა
|
40.9
|
9.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.9
|
9.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40.9
|
9.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
40.9
|
9.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
40.9
|
9.0
|
|
|
05 05
|
სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობა
|
96.0
|
47.0
|
0.3
|
|
|
ხარჯები
|
96.0
|
41.4
|
0.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
96.0
|
39.8
|
0.3
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
96.0
|
39.8
|
0.3
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
96.0
|
39.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.6
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
5.6
|
0.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
5.6
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
5.6
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0.0
|
5.6
|
0.0
|
|
|
სპორტული საქონელის შეძენა
|
0.0
|
5.6
|
0.0
|
|
05 06
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია
|
134.6
|
4.2
|
66.1
|
|
|
ხარჯები
|
134.6
|
4.2
|
66.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
134.6
|
4.2
|
66.1
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
134.6
|
4.2
|
66.1
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
134.6
|
4.2
|
66.1
|
|
05 07
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
86.1
|
55.4
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
86.1
|
30.4
|
52.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
86.1
|
30.4
|
52.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
86.1
|
30.4
|
52.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
86.1
|
30.4
|
52.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
25.0
|
18.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
25.0
|
18.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
25.0
|
18.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
25.0
|
18.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0.0
|
25.0
|
18.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
25.0
|
18.0
|
|
05 08
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ტრანსპორტისა და გენერატორის შეძენა
|
12.8
|
4.7
|
17.1
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
2.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.6
|
4.7
|
17.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10.6
|
4.7
|
17.1
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
10.6
|
4.7
|
17.1
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
10.6
|
4.7
|
4.7
|
|
|
სატვირთო ავტომობილი
|
10.6
|
4.7
|
4.7
|
|
|
სატვირთო ავტომობილის შეძენა
|
10.6
|
4.7
|
4.7
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
0.0
|
12.4
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
12.4
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
12.4
|
|
05 09
|
სასაფლაოს შემოღობვა
|
14.3
|
7.1
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.3
|
7.1
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.3
|
7.1
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14.3
|
7.1
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
14.3
|
7.1
|
0.0
|
|
05 10
|
მ.გ.ფ თანადაფინანსება
|
0.0
|
40.9
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
40.9
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
40.9
|
0.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
40.9
|
0.0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
40.9
|
0.0
|
|
|
სატვირთო ავტომობილი
|
0.0
|
40.9
|
0.0
|
|
|
სატვირთო ავტომობილის შეძენა
|
0.0
|
40.9
|
0.0
|
|
05 11
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
112.1
|
118.8
|
130.0
|
|
|
ხარჯები
|
112.1
|
118.8
|
130.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.4
|
118.8
|
130.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1.4
|
118.8
|
130.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1.4
|
118.8
|
130.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
110.7
|
0.0
|
0.0
|
|
05 12
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
460.9
|
244.0
|
279.6
|
|
|
ხარჯები
|
5.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
5.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
455.8
|
244.0
|
279.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
455.8
|
244.0
|
279.6
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
455.8
|
244.0
|
279.6
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
455.8
|
244.0
|
279.6
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
455.8
|
244.0
|
279.6
|
|
05 13
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
39.8
|
2.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
39.8
|
2.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
39.8
|
2.1
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0.0
|
39.8
|
2.1
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
39.8
|
2.1
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
39.8
|
2.1
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
39.8
|
2.1
|
|
05 14
|
გარე განათების ღირებულება, გარე განათების მოწყობა
|
181.6
|
116.0
|
54.3
|
|
|
ხარჯები
|
5.5
|
43.0
|
10.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.2
|
7.3
|
10.4
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
7.3
|
9.2
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0.0
|
6.3
|
8.4
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0.0
|
6.3
|
8.4
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
1.0
|
0.8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.2
|
0.0
|
1.2
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.2
|
0.0
|
1.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
5.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
35.7
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
35.7
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0.0
|
35.7
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0.0
|
35.7
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
176.1
|
73.0
|
43.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
176.1
|
73.0
|
43.9
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
176.1
|
73.0
|
43.9
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
176.1
|
73.0
|
43.9
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
176.1
|
73.0
|
43.9
|
|
05 15
|
შენობის რეაბილიტაცია და მოსაცდელის აშენება
|
0.0
|
16.5
|
165.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
16.5
|
165.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
16.5
|
165.7
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0.0
|
16.5
|
165.7
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0.0
|
16.5
|
165.7
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
14.5
|
165.7
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
469.8
|
258.3
|
269.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
317.3
|
258.3
|
269.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
261.8
|
258.3
|
264.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
55.5
|
0.0
|
5.9
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
55.5
|
0.0
|
5.9
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
51.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
152.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
152.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
152.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
152.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
152.5
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება
|
403.3
|
244.3
|
249.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
250.8
|
244.3
|
249.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
250.8
|
244.3
|
249.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
152.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
152.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
152.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
152.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
152.5
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
სკოლისგარე სააღმზრდელო დაწესებულება
|
11.0
|
14.0
|
14.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.0
|
14.0
|
14.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
11.0
|
14.0
|
14.7
|
|
06 03
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
55.5
|
0.0
|
5.9
|
|
|
ხარჯები
|
55.5
|
0.0
|
5.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
55.5
|
0.0
|
5.9
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
55.5
|
0.0
|
5.9
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
51.6
|
0.0
|
0.0
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
295.6
|
274.5
|
278.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
289.2
|
274.5
|
277.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49.7
|
28.5
|
18.2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
49.7
|
28.5
|
18.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
49.7
|
28.5
|
18.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
239.5
|
246.0
|
259.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.4
|
0.0
|
0.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.4
|
0.0
|
0.5
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
2.8
|
0.0
|
0.5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
2.8
|
0.0
|
0.5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
2.8
|
0.0
|
0.5
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სპორტული საქონელის შეძენა
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
|
07 01
|
სპორტული სკოლები
|
64.6
|
66.9
|
72.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
61.0
|
66.9
|
72.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
61.0
|
66.9
|
71.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სპორტული საქონელის შეძენა
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
|
07 02
|
სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსი
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
|
07 03
|
კულტურის ცენტრი
|
27.1
|
30.4
|
30.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
27.1
|
30.4
|
30.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
27.1
|
30.4
|
30.4
|
|
07 04
|
კულტურის სახლები
|
59.5
|
59.6
|
71.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
56.7
|
59.6
|
70.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
56.7
|
59.6
|
70.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.8
|
0.0
|
0.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.8
|
0.0
|
0.5
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
2.8
|
0.0
|
0.5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
2.8
|
0.0
|
0.5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
2.8
|
0.0
|
0.5
|
|
07 05
|
ბიბლიოთეკები
|
35.2
|
26.6
|
23.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
35.2
|
26.6
|
23.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35.2
|
26.6
|
23.0
|
|
07 06
|
მუზეუმები
|
17.4
|
20.4
|
21.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
17.4
|
20.4
|
21.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
17.4
|
20.4
|
21.4
|
|
07 07
|
სამუსიკო სკოლა
|
29.1
|
29.1
|
29.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.1
|
29.1
|
29.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
29.1
|
29.1
|
29.1
|
|
07 08
|
კულტურული ღონისძიებები
|
49.7
|
28.5
|
18.0
|
|
|
ხარჯები
|
49.7
|
28.5
|
18.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49.7
|
28.5
|
18.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
49.7
|
28.5
|
18.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
49.7
|
28.5
|
18.0
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
115.9
|
92.6
|
133.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
115.9
|
92.6
|
133.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
28.5
|
55.4
|
60.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
87.4
|
37.2
|
72.9
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
87.4
|
37.2
|
72.9
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
53.4
|
30.8
|
72.9
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
34.0
|
6.4
|
0.0
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა
|
28.5
|
28.4
|
28.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
28.5
|
28.4
|
28.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
28.5
|
28.4
|
28.5
|
|
08 02
|
უფასო სასადილო
|
34.0
|
33.4
|
31.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
34.0
|
33.4
|
31.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
27.0
|
31.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34.0
|
6.4
|
0.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
34.0
|
6.4
|
0.0
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
34.0
|
6.4
|
0.0
|
|
08 03
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3.0
|
1.5
|
2.9
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
1.5
|
2.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.0
|
1.5
|
2.9
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
3.0
|
1.5
|
2.9
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
3.0
|
1.5
|
2.9
|
|
08 04
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
7.9
|
9.1
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.9
|
9.1
|
8.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.9
|
9.1
|
8.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
7.9
|
9.1
|
8.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
7.9
|
9.1
|
8.0
|
|
08 05
|
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები
|
42.5
|
20.2
|
62.0
|
|
|
ხარჯები
|
42.5
|
20.2
|
62.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42.5
|
20.2
|
62.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
42.5
|
20.2
|
62.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
42.5
|
20.2
|
62.0
|