|
|
|
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №32
|
|
2012 წლის 22 ოქტომბერი
ქ.ბოლნისი
|
მუხლი 1
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 17478,119 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2), კერძოდ:
ა) გადასახადები 3866,219 ათ. ლარი;
ბ) გრანტები 1740,073 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 11871,827 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 11574,227 ათ. ლარი;
გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 43,80 ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 253,60 ათ. ლარი.
გ.ე) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,20ათ. ლარი;
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 5291,881 ათ. ლარი (ცხრილი№1,№2), მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 762,00 ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 4529,881 ათ. ლარი.“.
მუხლი 2
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები:
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 305,00ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება 27,0ათ.ლარი;
ა.ბ) თავდაცვის სფეროში 136,70ათ. ლარი;
ა.გ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 136,30ათ. ლარი;
ა.დ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00ათ. ლარი.
ბ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულების თანახმად, ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1309,073ათ. ლარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში;
გ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 მარტის №501 განკარგულებით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 60,00ათ. ლარი ქ. ბოლნისში სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე №188 და №190 მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსთან მდებარე სკვერის რეაბილიტაციისათვის;
დ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის №972 განკარგულებით ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 50,00ათ. ლარი გზების რეაბილიტაციისათვის.
ე) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივლისის №1380 განკარგულებით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 16,00ათ. ლარი, საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა შეხვედრების ორგანიზების, სტუმრების მიღების და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯების დაფინანსების მიზნით.“.
მუხლი 3
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 22602,725ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2846,390ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 2501,841ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 80,20ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 13,22თ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 245,129ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 6.00ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 143,75 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 143,75 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 693,212ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 358,192ათ.ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 335,02 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 7010,032ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 12,205ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 6997,827ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 727,58 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 556,858 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 165,922 ათ. ლარი;
ე.გ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 4,80ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 4670,731ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 436,615ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 528,708ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 673,211 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 3032,197ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 410,77ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 70,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) ამბულატორიული მომსახურება 201,97 ათ. ლარი;
ზ.გ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 3960,89ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 2707,55ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 965,34ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 143,50ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა144,50 ათ.ლარი;
ი) განათლება 668,720ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 596,46 ათ. ლარი;
ი.ბ) ზოგადი განათლება 72,26ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 1470,65 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 91,03ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 122,60ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 372,78ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 243,74ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 640,50ათ. ლარი;
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1№3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 12110,12 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 167,275ათ. ლარი.“.
მუხლი 4
დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი ასიგნებები
1. ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“ 138,80 ათ. ლარი;
2.ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“ 472,80 ათ. ლარი;
3. ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“ 333,99 ათ. ლარი;
4. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“ 592,15 ათ. ლარი;
5. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ 117,59 ათ. ლარი;
6. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ 109,50 ათ. ლარი;
7. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“ 68,18 ათ. ლარი;
8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი 54,00 ათ. ლარი;
9. შპს მოხუცთა პანსიონატი „ჭაღარა“ 10,00 ათ. ლარი;
10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 162,00 ათ.ლარი;
ა) იძულებით გადაადგილებული პირების, პედაგოგების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და დანარჩენი მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურებისათვის 162. ათ.ლარი;
11. შპს „გაზეთი ბოლნისი“ 44,70 ათ.ლარი;
12. ბოლნისის ეპარქია 130.00 ათ. ლარი;
13. № 23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის დეპუტატის ბიურო 6,00 ათ. ლარი;
14. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 358,192ათ. ლარი:
ა)სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 240,552ათ. ლარი;
ბ)სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 100,00ათ. ლარი;
გ)სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ქვემო ქართლის სამხარეო სამმართველო
15,00ათ. ლარი;
დ)ქვემო ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 2,64ათ. ლარი;
15. ააიპი ბოლნისის სათნოების სახლი 264,60 ათ. ლარი:
ა) მოხუცთა მოვლა-პატრონობისათვის 112,60 ათ. ლარი;
ბ) ბენეფიციართა უფასო კვების მომსახურება 162,00 ათ. ლარი;
16. საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ 1154,00ათ. ლარი;
17.საკალათბურთო კლუბი „ენერჯი ინვესტი“ 51,50ათ. ლარი;
18. შპს „ბოლნისის რ-ნის სოფ.ტალავრის ამბულატორია“ 0,80ათ. ლარი;
19. შპს „რანჩპარის საექიმო ამბულატორია“ 2,24ათ. ლარი;
20. შპს „დარბაზის საექიმო ამბულატორია“ 2,04ათ. ლარი;
21. შპს „ქვემო ბოლნისის საექიმო ამბულატორია“ 3,10ათ. ლარი;
22. შპს „ქვეშისსაექიმო ამბულატორია“ 4,05ათ. ლარი;
23. შპს „ქვემო არქევანის საექიმო ამბულატორია“ 3,50ათ. ლარი;
24. შპს „საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება“ 19,24ათ. ლარი.“.
მუხლი 5
დადგენილების მე-7 მუხლის მე-11 და მე-13 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„11. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ღონისძიებები 230,50 ათ.ლარი;
13. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დახმარება 240,00ათ. ლარი.“.
მუხლი 6
დადგენილების მე-9 მუხლის 1-ლ პუნქტს დაემატოს „თ“, „ი“, „კ“, „ლ“ და „მ“ ქვეპუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თ) სოფ.აკაურთაში არსებული სასმელი წყლის ჭაბურღილის ელექტრო გადამცემი ყუთის შესაძენად სარეზერვო ფონდიდან (გამგებლის 2012 წლის 03 სექტემბრის №754 ბრძანება) გამოიყო 0,80ათ. ლარი;
ი) ქ. ბოლნისის №4 ბაგა-ბაღის სახურავის აღდგენა რეაბილიტაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან (გამგებლის 2012 წლის 07 სექტემბრის №779 ბრძანება) გამოიყო 20,0ათ. ლარი;
კ) ქ. ბოლნისში ანდრევკის დასახლებაში არსებული ხელოვნურსაფარიანი მოედნის რეაბილიტაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან (გამგებლის 2012 წლის 07 სექტემბრის №779 ბრძანება) გამოიყო 12,0ათ. ლარი;
ლ) ქ. ბოლნისში დავით აღმაშენებლის ქ.№54-ში არსებული კორპუსის სახურავის აღდგენა რეაბილიტაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან (გამგებლის 2012 წლის 07 სექტემბრის №779 ბრძანება) გამოიყო 43,0ათ. ლარი;
მ) სოფ.მუშევანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებისათვის სარეზერვო ფონდიდან (გამგებლის 2012 წლის 14 სექტემბრის №842 ბრძანება) გამოიყო 43,0ათ. ლარი.“.
მუხლი 7
დადგენილების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. სარეზერვო ფონდი დაზუსტდა 80,20ათ.ლარის ოდენობით.“.
მუხლი 8
დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 22770,00ათ. ლარით (ცხრილი№1,№2,№3,№4).“.
მუხლი 9
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე | | ნოდარ საბიაშვილი |
|
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013წლის პროგნოზი
|
2014წლის პროგნოზი
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
შემოსავლები
|
11,300.578
|
14,478.219
|
17,478.12
|
11,280.00
|
11,450.00
|
11,755.00
|
|
გადასახადები
|
2,008.072
|
1,562.305
|
3,866.219
|
1,713.200
|
1,713.200
|
1,723.200
|
|
გრანტები
|
1,692.967
|
1,181.629
|
1,740.073
|
285.000
|
285.000
|
285.000
|
|
სხვა შემოსავლები
|
7,599.539
|
11,734.285
|
11,871.827
|
9,281.800
|
9,451.800
|
9,746.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7,639.971
|
7,223.635
|
10,492.61
|
7,428.16
|
7,380.25
|
7,623.31
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,204.501
|
1,242.635
|
1,489.6
|
1,277.0
|
1,277.0
|
1,277.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,536.394
|
2,975.463
|
3,460.743
|
3,216.7
|
3,186.7
|
3,446.7
|
|
პროცენტი
|
195.748
|
279.464
|
245.1
|
223.9
|
200.0
|
173.1
|
|
სუბსიდიები
|
2,557.032
|
1,640.997
|
3,095.2
|
1,632.0
|
1,638.0
|
1,638.0
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
813.363
|
824.192
|
1,599.8
|
766.5
|
766.5
|
776.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
332.933
|
260.884
|
602.2
|
312.0
|
312.0
|
312.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3,660.6
|
7,254.584
|
6,985.514
|
3,851.8
|
4,069.7
|
4,131.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2,951.2
|
3,456.744
|
11,348.1
|
3,663.4
|
3,857.4
|
3,892.4
|
|
ზრდა
|
3,067.125
|
4,218.717
|
12,110.120
|
3,783.356
|
3,907.356
|
3,937.356
|
|
კლება
|
115.896
|
761.973
|
762.000
|
120.000
|
50.000
|
45.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
709.378
|
3,797.840
|
-4,362.606
|
188.489
|
212.392
|
239.330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
366.511
|
3,652.718
|
-4,529.881
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
ზრდა
|
888.376
|
4,529.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
888.376
|
4529.881
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
521.865
|
877.163
|
4,529.881
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
514.785
|
877.163
|
4529.881
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
0.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
7.080
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-342.867
|
-145.122
|
-167.275
|
-188.489
|
-212.392
|
-239.330
|
|
ზრდა
|
0.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
342.867
|
145.122
|
167.275
|
188.489
|
212.392
|
239.330
|
|
საგარეო
|
0.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
342.867
|
145.122
|
167.275
|
188.489
|
212.392
|
239.330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
შემოსულობების კოდები
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის პროგნოზი
|
2014 წლის პროგნოზი
|
2015წლის პროგნოზი
|
|
შემოსულობები
|
|
11,423.554
|
15,240.192
|
18,240.119
|
11,400.00
|
11,500.00
|
11,800.00
|
|
შემოსავლები
|
1
|
11,300.578
|
14,478.219
|
17,478.119
|
11,280.00
|
11,450.00
|
11,755.00
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
115.896
|
761.97
|
762.00
|
120.00
|
50.00
|
45.00
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
32
|
7.080
|
0.000
|
0.000
|
0.00
|
0.00
|
0.000
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
შემოსავლები
|
1
|
11,300.578
|
14,478.219
|
17,478.119
|
11,280.00
|
11,450.00
|
11,755.00
|
|
გადასახადები
|
11
|
2,008.072
|
1,562.305
|
3,866.219
|
1,713.200
|
1,713.200
|
1,723.200
|
|
გადასახადები ქონებაზე
|
113
|
2,008.030
|
1,562.24
|
3,863.219
|
1,713.20
|
1,713.20
|
1,723.20
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
|
113111
|
1,086.452
|
387.518
|
3000.0
|
900.0
|
900.0
|
900.0
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
|
113112
|
|
3.114
|
6.00
|
|
|
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი
|
113113
|
13.36
|
25.982
|
11.22
|
11.20
|
11.20
|
11.20
|
|
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი
|
1131131
|
10.2
|
21.548
|
10.2
|
10.2
|
10.2
|
10.2
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი
|
1131132
|
3.1
|
4.434
|
1.0
|
1.0
|
1.0
|
1.0
|
|
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
|
1131133
|
|
|
|
|
|
|
|
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
|
1131136
|
|
|
|
|
|
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
113114
|
516.127
|
980.545
|
600.0
|
600.0
|
600.0
|
600.0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
|
1131141
|
451.084
|
880.638
|
500.0
|
500.0
|
500.0
|
500.0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
|
1131142
|
65.043
|
99.907
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
113115
|
392.092
|
165.080
|
252.0
|
202.0
|
202.0
|
212.0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
|
1131151
|
4.472
|
36.479
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
|
1131152
|
387.620
|
128.601
|
240.0
|
190.0
|
190.0
|
200.0
|
|
სხვა გადასახადები
|
116
|
0.042
|
0.066
|
3.0
|
|
|
|
|
გრანტები
|
13
|
1,692.967
|
1,181.629
|
1,740.073
|
285.00
|
285.00
|
285.00
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
|
131
|
5.116
|
|
|
|
|
|
|
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
|
132
|
|
|
|
|
|
|
|
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
|
133
|
1,687.851
|
1,181.629
|
1,740.073
|
285.00
|
285.00
|
285.00
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
|
236.0
|
240.850
|
305.0
|
285.0
|
285.0
|
285.0
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
|
1,451.851
|
940.779
|
1,435.073
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
მ.შ.ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
|
|
|
110.000
|
|
|
|
|
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
|
|
|
16.000
|
|
|
|
|
მ.შ.საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მ.შ.საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
|
1,451.851
|
940.779
|
1,309.073
|
|
|
|
|
მ.შ.სხვა სპეციალური ტრანსფერი
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
7,599.539
|
11,734.285
|
11,871.827
|
9,281.80
|
9,451.80
|
9,746.80
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
141
|
7,263.004
|
11,322.942
|
11,574.227
|
9,128.6
|
9,298.6
|
9,593.5
|
|
პროცენტები
|
1411
|
|
387.64
|
0.00
|
300.00
|
300.00
|
300.00
|
|
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
|
14115
|
|
387.64
|
0.00
|
300.00
|
300.00
|
300.00
|
|
დივიდენდები
|
1412
|
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
|
14121
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
რენტა
|
1415
|
7,263.004
|
10,930.298
|
11,574.227
|
8,528.60
|
8,698.60
|
8,993.50
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
14151
|
7,249.974
|
10923.450
|
11574.227
|
8528.6
|
8698.6
|
8993.5
|
|
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
|
141511
|
7,112.278
|
10247.297
|
10343.027
|
8427.40
|
8597.4
|
8892.3
|
|
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
|
141512
|
72.716
|
74.652
|
50.0
|
40.0
|
40.0
|
40.0
|
|
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
|
141514
|
|
|
|
|
|
|
|
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
|
141516
|
0.88
|
1.450
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
|
141519
|
64.10
|
600.051
|
1180.0
|
60.0
|
60.0
|
60.0
|
|
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
|
14153
|
|
|
|
|
|
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
14154
|
13.03
|
6.848
|
|
|
|
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
14159
|
|
|
|
|
|
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
142
|
33.795
|
40.656
|
43.80
|
42.20
|
42.20
|
42.30
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
1422
|
32.568
|
24.423
|
26.80
|
27.20
|
27.20
|
27.30
|
|
სანებართვო მოსაკრებელები
|
14223
|
7.657
|
1.936
|
14
|
3
|
3
|
3.0
|
|
სახემწიფო ბაჟი
|
14227
|
0.20
|
0.05
|
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
14229
|
|
|
|
|
|
|
|
სატენდერო მოსაკრებელი
|
142210
|
7.2
|
|
|
|
|
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
142212
|
1.8
|
1.205
|
2.8
|
1.0
|
1.0
|
1.1
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
142213
|
9.412
|
11.287
|
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის
|
142214
|
6.299
|
9.945
|
10.0
|
11.0
|
11.0
|
11.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
142299
|
|
|
|
|
|
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1423
|
1.227
|
16.233
|
17.0
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
|
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
|
14231
|
|
|
|
|
|
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
14232
|
1.227
|
16.233
|
17
|
15
|
15
|
15
|
|
ჯარიმები,სანქციები და საურავები
|
143
|
291.888
|
369.877
|
253.600
|
111.000
|
111.000
|
111.000
|
|
'შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის,ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში
|
14311
|
49.257
|
50.62
|
18.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
|
14312
|
0.065
|
|
|
|
|
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის,ბუნებათსარგებლობის დარგში
|
14313
|
64.78
|
104.34
|
65.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიისდა კულტურის ძეგლთა დაცვის,განათლების და აღზრდის სფეროში
|
14314
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის,ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში
|
14315
|
9.095
|
2.60
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის
|
143171
|
103.258
|
117.587
|
75.00
|
75.00
|
75.00
|
75.00
|
|
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
|
143179
|
4.86
|
7.068
|
27.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში
|
14318
|
17.02
|
7.647
|
9.50
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
'შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
|
14319
|
9.30
|
21.70
|
2.90
|
1.10
|
1.10
|
1.10
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
|
143110
|
21.78
|
24.82
|
21.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
დასუფთავების წესების დარღვევის გამო
|
1431111
|
3.80
|
3.85
|
20.00
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან( ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
|
143199
|
1.906
|
3.50
|
1.20
|
0.20
|
0.20
|
0.20
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმებიდა საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
|
1434
|
0.40
|
0.20
|
|
0.20
|
0.20
|
0.20
|
|
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)
|
1439
|
6.367
|
25.95
|
14.00
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები,გრანტების გარეშე
|
144
|
|
|
|
|
|
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
145
|
10.852
|
0.81
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
115.896
|
761.973
|
762.00
|
120.0
|
50.0
|
45.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
311
|
14.439
|
39.307
|
227.0
|
20.0
|
10.0
|
5.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
314
|
101.457
|
722.666
|
535.0
|
100.0
|
40.0
|
40.0
|
|
მიწა
|
3141
|
101.457
|
722.666
|
535.0
|
100.0
|
40.0
|
40.0
|
|
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390)
|
|
2.583
|
|
|
|
|
|
|
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი3392)
|
|
98.874
|
722.666
|
535.0
|
100.0
|
40.0
|
40.0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის ცვლილების გამოკლება)
|
32
|
7.080
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
3212
|
|
|
|
|
|
|
|
სესხები
|
3214
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
3218
|
7.080
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საშინაო
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ბოლნისი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის პროგნოზი
|
2014 წლის პროგნოზი
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
|
11,049.963
|
11,587.474
|
22,770.000
|
11,400.00
|
11,500.00
|
11,800.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
183.0
|
170.0
|
184.0
|
186.0
|
186.0
|
186.0
|
|
|
ხარჯები
|
7,639.971
|
7,223.635
|
10,492.605
|
7,428.155
|
7,380.252
|
7,623.314
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,204.501
|
1,242.6
|
1,489.566
|
1,277.0
|
1,277.0
|
1,277.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,536.394
|
2,975.5
|
3,460.743
|
3,216.7
|
3,186.7
|
3,446.7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
46.51
|
45.6
|
44.2
|
43.2
|
43.2
|
43.2
|
|
|
მივლინებები
|
4.837
|
4.3
|
5.7
|
5.7
|
5.7
|
5.7
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,437.428
|
1,759.827
|
1,980.9
|
2,080.4
|
2,060.4
|
2,310.4
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3.8
|
7.1
|
28.0
|
27.0
|
27.0
|
27.0
|
|
|
კვების ხარჯები
|
158.542
|
186.5
|
15.8
|
199.0
|
199.0
|
199.0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
7.200
|
92.5
|
74.5
|
74.5
|
74.5
|
74.5
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
4.632
|
4.6
|
10.6
|
4.9
|
4.9
|
4.9
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
346.111
|
360.1
|
437.8
|
289.9
|
289.9
|
289.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
527.333
|
515.021
|
863.2
|
492.1
|
482.1
|
492.1
|
|
|
პროცენტი
|
195.748
|
279.464
|
245.129
|
223.9
|
200.0
|
173.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,557.032
|
1,641.0
|
3,095.20
|
1,632.0
|
1,638.0
|
1,638.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
813.363
|
824.192
|
1,599.810
|
766.5
|
766.5
|
776.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
332.933
|
260.9
|
602.157
|
312.0
|
312.0
|
312.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,067.125
|
4,218.717
|
12,110.120
|
3,783.4
|
3,907.4
|
3,937.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
342.867
|
145.122
|
167.275
|
188.489
|
212.392
|
239.330
|
|
01 00
|
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
2,207.502
|
2,395.982
|
3,013.67
|
2,399.26
|
2,399.26
|
2,399.26
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
143.00
|
134.0
|
138.0
|
140.0
|
140.0
|
140.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,681.39
|
1,917.6
|
2,532.3
|
1,998.8
|
1,974.9
|
1,947.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
945.95
|
979.4
|
1,178.5
|
973.5
|
973.5
|
973.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
538.688
|
658.7
|
1,069.2
|
796.4
|
796.4
|
796.4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
46.511
|
45.6
|
44.2
|
43.2
|
43.2
|
43.2
|
|
|
მივლინებები
|
3.940
|
3.3
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
172.218
|
197.9
|
276.7
|
186.9
|
186.9
|
186.9
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3.80
|
7.1
|
28.0
|
27.0
|
27.0
|
27.0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმუსა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.00
|
0.0
|
5.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
159.931
|
202.27
|
261.67
|
235.00
|
235.00
|
235.00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
152.288
|
202.676
|
448.861
|
300.300
|
300.300
|
300.300
|
|
|
პროცენტი
|
195.748
|
279.464
|
245.129
|
223.915
|
200.012
|
173.074
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.00
|
0.0
|
9.5
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.00
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
183.247
|
333.2
|
314.1
|
212.0
|
212.0
|
212.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
342.867
|
145.1
|
167.3
|
188.5
|
212.4
|
239.3
|
|
01 01
|
მუნიცპალიტეტის საკრებულო
|
253.986
|
277.421
|
342.940
|
273.5
|
273.5
|
273.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20.00
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
253.99
|
274.77
|
341.3
|
273.5
|
273.5
|
273.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
173.86
|
176.190
|
210.380
|
176.44
|
176.44
|
176.44
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80.12
|
98.584
|
126.460
|
97.1
|
97.1
|
97.1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
24.53
|
23.068
|
23.2
|
22.2
|
22.2
|
22.2
|
|
|
მივლინებები
|
1.02
|
0.844
|
1.0
|
1.0
|
1.0
|
1.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
24.07
|
26.180
|
28.260
|
18.9
|
18.9
|
18.9
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
6.0
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
28.98
|
34.485
|
40.0
|
40.0
|
40.0
|
40.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1.53
|
14.007
|
28.0
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
4.50
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2.647
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,405.541
|
1,689.162
|
2,158.901
|
1,640.040
|
1,640.040
|
1,640.040
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
123.0
|
114.0
|
118.0
|
120.0
|
120.0
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,222.294
|
1,358.562
|
1,846.401
|
1,428.040
|
1,428.040
|
1,428.040
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
772.088
|
803.222
|
968.126
|
797.040
|
797.040
|
797.040
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
449.205
|
555.340
|
843.275
|
626.0
|
626.0
|
626.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
21.985
|
22.517
|
21.0
|
21.0
|
21.0
|
21.0
|
|
|
მივლინებები
|
2.924
|
2.458
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
148.151
|
171.678
|
248.5
|
168.0
|
168.0
|
168.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0.0
|
7.050
|
16.0
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
5.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
130.951
|
167.781
|
221.67
|
195.00
|
195.00
|
195.00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
145.194
|
183.856
|
327.441
|
224.00
|
224.00
|
224.00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.001
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
183.247
|
330.60
|
312.50
|
212.0
|
212.0
|
212.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.000
|
80.200
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
80.200
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
80.200
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.000
|
80.200
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
01 04
|
საარქივო მომსახურება
|
5.560
|
4.813
|
7.220
|
5.300
|
5.300
|
5.300
|
|
|
ხარჯები
|
5.560
|
4.813
|
7.220
|
5.300
|
5.300
|
5.300
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.560
|
4.813
|
7.220
|
5.300
|
5.300
|
5.300
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5.560
|
4.813
|
7.220
|
5.300
|
5.300
|
5.300
|
|
01 05
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
|
538.615
|
424.586
|
412.404
|
412.404
|
412.404
|
412.404
|
|
|
ხარჯები
|
195.748
|
279.464
|
245.129
|
223.915
|
200.012
|
173.074
|
|
|
პროცენტი
|
195.748
|
279.464
|
245.129
|
223.915
|
200.012
|
173.074
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
342.867
|
145.122
|
167.275
|
188.489
|
212.392
|
239.330
|
|
01 06
|
ცენტრალიზებული მიწოდება და შესყიდვები
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
6.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
6.0
|
6.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
6.0
|
6.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
6.0
|
6.0
|
6.0
|
6.0
|
|
01 07
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
|
3.8
|
0.0
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.8
|
0.0
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.8
|
0.0
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3.8
|
0.0
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
|
02 00
|
მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური
|
259.667
|
253.786
|
335.0200
|
260.97
|
260.97
|
260.97
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27.0
|
23.0
|
33.0
|
33.0
|
33.0
|
33.0
|
|
|
ხარჯები
|
214.797
|
226.5
|
281.520
|
261.0
|
261.0
|
261.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
173.158
|
173.658
|
213.160
|
213.160
|
213.160
|
213.160
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35.446
|
40.193
|
53.360
|
35.8
|
35.8
|
35.8
|
|
|
მივლინებები
|
0.042
|
0.126
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7.285
|
7.368
|
12.0
|
8.4
|
8.4
|
8.4
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
4.632
|
4.590
|
4.9
|
4.9
|
4.9
|
4.9
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
21.24
|
19.672
|
32.350
|
22.0
|
22.0
|
22.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2.250
|
8.437
|
3.6
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.2
|
12.600
|
15.00
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44.870
|
27.335
|
53.5
|
|
|
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
306.740
|
296.239
|
358.192
|
48.16
|
48.16
|
48.16
|
|
|
ხარჯები
|
306.740
|
188.339
|
316.842
|
48.16
|
48.16
|
48.16
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
204.553
|
172.0
|
201.300
|
48.16
|
48.16
|
48.16
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
47.055
|
49.314
|
93.00
|
46.0
|
46.0
|
46.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
155.453
|
120.512
|
105.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2.05
|
2.16
|
2.660
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
102.187
|
16.4
|
115.542
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
107.90
|
41.350
|
|
|
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
111.155
|
115.032
|
143.750
|
124.450
|
124.450
|
124.450
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
111.2
|
115.03
|
143.8
|
124.5
|
124.5
|
124.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
85.4
|
89.57
|
97.90
|
90.4
|
90.4
|
90.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.8
|
25.5
|
40.850
|
34.1
|
34.1
|
34.1
|
|
|
მივლინებები
|
0.9
|
0.9
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
8.2
|
7.282
|
12.0
|
9.2
|
9.2
|
9.2
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
7.2
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
9.5
|
17.142
|
26.9
|
22.9
|
22.9
|
22.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
0.8
|
0.8
|
0.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
111.155
|
115.032
|
143.75
|
124.45
|
124.45
|
124.45
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
111.16
|
115.032
|
143.8
|
124.5
|
124.5
|
124.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
85.392
|
89.565
|
97.90
|
90.40
|
90.40
|
90.40
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.76
|
25.467
|
40.85
|
34.05
|
34.05
|
34.05
|
|
|
მივლინებები
|
0.855
|
0.903
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
8.218
|
7.282
|
12.0
|
9.2
|
9.2
|
9.2
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
7.20
|
0.140
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
9.49
|
17.142
|
26.9
|
22.9
|
22.9
|
22.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0.8
|
0.8
|
0.8
|
0.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
5.0
|
|
|
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4,511.590
|
5,462.446
|
13,852.14
|
5,675.16
|
5,874.16
|
6,064.16
|
|
|
ხარჯები
|
1,674.332
|
1,916.3
|
2,255.8
|
2,153.80
|
2,228.80
|
2,388.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,405.472
|
1,651.6
|
1,765.2
|
1,798.80
|
1,868.80
|
2,028.8
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,103.816
|
1,446.9
|
1,487.5
|
1,730.00
|
1,810.00
|
1,960.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
301.656
|
204.2
|
277.7
|
68.80
|
58.80
|
68.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
44.3
|
58.8
|
54.0
|
55.00
|
60.00
|
60.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
224.6
|
205.9
|
436.6
|
300.00
|
300.00
|
300.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,837.258
|
3,546.1
|
11,596.3
|
3,521.36
|
3,645.36
|
3,675.4
|
|
05 01
|
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
21.120
|
25.395
|
8.205
|
15.00
|
15.00
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.232
|
8.151
|
8.205
|
15.00
|
15.00
|
15.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.232
|
8.151
|
8.205
|
15.00
|
15.00
|
15.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14.232
|
8.151
|
8.205
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.888
|
17.244
|
|
|
|
|
|
05 02
|
საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
|
14.391
|
3.044
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.391
|
3.044
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.391
|
3.044
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14.391
|
3.044
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
|
05 03
|
ქუჩების, გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
946.571
|
2,512.578
|
6,864.827
|
2,571.356
|
2,895.356
|
2,475.356
|
|
|
ხარჯები
|
175.607
|
186.839
|
201.511
|
500.0
|
500.0
|
500.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
175.607
|
186.839
|
201.511
|
500.0
|
500.0
|
500.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
174.670
|
186.839
|
201.511
|
500.0
|
500.0
|
500.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.937
|
0.000
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
770.964
|
2,325.739
|
6,663.316
|
2,071.4
|
2,395.4
|
1,975.4
|
|
05 04
|
ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები
|
0.000
|
94.020
|
133.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
34.02
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
34.02
|
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
60.000
|
133.0
|
|
|
|
|
05 05
|
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
|
4.990
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.99
|
|
|
|
|
|
|
05 06
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
451.150
|
505.831
|
556.858
|
520.0
|
550.0
|
600.0
|
|
|
ხარჯები
|
451.15
|
479.911
|
520.0
|
520.0
|
550.0
|
600.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
451.15
|
479.911
|
520.0
|
520.0
|
550.0
|
600.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
451.150
|
479.911
|
520.0
|
520.0
|
550.0
|
600.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
25.920
|
36.858
|
|
|
|
|
05 07
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
790.556
|
68.422
|
165.922
|
500.0
|
500.0
|
1,000.0
|
|
|
ხარჯები
|
39.839
|
53.440
|
2.422
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39.839
|
53.440
|
2.422
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
19.844
|
36.940
|
2.422
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
19.995
|
16.5
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
750.717
|
14.982
|
163.5
|
500.0
|
500.0
|
1,000.0
|
|
05 08
|
ბიომრავალფეროვნების დაცვა
|
0.000
|
4.625
|
4.8
|
4.8
|
4.8
|
4.8
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
4.625
|
4.8
|
4.8
|
4.8
|
4.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
4.625
|
4.8
|
4.8
|
4.8
|
4.8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
4.625
|
4.8
|
4.8
|
4.8
|
4.8
|
|
05 09
|
ბინათმშენებლობა
|
228.42
|
207.270
|
436.615
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
|
|
ხარჯები
|
228.42
|
171.911
|
436.6
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.865
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3.865
|
0.000
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
224.55
|
171.911
|
436.615
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
35.359
|
|
|
|
|
|
05 10
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
|
516.631
|
339.811
|
528.708
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
12.144
|
33.898
|
114.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.144
|
33.898
|
114.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12.144
|
33.898
|
114.859
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
504.487
|
305.913
|
413.849
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 11
|
გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
|
561.468
|
702.2
|
673.211
|
700.0
|
700.0
|
750.0
|
|
|
ხარჯები
|
393.614
|
574.035
|
453.60
|
600.0
|
600.0
|
650.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
393.614
|
574.035
|
453.6
|
600.0
|
600.0
|
650.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
393.614
|
573.615
|
450.0
|
600.0
|
600.0
|
650.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.42
|
3.6
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
167.854
|
128.184
|
219.611
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
05 12
|
სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
224.394
|
375.222
|
410.838
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.880
|
5.455
|
36.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.88
|
5.455
|
36.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
1.000
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.88
|
4.455
|
36.20
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
223.514
|
369.767
|
374.638
|
|
|
|
|
05 13
|
ქვეწარმავლებთან, სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სანიტარული დაცვა
|
25.00
|
37.290
|
35.0
|
35.0
|
35.0
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.00
|
34.925
|
35.0
|
35.0
|
35.0
|
35.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.00
|
34.925
|
35.0
|
35.0
|
35.0
|
35.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25.000
|
34.925
|
35.0
|
35.0
|
35.0
|
35.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2.365
|
|
|
|
|
|
05 14
|
შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
|
0.798
|
69.479
|
12.0
|
80.0
|
30.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
5.789
|
10.0
|
30.0
|
30.0
|
30.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.8
|
5.789
|
10.0
|
30.0
|
30.0
|
30.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.798
|
5.789
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
63.690
|
2.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
05 15
|
გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
|
26.559
|
7.672
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.566
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.566
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
19.566
|
0.000
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.99
|
7.672
|
|
50.0
|
|
|
|
05 16
|
მემორიალის მოწყობა
|
0.009
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.009
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.009
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.009
|
|
|
|
|
|
|
05 17
|
ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია
|
135.468
|
14.883
|
2,361.738
|
300.0
|
150.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
11.8
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
100.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
11.8
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
100.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
50.0
|
100.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
11.786
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
135.468
|
3.097
|
2,361.738
|
300.0
|
100.0
|
50.0
|
|
05 18
|
სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯები
|
25.819
|
84.044
|
4.633
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.819
|
84.044
|
4.633
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.819
|
84.044
|
4.633
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25.819
|
84.044
|
4.633
|
10.0
|
|
10.0
|
|
05 19
|
ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები
|
0.015
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.015
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.015
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.015
|
|
|
|
|
|
|
05 20
|
ქალაქის რუკების, ქალაქისა და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვერდის შექმნა, სემინარები
|
0.072
|
2.9
|
1.900
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.072
|
2.862
|
1.900
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.072
|
2.862
|
1.900
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
0.512
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.072
|
2.350
|
1.9
|
|
|
|
|
05 21
|
მასალები და ჭურჭელი
|
144.290
|
85.926
|
206.088
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
144.290
|
85.926
|
206.088
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
144.290
|
85.926
|
206.088
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
85.926
|
141.590
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
144.290
|
|
64.498
|
|
|
|
|
05 22
|
სპორტული მოედნების მოწყობა
|
75.403
|
29.700
|
113.80
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
ხარჯები
|
49.181
|
4.951
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49.181
|
4.951
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
28.740
|
4.951
|
42.0
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
20.441
|
0.000
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26.222
|
24.749
|
71.8
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
05 23
|
სპორტული დარბაზის და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0.000
|
49.076
|
450.0
|
200.0
|
250.0
|
250.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
49.076
|
450.0
|
200.0
|
250.0
|
250.0
|
|
05 24
|
დასვენების პარკების და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა
|
133.468
|
154.709
|
593.00
|
255.0
|
310.0
|
260.0
|
|
|
ხარჯები
|
44.307
|
55.50
|
54.0
|
55.0
|
60.0
|
60.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
44.307
|
55.5
|
54.0
|
55.0
|
60.0
|
60.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89.161
|
99.209
|
539.000
|
200.0
|
250.0
|
200.0
|
|
05 25
|
კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
185.00
|
85.088
|
120.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
35.00
|
71.92
|
120.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35.00
|
71.92
|
120.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
35.0
|
71.92
|
120.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
150.0
|
13.169
|
|
|
|
|
|
05 26
|
ამბულატორიის რეაბილიტაცია
|
0.00
|
0.00
|
167.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
167.0
|
|
|
|
|
05 27
|
კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება
|
0.00
|
3.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
0.00
|
3.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
3.28
|
|
|
|
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
825.924
|
466.0
|
668.720
|
549.0
|
449.0
|
549.0
|
|
|
ხარჯები
|
825.924
|
441.0
|
572.5
|
499.0
|
399.0
|
499.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
100.169
|
48.3
|
99.7
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
98.836
|
48.3
|
99.7
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
725.8
|
392.77
|
472.8
|
399.0
|
399.0
|
399.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
25.0
|
96.3
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
824.591
|
466.033
|
596.460
|
549.0
|
|
549.0
|
|
|
ხარჯები
|
824.591
|
441.033
|
572.460
|
499.0
|
|
499.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98.836
|
48.265
|
99.660
|
100.0
|
|
100.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
98.836
|
48.265
|
99.660
|
100.0
|
|
100.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
725.755
|
392.768
|
472.80
|
399.0
|
399.0
|
399.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
25.0
|
24.0
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
1.333
|
0.0
|
72.260
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.333
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.333
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1.333
|
|
|
|
|
|
|
|
arafinansuri aqtivebis zrda
|
|
|
72.260
|
|
|
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
1,820.720
|
1,493.422
|
2,684.09
|
1,312.5
|
1,313.5
|
1,313.5
|
|
|
ხარჯები
|
1,819.0
|
1,314.322
|
2,675.5
|
1,312.5
|
1,313.5
|
1,313.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32.0
|
98.87
|
142.1
|
134.5
|
134.5
|
134.5
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.0
|
2.2
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
11.3
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
32.0
|
96.7
|
126.3
|
120.0
|
120.0
|
120.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,787.0
|
1,189.45
|
2,533.4
|
1,178.0
|
1,179.0
|
1,179.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
26.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.8
|
179.1
|
8.60
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
0.0
|
7.0
|
11.26
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
7.0
|
11.26
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
11.26
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
1.26
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
7.0
|
|
|
|
|
|
07 02
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
3.75
|
185.177
|
26.10
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
6.077
|
17.5
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
4.077
|
17.5
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
4.077
|
17.50
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
2.0
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.75
|
179.1
|
8.6
|
|
|
|
|
07 03
|
ახალგაზრდული ორგანისაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
0.0
|
2.2
|
14.50
|
24.5
|
24.5
|
24.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
2.2
|
14.5
|
24.5
|
24.5
|
24.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
2.2
|
14.5
|
24.5
|
24.5
|
24.5
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
2.183
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
07 04
|
სპორტული სკოლები
|
351.096
|
325.0
|
333.990
|
350.0
|
350.0
|
350.0
|
|
|
ხარჯები
|
351.096
|
325.0
|
333.990
|
350.0
|
350.0
|
350.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
351.096
|
325.0
|
333.990
|
350.0
|
350.0
|
350.0
|
|
07 05
|
საფეხბურთო კლუბი "სიონი"
|
345.000
|
17.0
|
1,154.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
345.000
|
17.0
|
1,154.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
345.000
|
|
1,154.0
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
17.0
|
|
|
|
|
|
07 06
|
საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
|
569.5
|
511.0
|
592.15
|
495.0
|
495.0
|
495.0
|
|
|
ხარჯები
|
569.5
|
511.0
|
592.15
|
495.0
|
495.0
|
495.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
569.5
|
511.0
|
592.150
|
495.0
|
495.0
|
495.0
|
|
07 07
|
საკალათბურთო კლუბი "ენერჯი ინვესტი"
|
0.0
|
0.0
|
51.50
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
51.50
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიებიi
|
|
|
51.50
|
|
|
|
|
07 08
|
მუსიკალური სკოლა
|
110.0
|
102.564
|
117.590
|
95.0
|
95.0
|
95.0
|
|
|
ხარჯები
|
110.0
|
102.564
|
117.59
|
95.0
|
95.0
|
95.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
110.0
|
102.564
|
117.59
|
95.00
|
95.00
|
95.00
|
|
07 09
|
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
221.8
|
126.498
|
143.50
|
135.0
|
135.0
|
135.0
|
|
|
ხარჯები
|
221.755
|
126.498
|
143.5
|
135.0
|
135.0
|
135.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.0
|
92.613
|
98.8
|
95.0
|
95.0
|
95.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
30.0
|
92.613
|
98.8
|
95.0
|
95.0
|
95.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
191.755
|
33.885
|
44.7
|
40.0
|
40.0
|
40.0
|
|
07 10
|
ეპარქიის ხარჯები
|
124.5
|
120.0
|
130.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
124.5
|
120.0
|
130.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
124.5
|
120.0
|
130.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
07 11
|
თეატრის სუბსიდირება
|
95.075
|
97.0
|
109.50
|
98.0
|
99.0
|
99.0
|
|
|
ხარჯები
|
95.075
|
97.0
|
109.5
|
98.0
|
99.0
|
99.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95.075
|
97.0
|
109.5
|
98.0
|
99.0
|
99.0
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
1,006.665
|
1,104.53
|
1,714.420
|
1,030.50
|
1,030.50
|
1,040.50
|
|
|
ხარჯები
|
1,006.665
|
1,104.5
|
1,714.420
|
1,030.5
|
1,030.5
|
1,040.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
194.303
|
280.3
|
89.1
|
269.0
|
269.0
|
269.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კვების ხარჯები
|
158.5
|
186.5
|
15.8
|
199.0
|
199.0
|
199.0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.0
|
90.2
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
35.8
|
0.9
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
subsidiebi
|
0.0
|
0.0
|
35.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
812.362
|
824.2
|
1,590.3
|
761.5
|
761.5
|
771.5
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
144.5
|
125.586
|
138.80
|
140.0
|
140.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
144.5
|
125.586
|
138.8
|
140.0
|
140.0
|
150.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
144.5
|
125.586
|
138.80
|
140.0
|
140.0
|
150.0
|
|
08 02
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
158.5
|
186.453
|
177.840
|
199.0
|
199.0
|
199.0
|
|
|
ხარჯები
|
158.5
|
186.453
|
177.840
|
199.0
|
199.0
|
199.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
158.5
|
186.453
|
15.840
|
199.0
|
199.0
|
199.0
|
|
|
კვების ხარჯები
|
158.542
|
186.453
|
15.840
|
199.0
|
199.0
|
199.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
162.000
|
|
|
|
|
08 03
|
ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება
|
96.419
|
109.772
|
122.6
|
110.0
|
110.0
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
96.419
|
109.772
|
122.6
|
110.0
|
110.0
|
110.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
96.419
|
109.772
|
122.6
|
110.0
|
110.0
|
110.0
|
|
08 04
|
ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
15.5
|
15.5
|
15.5
|
15.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
15.5
|
15.5
|
15.5
|
15.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
15.5
|
15.5
|
15.5
|
15.5
|
|
08 05
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
84.79
|
72.785
|
91.030
|
90.0
|
90.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
84.79
|
72.785
|
91.030
|
90.0
|
90.0
|
90.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
84.788
|
72.785
|
91.030
|
90.0
|
90.0
|
90.0
|
|
08 06
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
128.1
|
159.216
|
372.780
|
150.0
|
150.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
128.1
|
159.216
|
372.780
|
150.0
|
150.0
|
150.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
128.1
|
159.216
|
372.780
|
150.0
|
150.0
|
150.0
|
|
08 07
|
მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა
|
35.646
|
73.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
35.646
|
73.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35.646
|
73.8
|
|
|
|
|
|
08 08
|
პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
|
144.0
|
156.0
|
162.0
|
156.0
|
156.0
|
156.0
|
|
|
ხარჯები
|
144.0
|
156.0
|
162.0
|
156.0
|
156.0
|
156.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
144.0
|
156.0
|
162.0
|
156.0
|
156.0
|
156.0
|
|
08 09
|
სტუდენთა და სპორცმენთა დახმარება
|
22.95
|
20.0
|
25.00
|
17.0
|
17.0
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
22.95
|
20.0
|
25.00
|
17.0
|
17.0
|
17.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22.95
|
20.0
|
25.00
|
17.0
|
17.0
|
17.0
|
|
08 10
|
მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები
|
68.09
|
87.415
|
230.50
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
68.09
|
87.415
|
230.5
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
2.850
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
2.850
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
68.09
|
84.565
|
230.50
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
08 11
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
1.8
|
0.00
|
34.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
0.00
|
34.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
34.97
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.80
|
|
|
|
|
|
|
08 12
|
სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
|
6.50
|
6.25
|
8.0
|
8.0
|
8.0
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.50
|
6.25
|
8.0
|
8.0
|
8.0
|
8.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.50
|
6.25
|
8.0
|
8.0
|
8.0
|
8.0
|
|
08 13
|
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
99.761
|
90.180
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
99.761
|
90.180
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35.761
|
90.180
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
90.180
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
35.761
|
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
64.0
|
|
|
|
|
|
|
08 14
|
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
|
0.000
|
6.56
|
240.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
6.56
|
240.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
6.56
|
240.0
|
|
|
|
|
08 15
|
დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები
|
15.596
|
10.518
|
25.40
|
25.0
|
25.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.596
|
10.518
|
25.40
|
25.0
|
25.0
|
25.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.86
|
3.30
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.86
|
3.300
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15.596
|
9.658
|
22.100
|
25.0
|
25.0
|
25.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ფუვქციონალური კლასიფიკაცია
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის პროგნოზი
|
2014 წლის პროგნოზი
|
2015წლის პროგნოზი
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,207.502
|
2,250.860
|
2,846.390
|
2,210.78
|
2,186.87
|
2,159.934
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,659.53
|
1,966.583
|
2,582.041
|
1,963.560
|
1,963.560
|
1,963.560
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,659.527
|
1,966.583
|
2,501.841
|
1,913.56
|
1,913.56
|
1,913.56
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.000
|
0.000
|
80.200
|
50.000
|
50.000
|
50.000
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
5.560
|
4.81
|
13.22
|
11.30
|
11.30
|
11.30
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
5.560
|
4.813
|
13.220
|
11.30
|
11.30
|
11.30
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
538.615
|
279.464
|
245.129
|
223.915
|
200.012
|
173.074
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
3.8
|
0.0
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
111.155
|
115.032
|
143.750
|
124.45
|
124.45
|
124.45
|
|
7021
|
შეიარაღებული ძალები
|
111.155
|
115.03
|
143.75
|
124.45
|
124.45
|
124.45
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
566.407
|
550.025
|
693.212
|
309.13
|
309.13
|
309.13
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
306.740
|
296.239
|
358.192
|
48.16
|
48.16
|
48.16
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
259.667
|
253.786
|
335.020
|
260.97
|
260.97
|
260.97
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
987.072
|
2,635.037
|
7,010.032
|
2,690.36
|
3,014.36
|
2,594.36
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
35.511
|
28.439
|
12.205
|
19.00
|
19.00
|
19.00
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
35.511
|
28.439
|
12.205
|
19.0
|
19.0
|
19.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
951.561
|
2,606.598
|
6,997.827
|
2,671.36
|
2,995.36
|
2,575.36
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
946.571
|
2,606.598
|
6,997.827
|
2,671.4
|
2,995.4
|
2,575.4
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპოტო საშუალებები
|
4.990
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1,241.706
|
578.878
|
727.580
|
1,024.8
|
1,054.8
|
1,604.8
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
451.150
|
505.831
|
556.858
|
520.0
|
550.0
|
600.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
790.556
|
68.422
|
165.922
|
500.0
|
500.0
|
1,000.0
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
|
4.625
|
4.800
|
4.800
|
4.800
|
4.800
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1,888.941
|
1,929.958
|
4,670.731
|
1,375.00
|
1,115.00
|
1,225.00
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
228.418
|
207.270
|
436.615
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
516.631
|
339.811
|
528.708
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
561.468
|
702.219
|
673.211
|
700.0
|
700.0
|
750.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
582.424
|
680.658
|
3,032.197
|
475.0
|
215.0
|
275.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
246.08
|
215.766
|
410.770
|
210.0
|
210.0
|
220.0
|
|
7071
|
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
|
99.8
|
90.18
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
70711
|
ფარმაცევტული პროდუქცია
|
99.8
|
90.18
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
1.8
|
0.0
|
201.97
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70721
|
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
|
1.8
|
0.0
|
201.97
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
144.52
|
125.586
|
138.80
|
140.0
|
140.0
|
150.0
|
|
708
|
დასვენება,კულტურა და რელიგია
|
2,214.591
|
1,811.995
|
3,960.890
|
1,927.50
|
2,033.50
|
1,983.50
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
904.967
|
582.485
|
2,707.550
|
865.00
|
970.00
|
920.00
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
963.369
|
980.829
|
965.340
|
803.000
|
804.000
|
804.000
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
221.755
|
126.50
|
143.500
|
135.00
|
135.00
|
135.00
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
124.500
|
122.18
|
144.500
|
124.5
|
124.5
|
124.5
|
|
709
|
განათლება
|
825.924
|
466.033
|
668.720
|
549.00
|
0.00
|
549.00
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
824.591
|
466.03
|
596.460
|
549.00
|
0.00
|
549.00
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
1.333
|
0.00
|
72.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
1.333
|
0.00
|
72.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
760.587
|
888.769
|
1,470.650
|
820.50
|
820.50
|
820.50
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
84.788
|
72.79
|
91.030
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირტა სოციალური დაცვა
|
84.8
|
72.79
|
91.03
|
90.0
|
90.0
|
90.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
96.4
|
109.77
|
122.60
|
110.0
|
110.0
|
110.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
128.1
|
159.22
|
372.780
|
150.0
|
150.0
|
150.0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
197.088
|
216.97
|
243.740
|
256.5
|
256.5
|
256.5
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
254.235
|
330.03
|
640.500
|
214.0
|
214.0
|
214.0
|
|
|
სულ
|
11,049.963
|
11,442.352
|
22,602.725
|
11,241.5
|
10,868.6
|
11,590.67
|
|