„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 24 ნოემბრის №19-43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 24 ნოემბრის №19-43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №33

2012 წლის 21 ოქტომბერი

ქ. დმანისი

,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 24 ნოემბრის №19-43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 24 ნოემბრის „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” №19-43 დადგენილებაში (სსმ, 28.11. 2011, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.156.016073) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0102 მუნიციპალიტეტის გამგეობის ოფისის ხარჯების მუხლი 420,2 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 400,2 ათასი ლარის ოდენობით.
2.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0806 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯების სოცუზურუნველყოფის მუხლი 72,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 82,0 ათასი ლარის ოდენობით.
3.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0810 მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები 75,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 85,0 ათასი ლარის ოდენობით.
4.
შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების მე-19 მუხლით დამტკიცებული 2012  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის  გადასახდელების კვარტალური გეგმის განწერაში (დანართი  №9).
5.
შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №3 დანართში და დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
6.
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარებაკურ მგელაძე
დანართი №2

ფუნქციო ნალური კოდი

ორგ. კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

სულ

დმანისის მუნიციპალიტეტი

5 523,8

6 450,2

8 566,9

3 533,0

3 533,0

3 600,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

91,0

118,0

153,0

115,0

115,0

118,0

ხარჯები

2 162,7

3 609,4

3 934,3

3 448,0

3 448,0

3 465,0

შრომის ანაზღაურება

753,4

744,7

1 100,3

852,0

852,0

852,0

საქონელი და მომსახურება

666,2

1 001,9

1 068,7

868,0

868,0

885,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

32,1

31,4

19,4

24,0

24,0

24,0

მივლინებები

6,2

12,0

10,0

10,0

10,0

10,0

ოფისის ხარჯები

345,7

571,5

552,2

494,0

494,0

511,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,2

15,0

56,0

15,0

15,0

15,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3,5

5,0

4,0

4,0

4,0

4,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

137,8

219,0

251,0

226,0

226,0

226,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

135,8

148,0

176,1

95,0

95,0

95,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

568,3

439,7

412,0

448,0

448,0

448,0

გრანტები

0,0

1 300,0

1 079,0

1 150,0

1 150,0

1 150,0

სოციალური უზრუნველყოფა

106,3

123,1

274,3

130,0

130,0

130,0

სხვა ხარჯები

68,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 361,1

2 840,8

4 632,6

85,0

85,0

135,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1 300,7

2 640,3

3 118,5

2 597,0

2 597,0

2 664,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67,0

92,0

123,0

89,0

89,0

90,0

ხარჯები

1 227,1

2 570,3

2 901,0

2 542,0

2 542,0

2 559,0

შრომის ანაზღაურება

653,9

630,7

964,3

720,0

720,0

720,0

საქონელი და მომსახურება

504,7

635,5

854,7

669,0

669,0

686,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

32,1

31,4

19,4

24,0

24,0

24,0

მივლინებები

6,2

12,0

10,0

10,0

10,0

10,0

ოფისის ხარჯები

305,9

340,1

420,2

420,0

420,0

437,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,2

15,0

56,0

15,0

15,0

15,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

72,0

148,0

173,0

155,0

155,0

155,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

83,3

88,0

176,1

45,0

45,0

45,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

0,0

1 300,0

1 079,0

1 150,0

1 150,0

1 150,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,1

3,0

3,0

3,0

3,0

სხვა ხარჯები

68,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,6

70,0

217,5

55,0

55,0

105,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

287,4

248,3

355,9

301,6

301,6

308,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

12,0

14,0

14,0

14,0

14,0

70111

ხარჯები

248,8

243,3

348,4

296,6

296,6

303,6

შრომის ანაზღაურება

184,2

164,1

232,3

220,0

220,0

220,0

საქონელი და მომსახურება

64,6

77,5

70,0

76,6

76,6

83,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14,0

12,5

5,0

9,6

9,6

9,6

მივლინებები

1,1

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

ოფისის ხარჯები

20,4

20,0

20,0

20,0

20,0

27,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

8,0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

29,1

43,0

35,0

45,0

45,0

45,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46,1

სოციალური უზრუნველყოფა

1,7

სხვა ხარჯები

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,6

5,0

7,5

5,0

5,0

5,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

926,8

2 299,0

2 642,6

2 245,4

2 245,4

2 305,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54,0

80,0

109,0

75,0

75,0

76,0

70111

ხარჯები

891,8

2 234,0

2 432,6

2 195,4

2 195,4

2 205,4

შრომის ანაზღაურება

469,7

466,6

732,0

500,0

500,0

500,0

საქონელი და მომსახურება

353,6

465,0

618,6

542,4

542,4

552,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

18,1

18,9

14,4

14,4

14,4

14,4

მივლინებები

5,1

10,0

8,0

8,0

8,0

8,0

ოფისის ხარჯები

285,5

320,1

400,2

400,0

400,0

410,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,0

10,0

43,0

10,0

10,0

10,0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

42,9

105,0

138,0

110,0

110,0

110,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

1 300,0

1 079,0

1 150,0

1 150,0

1 150,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

3,0

3,0

3,0

3,0

სხვა ხარჯები

68,5

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,0

65,0

210,0

50,0

50,0

100,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 03

სარეზერვო ფონდი

83,3

88,0

115,0

45,0

45,0

45,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70112

ხარჯები

83,3

88,0

115,0

45,0

45,0

45,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

83,3

88,0

115,0

45,0

45,0

45,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

83,3

88,0

115,0

45,0

45,0

45,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70112

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 04

სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70133

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70133

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

3,2

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7018

ხარჯები

3,2

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

3,2

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,2

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7018

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70112

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70112

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

109,0

111,0

125,0

130,0

130,0

130,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

20,0

24,0

20,0

20,0

21,0

7032

ხარჯები

98,4

111,0

125,0

130,0

130,0

130,0

შრომის ანაზღაურება

68,0

82,0

96,5

100,0

100,0

100,0

საქონელი და მომსახურება

30,4

29,0

28,5

30,0

30,0

30,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

9,3

10,0

9,5

10,0

10,0

10,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

17,6

15,0

15,0

16,0

16,0

16,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

115,9

88,0

95,0

100,0

100,0

100,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7031

ხარჯები

65,4

84,0

95,0

100,0

100,0

100,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

65,4

84,0

95,0

100,0

100,0

100,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

25,5

39,0

40,0

55,0

55,0

55,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

39,9

45,0

55,0

45,0

45,0

45,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,5

4,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

47,1

52,0

52,0

51,0

51,0

51,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

7,0

ხარჯები

47,1

52,0

52,0

51,0

51,0

51,0

შრომის ანაზღაურება

31,5

32,0

39,5

32,0

32,0

32,0

საქონელი და მომსახურება

13,2

17,0

12,5

19,0

19,0

19,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

5,0

6,0

4,5

9,0

9,0

9,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

8,3

11,0

8,0

10,0

10,0

10,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

47,1

52,0

52,0

51,0

51,0

51,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

7,0

7021

ხარჯები

47,1

52,0

52,0

51,0

51,0

51,0

შრომის ანაზღაურება

31,5

32,0

39,5

32,0

32,0

32,0

საქონელი და მომსახურება

13,2

17,0

12,5

19,0

19,0

19,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

5,0

6,0

4,5

9,0

9,0

9,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

8,3

11,0

8,0

10,0

10,0

10,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

3,0

სხვა ხარჯები

7021

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 401,5

3 025,2

4 493,1

80,0

80,0

80,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

182,1

258,4

78,0

50,0

50,0

50,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

52,5

236,4

78,0

50,0

50,0

50,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

176,4

78,0

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52,5

60,0

0,0

50,0

50,0

50,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

129,6

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 219,4

2 766,8

4 415,1

30,0

30,0

30,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 852,2

1 652,8

2 847,7

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70451

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 852,2

1 652,8

2 847,7

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70455

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70455

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70421

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70421

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

185,0

103,4

524,0

50,0

50,0

50,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7063

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50,0

50,0

50,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185,0

103,4

524,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7052

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7052

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 03

ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება და ფასადების რემონტი)

102,4

300,0

719,9

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7061

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102,4

300,0

719,9

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

198,9

140,0

67,0

30,0

30,0

30,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7064

ხარჯები

52,5

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

52,5

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52,5

60,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146,4

80,0

67,0

30,0

30,0

30,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 05

დასუფთავების ღონისძიებები

120,0

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7051

ხარჯები

120,0

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

120,0

22,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 06

წისქვილის მშენებლობა

0,0

5,0

19,1

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7049

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

19,1

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 08

მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70421

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70421

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 07

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა

22,7

17,7

3,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,7

17,7

3,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 10

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70451

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 08

ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7056

ხარჯები

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

9,6

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 09

ნაგვის ურნების შეძენა

0,0

35,0

35,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7049

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,0

35,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 10

სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვა

23,4

41,0

3,5

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7084

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7084

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,4

41,0

3,5

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 11

ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა

453,1

139,4

65,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

453,1

139,4

65,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 12

სკვერის შემოღობვა

110,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110,3

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 13

ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)

110,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110,8

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 14

სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია

172,0

107,2

130,9

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,0

107,2

130,9

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 15

სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა

41,1

150,0

51,5

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7066

ხარჯები

0,0

144,2

51,5

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

144,2

51,5

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

144,2

51,5

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,1

5,8

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 16

ელექტროგენერატორის შეძენა

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7066

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,2

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 17

ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია

0,0

277,3

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7066

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277,3

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 18

სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო-ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა

0,0

32,2

26,5

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7066

ხარჯები

0,0

32,2

26,5

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

32,2

26,5

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

32,2

26,5

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 22

ქ. დმანისში საჭიდაო დარბაზის, რიტუალების დარბაზის და კულტურის ცენტრის სარემონტო სამუშაოები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7061

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

155,0

97,7

105,0

138,0

138,0

138,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

148,0

97,7

105,0

138,0

138,0

138,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

148,0

97,7

105,0

138,0

138,0

138,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

120,0

59,7

70,0

100,0

100,0

100,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7091

ხარჯები

120,0

59,7

70,0

100,0

100,0

100,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

120,0

59,7

70,0

100,0

100,0

100,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70923

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70923

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 03

საგანმანათლებლო ცენტრი

28,0

38,0

35,0

38,0

38,0

38,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7093

ხარჯები

28,0

38,0

35,0

38,0

38,0

38,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

28,0

38,0

35,0

38,0

38,0

38,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7093

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

247,2

303,0

307,0

295,0

295,0

295,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

247,2

303,0

307,0

295,0

295,0

295,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

247,2

303,0

307,0

295,0

295,0

295,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 01

სპორტული სკოლები

72,0

74,0

70,0

70,0

70,0

70,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081

ხარჯები

72,0

74,0

70,0

70,0

70,0

70,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

72,0

74,0

70,0

70,0

70,0

70,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 02

სახელოვნებო სკოლები

49,2

65,0

0,0

65,0

65,0

65,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

49,2

65,0

0,0

65,0

65,0

65,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

49,2

65,0

65,0

65,0

65,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 03

ბიბლიოთეკები

25,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

25,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

25,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 04

კულტურის სახლები

73,0

94,9

190,0

110,0

110,0

110,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

73,0

94,9

190,0

110,0

110,0

110,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

73,0

94,9

190,0

110,0

110,0

110,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 05

მუსიკალური კოლექტივები

20,0

26,1

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

20,0

26,1

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

20,0

26,1

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 06

თეატრის სუბსიდირება

8,0

8,0

12,0

15,0

15,0

15,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

8,0

8,0

12,0

15,0

15,0

15,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

8,0

8,0

12,0

15,0

15,0

15,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

147,4

133,0

271,3

142,0

142,0

142,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

147,4

133,0

271,3

142,0

142,0

142,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

43,5

17,0

0,0

15,0

15,0

15,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

103,9

116,0

271,3

127,0

127,0

127,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

27,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7074

ხარჯები

27,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

27,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

სხვა ხარჯები

7074

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

16,0

25,0

29,6

25,0

25,0

25,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7102

ხარჯები

16,0

25,0

29,6

25,0

25,0

25,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

16,0

25,0

29,6

25,0

25,0

25,0

სხვა ხარჯები

7102

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 03

ვეტერანთა და ლტოლვოლთა დაკრძალვის ხარჯები

3,0

3,0

3,0

6,0

6,0

6,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109

ხარჯები

3,0

3,0

3,0

6,0

6,0

6,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

3,0

3,0

6,0

6,0

6,0

სხვა ხარჯები

7109

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 04

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

4,8

0,0

3,0

3,0

3,0

3,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71011

ხარჯები

4,8

0,0

3,0

3,0

3,0

3,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

4,8

3,0

3,0

3,0

3,0

სხვა ხარჯები

71011

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 05

ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები

7,1

6,8

5,5

6,0

6,0

6,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109

ხარჯები

7,1

6,8

5,5

6,0

6,0

6,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

7,1

6,8

5,5

6,0

6,0

6,0

სხვა ხარჯები

7109

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 06

სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი

46,0

45,0

82,0

50,0

50,0

50,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7107

ხარჯები

46,0

45,0

82,0

50,0

50,0

50,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

46,0

45,0

82,0

50,0

50,0

50,0

სხვა ხარჯები

7107

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 07

მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა დამტკიცებული პროგრამის შესაბამისად

15,0

15,0

27,0

15,0

15,0

15,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7107

ხარჯები

15,0

15,0

27,0

15,0

15,0

15,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

27,0

სხვა ხარჯები

7107

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 08

რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება

0,0

1,2

1,2

2,0

2,0

2,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109

ხარჯები

0,0

1,2

1,2

2,0

2,0

2,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

1,2

1,2

2,0

2,0

2,0

სხვა ხარჯები

7109

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 09

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება

28,5

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7076

ხარჯები

28,5

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

28,5

2,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7076

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 10

მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები

0,0

0,0

85,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109

ხარჯები

0,0

0,0

85,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

85,0

სხვა ხარჯები

7109

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7076

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7076

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

დანართი №3

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 300,7

2 640,3

3 118,5

2 597,0

2 597,0

2 664,0

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 297,5

2 635,3

3 113,5

2 592,0

2 592,0

2 659,0

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 214,2

2 547,3

2 998,5

2 547,0

2 547,0

2 614,0

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

83,3

88,0

115,0

45,0

45,0

45,0

საგარეო ურთიერთობები

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საერთო საკადრო მომსახურება

საერთაშორისო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3,2

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

თავდაცვა

47,1

52,0

52,0

51,0

51,0

51,0

შეიარაღებული ძალები

47,1

52,0

52,0

51,0

51,0

51,0

სამოქალაქო თავდაცვა

საგარეო სამხედრო დახმარება

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

224,9

199,0

220,0

230,0

230,0

230,0

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

115,9

88,0

95,0

100,0

100,0

100,0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

109,0

111,0

125,0

130,0

130,0

130,0

სასამართლოები და პროკურატურა

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი  წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

ეკონომიკური საქმიანობა

1 861,8

1 692,8

2 901,8

0,0

0,0

0,0

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საერთო  ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სატყეო მეურნეობა

მეთევზეობა და მონადირეობა

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

ბირთვული საწვავი

სხვა სახის საწვავი

ელექტროენერგეტიკა

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

გადამამუშავებელი მრეწველობა

მშენებლობა

ტრანსპორტი

1 861,8

1 652,8

2 847,7

0,0

0,0

0,0

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 861,8

1 652,8

2 847,7

0,0

0,0

0,0

საზღვაო ტრანსპორტი

სარკინიგზო ტრანსპორტი

საჰაერო ტრანსპორტი

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კავშირგაბმულობა

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

სასტუმროები და რესტორნები

ტურიზმი

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

40,0

54,1

0,0

0,0

0,0

გარემოს დაცვა

120,0

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

120,0

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

გამოყენებთი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

638,2

1 005,1

1 388,9

80,0

80,0

80,0

ბინათმშენებლობა

102,4

300,0

719,9

0,0

0,0

0,0

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

წყალმომარაგება

185,0

103,4

524,0

50,0

50,0

50,0

გარე განათება

198,9

140,0

67,0

30,0

30,0

30,0

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

151,9

461,7

78,0

0,0

0,0

0,0

ჯანმრთელობის დაცვა

55,5

37,0

35,0

35,0

35,0

35,0

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

ფარმაცევტული პროდუქცია

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

სტომატოლოგიური მომსახურება

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

27,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

28,5

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 028,7

608,3

509,4

295,0

295,0

295,0

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

830,1

338,3

268,9

70,0

70,0

70,0

მომსახურება კულტურის სფეროში

175,2

229,0

237,0

225,0

225,0

225,0

ტელერადიომაუწყებლობა და საგანმანათლებლო საქმიანობა

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

23,4

41,0

3,5

0,0

0,0

0,0

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

განათლება

155,0

97,7

105,0

138,0

138,0

138,0

სკოლამდელი აღზრდა

120,0

59,7

70,0

100,0

100,0

100,0

ზოგადი განათლება

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

დაწყებითი ზოგადი განათლება

საბაზო ზოგადი განათლება

საშუალო ზოგადი განათლება

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროფესიული განათლება

28,0

38,0

35,0

38,0

38,0

38,0

უმაღლესი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

უმაღლესი პროფესიული განათლება

უმაღლესი აკადემიური განათლება

უმაღლესისშემდგომი განათლება

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

სოციალური დაცვა

91,9

96,0

236,3

107,0

107,0

107,0

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

4,8

0,0

3,0

3,0

3,0

3,0

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

4,8

0,0

3,0

3,0

3,0

3,0

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

16,0

25,0

29,6

25,0

25,0

25,0

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

უმუშევართა სოციალური დაცვა

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

61,0

60,0

109,0

65,0

65,0

65,0

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

10,1

11,0

94,7

14,0

14,0

14,0

სულ

5 523,8

6 450,2

8 566,9

3 533,0

3 533,0

3 600,0

დანართი №9

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა

ფუნქციო ნალური კოდი

ორგ. კოდი

დასახელება

სულ ხარჯები

მათ შორის კვარტალების მიხედვით

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

სულ

დმანისის მუნიციპალიტეტი

8 566,9

1 250,1

4 376,9

2 386,8

553,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

3 888,2

699,1

1 967,9

714,2

553,1

შრომის ანაზღაურება

1 100,3

259,9

346,2

254,9

239,3

საქონელი და მომსახურება

1 022,6

296,5

394,0

225,8

152,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19,4

6,0

6,0

3,7

3,7

მივლინებები

10,0

2,5

2,5

2,5

2,5

ოფისის ხარჯები

552,2

195,0

177,0

101,0

79,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

56,0

2,0

14,0

30,0

10,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

251,0

58,0

111,5

48,5

33,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

130,0

33,0

79,0

40,1

24,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

412,0

101,9

100,7

111,7

97,7

გრანტები

1 079,0

0,0

1 070,0

9,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

274,3

40,8

57,0

112,8

63,7

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 632,6

551,0

2 409,0

1 672,6

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

3 072,4

556,5

1 789,8

398,7

327,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123,0

ხარჯები

2 854,9

490,5

1 639,8

397,2

327,4

შრომის ანაზღაურება

964,3

225,0

312,3

221,0

206,0

საქონელი და მომსახურება

808,6

264,5

256,5

166,2

121,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19,4

6,0

6,0

3,7

3,7

მივლინებები

10,0

2,5

2,5

2,5

2,5

ოფისის ხარჯები

420,2

179,0

85,0

80,0

76,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

56,0

2,0

14,0

30,0

10,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

173,0

42,0

70,0

33,0

28,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

130,0

33,0

79,0

17,0

1,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

1 079,0

0,0

1 070,0

9,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

217,5

66,0

150,0

1,5

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

355,9

80,9

86,2

96,2

92,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

70111

ხარჯები

302,3

74,9

86,2

94,7

92,6

შრომის ანაზღაურება

232,3

55,0

68,3

55,0

54,0

საქონელი და მომსახურება

70,0

19,9

17,9

16,6

15,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,0

2,4

2,4

0,1

0,1

მივლინებები

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

ოფისის ხარჯები

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

8,0

4,0

4,0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

35,0

12,0

10,0

7,0

6,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

სხვა ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46,1

23,1

23,0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,5

6,0

1,5

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2 642,6

443,6

1 625,6

315,6

257,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109,0

ხარჯები

2 432,6

383,6

1 475,6

315,6

257,8

შრომის ანაზღაურება

732,0

170,0

244,0

166,0

152,0

საქონელი და მომსახურება

618,6

212,6

160,6

139,6

105,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14,4

3,6

3,6

3,6

3,6

მივლინებები

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

ოფისის ხარჯები

400,2

174,0

80,0

75,0

71,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

43,0

13,0

24,0

6,0

კვების ხარჯები

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

138,0

30,0

60,0

26,0

22,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15,0

3,0

2,0

9,0

1,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

1 079,0

1 070,0

9,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

1,0

1,0

1,0

სხვა ხარჯები

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210,0

60,0

150,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 03

სარეზერვო ფონდი

115,0

30,0

77,0

8,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70112

ხარჯები

115,0

30,0

77,0

8,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

115,0

30,0

77,0

8,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

115,0

30,0

77,0

8,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70112

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

5,0

2,0

1,0

2,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7018

ხარჯები

5,0

2,0

1,0

2,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

5,0

2,0

1,0

2,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,0

2,0

1,0

2,0

0,0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7018

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

125,0

31,0

34,5

30,5

29,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24,0

7032

ხარჯები

125,0

31,0

34,5

30,5

29,0

შრომის ანაზღაურება

96,5

25,0

24,0

24,0

23,5

საქონელი და მომსახურება

28,5

6,0

10,5

6,5

5,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

9,5

2,5

2,5

2,5

2,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4,0

4,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

15,0

3,5

4,0

4,0

3,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

95,0

22,0

52,0

21,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7031

ხარჯები

95,0

22,0

52,0

21,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

95,0

22,0

52,0

21,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

40,0

12,0

17,0

11,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

55,0

10,0

35,0

10,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

52,0

13,9

13,4

12,4

12,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

ხარჯები

52,0

13,9

13,4

12,4

12,3

შრომის ანაზღაურება

39,5

9,9

9,9

9,9

9,8

საქონელი და მომსახურება

12,5

4,0

3,5

2,5

2,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

4,5

1,5

1,0

1,0

1,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

8,0

2,5

2,5

1,5

1,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

52,0

13,9

13,4

12,4

12,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

7021

ხარჯები

52,0

13,9

13,4

12,4

12,3

შრომის ანაზღაურება

39,5

9,9

9,9

9,9

9,8

საქონელი და მომსახურება

12,5

4,0

3,5

2,5

2,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

4,5

1,5

1,0

1,0

1,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

8,0

2,5

2,5

1,5

1,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

სხვა ხარჯები

7021

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 493,1

485,0

2 330,5

1 677,6

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

60,5

0,0

60,5

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

60,5

0,0

60,5

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

78,0

0,0

71,5

6,5

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 412,1

485,0

2 259,0

1 671,1

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 847,7

250,0

1 326,8

1 270,9

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

70451

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 847,7

250,0

1 326,8

1 270,9

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70455

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70455

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70421

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70421

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

524,0

0,0

294,0

230,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7063

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

524,0

294,0

230,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7052

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7052

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 03

ბინათმშენებლობა

719,9

200,0

484,7

35,2

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7061

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

719,9

200,0

484,7

35,2

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

67,0

0,0

67,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7064

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,0

67,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 05

დასუფთავების ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7051

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 05

წისქვილის მშენებლობა

19,1

0,0

19,1

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7049

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,1

19,1

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 10

მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70421

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70421

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 07

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7049

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 12

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70451

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 13

ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70451

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 06

ნაგვის ურნების შეძენა

35,0

35,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7049

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,0

35,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 07

სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვა

3,5

0,0

3,5

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7049

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

3,5

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 08

ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა

65,0

0,0

30,0

35,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,0

30,0

35,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 17

სკვერის შემოღობვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 18

ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 09

სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია

130,9

0,0

30,9

100,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130,9

30,9

100,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 10

სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა

51,5

0,0

51,5

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

51,5

0,0

51,5

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

51,5

0,0

51,5

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

51,5

51,5

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 13

ელექტრო გენერატორის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 14

ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 15

სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

მივლინებები

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

კვების ხარჯები

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 11

სპორტული მოედნების მოწყობა

3,0

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

3,0

05 12

სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა

26,5

20,0

6,5

ხარჯები

26,5

20,0

6,5

საქონელი და მომსახურება

26,5

20,0

6,5

ოფისის ხარჯები

26,5

20,0

6,5

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

105,0

23,8

23,7

33,7

23,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

105,0

23,8

23,7

33,7

23,8

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

105,0

23,8

23,7

33,7

23,8

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

70,0

15,0

15,0

25,0

15,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7091

ხარჯები

70,0

15,0

15,0

25,0

15,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

70,0

15,0

15,0

25,0

15,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70923

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70923

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02

საგანმანათლებლო ცენტრი

35,0

8,8

8,7

8,7

8,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7093

ხარჯები

35,0

8,8

8,7

8,7

8,8

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

35,0

8,8

8,7

8,7

8,8

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7093

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

307,0

78,1

77,0

78,0

73,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

307,0

78,1

77,0

78,0

73,9

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

307,0

78,1

77,0

78,0

73,9

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 01

სპორტული სკოლები

70,0

18,0

17,0

18,0

17,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081

ხარჯები

70,0

18,0

17,0

18,0

17,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

70,0

18,0

17,0

18,0

17,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 02

სახელოვნებო სკოლები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 03

ბიბლიოთეკები

35,0

8,8

8,7

8,8

8,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

35,0

8,8

8,7

8,8

8,7

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

35,0

8,8

8,7

8,8

8,7

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 04

კულტურის სახლები

190,0

47,5

47,5

47,5

47,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

190,0

47,5

47,5

47,5

47,5

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

190,0

47,5

47,5

47,5

47,5

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 05

მუსიკალური კოლექტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 09

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7083

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7083

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

07 06

თეატრის სუბსიდირება

12,0

3,8

3,8

3,7

0,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

12,0

3,8

3,8

3,7

0,7

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

12,0

3,8

3,8

3,7

0,7

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

271,3

39,8

56,0

111,8

63,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

271,3

39,8

56,0

111,8

63,7

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

271,3

39,8

56,0

111,8

63,7

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35,0

8,7

8,8

8,7

8,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7074

ხარჯები

35,0

8,7

8,8

8,7

8,8

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

35,0

8,7

8,8

8,7

8,8

სხვა ხარჯები

7074

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

29,6

6,3

8,0

8,1

7,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7102

ხარჯები

29,6

6,3

8,0

8,1

7,2

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

29,6

6,3

8,0

8,1

7,2

სხვა ხარჯები

7102

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109

ხარჯები

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

1,0

1,0

1,0

სხვა ხარჯები

7109

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 04

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

3,0

2,0

1,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71011

ხარჯები

3,0

2,0

1,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

2,0

1,0

სხვა ხარჯები

71011

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 05

ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები

5,5

0,0

5,5

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

5,5

5,5

სხვა ხარჯები

7109

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 06

სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი

82,0

15,0

15,0

32,0

20,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7107

ხარჯები

82,0

15,0

15,0

32,0

20,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

82,0

15,0

15,0

32,0

20,0

სხვა ხარჯები

7107

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 07

მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა დამტკიცებული პროგრამის შესაბამისად

27,0

3,8

3,7

3,8

15,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7107

ხარჯები

27,0

3,8

3,7

3,8

15,7

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

27,0

3,8

3,7

3,8

15,7

სხვა ხარჯები

7107

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 08

რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება

1,2

0,0

0,0

1,2

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109

ხარჯები

1,2

0,0

0,0

1,2

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

1,2

1,2

სხვა ხარჯები

7109

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

08 09

მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები

85,0

3,0

13,0

57,0

12,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7076

ხარჯები

85,0

3,0

13,0

57,0

12,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

85,0

3,0

13,0

57,0

12,0